2.9. TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmiesja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Uusina tehtävinä teknisen toimen alle siirtyivät liikuntapaikkojen hoito sekä urheilutalon kiinteistö. Jatkossa tekninen lautakunta käsittelee hallintosäännössä määritellyt maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät ja teknisen lautakunnan alainen tiejaos käsittelee yksityistielain mukaiset määrätyt tehtävät. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut kohtuullisilla käyttömenoilla. Toimintaa kehitetään esim. katujen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Tekniseen hallintoon sisältyvät teknisen lautakunnan sekä tiejaoksen toiminta sekä toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Teknisen lautakunnan jäsenet pystyvät ratkaisemaan myös maankäyttö- ja rakennuslain sekä yksityistieasioiden mukaisia asioita. Lautakunnan jäsenet hankkivat koulutusta ao. lakien sisällöstä. Kukin jäsen on osallistunut ainakin yhteen alan koulutukseen. Tekninen johtaja - sopivien koulutuksien puute lähikaupungeissa hankaloittaa koulutuksiin osallistumista 00042100 Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot 3 432 500 500 Toimintakulut -101 554-109 306-115 499 5,67 Toimintakate/jäämä -98 123-108 806-114 999 5,69
YHDYSKUNTASUUNNITTELU Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kirvesnimen asemakaavoitus Kaavatyöt käynnistetään Asemakaavatyö on valmis. Tekninen johtaja Mikäli lentoaseman alue tulee kunnan omistukseen ja lentotoiminta lakkaa, laaditaan alueelle ns. Master Plan Laaja-alainen eri toimijoiden välinen yhteistyö tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamiseksi. kaavahankkeet voivat viivästyä valitusten johdosta Master Planin laatiminen käynnistyy ja se valmistuu v. 2017 aikana. Tekninen johtaja 00042200 Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 11 Toimintakulut -32 419-65 000-65 043 0,07 Toimintakate/jäämä -32 409-65 000-65 043 0,07 Kaavoitustoimi -32 093 11-32 082-55 000-55 000-55 043-55 043 Mittaustoimi -326 0-326 -10 000-10 000-10 000-10 000 Yhteensä -32 419 11-32 409 0-65 000 0-65 000 0-65 043 0-65 043 0 KUNTATEKNIIKKA Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, liikuntapaikat, venesatamat sekä jätehuolto. Osa palveluista tuotetaan itse ja osa hankitaan ostopalveluina. Liikenneväylien kuntoa sekä hoidon tasoa tarkkaillaan jatkuvasti ja havaittuihin ongelmiin reagoidaan nopeasti. Puistoja hoidetaan suunnitelmallisesti. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Toiminnallisia hyötyjä saavutetaan liittämällä yhteen liikuntapaikkojen ja puistojen hoito. Kunnan katujen korjaustarveselvitys laaditaan. Laaditaan hoitosuunnitelma ja jaetaan toiminta-alueet työvoimaresursseineen. Varataan hankkeelle toimialan omaa työaikaa. Hoitosuunnitelma on laadittu ja toimitaan sen mukaan. Katuluettelo korjaustarveselvityksineen on laadittu. Kiinteistöpäällikkö Kiinteistöpäällikkö - resurssipulan vuoksi suunnitelmia ei saada laadittua 00042400 Kuntatekniikka Toimintatuotot 15 642 18 500 18 591 0,49 Toimintakulut -331 857-387 859-507 378 30,82 Toimintakate/jäämä -316 215-369 359-488 787 32,33 Poistot ja arvonalentumiset -151 478-159 964-149 097-6,79 Tilikauden tulos -467 693-529 323-637 884 20,51 Varausten ja rahastojen muut 2 580 Tilikauden yli-/alijäämä -465 113-529 323-637 884 20,51 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan urakoitsijoiden avulla. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 45 km ja kevyen liikenteen väyliä 9 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistotöiden työnjohtajana toimii puutarhuri ja hänen avukseen palkataan kesätyöntekijöiksi koululaisia sekä opiskelijoita. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Liikuntapaikat Hyväkuntoiset ja monipuoliset liikuntapaikat innostavat kuntalaisia liikkumaan. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Kirkonkylään suunniteltu vanhus- /monitoimipuisto ottaa huomioon myös erityisryhmät. Kuvansin koulun läheisyyteen rakennetaan lähiliikuntapaikka, joka lisää ja monipuolistaa Kuvansin alueen liikuntapaikkatarjontaa.
Venepaikat Venepaikkoja on Joroisselän satamassa, Paron venerannassa ja Kirvesniemessä. Venepaikkojen hoito on pääasiassa veneseurojen vastuulla. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroisissa jätehuollosta vastaa Keski-Savon jätehuolto Oy. Riikinnevan jätteenpolttolaitos aloittaa varsinaisen toimintansa vuoden 2017 aikana. Liikenneväylät -198 716 215-198 501-134 585-243 092-243 092-150 000-249 631 0-249 631-121 774 Puistot ja yl.alueet -115 696 10 088-105 608-16 786-128 937 12 000-116 937-9 964-125 610 12 000-113 610-5 501 Liikuntapaikat -117 111 91-117 020-21 390 Venesatamat -5 530 1 754-3 776-108 -8 330 5 500-2 830-7 555 5 500-2 055-432 Jätehuolto -9 164 3 585-5 578-7 500 1 000-6 500-7 471 1 000-6 471 0 LVI-tarvikevarasto -2 751-2 751 Yhteensä -331 857 15 642-316 215-151 478-387 859 18 500-369 359-159 964-507 378 18 591-488 787-149 097 KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto, vanhusten ryhmäkodit jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja sisäilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle sekä ISLAB:lle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. V. 2017 Urheilutalon kiinteistö siirtyy teknisen toimen alle. Tällöin kiinteistön siivoojan palkkakustannuksiin (80%) sekä siivous-ym. kustannuksiin varaudutaan siivoustoimen talousarviossa. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö
Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Sijaisten käytön vähentäminen siivouspalveluissa huomioimalla vapautuva henkilöstöresurssi väistötilojen siivouksessa Kestävän kehityksen mukaiset hankinnat, (mm.ympäristömerkityt tuotteet) Päivitetyn jätehuoltosuunnitelman käyttöönotto terveyskeskuksessa Siivoustyön mitoitus ja suunnittelu Hankintasopimukset (IShankinta) Työntekijöiden perehdyttäminen uuteen jätehuoltosuunnitelmaan ja lajittelun toteuttamiseen Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) sairauspoissaolojen määrän kasvaa, jolloin kustannukset kasvavat sijaisten palkkaamisen vuoksi Puhtaus-ja ruokapalvelupäällik kö Puhtaus-ja ruokapalvelupäällik kö 00042521 Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot 578 105 610 783 633 863 3,78 Toimintakulut -569 914-603 183-625 963 3,78 Toimintakate/jäämä 8 191 7 600 7 900 3,95 MITTARI TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Taloudellisuus /t 24,16-27,60 23,99-29,77 25,35-28,92 25,99-29,74 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,19 2,03-4,65 2,03-4,65 1,90-4,32 Tuottavuus siiv. m²/t 139-256 152-291 125-240 157-254 Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 24/15968 23/15643 20/15600 25/16 972 /v(siivous/puhtaus/välineh. 590925 563 610 603 183 625 963 palvelut) Tuotantomäärä t/v 22898 21076 22286 22 597 Vakituisen henkilöstön määrä: -laitoshuoltaja 12 11 11 12 - keittäjä-laitoshuoltaja (siiv.työn osuus) - ravitsemistyöntekijä (siivoustyön osuus ) 1 (35%) 1(35%) 1(35%) 1(35%) 1 (34%) 1(34%) 1(34%) 1(34%) -puhtauspalvelupäällikkö 1 (81%) 1(81%) 1(81%) 1(81%) Siivouspalvelut -268 896 268 896 0-293 622 293 622 0-319 595 319 595 0 Puhtauspalvelut -301 018 309 209 8 191-309 561 317 161 7 600-306 368 314 268 7 900 Yhteensä -569 914 578 105 8 191 0-603 183 610 783 7 600 0-625 963 633 863 7 900 0
RUOKAPALVELUT Kirkonkylän koulukeskuksen ja Kuvansin koulun ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset,). Ko. keittiöt ovat tuotantokeittiöitä. Tarvittaessa myös kesäaikaan valmistetaan ruokaa varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Kaitaisten koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi 1.1.2016 alkaen. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. V. 2015 ruokapalvelu valmisti n.154 245 suoritetta (yksi suorite vastaa yhtä koululounasta). Suoritteen hinta oli keskimäärin 2,60. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä, ravitsemussuositusten mukaisia sekä kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Ruokapalvelun reseptiikan ja ruokalistojen tuottaminen kokonaisuudessaan Aromituotannonohjausjärjestelmässä Liittyminen Alue- Aromiin Reseptiikka ja ruokalistat viedään järjestelmään Ravintosisältö varmistetaan ohjelman kautta Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kestävän kehityksen/ympäristötekijöiden huomioiminen toiminnassa ja hankinnoissa Käytetään kotimaisia ja lähellä tuotettuja elintarvikkeita talousarvion määrärahojen ja hankintasopimuksien mukaisesti. Elintarvikkeiden hankintasopimukset Keittiöiden energiakulutuksen seuranta Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö - lähellä tuotettavia elintarvikkeita ei uusien hankintasopimusten (astuvat voimaan 1.4.2017 alkaen) myötä saada 00042522 Ruokapalvelut Toimintatuotot 404 320 459 791 457 240-0,55 Toimintakulut -400 346-455 400-453 962-0,32 Toimintakate/jäämä 3 974 4 391 3 278-25,35
Tunnusluvut: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TA 2017 Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,42-4,29 2,29-4,95 2,09-3,39 *)2,41-3,20 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v 161 574 154 245 162 993 163 063 Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 2,16 2,16 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 0,8 0,8 -keittäjä 3 3 3 3 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1(19%) 1(19%) 1(19%) *) 2,41 on Kaitaisten koulun jakelukeittiön suoritehinta (ei sisällä aterian ostoa kouluk.keittiöstä) Koulukeskuksen keittiö -260 240 264 214 3 974-326 580 330 971 4 391-327 722 331 000 3 278 0 Kaitaisten koulun keittiö -31 264 31 264 0-10 525 10 525 0-10 486 10 486 0 0 Kuvansin koulun keittiö -108 842 108 842 0-118 295 118 295 0-115 754 115 754 0 0 Yhteensä -400 346 404 320 3 974 0-455 400 459 791 4 391 0-453 962 457 240 3 278 0 0 TALONMIESPALVELUT Kunnan eri toimialojen tarvitsemat talonmiespalvelut tuotetaan omana työnä. Toimintaa kehitetään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Henkilökunnan tuleviin eläköitymisiin on varauduttu. Työharjoittelijoiden/oppisopimusoppilaiden käyttäminen Suunnitelma henkilökunnan tarvittavasta määrästä lähivuosina on laadittu ja tarvittava lisäresurssin koulutus on aloitettu tai koulutussuunnitelma on laadittu. Kiinteistöpäällikkö - eläkkeelle jäämisen ajankohtaa ei aina tiedetä tarkasti etukäteen, jolloin uuden henkilökunnan palkkaaminen/koulutus on vaikeaa aikatauluttaa
00042525 Talonmiespalvelut Toimintatuotot 214 899 228 924 230 000 0,47 Toimintakulut -214 899-228 924-230 000 0,47 Toimintakate/jäämä 0 0 KORJAUSTYÖPALVELUT Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Henkilökunnan työturvallisuuden osaaminen paranee. Järjestetään koulutusta. Koulutus on järjestetty Kiinteistöpäällikkö ja työsuojelupäällikkö - henkilökunta ei omaksu mahdollisesti uusia ja turvallisempia työtapoja 00042527 Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot 80 476 133 924 134 000 0,06 Toimintakulut -80 476-133 924-134 000 0,06 Toimintakate/jäämä 0 0 KIINTEISTÖT Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on 46 447 m2 / 161 069m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö
Kiinteistöjen sähkönkäyttö vähenee. Suoritetaan tehostettua sähkönkulutuksen seurantaa sekä valistetaan kiinteistöjen käyttäjiä Sähkönkulutus vähenee. Tekninen johtaja. Kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden isännöinnin yhdistämisen mahdollisuudet ja säästömahdollisuudet selvitetään. säästämään sähköä. Selvitystyö laaditaan. Selvitystyö on valmis. Tekninen johtaja - kiinteistöjen käyttäjiä ei saada motivoitua sähkön säästöön Perusturvan kiinteistöt (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) 00042541 Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot 431 831 367 393 351 431-4,34 Valmistus omaan käyttöön 45 844 Toimintakulut -364 434-281 000-265 437-5,54 Toimintakate/jäämä 113 241 86 393 85 994-0,46 Poistot ja arvonalentumiset -135 701-82 764-76 380-7,71 Tilikauden tulos -22 460 3 629 9 614 164,92 Varausten ja rahastojen muut 5 770 Tilikauden yli-/alijäämä -16 690 3 629 9 614 164,92 Ryhmäkoti Opintie 7-18 568 22 289 3 721-3 641-20 000 25 000 5 000-3 641-20 000 25 246 5 246-3 641 Vanh.palv.Opintie 5-13 705 19 308 5 603-4 893-16 000 20 893 4 893-4 893-16 000 21 100 5 100-4 893 Kehitysvamm.as./Kirkko mäki -29 651 19 689-9 962-2 990-15 000 18 500 3 500-3 500-14 437 18 555 4 118-4 118 Terveyskeskus -191 793 260 317 68 524-66 219-215 000 275 000 60 000-70 000-215 000 286 530 71 530-63 728 Yhteensä -253 717 321 603 67 887-77 743-266 000 339 393 73 393-82 034-265 437 351 431 85 994-76 380
Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt 00042551 Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot 812 437 1 028 962 1 195 482 16,18 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut -679 157-782 315-901 545 15,24 Toimintakate/jäämä 133 281 246 647 293 937 19,17 Poistot ja arvonalentumiset -263 497-263 623-275 439 4,48 Tilikauden tulos -130 216-16 976 18 498-208,97 Varausten ja rahastojen muut -10 239 Tilikauden yli-/alijäämä -140 455-16 976 18 498-208,97 Kk päiväkoti/pyrri -16 644 48 423 31 780-31 780-20 000 51 780 31 780-31 780-18 000 50 020 32 020-31 780 Kuvansin päiväkoti/sinikukka -17 565 19 991 2 426-17 404-15 000 32 500 17 500-17 500-17 000 32 737 15 737-15 629 Kuvansin Kukero -51 365 48 800-2 565-8 045-20 000 45 000 25 000-25 000-20 000 37 871 17 871-17 691 Kaitaisten ryhmis -4 239 4 239 0 0-6 000 6 000 0 0-6 000 6 030 30 0 Kolman Wanha kansak./ryhmis -7 563 7 563 0 0-10 000 10 000 0 0-10 000 12 075 2 075-1 234 Yhteensä -97 376 129 017 31 641-57 229-71 000 145 280 74 280-74 280-71 000 138 733 67 733-66 334 Kaitaisten koulu -33 143 39 997 6 854-6 625-40 000 46 625 6 625-6 625-35 000 41 625 6 625-6 625 Kerisalon koulu -42 326 460-41 866-2 159 Kk koulu -92 165 122 804 30 639-29 490-105 000 134 490 29 490-29 490-105 000 135 010 30 010-29 490 Kolman koulu -13 303 76-13 227-83 228-13 354-13 354-3 660-10 000 0-10 000 0 Kuvansin koulu -199 685 246 706 47 021-46 077-200 000 246 055 46 055-46 055-190 001 241 330 51 329-46 321 Yläkoulu -145 440 217 819 72 379-66 538-160 000 225 308 65 308-65 308-160 000 240 742 80 742-67 014 Yläk ruokala -32 800 31 800-1 000 0-25 000 32 182 7 182-7 182-36 200 36 200 0 0 Lukio -91 713 114 658 22 945-21 451-104 961 126 450 21 489-21 451-100 000 123 951 23 951-21 451 Pikkukoulu -37 366 23 807-13 560 0-29 000 30 000 1 000-1 000-30 000 31 534 1 534-1 444 Yhteensä -687 942 798 127 110 185-255 568-677 315 841 110 163 795-180 771-666 201 850 392 184 191-172 345 Kirjasto -28 581 38 118 9 536-7 928-34 000 42 572 8 572-8 572-38 000 47 200 9 200-8 572 Urheilutalo -126 344 159 157 32 813-28 188 Yhteensä -28 581 38 118 9 536-7 928-34 000 42 572 8 572-8 572-164 344 206 357 42 013-36 760
MUUT TOIMITILAT 00042561 Muut toimitilat Toimintatuotot 188 142 177 227 158 930-10,32 Toimintakulut -398 197-470 916-475 580 0,99 Toimintakate/jäämä -210 055-293 689-316 650 7,82 Poistot ja arvonalentumiset -131 039-23 389-59 238 153,27 Tilikauden tulos -341 094-317 078-375 888 18,55 Varausten ja rahastojen muut -33 333 Tilikauden yli-/alijäämä -374 428-317 078-375 888 18,55 Uusi virastotalo -198 431 60 217-138 213-1 428-186 286 67 969-118 317-1 020-94 080 1 000-93 080-5 920 Vanha virastotalo -18 867 3 606-15 261-16 261-20 995 4 000-16 995-1 016-21 000 4 000-17 000 0 Keskusvarikko -44 993 5 138-39 855-5 212-44 100 3 000-41 100-4 365-45 000 3 500-41 500-4 309 Kolpan maja -7 240 1 295-5 945-327 -14 535 1 500-13 035-55 -10 000 1 500-8 500 0 Vanha palotalo -16 737 14 312-2 425-49 241-12 000-12 000-2 196-6 000 7 200 1 200 0 Palotalo -31 147 66 696 35 549-9 330-33 000 66 000 33 000-9 237-35 000 66 030 31 030-10 351 Väistötila -44 338 11 320-33 018 Energialaitoksen talo -36 445 25 558-10 887-49 240-40 000 34 758-5 242-5 500-45 000 49 200 4 200-5 325 Lentoaseman tilat 0-193 000 0-193 000-33 333 Pankin tilat 0-26 500 26 500 0 Yhteensä -398 197 188 142-210 055-131 039-350 916 177 227-173 689-23 389-475 580 158 930-316 650-59 238 Asuntojen vuokraus (Huom! Kustannuspaikat muuttuneet) 00042571 Asuntojen vuokraus Toimintatuotot 258 172 291 784 300 296 2,92 Valmistus omaan käyttöön 14 451 Toimintakulut -256 819-279 770-296 044 5,82 Toimintakate/jäämä 15 804 12 014 4 252-64,61 Poistot ja arvonalentumiset -9 173-6 393-9 829 53,75 Tilikauden yli-/alijäämä 6 631 5 621-5 577-199,22
Vanhat rakennuk. -1 307-1 307-4 000-4 000-2 000 0-2 000 0 Terveystalo -20 797 16 279-4 519-1 666-22 000 18 030-3 970-1 666-22 000 18 030-3 970-1 666 As Oy Maavesi -12 174 11 313-860 -156-12 000 3 500-8 500-156 -14 532 4 000-10 532-156 Osakehuoneistot -81 231 68 410-12 821-71 000 63 000-8 000-70 000 57 500-12 500 0 Päivärinne -26 211 37 823 11 612-383 -28 000 36 000 8 000-383 -28 000 38 000 10 000-383 As Oy Pikalle -18 166 25 143 6 977-16 788 25 000 8 212-18 000 25 000 7 000 0 As Oy Puistola -28 208 26 136-2 071-249 -26 000 25 000-1 000-26 012 22 000-4 012-2 988 As Oy Tuomaalanhovi -35 000 63 952 28 952-65 000 66 000 1 000-63 000 66 000 3 000 0 Yläkoul. Asuntola -21 370 9 229-12 141-837 -21 564 28 254 6 690-1 118-22 000 19 766-2 234-837 Kolman koulun as. -78-78 -2 813 0 0 0 0 Kisakuja rivitalo -12 278 14 339 2 061-3 070-13 418 27 000 13 582-3 070-15 500 22 000 6 500-3 070 Vanh.päivät Opin3-13 342 27 055 13 713-729 -15 000 28 000 13 000-730 -15 000 28 000 13 000-729 Yhteensä -270 160 299 678 29 518-9 903-294 770 319 784 25 014-7 123-296 044 300 296 4 252-9 829 MUIDEN TILOJEN VUOKRAUS 00042581 Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot 332 887 300 857 319 000 6,03 Valmistus omaan käyttöön 368 Toimintakulut -103 773-67 542-70 000 3,64 Toimintakate/jäämä 229 483 233 315 249 000 6,72 Poistot ja arvonalentumiset -99 507-98 645-99 264 0,63 Tilikauden tulos 129 976 134 670 149 736 11,19 Varausten ja rahastojen muut -33 333 Tilikauden yli-/alijäämä 96 642 134 670 149 736 11,19 Yrittäjähalli -36 364 51 155 14 791-7 385-32 885 49 000 16 115-7 385-30 000 54 000 24 000-7 385 OC-System halli -5 682 70 437 64 755-21 634-7 073 70 000 62 927-21 583-8 000 80 000 72 000-22 203 Alufer uusi halli -1 610 111 943 110 332-46 452-3 000 110 000 107 000-46 453-4 000 110 000 106 000-46 452 Alufer vanha halli -16 719 34 510 17 791-9 857-21 000 30 857 9 857-9 857-22 000 34 000 12 000-9 857 Liunan yrityskesk -1 876-1 876-1 000-1 000-1 000 0-1 000 0 U-Cont halli -589 41 405 40 815-13 367-2 584 41 000 38 416-13 367-5 000 41 000 36 000-13 367 Yhteensä -62 840 309 449 246 609-98 695-67 542 300 857 233 315-98 645-70 000 319 000 249 000-99 264
ALUEIDEN VUOKRAUS 00042591 Alueiden vuokraus Toimintatuotot 111 643 115 500 111 500-3,46 Toimintakulut -3 219-2 846-3 000 5,41 Toimintakate/jäämä 108 424 112 654 108 500-3,69 MAA- JA METSÄTILAT Kunnalla on metsätalousmaata n.1040 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Taajamametsien hakkuissa huomioidaan virkistys- ja maisemaarvot Hakkuusuunnitelmat laaditaan huolellisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti. Hakkuut on suoritettu suunnitelmien mukaisesti. Tekninen johtaja - virkistys- ja maisema-arvojen mittarit ja niiden arvotus koetaan eri tavalla eikä asiassa saavuteta yhteisymmärrystä. 00042600 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 328 751 170 250 120 000-29,52 Toimintakulut -41 049-35 000-40 050 14,43 Toimintakate/jäämä 287 701 135 250 79 950-40,89 Poistot ja arvonalentumiset -27 514 Tilikauden yli-/alijäämä 260 187 135 250 79 950-40,89 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
Onnettomuuksien määrää pyritään vähentämään valistus- ja koulutustyöllä. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia järjestetään eri kohderyhmille. Koulutuksia ja valistustilaisuuksia on pidetty vähintään kolme kappaletta. Tekninen johtaja 00042700 Palo- ja pelastustoimi Toimintatuotot -600 Toimintakulut -447 917-445 593-437 302-1,86 Toimintakate/jäämä -447 917-446 193-437 302-1,99 Poistot ja arvonalentumiset -4 066-3 145 Tilikauden yli-/alijäämä -451 984-449 338-437 302-2,68 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Joroisten kunnan vesihuoltolaitos toimittaa käyttöveden lähes koko kunnan alueelle. Vedenjakelusta taajamien ulkopuolella huolehtivat vesiosuuskunnat (9 kpl). Kunnan vesihuoltolaitoksella ei ole viemäriverkostoa hajaasutusalueella. Jätevesiverkoston laajeneminen osuuskuntien toimesta haja-asutusalueelle on pysähdyksissä johtuen lainsäädännön muutoksista. Kunta voi tukea vesiosuuskuntia esim. vedensaannin turvaamiseen liittyvissä hankkeissa tai yksityishenkilöitä heidän liittyessään vesijohtoverkostoon. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kiinteistönomistajia tiedotetaan uuden hajajätevesiasetuksen sisällöstä ja vaatimuksista Laaditaan tiedote paikallislehteen sekä kunnan internet-sivuille. Tiedote on julkaistu. Tekninen johtaja 00042750 Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintatuotot 2 500 Toimintakulut -1 669-7 039-5 000-28,97 Toimintakate/jäämä -1 669-7 039-2 500-64,48
RAKENNUSVALVONTA Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonta valmistelee rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Alueellista yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken jatketaan ja pyritään edelleen tiivistämään. Sähköisen asioinnin käyttöönottoon panostetaan sekä selvitetään sähköiseen arkistointiin siirtymistä. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Sähköinen asiointi on vahvasti mukana rakennusvalvonnan toiminnassa Asiantuntevan ja ohjaavan neuvonnan ylläpito, asiakkaiden kannustaminen sähköisen asioinnin käyttöönottoon Sähköisen palvelun kautta käsiteltyjen lupamäärien kasvu. Rakennustarkastaja Yhteistyön syventäminen seudun rakennusvalvontojen kesken. Keski-Savon rakennusja ympäristövalvonnan perustamista selvitetään. Ennakoidaan toimialan lähitulevaisuuden muutoksia ja laaditaan selvitys kuntien yhteisistä tarpeista, tavoitteista ja keinoista uuden yksikön perustamiseksi. Selvitystyö on laadittu. Rakennustarkastaja, tekninen johtaja sähköisen asioinnin sisäänajon vaatimat resurssit eivät riitä yhteistä poliittista tahtoa laajemman viranomaisyksikön perustamiselle ei löydetä tietojärjestelmien yhteensovittaminen on hankalaa ja kallista 00042760 Rakennusvalvonta Toimintatuotot 46 418 59 800 60 800 1,67 Toimintakulut -62 077-76 942-84 337 9,61 Toimintakate/jäämä -15 659-17 142-23 537 37,31
YKSITYISTIET Tiejaos toimii teknisen lautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Jaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan jaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Ajantasainen yksityistierekisteri Rakennustarkastaja Tarkastetaan tiet (pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään rekisterikortit Ajantasainen rekisteri yksityisteistä on laadittu. Niukat henkilöresurssit eivät mahdollista muiden kuin välttämättömien viranomaistehtävien hoidon 00042770 Yksityistiet Toimintakulut -161 744-177 374-157 228-11,36 Toimintakate/jäämä -161 744-177 374-157 228-11,36 Kustannuspaikka TP 2015 TA 2016 TA 2017 Yksityistieasiat -7 207-7 207-7 224-7 224 0 0 0 0 Yksityistieavustukset -154 537-154 537-170 150-170 150-157 228 0-157 228 0 Yhteensä -161 744 0-161 744 0-177 374 0-177 374 0-157 228 0-157 228 0 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Teknisen toimen projekteihin sisältyvät erilaiset määräaikaiset hankkeet ja kustannukset. TA 2017 projektit ovat projekti-insinöörin määräaikainen tehtävä, vesiensuojeluavustukset sekä kirkonkylän valokuituhanke. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
00042800 Teknisen toimen projektit Toimintatuotot 1 100 1 000-9,09 Toimintakulut -6 077-20 250-65 197 221,96 Toimintakate/jäämä -6 077-19 150-64 197 235,23 Poistot ja arvonalentumiset -250 Tilikauden yli-/alijäämä -6 077-19 150-64 447 236,54 Poistokalastushanke -6 077-6 077-7 100 1 100-6 000-5 000 0-5 000 0 Pieksämäent vanhuspuisto -12 000-12 000 Kiinteistörek.tietojen tark. -1 150-1 150 Kirkonkylän valokuituhanke -5 000 1 000-4 000-250 Projekti-insinööri -55 197-55 197 Yhteensä -6 077 0-6 077 0-20 250 1 100-19 150 0-65 197 1 000-64 197-250 TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 00042000 TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot 3 760 747 3 904 895 4 095 133 4,87 Valmistus omaan käyttöön 60 664 Toimintakulut -4 033 776-4 375 867-4 932 565 12,72 Toimintakate/jäämä -212 366-470 972-837 432 77,81 Poistot ja arvonalentumiset -821 977-637 923-669 497 4,95 Tilikauden tulos -1 034 342-1 108 895-1 506 929 35,89 Varausten ja rahastojen muut -68 555 Tilikauden yli-/alijäämä -1 102 898-1 108 895-1 506 929 35,89
VESIHUOLTOLAITOS Palvelusuunnitelma Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaan-otetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Vesihuoltoverkoston sijainnista, materiaaleista yms. pidetään yllä ajantasaista tiedostoa. V. 2016 käyttöön otetun palvelun kautta kaikki tehdyt toimenpiteet kirjataan sähköiseen tiedostoon. Kaikki vuoden aikana tehdyt toimenpiteet on kirjattu ohjelmaan. Tekninen johtaja Vesihuoltolaitoksen varautumissuunnitelma on päivitetty. Varautumissuunnitelma laaditaan omana työnä. Varautumissuunnitelma on päivitetty. Tekninen johtaja TP 2015 TA 2016 TA 2017 Muutos % 00000002 JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS Tuloslaskelma Liikevaihto Liikevaihto 596 654 575 636 576 207 0,10 Liiketoiminnan muut tuotot 6 148 Materiaalit ja palvelut -219 998-243 236-246 260 1,24 Henkilöstökulut -135 438-141 699-137 789-2,76 Poistot ja arvon alentumiset -148 570-100 762-99 578-1,18 Liiketoiminnan muut kulut -3 136-5 800-5 800 0 Liikeyli-/alijäämä 95 660 84 139 86 780 3,14 Korkotuotot 44 Muut rahoitustuotot 3 066 Kunnalle maksetut korkokulut 160 Korvaus peruspääomasta -40 054-40 054 Muut rahoituskulut -17 Rahoitustuotot ja kulut -36 802-40 054 Yli-/alijäämä ennen sat eriä 58 859 44 085 86 780 96,85 Yli-/alijäämä ennen varauksia 58 859 44 085 86 780 96,85 Vapaaehtoisten varausten lisäys/vähennys -70 000 Tilikauden yli-/ alijäämä -11 141 44 085 86 780 96,85