Toiminta- ja taloussuunnitelma

KEMINMAAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Akvarelli 70x90, 2011, taiteilija Kari Holma, originellin omistaa Keminmaan seurakunta Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1

Toiminta Kirkon jäsenyys ja sen merkitys on noussut yleiseen keskusteluun enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Asiaa on pohdittu monissa yhteyksissä ja pohdintaa on jatkettava niin työntekijöiden kuin luottamushenkilöiden kesken. Koulutuspäivät ovat tärkeitä foorumeita yhteisen työnäyn syntymiselle ja vahvistamiselle. Hallinnon keventäminen on edelleen haaste. Joiltakin osin se on todettu onnistuneeksi, mutta mm. nuorisotyön puolella prosessi on vielä kesken. Seurakunnan perustehtävä on pelastavan sanoman julistaminen. Tehtävää toteutetaan monipuolisesti. Jumalanpalveluselämä on seurakuntatyön keskus, ainakin sen tulisi olla sitä. Ihmiset kaipaavat kestävää perustaa elämälleen. Sitä tarjoaa Jumalan sanasta nouseva julistus ja sakramentit. Ulkoiset puitteet toiminalle ovat edelleen hyvät ja tarjoavat mahdollisuudet monipuoliseen toimintaan. Kirkon sisäremontoinnissa on välivuosi, mutta jo toteutunut on lisännyt jumalanpalvelustilan arvokkuutta. Kirkko kutsuu kaikkia keminmaalaisia anteeksiantamuksen ja uuden elämän osallisuuteen. Yrjö Haapala, kirkkoherra 2

Talous Vuosi 2011 Vuoden 2011 toiminta- ja taloussuunnitelmassa ennakoitiin tilikauden alijäämäksi runsaat 60.000 euroa. Lokakuun alkupuolen tilanteen perusteella vaikuttaa, että tilinpäätös 2011 tulee olemaan toimintatuottojen myönteisestä kehityksestä johtuen arvioitua parempi; metsän myynti on ollut arvioitua suurempaa minkä lisäksi osakaskunta jakoi osallisuusrahoja 38.000 euroa. Vuosi Valtakunnallisesti vuonna 2010 erosi kirkosta ennätyksellisen paljon ihmisiä. Seurakuntien jäsenmäärän väheneminen on näkynyt vuoden 2011 kirkollisverotilityksissä siten, että kirkollisvero on kasvanut, mutta huomattavasti vähemmän kuin kunnallisvero. Veron peruste on sama kunnallis- ja kirkollisverossa. Kirkkohallitus on arvioinut, että kirkollisveron määrän kehitys on keskimäärin 2 %. Kehitykseen vaikuttaa paikalliset olosuhteet. Yhteisöveron yhteenlaskettu määrä seurakunnille vuodeksi pienenee valtion talousarvioesityksessä olevien lukujen perusteella 7 prosentilla. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on vähentynyt kymmenen vuoden aikana kuudella sadalla. Talousarvio on laadittu kirkkovaltuuston vahvistaman 1,25:n veroprosentin mukaisesti. Vuoden tilikauden tulosennuste on alijäämäinen, mikä tuloveroprosenttia vahvistettaessa tiedostettiin. Kirkkovaltuuston pöytäkirjaan merkittiin, että verotulojen vähenemisen aiheuttama alijäämä pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämällä. Palkkoihin on talousarviossa laskettu kahden prosentin korotus. Työmarkkinajärjestöt ovat lokakuussa 2011 hyväksyneet raamisopimuksen, jonka mukaan palkat nousevat sopimuskauden aikana 4,3 %. Vaikutus vuoden kirkon sektorin palkkoihin selviää alakohtaisissa neuvotteluissa. Kirkon eläkemaksua on korotettu yhdellä prosenttiyksiköllä 28 prosenttiin. Kirkolliskokouksessa on käsiteltävänä kirkkolain muutosesitys, jossa esitetään uuden kirkollisveroperusteisen eläkerahastomaksun säätämistä. Maksulla on tarkoitus kasvattaa eläkerahaston määrää, koska vanhuuseläkemenot nousevat lähivuosina hyvin voimakkaasti. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 2013. Kirkon keskusrahastomaksu on 8,2 prosentti laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero saadaan, kun verovuoden (2010) kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla. Tämä tarkoittaa, että keskusrahastomaksu määräytyy yhden prosentin tuloveron perusteella. Seurakunnalla on kokoonsa nähden runsaasti kiinteistöjä. Vähäisellä käytöllä olevat kiinteistöt rasittavat turhaan seurakunnan taloutta. Tase on tasapainossa, koska vastaavaa puolen arvopapereiden ja rahavarojen määrä on suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien määrä. Poistot ovat riittävällä tasolla huomioon ottaen näköpiirissä olevien peruskorjausten määrä. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä niin hyvä, että vuoden alijäämä pystytään kattamaan edellisvuosien ylijäämillä. Välittömiä talouden tasapainotustoimenpiteitä ei tarvita. Talousarvion tasapaino edellyttäisi 1,40:n veroprosenttia. Tasapainottamistoimenpiteet menoja vähentämällä ja/tai tuloveroprosenttia korottamalla näyttää kuitenkin tulevan lähivuosina väistämättä vastaan. Epätasapainon oikaisemiseen kannattaa tarttua siinä vaiheessa, kun se vielä on mahdollista maltillisilla toimenpiteillä. Juha Nykänen, talouspäällikkö 3

KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita: Hengellisen elämän vahvistaminen - Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa - Seurakunnassa on rikas, jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.) - Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen. - Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti - Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta on vilkasta. Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi - Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi yksilönä - Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arjea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne. - Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi - Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen. - Kunnan eläkeläisväestön nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä - Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys - Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen. - Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. - Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä. Seurakunta yhteisönä on toimiva - Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö - Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden. - Seurakunta toimii laadukkaasti. - Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa - Seurakunnan talous on vakaa 4

TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet. Tilintarkastus ja valvonta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirkkoneuvosto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sisäisen valvonnan tehostaminen. Johtavat viranhaltijat raportoivat säännöllisesti kirkkoneuvostoa kokousten yhteydessä. Kirkkoneuvosto toteuttaa sisäistä valvontaa ottamalla kantaa seurakunnan strategioihin ja tavoitteisiin, tarkkailemalla seurakunnan toimintoja, analysoimalla heille annettuja tietoja toiminnasta ja taloudesta sekä arvioimalla seurakunnan päätöksentekotapoja. Taloushallinto Tavoitteet Seurakunnan taloudellisen tilanteen tiedottaminen. Toteutus Työntekijäkokouksissa, kirkkoneuvoston ja valtuuston esityslistoissa. Painopisteet Kirkonkirjojen pito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kirjuri jäsentietojärjestelmän tuotantokäyttöönotto. Koulutus ja riittävät resurssit. Kirkkoherran virasto Tavoitteet Toteutus Painopisteet 5

Henkilöstöhallinto Tavoitteet Varmistua siitä, että jokainen työntekijä tietää miten hänen oma tehtävänsä ja toimintansa tukee seurakunnan toiminnan tavoitteita ja strategiaa. Toteutus Kehityskeskustelut. Painopisteet Muu yleishallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Hautaan siunaaminen Toteutus Järjestetään neljä perhekirkkoa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet Aikuistyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Uusien ihmisten saaminen seurakuntayhteyteen Ihmisten auttaminen tasapainon löytymiseksi suhteessa itseen, toisiin ihmisiin ja Jumalaan Rukouspiirit Retket hengellisiin tapahtumiin Ihmissuhderyhmä Teematapahtuma Seurakuntatapahtuma Työikäisten tavoittaminen Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana. Muut seurakuntatilaisuudet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmistan tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikoiden aktivoiminen. Raamattu- ja rukouspiirit, raamattuennot, seurat, Donkkis illat ja evankelioimistapahtumat 6

Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen Musiikki Yleistä Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena jumalanpalvelusmusiikin monipuolinen toteuttaminen ja pienimuotoisten iltamusiikkien järjestäminen. Kirkkokuoro Tavoitteet Kirkkokuoro harjoittelee säännöllisesti viikoittain ja esiintyy seurakunnan eri tilaisuuksissa mahdollisuuksien mukaan. Vuoden päätavoite on valmistautuminen ja osallistuminen kirkon musiikkijuhlille, jotka pidetään Jyväskylässä keväällä. Toteutus Painopisteet Päiväkerho Yleistä Päiväkerhotyön tehtävänä on opettaa lapsia tuntemaan kolmiyhteinen Jumala, opettaa Raamattua, hiljentymistä ja rukousta. Päiväkerhotyö on osa lasten kasteopetusta. Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita 60 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestää päiväkerhoja 3-vuotiaille kerran viikossa ja 4-5 vuotiaille kaksi kertaa viikossa Laurilassa, Lautiosaaressa ja Lassilassa. Uskontotuokioita esikouluryhmissä joka toinen viikko ja neljässä päiväkodissa kerran kuussa. Järjestetään kesäkerhoja kolmen viikon aikana Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Esikouluun lähteville järjestetään retki lähiympäristöön. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Toteutus Kirkkopyhäkoulu joka sunnuntai saarnan aikana. 7 Painopisteet

Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-7 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon leirejä Honkamaassa 4-6 kpl osallistutaan hiippakunnan suurleirille Lapiosalmella. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Kerho- ja leiritoiminta. Partio Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muuta Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Nuorisotyö Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja neljä leiriä. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Perhekerhotyö Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset, messubändiläiset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävissä. Turvallisen Jumala -suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille. Toteutus Järjestetään perhekerhoja kerran viikossa Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki ja juhlat. Järjestetään kesäperhekerho kolmen viikon aikana Lassilassa. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho kaksi kertaa kuussa Laurilassa. Painopisteet 8

Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan. Kriiseissä olevien kohtaaminen ja auttaminen. Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto, Retket, leirit ja virkistyspäivät Kerhot, piirit ja tapahtumat Kyläpaikan toiminta Vapaaehtoisten koulutus Käynnit kunnan vanhustenhoitoyksiköissä Vankila-, kouluvierailut Yhteistyö kunnan ja lähiseurakuntien kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Painopisteet Eläkeläisten kyläpaikan kehittäminen Kotikäyntityö Päihdekuntoutujien toiminta Suunnitelmavuodet Perustyö pysyy samana Kehitysvammaistyö(Rovaniemen srk:n ylläpitämä toiminta, johon seurakunta osallistuu) Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sairaalasielunhoito Tavoitteet Vanhukset pääsevät hartauksiin. Palveleva puhelin Toteutus Järjestetään hartauksia laitoksissa ja pienryhmäkodeissa. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Sielunhoito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetys Yleistä Tavoitteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseviksi.. Tulevat vuodet Lähetystyön vierailijoita, Bändivierailijoita Muuta Toteutus Lähetystapahtumat, lounaat. lähettivierailut. lähetyspiirit, lähetyssoppi ja myyjäiset. Painopisteet 9

Kansainvälinen diakonia Yleistä Tavoitteet Ystävyysseurakuntatapaaminen. Toteutus Pienen ryhmän vierailu Paidessa tai tapaaminen Keminmaassa. Painopisteet Muu seurakuntatyö HAUTATOIMI Tavoitteet Hautapaikkojen riittävyydestä huolehtiminen. Toteutus UH I lohkon kuulutettujen hautojen aktiivinen käyttöönotto. Painopisteet KIINTEISTÖTOIMI Vuokra-tilat ja osakehuoneistot Kirkot Tavoitteet Vanhan kirkon katon tervaus. Uuden kirkon tornin paanukaton tervaus ja peltikaton uusitun osan maalaus. Seurakuntatalot Yleistä Toteutus Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kanttorila Tavoitteet Toteutus Painopisteet Honkamaan leirikeskus Tavoitteet Toteutus Painopisteet Muut rakennukset Tavoitteet Toteutus Painopisteet 10

Metsätalous Muuta Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hakkuut ja hoitotyöt metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Metsän uudistamistöitä on Alakrekun tilan Heimarin palstalla, Lukkarin virkatalon tilalla sekä Heikkilä II tilalla Poroharjussa. Maanmuokkausta vaille jääneitä uudistusaloja ei ole mutta varaudutaan kuitenkin mahdollisiin kesän hakkuisiin siten, että uudistamisvelvoitteet ja alueet muokataan samana vuonna. Taimikonhoitotöitä on runsaasti ja niistä on tarkoitus toteuttaa 20 ha. Lapin metsäkeskuksella on keskeneräinen metsäautotien kunnostushanke Saarijängällä. Varaudutaan seurakunnan tämän kustannuksiin. Tulot: Tulot kertyvät pääosin jo tehdyistä puukaupoista. Metsäliitolla on Höyläsuvannon tilalla leimikko (puumäärä m³) ja Biowatilla energiapuuleimikko (1800 m³). Lisäksi suunnitellaan tulevan talven aikana kohteita kesäkorjuukelpoisista leimikoista, joiden hakkuuajankohta on kesä. Taimikonhoito. Suunnitelmavuodet Talven 2013 leimikoita suunnitellaan aikana valmiiksi. Muu kiinteistötoimi Tavoitteet Toteutus Painopisteet RAHOITUSTOIMI INVESTOINNIT Tavoitteet Lautiosaaren toimipisteen ylläpitokorjaus. Toteutus Peruskorjaus Lautiosaaren seurakuntatalossa. Painopisteet Vuodet 2013 2014 Uuden kirkon sisäpuolisten osien seinien puhdistus/maalaustyö. HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. 11 Painopisteet

TUNNUSLUKUJA VUODELTA 2010 Tp 2010 Kirkkovaltuusto 2900 e/kokous 167 e/päätös Kirkkoneuvosto 2947 e/kokous 135 e/päätös Kirkonkirjojen pito 7 e/jäsen Jumalanpalveluselämä 25 e/jumalanpalvelukseen osallistuja Hautaan siunaaminen 1319 e/toimitus Muut kirkolliset toimitukset 346 e/toimitus Aikuistyö 12 e/aikuinen (18 64 v) Muut seurakuntatilaisuudet 695 e/tilaisuus Tiedotus ja viestintä 6 e/jäsen Musiikki 6 e/jäsen Päiväkerhotyö 1685 e/kerholainen Perhekerhotyö 20 e/osallistuja Varhaisnuorisotyö 17 e/jäsen Rippikoulutyö 1322 e/rippikoululainen Nuorisotyö 11 e/jäsen Diakoniatyö 26 e/jäsen 251 e/asiakaskontakti Diakonia-avustus keskimäärin 140 e/avustus Vanhan kirkon esittely 4 e/kävijä Lähetystyö 14 e/jäsen Lähetystyön avustukset 8 e/jäsen Hautausmaan huoltorakennus 28 e/m² (148) Hautatoimi 22 e/kunnan asukas 1953 e/hautaus Vanha kirkko 11 e/m² (351) Uusi kirkko 86 e/m² (934) Seurakuntakeskus 180 e/m² (908) Vanha pappila 55 e/m² (640) Lautiosaaren seurakuntatalo 70 e/m² (172) Maulan seurakuntatalo 70 e/m² (293) Uusi pappila 123 e/m² (497) Kanttorila 26 e/m² (175) Honkamaan leirikeskus 644 käyttövuorokausi Hautainhoitorahasto 77 e/hoitohauta 12

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakinaisen henkilöstön määrä ja rakenne Tilinpäätöstiedot 2009 ja 2010; mukana viransijaiset ja virkavapaalla olevat, vakinainen ja tilapäinen henkilöstö = palvelussuhde voimassa vuoden viimeisenä päivänä). Vuoden 2011 tieto on lokakuulta. Henkilöstön määrä 2009 2010 2011 Kokoaikaisia 15 17 16 Osa-aikaisia 6 7 7 Virkasuhteessa 15 17 14 Työsopimussuhteessa 6 5 9 Miehiä 9 10 7 Naisia 12 12 16 Ikäjakauma -24 0 0 2-25-29 1 1 0-30-35 2 2 4-36-40 0 2 2-41-45 6 4 3-46-50 3 5 7-51-55 2 2 3-56-60 5 4 2 61-2 3 2 Keski-ikä 46,2 47,3 47,2 Henkilöstön rakenne 2009 2010 2011 Seurakuntatyö 13 14 14 Hallinto ja toimistotyö 4 4 3 Hautausmaatyö 2 2 2 Kiinteistö- ja kirkonpalvelutyö 2 2 2 13

Muutokset ja rekrytointi Koska uuden henkilön palkkaaminen on merkittävä investointi, avoimeksi tulevia työtehtäviä täytettäessä noudatetaan seuraavia periaatteita: Ennen hakuprosessin aloittamista selvitetään muut tarkoituksenmukaiset vaihtoehdot hoitaa työvoimavaje (palvelujen ostaminen, määräaikaiset tehtävät, verkostoituminen, yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa jne.). Toimisto- ja hallintotehtävissä henkilöriskit on tiedostettu ja riski realisoitui kesällä 2010. Toimistoissa tehdään pääasiassa lakisääteisiä tehtäviä, joten yllättäviä tilanteita ja vuosilomia varten täytyy olla käytettävissä osaavaa sijaistyövoimaa sekä kirkkoherranvirastoon että taloustoimistoon. Sijaishenkilön etsiminen aloitetaan alkuvuodesta. Talousarvio sisältää diakoniatyön tehtäväalueella määrärahan määräaikaisen (1.1.-31.12.), osaaikaisen (20 h/vko) vanhustyöntekijän palkkaamiseen. Projektiluontoisen työn kustannusarvio on 25.000 euroa ja se rahoitetaan Aino Hoikkalan perintövaroista rahaston sääntöjen puitteissa. Koulutus Henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi ja työterveydenhoito Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Tyky -toimintaan voidaan käyttää 150 euroa työntekijää kohden. Vuonna työntekijöillä oli mahdollisuus lunastaa kulttuuriseteleitä vuosia - 2013 varten kirkkoneuvoston erikseen päättämällä tavalla. Seteleitä käytetään sekä liikunta- että kulttuuriharrastuksiin. Vuonna Tyky rahaa käytetään työntekijöiden keskinäiseen yhteistoiminta (joulujuhlat, virkistystapahtumat jne.). Tyky toiminnasta päätetään yhteistoimintamenettelyssä. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveydenhoidon järjestämisestä on sopimus Keminmaan kunnan työterveydenhuollon kanssa ja siinä noudatetaan vuonna 2011 hyväksyttyä suunnitelmaa. 14

Väkiluku 8000 Väkiluvun kehitys 2001-2011 7800 7600 7400 7200 7000 6800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Läsnäoleva väestö (väkiluku) on tammi lokakuussa 2011 vähentynyt 43 henkilöllä. Kirkosta eronneet 120 100 Kirkosta eronneet 2001-2011 80 60 40 20 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Tammi lokakuussa 2011 on kirkosta eronnut 30 henkilöä. 15

Rakenteelliset muutokset Talousarvio ei sisällä rakenteellisia muutoksia, joten luvut ovat vertailukelpoisia edellisvuoteen. Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2-4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita. Suunnitelmavuosien 2013 2014 talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta. 16

MUUTA Kolehdit ja lahjoitustuotot Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä, kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista. Lähetysvarojen sekä yhteisvastuukeräyksen tilitapahtumissa käytetään sisäisessä laskennassa apuna laskentatunnisteita ja alatilejä. Erityiskatteisten rahastojen käyttö kirjataan tuloslaskelman tileille ja niiden vaikutus eliminoidaan siirtona rahastosta tuloslaskelmaan. Muut ulosmaksettavat erät käsitellään taseen tileillä. Poskiparran testamenttivarojen käyttö Poskiparran testamenttivarojen pääomasta voidaan käyttää 20.000 euroa taloudelliseen ahdinkoon joutuneitten ihmisten auttamiseen perintövarojen käyttösäännön mukaisesti. Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspalkkio on 30 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Johtokuntien kokouspalkkio 15 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes`in määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen. MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT 17

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.000-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 150-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.270-4050 Erilliskorvaukset 100- * PALKAT JA PALKKIOT 5.520-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 330-4120 KIEL 1.550- * HENKILÖSIVUKULUT 1.880-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 20-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 300-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 60-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4391 Koulutuspalvelut muille 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 10-4420 Toimintavakuutukset 100-4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 2.730-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 750- * VUOKRAT 750-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 400- *** (ulkoiset) 11.280- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 11.280-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 40- * (sisäiset) 40- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 40- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 11.320-6760 Sisäiset vyörytystuotot 11.320 * VYÖRYTYSTULOT 11.320 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 104 KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 3.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 400-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 9.770-4050 Erilliskorvaukset 300- * PALKAT JA PALKKIOT 13.970-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 840-4120 KIEL 3.900- * HENKILÖSIVUKULUT 4.740-18

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4300 Postipalvelut 150-4302 Puhelinpalvelut 100-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 570-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 700-4391 Koulutuspalvelut muille 300-4400 Asiantuntijapalvelukset 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 50-4420 Toimintavakuutukset 90-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 2.670-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 350-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.050- *** (ulkoiset) 22.430- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 22.430-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 100- * (sisäiset) 100- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 100- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 22.530-6760 Sisäiset vyörytystuotot 22.530 * VYÖRYTYSTULOT 22.530 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 110 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset 4.000- * PALVELUJEN OSTOT 4.000-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50- *** (ulkoiset) 4.050- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 4.050-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 280- * (sisäiset) 280- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 280- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.330-6760 Sisäiset vyörytystuotot 4.330 * VYÖRYTYSTULOT 4.330 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 105 TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 19

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) 1.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 25.770-4050 Erilliskorvaukset 1.000-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 28.770-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.730-4120 KIEL 8.060- * HENKILÖSIVUKULUT 9.790-4300 Postipalvelut 320-4302 Puhelinpalvelut 430-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 900-4330 Atk-palvelukset 930-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 1.000-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 90-4421 Omaisuusvakuutukset 50-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.000-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 8.340-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 900- * VUOKRAT 900-4630 Työvälineet ja -kalut 350-4640 Toimistotarvikkeet 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) 48.650- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.650-4590 Sisäiset vuokrakulut 13.270- * (sisäiset) 13.270- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.270- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 60.920-6760 Sisäiset vyörytystuotot 60.920 * VYÖRYTYSTULOT 60.920 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 109 HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut 1.700 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.700 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.000 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000 *** (ulkoiset) 3.700 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 28.250-4050 Erilliskorvaukset 1.300-20

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 31.550-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.900-4120 KIEL 8.840- * HENKILÖSIVUKULUT 10.740-4300 Postipalvelut 300-4302 Puhelinpalvelut 160-4330 Atk-palvelukset 350-4356 Jätehuolto 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 320-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.000-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 400-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200-4420 Toimintavakuutukset 90-4421 Omaisuusvakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.200-4440 Työterveyshuolto 200- * PALVELUJEN OSTOT 8.080-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT 800-4630 Työvälineet ja -kalut 400-4640 Toimistotarvikkeet 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 190-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890- *** (ulkoiset) 52.060- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 48.360-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 410-4590 Sisäiset vuokrakulut 15.840- * (sisäiset) 16.250- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 16.250- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 64.610-6760 Sisäiset vyörytystuotot 64.610 * VYÖRYTYSTULOT 64.610 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 120 KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 16.800-4050 Erilliskorvaukset 1.200-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 21.000-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.260-4120 KIEL 5.880- * HENKILÖSIVUKULUT 7.140-4300 Postipalvelut 600-4302 Puhelinpalvelut 200-21

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 14/12/11 08:09 4330 Atk-palvelukset 1.600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 400-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 1.500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 500-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 90-4420 Toimintavakuutukset 140-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 2.000-4440 Työterveyshuolto 80- * PALVELUJEN OSTOT 7.310-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 600- * VUOKRAT 600-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 630- *** (ulkoiset) 36.680- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 34.680-4590 Sisäiset vuokrakulut 11.410- * (sisäiset) 11.410- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.410- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 46.090- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.090-130 KIRKKOHRANVIR. JA MUU YLEISHAL 108 KIRKKOHERRAN VIRASTO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 12.470-4050 Erilliskorvaukset 500-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 3.000- * PALKAT JA PALKKIOT 15.970-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 960-4120 KIEL 4.470- * HENKILÖSIVUKULUT 5.430-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 750-4330 Atk-palvelukset 600-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 150-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 150-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 40-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4440 Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT 2.200-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1.000- * VUOKRAT 1.000-4630 Työvälineet ja -kalut 300-4640 Toimistotarvikkeet 500-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 80- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 880- *** (ulkoiset) 25.480- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 25.480-22

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4590 Sisäiset vuokrakulut 11.410- * (sisäiset) 11.410- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 11.410- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 36.890-6760 Sisäiset vyörytystuotot 36.890 * VYÖRYTYSTULOT 36.890 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 1 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 3150 Virkatodistustuotot 2.000 * VIRASTOTUOTOT 2.000 3170 Ruokamaksut 1.700 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 1.700 3240 Muut maksut ja korvaukset 1.000 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 1.000 3740 Kansaneläkelaitoksen korv. 2.000 * TUET JA AVUSTUKSET 2.000 *** (ulkoiset) 6.700 4000 Luottamushenkilöpalkkiot 6.500-4001 Henkilökunnan kokouspalkkiot 550-4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 95.330-4050 Erilliskorvaukset 4.400-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 10.000- * PALKAT JA PALKKIOT 116.780-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 7.020-4120 KIEL 32.700- * HENKILÖSIVUKULUT 39.720-4300 Postipalvelut 1.770-4302 Puhelinpalvelut 1.670-4320 Toimisto- ja pankkipalvelut 900-4330 Atk-palvelukset 3.570-4356 Jätehuolto 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 2.140-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 3.910-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 3.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.700-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 800-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 2.200-4391 Koulutuspalvelut muille 800-4400 Asiantuntijapalvelukset 4.300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 510-4420 Toimintavakuutukset 510-4421 Omaisuusvakuutukset 180-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 6.200-4440 Työterveyshuolto 470-4450 Muut palvelut 500- * PALVELUJEN OSTOT 35.330-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 4.050- * VUOKRAT 4.050-4630 Työvälineet ja -kalut 1.350-4640 Toimistotarvikkeet 1.200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 900-4732 Kirjallisuus ja lehdet 500-23

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 14/12/11 08:09 4736 Lahjaesineet ja huomionos. 300-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.750- *** (ulkoiset) 200.630- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 193.930-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 830-4590 Sisäiset vuokrakulut 51.930- * (sisäiset) 52.760- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.760- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 246.690-6760 Sisäiset vyörytystuotot 200.600 * VYÖRYTYSTULOT 200.600 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 46.090-24

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 200 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 40.290-4092 Toimituspalkkiot 3.200- * PALKAT JA PALKKIOT 43.490-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.610-4120 KIEL 12.180- * HENKILÖSIVUKULUT 14.790-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 1.340-4330 Atk-palvelukset 750-4340 Puhtaanapito- ja pesulapalvelu 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 130-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 2.100-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 400-4386 Kuljetuspalvelut muille 500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 180-4420 Toimintavakuutukset 200-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 320-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 6.490-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 750- * VUOKRAT 750-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 70-4727 Kukat ja kynttilät 2.500-4728 Vaatteisto 4.000-4731 Ehtoollistarvikkeet 700-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.570- *** (ulkoiset) 73.090- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 73.090-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 460-4590 Sisäiset vuokrakulut 51.730- * (sisäiset) 52.190- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.190- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 125.280-6770 Sisäiset vyörytyskulut 27.810- * VYÖRYTYSMENOT 27.810- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 153.090-202 HAUTAAN SIUNAAMINEN 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 23.480-4092 Toimituspalkkiot 1.500- * PALKAT JA PALKKIOT 24.980-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.500-25

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4120 KIEL 7.000- * HENKILÖSIVUKULUT 8.500-4302 Puhelinpalvelut 220-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 120-4420 Toimintavakuutukset 120-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250- * PALVELUJEN OSTOT 2.150-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 430- * VUOKRAT 430-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.030- *** (ulkoiset) 37.090- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.090-4590 Sisäiset vuokrakulut 31.100- * (sisäiset) 31.100- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.100- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 68.190-6770 Sisäiset vyörytyskulut 15.900- * VYÖRYTYSMENOT 15.900- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.090-203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 24.420-4092 Toimituspalkkiot 1.200- * PALKAT JA PALKKIOT 25.620-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.540-4120 KIEL 7.170- * HENKILÖSIVUKULUT 8.710-4302 Puhelinpalvelut 260-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.200-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 200-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 130-4420 Toimintavakuutukset 130-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 2.630-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 350- * VUOKRAT 350-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 30-4727 Kukat ja kynttilät 1.500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.030-26

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) 39.340- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 39.340-4590 Sisäiset vuokrakulut 31.630- * (sisäiset) 31.630- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 31.630- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 70.970-6770 Sisäiset vyörytyskulut 16.000- * VYÖRYTYSMENOT 16.000- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 86.970-204 AIKUISTYÖ 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 6.730- * PALKAT JA PALKKIOT 6.730-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 400-4120 KIEL 1.890- * HENKILÖSIVUKULUT 2.290-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 200-4330 Atk-palvelukset 80-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 200-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 200-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.200-4386 Kuljetuspalvelut muille 1.600-4391 Koulutuspalvelut muille 1.700-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 330-4420 Toimintavakuutukset 40-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 60-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 5.730-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 300- * VUOKRAT 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 100-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 300-4930 Jäsenmaksut 1.400- * MUUT TOIMINTAKULUT 1.400- *** (ulkoiset) 16.750- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 16.750-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.580-4590 Sisäiset vuokrakulut 27.600- * (sisäiset) 29.180- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 29.180- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 45.930-6770 Sisäiset vyörytyskulut 10.450- * VYÖRYTYSMENOT 10.450- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 56.380-27

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 26.220-4092 Toimituspalkkiot 500- * PALKAT JA PALKKIOT 26.720-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 1.600-4120 KIEL 7.480- * HENKILÖSIVUKULUT 9.080-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 30-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250-4440 Työterveyshuolto 120- * PALVELUJEN OSTOT 1.270-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 600- * VUOKRAT 600- *** (ulkoiset) 37.670- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 37.670-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 3.640-4590 Sisäiset vuokrakulut 5.360- * (sisäiset) 9.000- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 9.000- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 46.670-6770 Sisäiset vyörytyskulut 12.990- * VYÖRYTYSMENOT 12.990- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 59.660-210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 3680 Ohjelmatuotot 3.000 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 3.000 *** (ulkoiset) 3.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.800-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 4.500-4050 Erilliskorvaukset 800-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 1.000- * PALKAT JA PALKKIOT 9.100-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 550-4120 KIEL 2.550- * HENKILÖSIVUKULUT 3.100-4302 Puhelinpalvelut 40-4310 Painatukset ja imoitukset 3.000-4330 Atk-palvelukset 2.500-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 40-4400 Asiantuntijapalvelukset 500-28

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 20-4420 Toimintavakuutukset 20-4421 Omaisuusvakuutukset 70-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 30-4440 Työterveyshuolto 10-4450 Muut palvelut 400- * PALVELUJEN OSTOT 6.630-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 150- * VUOKRAT 150-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 25.000- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 25.020- *** (ulkoiset) 44.000- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 41.000-4590 Sisäiset vuokrakulut 13.210- * (sisäiset) 13.210- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 13.210- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 54.210-6770 Sisäiset vyörytyskulut 9.720- * VYÖRYTYSMENOT 9.720- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 63.930-220 MUSIIKKI 220 MUSIIKKI 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 11.130-4091 Esiintymispalkkiot 2.000- * PALKAT JA PALKKIOT 13.130-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 790-4120 KIEL 3.680- * HENKILÖSIVUKULUT 4.470-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 100-4310 Painatukset ja imoitukset 200-4330 Atk-palvelukset 70-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 2.000-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 250-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 300-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 1.000-4420 Toimintavakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 100-4440 Työterveyshuolto 50- * PALVELUJEN OSTOT 5.150-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 250- * VUOKRAT 250-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4727 Kukat ja kynttilät 200-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 650- *** (ulkoiset) 23.650-29

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.650-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 880-4590 Sisäiset vuokrakulut 4.940- * (sisäiset) 5.820- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 5.820- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 29.470-6770 Sisäiset vyörytyskulut 7.700- * VYÖRYTYSMENOT 7.700- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 37.170-221 KIRKKOKUORO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 3.710-4065 Vuosilomasijaiset ja muut sija 200- * PALKAT JA PALKKIOT 3.910-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 240-4120 KIEL 1.090- * HENKILÖSIVUKULUT 1.330-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 30-4330 Atk-palvelukset 40-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 2.400-4386 Kuljetuspalvelut muille 900-4420 Toimintavakuutukset 20-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 40-4440 Työterveyshuolto 20- * PALVELUJEN OSTOT 3.490-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 200- * VUOKRAT 200-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 10-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 210-4930 Jäsenmaksut 300- * MUUT TOIMINTAKULUT 300- *** (ulkoiset) 9.440- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 9.440-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 480-4590 Sisäiset vuokrakulut 9.700- * (sisäiset) 10.180- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 10.180- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 19.620-6770 Sisäiset vyörytyskulut 4.500- * VYÖRYTYSMENOT 4.500- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 24.120-230 LAPSI- JA NUORISOTYÖ 231 PÄIVÄKERHO 30

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 2.060-4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 71.100-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 73.860-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 4.430-4120 KIEL 20.680- * HENKILÖSIVUKULUT 25.110-4300 Postipalvelut 200-4302 Puhelinpalvelut 570-4330 Atk-palvelukset 550-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 120-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 600-4386 Kuljetuspalvelut muille 800-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 600-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 360-4420 Toimintavakuutukset 350-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 650-4440 Työterveyshuolto 350- * PALVELUJEN OSTOT 6.650-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4600 Kalusteet 500-4630 Työvälineet ja -kalut 100-4640 Toimistotarvikkeet 170-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 2.300-4729 Suojavaatteet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 400-4737 Henkilökunnan muistamiset 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.270-4930 Jäsenmaksut 160- * MUUT TOIMINTAKULUT 160- *** (ulkoiset) 110.550- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 110.550-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 1.000-4590 Sisäiset vuokrakulut 24.370- * (sisäiset) 25.370- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 25.370- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 135.920-6770 Sisäiset vyörytyskulut 33.210- * VYÖRYTYSMENOT 33.210- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 169.130-232 PYHÄKOULU 4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 100- * PALVELUJEN OSTOT 120-31

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 50- * VUOKRAT 50-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 300-4732 Kirjallisuus ja lehdet 150- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 450- *** (ulkoiset) 620- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 620- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 620-6770 Sisäiset vyörytyskulut 200- * VYÖRYTYSMENOT 200- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 820-233 VARHAISNUORISOTYÖ 3180 Leirimaksut 450 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 450 *** (ulkoiset) 450 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 30.900-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 920-4050 Erilliskorvaukset 200-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 8.000-4091 Esiintymispalkkiot 820-4097 Muut palkat ja palkkiot 700- * PALKAT JA PALKKIOT 41.540-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.500-4120 KIEL 11.630- * HENKILÖSIVUKULUT 14.130-4300 Postipalvelut 210-4302 Puhelinpalvelut 280-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 50-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 500-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 2.000-4386 Kuljetuspalvelut muille 500-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4391 Koulutuspalvelut muille 400-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 30-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 150- * PALVELUJEN OSTOT 6.520-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 500- * VUOKRAT 500-4630 Työvälineet ja -kalut 500-4640 Toimistotarvikkeet 100-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 20-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 1.200-4732 Kirjallisuus ja lehdet 300-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 300-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.120-32

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO *** (ulkoiset) 65.810- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 65.360-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 9.380-4590 Sisäiset vuokrakulut 43.170- * (sisäiset) 52.550- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 52.550- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 117.910-6770 Sisäiset vyörytyskulut 28.140- * VYÖRYTYSMENOT 28.140- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 146.050-234 PARTIO 4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 10- * VUOKRAT 10-4850 Muut avustukset 2.000- * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000- *** (ulkoiset) 2.010- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.010- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 2.010-6770 Sisäiset vyörytyskulut 500- * VYÖRYTYSMENOT 500- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 2.510-235 RIPPIKOULU 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 28.920-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 2.760-4050 Erilliskorvaukset 500-4097 Muut palkat ja palkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 34.680-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.080-4120 KIEL 9.710- * HENKILÖSIVUKULUT 11.790-4300 Postipalvelut 190-4302 Puhelinpalvelut 300-4330 Atk-palvelukset 250-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 280-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 4.000-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 200-4386 Kuljetuspalvelut muille 2.000-4400 Asiantuntijapalvelukset 100-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 150-4420 Toimintavakuutukset 150-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 250-33

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 7.970-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 700- * VUOKRAT 700-4640 Toimistotarvikkeet 100-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 100-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 300-4727 Kukat ja kynttilät 50-4732 Kirjallisuus ja lehdet 100-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 2.000-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 200- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.850- *** (ulkoiset) 57.990- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 57.990-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 16.150-4590 Sisäiset vuokrakulut 32.670- * (sisäiset) 48.820- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 48.820- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 106.810-6770 Sisäiset vyörytyskulut 25.020- * VYÖRYTYSMENOT 25.020- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 131.830-236 NUORISOTYÖ 3190 Retki- ja matkamaksut 2.000 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.000 *** (ulkoiset) 2.000 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat 34.250-4040 Määräaikaisten työsuht kkpalk 920-4090 Kerhonohjaajapalkkiot 2.500- * PALKAT JA PALKKIOT 37.670-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 2.260-4120 KIEL 10.550- * HENKILÖSIVUKULUT 12.810-4300 Postipalvelut 190-4302 Puhelinpalvelut 350-4330 Atk-palvelukset 200-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 150-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 1.500-4371 H-k. koulutuks. matka/majoitus 300-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 1.500-4385 Kuljetuspalvelut omalle henk. 300-4386 Kuljetuspalvelut muille 6.000-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 200-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100-4420 Toimintavakuutukset 160-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 300-4440 Työterveyshuolto 150- * PALVELUJEN OSTOT 11.400-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 700- * VUOKRAT 700-4630 Työvälineet ja -kalut 400-34

Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4640 Toimistotarvikkeet 300-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 90-4720 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 200-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 500-4732 Kirjallisuus ja lehdet 200-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 200-4736 Lahjaesineet ja huomionos. 500-4740 Muut aineet, tarvikkeet ja tav 500- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.890- *** (ulkoiset) 65.470- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 63.470-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 5.230-4590 Sisäiset vuokrakulut 15.410- * (sisäiset) 20.640- *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 20.640- ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84.110-6770 Sisäiset vyörytyskulut 22.270- * VYÖRYTYSMENOT 22.270- ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 106.380-238 PERHEKERHOTYÖ 4030 Työsuhteisten kuukausipalkat 12.920- * PALKAT JA PALKKIOT 12.920-4100 Sosiaalivakuutusmaksut 780-4120 KIEL 3.620- * HENKILÖSIVUKULUT 4.400-4300 Postipalvelut 20-4302 Puhelinpalvelut 100-4330 Atk-palvelukset 100-4360 Koneiden ja laitt. rak. ja kun 20-4370 Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle 100-4372 Matkak.maj. ja rav.palv muille 500-4386 Kuljetuspalvelut muille 1.100-4390 Koulutuspalvelut omalle henk. 50-4405 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 70-4420 Toimintavakuutukset 60-4435 Ostop.toisen srk:n tai kunnan 110-4440 Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT 2.330-4560 Koneiden ja laitteiden vuokrat 150- * VUOKRAT 150-4660 Kopiointi- ja monistusmater. 10-4726 Opetus- ja kerhotarvikkeet 500-4735 Lahjaksi ostettava kirjallisuu 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 610- *** (ulkoiset) 20.410- **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 20.410-4481 Sisäiset keittiöpalvelut 960-4590 Sisäiset vuokrakulut 6.800- * (sisäiset) 7.760-35