Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Oulun selvitysalue yhdessä 1.4.214 Tuomas Jalava ja Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Vertailukuntien valinta Vertailukuntiana ovat yli 7 asukkaan kaupungit Eniten Oulun selvitysaluetta muistuttavat ikärakenteeltaan tässä koko luokassa Espoo, Vantaa ja Jyväskylä Lisäksi kuvioissa esitetään selvitysalueen kuntien luvut, mutta ne eivät ole mukana odotekustannusten laskennassa Vuoden 213 kuntajako
Vertailukuntien ikärakenne 6 v. 7 18 v. 19 64 v. 65 74 v. yli 75 v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Oulun selvitysalue 212 (244842) 1,7 15,6 6,6 7,4 5,6 Espoo 212 (256824) 9,7 14,6 63, 8, 4,7 Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 7 7 asukasta Vantaa 212 (25312) Jyväskylä 212 (133482) Kuopio 212 (15136) Lappeenranta 212 (72424) Lahti 212 (1316) Pori 212 (83285) Tampere 212 (21765) Helsinki 212 (63968) Kouvola 212 (87296) Turku 212 (18225) Hailuoto 212 (986) Ii 212 (9574) Kempele 212 (16383) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Muhos 212 (8948) 9,1 8,3 7,3 7, 7, 7, 7, 7, 6,3 6,4 5,7 11,6 12,3 13,8 12,4 12,7 12,2 11,9 12,4 1,5 1,3 12,8 1,1 9,6 17,5 19,1 17,4 14,2 21,1 12,1 19,2 23,7 53,3 63,6 64, 62,5 6,7 6,8 58,8 65,2 66,9 58,4 64,3 53,9 57, 49,8 54, 5,7 19,7 8,6 8,8 9,6 1,9 11,6 11,9 9,5 9, 12,2 1,3 4,8 6,6 8, 9,3 8,8 9,9 7,8 6,8 1,3 8,9 11,7 9, 8, 7,4 4,2 4,5 3,6 7,4 7,5 7,4 7,3 Oulu 212 (19847) 9,9 14,4 62,6 7,5 5,6 Tyrnävä 212 (6613) 16,9 21,6 5,8 5,6 5,1 KOKO MAA 212 (5427312) 7,8 13,3 6,2 1,4 8,3
Tulkintaohje ¹Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa. Kun ero on negatiivinen, laskennallista säästöpotentiaalia ei ole. Kustannukset 27 211 on muutettu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin Vertailukunta, pl. Selvitysalueen kunnat) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas tasolle (Espoo) Muutos 27 212: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 1213,5 M, odotekustannukset: 1249,5 M. Potentiaali¹ ( 36 M ) 7 6 5 4 3 2 1 4956 497 4835 4827 4673 4572 513 4874 4845 5266 4897 5131 514 5224 5275 5795 5798 642 5354 4432 53 4748 5238 4958 531 5241 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 7 7 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole yleensä vertailukelpoinen
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vantaa) Nettokustannukset 212 47,3 M, odotekustannukset 26,3 M 6 557 5 4 /asukas. 3 2 1 193 182 186 156 183 181 12 17 81 129 16 23 17 181 242 15 21 191 155 62 92 86 214 7 22 Huom! Myöskin yleishallinnon tehtävät vaihtelevat kunnittain, joten luvut eivät yleensä ole vertailukelpoisia
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lappeenranta) 5 45 Muutos 27 212: 1,9 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 777,1 M, odotekustannukset 88,2 M Potentiaali ( 31,1 M ) 444 4 35 3 3174 3124 342 3112 2975 291 376 318 3235 362 331 3375 349 3468 3582 3667 3487 3424 286 2987 2926 3469 318 3294 3397 /asukas 25 2 15 1 5 HUOM! Menoja ei ole tarvevakioitu
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Espoo) Muutos 27 212:,5 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 83,5 M, odotekustannukset 73,3 M Potentiaali 1,2 M 341 333 344 334 312 333 299 288 396 368 441 316 279 43 393 387 263 416 425 332 361 417 365 329 47 375 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 1,2 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 18,9 M, odotekustannukset 15,1 M Potentiaali 3,7 M 1 95 /asukas 9 8 7 6 5 4 77 75 77 77 79 82 73 81 7 5 58 62 59 64 83 78 64 83 66 73 79 74 78 81 75 3 2 1 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Lappeenranta) 12 Muutos 27 212: 5,3 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 21,7 M, odotekustannukset 38,9 M Potentiaali ( 17,2 M ) 1121 /-18 vuotias 1 8 6 4 337 275 246 283 293 266 61 731 574 881 63 777 643 894 942 579 285 43 312 571 2 91 195 153 124 8 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas tasolle (Jyväskylä) Muutos 27 212: 2,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 15,6 M, odotekustannukset 17 M Potentiaali ( 1,4 M ) 16 14 12 1 8 6 4 2 64 51 48 54 61 57 91 146 69 42 72 67 73 78 79 12 5 31 11 64 39 55 12 63 1 73 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Kouvola) Muutos 27 212:,4 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 6,2 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali ( 4,2 M ) 7 /asukas 6 5 4 3 2 1 25 23 25 26 24 25 45 53 32 27 46 46 21 58 57 42 46 6 17 5 4 14 17 3 7 33
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 6 tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 3,5 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,9 M, odotekustannukset 33,7 M Potentiaali 7,2 M 5 57 4661 4678 /yli 75 vuotias 4 3 2 1 2974 2899 3475 2972 341 2537 2517 2253 2635 2498 1935 3213 245 3289 1131 293 268 3687 2312 587 2941 2547 243
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti /yli 75 vuotias 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 3,1 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 33,5 M, odotekustannukset 25,8 M Potentiaali 7,7 M 2881 261 2736 2434 2376 2231 214 2234 1834 1644 598 13 1182 1877 242 2357 1775 1684 2226 155 3157 2833 1565 Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 9,3 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 9,1 M, odotekustannukset 65,1 M Potentiaali 24,9 M /yli 75 vuotias 12 1 8 6 4 2 17 971 7531 7881 8787 8818 754 6548 6988 6366 589 569 6129 6268 59 62 5195 4474 4727 4849 4736 491 5244 5438 4533 489 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 tasolle (Vantaa) Muutos 27 212: 1,5 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 25 M, odotekustannukset 14,8 M Potentiaali 1,2 M 3285 3 274 2552 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 5 1819 1727 1745 1838 1711 1692 15 176 2232 1652 129 141 133 836 173 1467 1571 1996 574 1421 1745 1692 1435 Pääosa tästä on vanhuspalveluja, mutta sisältää myös vammaisten ja perheiden kotihoidon avun ja tuen Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) tasolle (Pori) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 27 212: 3,8 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 189,5 M, odotekustannukset 145,9 M Potentiaali 43,5 M /yli 75 vuotias 2 18 16 14 12 1 13774 13368 13341 1311 12683 12696 13351 1283 11584 11111 8591 18524 1717 1487 14917 1331 11246 11548 12671 13718 168 1856 1365 1868 9696 113 8 6 4 2 Huom Useimmissa kunnissa luokat 235 ja 24 ovat pääosin vanhusten palveluja, joten se sisällytetty mukaan
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Vantaa) Muutos 27 212: 7,5 % / vuosi (koko maa 3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 7,9 M, odotekustannukset 4,6 M Potentiaali 3,3 M 14 12 126 1 /asukas 8 6 4 2 32 32 38 44 46 52 23 19 6 44 5 1 42 45 35 51 55 8 22 9 1 55 34 39 32
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lappeenranta) Muutos 27 212: 3,7 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,6 M, odotekustannukset 7 M Potentiaali ( 2,4 M ) 7 6 6 5 /asukas 4 3 2 19 25 24 27 23 23 35 31 19 18 28 37 32 23 35 19 16 3 2 38 17 31 1 3
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lappeenranta) 3 Muutos 27 212: 1,1 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 22,8 M, odotekustannukset 31,8 M Potentiaali ( 8,9 M ) 25 218 216 241 /asukas 2 15 1 93 87 89 95 89 88 175 15 13 168 91 162 92 126 111 14 13 5 37 52 36 52 35 36 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 45 4 35 tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 1,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali (,3 M ) 4 /asukas 3 25 2 15 14 15 15 13 24 14 27 14 21 14 1 5 5 5 5 6 6 5 5 7 8 8 6 4 5 3 2 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas 18 16 14 12 1 tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 3,7 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset 2,2 M Potentiaali ( 1,5 M ) 8 6 4 2 3 3 4 4 3 3 9 8 6 12 16 15 14 9 16 6 8 1 4 4 4 3 3 9 Lähde: Tilastokeskus, kuntien talous- ja toimintatilasto Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Lappeenranta) /-6 vuotias Muutos 27 212: 1,1 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 149 M, odotekustannukset 175,7 M Potentiaali ( 26,6 M ) 9 84 7897 8 7156 781 788 7299 7142 6463 679 616 6665 6875 7 6571 6144 6185 5691 5724 5536 5616 5845 6 5441 5389 4873 5 4215 4731 423 4 3 2 1
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 211,7 M, odotekustannukset 27,5 M Potentiaali 4,2 M 12 11336 1957 1 8 7721 7526 7623 772 7453 7271 8963 7625 8232 8833 7114 7388 6646 7567 859 8563 845 6914 6744 6182 628 6177 6553 8729 /oppilas 6 4 2 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti /oppilas 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Lappeenranta) Muutos 27 212:,1 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 32,9 M, odotekustannukset 33,5 M Potentiaali (,7 M ) 6373 6486 6835 6569 648 6355 6895 5582 6468 654 6261 688 6197 7278 69 628 8754 6892 6415 6771 6257 6947
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Pori) Muutos 27 212: 4 % / vuosi (koko maa,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,3 M, odotekustannukset 3,4 M Potentiaali (,1 M ) 45 42 4 /asukas 35 3 25 2 15 1 13 16 16 16 17 17 23 11 19 29 27 14 12 26 23 11 23 23 19 19 12 25 5 3 3
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lappeenranta) Muutos 27 212: 2,6 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 3,2 M, odotekustannukset 3,2 M Potentiaali ( M ) 4 35 35 3 /asukas 25 2 15 1 5 13 13 13 13 13 15 18 18 1 13 24 6 1 1 2 2 15 1 12
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Jyväskylä) Muutos 27 212:,1 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 66,7 M, odotekustannukset 75,8 M Potentiaali ( 9,1 M ) /asukas 45 4 35 3 25 2 15 1 5 272 276 277 283 28 273 344 224 31 337 268 394 292 359 358 32 363 158 256 142 166 229 182 3 138 267 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas tasolle (Lappeenranta) Muutos 27 212: 2,3 % / vuosi (koko maa,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 12,3 M, odotekustannukset 13,3 M Potentiaali (,9 M ) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 51 55 56 56 57 72 47 6 54 47 64 51 58 6 64 64 75 2 38 51 82 58 53 57 58 6.5.214 Page 39
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lappeenranta) /asukas 16 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 27 212: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 23,9 M, odotekustannukset 24,5 M Potentiaali (,7 M ) 134 145 115 115 13 17 97 95 1 111 19 99 93 91 92 9 94 83 78 78 82 67 57 41 35 33 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 6.5.214 Page 4
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Pori) Muutos 27 212: 45 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 8,5 M, odotekustannukset 6,7 M Potentiaali 1,7 M 18 16 1563 /-29 vuotias 14 12 1 8 6 4 2 815 77 799 83 822 251 768 135 55 793 495 18 649 535 119 167 864 48 5 1155 156 363 859 6 837
Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Espoo) Muutos 27 212:,9 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4 M, odotekustannukset 1,3 M Potentiaali ( 6,3 M ) 6 56 5 42 42 47 /asukas 4 3 2 1 16 17 18 18 15 17 25 34 31 21 34 18 11 5 2 21 2
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Kouvola) /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27 212:,8 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 68,6 M, odotekustannukset 77,9 M Potentiaali ( 9,4 M ) 28 291 296 3 297 292 434 315 391 296 342 346 326 327 348 318 249 27 197 256 313 242 23 288 252 322 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Tampere) Muutos 27 212: 1,4 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212 14,2 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali 3,3 M 12 /asukas 1 8 6 4 2 58 63 58 54 69 62 61 42 57 62 44 76 25 44 86 1 18 99 49 22 31 99 36 63 51 57 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lahti) Muutos 27 212: 21,4 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,4 M 2 15 15 /asukas 1 5 5 1 1 1 2 1 2 2 1 3 1 8 3 6 2 2 3 1 4 3 1 15 2 14 11 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maa-ainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 223542 asukasta) tasolle (Pori) Muutos 27 212:,7 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 32,8 M, odotekustannukset 31,1 M Potentiaali 1,7 M /taajama-asukas 3 25 2 15 1 145 15 159 164 155 15 258 182 227 167 182 146 137 158 131 127 12 126 87 157 237 146 132 142 17 17 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 223542 asukasta) tasolle (Turku) Muutos 27 212: 2,1 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 5,7 M, odotekustannukset 9 M Potentiaali ( 3,3 M ) 8 7 68 /taajama-asukas 6 5 4 3 2 25 26 26 28 26 28 56 38 41 28 49 37 46 45 19 4 22 39 15 28 26 32 41 1 5
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Terveyden ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,2 Oulun selvitysalue, nettomenot 452,2 M, odotemenot 428,7 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Turku, indeksi 1,2) 'Potentiaali' 23,5 M 25 2 /asukas 15 1 5 1847 1572 1668 1941 2233 2118 19 2228 27 25 2216 2115 2647 262 1595 1541 1558 2117 1858 1867 11 14 13 11 13 98 88 11 13 11 95 1 16 98 12 12 76 12 11 14