Koko kunnan toteuma xlsx Tammikuu-Syyskuu Vesilahti

Koko kunnan toteuma 1-9 2016.xlsx Tuloslaskelma 10.10.2016 Tammikuu-Syyskuu 2016 922 Vesilahti Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Toimintatuotot 6 332 678 3 307 322 3 025 356 52,2 4 255 086 6 077 661 Myyntituotot 2 893 969 1 284 087 1 609 882 44,4 1 994 885 2 749 071 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 461 200 220 085 241 115 47,7 300 030 421 224 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 92 000 38 371 53 629 41,7 53 239 72 730 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 180 265 111 781 68 484 62,0 98 269 242 851 3099 Muut korvaukset - - - 0 6 781 6 781 3100 Kotikuntakorvaukset 100 000 96 444 3 556 96,4 71 955 108 238 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu - 210-210 ***** 440 440 3140 Muut myyntituotot 2 060 504 817 197 1 243 307 39,7 1 464 171 1 896 806 Maksutuotot 656 500 347 228 309 272 52,9 419 428 571 654 3257 Hoitopäivämaksut 430 200 243 876 186 324 56,7 291 806 400 610 3275 Muut opetus-ja kultt.toimen ma 101 000 47 204 53 796 46,7 55 094 80 428 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn 2 000-2 000 0 330 330 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkastu 84 000 51 140 32 860 60,9 64 275 82 363 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 32 500-32 500 0 - - 3294 Muut palvelumaksut 6 800 5 008 1 792 73,6 7 923 7 923 Tuet ja avustukset 404 120 135 777 268 343 33,6 169 091 296 668 3300 Työllistämistuki 25 000 13 928 11 072 55,7 18 244 18 944 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 97 300 60 855 36 445 62,5 70 452 75 379 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 60 000 14 176 45 824 23,6 16 356 46 384 3330 Muut tuet ja avustukset 221 820 46 818 175 002 21,1 64 039 155 960 Muut toimintatuotot 2 378 089 1 540 229 837 860 64,8 1 671 682 2 460 269 3410 Asuntojen vuokrat 33 700 23 781 9 919 70,6 25 880 34 230 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2 077 389 1 011 657 1 065 732 48,7 1 502 955 2 166 693 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 2 200 7 786-5 586 353,9 3 832 7 038 3460 Muut vuokratuotot 99 100 31 947 67 153 32,2 52 363 76 334 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 163 000 462 826-299 826 283,9 81 226 164 738 3530 Muut tuotot 2 700 2 231 469 82,6 5 426 11 236 Toimintakulut - 29 648 332-20 167 336-9 480 996 68-21 537 069-29 584 855 Henkilöstökulut - 8 438 246-6 043 818-2 394 428 71,6-6 285 548-8 196 191 Palkat ja palkkiot - 6 540 076-4 688 837-1 851 239 71,7-4 865 994-6 333 893 4000 Kuukausipalkat - 4 815 066-3 366 399-1 448 667 69,9-3 394 474-4 437 546 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio - 66 950-28 812-38 138 43-30 568-56 457 4004 Sijaisten palkat - 355 813-502 512 146 699 141,2-412 285-573 614 4005 Erilliskorvaukset - 48 409-28 972-19 437 59,8-35 495-54 373 4006 Työllistettyjen palkat - 50 000-33 189-16 811 66,4-30 312-33 388 4008 Opettajien palkat VAEL - 1 012 181-670 216-341 965 66,2-754 301-984 033 4055 Muut palkat - 209 457-142 651-66 806 68,1-286 102-352 591 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot - 10 000 - - 10 000 0 930 45 899 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 27 800 82 807-55 007 297,9 73 103 108 496 4240 Tapaturmakorvaukset - 295-295 ***** 1 057 1 261 4250 Muut KELAn korvaukset - 812-812 ***** 2 454 2 454 Henkilösivukulut - 1 898 170-1 354 981-543 189 71,4-1 419 554-1 862 298 Eläkekulut - 1 524 119-1 092 415-431 704 71,7-1 182 711-1 553 249 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema - 941 541-682 454-259 087 72,5-700 667-909 127 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk - 315 200-237 325-77 875 75,3-261 882-347 244 4102 KuEL-varhemaksut - 61 500-21 182-40 318 34,4-31 822-43 349 4110 Muut työeläkemaksut - 205 878-151 453-54 425 73,6-188 496-253 686 4130 Jaksotetut eläkekulut - - - 0 157 157 Muut henkilösivukulut - 374 051-262 566-111 485 70,2-236 843-309 049 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu - 140 187-99 965-40 222 71,3-101 247-131 138 4160 Työttömyysvakuutusmaksut - 206 349-142 687-63 662 69,1-115 865-152 645 4170 Tapaturmavakuutusmaksut - 27 315-17 236-10 079 63,1-16 723-22 258 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut - 200-2 679 2 479 1339,5-3 053-3 053 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut - - - 0 45 45 Palvelujen ostot - 17 129 392-11 829 237-5 300 155 69,1-12 600 168-17 629 567 4300 Asiakaspalv.ostot - 12 589 250-9 357 551-3 231 699 74,3-9 356 677-13 230 135 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve - 238 140-98 024-140 116 41,2-164 209-213 006 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) - 41 300-27 785-13 515 67,3-83 342-121 071 4342 ICT-palvelut - 278 950-180 452-98 498 64,7-224 029-293 861 Sivu 1 / 3

Koko kunnan toteuma 1-9 2016.xlsx Tuloslaskelma 10.10.2016 Tammikuu-Syyskuu 2016 922 Vesilahti 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut - - 1 681 1 681 ***** - 1 517-2 192 4346 Työvoiman vuokraus - 13 000-51 762 38 762 398,2-40 498-53 025 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma - 35 000-21 083-13 917 60,2-29 522-36 885 4360 Posti- ja kuriiripalvelut - 45 450-10 088-35 362 22,2-11 180-14 544 4370 Vakuutukset - 30 080-25 843-4 237 85,9-24 555-24 744 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut - 493 950-201 506-292 444 40,8-383 809-516 056 4385 Jätevesimaksut - 156 700-79 498-77 202 50,7-93 812-132 843 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p - 468 609-252 431-216 178 53,9-344 554-477 788 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv - 257 500-141 743-115 757 55-171 478-232 482 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid - 126 900-77 559-49 341 61,1-84 845-109 605 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu - 741 037-193 202-547 835 26,1-473 957-660 461 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa - 3 800-1 641-2 159 43,2-178 - 4 977 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut - 595 376-417 352-178 024 70,1-465 920-641 214 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p - 4 300-2 605-1 695 60,6-199 - 920 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut - 80 500-51 062-29 438 63,4-55 744-80 833 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut - 84 300-43 413-40 887 51,5-36 831-65 271 4441 Henk.koul.koulutuspalv. - 23 850-19 156-4 694 80,3-5 823-15 467 4450 Osuus verotuskustannuksiin - 108 000-79 137-28 863 73,3-80 662-107 549 4460 Muut yhteistoimintaosuudet - 682 600-484 496-198 104 71-446 999-568 622 4470 Muut palvelut - 15 800-2 499-13 301 15,8-10 277-11 979 4471 Kustannusten korv, päivähoito - 15 000-7 669-7 331 51,1-9 552-14 036 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 1 568 610-955 386-613 224 60,9-947 816-1 302 235 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet - 45 390-30 935-14 455 68,2-31 311-37 847 4510 Kirjallisuus - 76 460-54 573-21 887 71,4-56 039-58 499 4515 Kirjastoaineisto - 30 000-27 193-2 807 90,6-25 561-30 063 4520 Elintarvikkeet - 321 100-210 504-110 596 65,6-214 284-295 658 4530 Vaatteisto - 5 700-3 524-2 176 61,8-4 000-4 559 4541 Hoitotarvikkeet - 1 100-1 091-9 99,2-28 - 213 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet - 50 600-34 232-16 368 67,7-29 350-37 013 4560 Poltto- ja voiteluaineet - 15 200-6 646-8 554 43,7-7 835-8 864 4570 Lämmitys - 277 600-122 332-155 268 44,1-142 146-207 211 4571 Sähkö ja kaasu - 309 650-184 264-125 386 59,5-205 823-291 927 4572 Vesi - 160 800-66 068-94 732 41,1-103 408-132 508 4580 Kalusto - 146 660-97 457-49 203 66,5-53 811-81 883 4590 Rakennusmateriaali - 75 150-43 536-31 614 57,9-33 066-55 192 4600 Muu materiaali - 53 200-73 030 19 830 137,3-41 155-60 800 Avustukset - 707 900-492 436-215 464 69,6-495 756-630 995 4700 Lasten kotihoidon tuki - 315 000-257 038-57 962 81,6-255 746-256 424 4705 Yksityisen hoidon tuki - 30 000 - - 30 000 0 - - 39 730 4707 Yksityisen hoid.tuen kuntalisä - 30 000 - - 30 000 0 - - 41 477 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark - 10 000-9 261-739 92,6-7 897-10 285 4730 Muut avustukset kotitalouksill - 1 000 - - 1 000 0-525 - 525 4740 Avustukset yhteisöille - 89 900-54 143-35 757 60,2-127 649-139 829 4742 Yksityistieavustukset peruspar - 5 500-56 - 5 444 1 - - 4743 Yksityistieavustuksen kunnoss - 76 500-72 427-4 073 94,7-358 - 749 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus - 150 000-99 513-50 487 66,3-103 581-141 976 Muut toimintakulut - 1 804 184-846 459-957 725 46,9-1 207 782-1 825 866 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat - - - 0 - - 165 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr - 1 636 089-642 772-993 317 39,3-1 075 274-1 589 038 4825 Pääomavastikekulut - - 99 99 ***** - 990-1 189 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat - 10 200-3 112-7 088 30,5-4 258-5 848 4850 Leasingvuokrat - 112 495-70 344-42 151 62,5-91 502-112 108 4860 Muut vuokrat - 15 400-4 400-11 000 28,6-831 - 2 113 4900 Välilliset verot - 400-2 997 2 597 749,2-3 750-8 221 4910 Välittömät verot - 1 000-1 037 37 103,7-636 - 6 811 4920 Pysyvien vast. luovutustappiot - - 43 661 43 661 ***** - - 12 406 4930 Jäsenmaksut - 4 200-2 567-1 633 61,1-2 322-2 322 4940 Muut kulut - 24 400-35 315 10 915 144,7-30 538-37 559 4941 Luottotappiot - 3 652-3 652 ***** 2 321-4 279 4942 Takaustappiot - - 43 806 43 806 ***** - - 43 806 Toimintakate - 23 315 654-16 860 014-6 455 640 72,3-17 281 984-23 507 194 Verotulot 16 285 000 12 850 011 3 434 989 78,9 12 661 288 16 028 747 5000 Kunnan tulovero 14 800 000 11 926 002 2 873 998 80,6 11 752 561 14 477 001 5100 Kiinteistövero 1 128 000 581 697 546 303 51,6 570 428 1 117 111 Sivu 2 / 3

Koko kunnan toteuma 1-9 2016.xlsx Tuloslaskelma 10.10.2016 Tammikuu-Syyskuu 2016 922 Vesilahti 5200 Osuus yhteisöveron tuotosta 357 000 342 311 14 689 95,9 338 299 434 636 Valtionosuudet 8 467 000 6 361 658 2 105 342 75,1 6 104 880 8 159 487 5860 Kunnan ja peruspalv.valt.osuus 6 413 000 5 224 436 1 188 564 81,5 4 876 677 6 502 668 5861 Verotul perust valtionos.tasau 2 227 000 1 675 458 551 542 75,2 1 672 193 2 165 333 5862 Järjestelmämuutoksen tasaus 933 000 267 390 665 610 28,7 385 576 578 369 5863 Opet.-ja kult.toimen muut valt - 1 106 000-805 626-300 374 72,8-829 566-1 086 883 Rahoitustuotot ja -kulut - 221 500-107 982-113 518 48,8-169 747-189 616 Korkotuotot - - - 0 333 721 6030 Maksuliikennetilien korot - - - 0 333 721 Muut rahoitustuotot 29 100 6 120 22 980 21 68 982 35 614 6120 Verotilitysten korot ja korotu 2 000 1 815 185 90,7 29 38 6130 Viivästyskorot 1 000 1 446-446 144,6 1 779 2 883 6140 Peruspääoman korot kuntayhtymi 25 600-25 600 0-25 676 6160 Arvopapereiden luovutusvoitot - - - 0 62 727-6170 Muut rahoitustuotot 500 2 859-2 359 571,7 4 447 7 016 Korkokulut - 250 100-113 363-136 737 45,3-239 210-224 938 6210 Korkokulut lain. ulkopuolisilt - 250 000-123 211-126 789 49,3-194 084-159 771 6240 Maksuliikennetilien korot - 100-1 - 99 1,2-25 - 26 6250 Korkokulut lainoista suoj koro - 9 850-9 850 ***** - 45 101-65 141 Muut rahoituskulut - 500-739 239 147,9 148-1 013 6310 Verotilitysten korot - 100-9 - 91 9,4 - - 6320 Viivästyskorot ja korotukset - 100-1 083 983 1083,3-284 - 666 6380 Muut rahoituskulut - 300 353-653 -117,8 432-347 Vuosikate 1 214 846 2 243 672-1 028 826 184,7 1 314 437 491 424 Poistot ja arvonalentumiset - 1 564 000-878 023-685 977 56,1-1 233 835-1 823 101 Suunnitelman muk. poistot - 1 564 000-878 023-685 977 56,1-1 233 835-1 793 705 7110 Poistot tietokoneohjelmista - 22 500 - - 22 500 0 - - 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi - 49 800-31 365-18 435 63-29 764-43 350 7130 Poistot rakennuksista - 1 002 400-576 556-425 844 57,5-744 033-1 000 360 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l - 399 800-213 479-186 321 53,4-286 249-387 251 7150 Poistot koneista ja kalustosta - 89 500-56 623-32 877 63,3-92 465-128 019 7210 Muut lisäpoistot - - - 0-81 324-234 726 Arvonalentumiset - - - 0 - - 29 395 7230 Pysyv.vast.hyödykkeiden arvona - - - 0 - - 29 395 Satunnaiset erät - - 5 5 ***** - - Satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - 8150 Muut satunnaiset kulut - - 5 5 ***** - - Tilikauden tulos - 349 154 1 365 644-1 714 798-391,1 80 603-1 331 676 Poistoeron muutos 39 100-39 100 0-39 122 8550 Poistoeron vähennys (+) 39 100-39 100 0-39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 310 054 1 365 644-1 675 698-440,5 80 603-1 292 554 Vyörytyserät - - - 0 - - Vyörytyserämenot - 574 180-21 470-552 710 3,7 - - 454 789 9100 Vyörytyserämenot - 574 180-21 470-552 710 3,7 - - 454 789 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 9200 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 Sivu 3 / 3

Toteuma khlle 1-9 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 10.10.2016 Toteutunut 2015 TP2015 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot - - - 0 98 63 034 Myyntituotot - - - 0 98 307 Muut toimintatuotot - - - 0-62 727 Toimintakulut - 294 110-215 323-78 787 73,2-195 202-316 905 Henkilöstökulut - 146 170-99 626-46 544 68,2-94 790-133 427 Palkat ja palkkiot - 125 803-82 801-43 002 65,8-78 888-112 139 Henkilösivukulut - 20 367-16 825-3 542 82,6-15 901-21 287 Eläkekulut - 15 399-12 906-2 493 83,8-12 572-16 814 Muut henkilösivukulut - 4 968-3 919-1 049 78,9-3 329-4 473 Palvelujen ostot - 133 340-106 759-26 581 80,1-88 098-117 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 3 700-3 467-233 93,7-6 036-6 634 Avustukset - - 200 200 ***** - - 5 426 Muut toimintakulut - 10 900-5 271-5 629 48,4-6 279-54 262 Toimintakate - 294 110-215 323-78 787 73,2-195 104-253 872 Rahoitustuotot ja -kulut - - - 0 62 727 - Muut rahoitustuotot - - - 0 62 727 - Vuosikate - 294 110-215 323-78 787 73,2-132 377-253 872 Poistot ja arvonalentumiset - - - 0 - - 29 395 Arvonalentumiset - - - 0 - - 29 395 Tilikauden tulos - 294 110-215 323-78 787 73,2-132 377-283 267 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 294 110-215 323-78 787 73,2-132 377-283 267 Vyörytyserät - 7 400 - - 7 400 0 - - 6 038 Vyörytyserämenot - 7 400 - - 7 400 0 - - 6 038 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 80 500 18 080 62 420 22,5 34 886 82 344 Myyntituotot 12 500 1 272 11 228 10,2 16 499 18 950 Tuet ja avustukset 68 000 16 808 51 192 24,7 18 387 63 284 Muut toimintatuotot - - - 0-110 Toimintakulut - 996 494-732 291-264 203 73,5-723 066-917 989 Henkilöstökulut - 375 494-290 134-85 360 77,3-268 917-348 189 Palkat ja palkkiot - 279 441-217 936-61 505 78-198 925-257 426 Henkilösivukulut - 96 053-72 198-23 855 75,2-69 992-90 763 Eläkekulut - 80 105-60 351-19 754 75,3-60 477-78 516 Muut henkilösivukulut - 15 948-11 847-4 101 74,3-9 515-12 247 Palvelujen ostot - 545 100-390 785-154 315 71,7-397 444-514 595 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 4 800-5 125 325 106,8-4 038-3 074 Avustukset - 25 300-16 287-9 013 64,4-14 481-16 428 Muut toimintakulut - 45 800-29 960-15 840 65,4-38 186-35 703 Toimintakate - 915 994-714 211-201 783 78-688 180-835 645 Rahoitustuotot ja -kulut - - 7 7 ***** 261 642 Korkotuotot - - - 0 317 705 Muut rahoitustuotot - - - 0-31 - Korkokulut - - - 0-25 - 26 Muut rahoituskulut - - 7 7 ***** - - 37 Vuosikate - 915 994-714 218-201 776 78-687 919-835 003 Sivu 1 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 10.10.2016 Toteutunut 2015 TP2015 Tilikauden tulos - 915 994-714 218-201 776 78-687 919-835 003 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 915 994-714 218-201 776 78-687 919-835 003 Vyörytyserät 502 460-502 460 0-449 493 Vyörytyserämenot - 7 900 - - 7 900 0 - - 5 296 Vyörytyserätulot 510 360-510 360 0-454 789 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 648 160 662 071 986 089 40,2 1 185 753 1 527 581 Myyntituotot 1 648 160 662 071 986 089 40,2 1 185 673 1 527 501 Muut toimintatuotot - - - 0 80 80 Toimintakulut - 1 624 060-1 084 780-539 280 66,8-1 178 339-1 544 836 Henkilöstökulut - 1 002 960-663 519-339 441 66,2-711 406-912 950 Palkat ja palkkiot - 790 696-521 370-269 326 65,9-559 911-719 782 Henkilösivukulut - 212 264-142 149-70 115 67-151 495-193 168 Eläkekulut - 166 280-113 103-53 177 68-124 285-158 058 Muut henkilösivukulut - 45 984-29 046-16 938 63,2-27 210-35 110 Palvelujen ostot - 100 500-109 302 8 802 108,8-131 269-165 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 363 900-255 143-108 757 70,1-235 007-327 940 Muut toimintakulut - 156 700-56 815-99 885 36,3-100 656-138 120 Toimintakate 24 100-422 708 446 808-1754 7 414-17 255 Rahoitustuotot ja -kulut - - 387 387 ***** - - 12 Muut rahoitustuotot - - 46 46 ***** - - Muut rahoituskulut - - 340 340 ***** - - 12 Vuosikate 24 100-423 095 447 195-1756 7 414-17 268 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-18 815-10 285 64,7-22 837-32 893 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-18 815-10 285 64,7-22 837-32 893 Tilikauden tulos - 5 000-441 911 436 911 8838,2-15 423-50 161 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 5 000-441 911 436 911 8838,2-15 423-50 161 Vyörytyserät - - - 0 - - 33 422 Vyörytyserämenot - 63 820-21 470-42 350 33,6 - - 33 422 Vyörytyserätulot 63 820 21 470 42 350 33,6 - - 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 90 700 5 313 85 387 5,9 2 735 2 870 Myyntituotot 10 000 4 609 5 391 46,1 2 087 2 087 Tuet ja avustukset 80 000-80 000 0 - - Muut toimintatuotot 700 704-4 100,6 648 783 Toimintakulut - 234 349-96 120-138 229 41-91 274-118 059 Henkilöstökulut - 84 349-66 967-17 382 79,4-61 512-78 134 Palkat ja palkkiot - 68 703-54 475-14 228 79,3-50 222-63 716 Henkilösivukulut - 15 646-12 492-3 154 79,8-11 290-14 418 Eläkekulut - 11 839-9 504-2 335 80,3-8 894-11 365 Muut henkilösivukulut - 3 807-2 988-819 78,5-2 396-3 053 Palvelujen ostot - 131 300-27 339-103 961 20,8-26 765-32 727 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 10 200-405 - 9 795 4-977 - 2 153 Avustukset - 5 000 - - 5 000 0 - - Muut toimintakulut - 3 500-1 410-2 090 40,3-2 020-5 045 Toimintakate - 143 649-90 807-52 842 63,2-88 539-115 189 Sivu 2 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 10.10.2016 Toteutunut 2015 TP2015 Rahoitustuotot ja -kulut - - - 0-129 - 129 Muut rahoituskulut - - - 0-129 - 129 Vuosikate - 143 649-90 807-52 842 63,2-88 668-115 319 Tilikauden tulos - 143 649-90 807-52 842 63,2-88 668-115 319 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 143 649-90 807-52 842 63,2-88 668-115 319 Vyörytyserät - 5 300 - - 5 300 0 - - 2 755 Vyörytyserämenot - 5 300 - - 5 300 0 - - 2 755 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 36 500 4 337 32 163 11,9 330 2 037 Myyntituotot 2 000 4 337-2 337 216,9-1 707 Maksutuotot 34 500-34 500 0 330 330 Toimintakulut - 63 300-8 137-55 163 12,9-44 274-76 210 Henkilöstökulut - 1 500-617 - 883 41,2-806 - 1 513 Palkat ja palkkiot - 1 500-570 - 930 38-630 - 1 290 Henkilösivukulut - - 47 47 ***** - 176-223 Eläkekulut - - 36 36 ***** - 169-205 Muut henkilösivukulut - - 12 12 ***** - 7-18 Palvelujen ostot - 61 800-7 519-54 281 12,2-43 468-74 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - 0 - - 47 Muut toimintakulut - - - 0 - - 557 Toimintakate - 26 800-3 799-23 001 14,2-43 944-74 173 Vuosikate - 26 800-3 799-23 001 14,2-43 944-74 173 Tilikauden tulos - 26 800-3 799-23 001 14,2-43 944-74 173 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 26 800-3 799-23 001 14,2-43 944-74 173 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 0 - - 861 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 0 - - 861 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 200 700 393 604-192 904 196,1 58 278 201 731 Myyntituotot 100 000 56 464 43 536 56,5 33 658 154 076 Muut toimintatuotot 100 700 337 140-236 440 334,8 24 620 47 655 Toimintakulut - 19 000-22 174 3 174 116,7-24 136-42 297 Henkilöstökulut - - 176 176 ***** - - 105 Palkat ja palkkiot - - 135 135 ***** - - 105 Henkilösivukulut - - 41 41 ***** - - Eläkekulut - - 41 41 ***** - - Palvelujen ostot - 18 000-19 141 1 141 106,3-23 500-35 381 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 819 1 819 ***** - - Muut toimintakulut - 1 000-1 037 37 103,7-636 - 6 811 Toimintakate 181 700 371 430-189 730 204,4 34 141 159 434 Vuosikate 181 700 371 430-189 730 204,4 34 141 159 434 Tilikauden tulos 181 700 371 430-189 730 204,4 34 141 159 434 Tilikauden ylijäämä (alij.) 181 700 371 430-189 730 204,4 34 141 159 434 Sivu 3 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Vyörytyserät - 300 - - 300 0 - - 464 Vyörytyserämenot - 300 - - 300 0 - - 464 3901 Rahoitus Toimintatuotot - 1-1 ***** - - Muut toimintatuotot - 1-1 ***** - - Toimintakulut - 3 097-3 097 ***** 188 - Palvelujen ostot - - - 0 - - Muut toimintakulut - 3 097-3 097 ***** 188 - Toimintakate - 3 098-3 098 ***** 188 - Verotulot 16 285 000 12 850 011 3 434 989 78,9 12 661 288 16 028 747 Valtionosuudet 8 467 000 6 361 658 2 105 342 75,1 6 104 880 8 159 487 Rahoitustuotot ja -kulut - 221 500-108 600-112 900 49-234 169-191 653 Korkotuotot - - - 0 16 16 Muut rahoitustuotot 29 100 4 583 24 517 15,7 4 534 33 552 Korkokulut - 250 100-113 363-136 737 45,3-239 185-224 912 Muut rahoituskulut - 500 180-680 -36 466-308 Vuosikate 24 530 500 19 106 166 5 424 334 77,9 18 532 187 23 996 582 Tilikauden tulos 24 530 500 19 106 166 5 424 334 77,9 18 532 187 23 996 582 Tilikauden ylijäämä (alij.) 24 530 500 19 106 166 5 424 334 77,9 18 532 187 23 996 582 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot - - - 0-25 - 25 Muut toimintatuotot - - - 0-25 - 25 Toimintakulut - 58 800-50 995-7 805 86,7-54 993-58 403 Henkilöstökulut - 3 500-2 645-855 75,6-2 984-3 968 Palkat ja palkkiot - - - 0-200 - 200 Henkilösivukulut - 3 500-2 645-855 75,6-2 784-3 768 Eläkekulut - 3 500-2 645-855 75,6-2 779-3 764 Muut henkilösivukulut - - - 0-4 - 4 Palvelujen ostot - 55 000-48 075-6 925 87,4-51 467-53 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 300-275 - 25 91,7-542 - 607 Toimintakate - 58 800-50 995-7 805 86,7-55 018-58 428 Vuosikate - 58 800-50 995-7 805 86,7-55 018-58 428 Tilikauden tulos - 58 800-50 995-7 805 86,7-55 018-58 428 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 58 800-50 995-7 805 86,7-55 018-58 428 Vyörytyserät - 900 - - 900 0 - - 642 Vyörytyserämenot - 900 - - 900 0 - - 642 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 056 560 1 083 406 973 154 52,7 1 282 055 1 879 572 Myyntituotot 1 772 660 728 753 1 043 907 41,1 1 238 015 1 704 628 Maksutuotot 34 500-34 500 0 330 330 Tuet ja avustukset 148 000 16 808 131 192 11,4 18 387 63 284 Muut toimintatuotot 101 400 337 845-236 445 333,2 25 322 111 330 Sivu 4 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 3901, 4001 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Toimintakulut - 3 290 113-2 206 723-1 083 390 67,1-2 311 097-3 074 700 Henkilöstökulut - 1 613 973-1 123 684-490 289 69,6-1 140 414-1 478 285 Palkat ja palkkiot - 1 266 143-877 287-388 856 69,3-888 776-1 154 657 Henkilösivukulut - 347 830-246 397-101 433 70,8-251 638-323 627 Eläkekulut - 277 123-198 586-78 537 71,7-209 176-268 722 Muut henkilösivukulut - 70 707-47 811-22 896 67,6-42 462-54 905 Palvelujen ostot - 1 045 040-708 921-336 119 67,8-762 011-993 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 382 900-266 234-116 666 69,5-246 601-340 456 Avustukset - 30 300-16 487-13 813 54,4-14 481-21 854 Muut toimintakulut - 217 900-91 396-126 504 41,9-147 590-240 498 Toimintakate - 1 233 553-1 123 316-110 237 91,1-1 029 042-1 195 128 Verotulot 16 285 000 12 850 011 3 434 989 78,9 12 661 288 16 028 747 Valtionosuudet 8 467 000 6 361 658 2 105 342 75,1 6 104 880 8 159 487 Rahoitustuotot ja -kulut - 221 500-108 994-112 506 49,2-171 310-191 152 Korkotuotot - - - 0 333 721 Muut rahoitustuotot 29 100 4 536 24 564 15,6 67 230 33 552 Korkokulut - 250 100-113 363-136 737 45,3-239 210-224 938 Muut rahoituskulut - 500-167 - 333 33,4 337-487 Vuosikate 23 296 947 17 979 358 5 317 589 77,2 17 565 816 22 801 954 Poistot ja arvonalentumiset - 29 100-18 815-10 285 64,7-22 837-62 289 Suunnitelman muk. poistot - 29 100-18 815-10 285 64,7-22 837-32 893 Arvonalentumiset - - - 0 - - 29 395 Tilikauden tulos 23 267 847 17 960 543 5 307 304 77,2 17 542 979 22 739 666 Tilikauden ylijäämä (alij.) 23 267 847 17 960 543 5 307 304 77,2 17 542 979 22 739 666 Vyörytyserät 487 560-487 560 0-405 312 Vyörytyserämenot - 86 620-21 470-65 150 24,8 - - 49 477 Vyörytyserätulot 574 180 21 470 552 710 3,7-454 789 Sivu 5 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot - - - 0 172 172 Myyntituotot - - - 0 172 172 Toimintakulut - 100 071-69 330-30 741 69,3-77 532-94 006 Henkilöstökulut - 48 271-38 188-10 083 79,1-44 042-50 083 Palkat ja palkkiot - 39 404-28 822-10 582 73,1-35 727-37 646 Henkilösivukulut - 8 867-9 366 499 105,6-8 315-12 437 Eläkekulut - 6 789-7 855 1 066 115,7-6 616-10 689 Muut henkilösivukulut - 2 078-1 511-567 72,7-1 699-1 748 Palvelujen ostot - 31 000-14 261-16 739 46-16 477-23 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 2 000-7 600 5 600 380-2 925-4 159 Muut toimintakulut - 18 800-9 281-9 519 49,4-14 088-15 926 Toimintakate - 100 071-69 330-30 741 69,3-77 360-93 834 Rahoitustuotot ja -kulut - - 330 330 ***** - 37-252 Muut rahoitustuotot - - - 0-22 2 Muut rahoituskulut - - 330 330 ***** - 15-254 Vuosikate - 100 071-69 660-30 411 69,6-77 397-94 086 Tilikauden tulos - 100 071-69 660-30 411 69,6-77 397-94 086 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 100 071-69 660-30 411 69,6-77 397-94 086 Vyörytyserät - 2 500 - - 2 500 0 - - 1 892 Vyörytyserämenot - 2 500 - - 2 500 0 - - 1 892 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 573 598 1 307 665 1 265 933 50,8 1 845 627 2 609 083 Myyntituotot 409 509 147 046 262 463 35,9 263 657 354 588 Muut toimintatuotot 2 164 089 1 160 620 1 003 469 53,6 1 581 970 2 254 494 Toimintakulut - 1 616 248-976 940-639 308 60,4-1 134 984-1 630 033 Henkilöstökulut - 245 509-182 271-63 238 74,2-226 957-292 412 Palkat ja palkkiot - 193 151-143 932-49 219 74,5-181 238-233 393 Henkilösivukulut - 52 358-38 339-14 019 73,2-45 719-59 019 Eläkekulut - 41 336-30 347-10 989 73,4-37 053-47 801 Muut henkilösivukulut - 11 022-7 992-3 030 72,5-8 666-11 218 Palvelujen ostot - 705 539-361 313-344 226 51,2-510 747-749 446 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 658 600-385 559-273 041 58,5-384 934-555 353 Muut toimintakulut - 6 600-47 797 41 197 724,2-12 347-32 822 Toimintakate 957 350 330 725 626 625 34,5 710 643 979 050 Rahoitustuotot ja -kulut - - 94 94 ***** - 9-109 Muut rahoitustuotot - - - 0 - - Muut rahoituskulut - - 94 94 ***** - 9-109 Vuosikate 957 350 330 631 626 719 34,5 710 634 978 941 Poistot ja arvonalentumiset - 1 046 200-607 473-438 727 58,1-888 983-1 283 638 Suunnitelman muk. poistot - 1 046 200-607 473-438 727 58,1-888 983-1 283 638 Tilikauden tulos - 88 850-276 842 187 992 311,6-178 348-304 697 Poistoeron muutos 39 100-39 100 0-39 122 Sivu 1 / 4

Toteuma khlle 1-9 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 49 750-276 842 227 092 556,5-178 348-265 575 Vyörytyserät - - - 0 - - 23 150 Vyörytyserämenot - - - 0 - - 23 150 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 99 900 32 241 67 659 32,3 52 982 74 655 Myyntituotot - 88-88 ***** 136 136 Muut toimintatuotot 99 900 32 153 67 747 32,2 52 846 74 519 Toimintakulut - 266 400-169 083-97 317 63,5-141 063-188 836 Palvelujen ostot - 185 600-115 132-70 468 62-111 310-142 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 74 500-52 090-22 410 69,9-25 614-41 773 Avustukset - 1 000 - - 1 000 0-25 - 25 Muut toimintakulut - 5 300-1 862-3 438 35,1-4 114-4 438 Toimintakate - 166 500-136 842-29 658 82,2-88 081-114 181 Rahoitustuotot ja -kulut - - 7 7 ***** 13 13 Muut rahoitustuotot - - - 0 19 19 Muut rahoituskulut - - 7 7 ***** - 6-6 Vuosikate - 166 500-136 850-29 650 82,2-88 068-114 168 Poistot ja arvonalentumiset - 198 200-104 749-93 451 52,8-127 121-176 509 Suunnitelman muk. poistot - 198 200-104 749-93 451 52,8-127 121-176 509 Tilikauden tulos - 364 700-241 598-123 102 66,2-215 189-290 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 364 700-241 598-123 102 66,2-215 189-290 677 Vyörytyserät - 3 500 - - 3 500 0 - - 2 059 Vyörytyserämenot - 3 500 - - 3 500 0 - - 2 059 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 553 200 258 455 294 745 46,7 353 268 495 890 Myyntituotot 553 200 258 455 294 745 46,7 353 268 495 890 Toimintakulut - 495 245-332 491-162 754 67,1-409 896-505 532 Henkilöstökulut - 35 345-25 342-10 003 71,7-32 965-37 436 Palkat ja palkkiot - 28 559-20 655-7 904 72,3-26 614-29 953 Henkilösivukulut - 6 786-4 687-2 099 69,1-6 351-7 483 Eläkekulut - 5 155-3 616-1 539 70,1-5 030-5 994 Muut henkilösivukulut - 1 631-1 071-560 65,7-1 321-1 488 Palvelujen ostot - 265 700-168 201-97 499 63,3-243 730-296 116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 190 400-92 955-97 445 48,8-129 942-166 559 Muut toimintakulut - 3 800-45 994 42 194 1210,4-3 259-5 422 Toimintakate 57 955-74 036 131 991-127,7-56 627-9 642 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 521-1 521 ***** 1 487 1 726 Muut rahoitustuotot - 1 558-1 558 ***** 1 524 1 765 Muut rahoituskulut - - 37 37 ***** - 36-39 Vuosikate 57 955-72 515 130 470-125,1-55 140-7 916 Poistot ja arvonalentumiset - 248 400-124 450-123 950 50,1-167 521-226 927 Suunnitelman muk. poistot - 248 400-124 450-123 950 50,1-167 521-226 927 Tilikauden tulos - 190 445-196 965 6 520 103,4-222 661-234 843 Sivu 2 / 4

Toteuma khlle 1-9 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 190 445-196 965 6 520 103,4-222 661-234 843 Vyörytyserät - 7 800 - - 7 800 0 - - 6 203 Vyörytyserämenot - 7 800 - - 7 800 0 - - 6 203 4800 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut - 355 100-239 767-115 333 67,5-241 272-307 304 Henkilöstökulut - 5 100-1 579-3 521 31-4 012-2 173 Henkilösivukulut - 5 100-1 579-3 521 31-4 012-2 173 Eläkekulut - 5 100-1 579-3 521 31-4 012-2 173 Palvelujen ostot - 350 000-238 188-111 812 68,1-237 258-305 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - - 0-3 - 3 Toimintakate - 355 100-239 767-115 333 67,5-241 272-307 304 Vuosikate - 355 100-239 767-115 333 67,5-241 272-307 304 Tilikauden tulos - 355 100-239 767-115 333 67,5-241 272-307 304 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 355 100-239 767-115 333 67,5-241 272-307 304 Vyörytyserät - 4 900 - - 4 900 0 - - 3 351 Vyörytyserämenot - 4 900 - - 4 900 0 - - 3 351 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 226 698 1 598 361 1 628 337 49,5 2 252 050 3 179 800 Myyntituotot 962 709 405 589 557 120 42,1 617 234 850 787 Muut toimintatuotot 2 263 989 1 192 773 1 071 216 52,7 1 634 816 2 329 013 Toimintakulut - 2 833 064-1 787 612-1 045 452 63,1-2 004 747-2 725 712 Henkilöstökulut - 334 225-247 379-86 846 74-307 976-382 103 Palkat ja palkkiot - 261 114-193 409-67 705 74,1-243 579-300 992 Henkilösivukulut - 73 111-53 970-19 141 73,8-64 396-81 111 Eläkekulut - 58 380-43 396-14 984 74,3-52 710-66 657 Muut henkilösivukulut - 14 731-10 574-4 157 71,8-11 686-14 455 Palvelujen ostot - 1 537 839-897 096-640 743 58,3-1 119 521-1 517 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 925 500-538 203-387 297 58,2-543 417-767 848 Avustukset - 1 000 - - 1 000 0-25 - 25 Muut toimintakulut - 34 500-104 934 70 434 304,2-33 808-58 608 Toimintakate 393 634-189 250 582 884-48,1 247 303 454 088 Rahoitustuotot ja -kulut - 1 089-1 089 ***** 1 455 1 378 Muut rahoitustuotot - 1 558-1 558 ***** 1 521 1 785 Muut rahoituskulut - - 469 469 ***** - 66-407 Vuosikate 393 634-188 161 581 795-47,8 248 757 455 467 Poistot ja arvonalentumiset - 1 492 800-836 671-656 129 56-1 183 625-1 687 074 Suunnitelman muk. poistot - 1 492 800-836 671-656 129 56-1 183 625-1 687 074 Tilikauden tulos - 1 099 166-1 024 832-74 334 93,2-934 867-1 231 607 Poistoeron muutos 39 100-39 100 0-39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 1 060 066-1 024 832-35 234 96,7-934 867-1 192 485 Vyörytyserät - 18 700 - - 18 700 0 - - 36 655 Sivu 3 / 4

Toteuma khlle 1-9 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Vyörytyserämenot - 18 700 - - 18 700 0 - - 36 655 Sivu 4 / 4

Toteuma khlle 1-9 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 5001 Sos.- ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 60 000 14 176 45 824 23,6 16 356 46 384 Tuet ja avustukset 60 000 14 176 45 824 23,6 16 356 46 384 Toimintakulut - 229 673-175 732-53 941 76,5-184 485-236 969 Henkilöstökulut - 60 873-50 139-10 734 82,4-56 976-53 073 Palkat ja palkkiot - 44 117-34 018-10 099 77,1-38 443-33 400 Henkilösivukulut - 16 756-16 121-635 96,2-18 534-19 674 Eläkekulut - 14 580-11 688-2 892 80,2-14 002-15 405 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 432 2 256 203,7-4 532-4 268 Palvelujen ostot - 3 400-7 131 3 731 209,7-7 378-16 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-333 - 167 66,5-350 - 494 Avustukset - 160 000-108 773-51 227 68-111 478-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-9 357 4 457 191-8 302-14 632 Toimintakate - 169 673-161 556-8 117 95,2-168 129-190 585 Vuosikate - 169 673-161 556-8 117 95,2-168 129-190 585 Tilikauden tulos - 169 673-161 556-8 117 95,2-168 129-190 585 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 169 673-161 556-8 117 95,2-168 129-190 585 Vyörytyserät - 4 300 - - 4 300 0 - - 3 353 Vyörytyserämenot - 4 300 - - 4 300 0 - - 3 353 5101 Sos.- ja terv.toimi yta Toimintatuotot 97 300 60 900 36 400 62,6 70 557 75 715 Myyntituotot - 45-45 ***** 70 452 75 379 Tuet ja avustukset 97 300 60 855 36 445 62,5 105 335 Toimintakulut - 2 455 326-1 842 019-613 308 75-1 695 593-2 470 392 Henkilöstökulut - 1 800-1 909 109 106-1 699-2 370 Henkilösivukulut - 1 800-1 909 109 106-1 699-2 370 Eläkekulut - 1 800-1 909 109 106-1 699-2 370 Palvelujen ostot - 2 453 526-1 840 110-613 416 75-1 690 893-2 465 969 Muut toimintakulut - - - 0-3 000-2 053 Toimintakate - 2 358 026-1 781 164-576 862 75,5-1 625 036-2 394 677 Vuosikate - 2 358 026-1 781 164-576 862 75,5-1 625 036-2 394 677 Tilikauden tulos - 2 358 026-1 781 164-576 862 75,5-1 625 036-2 394 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 358 026-1 781 164-576 862 75,5-1 625 036-2 394 677 Vyörytyserät - 34 060 - - 34 060 0 - - 26 940 Vyörytyserämenot - 34 060 - - 34 060 0 - - 26 940 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Toimintakulut - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Palvelujen ostot - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Toimintakate - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Vuosikate - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Sivu 1 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Tilikauden tulos - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 147 258-110 449-36 809 75-88 311-115 290 Vyörytyserät - 2 200 - - 2 200 0 - - 1 257 Vyörytyserämenot - 2 200 - - 2 200 0 - - 1 257 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot - 53-53 ***** 798 916 Muut toimintatuotot - 53-53 ***** 798 916 Toimintakulut - 2 709 049-2 033 912-675 137 75,1-2 207 254-3 038 503 Henkilöstökulut - 69 800-46 085-23 715 66-47 554-67 219 Palkat ja palkkiot - - - 0-687 - 687 Henkilösivukulut - 69 800-46 085-23 715 66-46 867-66 532 Eläkekulut - 69 800-46 085-23 715 66-46 849-66 515 Muut henkilösivukulut - - - 0-17 - 17 Palvelujen ostot - 2 639 249-1 985 871-653 378 75,2-2 159 700-2 971 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - - 1 956 1 956 ***** - - Muut toimintakulut - - - 0-94 Toimintakate - 2 709 049-2 033 859-675 190 75,1-2 206 456-3 037 587 Vuosikate - 2 709 049-2 033 859-675 190 75,1-2 206 456-3 037 587 Poistot ja arvonalentumiset - - 1 237 1 237 ***** - - 711 Suunnitelman muk. poistot - - 1 237 1 237 ***** - - 711 Tilikauden tulos - 2 709 049-2 035 096-673 952 75,1-2 206 456-3 038 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 709 049-2 035 096-673 952 75,1-2 206 456-3 038 297 Vyörytyserät - 38 100 - - 38 100 0 - - 33 135 Vyörytyserämenot - 38 100 - - 38 100 0 - - 33 135 5401 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot - - 8 8 ***** 1 738 2 004 Myyntituotot - - 8 8 ***** 72 96 Muut toimintatuotot - - - 0 1 666 1 908 Toimintakulut - 2 756 744-2 039 657-717 086 74-2 012 879-2 824 796 Henkilöstökulut - 49 600-45 343-4 257 91,4-50 040-68 091 Henkilösivukulut - 49 600-45 343-4 257 91,4-50 040-68 091 Eläkekulut - 49 600-45 343-4 257 91,4-50 040-68 091 Palvelujen ostot - 2 707 144-1 994 314-712 829 73,7-1 962 686-2 756 789 Muut toimintakulut - - - 0-153 83 Toimintakate - 2 756 744-2 039 665-717 078 74-2 011 141-2 822 792 Vuosikate - 2 756 744-2 039 665-717 078 74-2 011 141-2 822 792 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-6 638-4 662 58,7-8 532-11 407 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-6 638-4 662 58,7-8 532-11 407 Tilikauden tulos - 2 768 044-2 046 304-721 740 73,9-2 019 673-2 834 199 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 2 768 044-2 046 304-721 740 73,9-2 019 673-2 834 199 Vyörytyserät - 38 500 - - 38 500 0 - - 30 804 Vyörytyserämenot - 38 500 - - 38 500 0 - - 30 804 Sivu 2 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Sivu 3 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.10.2016 5502 Erikoissairaanhoito Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Toimintakulut - 4 474 223-3 354 740-1 119 483 75-3 376 557-4 819 490 Henkilöstökulut - 64 200-47 344-16 856 73,7-50 787-67 003 Henkilösivukulut - 64 200-47 344-16 856 73,7-50 787-67 003 Eläkekulut - 64 200-47 344-16 856 73,7-50 787-67 003 Palvelujen ostot - 4 410 023-3 307 396-1 102 627 75-3 325 770-4 752 487 Toimintakate - 4 474 223-3 354 740-1 119 483 75-3 376 557-4 819 490 Vuosikate - 4 474 223-3 354 740-1 119 483 75-3 376 557-4 819 490 Tilikauden tulos - 4 474 223-3 354 740-1 119 483 75-3 376 557-4 819 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 4 474 223-3 354 740-1 119 483 75-3 376 557-4 819 490 Vyörytyserät - 62 000 - - 62 000 0 - - 52 557 Vyörytyserämenot - 62 000 - - 62 000 0 - - 52 557 5602 Ympäristöterveysvalvonta Toimintakulut - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Palvelujen ostot - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Toimintakate - 33 200-34 271 1 071 103,2-26 209-29 554 Vuosikate - 33 200-34 271 1 071 103-26 209-29 554 Tilikauden tulos - 33 200-34 271 1 071 103-26 209-29 554 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 33 200-34 271 1 071 103-26 209-29 554 Vyörytyserät - 500 - - 500 - - - 322 Vyörytyserämenot - 500 - - 500 0 - - 322 5603 Eläinlääkintähuolto Toimintakulut - 71 400-64 349-7 051 90,1-65 914-71 059 Henkilöstökulut - 4 900-3 050-1 850 62,3-4 011-4 471 Henkilösivukulut - 4 900-3 050-1 850 62,3-4 011-4 471 Eläkekulut - 4 900-3 050-1 850 62,3-4 011-4 471 Palvelujen ostot - 66 500-61 298-5 202 92,2-61 903-66 589 Toimintakate - 71 400-64 349-7 051 90,1-65 914-71 059 Vuosikate - 71 400-64 349-7 051 90,1-65 914-71 059 Tilikauden tulos - 71 400-64 349-7 051 90,1-65 914-71 059 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 71 400-64 349-7 051 90,1-65 914-71 059 Vyörytyserät - 1 000 - - 1 000 0 - - 775 Vyörytyserämenot - 1 000 - - 1 000 0 - - 775 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut - 22 000-12 967-9 033 58,9-16 828-21 448 Palvelujen ostot - 22 000-12 967-9 033 58,9-17 103-21 444 Muut toimintakulut - - - 0 275-5 Sivu 4 / 5

Toteuma khlle 1-9 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Tulosyksikkö 10.10.2016 Ta Toteutunut 2016 Ta-Tot.2016 TA-% Toteutunut 2015 TP2015 Toimintakate - 22 000-12 967-9 033 58,9-16 828-21 448 Rahoitustuotot ja -kulut - - - 0 5 5 Muut rahoitustuotot - - - 0 5 5 Vuosikate - 22 000-12 967-9 033 58,9-16 823-21 443 Tilikauden tulos - 22 000-12 967-9 033 58,9-16 823-21 443 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 22 000-12 967-9 033 58,9-16 823-21 443 Vyörytyserät - 400 - - 400 0 - - 234 Vyörytyserämenot - 400 - - 400 0 - - 234 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 157 300 75 076 82 224 47,7 89 449 125 019 Myyntituotot - 45-45 ***** 72 96 Tuet ja avustukset 157 300 75 031 82 269 47,7 86 808 121 763 Muut toimintatuotot - - - 0 2 569 3 159 Toimintakulut - 12 898 873-9 668 097-3 230 776 75-9 674 030-13 627 502 Henkilöstökulut - 251 173-193 870-57 303 77,2-211 068-262 228 Palkat ja palkkiot - 44 117-34 018-10 099 77,1-39 130-34 087 Henkilösivukulut - 207 056-159 852-47 204 77,2-171 939-228 141 Eläkekulut - 204 880-155 419-49 461 75,9-167 390-223 856 Muut henkilösivukulut - 2 176-4 432 2 256 203,7-4 549-4 285 Palvelujen ostot - 12 482 300-9 353 808-3 128 492 74,9-9 339 953-13 196 007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat - 500-2 289 1 789 457,8-350 - 494 Avustukset - 160 000-108 773-51 227 68-111 478-152 261 Muut toimintakulut - 4 900-9 357 4 457 191-11 181-16 511 Toimintakate - 12 741 573-9 593 020-3 148 553 75,3-9 584 581-13 502 483 Rahoitustuotot ja -kulut - - - 0 5 5 Muut rahoitustuotot - - - 0 5 5 Vuosikate - 12 741 573-9 593 020-3 148 553 75,3-9 584 576-13 502 478 Poistot ja arvonalentumiset - 11 300-7 876-3 424 69,7-8 532-12 117 Suunnitelman muk. poistot - 11 300-7 876-3 424 69,7-8 532-12 117 Tilikauden tulos - 12 752 873-9 600 896-3 151 977 75,3-9 593 108-13 514 596 Tilikauden ylijäämä (alij.) - 12 752 873-9 600 896-3 151 977 75,3-9 593 108-13 514 596 Vyörytyserät - 181 060 - - 181 060 0 - - 149 378 Vyörytyserämenot - 181 060 - - 181 060 0 - - 149 378 Sivu 5 / 5

217 liite no 1 ptk.pdf.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 6 781 0 0 0 Toimintakulut -6 992 0 0 0 Toimintakate -211 0 0 0 TARKASTUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 0 0 0 0 Toimintakulut -13 925-17 800 0-17 800 Toimintakate -13 925-17 800 0-17 800 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 5 184 391 5 445 558-5 000 280 000 5 720 558 Toimintakulut -19 427 913-19 121 460 109 410-10 000-512 911-19 534 961 Toimintakate -14 243 523-13 675 902 104 410-10 000-232 911-13 814 403 Kunnanhallitus, kehitysjohtajan rekrytointi -7 000 Kunnanhallitus, talouden tasapainottamistyö, kokouspalkkiot, ym. -7 590 Kunnanhallitus, siivouspalvelut, moottorivetoinen lattianhoitokone yläaste -5 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, palvelut 5 000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto, kuntouttava työtoiminta, palkat -5 000 Tekninen jaosto, terveyskeskuksen hälytysjärjestelmän laajennus -20 000 Yhteensä -39 590 Talouden tasapainottamisohjelma nro 3 Kunnanhallitus, yleishallinto, keskitetty atk 18 000 Kunnanhallitus, henkilöstöhallinto 8 000 sis. 5000 avus Kunnanhallitus, joukkoliikenne 4 000 Kunnanhallitus, sotiemme veteraanit 10 000 Kunnanhallitus, elinkeinotoimi 7 600 Kunnanhallitus, matkailun edistäminen 2 000 Kunnanhallitus, maaseututoimi 2 400 Kunnanhallitus, kiinteistötoimi 33 400 Kunnanhallitus, kaavatiet ja yleiset alueet 6 600 Kunnanhallitus, viemärilaitos 10 000 Kunnanhallitus, sote, vanhusten palvelut 12 000 Kunnanhallitus, sote, Pirkkalan keskushallinnon vyörytykset 30 000 Yhteensä 144 000 Lentoliikenteen kehittäminen, seutukuntayhteistyö -10 000 Yhteensä -10 000 Koulukeskuksen liikuntasalin suihkukalusteiden uusiminen, LVI-Pirkka 4590-4300 -8 200 Onkemäen koulun myyntitappio -43 641 Kunnanvaltuusto, Kuntastrategian loppulasku 4340-3000 kohdistui virheellisesti v. 2016-8 300 Kuntouttava työtoiminta, 4340-5004 ostot ulkopuolelta, /KH 30.5.16 140-6 000 Kuntouttava työtoiminta, 4370-5004 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden vakuutukset -3 000 YTA, Vanhusten palvelut -145 200 YTA, Erikoissairaanhoito -300 000 Elinkeinotoimi, siirto kp 3500:lta investointeihin kaavateiden päällystäminen 12 130 Urjalan maa- ja metsätilojen myynti 3510-3800 236 000 Maa- ja metsätilat, puukauppatulot -20 000 Kiinteistöjen myyntivoitot, Narvan palvelutalo 64 000 Peuraniityn kulunvalvonta -10 700 Yhteeensä -232 911 Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: Kunnan ansioverotulot -100 000 Yhteisöverotulot 80 000

217 liite no 1 ptk.pdf.xlsx Yhteensä -20 000 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 715 303 709 520 14 000 723 520 Toimintakulut -9 202 756-9 612 086 52 700-17 608-9 576 994 Toimintakate -8 487 453-8 902 566 66 700 0-17 608-8 853 474 Talouden tasapainottamisohjelma 3 Varhaiskasvatus, perhepäivähoitajan eläköityminen 11 700 Varhaiskasvatus, aikuinen/lapsi suhdeluvun muutos, yhden lastenhoitajan vähennys 12 500 Perusopetus, koulunkäynnin ohjaajien työaikojen lyhentäminen 3 500 Perusopetus, koulunkäynnin ohjaaja määräaikainen, yläaste 7 500 Perusopetus, yläkoulun luokkien yhdistäminen 23 750 Iltapäivätoiminta, toimintamaksujen korotus 14 000 Iltapäivätoiminta, ta:n korjaus -6 250 Yhteensä 66 700 Opettajien työttömyyskassan korvaus -11 312 Varhaiskasvatus, palkka -6 296 Yhteensä -17 608 HYVINVOINTILAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 84 725 78 200 0-2 000 76 200 Toimintakulut -690 136-794 458 21 120 0 0-773 338 Toimintakate -605 411-716 258 21 120 0-2 000-697 138 Talouden tasapainottamisohjelma 3 Kirjasto, aineistomäärärahan vähentäminen 10 000 Liikunta, materiaalikulujen ja palvelun ostamisen vähentäminen 1 100 Liikunta, liikuntapaikkojen ja uimarantojen kunnostus 1 100 Nuoriso, sijaiskulujen v'ähentäminen 2 020 Nuoriso, materiaalikulujen ja palvelun ostamisen vähentäminen 2 200 Nuoriso, kalustohankintojen vähentäminen 2 000 Kulttuuri, painokulut 2 000 Kulttuuri, materiaalikulujen ja palvelun ostamisen vähentäminen 700 Yhteensä 21 120 Kulttuuri, kirjatuottoja ei tulossa, kirjaa ei tehty -2 000 Yhteensä -2 000 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 2015 TA 2016 TA 2016 6/2016 TA 2016 8/2016 TA 2016 TA 2016 10/2016 YHTEENSÄ Toimintatuotot 86 462 85 600 4 800 90 400 Toimintakulut -243 132-280 058 4 400-275 658 Toimintakate -156 671-194 458 9 200-185 258 Talouden tasapainottamisohjelma 3

Muutostalousarvio syksy 2016.xlsx TULOSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 TA 2016 MUUTOS 6/2016 TA 2016 MUUTOS 8/2016 TA 2016 MUUTOS 10/2016 TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS 2018 1 000 TP 2015 TA 2016 Varsinainen toiminta Toimintatulot 6 078 6 319 14 278 6 611 6 213 6 346 Toimintamenot -29 585-29 826 188-10 -531-30 179-29 580-29 497 Toimintakate -23 507-23 507 201-10 -253-23 568-23 367-23 151 Verotulot 16 029 16 285 0-20 16 265 16 735 17 151 Valtionosuudet 8 159 8 467 0 8 467 8 249 8 249 Käyttökate 681 1 245 201-10 -273 1 164 1 617 2 249 Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot 1 0 0 0 0 Muut rahoitustulot 36 29 29 29 29 Korkomenot -225-250 -250-280 -380 Muut rahoitusmenot -1-1 -1-1 -1 Vuosikate 491 1 024 201-10 -273 942 1 366 1 898 Poistot ja arvonalentumiset -1 823-1 564-1 564-1 522-1 445 Tilikauden tulos -1332-540 201-10 -273-622 -157 453 Poistoeron muutos 39 39 39 39 39 Tilikauden yli-/alijäämä -1293-501 201-10 -273-582 -118 492

Muutostalousarvio syksy 2016.xlsx INVESTOINTIOSA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2016-2018 Kokonaiskustannusarvio alkuper. 2016 muutos 3/2016 muutos 5/2016 muutos 6/2016 muutos 8/2016 muutos 10/2016 2016 yhteensä 2017 2018 Muut pitkävaikutteiset menot Vesilahden laajakaistahanke ¹) -20 000-20 000 Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus -586 000-10 000-10 000 Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus ²) -380 000-180 000 180 000 0-200 000 Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä -190 000 0 0 180 000-20 000 0-30 000-200 000 0 Maa- ja vesialueet Maa-alueet -100 000 50 000-50 000-100 000-100 000 Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) 120 000 250 000 370 000 245 000 300 000 Maa-alueet yhteensä 20 000 0 0 0 0 300 000 320 000 145 000 200 000 Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ³) -1 983 000-1 000 000-80 000-1 080 000-845 000 Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus 943 000 500 000 500 000 423 000 Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen -42 000-42 000-42 000 Ylämäen liikuntasalin perusparannus -7 000-7 000 Kirkonkylän alakoulun vesikaton korjaus -50 000 0-50 000 Kirkonkylän alakoulun hammashoitolasiiven remontointi koulun käyttöön ml. nyk. hammashoitola -200 000-130 000-310 000-440 000 Narvaan pk 4-os. kalusto -29 000-9 000-8 000-17 000 Peiponpellon väestönsuoja -130 000-130 000 Ahtialan päiväkodin vesikaton korjaus -50 000 0-50 000 Myytävät kiinteistöt 960 000 300 000 300 000 170 000 Rakennukset yhteensä -381 000 0-80 000 0-310 000-145 000-916 000-252 000-100 000 Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus 9) -30 000-130 000-160 000-30 000-30 000 Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka -300 000 0-150 000 Ämmänhaudanmäki/kaavatiet -300 000 0-150 000 Kunnan osuus Savelanmetsänhelmen kunnallistekniikasta 4) -600 000 0-600 000 Suomelantien asemakaavatien ja kunnallistekniikan rakentaminen 5) -250 000 0-250 000 Suomelan alueen maankäyttösopimus, kunnallistekniikka, osa II 6 ) -25 000-25 000 15 000-10 000 Mikkolan maankäyttösopimus 7), suunnittelumääräraha -10 000-10 000 Ranta-Hovin kunnallistekniikka -50 000-50 000-50 000 Järvenrannan maankäyttösopimukset 8) 0 Muut/kunnallistekniikka -30 000-30 000-30 000-30 000 Kaavateiden päällystäminen -30 000-12 130-42 130-40 000-40 000 Kunnallistekniikka ja tie kirjastolle -30 000-30 000-30 000 Pururadan kunnostus -30 000-15 000-15 000 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön -32 000-10 000-10 000-10 000 Kuivasluodot - varustaminen retkeilykäyttöön / avustus ja muut rah.os. 20 725 7 840 7 840 7 840 Kantri ry:n kautta rahoitettavat hankkeet -20 000-20 000-20 000-20 000 Kantrin kautta tuleva rahoitusosuus 10 000 10 000 10 000 10 000 Peiponpellon pk:n aita -14 500-14 500 Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä -222 160-10 000 0 0 0-141 630-373 790-362 160-1 010 000 Osakkeet Keskuspuhdistamo Oy:n osakepääoma -44 620-40 000 17 690-22 310 Osakkeet yhteensä -40 000 17 690 0 0 0 0-22 310 0 0 Investoinnit yhteensä, netto -813 160 7 690-80 000 180 000-330 000 13 370-1 022 100-669 160-910 000 ¹) Valtuusto tekee erillispäätöksen hankkeen aloittamisesta vuoden 2016 aikana. ²) Vuoden 2017 määräraha sisältää 20.000 euroa katuvalaistukseen 3 ) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista

Muutostalousarvio syksy 2016.xlsx INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2016-2018 Kokonaiskustannusarvio alkuper. 2016 muutos 3/2016 muutos 5/2016 muutos 6/2016 muutos 8/2016 muutos 10/2016 2016 yhteensä 2017 2018 4) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 % tien sekä vesi- ja viemärilinjan rakentamisen kustannuksista, tässä ilmoitettu koko summa, 300.000,- euroa kirjataan maakäyttökorvaustuloksi 5) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa asemakaavatie, joka yhdistää Savelanmetsänhelmen ja Suomelan kaava-alueet. 6 ) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa vesi- ja viemärilinjaston materiaalit ja tievalaistus, maankäyttökorvaustulon määrä riippuu alueen valmistumisasteesta, joten summa tarkennetaan muutostalousarviossa vuodelle 2016 7) Maankäyttösopimusta ei vielä ole tehty, asia tarkentuu talousarviovuoden aikana 8) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite rakentaa alueelle kaavatiet ja kunnallistekniikka. Kunta saa maankäyttösopimuksen mukaan korvauksena yhteensä 330.600 euroa. Rakentamisen ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Muutostalousarvio syksy 2016.xlsx RAHOITUSLASKELMA, MUUTOSTALOUSARVIO 2016 TA 2016 MUUTOKSET TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS 2018 1.000 TP 2015 TA 2016 Toiminnan rahavirta Vuosikate 491,42 1 023,52-81,09 942,43 1 365,70 1 897,60 Tulorahoituksen korjauserät -152,33-163,00-300,00-463,00-350,00-250,00 Investointien rahavirta Investointimenot -1 342,01-1 751,00-458,94-2 209,94-1 525,00-1 220,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 138,82 517,84 0,00 517,84 440,84 10,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 478,17 420,00 250,00 670,00 415,00 300,00 Toiminnan ja investointien rahavirta -385,92 47,36-590,03-542,67 346,54 737,60 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset -273,00 321,85 0,00 321,85 187,07 163,53 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -2 273,00-1 978,15-1 978,15-1 812,93-1 836,47 Lyhytaikaisten lainojen muutos 2 000,00 2 300,00 2 300,00 Oman pääoman muutokset 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset 494,90-500,00-500,00-423,00 131,86 Rahoituksen rahavirta 221,90-178,15 0,00-178,15-235,93 295,39 Vaikutus maksuvalmiuteen -164,02-130,79-590,03-720,82 110,61 1 032,99 Lainat TP 2015 TA 2016 TA 2016 MUUTOKSET TA 2016 YHTEENSÄ TS 2017 TS 2018 Lainamäärä 31.12. milj. 14,09 15,21 0,00 15,21 15,4 15,56 Lainat /asukas 3139 3350 0 3350 3361 3368

KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO NS. PERINTEINEN VASTUUALUE, SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO, YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO JA SOTIEMME VETERAANIT LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toimintaympäristö Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tervehdyttämisohjelman 27.5.2013 / 38. Kiristyneen taloudellisen tilanteen takia (mm. valtionosuusuudistuksessa Vesilahti on menettänyt valtionosuuksia) vuonna 2014 tehtiin vuosille 2014-2016 uusi talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 26.5.2014 / 21. Ohjelmassa määriteltiin tasapainottamistoimenpiteet yksilöidysti, euromääräisesti ja aikataulutetusti. Vuonna 2016 tehtiin kolmas talouden tasapainottamisohjelma, jonka valtuusto hyväksyi 27.6.2016 / 42. Elokuussa 2016 velkaa oli 14.227.206,98 euroa eli 3.172,88 euroa / asukas. Elokuussa 2015 velkaa oli 14.397.562,84 euroa eli 3.197 euroa / asukas. Syyskuussa 2014 velkaa oli 3.239 euroa / asukas, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2013 oli 3.341 euroa. Vuonna 2016 uutta lainaa on nostettu 134.684 euroa, kun vastaava luku vuonna 2015 oli 1,3 miljoonaa euroa. Valmisteilla oleva sote ja maakuntauudistus saattaa tuoda isojakin muutoksia kunnan toimintaympäristöön. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Syksyllä 2015 aloitettiin kuntastrategian laatiminen. Valtuusto hyväksyi kuntastrategian Vesilahden kunta 2016-2021 kokouksessaan 14.3.2016 / 15. Kesäkuun kokouksessa (27.6.2016 / 43) valtuusto hyväksyi talousarvion 2017 strategisiksi painopisteiksi liikkuvan elämäntavan (hyvinvoinnin edistäminen) sekä työllisyyden edistämisen ja tietoliikenneyhteydet laajasti saataville (elinvoiman edistäminen). Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Vuonna 2017 toimitetaan kuntavaalit ja uusi valtuusto aloittaa 1.6.2017. Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatioon tehdään tarkistuksia vuoden 2017 aikana, vrt. valtuustoseminaari 22.9.2016. Luottamushenkilöpalkkiot on huomioitu 1.1.2013 voimaan tulleen palkkiosäännön mukaisina. Tasapainottamisohjelman mukainen luottamushenkilöpalkkioiden leikkaus koski vuosia 2015-2016. Lisäksi luottamushenkilöhallinnon kustannuksia kasvattavat lentoliikenteen kehittämiseen varattu raha (kunnanvaltuuston päätös 29.8.2016 / 51). Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Vakaa ja hallittu kuntatalous - Velka / asukas kääntyy vuonna 2018 laskuun - Käyttötalouden nettomenot eivät nouse Kunnan kokonaisvaltainen ja suunnitelmallinen kehittäminen - Kuntastrategia - Kuntastrategian toteuttaminen

- Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation tarkistaminen - Luottamushenkilöiden osallistuminen kokouksiin, infoihin, koulutuksiin, seminaareihin sekä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän ja muiden sidostyhmien toimintaan Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Väkiluku 4489 4540 4520 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 1 1 1 - määräaikaiset YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toimintaympäristö Yleishallinto sisältää hallinto- ja talouspalvelut sekä muun yleishallinnon (keskitetty atk, työllisyystyöt, joukkoliikenne, kuntakuva, kansainvälinen toiminta ja muu yleishallinto). Yleishallinto vastaa kunnan talousja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, tiedottamisesta, arkistoinnista sekä asumisasioista ja edistää muiden toimielinten tavoitteiden toteutumista tuottamalla niille palveluja. Yleishallinnosta käsin hoidetaan kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen, useimpien toimikuntien ja osin tarkastuslautakunnan, kasvatus- ja opetuslautakunnan sekä hyvinvointilautakunnan valmistelu-, täytäntöönpano- ja sihteeritehtävät. Yleishallinnossa työskentelevät talouspäällikkö, ICT-asiantuntija, palkkasihteeri, kaksi palvelusihteeriä, hallintojohtaja ja osittain myös matkailuneuvoja (kuntakuva, kansainvälinen toiminta). Toisen palvelusihteerin työajasta on vuoden 2015 alusta alkaen osoitettu kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtäviin 15 % ja hyvinvointilautakunnan tehtäviin 5 %. Palkkasihteeri on tehnyt osa-aikaista työtä (82,76%) 1.9.2014 alkaen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Merkittävää osaa laista eli toimielimiä, johtamista, asukkaiden osallistumisoikeuksia, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta 1.6.2017 lukien. Kuntalain muutokset aiheuttavat kunnassa monia päivitystarpeita. Lisäksi kuntaan tulee hankkia sähköinen asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä, vrt. kuntalain vaatimukset ja tarkastuslautakunnan huomiot. Kansallisen palveluarkkitehtuurin (KaPA) edellytysten täyttäminen tuovat myös omat haasteensa yleishallinnon toimintaan. KaPA:n tavoitteet ovat hyviä; mm. kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen asioinnin yksinkertaistaminen ja helpottaminen viranomaisten kanssa sekä julkisen hallinnon avoimuuden edistäminen. Yleishallintoon esitetään määräaikaisen hallinnon suunnittelijan palkkaamista neljäksi kuukaudeksi vuonna 2017. Hallinnon suunnittelija olisi apuna mm. uuteen kuntalakiin, KaPA:an, luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation tarkistamiseen liittyvissä tehtävissä. Kevään kuntavaalit työllistävät yleishallinnon vakituista henkilöstöä merkittävästi. Määräaikainen henkilöstöresurssi ei kasvata yleishallinnon kustannuksia vuoteen 2016 verrattuna.

Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Digitalisointi - Asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä sekä tiedon ohjaussuunnitelma (TOS) Tietoturvallisuuden ja ICTtietämyksen lisääminen henkilöstön keskuudessa Uuden kuntalain vaatimusten täyttäminen Joukkoliikenteen nykyisen palvelutason turvaaminen / lisääminen Yleishallinnon henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen - Myyntilaskujen sähköinen arkistointi - Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) Kunnan oma ICT-seurantaryhmä, jossa ovat edustajat kaikista hallintokunnista Vesilahden etujen valvominen seudullisen joukkoliikenteen järjestämisessä / aktiivinen osallistuminen Tampereen seudun joukkoliikennelautakunnan ja -työryhmän toimintaan -Vuosittaiset kehityskeskustelut ja tehtävänkuvien päivitykset - Ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin osallistuminen määrärahojen puitteissa - Vuonna 2017 laaditaan TOS ja otetaan käyttöön sähköinen asianhallinta- ja sopimustenhallintajärjestelmä - Vuonna 2017 otetaan käyttöön myyntilaskujen sähköinen arkistointi - KaPA:n vaatimusten täyttäminen, mm. kunnan verkkosivujen uudistaminen ICT-seurantaryhmän säännöllinen kokoontuminen ja ryhmän edustajien toimiminen linkkeinä omiin hallintokuntiinsa / työyksiköihinsä Vuonna 2017 tehdään uuden kuntalain vaatimat toimenpiteet / päivitykset Ideapark-liikenteen kehittäminen Vuonna 2017 käydään läpi yleishallinnon henkilöstön tehtävänkuvat kehityskeskustelujen yhteydessä Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 5,63 5,63 5,63 - määräaikaiset 0 0 1 (4 kk) Kansainvälinen toiminta Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toimintaympäristö Ylläpidetään ja syvennetään myönteistä kansainvälistä ilmapiiriä ja kanssakäymistä, jonka kautta myös elävöitetään ja vahvistetaan Vesilahden elinkeinoelämää ja matkailua. Yläasteen oppilaskunnan moninaiset panostukset ovat osa tätä kokonaisuutta. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Ystävyyskuntavierailuilla ja -tapaamisissa vahvistetaan virallisia ja epävirallisia suhteita huomioiden elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja nuorten edustus tapaamisissa. Kolmannen sektorin osuutta kansainvälisessä toiminnassa jatketaan (mm. VPK:t ja soittokunnat). Erityisen tärkeä osa kansainvälistä toimintaa on oppilasvaihdot Vesilahden yläasteen ja St.Georgenin Realschulen välillä. 2016 alkanutta vesilahtelaisnuorten kuukauden pituista kesätyötä St.Georgenin yrityksissä pyritään jatkamaan 2017.

Vuonna 2017 Vesilahti toimii isäntäkuntana kun Venäjältä entisen Käkisalmen alueen kunnanjohtajat tulevat vierailulle Vesilahteen. Tämä Venäjän Karjalan yhteistyö on yhteistä toimintaa Lempäälän ja Punkalaitumen kuntien kanssa. Varaudutaan myös vastaanottamaan St.Georgenin ja Rõugen kuntien viralliset edustajat Suomi 100 -juhlavuoden merkeissä lyhyelle vierailulle Vesilahteen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Vesilahden ja sen kuntalaisten kansainvälisten toimintojen mahdollistaminen ja konkreettisten yhteistyömuotojen Kunnanhallituksen vuonna 2011 hyväksymän kansainvälisten toimintojen suunnitelman noudattaminen luominen etenkin ystävyyskuntien/kuntalaisten kanssa. Osallistuminen Tampereen ja Pirkanmaan EU-toimiston ja Vesilahden EU-yhteyshenkilön kautta seudulliseen ja maakunnalliseen kv-toimintaan. Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Vuositasolla kunnan nettovuosikustannus on keskimäärin 9.200 10.000 10.000 enintään 10.000 euroa. Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Viralliset vierailut ja kanssakäymiset ystävyyskuntiin ja/tai 1 2 2 ystävyyskunnista + muut mahdolliset kanssakäymiset Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - - - - vakituiset - - - - määräaikaiset - - - Kuntakuva Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toimintaympäristö Myönteisen ja monipuolisen kuntakuvan luominen kuntalaisille ja kunnan ulkopuolelle eri hallintokuntien yhteistyönä eli ylläpitämällä ja päivittämällä kunnan nettisivuja ja esitteitä sekä osallistumalla markkinointi- ja muihin tapahtumiin. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Tärkein painopistealue on tonttimarkkinoinnin aktivoiminen. Kunnalla on oma osasto 3.-5.2.2017 Asta Rakentaja -messuilla, 20.5.2017 järjestetään Tonttipäivä ja tontti-ilmoituksia lisätään Aamulehdessä ja muissa seudun lehdissä.

Uusille asukkaille lähetetään Tervetuloa kuntaan -infokirjeet ja uusien asukkaiden kuntatietoutta lisätään tarjoamalla ilmaisia opastettuja kunta- ja kyläkierroksia. Myös oman kunnan koululaisille suunnatut kotiseutukierrokset lisäävät kuntatietoutta. Vesilahti on mukana Kasvukäytävä -hankkeen Yhteiskuntataiteilija -hankkeessa, joka selvittää patsaan/ympäristötaideteoksen hankkimista kuntakeskuksen läheisyyteen lisäämään alueen vetovoimaa ja matkailua. Mikäli hanke etenee ja päätetään toteuttaa, toteutetaan se erillisellä määrärahalla ulkopuolisen ja mahdollisen hankerahoituksen tukemana. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Tonttimarkkinoinnin lisääminen Asta Rakentaja -messuille 3.- 5.2.2017 oma osasto Tonttimarkkinoinnin lisääminen Tonttipäivän järjestäminen Tonttien ja vesilahtelaisyritysten esilletuominen Kuntatietouden aktivointi Myönteisen ja monipuolisen kuntakuvan luominen Tunnusluvut 20.5.2017 Mukanaolo keväällä 2017 moottoritien LED-tienvarsitaulun mainoksissa kolmen kuukauden ajan Asukkaiden ja mökkiläisten osallistuminen kunta/kyläkierroksille Kunnan esitteiden ja nettisivujen päivittäminen Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kustannukset /asukas 2,20 1,90 3,00 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Markkinointitilaisuudet/tapahtumat 3 2 2 Kuntaan/kyliin tutustumiskierrokset 4 4 4 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - - - - vakituiset - - - - määräaikaiset - - - TUKIPALVELUT Vastuuhenkilö Siivous- ja ruokapalvelupäällikkö Kati Moisio Toimintaympäristö Siivouspalvelut Siivouspalvelut tuottavat palveluja ammattitaidolla, hygieenisesti ja tuottavasti. Tarkoituksenmukaisella siivoustoiminnalla tuetaan asiakkaan hyvinvointia ja ylläpidetään rakennusten kuntoa ja pidennetään käyttöikää. Siivouspalvelut toimivat terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tiivis yhteistyö kehyskuntien kanssa tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan toiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot.

Asiakaslähtöisyyttä ylläpidetään erilaisten asiakastyytyväisyyskyselyiden ja esille tulevien asioiden kautta. Nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin ja toimiva yhteistyö tilaavien organisaatioiden kanssa on osa toimintatapaamme. Talouden tasapainottamisohjelman myötä muissa hallintokunnissa tapahtuvat muutokset ovat vaikuttaneet siivouspalvelujen toimintoihin. Vuosi 2017 on uusien siivouskohteiden ja toimintatapojen sopeuttamista käytäntöön, koska tiettävästi ei suurempia muutoksia ole tulossa siivouspalveluihin. Siivouksen ostopalvelu on poistettu ja työt on siirretty kunnan vakituisten työntekijöiden tehtäväksi. Muutamia siivouskone- ja laitehankintoja tullaan tekemään ikääntyneiden laitteiden tilalle sekä tulevaan uuteen kirjastoon. Talouden tasapainotusohjelman mukaan lyhytaikaiset sairaus- sekä muut lomat hoidetaan sisäisin järjestelyin yhteistyössä ruokapalveluhenkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus pitempiaikaisiin sijaisuuksiin on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina. Sijaisten saatavuus ongelman helpottamiseksi oli suunnitelmissa talouden tasapainotusohjelman toteutumisen myötä, että Ahtialan päiväkodin laitoshuoltajasta tulisi kiertävä sijainen tukipalveluihin. Talouden tasapainotusohjelma ei näiltä osin toteutunut, joten sijaispulan helpottamiseksi täytyy pohtia muita suunnitelmia. Ruokapalvelut Ruokapalveluiden tehtävänä on tuottaa asiakkailleen laadukkaita, ravitsemuksellisesti täysipainoisia ja ravitsemussuositusten mukaisia ateriapalveluja taloudellisesti sekä tehokkaasti. Vesilahti on mukana Tampereen seudun kehyskuntien kanssa Hankintapalvelut Kuha Oy:ssä ja tämä tuo yhtenäisemmän linjauksen seitsemän kunnan hankinnoille, ruokapalvelutoiminnoille sekä hyvät yhteistyöverkostot. Niiden ruokapalveluasiakkaiden määrä, joille Vesilahden kunta on järjestänyt ruokapalvelut, on pysynyt lähes samana viimeisten vuosien aikana. Suuria muutoksia ei ole odotettavissa myöskään vuodelle 2017. Kaikkiin aterioiden jakopisteisiin tuotetaan ja lähetetään ateriat terveyskeskuksen ravintokeskuksesta. Narvan keittiöllä valmistetaan Narvan koulun ateriat myös vuonna 2017. Vuoden 2017 arvioidut suoritemäärät perustuvat hallintokuntien ruokapalveluilta tilaamiin ateriamääriin. Ruokapalvelujen käytössä olevien elintarvikkeiden kotimaisuusaste on edelleen korkea. Elintarvikemäärärahoihin ei ole tullut korotuksia useampaan vuoteen. Koulukeskuksen elintarvikemäärärahaan tuli hieman korotusta ruuan menekin kasvun myötä. Ruuan menekki on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana, vaikka ruokailijamäärät eivät ole kasvaneet samassa suhteessa. Ruokateemoja tullaan järjestämään kasvatuksellisessa ja opetuksellisessa merkityksessä sekä olemassa olevien elintarvikemäärärahojen puitteissa samoin kun kuluvana vuonnakin. Valmistuskeittiöiden määrä (2 kpl) pysyy vuonna 2017 ennallaan. Olemassa olevilla keittiöverkostoilla pystytään palvelemaan useamman vuoden ajan kunnan ruokapalveluasiakkaita verrattuna kunnan arvioituun asukasmäärän kehitykseen. Terveyskeskuksen keittiö toimii vuoden jokaisena päivänä ja Narvan keittiö toimii koulujen toimintakausina. Vesilahden kunnassa on yksi palvelukeittiö vuonna 2017, Yläasteen palvelukeittiö. Peiponpellon päiväkodin keittiöön hankittiin kesällä 2016 monitoimivaunu sekä keittiön toiminnot organisoitiin uudelleen, niin että keittiö siirtyi palvelemaan palvelukeittiömallista jakelukeittiömalliin. Kunnan muut keittiöt toimivat myös jakelukeittiöinä, joihin kuljetetaan terveyskeskuksen ravintokeskuksesta ruoka kokonaisuudessaan valmiina. Asiakaspalautetta kerätään kouluilta päivittäin. Palautetta voi antaa suoraan henkilöstölle tai kirjoittaa terveisensä asiakaspalautelaatikkoon. Palautteet käsitellään kuukausittain ja tarvittaessa ryhdytään lisätoimenpiteisiin saamiemme palautteiden myötä.

Henkilöstö seuraa ruokaa vastaanottavissa kohteissa ruuan laatua (maku, rakenne, ulkonäkö) päivittäin. Laatuseurannassa kirjataan arviot ylös ja näin voidaan tarkistaa mm. jälkeenpäin tulleita mahdollisia reklamaatioita. Ruuan kulutusta seurataan myös säännöllisesti, jotta biojätteen määrä pysyisi minimissään. Asiakaspalautejärjestelmä toimii samoin kuin kolmena edellisenä vuotena ja kattava tyytyväisyyskysely tullaan järjestämään myös vuonna 2017. Palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää ja ateriakokonaisuuksiin ollaan oltu tyytyväisiä. Tiivis yhteistyö Tampereen kehyskuntien kanssa on tuonut ruokapalvelutoimintaan tehokkuutta mm. ruokalistojen yhdentämisen sekä erilaisten yhteishankintojen myötä. Kehyskuntien tuotekehitysryhmä jatkaa hyvin alkanutta reseptiikan kehitystyötä myös vuonna 2017. Ruokapalvelujen tuotekehitys on jatkuvaa ruokatuotteiden arviointia ja kehittämistä. Tuotekehitysryhmän työpanos on tuottanut erittäin hyvän reseptiikan kehyskuntien ruokalistoille. Edellä mainitut positiiviset asiakaspalautteet myös kertovat Vesilahden kunnan ruokapalvelujen kehityksestä. Ruokapalveluiden kehittäminen on jatkuvaa ja henkilöstön osaaminen sekä työpanos merkittävää. Talouden tasapainottamisohjelman mukaan ruokapalveluissa hoidetaan 1-3 päivän kaikki poissaolot sisäisin järjestelyin yhteistyönä siivouspalveluiden henkilöstön kanssa. Ammattitaitoisen työvoiman saatavuus on yhtä haasteellista kuin aikaisempinakin vuosina. Kuljetuspalvelut Kuljetuspalvelut tuottavat erilaisia sisäisiä kuljetuksia kunnan eri hallintokunnille. Kuljetukset tullaan järjestämään yhdellä autolla myös vuonna 2017. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Tukipalveluiden toimintakokonaisuus on tuottaa siivous-, ruoka- ja kuljetuspalveluita kunnan eri hallinnonaloille, henkilöstölle ja muille asiakkaille. Tulevaisuuden kehityssuuntana on laadukas, asiakaslähtöinen ja kustannustehokas tulosalue. Kunnanvaltuuston 22.6.2015 / 36 tekemän päätöksen mukaisesti tukipalvelujen talousarviolukujen sitovuus valtuustoon nähden muutetaan vuoden 2016 talousarviossa bruttositovuudesta (toimintatulot ja toimintakulut erikseen) nettositovuudeksi (tilikauden tulos). Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Talouden tasapainotusohjelman toteutus Henkilöstön kaikki 1-3 päivän poissaolot järjestellään sisäisin Sijais- ja vuokratyövoima määrärahat eivät ylity menettelyin Ruokapalvelun laadun valvonta sekä asiakkaiden kuuleminen Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset Puhtaanapidon laadun valvonta Asiakastyytyväisyyskyselyt Asiakastyytyväisyyskyselyn sekä asiakkaiden kuuleminen Ravitsemuksellinen laatu Tunnusluvut Siivouspalvelut Tuotekehitysryhmä jatkaa toimintaansa reseptiikan kehittämisen parissa. tulokset Uutta reseptiikkaa toiminnanohjausjärjestelmään Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Toimintatuotot 630 114 655 982 581 570 Kokonaiskulut 628 161 655 982 554 570 Kokonaiskulujen kasvu % -15,45%

Tunnusluvut Ruokapalvelut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Toimintatuotot 845 764 935 502 941 619 Kokonaiskulut 852 145 935 502 903619 Kokonaiskulujen kasvu % -3,4% Tunnusluvut Kuljetuspalvelut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Toimintatuotot 51 528 55 376 44 500 Kokonaiskulut 51 528 55 376 44 500 Kokonaiskulujen kasvu % -19,6 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Ateria suoritteet 317 585 355 310 353 314 Valmistus keittiöt 2 2 2 Palvelukeittiöt 2 2 1 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 30 27 27 - määräaikaiset 1 2 2 ELINKEINOTOIMI (sisältää elinkeinotoimen hoidon, matkailun edistämisen ja elinkeinojen kehittämisprojektit) Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Kunnan elinkeinotiimi: kunnanjohtaja, kehittämispäällikkö, aluearkkitehti, rakennustarkastaja, kunnanrakennusmestari sekä tarvittaessa ympäristötarkastaja. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Elinkeinoelämän toimintaympäristöjen kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen kunnassa sekä seutuyhteistyössä. Sähköisten palveluiden kehittäminen: 1. Yritysten toimintaympäristöjen kehittäminen - sujuvat tieyhteydet ja toimivat sähköiset asiointiyhteydet - kilpailukykyinen yritystonttitarjonta. 2. Paikallisen omaehtoisen kehittämistoiminnan tukeminen - yritysten investointi-, käynnistys- ja kehittämishankkeet sekä Yrittäjä- ja Tuottajayhdistysten kehittämishankkeet - Yrittäjäyhdistyksen aamu- ja iltakahvitilaisuudet sekä koulutus- ja seminaaritilaisuudet yhteistyökumppaneiden kanssa. 3. Osallistuminen seudullisiin elinkeino- ja työllisyyspoliittisiin kehittämishankkeisiin - Tredea Oy/ulkoinen johtoryhmä ja elämystalousyhteistyö. Toiminnan painopisteitä mm. Tredean sijoittumispalvelut, seutumarkkinointi, sekä Uusyrityskeskus Ensimetrin tarjoamat yrityspalvelut.

Elämystalouden yhteistyöhankkeita mm. lentoliikenteen kehittäminen ja Vene vie esiselvityshankkeen jatkohanke (ml. yksityisten yritysten satamahankkeet sekä kuntalaiturialueiden kehittämishankkeet). - Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspoliittinen yhteistyö. Toiminnan painopisteitä mm. Tampereen (kaupunkiseudun) kuntapilotti, Pirkanmaan keskisen alueen uudistuva työvoiman palvelukeskus, valtakunnalliset yhteispalvelupisteet, nuorisotakuu-asiat (nuorten ohjaus- ja palvelutyöryhmä; yrittäjät, tuottajat, yhteisöt, viranomaistahot ja kunta). Mahdollisia seudullisia työllisyydenhoidon jatkohankkeita: Yritysläheinen työllistämismalli (Sitra, te-hallinto, Pirkanmaan Yrittäjät ry, kunnat ym.) sekä Seutunuotta-hanke (nuoriso). Kuntouttava työtoiminta ostopalvelupilottina Lempäälän Vesilahden Työttömät ry:ltä (erillishankkeena tekstiilien kierrätystoiminta). 4. Osallistuminen Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän puitteissa tapahtuvaan seutusuunnittelutyöhön sekä Pirkanmaan liiton maakuntakaavan uudistamistyön osa-alueille. - Yhdessä aluearkkitehdin kanssa Masto-työryhmän valmistelutyöhön osallistuminen (mm. Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisohjelma sekä MAL-sopimukset valtion ja kaupunkiseudun kesken) - Pirkanmaan liiton Maakuntakaavan 2040 erillishankkeisiin vaikuttaminen (Puuterminaalit). 5. Elinkeino- ja maaseututyöryhmän valmistelutehtävät. - Elinkeino- ja maaseututyöryhmä on strateginen toimija ja kunnan Elinkeinotiimi viranhaltijoineen vastaa yrityshankkeiden hoidosta. - Elinkeino- ja maaseututyöryhmän strategiset tehtäväalueet: Elinkeinopoliittiset tehtävät, työllisyyden hoitoon liittyvät tehtävät, maaseudun ja sen kylien kehittäminen, seutuyhteistyöhön liittyvät elinkeinolliset asiat (mm. Tredea Oy), erillishankkeet mm. Vesilahden laajakaistasuunnitelman valmisteluhanke (toimintaryhmärahoitus sekä valmisteluyhteistyö Urjalan ja Akaan kanssa) 6. Kansallisen sidosryhmäverkoston rakentaminen - Kansallinen verkostoituminen yrittäjyyttä tukevien ja kehittävien sidosryhmien kanssa, jotka voivat tuottaa alueen yrityksille lisäarvoa esim. kansainvälistymissuunnitelmissa. Toimintaympäristö Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Kehittyvä toimintaympäristö Logististen esteiden poistaminen: Maantien n:o 301 osalta Kilpala- Keihonen välin peruskunnostaminen. Tiehankkeen rahoituspaketin ja peruskorjaustoimenpiteiden käynnistäminen. Hankkeiden käynnistyminen / toteutus - Sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella: Vesilahden laajakaistahankkeen eteenpäinvienti toteutusasteelle keväällä 2017 ja toteutus 2017-2018 aikana; (toimintaryhmärahoitus). Sähköisten palveluiden kehittäminen kunnassa Uusi yritystoiminta Uusia alkavia yrityksiä kuntaan 2 kpl / vuosi ja tänne siirtyviä yrityksiä 1 kpl / vuosi Alkavien yritysten lukumäärä / toteutuneet tontti- tai toimitilakaupat

Yritysalueiden kehittäminen Sidosryhmäyhteistyö Tunnusluvut Uusien yritysalueiden kaavoituksen aloittaminen ja markkinointi Paikallinen yhteistyö yrittäjäjärjestön kanssa esim. koulutuksissa ja seminaareissa. Markkinointihankkeet, kuten messukäynnit ja businesstapaamiset. Kansallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa, jotka voivat tukea paikallista yritystoimintaa esim. kansainvälistymisessä. Yritysten investointi- ja kehittämishankeet (ELY - keskuksen rahoittamat) Uudet yritystontit Toteutuneiden koulutusten ja seminaarien määrä Toteutuneet markkinointitapaamiset eri toimijoiden kanssa Kansallisten / kansainvälisten hankkeiden määrä. Uudet investoinnit sekä kehittämishankkiden määrä. Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Aloittavat uudet yritykset 2 2 Muuttavat yritykset 1 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 0,4 - määräaikaiset MATKAILUN EDISTÄMINEN Vastuuhenkilö Matkailuneuvoja Satu Karvinen Toimintaympäristö Matkailun edistämiseen kuuluu matkailuneuvonta, matkailumarkkinointi, opastettujen kierrosten suunnittelu ja myynti tilausryhmille sekä yleisökierrosten järjestäminen. Matkailutoiminnan ydintoimintaympäristö on Klaus Kurjen tien matkailureitti ja sen toimijaverkosto. Matkailullisen yhteistyön perusta on yhdessä ideoiminen ja toimiminen matkailuyrittäjien, matkailuoppaiden, kädentaitajien, eri yhdistysten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Matkailun edistäminen ja kulttuuritoimi tuottavat yhdessä matkailutapahtumia. Osalla kulttuuritoimeen, kuntakuvaan ja kansainväliseen toimintaan liittyvistä tehtävistä on myös matkailullista merkitystä. Matkailuyhteistyö seurakunnan kanssa on myös tärkeää. Merkittävä toimintaympäristön muutos on kun matkailuinfo siirretään syksyllä 2017 uuteen kirjastoon osaksi kirjaston uutta palvelutiimiä. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Matkailun edistämisen kautta kehitetään Vesilahden elinkeinotoimintaa ja tuotetaan matkailu- ja kulttuuritarjontaa, palveluja ja tapahtumia. 2017 tärkein markkinointitapahtuma on Supermessut Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa 21.-23.4. ja Suoma-markkinointipäivät syyskuussa 2017.

Matkailun kannalta vuonna 2017 merkittävää on matkailusesongin pidentyminen lähes ympärivuotiseksi, sillä Laukon kartano on avoinna 22.3.-22.12.2017. Laukon kartano tuonee jatkossakin kymmeniä tuhansia kävijöitä Vesilahteen niin kartanolle kuin muihinkin yrityksiin ja tapahtumiin ollen samalla merkittävä työllistäjä. Tilausryhmien lisäksi palvellaan yksittäisiä matkailijoita järjestämällä yleisökierroksia Laukon kartanoon ja Vesilahteen. Edellisvuosien tapaan järjestetään ilmaiset opastetut kävelykierrokset Kirkonkylässä ja Narvassa. Vesistömatkailun edellytyksiä, kuten vierasvenelaitureita kehitetään yhdessä teknisen toimen kanssa hyödyntäen mahdollisia hankerahoitusvaihtoehtoja. Kylien uusissa karttatauluissa, Klaus Kurjen tien päivitettävissä opastustauluissa ja matkailukohteissa hyödynnetään erilaisia mobiilisovelluksia kuten Action Trackia matkailijoiden käyttöön. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Matkailuneuvonta yksittäisille matkailijoille ja ryhmille Matkailumarkkinointi sisältäen esite-, lehti-, netti- ja tapahtumaja messumarkkinoinnin + välillinen markkinointi Tredean, Ideaparkin ym. kautta Yhteistyö kehys- ja seutukuntatasolla Seudulliset matkailuhankkeet Tunnusluvut Ajantasainen tiedottaminen kunnan matkailusta, palvelutarjonnasta ja tapahtumista Markkinointimateriaalin suunnittelu ja päivittäminen sekä osallistuminen markkinointitapahtumiin + välillisesti esitejakelulla (Tredea, Ideapark ym.) Matkailuneuvoja ja kehitysjohtaja ovat mukana yhteistyössä Tredean ja naapurikuntien kanssa. Vesilahti on tarvittaessa mukana Tredean ja Pirkanmaan Liiton yhteisissä matkailuhankkeissa (mm. yhteinen vesistömatkailun kehittämishanke) Matkailuneuvonnan puhelin, sähköposti, nettisivut ja facebook palvelevat matkailijoita Uusien ideoiden ja tarjonnan esilletuominen materiaaleissa, messuosallistumiset (Supermessut ja Suoma) ja esitejakelun jatkaminen Ideaparkissa ja Tampereen matkailuneuvonnassa Seudullinen verkostoituminen ja yhteistyö matkailuelinkeinon edistämiseksi Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kustannukset /asukas 11,2 13,3 13,3 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Matkailuneuvonnan kautta varattujen tilausryhmien määrä 20 40 60 Klaus Kurjen tien yleisökierrokset 4 5 5 Kylien opastetut kävelykierrokset 1 2 2 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 0,8 0,8 0,8 - vakituiset 0,8 0,8 0,8 - määräaikaiset - - -

KAAVOITUS Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toimintaympäristö Ylimmästä luottamus- ja viranhaltijajohdosta koostuva kaavatoimikunta apunaan aluearkkitehti valmistelee ja koordinoi kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät asiat. Toimikunnan kautta haetaan kokonaisvaltaista ja sitouttavaa maankäytön suunnittelua ja vaihtoehtotarkasteluja samalla mahdollistaen kuntalaisten ja muiden sidosryhmien tiiviin osallistumisen. Seutuyhteistyötyöryhmiin osallistuminen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen asuinympäristön säilyttäminen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Valtuuston 2016 hyväksymän 2016-2021 kuntastrategian (s.10) painopistealue, johon tähdätään mm. kunnanvaltuuston tammikuussa 2014 hyväksymällä maapoliittisella ohjelmalla. Riittävä tonttitarjonta. Tampereen seudun päivitetty rakennesuunnitelma ja Pirkanmaan uudistettava maakuntakaava tukevat tavoitetta. Aktiivinen maanosto- ja myyntipolitiikka sekä monipuolinen kaavoitus. Kunta on aktiivinen kaavoituksessa ja yritystonttien tarjonnassa. Kunnalla on omaa tonttivarantoa. Tunnusluvut Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Uudet asemakaavat/muutokset valtuuston hyväksyttäväksi 2017 1 2 5 - Rahoisten asemakaava/kk - Lammasniemen asemakaava ja asemakaavamuutos - Palvelukeskusalueen asemakaavamuutos/kk - Kalalahden asemakaavamuutos/keihonen - Kiisken asemakaava/koskenkylä Narvan osayleiskaavan ajantasaistaminen 2018-2019. Asuntojakautuman monipuolistaminen mm. senioriasunnot. Tähän varaudutaan vireillä olevassa Kirkonkylän palvelukeskusalueen asemakaavassa. Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset, 50% aluearkkitehti, 50% Urjala 0,5 0,5 0,5 - määräaikaiset

MAA- JA METSÄTILAT Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kalalahden asemakaavan valmistuttua vuonna 2018 on mahdollisuus kunnan yritystonttien lisääntyvään markkinointiin ja myyntiin. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Tasapainoinen ja oikea-aikainen puuston myynti ja laadukas kunnan metsien hoito Vuonna 2009 hyväksytyn kunnan metsätaloussuunnitelman toteuttaminen kunnanhallituksen nimeämän metsätyöryhmän johdolla Asuin- ja yritystonttien myynti Asuin- ja yritystonttien markkinointitoimenpiteitä lisätään ja terävöitetään vuonna 2017 Tunnusluvut Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Myydään omakotitontteja 1 2 1 Vuokrataan omakotitontteja - - 2 Myydään yritystontteja 1 1 1 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - - - - vakituiset - määräaikaiset SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toimintaympäristö Sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kustannukset muodostuvat kuntouttavan työtoiminnan, työmarkkinatuen kuntaosuuden, vanhus- ja vammaisneuvoston, työllisyyskoordinaattorin sekä kahden sosiaali- ja terveystoimen kesätyöntekijän kustannuksista. Kunnanvaltuusto perusti 25.4.2016 / 27 työllisyyskoordinaattorin viran ja samalla lakkautti kuntoutusohjaajan viran. Ao. virka on ollut kokoaikainen 1.3.2016 alkaen. Työttömyysturvalaki muuttui vuonna 2015 siten, että kuntien maksettavaksi tulee puolet työmarkkinatuesta niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea työttömyyden perusteella 300-999 päivää (aikaisemmin 500 päivää) ja 70 % niiden henkilöiden osalta, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työmarkkinatukea vähintään 1000 päivää. Lakimuutoksen arvioitiin kaksinkertaistavan kunnan työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset. Lakimuutoksen myötä tuli myös tarve kuntoutusohjaajan kokoaikaiselle työpanokselle.

Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta vastaa Pirkkalan perusturvalautakunta. Yt-alueen hallinnon kustannukset on vyörytetty eri kustannuspaikoille eli palveluille menojen suhteessa. Pirkkalan perusturvaosasto sisältää Pirkkalan ja Vesilahden kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen ja Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon tehtäväalueen. Pirkkalan kunta toimii yhteistoiminta-alueen vastuukuntana. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus on suurimpia hallinnon ja toimintatapojen uudistuksia, mitä Suomessa on tehty. Muutos koskettaa satojen tuhansien ihmisten työtä ja kaikkien kansalaisten palveluja. Muutokset koskevat myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta, ohjausta ja verotusta. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja muita alueellisia tehtäviä siirtyy maakunnille 1.1.2019. Kunnanvaltuuston 14.3.2016 hyväksymässä kuntastrategiassa elinvoiman edistämisen yksi strateginen linjaus on työllisyyden edistäminen (työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, työllisyyden hoitotoimenpiteiden tehostaminen, kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen ja nuorien innostaminen yrittäjyyteen). Työ- ja elinkeinoministeriö teki 23.6.2016 päätöksen työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisista kokeiluista vuosina 2017-2018. Kokeiluun valittiin Pirkanmaalta Tampereen kaupunkiseutu sekä Sastamala ja Punkalaidun. Kokeilun tavoitteena on lisätä työvoimapalveluiden asiakaslähtöisyyttä, tehostaa työllistymistä edistävien palveluiden toteutusta sekä edistää matalan kynnyksen työtilaisuuksien syntymistä. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Työllisyyden hoidon tehostaminen - Yhteistyön lisääminen paikallisten yrittäjien kanssa ja tätä kautta mahdollisten piilotyöpaikkojen löytyminen sekä työkokeilujen ja palkkatuen hyödyntäminen - Kuntakokeilun 2017-2018 mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen Työllisyydenhoidon kustannuskehitys Kolmannen sektorin työllistämismahdollisuuksien hyödyntäminen Tunnusluvut - Palkkatukeen oikeutettavien henkilöiden ohjaaminen yhdistysten projekteihin - Tiedottamisen lisääminen, esim. yhdistyksille maksettavasta palkkatuesta - Yhteistyön lisääminen entisestään Työllisyydenhoidon kustannuskehitys Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Työmarkkinatuen kuntaosuus 141976 150000 140000 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 1,85 1 *) 1 - vakituiset - määräaikaiset

* ) Sosiaali- ja terveystoimenjohtaja eläköityi 1.6.2016 ja virkaa ei ole täytetty. Käytännössä virassa ei ole ollut hoitajaa vuonna 2016 ja tehtävät on jaettu eri henkilöiden kesken. Kuntoutusohjaajan / työllisyyskoordinaattorin virka muutettiin kokoaikaiseksi 1.3.2016 alkaen. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toimintaympäristö Ympäristöterveydenhuollon palvelut hankitaan Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksiköltä (PIRTEVA), johon kuuluvat Pirkkala, Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Hämeenkyrö. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta. SOTIEMME VETERAANIT Vastuuhenkilö Hallintojohtaja Minna Hutko Toimintaympäristö Vesilahden kunnanvaltuuston 21.5.2007 tekemän päätöksen mukaisesti sotiemme veteraaneilla, näiden puolisoilla ja leskillä sekä sotainvalidien puolisoilla ja leskillä on ollut mahdollisuus saada maksuttomat ateriat kotiin kuljetettuina. Vesilahden kunnanvaltuuston 27.5.2013 hyväksymässä talouden tervehdyttämisohjelmassa veteraanien maksutonta ateriaetua rajattiin siten, että jatkossa veteraanitunnuksen omaavat saavat edelleenkin ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat siitä omavastuuosuuden. Sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisoiden ja leskien ateriat muuttuivat maksullisiksi 1.10.2013 alkaen.

KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO MAASEUTUTOIMI Vastuuhenkilö: Kehitysjohtaja (Vesilahti), Maaseutupäällikkö (Lempäälä). Toimintaympäristö Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) tuli voimaan 1.4.2010 lukien. Lain mukaan kunnat velvoitettiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita. Lempäälä-johtoisessa isäntäkuntamallilla toimivassa yhteistoiminta-alueessa ovat mukana seuraavat kunnat: Akaa, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Urjala, Valkeakoski, Vesilahti ja Ylöjärvi. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Maaseutuviranomaistehtävät ja seudullinen maaseututoimisto (ostopalveluna). Maaseutuelinkeinoviranomaiset huolehtivat maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten, päätösten sekä Euroopan Unionin säädösten täytäntöönpanosta kuntatasolla. Keskeisimpiä tehtäviä ovat: - Tukihakemusten vastaanotto, käsittely, tallennus, maksu- ja sitoumuspäätösten teko. - Asiakaspalvelu ja neuvonta. - Sato-, tulva- ja hirvi- sekä petoeläinvahinkojen arviointi ja korvaushakemusten käsittely. - Hukkakauratarkastusten suorittaminen. - Eläintenpitäjärekisterin ylläpito sekä - Omaa hallintoalaa koskevien lausuntojen antaminen. Sähköisen asioinnin %-osuus tukien hakemisessa Lempäälän maaseutuhallinnon yhteistoimintaalueella/vesilahden kunta: Vuosi: Sähköinen tukiasiointi-%: 2012 77,38 2013 85,98 2014 80,72 2015 91,72 (paperihakemukset 13 kpl, sähköiset 144 kpl, yhteensä 157 kpl) 2016 92,00 (tavoite). 2017 92.25 (tavoite) Maatilatalouden kehittämisvarat Maatilatalouden kehittämistyössä maatiloja avustetaan erilaisten kehittämistoimenpiteiden suorittamisessa sekä maksullisen lomittaja-avun (50 %) hankinnassa enintään viiden (5) päivän ajalta yrittäjää kohden vuodessa kunnanvaltuuston hyväksymän talousarviomäärärahan puitteissa. Lempäälän ja Vesilahden kuntien yhteinen maaseudun kehittämisohjelma vuosille 2010-2030. Vesilahden kunnanvaltuusto hyväksyi omalta osaltaan 26.4.2010/ 23 Lempäälän ja Vesilahden yhteisen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2010-2030 nimeltään Lähellä rauhallinen maaseutu. Ohjelmavalmistelussa esiin nostetut asiat otetaan huomioon vuosittain taloussuunnitelman puitteissa. Maaseudun kehittämisohjelman toimenpidekokonaisuuksia ovat: - 7.3. Nuoriso vahvana osana yhteiskuntaa. - 7.4. Ympäristövastuinen toiminta. - 7.5. Kokonaisvaltainen maankäytön suunnittelu/rauhalliset asuinympäristöt ja maaseutumaisuus. - 7.6. Yhteisölliset kylät ja monipuolinen virkistystoiminta. Keinot ja panostukset.

1. Maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut ostopalveluna Lempäälän seutumaaseututoimistolta yhteistoiminta-alueen puitteissa v. 2017 sekä 2018-2019. 2. Lempäälän ja Vesilahden kuntien kannustinpalkkio (hanketuki) yhteisöille ja yrityksille v. 2017: Kannustinpalkkiota ei myönnetä/ei myönnettäne. Merkittävät TA-muutokset Ei merkittäviä muutoksia maaseututoimen vuoden 2017 talousarviossa. Toimintaympäristö Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Toimivat maaseutuelinkeinoviranomaispalvelut Lempäälän maaseututoimistosta vesilahtelaisille viljelijäasiakkaille. Lempäälän seutumaaseututoimisto käsittelee viljelijöiden maataloustuki- ja muut hakemukset aikataulujen mukaisesti. Viljelijöille järjestetään tuki- ja muihin asioihin liittyvää koulutusta Lempäälän seutumaaseututoimiston toimesta. Mittari: V. 2017 tukia hakeneita tiloja 153 kpl (2016: 155 kpl). Maatilatalouden kehittämisvarovarojen aktiivinen hyödyntäminen vesilahtelaisilla maatiloilla. Lempäälän ja Vesilahden maaseudun kehittämisohjelman 2010-2030 kehittämistoimenpiteet v. 2017. Päivitetään maatilatalouden kehittämisvarojen käyttösuunnitelma. Elinkeino- ja maaseututyöryhmä järjestää uuden ohjelmakauden 2015-2020 etenemiseen liittyviä info-tilaisuuksia yhteisöille ja yrityksille. (Kantri ry. ja Ely). Maatilatalouden kehittämisvarojen käyttöastetavoite 85 % Tavoitteena järjestää 4-6 infotilaisuutta vuoden 2017 aikana. Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Tukia hakeneet tilat 157 155 153 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kehittämisvarojen käyttöaste 85% Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset - määräaikaiset

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 1(68) 3000 KUNNANVALTUUSTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -12 059-20 000-33 104 65,5-33 104-33 104 PALKAT JA PALKKIOT -11 407-20 000-28 000 40,0-28 000-28 000 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -11 407-20 000-28 000 40,0-28 000-28 000 HENKILÖSIVUKULUT -652 0-5 104-5 104-5 104 ELÄKEKULUT -543 0-4 774-4 774-4 774 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -543 0-4 774-4 774-4 774 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -109 0-330 -330-330 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -66 0-330 -330-330 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -38 0 0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -6 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -16 441-9 700-9 900 2,1-9 900-9 900 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -9 666-2 000-3 000 50,0-3 000-3 000 4342 ICT-palvelut -438-400 -400 0,0-400 -400 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -532-500 -500 0,0-500 -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 394-800 -500-37,5-500 -500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 993-3 000-2 500-16,7-2 500-2 500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 853-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -565-500 -500 0,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 511-2 600-2 600 0,0-2 600-2 600 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -107-100 -100 0,0-100 -100 4510 Kirjallisuus -2 244-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4520 Elintarvikkeet -1 160-500 -500 0,0-500 -500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 2(68) 3000 KUNNANVALTUUSTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -1 600 0 0 0 0 4850 Leasingvuokrat -1 253 0 0 0 0 4940 Muut kulut -347 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -33 612-32 300-45 604 41,2-45 604-45 604 TOIMINTAKATE -33 612-32 300-45 604 41,2-45 604-45 604 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -33 612-32 300-45 604 41,2-45 604-45 604

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 3(68) 3010 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 307 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 307 0 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 62 727 0 0 0 0 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 62 727 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 63 034 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -120 856-125 920-134 620 6,9-134 720-134 720 PALKAT JA PALKKIOT -100 237-105 553-110 542 4,7-110 542-110 542 4000 Kuukausipalkat -86 188-87 053-85 542-1,7-85 542-85 542 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -14 375-18 500-25 000 35,1-25 000-25 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 325 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -20 619-20 367-24 078 18,2-24 178-24 178 ELÄKEKULUT -16 259-15 399-19 447 26,3-19 547-19 547 4100 KuEL-palkkaperusteinen -15 762-14 799-18 847 27,4-18 847-18 847 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -497-600 -600 0,0-700 -700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 360-4 968-4 631-6,8-4 631-4 631 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -1 880-1 863-1 304-30,0-1 304-1 304 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 163-2 742-2 951 7,6-2 951-2 951 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -277-363 -342-5,8-342 -342 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -39 0-34 -34-34 PALVELUJEN OSTOT -25 774-30 090-36 300 20,6-30 300-30 300 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 267-10 390-7 000-32,6-5 000-5 000 4342 ICT-palvelut -11 294-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1 106-500 -2 000 300,0-1 000-1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 373-2 000-1 500-25,0-1 500-1 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -586-700 -300-57,1-300 -300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -2 919-1 000-8 000 700,0-5 000-5 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 4(68) 3010 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -4 532-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -637 0 0 0 0 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -385-500 -500 0,0-500 -500 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -675 0-2 000-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 088-1 100-900 -18,2-900 -900 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -77-100 -100 0,0-100 -100 4510 Kirjallisuus -664-500 -600 20,0-600 -600 4520 Elintarvikkeet -1 099-500 -200-60,0-200 -200 4580 Kalusto -1 129 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -120 0 0 0 0 AVUSTUKSET -5 426 0 0 0 0 4740 Avustukset yhteisöille -5 426 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -52 421-10 900-19 600 79,8-8 600-8 600 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -2 401-5 400-4 100-24,1-4 100-4 100 4850 Leasingvuokrat -3 037-4 500-3 500-22,2-3 500-3 500 4900 Välilliset verot -58 0 0 0 0 4940 Muut kulut -3 119-1 000-12 000 1 100,0-1 000-1 000 4942 Takaustappiot -43 806 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -207 566-168 010-191 420 13,9-174 520-174 520 TOIMINTAKATE -144 532-168 010-191 420 13,9-174 520-174 520

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 5(68) 3010 KUNNANHALLITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ARVONALENTUMISET -29 395 0 0 0 0 7230 Pysyv.vast.hyödykkeiden arvona -29 395 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -29 395 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -173 927-168 010-191 420 13,9-174 520-174 520 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -173 927-168 010-191 420 13,9-174 520-174 520

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 6(68) 3020 TOIMIKUNNAT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -512-250 -296 18,4-296 -296 PALKAT JA PALKKIOT -495-250 -250 0,0-250 -250 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -495-250 -250 0,0-250 -250 HENKILÖSIVUKULUT -17 0-46 -46-46 ELÄKEKULUT -13 0-43 -43-43 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -13 0-43 -43-43 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 0-3 -3-3 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -2 0-3 -3-3 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 0 0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -36-250 -250 0,0-250 -250 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -36-250 -250 0,0-250 -250 TOIMINTAKULUT -547-500 -546 9,2-546 -546 TOIMINTAKATE -547-500 -546 9,2-546 -546 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -547-500 -546 9,2-546 -546

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 7(68) 3030 SEUTUKUNTAYHTEISTYÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -74 906-93 300-100 400 7,6-100 400-100 400 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -24 333 0-500 -500-500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -376-600 -500-16,7-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 062-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -47 135-90 700-97 400 7,4-97 400-97 400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -35 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus -12 0 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -22 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -240 0-2 200-200 -200 4940 Muut kulut -240 0-2 200-200 -200 TOIMINTAKULUT -75 181-93 300-102 600 10,0-100 600-100 600 TOIMINTAKATE -75 181-93 300-102 600 10,0-100 600-100 600 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -75 181-93 300-102 600 10,0-100 600-100 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 8(68) 3100 TALOUSHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 589 1 000 1 000 0,0 1 000 1 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 589 1 000 1 000 0,0 1 000 1 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 10 0 10 10 10 3530 Muut tuotot 10 0 10 10 10 TOIMINTATUOTOT 2 599 1 000 1 010 1,0 1 010 1 010 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -237 703-243 458-249 192 2,4-249 492-249 492 PALKAT JA PALKKIOT -186 306-190 338-197 668 3,9-197 668-197 668 4000 Kuukausipalkat -184 590-190 338-189 347-0,5-189 347-189 347 4055 Muut palkat 0 0-8 321-8 321-8 321 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 716 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -51 397-53 120-51 524-3,0-51 824-51 824 ELÄKEKULUT -42 431-42 257-41 502-1,8-41 802-41 802 4100 KuEL-palkkaperusteinen -32 206-32 357-33 702 4,2-33 702-33 702 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -9 161-8 500-6 600-22,4-6 600-6 600 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -1 064-1 400-1 200-14,3-1 500-1 500 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -8 966-10 863-10 022-7,7-10 022-10 022 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 855-4 073-2 332-42,7-2 332-2 332 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 456-5 996-6 820 13,7-6 820-6 820 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -570-794 -791-0,4-791 -791 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -84 0-79 -79-79 PALVELUJEN OSTOT -46 006-45 800-42 739-6,7-42 739-42 739 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -8 633-7 000-7 500 7,1-7 500-7 500 4342 ICT-palvelut -30 411-25 000-26 000 4,0-26 000-26 000 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut -2 192 0 0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -130-500 -500 0,0-500 -500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 9(68) 3100 TALOUSHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 1 105-7 200-5 000-30,6-5 000-5 000 4370 Vakuutukset -199 0 0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -2 345-3 100-739 -76,2-739 -739 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -29 0 0 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -108 0 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 479-1 000-500 -50,0-500 -500 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -36 0-500 -500-500 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1 548-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 402-1 600-1 500-6,3-1 500-1 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -10-500 -500 0,0-500 -500 4510 Kirjallisuus -1 082-500 -500 0,0-500 -500 4520 Elintarvikkeet 0-100 0-100,0 0 0 4580 Kalusto -310-500 -500 0,0-500 -500 MUUT TOIMINTAKULUT -9 507-18 700-16 200-13,4-16 200-16 200 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -4 642-10 700-8 200-23,4-8 200-8 200 4850 Leasingvuokrat -4 838-8 000-8 000 0,0-8 000-8 000 4940 Muut kulut -27 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -294 618-309 558-309 631 0,0-309 931-309 931 TOIMINTAKATE -292 020-308 558-308 621 0,0-308 921-308 921 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 705 0 0 0 0 6030 Maksuliikennetilien korot 705 0 0 0 0 KORKOKULUT -26 0 0 0 0 6240 Maksuliikennetilien korot -26 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 10(68) 3100 TALOUSHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT RAHOITUSKULUT -37 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -31 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut -6 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 642 0 0 0 0 VUOSIKATE -291 377-308 558-308 621 0,0-308 921-308 921 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -291 377-308 558-308 621 0,0-308 921-308 921

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 11(68) 3110 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 600 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 600 0 0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 44 196 43 000 43 000 0,0 43 000 43 000 3330 Muut tuet ja avustukset 44 196 43 000 43 000 0,0 43 000 43 000 TOIMINTATUOTOT 44 796 43 000 43 000 0,0 43 000 43 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -57 945-52 802-56 142 6,3-56 141-56 141 PALKAT JA PALKKIOT -37 732-33 903-39 258 15,8-39 258-39 258 4000 Kuukausipalkat -30 780-29 471-29 022-1,5-29 022-29 022 4004 Sijaisten palkat -675 0-5 236-5 236-5 236 4005 Erilliskorvaukset -6 506-4 432-5 000 12,8-5 000-5 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 229 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -20 214-18 899-16 884-10,7-16 883-16 883 ELÄKEKULUT -18 402-16 964-14 894-12,2-14 893-14 893 4100 KuEL-palkkaperusteinen -6 514-5 764-6 694 16,1-6 693-6 693 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -11 711-10 900-7 900-27,5-7 900-7 900 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -217-300 -300 0,0-300 -300 4110 Muut työeläkemaksut 40 0 0 0 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 812-1 935-1 990 2,8-1 990-1 990 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -781-726 -463-36,2-463 -463 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -900-1 068-1 354 26,8-1 354-1 354 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -111-141 -157 11,3-157 -157 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20 0-16 -16-16 PALVELUJEN OSTOT -109 465-116 300-109 500-5,8-109 500-109 500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -885-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 4342 ICT-palvelut -14 628-18 000-16 000-11,1-16 000-16 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 12(68) 3110 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -63-100 -100 0,0-100 -100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 003-1 200-1 000-16,7-1 000-1 000 4370 Vakuutukset -1 260-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 759-2 400-700 -70,8-700 -700 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -1 516-2 600-1 000-61,5-1 000-1 000 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -4 006-500 -500 0,0-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -910-4 500-3 100-31,1-3 100-3 100 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0-100 -100-100 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -80 638-80 000-80 000 0,0-80 000-80 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -285 0 0 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -2 512-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -458-1 600-1 200-25,0-1 200-1 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -34 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus -110-500 -100-80,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet -35-100 -100 0,0-100 -100 4580 Kalusto -100 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -179-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 MUUT TOIMINTAKULUT -15 722-17 400-18 600 6,9-18 600-18 600 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -2 321-5 400-4 100-24,1-4 100-4 100 4850 Leasingvuokrat -553-500 -500 0,0-500 -500 4940 Muut kulut -12 847-11 500-14 000 21,7-14 000-14 000 TOIMINTAKULUT -183 590-188 102-185 442-1,4-185 441-185 441 TOIMINTAKATE -138 794-145 102-142 442-1,8-142 441-142 441

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 13(68) 3110 HENKILÖSTÖHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -138 795-145 102-142 442-1,8-142 441-142 441 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -138 795-145 102-142 442-1,8-142 441-142 441

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 14(68) 3120 KESKITETTY ATK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -23 287-35 700-35 000-2,0-35 000-35 000 4342 ICT-palvelut -23 287-35 700-35 000-2,0-35 000-35 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -612 0 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -87 0 0 0 0 4580 Kalusto -525 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -719-1 000-500 -50,0-500 -500 4850 Leasingvuokrat -619-1 000-500 -50,0-500 -500 4940 Muut kulut -100 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -24 618-36 700-35 500-3,3-35 500-35 500 TOIMINTAKATE -24 618-36 700-35 500-3,3-35 500-35 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24 618-36 700-35 500-3,3-35 500-35 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 15(68) 3201 TYÖLLISYYSTYÖT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 18 944 25 000 25 000 0,0 25 000 25 000 3300 Työllistämistuki 18 944 25 000 25 000 0,0 25 000 25 000 TOIMINTATUOTOT 18 944 25 000 25 000 0,0 25 000 25 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -40 147-67 734-67 666-0,1-67 666-67 666 PALKAT JA PALKKIOT -33 388-55 200-55 409 0,4-55 409-55 409 4006 Työllistettyjen palkat -33 388-50 000-50 000 0,0-50 000-50 000 4055 Muut palkat 0-5 200-5 409 4,0-5 409-5 409 HENKILÖSIVUKULUT -6 759-12 534-12 257-2,2-12 257-12 257 ELÄKEKULUT -5 289-9 384-9 447 0,7-9 447-9 447 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -5 289-9 384-9 447 0,7-9 447-9 447 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 470-3 150-2 810-10,8-2 810-2 810 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -640-1 181-654 -44,6-654 -654 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -725-1 739-1 912 9,9-1 912-1 912 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -86-230 -222-3,5-222 -222 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -20 0-22 -22-22 PALVELUJEN OSTOT -18 904-15 000-12 000-20,0-12 000-12 000 4300 Asiakaspalv.ostot -7 161-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -6 467 0 0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -5 277-13 000-10 000-23,1-10 000-10 000 TOIMINTAKULUT -59 051-82 734-79 666-3,7-79 666-79 666 TOIMINTAKATE -40 107-57 734-54 666-5,3-54 666-54 666 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 107-57 734-54 666-5,3-54 666-54 666

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 16(68)

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 17(68) 3211 JOUKKOLIIKENNE TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 144 0 0 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 144 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 144 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -113 084-135 000-145 000 7,4-145 000-145 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -52 0 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -110 484-129 000-139 000 7,8-139 000-139 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -2 548-6 000-6 000 0,0-6 000-6 000 TOIMINTAKULUT -113 084-135 000-145 000 7,4-145 000-145 000 TOIMINTAKATE -112 941-135 000-145 000 7,4-145 000-145 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -112 941-135 000-145 000 7,4-145 000-145 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 18(68) 3221 KUNTAKUVA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 100 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 100 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -200 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -200 0 0 0 0 ELÄKEKULUT -200 0 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -200 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -5 431-5 200-5 800 11,5-5 800-5 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 652-1 000-800 -20,0-800 -800 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -3 534-4 000-3 500-12,5-3 500-3 500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -100-200 -1 200 500,0-1 200-1 200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -146 0-300 -300-300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -572-1 600-2 500 56,3-2 500-2 500 4520 Elintarvikkeet 0-200 -500 150,0-500 -500 4580 Kalusto -572 0 0 0 0 4600 Muu materiaali 0-1 400-2 000 42,9-2 000-2 000 MUUT TOIMINTAKULUT -3 801-1 700-5 700 235,3-5 700-5 700 4940 Muut kulut -3 801-1 700-5 700 235,3-5 700-5 700 TOIMINTAKULUT -10 004-8 500-14 000 64,7-14 000-14 000 TOIMINTAKATE -9 904-8 500-14 000 64,7-14 000-14 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 904-8 500-14 000 64,7-14 000-14 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 19(68)

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 20(68) 3321 MUU YLEISHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 11 841 11 500 8 700-24,3 8 700 8 700 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 11 841 11 500 8 700-24,3 8 700 8 700 TOIMINTATUOTOT 11 841 11 500 8 700-24,3 8 700 8 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -12 165-11 500-8 700-24,3-8 700-8 700 HENKILÖSIVUKULUT -12 165-11 500-8 700-24,3-8 700-8 700 ELÄKEKULUT -12 165-11 500-8 700-24,3-8 700-8 700 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -12 154-11 500-8 700-24,3-8 700-8 700 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -11 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -186 101-184 100-185 500 0,8-185 500-185 500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -24 710-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000 4342 ICT-palvelut -1 224-1 000-2 500 150,0-2 500-2 500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -347-500 -500 0,0-500 -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-500 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -4 137-4 500-4 500 0,0-4 500-4 500 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -226 0 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -218 0 0 0 0 4450 Osuus verotuskustannuksiin -107 549-108 000-108 000 0,0-108 000-108 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -47 692-47 600-48 000 0,8-48 000-48 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -30 0 0 0 0 4510 Kirjallisuus -30 0 0 0 0 AVUSTUKSET -16 428-25 300-20 300-19,8-20 100-19 900 4740 Avustukset yhteisöille -16 428-25 300-20 300-19,8-20 100-19 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 21(68) 3321 MUU YLEISHALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -5 245-5 000-6 000 20,0-6 000-6 000 4930 Jäsenmaksut -1 542-2 500-2 000-20,0-2 000-2 000 4940 Muut kulut -3 703-2 500-4 000 60,0-4 000-4 000 TOIMINTAKULUT -219 970-225 900-220 500-2,4-220 300-220 100 TOIMINTAKATE -208 129-214 400-211 800-1,2-211 600-211 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -208 129-214 400-211 800-1,2-211 600-211 400

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 22(68) 3351 KANSAINVÄLINEN TOIMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 920 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 3 920 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 3 920 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -29 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -29 0 0 0 0 ELÄKEKULUT -29 0 0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -29 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -12 315-8 000-8 000 0,0-8 000-8 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -105 0 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -9 090-3 000-4 000 33,3-4 000-4 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -3 120-5 000-4 000-20,0-4 000-4 000 MUUT TOIMINTAKULUT -709-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4940 Muut kulut -709-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 TOIMINTAKULUT -13 053-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000 TOIMINTAKATE -9 133-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -9 133-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 23(68) 3400 TUKIPALVELUJEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 175 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot 175 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 175 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -52 188-53 020-52 776-0,5-52 776-52 776 PALKAT JA PALKKIOT -42 459-42 816-43 116 0,7-43 116-43 116 4000 Kuukausipalkat -42 050-43 616-42 316-3,0-42 316-42 316 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -965 0-800 -800-800 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 555 800 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -9 729-10 204-9 660-5,3-9 660-9 660 ELÄKEKULUT -7 670-7 715-7 515-2,6-7 515-7 515 4100 KuEL-palkkaperusteinen -7 428-7 415-7 215-2,7-7 215-7 215 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -242-300 -300 0,0-300 -300 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 059-2 489-2 145-13,8-2 145-2 145 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -878-933 -499-46,5-499 -499 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 030-1 374-1 460 6,3-1 460-1 460 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -132-182 -169-7,1-169 -169 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -19 0-17 -17-17 PALVELUJEN OSTOT -3 551-8 400-6 700-20,2-6 700-6 700 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-1 200-1 000-16,7-1 000-1 000 4342 ICT-palvelut -1 171-1 700-1 500-11,8-1 500-1 500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -46-600 -200-66,7-200 -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -43-500 -100-80,0-100 -100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -586-700 -300-57,1-300 -300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -123 0-200 -200-200 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-500 -500 0,0-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 087-1 500-1 200-20,0-1 200-1 200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 24(68) 3400 TUKIPALVELUJEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-500 -500 0,0-500 -500 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -495-1 200-1 200 0,0-1 200-1 200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -934-400 -1 200 200,0-1 200-1 200 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -109-200 -200 0,0-200 -200 4510 Kirjallisuus -136-200 -200 0,0-200 -200 4580 Kalusto -672 0-800 -800-800 4600 Muu materiaali -18 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -1 788-2 000-2 800 40,0-2 800-2 800 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1 160-1 700-2 100 23,5-2 100-2 100 4850 Leasingvuokrat -447 0-500 -500-500 4930 Jäsenmaksut -180-300 -200-33,3-200 -200 TOIMINTAKULUT -58 461-63 820-63 476-0,5-63 476-63 476 TOIMINTAKATE -58 286-63 820-63 476-0,5-63 476-63 476 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 286-63 820-63 476-0,5-63 476-63 476

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 25(68) 3431 TK:N RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 505 174 581 665 570 928-1,8 566 428 566 728 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 21 140 21 565 24 828 15,1 24 628 24 628 3140 Muut myyntituotot 484 034 560 100 546 100-2,5 541 800 542 100 TOIMINTATUOTOT 505 174 581 665 570 928-1,8 566 428 566 728 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -185 265-238 565-213 828-10,4-224 428-224 528 PALKAT JA PALKKIOT -150 012-191 693-171 329-10,6-181 329-181 329 4000 Kuukausipalkat -150 522-150 393-153 289 1,9-153 289-153 289 4004 Sijaisten palkat -796-30 300-8 040-73,5-8 040-8 040 4005 Erilliskorvaukset -10 161-10 000-10 000 0,0-10 000-10 000 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 5 546-10 000 0-100,0-10 000-10 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 5 921 9 000 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -35 253-46 872-42 499-9,3-43 099-43 199 ELÄKEKULUT -27 880-35 418-33 712-4,8-34 312-34 412 4100 KuEL-palkkaperusteinen -27 044-34 118-29 212-14,4-29 212-29 212 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -18 0-1 400-1 400-1 400 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -920-1 300-3 100 138,5-3 700-3 800 4130 Jaksotetut eläkekulut 102 0 0 0 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -7 373-11 454-8 787-23,3-8 787-8 787 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -3 112-4 295-2 022-52,9-2 022-2 022 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 743-6 322-5 911-6,5-5 911-5 911 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -468-837 -685-18,2-685 -685 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -78 0-69 -69-69 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 29 0-100 -100-100 PALVELUJEN OSTOT -41 165-24 100-38 500 59,8-28 500-28 500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 995-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 26(68) 3431 TK:N RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -2 209 0 0 0 0 4342 ICT-palvelut -4 300-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 4346 Työvoiman vuokraus -24 702-5 000-20 000 300,0-10 000-10 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-500 -300-40,0-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -396-500 -500 0,0-500 -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -7 226-9 000-9 000 0,0-9 000-9 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -56 0 0 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-200 -200 0,0-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -281-400 -200-50,0-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-1 000-800 -20,0-800 -800 4441 Henk.koul.koulutuspalv. 0-500 -500 0,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -212 530-231 000-231 400 0,2-231 400-231 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -182-200 -200 0,0-200 -200 4510 Kirjallisuus -202-300 -200-33,3-200 -200 4520 Elintarvikkeet -204 070-220 000-220 000 0,0-220 000-220 000 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -4 667-5 500-6 000 9,1-6 000-6 000 4580 Kalusto -3 213-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 4600 Muu materiaali -196 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -63 153-65 500-64 300-1,8-59 100-59 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -60 913-61 000-60 800-0,3-55 600-55 500 4850 Leasingvuokrat -2 229-2 000-1 000-50,0-1 000-1 000 4860 Muut vuokrat 0-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 4941 Luottotappiot -11 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -502 114-559 165-548 028-2,0-543 428-543 428 TOIMINTAKATE 3 060 22 500 22 900 1,8 23 000 23 300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 27(68) 3431 TK:N RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -12 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -12 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -12 0 0 0 0 VUOSIKATE 3 048 22 500 22 900 1,8 23 000 23 300 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 048 22 500 22 900 1,8 23 000 23 300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 28(68) 3432 NARVAN RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 139 059 138 796 136 315-1,8 125 391 107 391 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 896 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot 137 163 138 796 136 315-1,8 125 391 107 391 TOIMINTATUOTOT 139 059 138 796 136 315-1,8 125 391 107 391 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -50 791-53 896-51 015-5,3-51 115-51 115 PALKAT JA PALKKIOT -40 923-43 412-41 528-4,3-41 528-41 528 4000 Kuukausipalkat -43 003-40 372-39 518-2,1-39 518-39 518 4004 Sijaisten palkat -2 500-4 040-2 010-50,2-2 010-2 010 4005 Erilliskorvaukset -20 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 170 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 430 1 000 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -9 868-10 484-9 487-9,5-9 587-9 587 ELÄKEKULUT -7 805-7 950-7 381-7,2-7 481-7 481 4100 KuEL-palkkaperusteinen -7 545-7 550-7 081-6,2-7 081-7 081 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -260-400 -300-25,0-400 -400 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2 063-2 534-2 106-16,9-2 106-2 106 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -873-950 -490-48,4-490 -490 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 040-1 399-1 433 2,4-1 433-1 433 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -124-185 -166-10,3-166 -166 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -26 0-17 -17-17 PALVELUJEN OSTOT -12 176-4 100-4 300 4,9-4 300-4 300 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -591-300 -600 100,0-600 -600 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -1 655 0 0 0 0 4342 ICT-palvelut -2 137-2 000-2 100 5,0-2 100-2 100 4346 Työvoiman vuokraus -7 164 0 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-200 -200 0,0-200 -200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 29(68) 3432 NARVAN RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -29-200 0-100,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -348-700 -700 0,0-700 -700 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-200 -200 0,0-200 -200 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -251-200 -200 0,0-200 -200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-300 -300 0,0-300 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -31 696-31 700-31 700 0,0-31 700-31 700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -49-100 -100 0,0-100 -100 4510 Kirjallisuus -94-100 -100 0,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet -30 821-30 000-30 000 0,0-30 000-30 000 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -578-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4580 Kalusto -155-500 -500 0,0-500 -500 MUUT TOIMINTAKULUT -16 407-16 200-16 300 0,6-16 200-15 800 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -15 293-15 200-14 900-2,0-14 800-14 400 4850 Leasingvuokrat -1 006 0-800 -800-800 4860 Muut vuokrat 0-1 000-600 -40,0-600 -600 4900 Välilliset verot -108 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -111 070-105 896-103 315-2,4-103 315-102 915 TOIMINTAKATE 27 989 32 900 33 000 0,3 22 076 4 476

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 30(68) 3432 NARVAN RAVINTOKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -27 532-27 500-27 500 0,0-16 900 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -27 532-27 500-27 500 0,0-16 900 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -27 532-27 500-27 500 0,0-16 900 0 TILIKAUDEN TULOS 457 5 400 5 500 1,9 5 176 4 476 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 457 5 400 5 500 1,9 5 176 4 476

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 31(68) 3433 YLÄMÄEN JAKELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 21 256 23 318 26 481 13,6 26 481 26 481 3140 Muut myyntituotot 21 256 23 318 26 481 13,6 26 481 26 481 MUUT TOIMINTATUOTOT 80 0 0 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 80 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 21 336 23 318 26 481 13,6 26 481 26 481 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -10 200-11 018-13 881 26,0-13 881-13 881 PALKAT JA PALKKIOT -8 322-8 898-9 565 7,5-9 565-9 565 4000 Kuukausipalkat -8 214-8 898-8 560-3,8-8 560-8 560 4004 Sijaisten palkat -173 0-1 005-1 005-1 005 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 65 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -1 878-2 120-4 316 103,6-4 316-4 316 ELÄKEKULUT -1 482-1 613-3 831 137,5-3 831-3 831 4100 KuEL-palkkaperusteinen -1 436-1 513-1 631 7,8-1 631-1 631 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0 0-2 100-2 100-2 100 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -47-100 -100 0,0-100 -100 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -395-507 -485-4,3-485 -485 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -172-190 -113-40,5-113 -113 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -195-280 -330 17,9-330 -330 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -20-37 -38 2,7-38 -38 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -7 0-4 -4-4 PALVELUJEN OSTOT -2 356-1 400-1 600 14,3-1 600-1 600 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -93-100 -300 200,0-300 -300 4342 ICT-palvelut -1 065-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4346 Työvoiman vuokraus -487 0 0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -711-300 -300 0,0-300 -300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 32(68) 3433 YLÄMÄEN JAKELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -2 598-4 000-4 000 0,0-4 000-4 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5 0 0 0 0 4520 Elintarvikkeet -1 712-2 900-2 900 0,0-2 900-2 900 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -880-900 -900 0,0-900 -900 4580 Kalusto 0-200 -200 0,0-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -6 084-5 900-5 900 0,0-5 900-5 900 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -5 887-5 900-5 700-3,4-5 700-5 700 4850 Leasingvuokrat -196 0-200 -200-200 TOIMINTAKULUT -21 237-22 318-25 381 13,7-25 381-25 381 TOIMINTAKATE 99 1 000 1 100 10,0 1 100 1 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 99 1 000 1 100 10,0 1 100 1 100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 33(68) 3434 YLÄASTEEN PALVELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 113 969 113 167 119 816 5,9 120 016 120 116 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 453 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot 111 515 113 167 119 816 5,9 120 016 120 116 TOIMINTATUOTOT 113 969 113 167 119 816 5,9 120 016 120 116 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -45 892-48 267-50 616 4,9-51 216-51 216 PALKAT JA PALKKIOT -35 082-36 646-39 154 6,8-39 154-39 154 4000 Kuukausipalkat -33 898-35 646-38 149 7,0-38 149-38 149 4004 Sijaisten palkat 0-1 000-1 005 0,5-1 005-1 005 4005 Erilliskorvaukset -1 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -1 590 0 0 0 0 4240 Tapaturmakorvaukset 408 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -10 810-11 621-11 462-1,4-12 062-12 062 ELÄKEKULUT -9 113-9 530-9 476-0,6-10 076-10 076 4100 KuEL-palkkaperusteinen -6 125-6 230-6 676 7,2-6 676-6 676 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -1 739-900 -700-22,2-700 -700 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -1 249-2 400-2 100-12,5-2 700-2 700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 697-2 091-1 986-5,0-1 986-1 986 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -726-784 -462-41,1-462 -462 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -847-1 154-1 351 17,1-1 351-1 351 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -106-153 -157 2,6-157 -157 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -18 0-16 -16-16 PALVELUJEN OSTOT -10 386-4 200-4 000-4,8-4 000-4 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 123-200 -500 150,0-500 -500 4342 ICT-palvelut -1 073-1 200-1 100-8,3-1 100-1 100 4346 Työvoiman vuokraus -3 918 0 0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-200 -100-50,0-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 34(68) 3434 YLÄASTEEN PALVELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -297-200 0-100,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -3 956-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -18-100 -100 0,0-100 -100 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-300 -200-33,3-200 -200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 729-26 600-31 100 16,9-31 100-31 100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5-100 -100 0,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet -23 351-24 000-28 000 16,7-28 000-28 000 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -2 243-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4580 Kalusto -129-500 -1 000 100,0-1 000-1 000 MUUT TOIMINTAKULUT -27 184-29 700-29 200-1,7-28 800-28 800 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -26 769-29 000-28 200-2,8-27 800-27 800 4850 Leasingvuokrat -355 0-300 -300-300 4860 Muut vuokrat 0-700 -700 0,0-700 -700 4941 Luottotappiot -60 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -109 190-108 767-114 916 5,7-115 116-115 116 TOIMINTAKATE 4 779 4 400 4 900 11,4 4 900 5 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 779 4 400 4 900 11,4 4 900 5 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 35(68) 3435 PEIPONPELLON PALVELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 66 226 79 856 58 967-26,2 58 967 58 967 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot 66 225 79 856 58 967-26,2 58 967 58 967 TOIMINTATUOTOT 66 226 79 856 58 967-26,2 58 967 58 967 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -30 090-35 556-22 867-35,7-22 867-22 867 PALKAT JA PALKKIOT -24 538-28 813-18 562-35,6-18 562-18 562 4000 Kuukausipalkat -23 594-27 313-16 552-39,4-16 552-16 552 4004 Sijaisten palkat 0-1 500-2 010 34,0-2 010-2 010 4005 Erilliskorvaukset -94 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -850 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -5 552-6 743-4 305-36,2-4 305-4 305 ELÄKEKULUT -4 370-5 098-3 365-34,0-3 365-3 365 4100 KuEL-palkkaperusteinen -4 233-4 898-3 165-35,4-3 165-3 165 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -137-200 -200 0,0-200 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 182-1 645-940 -42,9-940 -940 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -508-617 -219-64,5-219 -219 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -587-908 -640-29,5-640 -640 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -77-120 -74-38,3-74 -74 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -10 0-7 -7-7 PALVELUJEN OSTOT -2 516-3 700-2 800-24,3-2 800-2 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -177-500 -400-20,0-400 -400 4342 ICT-palvelut -1 088-1 500-1 100-26,7-1 100-1 100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-200 -100-50,0-100 -100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -173-300 0-100,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 061-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -17-100 -100 0,0-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 36(68) 3435 PEIPONPELLON PALVELUKEITTIÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-100 -100 0,0-100 -100 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -16 526-23 600-18 300-22,5-18 300-18 300 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -5-100 0-100,0 0 0 4520 Elintarvikkeet -15 093-22 000-17 000-22,7-17 000-17 000 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -1 000-800 -800 0,0-800 -800 4580 Kalusto -427-700 -500-28,6-500 -500 MUUT TOIMINTAKULUT -13 944-13 900-12 600-9,4-12 600-12 600 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -13 555-13 200-11 800-10,6-11 800-11 800 4850 Leasingvuokrat -388 0-200 -200-200 4860 Muut vuokrat 0-700 -600-14,3-600 -600 TOIMINTAKULUT -63 075-76 756-56 567-26,3-56 567-56 567 TOIMINTAKATE 3 151 3 100 2 400-22,6 2 400 2 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 168 0 0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta -3 168 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 168 0 0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -17 3 100 2 400-22,6 2 400 2 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -17 3 100 2 400-22,6 2 400 2 400

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 37(68) 3440 SIIVOUSPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 630 114 655 982 581 570-11,3 582 070 581 170 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 898 0 0 0 0 3140 Muut myyntituotot 629 216 655 982 581 570-11,3 582 070 581 170 TOIMINTATUOTOT 630 114 655 982 581 570-11,3 582 070 581 170 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -537 268-540 882-475 670-12,1-477 370-477 370 PALKAT JA PALKKIOT -417 756-420 944-375 508-10,8-376 508-376 508 4000 Kuukausipalkat -410 614-391 294-353 908-9,6-353 908-353 908 4004 Sijaisten palkat -15 069-30 150-20 100-33,3-20 100-20 100 4005 Erilliskorvaukset -1 518-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 3 031 0 0-1 000-1 000 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 6 414 2 000 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -119 512-119 938-100 162-16,5-100 862-100 862 ELÄKEKULUT -99 253-95 800-81 124-15,3-81 824-81 824 4100 KuEL-palkkaperusteinen -73 078-71 900-64 024-11,0-64 024-64 024 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -23 733-20 600-14 300-30,6-14 300-14 300 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -2 443-3 300-2 800-15,2-3 500-3 500 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -20 259-24 138-19 038-21,1-19 038-19 038 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -8 649-9 051-4 431-51,0-4 431-4 431 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -10 127-13 323-12 955-2,8-12 955-12 955 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 278-1 764-1 502-14,9-1 502-1 502 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -206 0-150 -150-150 PALVELUJEN OSTOT -48 545-41 800-25 400-39,2-24 400-24 400 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0-1 000-1 000-1 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 695-3 500-3 500 0,0-3 500-3 500 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -675 0 0 0 0 4342 ICT-palvelut -1 624-3 500-2 000-42,9-2 000-2 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 38(68) 3440 SIIVOUSPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4346 Työvoiman vuokraus -16 753-8 000-9 000 12,5-8 000-8 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-300 -200-33,3-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -22 813-22 000-3 200-85,5-3 200-3 200 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 459-1 600-3 500 118,8-3 500-3 500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -215 0 0 0 0 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa 0-300 -300 0,0-300 -300 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 310-800 -900 12,5-900 -900 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0-200 -200-200 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 0-1 800-1 600-11,1-1 600-1 600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -36 926-40 400-42 500 5,2-42 500-42 500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 8-200 -200 0,0-200 -200 4510 Kirjallisuus -104-400 -300-25,0-300 -300 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -26 191-31 000-31 000 0,0-31 000-31 000 4580 Kalusto -10 434-8 800-11 000 25,0-11 000-11 000 4600 Muu materiaali -206 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -5 422-11 000-11 000 0,0-11 000-11 000 4850 Leasingvuokrat -5 422-1 000-2 500 150,0-2 500-2 500 4860 Muut vuokrat 0-10 000-8 500-15,0-8 500-8 500 TOIMINTAKULUT -628 161-634 082-554 570-12,5-555 270-555 270 TOIMINTAKATE 1 953 21 900 27 000 23,3 26 800 25 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 39(68) 3440 SIIVOUSPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 193-1 600-3 400 112,5-3 000-1 800 7150 Poistot koneista ja kalustosta -2 193-1 600-3 400 112,5-3 000-1 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 193-1 600-3 400 112,5-3 000-1 800 TILIKAUDEN TULOS -240 20 300 23 600 16,3 23 800 24 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -240 20 300 23 600 16,3 23 800 24 100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 40(68) 3450 KULJETUSPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 51 528 55 376 46 376-16,3 46 400 46 400 3140 Muut myyntituotot 51 528 55 376 46 376-16,3 46 400 46 400 TOIMINTATUOTOT 51 528 55 376 46 376-16,3 46 400 46 400 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 256-21 756 0-100,0 0 0 PALKAT JA PALKKIOT -690-17 474 0-100,0 0 0 4000 Kuukausipalkat -2 871-16 974 0-100,0 0 0 4004 Sijaisten palkat 0-1 000 0-100,0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 176 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 005 500 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -567-4 282 0-100,0 0 0 ELÄKEKULUT -485-3 156 0-100,0 0 0 4100 KuEL-palkkaperusteinen -470-3 056 0-100,0 0 0 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -15-100 0-100,0 0 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -82-1 126 0-100,0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -13-385 0-100,0 0 0 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -61-566 0-100,0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2-75 0-100,0 0 0 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -6-100 0-100,0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -45 131-12 800-44 100 244,5-44 100-44 100 4342 ICT-palvelut -81-300 -100-66,7-100 -100 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-100 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -387-2 000 0-100,0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-100 0-100,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-300 0-100,0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -44 664-10 000-44 000 340,0-44 000-44 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 41(68) 3450 KULJETUSPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 001-6 200-400 -93,5-400 -400 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1 001-6 000 0-100,0 0 0 4580 Kalusto 0-200 0-100,0 0 0 4600 Muu materiaali 0 0-400 -400-400 MUUT TOIMINTAKULUT -4 139-12 500 0-100,0 0 0 4850 Leasingvuokrat -3 740-12 000 0-100,0 0 0 4860 Muut vuokrat 0-500 0-100,0 0 0 4900 Välilliset verot -399 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -51 528-53 256-44 500-16,4-44 500-44 500 TOIMINTAKATE 0 2 120 1 876-11,5 1 900 1 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 2 120 1 876-11,5 1 900 1 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 42(68) 3500 ELINKEINOTOIMEN HOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 783 700 750 7,1 750 750 3460 Muut vuokratuotot 783 700 750 7,1 750 750 TOIMINTATUOTOT 783 700 750 7,1 750 750 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -49 026-54 417-35 199-35,3-35 199-35 299 PALKAT JA PALKKIOT -39 979-44 473-28 641-35,6-28 641-28 641 4000 Kuukausipalkat -42 058-42 473-26 641-37,3-26 641-26 641 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -420-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4055 Muut palkat -40 0 0 0 0 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 2 540 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -9 048-9 944-6 558-34,1-6 558-6 658 ELÄKEKULUT -7 137-7 520-5 183-31,1-5 183-5 283 4100 KuEL-palkkaperusteinen -6 894-7 220-4 883-32,4-4 883-4 883 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -243-300 -300 0,0-300 -400 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 911-2 424-1 375-43,3-1 375-1 375 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -813-909 -338-62,8-338 -338 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -960-1 338-919 -31,3-919 -919 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -119-177 -107-39,5-107 -107 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -19 0-11 -11-11 PALVELUJEN OSTOT -10 508-22 100-13 810-37,5-13 810-13 810 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -950-7 500-2 260-69,9-2 260-2 260 4342 ICT-palvelut -984-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -7 151-5 700-5 200-8,8-5 200-5 200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -11-800 -50-93,8-50 -50 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -586-700 -300-57,1-300 -300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -48 0 0 0 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -62 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 43(68) 3500 ELINKEINOTOIMEN HOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -566-2 000-600 -70,0-600 -600 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -30-400 -400 0,0-400 -400 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -50 0 0 0 0 4470 Muut palvelut -70-4 000-4 000 0,0-4 000-4 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 604-1 200-1 050-12,5-1 050-1 050 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -431-300 -300 0,0-300 -300 4510 Kirjallisuus -791-400 -400 0,0-400 -400 4520 Elintarvikkeet -297-500 -300-40,0-300 -300 4580 Kalusto -85 0-50 -50-50 AVUSTUKSET 0-5 000-4 500-10,0-4 500-4 500 4740 Avustukset yhteisöille 0-5 000-4 500-10,0-4 500-4 500 MUUT TOIMINTAKULUT -3 612-3 000-4 140 38,0-4 140-4 140 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1 160-2 700-2 600-3,7-2 600-2 600 4850 Leasingvuokrat -1 529-300 -600 100,0-600 -600 4860 Muut vuokrat -400 0-350 -350-350 4940 Muut kulut -523 0-590 -590-590 TOIMINTAKULUT -64 751-85 717-58 699-31,5-58 699-58 799 TOIMINTAKATE -63 968-85 017-57 949-31,8-57 949-58 049

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 44(68) 3500 ELINKEINOTOIMEN HOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -129 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -129 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -129 0 0 0 0 VUOSIKATE -64 097-85 017-57 949-31,8-57 949-58 049 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -64 097-85 017-57 949-31,8-57 949-58 049

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 45(68) 3510 MATKAILUN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 2 087 10 000 13 000 30,0 10 000 10 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 087 10 000 13 000 30,0 10 000 10 000 TOIMINTATUOTOT 2 087 10 000 13 000 30,0 10 000 10 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -29 107-29 932-29 432-1,7-29 432-29 432 PALKAT JA PALKKIOT -23 737-24 230-23 937-1,2-23 937-23 937 4000 Kuukausipalkat -23 554-24 230-23 937-1,2-23 937-23 937 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot -183 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -5 370-5 702-5 495-3,6-5 495-5 495 ELÄKEKULUT -4 228-4 319-4 281-0,9-4 281-4 281 4100 KuEL-palkkaperusteinen -4 093-4 119-4 081-0,9-4 081-4 081 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut -136-200 -200 0,0-200 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 142-1 383-1 214-12,2-1 214-1 214 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -492-519 -282-45,7-282 -282 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -566-763 -826 8,3-826 -826 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -72-101 -96-5,0-96 -96 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -11 0-10 -10-10 PALVELUJEN OSTOT -21 429-29 200-32 000 9,6-29 200-29 200 4300 Asiakaspalv.ostot 0-3 000-4 000 33,3-3 000-3 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 478-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 4342 ICT-palvelut -1 287-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -10 928-10 000-11 800 18,0-10 000-10 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -262-200 -200 0,0-200 -200 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -922-500 -500 0,0-500 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 727-1 800-1 800 0,0-1 800-1 800 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -605-6 500-6 500 0,0-6 500-6 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -4 220-4 700-4 700 0,0-4 700-4 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 46(68) 3510 MATKAILUN EDISTÄMINEN TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -549-9 000-9 000 0,0-700 -700 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -307-100 -100 0,0-100 -100 4520 Elintarvikkeet 0-400 -400 0,0-400 -400 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -9 0 0 0 0 4580 Kalusto -50-8 300-8 300 0,0 0 0 4600 Muu materiaali -183-200 -200 0,0-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -1 433-500 -500 0,0-500 -500 4850 Leasingvuokrat -609 0 0 0 0 4930 Jäsenmaksut 0-100 -100 0,0-100 -100 4940 Muut kulut -824-400 -400 0,0-400 -400 TOIMINTAKULUT -52 519-68 632-70 932 3,4-59 832-59 832 TOIMINTAKATE -50 431-58 632-57 932-1,2-49 832-49 832 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -50 431-58 632-57 932-1,2-49 832-49 832

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 47(68) 3520 ELINKEINOJEN KEHITTÄMISPROJEKT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 80 000 94 025 17,5 0 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 80 000 94 025 17,5 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 80 000 94 025 17,5 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -790-80 000-94 025 17,5 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-80 000-90 000 12,5 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -10 0-1 500 0 0 4470 Muut palvelut -780 0-2 525 0 0 TOIMINTAKULUT -790-80 000-94 025 17,5 0 0 TOIMINTAKATE -790 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -790 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 48(68) 3600 ASEMAKAAVOITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 707 2 000 3 500 75,0 3 500 3 500 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 707 2 000 3 500 75,0 3 500 3 500 MAKSUTUOTOT 0 30 000 0-100,0 0 0 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 0 30 000 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 1 707 32 000 3 500-89,1 3 500 3 500 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 513-1 500-1 774 18,3-1 774-1 774 PALKAT JA PALKKIOT -1 290-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -1 290-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 HENKILÖSIVUKULUT -223 0-274 -274-274 ELÄKEKULUT -205 0-256 -256-256 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -205 0-256 -256-256 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -18 0-18 -18-18 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -7 0-18 -18-18 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -9 0 0 0 0 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -28 105-51 800-81 800 57,9-67 800-46 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 210-15 000-48 000 220,0-34 000-13 000 4342 ICT-palvelut -384 0 0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -1 051-1 000 0-100,0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -1 131-300 -300 0,0-300 -300 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -70 0 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -275-500 -500 0,0-500 -500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 49(68) 3600 ASEMAKAAVOITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -23 983-35 000-33 000-5,7-33 000-33 000 TOIMINTAKULUT -29 618-53 300-83 574 56,8-69 574-48 574 TOIMINTAKATE -27 911-21 300-80 074 275,9-66 074-45 074 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -27 911-21 300-80 074 275,9-66 074-45 074

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 50(68) 3610 YLEISKAAVOITUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -45 138-5 000 0-100,0-5 000-5 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -44 729-5 000 0-100,0-5 000-5 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -382 0 0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -28 0 0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -47 0 0 0 0 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -47 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -557 0 0 0 0 4850 Leasingvuokrat -557 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -45 743-5 000 0-100,0-5 000-5 000 TOIMINTAKATE -45 743-5 000 0-100,0-5 000-5 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -45 743-5 000 0-100,0-5 000-5 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 51(68) 3620 MITTAUSTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 330 2 000 2 000 0,0 0 0 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn 330 2 000 2 000 0,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 330 2 000 2 000 0,0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -850-5 000-10 000 100,0-5 000-5 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -850-5 000-10 000 100,0-5 000-5 000 TOIMINTAKULUT -850-5 000-10 000 100,0-5 000-5 000 TOIMINTAKATE -520-3 000-8 000 166,7-5 000-5 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -520-3 000-8 000 166,7-5 000-5 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 52(68) 3630 RANTAOSAYLEISKAAVA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MAKSUTUOTOT 0 2 500 0-100,0 0 0 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 0 2 500 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 2 500 0-100,0 0 0 TOIMINTAKATE 0 2 500 0-100,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 2 500 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 53(68) 3800 MAA- JA METSÄTILAT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 154 076 100 000 100 000 0,0 100 000 150 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 154 076 100 000 100 000 0,0 100 000 150 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 47 655 100 700 55 000-45,4 5 000 5 000 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 113 700 5 000 614,3 5 000 5 000 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 43 326 100 000 50 000-50,0 0 0 3530 Muut tuotot 1 217 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 201 731 200 700 155 000-22,8 105 000 155 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -105 0 0 0 0 PALKAT JA PALKKIOT -105 0 0 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -105 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -35 381-18 000-26 000 44,4-26 000-26 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -6 084-6 000-10 000 66,7-10 000-10 000 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -5 732 0 0 0 0 4370 Vakuutukset -1 023-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -22 494-11 000-15 000 36,4-15 000-15 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -48 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -6 811-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4910 Välittömät verot -6 811-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -42 297-19 000-27 000 42,1-27 000-27 000 TOIMINTAKATE 159 434 181 700 128 000-29,6 78 000 128 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 159 434 181 700 128 000-29,6 78 000 128 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 54(68)

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 55(68) 4001 MAASEUTUTOIMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT -25 0 0 0 0 3460 Muut vuokratuotot -25 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT -25 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -3 968-3 500-2 700-22,9-2 700-2 700 PALKAT JA PALKKIOT -200 0 0 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -200 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -3 768-3 500-2 700-22,9-2 700-2 700 ELÄKEKULUT -3 764-3 500-2 700-22,9-2 700-2 700 4100 KuEL-palkkaperusteinen -34 0 0 0 0 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -3 729-3 500-2 700-22,9-2 700-2 700 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -4 0 0 0 0 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -4 0 0 0 0 PALVELUJEN OSTOT -53 828-55 000-55 900 1,6-55 900-55 900 4300 Asiakaspalv.ostot -40 516-49 800-49 800 0,0-49 800-49 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -11 982-5 000-5 500 10,0-5 500-5 500 4342 ICT-palvelut -10 0 0 0 0 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -770-100 -200 100,0-200 -200 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-100 -100 0,0-100 -100 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -90 0 0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -460 0-300 -300-300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 56(68) 4001 MAASEUTUTOIMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -607-300 -500 66,7-500 -500 4510 Kirjallisuus -487-100 0-100,0 0 0 4520 Elintarvikkeet -65 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -55-200 -500 150,0-500 -500 TOIMINTAKULUT -58 403-58 800-59 100 0,5-59 100-59 100 TOIMINTAKATE -58 428-58 800-59 100 0,5-59 100-59 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -58 428-58 800-59 100 0,5-59 100-59 100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 57(68) 5003 SOS.- JA TERV.TOIMEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-25 639-8 271-67,7-8 271-8 271 PALKAT JA PALKKIOT 0-14 641-1 728-88,2-1 728-1 728 4000 Kuukausipalkat 0-12 941 0-100,0 0 0 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4055 Muut palkat 0-700 -728 4,0-728 -728 HENKILÖSIVUKULUT 0-10 998-6 543-40,5-6 543-6 543 ELÄKEKULUT 0-10 219-6 495-36,4-6 495-6 495 4100 KuEL-palkkaperusteinen 0-2 319-295 -87,3-295 -295 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-7 700-6 000-22,1-6 000-6 000 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0-200 -200 0,0-200 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-779 -48-93,8-48 -48 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-292 -20-93,2-20 -20 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-430 -25-94,2-25 -25 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-57 -3-94,7-3 -3 PALVELUJEN OSTOT 0-2 100-1 700-19,0-1 700-1 700 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0-500 -500-500 4342 ICT-palvelut 0 0-1 000-1 000-1 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-2 100 0-100,0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0-200 -200-200 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0-5 000-5 000-5 000 4940 Muut kulut 0 0-5 000-5 000-5 000 TOIMINTAKULUT 0-27 739-14 971-46,0-14 971-14 971 TOIMINTAKATE 0-27 739-14 971-46,0-14 971-14 971 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-27 739-14 971-46,0-14 971-14 971

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 58(68)

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 59(68) 5004 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 60 000 50 000-16,7 50 000 50 000 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 0 60 000 50 000-16,7 50 000 50 000 TOIMINTATUOTOT 0 60 000 50 000-16,7 50 000 50 000 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-35 234-35 533 0,8-35 533-35 633 PALKAT JA PALKKIOT 0-29 476-29 015-1,6-29 015-29 015 4000 Kuukausipalkat 0-29 476-29 015-1,6-29 015-29 015 HENKILÖSIVUKULUT 0-5 758-6 518 13,2-6 518-6 618 ELÄKEKULUT 0-4 361-5 047 15,7-5 047-5 147 4100 KuEL-palkkaperusteinen 0-4 161-4 947 18,9-4 947-4 947 eläkema 4102 KuEL-varhemaksut 0-200 -100-50,0-100 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT 0-1 397-1 471 5,3-1 471-1 471 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu 0-524 -342-34,7-342 -342 4160 Työttömyysvakuutusmaksut 0-771 -1 001 29,8-1 001-1 001 4170 Tapaturmavakuutusmaksut 0-102 -116 13,7-116 -116 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 0-12 -12-12 PALVELUJEN OSTOT 0-1 300-15 000 1 053,8-15 000-15 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-1 000-10 000 900,0-10 000-10 000 4342 ICT-palvelut 0 0-1 500-1 500-1 500 4370 Vakuutukset 0 0-3 000-3 000-3 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-300 0-100,0 0 0 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 0-500 -500-500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-500 -200-60,0-200 -200 4520 Elintarvikkeet 0 0-200 -200-200 4600 Muu materiaali 0-500 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 60(68) 5004 KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 AVUSTUKSET 0-10 000-14 000 40,0-14 000-14 000 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark 0-10 000-14 000 40,0-14 000-14 000 MUUT TOIMINTAKULUT 0-4 900-12 800 161,2-12 700-12 700 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0-4 600-12 300 167,4-12 200-12 200 4850 Leasingvuokrat 0-300 -500 66,7-500 -500 TOIMINTAKULUT 0-51 934-77 533 49,3-77 433-77 533 TOIMINTAKATE 0 8 066-27 533-441,3-27 433-27 533 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 8 066-27 533-441,3-27 433-27 533

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 61(68) 5006 TYÖMARKKINATUEN KUNTAOSUUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT AVUSTUKSET 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000 TOIMINTAKULUT 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000 TOIMINTAKATE 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 62(68) 5602 YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-33 200-34 500 3,9-34 500-34 500 4342 ICT-palvelut 0 0-500 -500-500 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-200 0-100,0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-33 000-34 000 3,0-34 000-34 000 TOIMINTAKULUT 0-33 200-34 500 3,9-34 500-34 500 TOIMINTAKATE 0-33 200-34 500 3,9-34 500-34 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-33 200-34 500 3,9-34 500-34 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 63(68) 5603 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-4 900-3 100-36,7-3 100-3 100 HENKILÖSIVUKULUT 0-4 900-3 100-36,7-3 100-3 100 ELÄKEKULUT 0-4 900-3 100-36,7-3 100-3 100 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-4 900-3 100-36,7-3 100-3 100 PALVELUJEN OSTOT 0-66 500-64 700-2,7-64 700-64 700 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-200 -200 0,0-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-7 700-6 500-15,6-6 500-6 500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet 0-58 600-58 000-1,0-58 000-58 000 TOIMINTAKULUT 0-71 400-67 800-5,0-67 800-67 800 TOIMINTAKATE 0-71 400-67 800-5,0-67 800-67 800 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-71 400-67 800-5,0-67 800-67 800

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 64(68) 5701 SOTIEMME VETERAANIT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -21 444-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -14 813-17 000-16 000-5,9-16 000-16 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -6 630-5 000-6 000 20,0-6 000-6 000 MUUT TOIMINTAKULUT -5 0 0 0 0 4940 Muut kulut -5 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -21 448-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000 TOIMINTAKATE -21 448-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 0 0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 5 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 5 0 0 0 0 VUOSIKATE -21 443-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -21 443-22 000-22 000 0,0-22 000-22 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 65(68) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 1 704 628 1 772 660 1 666 653-6,0 1 648 953 1 680 453 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 203 515 146 065 151 028 3,4 147 828 197 828 3140 Muut myyntituotot 1 501 113 1 626 595 1 515 625-6,8 1 501 125 1 482 625 MAKSUTUOTOT 330 34 500 2 000-94,2 0 0 3280 Suunnittelu- ja mittaustoiminn 330 2 000 2 000 0,0 0 0 3286 Maankäyttö- ja kehitt.korvauks 0 32 500 0-100,0 0 0 TUET JA AVUSTUKSET 63 284 208 000 212 025 1,9 118 000 118 000 3300 Työllistämistuki 18 944 25 000 25 000 0,0 25 000 25 000 3327 Valt.korvaus kuntoutt. työtoim 0 60 000 50 000-16,7 50 000 50 000 3330 Muut tuet ja avustukset 44 339 123 000 137 025 11,4 43 000 43 000 MUUT TOIMINTATUOTOT 111 330 101 400 55 760-45,0 5 760 5 760 3420 Muiden rakennusten vuokrat 80 0 0 0 0 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 113 700 5 000 614,3 5 000 5 000 3460 Muut vuokratuotot 758 700 750 7,1 750 750 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 106 053 100 000 50 000-50,0 0 0 3530 Muut tuotot 1 327 0 10 10 10 TOIMINTATUOTOT 1 879 572 2 116 560 1 936 438-8,5 1 772 713 1 804 213 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -1 478 285-1 679 746-1 546 382-7,9-1 559 781-1 560 081 PALKAT JA PALKKIOT -1 154 657-1 310 260-1 214 710-7,3-1 225 710-1 225 710 4000 Kuukausipalkat -1 081 934-1 130 488-1 035 796-8,4-1 035 796-1 035 796 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -28 292-43 250-57 750 33,5-57 750-57 750 4004 Sijaisten palkat -19 213-67 990-39 406-42,0-39 406-39 406 4005 Erilliskorvaukset -18 300-15 932-16 500 3,6-16 500-16 500 4006 Työllistettyjen palkat -33 388-50 000-50 000 0,0-50 000-50 000 4055 Muut palkat -40-5 900-14 458 145,1-14 458-14 458 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 9 778-10 000-800 -92,0-11 800-11 800 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 16 324 13 300 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 66(68) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4240 Tapaturmakorvaukset 408 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -323 627-369 486-331 672-10,2-334 071-334 371 ELÄKEKULUT -268 722-296 603-272 273-8,2-274 672-274 972 4100 KuEL-palkkaperusteinen -199 140-216 803-206 973-4,5-206 972-206 972 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -62 244-68 500-53 500-21,9-53 500-53 500 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -7 480-11 300-11 800 4,4-14 200-14 500 4110 Muut työeläkemaksut 40 0 0 0 0 4130 Jaksotetut eläkekulut 102 0 0 0 0 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -54 905-72 883-59 399-18,5-59 399-59 399 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -23 471-27 292-14 322-47,5-14 322-14 322 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -27 449-40 173-39 888-0,7-39 888-39 888 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -3 450-5 318-4 625-13,0-4 625-4 625 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -564-100 -464 364,0-464 -464 4190 Jaksotetut sos.vak.maksut 29 0-100 -100-100 PALVELUJEN OSTOT -1 015 051-1 170 140-1 269 224 8,5-1 141 399-1 120 399 4300 Asiakaspalv.ostot -47 677-54 800-56 800 3,6-55 800-55 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -146 207-178 690-229 360 28,4-123 360-102 360 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -10 270 0 0 0 0 4342 ICT-palvelut -96 485-108 300-108 800 0,5-108 800-108 800 4344 Rahoitus- ja pankkipalvelut -2 192 0 0 0 0 4346 Työvoiman vuokraus -53 025-13 000-29 000 123,1-18 000-18 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -26 093-26 000-24 700-5,0-21 900-21 900 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -4 113-15 100-9 650-36,1-9 650-9 650 4370 Vakuutukset -7 005-9 500-10 500 10,5-10 500-10 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -29 573-38 900-12 539-67,8-12 539-12 539 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -22 768-11 000-15 000 36,4-15 000-15 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -15 761-14 900-16 500 10,7-16 500-16 500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -32 593-27 900-33 900 21,5-30 900-30 900 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -4 114-1 700-1 700 0,0-1 700-1 700 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -182 533-171 650-214 450 24,9-212 950-212 950

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 67(68) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p -673-500 -1 300 160,0-1 300-1 300 4430 Sosiaali- ja terveyspalvelut -80 638-80 000-80 000 0,0-80 000-80 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -8 832-12 600-12 100-4,0-12 100-12 100 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -4 735-5 000-7 000 40,0-7 000-7 000 4450 Osuus verotuskustannuksiin -107 549-108 000-108 000 0,0-108 000-108 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -131 365-288 600-291 400 1,0-291 400-291 400 4470 Muut palvelut -850-4 000-6 525 63,1-4 000-4 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -340 456-383 400-380 050-0,9-371 750-371 750 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 449-2 000-1 900-5,0-1 900-1 900 4510 Kirjallisuus -5 955-5 000-4 400-12,0-4 400-4 400 4520 Elintarvikkeet -277 726-301 200-300 100-0,4-300 100-300 100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -35 569-41 200-41 700 1,2-41 700-41 700 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1 001-6 000 0-100,0 0 0 4580 Kalusto -17 800-24 700-27 850 12,8-19 550-19 550 4600 Muu materiaali -956-3 300-4 100 24,2-4 100-4 100 AVUSTUKSET -21 854-190 300-178 800-6,0-178 600-178 400 4724 Kuntout.työtoim.matkak.työmark 0-10 000-14 000 40,0-14 000-14 000 4740 Avustukset yhteisöille -21 854-30 300-24 800-18,2-24 600-24 400 4745 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0-150 000-140 000-6,7-140 000-140 000 MUUT TOIMINTAKULUT -240 502-222 800-236 340 6,1-217 540-217 040 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -134 103-154 800-154 800 0,0-149 000-148 500 4850 Leasingvuokrat -26 781-29 600-19 100-35,5-19 100-19 100 4860 Muut vuokrat -400-15 400-13 250-14,0-13 250-13 250 4900 Välilliset verot -564 0 0 0 0 4910 Välittömät verot -6 811-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4930 Jäsenmaksut -1 722-2 900-2 300-20,7-2 300-2 300 4940 Muut kulut -26 245-19 100-45 890 140,3-32 890-32 890 4941 Luottotappiot -71 0 0 0 0 4942 Takaustappiot -43 806 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 3000, 3010, 3020, 3030, 3100,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 14:31 sivu 68(68) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT -3 096 148-3 646 386-3 610 796-1,0-3 469 070-3 447 670 TOIMINTAKATE -1 216 576-1 529 826-1 674 358 9,4-1 696 357-1 643 457 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 705 0 0 0 0 6030 Maksuliikennetilien korot 705 0 0 0 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 5 0 0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 5 0 0 0 0 KORKOKULUT -26 0 0 0 0 6240 Maksuliikennetilien korot -26 0 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -179 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -173 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut -6 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 506 0 0 0 0 VUOSIKATE -1 216 070-1 529 826-1 674 358 9,4-1 696 357-1 643 457 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -32 893-29 100-30 900 6,2-19 900-1 800 7150 Poistot koneista ja kalustosta -32 893-29 100-30 900 6,2-19 900-1 800 ARVONALENTUMISET -29 395 0 0 0 0 7230 Pysyv.vast.hyödykkeiden arvona -29 395 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -62 289-29 100-30 900 6,2-19 900-1 800 TILIKAUDEN TULOS -1 278 359-1 558 926-1 705 258 9,4-1 716 257-1 645 257 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 278 359-1 558 926-1 705 258 9,4-1 716 257-1 645 257

KUNNANHALLITUKSEN VASTUUALUEEN TALOUSARVIO TEKNISEN JAOSTON TULOSALUE TEKNINEN HALLINTO Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Toimintaympäristö Tekninen hallinto vastaa kunnan teknisen toimen, kuten kiinteistöjen ja infrastruktuurin ylläpitoon tai rakentamiseen liittyvien palvelujen tuottamisesta ja hankkimisesta. Kustannuspaikan suurimmat muutokset johtuvat palkkojen jakautumisen muutoksella. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Toiminnan painopiste on suunnitelmakauden aikana sähköisten palveluiden kehittämisessä ja palvelurakenteen optimoinnissa toimintakulujen kasvun pysäyttämiseksi vaarantamatta kuitenkaan kunnan yhdyskuntarakennetta tai toimintakykyä. Tämä edellyttää palvelutuotannon sekä palvelutason uudelleenarviointia ja strategian jalkauttamista käytäntöön toiminnan tehostamisen ja kannattavuuden parantamiseksi. Vuoden 2017 kehittämisalueena ovat teknisen toimen sähköisten palveluiden parantaminen ja kustannustehokkuuden lisääminen kehittämällä ja optimoimalla omia palveluita sekä osin ulkoistamalla, mikäli se tuottaa kustannus- ja palvelun parantumisen hyödyt. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Kustannustehokkaat palvelut Sähköisten palveluiden käytön / asukas lisääminen ja palvelutason optimointi. Nopeat ja asiantuntevat palvelut Henkilöstön osaamisen Reklamaatiot ja asiakaspalautteet ajantasaistaminen ja palveluiden tarvearvioinnin kehittäminen. Kiinteiden kustannusten pitäminen nykytasolla. Sähköisten palveluiden kehittäminen ja kustannuspaikkojen optimointi sekä karsiminen. Toteutuneet tilikohtaiset kustannukset / edelliset vuodet. Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Teknisen hallinnon menot/asukas 21,16 / as 21,47 / as 31,08 / as Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Reklamaatiot Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 1,3 - määräaikaiset

KIINTEISTÖTOIMI Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Toiminnan painopistealueet ja kehittämiskohteet Kiinteistötoimi huolehtii kunnan omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja teknisestä kunnossapidosta. Tehtäväkenttään kuuluu myös liikuntapaikkojen ja leikkikenttien hoito sekä niiden turvallisen käytön mahdollistaminen. Painopistealueena on kiinteistöjen energiatehokkuuden kehittäminen sekä kiinteistönhoidon kehittäminen ennakoivaksi kunnossapidoksi kehittämällä talotekniikka-automaatiota sekä puuttumalla epäkohtiin heti, jotteivat viat pääse laajenemaan ja aiheuttamaan haittaa toiminalle, terveysriskiä käyttäjille tai ylimääräisiä kustannuksia. Ammattimiesten työnkuvat määritellään ja töiden jakautuminen sekä kohdentaminen optimoidaan, jotta kustannusseuranta tarkentuu. Kehittämiskohteina ovat kunnan omistamien kiinteistöjen energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet, kuten talotekniikka-automaation sekä lämmitysjärjestelmien hallinta. Ammattimiesten osalta kehittämiskohteita ovat; osaamisen tason kartoittaminen ja kehittämisen, työtehtävissä käytetyn ajan optimoiminen, töiden priorisointi sekä palvelutason arviointimahdollisuudet ja kriteerit. Merkittävät TA -muutokset Kustannuspaikan suurimmat TA-muutokset tulevat palkkaerien erilaisesta jakautumisesta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Ennakkohuoltojen lisääminen Toteutetaan valmistajien huoltoohjeita Kunnossapitokustannukset aiempaa tunnollisemmin Kiinteistöhuollon toiminnan tehostaminen Arvioidaan kiinteistöjen huoltokustannukset ja kilpailutetaan huollot verrattuna Oma työ / ostettu palvelu Henkilöstön toimenkuvien uudelleen arviointi/määritys Parannetaan kiinteistöjen energiatehokkuutta oma toiminta Kehityskeskustelujen yhteydessä arvioidaan toimenkuvat ja määritellään työtehtäviin käytettävät ajat. Tilatyöryhmä arvioi kiinteistöjen energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet. Oma työ / ostettu palvelu Kulutus / aiempien vuosien keskiarvo Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Lämmityskustannukset (kwh / m 3 ) 5,8 5,8 5,7 Sähkön kulutus (kwh/m²) 1870 1870 1850 Vesi (m³/m²) 0,33 0,33 0,32 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kiinteistöjen käyttöaste? +10% Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 4,9 - määräaikaiset

LIIKENNEVÄYLÄT JA YLEISET ALUEET Liikenneväylät ja yleiset alueet Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Toimintaympäristö Vastuualueen hoitaminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä kuntalaisten kanssa. Kuntalaisten palautteiden huomioiminen sekä oma tarkastustoiminta ja riskienarviointi ovat olennainen osa yleisen viihtyvyyden ja turvallisuuden ylläpitämisessä. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Painopistealueena on kunnan hoitamien kaavateiden ja yleisten alueiden turvallisuus. Kaavoituksen valmistuttua on tavoitteena rakentaa nopeasti alueelle tieverkosto valaistuksineen. Päällystystyöt tehdään, kun alue on pääosin rakennettu. Hoitotyöt teetetään ulkopuolisilla urakoitsijoilla koska kunnalla ei ole tähän riittävää kalustoa. Kevyen liikenteen turvallinen liikkuminen huomioidaan käyttötarpeen mukaan kaavoitusta tehtäessä. Oikea-aikaisilla ja kohdennetuilla investoinneilla voidaan tehostaa katuvalaistuksen riittävää ja turvallista valaistusta. Tieverkon ja yleisten alueiden säännöllisillä tarkastuksilla sekä ennakoivalla puuttumisella voidaan huolto- ja korjaustoimenpiteet kohdentaa yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden varmistamisen kannalta riittävän ajoissa. Leikkikenttien osalta tarkistetaan niiden tarpeellisuus alueellisen kehityksen perusteella. Leikkikenttien määrä tulee rajoittaa taloudellisia ja toiminnallisia resursseja vastaaviksi. Viher- ja muiden yleisten alueiden siistin yleisnäkymän varmistaminen sekä huollon ja ylläpidon määrä on mitoitettava käyttöastetta vastaavaksi. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Turvallinen liikkuminen kunnan hoitamilla liikenneväylillä Tienhoitosuunnitelman arviointi Onnettomuustilastot / läheltä piti tilanteet Kevyen liikenteen turvallisen liikkumisen tehostaminen Uusia liikenneväyliä kaavoitettaessa arvioidaan Onnettomuustilastot / läheltä piti tilanteet kevyen liikenteen turvallisuus Palveluiden ostojen kilpailutusten Hankintojen tarkka määrittely ja / asukas tehostaminen Yleisten alueiden siisteys Tunnusluvut kustannustehokkuus Arvioidaan eri alueiden käyttöaste / hoitotarve Asiakaspalautteet / reklamaatiot Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Tievalaistus: Kustannukset / valaisin 17,22 23,46 16,33 Leikkikentät: Kustannukset / asukas 1,57 6,5 1,88 Rakennuskaavatiet: Kustannukset / km 5352,62 5781,25 4847,7 Viheralueet: Kustannukset / asukas 6,23 7,52 4,30 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset - määräaikaiset

VESI- JA VIEMÄRILAITOS Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Toimintaympäristö Teknisen toimen tehtävänä on vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella turvata asiakkaille laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien pois johtamisesta ja käsittelystä huomioiden ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Painopisteenä on kehittää yhteistyötä joko alueellisesti tai seudullisesti, jotta voidaan turvata verkostojen toimivuus kustannustehokkaasti. Kehittämisalueina ovat verkostojen vanhimmat osat, toimintavarmuuden turvaamiseksi. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Turvata puhdas ja hyvälaatuinen Kehittää seudullista yhteistyötä ja asiakaspalautteet vesi kuntalaisille. varmistaa oma osaava henkilöstö Varmistaa verkostojen Kaukovalvonnan ja ennakoivien tuotot / asukas kustannustehokas toiminta huoltotoimien tehostaminen Laitosten valmiuksien ja varasuunnitelmien toiminnan varmistaminen Seudullisen yhteistyön tehostaminen ja päivystyshenkilöstön turvaaminen asiakaspalautteet Kunnan omien kiinteistöjen vedenkulutuksen pienentäminen Tunnusluvut Tehostaa kiinteistöjen käyttöastetta Kulutus m 2 kohti / kiinteistöjen käyttöaste Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Vesimaksutuotot ( / as) 53,18 60,60 55,27 Jätevesimaksutuotot ( / as) 57,41 62,42 61,94 Vesimaksutuotot ( / käyttäjä) 256,62 293,01 268,62 Jätevesimaksutuotot ( /käyttäjä) 276,52 301,83 301,04 Vesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden rajaarvo 1,01 1,04 1,06 = 1) Jätevesimaksut / tuotantokustannukset (kannattavuuden raja-arvo = 1) 0,51 0,57 0,64 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Uusia vesiliittymiä + 1,0 % Uusia viemäriliittymiä +1,1 % Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset 0,75 - määräaikaiset

PALO- JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö Kehitysjohtaja Ismo Korhonen Toimintaympäristö Palo- ja pelastustoimen hoitavat Pirkanmaan pelastuslaitos sekä paikalliset Vesilahden VPK sekä Länsi- Vesilahden VPK. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Toiminnan painopisteenä on turvata sairaankuljetukset sekä varmistaa kiinteistöjen paloturvallisuus. Kehittämisalueina on varmistaa palotarkastuksissa määrättyjen toimenpiteiden toteutus annetussa ajassa kunnan omien kiinteistöjen osalta. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Ensivasteen varmistaminen sairaankuljetuksissa. Varmistetaan riittävä sairaankuljetuskalusto oikeilla paikoilla. Vasteaika Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kustannukset / asukas 69,10 / as 78,96 / as 70,73 / as Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit - vakituiset - määräaikaiset

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 1(74) 4100 TEKNINEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 172 0 150 150 160 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 172 0 150 150 160 TOIMINTATUOTOT 172 0 150 150 160 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -50 083-48 271-81 228 68,3-85 102-87 661 PALKAT JA PALKKIOT -37 646-39 404-63 909 62,2-67 000-69 100 4000 Kuukausipalkat -44 572-36 404-60 909 67,3-63 900-65 900 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -3 200-3 000-3 000 0,0-3 100-3 200 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 7 418 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 2 709 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -12 437-8 867-17 319 95,3-18 102-18 561 ELÄKEKULUT -10 689-6 789-14 196 109,1-14 824-15 182 4100 KuEL-palkkaperusteinen eläkema -6 552-6 189-10 896 76,1-11 424-11 782 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -3 885-100 -3 000 2 900,0-3 000-3 000 4102 KuEL-varhemaksut -253-500 -300-40,0-400 -400 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 748-2 078-3 123 50,3-3 278-3 379 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -723-779 -754-3,2-791 -815 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -898-1 147-2 101 83,2-2 205-2 274 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -97-152 -244 60,5-256 -264 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -30 0-24 -26-26 PALVELUJEN OSTOT -23 838-31 000-28 850-6,9-29 400-29 700 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3 813-12 500-5 200-58,4-5 000-5 000 4342 ICT-palvelut -12 559-7 000-11 100 58,6-12 000-12 200 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -2 100-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -2 076-2 000-1 550-22,5-2 000-2 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 759-2 500-3 100 24,0-3 100-3 100 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -1 313-4 500-5 100 13,3-5 150-5 150

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 2(74) 4100 TEKNINEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0 0-50 0 0 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -219-1 000-1 000 0,0-500 -600 4470 Muut palvelut 0 0-150 -150-150 4471 Kustannusten korv, päivähoito 0 0-100 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 159-2 000-4 960 148,0-3 700-3 800 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 104-400 -710 77,5-800 -800 4510 Kirjallisuus -745-800 -750-6,3-750 -750 4520 Elintarvikkeet -34-100 -50-50,0-50 -50 4530 Vaatteisto -93-200 -150-25,0-100 -100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-100 -100 0,0-100 -100 4560 Poltto- ja voiteluaineet -1 829 0-1 500-1 500-1 600 4580 Kalusto -85-200 -1 500 650,0-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -12 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -257-200 -200 0,0-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -15 926-18 800-22 750 21,0-22 600-22 400 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -12 609-14 700-19 300 31,3-19 300-19 300 4850 Leasingvuokrat -2 619-3 000-2 700-10,0-2 500-2 300 4930 Jäsenmaksut -600-700 -650-7,1-700 -700 4940 Muut kulut -98-400 -100-75,0-100 -100 TOIMINTAKULUT -94 006-100 071-137 788 37,7-140 802-143 561 TOIMINTAKATE -93 834-100 071-137 638 37,5-140 652-143 401 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 2 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 2 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 3(74) 4100 TEKNINEN HALLINTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT RAHOITUSKULUT -254 0-300 -200-150 6320 Viivästyskorot ja korotukset -254 0-300 -200-150 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -252 0-300 -200-150 VUOSIKATE -94 086-100 071-137 938 37,8-140 852-143 551 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -94 086-100 071-137 938 37,8-140 852-143 551

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 4(74) 4200 TYÖPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 354 284 409 509 366 293-10,6 363 493 363 493 3140 Muut myyntituotot 354 284 409 509 366 293-10,6 363 493 363 493 TOIMINTATUOTOT 354 284 409 509 366 293-10,6 363 493 363 493 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -292 412-245 509-195 809-20,2-213 793-213 793 PALKAT JA PALKKIOT -233 393-193 151-155 101-19,7-169 499-169 499 4000 Kuukausipalkat -175 104-151 592-136 101-10,2-124 980-124 980 4005 Erilliskorvaukset -26 107-20 200-19 000-5,9-20 000-20 000 4055 Muut palkat -39 557-21 359 0-100,0-24 519-24 519 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 6 936 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 439 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -59 019-52 358-40 708-22,3-44 294-44 294 ELÄKEKULUT -47 801-41 336-32 845-20,5-35 700-35 700 4100 KuEL-palkkaperusteinen -40 234-32 836-26 445-19,5-28 900-28 900 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -6 191-6 700-4 800-28,4-4 800-4 800 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -1 375-1 800-1 600-11,1-2 000-2 000 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -11 218-11 022-7 863-28,7-8 594-8 594 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -4 832-4 133-1 830-55,7-2 000-2 000 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -5 568-6 084-5 351-12,0-5 848-5 848 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -706-805 -620-23,0-678 -678 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -112 0-62 -68-68 PALVELUJEN OSTOT -37 262-100 800-121 250 20,3-120 900-121 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 28 400 0-100,0 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -669 0-500 -500-500 4342 ICT-palvelut -5 004-5 200-5 200 0,0-5 000-5 000 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-200 0-100,0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-500 -50-90,0-200 -200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 5(74) 4200 TYÖPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4370 Vakuutukset -2 032-2 100-4 100 95,2-2 000-2 000 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0-80 000-80 000 0,0-80 000-80 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -660-8 500-6 500-23,5-6 500-6 500 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -105 0-500 -500-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -25 995-22 000-18 000-18,2-18 200-18 300 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-1 500-900 -40,0-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -74-6 000-2 000-66,7-4 000-4 000 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -855-1 000-1 500 50,0-1 000-1 000 4470 Muut palvelut -1 868-2 200-2 000-9,1-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -20 839-30 400-22 750-25,2-24 400-24 400 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -109-200 -100-50,0-100 -100 4510 Kirjallisuus -190-400 -50-87,5-100 -100 4530 Vaatteisto -2 344-3 400-2 700-20,6-2 000-2 000 4541 Hoitotarvikkeet 0-500 -200-60,0-200 -200 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -103-900 -700-22,2-700 -700 4560 Poltto- ja voiteluaineet -5 298-8 000-6 400-20,0-7 000-7 000 4580 Kalusto -8 194-12 500-10 300-17,6-10 500-10 500 4590 Rakennusmateriaali -352-1 500-300 -80,0-300 -300 4600 Muu materiaali -4 249-3 000-2 000-33,3-3 500-3 500 MUUT TOIMINTAKULUT -899 3 000-2 000-166,7-2 000-2 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-2 000-1 000-50,0-1 000-1 000 4850 Leasingvuokrat -899 5 000-1 000-120,0-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -351 412-373 709-341 809-8,5-361 093-361 193 TOIMINTAKATE 2 872 35 800 24 484-31,6 2 400 2 300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 6(74) 4200 TYÖPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -1 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -1 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 0 0 0 0 VUOSIKATE 2 872 35 800 24 484-31,6 2 400 2 300 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -5 894-5 900-7 200 22,0-4 000-4 000 7150 Poistot koneista ja kalustosta -5 894-5 900-7 200 22,0-4 000-4 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -5 894-5 900-7 200 22,0-4 000-4 000 TILIKAUDEN TULOS -3 023 29 900 17 284-42,2-1 600-1 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -3 023 29 900 17 284-42,2-1 600-1 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 7(74) 4210 OSAKEHUONEISTOT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 4 912 5 000 5 100 2,0 5 000 5 000 3410 Asuntojen vuokrat 4 912 5 000 5 100 2,0 5 000 5 000 TOIMINTATUOTOT 4 912 5 000 5 100 2,0 5 000 5 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -612 0-1 680-2 130-1 930 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -30 0-30 -30-30 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -582 0-550 -600-600 4370 Vakuutukset 0 0-900 -1 000-1 000 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0 0-200 -500-300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -844-1 350-1 300-3,7-930 -950 4571 Sähkö ja kaasu -416-350 -400 14,3-420 -430 4572 Vesi -312-300 -300 0,0-310 -320 4580 Kalusto 0-400 -300-25,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -115-200 -200 0,0-200 -200 4600 Muu materiaali 0-100 -100 0,0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -3 569 0-1 550-1 500-1 400 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -1 855 0-1 400-1 500-1 400 4825 Pääomavastikekulut -1 189 0-150 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -90 0 0 0 0 4941 Luottotappiot -435 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -5 024-1 350-4 530 235,6-4 560-4 280 TOIMINTAKATE -112 3 650 570-84,4 440 720 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -112 3 650 570-84,4 440 720

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 8(74)

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 9(74) 4211 SUOMELAN HALLI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 26 184 26 200 26 500 1,1 26 600 26 800 3420 Muiden rakennusten vuokrat 26 184 26 200 26 500 1,1 26 600 26 800 TOIMINTATUOTOT 26 184 26 200 26 500 1,1 26 600 26 800 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -1 075-3 400-2 600-23,5-2 600-2 550 4370 Vakuutukset -675-1 200-700 -41,7-800 -850 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -354-700 -900 28,6-900 -900 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-1 000-500 -50,0-500 -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -46-500 -500 0,0-400 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -19-300 -200-33,3-100 -100 4600 Muu materiaali -19-300 -200-33,3-100 -100 TOIMINTAKULUT -1 094-3 700-2 800-24,3-2 700-2 650 TOIMINTAKATE 25 090 22 500 23 700 5,3 23 900 24 150 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 505-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 7130 Poistot rakennuksista -2 505-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 505-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 TILIKAUDEN TULOS 22 585 20 000 21 200 6,0 21 400 21 650 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 22 585 20 000 21 200 6,0 21 400 21 650

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 10(74) 4212 LAAKSON MÖKKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 1 649 1 700 1 650-2,9 1 700 1 700 3410 Asuntojen vuokrat 1 649 1 700 1 650-2,9 1 700 1 700 TOIMINTATUOTOT 1 649 1 700 1 650-2,9 1 700 1 700 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -470-650 -600-7,7-650 -660 4370 Vakuutukset -8-50 -50 0,0-50 -60 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -107-200 -150-25,0-200 -200 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -354-400 -400 0,0-400 -400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -23-200 -50-75,0-50 -250 4571 Sähkö ja kaasu -23 0-50 -50-50 4580 Kalusto 0-200 0-100,0 0-200 TOIMINTAKULUT -493-850 -650-23,5-700 -910 TOIMINTAKATE 1 156 850 1 000 17,6 1 000 790 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1 156 850 1 000 17,6 1 000 790

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 11(74) 4213 SOTAVETERAANITALO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 21 257 21 400 21 400 0,0 21 400 21 400 3410 Asuntojen vuokrat 21 257 21 400 21 400 0,0 21 400 21 400 TOIMINTATUOTOT 21 257 21 400 21 400 0,0 21 400 21 400 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -4 341-11 300-9 200-18,6-8 800-9 400 4370 Vakuutukset -180-400 -200-50,0-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -619-300 -200-33,3-300 -300 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -3 543-9 200-7 800-15,2-7 800-8 300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-800 -500-37,5-300 -300 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-600 -500-16,7-200 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -585-2 300-2 100-8,7-1 600-1 520 4571 Sähkö ja kaasu -434-600 -500-16,7-500 -520 4580 Kalusto 0-400 -300-25,0-300 -300 4590 Rakennusmateriaali -138-1 000-800 -20,0-600 -400 4600 Muu materiaali -13-300 -500 66,7-200 -300 TOIMINTAKULUT -4 926-13 600-11 300-16,9-10 400-10 920 TOIMINTAKATE 16 331 7 800 10 100 29,5 11 000 10 480

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 12(74) 4213 SOTAVETERAANITALO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -22 882-16 600 0-100,0 0 0 7130 Poistot rakennuksista -22 882-16 600 0-100,0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -22 882-16 600 0-100,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS -6 552-8 800 10 100-214,8 11 000 10 480 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -6 552-8 800 10 100-214,8 11 000 10 480

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 13(74) 4300 KIRKONKYLÄN KOULUKES TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 729 484 616 950 594 000-3,7 578 000 579 200 3420 Muiden rakennusten vuokrat 729 229 616 950 593 400-3,8 577 400 578 600 3460 Muut vuokratuotot 255 0 600 600 600 TOIMINTATUOTOT 729 484 616 950 594 000-3,7 578 000 579 200 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -217 042-151 450-169 950 12,2-119 900-120 200 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -4 624-13 000-900 -93,1-1 200-1 500 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -33 492-7 200-16 000 122,2-6 500-6 500 4342 ICT-palvelut -5 438-800 -4 300 437,5-3 500-3 500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-800 -250-68,8-200 -200 4370 Vakuutukset -3 688-4 250-4 000-5,9-4 000-4 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -8 724-5 500-6 300 14,5-4 000-4 000 4385 Jätevesimaksut -3 245-5 400-5 600 3,7-5 700-5 700 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -134 459-85 300-118 600 39,0-72 800-72 800 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -13 255-7 200-5 000-30,6-5 000-5 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -6 184-19 000-7 000-63,2-15 000-15 000 4470 Muut palvelut -3 933-3 000-2 000-33,3-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -157 347-183 300-161 100-12,1-186 100-186 100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0-400 -200-200 4570 Lämmitys -78 819-101 000-81 000-19,8-101 000-101 000 4571 Sähkö ja kaasu -60 559-68 000-63 000-7,4-68 000-68 000 4572 Vesi -2 832-4 500-4 700 4,4-4 900-4 900 4580 Kalusto -813-2 000-1 500-25,0-2 000-2 000 4590 Rakennusmateriaali -4 709-3 000-4 500 50,0-4 000-4 000 4600 Muu materiaali -9 615-4 800-6 000 25,0-6 000-6 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 14(74) 4300 KIRKONKYLÄN KOULUKES TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -3 875-3 300-3 500 6,1-2 200-2 200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 729-1 600-2 800 75,0-1 500-1 500 4850 Leasingvuokrat -264-1 600-400 -75,0-300 -300 4860 Muut vuokrat -882 0-300 -400-400 4940 Muut kulut 0-100 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -378 264-338 050-334 550-1,0-308 200-308 500 TOIMINTAKATE 351 220 278 900 259 450-7,0 269 800 270 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -391 832-289 600-275 942-4,7-282 800-283 900 7130 Poistot rakennuksista -274 142-285 500-274 142-4,0-281 600-282 900 7150 Poistot koneista ja kalustosta -4 132-4 100-1 800-56,1-1 200-1 000 7210 Muut lisäpoistot -113 558 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -391 832-289 600-275 942-4,7-282 800-283 900 TILIKAUDEN TULOS -40 612-10 700-16 492 54,1-13 000-13 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -40 612-10 700-16 492 54,1-13 000-13 200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 15(74) 4310 NARVAN KOULU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 252 958 280 900 266 900-5,0 266 400 259 300 3420 Muiden rakennusten vuokrat 252 888 280 900 266 800-5,0 266 400 259 300 3460 Muut vuokratuotot 70 0 100 0 0 TOIMINTATUOTOT 252 958 280 900 266 900-5,0 266 400 259 300 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -54 057-74 000-63 900-13,6-68 900-68 900 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3 003-3 000-2 500-16,7-2 500-2 500 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -1 426-1 500-4 500 200,0-4 500-4 500 4342 ICT-palvelut -2 676-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 4370 Vakuutukset -1 378-1 600-1 500-6,3-1 500-1 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -785-3 300-900 -72,7-2 000-2 000 4385 Jätevesimaksut -1 259-1 800-1 900 5,6-1 900-1 900 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -39 492-52 600-45 300-13,9-48 000-48 000 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-1 200-1 000-16,7-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 250-5 000-2 800-44,0-4 000-4 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -795-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4470 Muut palvelut -993-1 000-500 -50,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -53 870-61 300-56 800-7,3-56 100-56 100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0 0-1 000-1 000-1 000 4570 Lämmitys -25 574-30 000-28 000-6,7-27 000-27 000 4571 Sähkö ja kaasu -23 013-25 000-22 200-11,2-22 000-22 000 4572 Vesi -1 096-1 500-1 600 6,7-1 600-1 600 4580 Kalusto 0-1 000-500 -50,0-1 000-1 000 4590 Rakennusmateriaali -647-2 500-1 800-28,0-2 000-2 000 4600 Muu materiaali -3 541-1 300-1 700 30,8-1 500-1 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 16(74) 4310 NARVAN KOULU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -500-2 000 0-100,0-1 000-600 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500-1 000 0-100,0-500 -300 4850 Leasingvuokrat 0-1 000 0-100,0-500 -300 TOIMINTAKULUT -108 427-137 300-120 700-12,1-126 000-125 600 TOIMINTAKATE 144 531 143 600 146 200 1,8 140 400 133 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -184 700-183 500-184 700 0,7-184 600-177 500 7130 Poistot rakennuksista -164 222-163 500-165 200 1,0-165 600-165 600 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -13 607-13 100-12 600-3,8-12 200-11 900 7150 Poistot koneista ja kalustosta -6 871-6 900-6 900 0,0-6 800 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -184 700-183 500-184 700 0,7-184 600-177 500 TILIKAUDEN TULOS -40 169-39 900-38 500-3,5-44 200-43 800 POISTOERON MUUTOS 38 726 38 700 38 700 0,0 38 700 38 700 8550 Poistoeron vähennys (+) 38 726 38 700 38 700 0,0 38 700 38 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 442-1 200 200-116,7-5 500-5 100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 17(74) 4330 YLÄMÄEN KOULU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 91 129 112 700 101 350-10,1 101 200 101 200 3420 Muiden rakennusten vuokrat 91 079 112 700 101 300-10,1 101 200 101 200 3460 Muut vuokratuotot 50 0 50 0 0 TOIMINTATUOTOT 91 129 112 700 101 350-10,1 101 200 101 200 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -25 259-32 500-31 650-2,6-33 000-33 050 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -485-200 -500 150,0-400 -450 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -7 257-1 200-1 800 50,0-2 000-2 000 4342 ICT-palvelut -1 764-1 000-1 800 80,0-1 000-1 000 4370 Vakuutukset -1 463-1 600-1 600 0,0-1 600-1 600 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -674-1 400-750 -46,4-1 000-1 000 4385 Jätevesimaksut -1 662-1 700-1 300-23,5-1 300-1 300 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -11 550-21 600-21 900 1,4-22 200-22 200 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-1 600-1 100-31,3-1 500-1 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -405-2 200-900 -59,1-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -29 240-42 900-31 500-26,6-31 500-31 500 4570 Lämmitys -14 520-25 300-16 000-36,8-18 000-18 000 4571 Sähkö ja kaasu -9 671-10 100-9 400-6,9-7 000-7 000 4572 Vesi -1 449-1 300-1 000-23,1-1 000-1 000 4580 Kalusto -68 0-300 -500-500 4590 Rakennusmateriaali -1 783-4 700-2 500-46,8-3 000-3 000 4600 Muu materiaali -1 748-1 500-2 300 53,3-2 000-2 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 18(74) 4330 YLÄMÄEN KOULU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -851-200 -200 0,0-200 -200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -851-200 -200 0,0-200 -200 TOIMINTAKULUT -55 350-75 600-63 350-16,2-64 700-64 750 TOIMINTAKATE 35 780 37 100 38 000 2,4 36 500 36 450 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -36 329-37 100-35 113-5,4-37 100-37 100 7130 Poistot rakennuksista -36 329-37 100-35 113-5,4-37 100-37 100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -36 329-37 100-35 113-5,4-37 100-37 100 TILIKAUDEN TULOS -549 0 2 887-600 -650 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -549 0 2 887-600 -650

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 19(74) 4400 KURKINIITYN PÄIVÄKOT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 16 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 16 0 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 9 981 0 100 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 9 911 0 0 0 0 3460 Muut vuokratuotot 70 0 100 0 0 TOIMINTATUOTOT 9 997 0 100 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -5 065-1 700-1 870 10,0-800 -800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0-100 -100 0,0 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -463-100 -200 100,0 0 0 4342 ICT-palvelut -16 0-20 0 0 4370 Vakuutukset -194-300 -300 0,0-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -407-300 -300 0,0-200 -200 4385 Jätevesimaksut -88 0 0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -3 897-400 -400 0,0-300 -300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-300 -300 0,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-200 -250 25,0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 839-6 300-2 600-58,7-4 500-4 000 4570 Lämmitys -1 993-3 500-2 000-42,9-2 000-2 000 4571 Sähkö ja kaasu -2 768-2 500-600 -76,0-2 500-2 000 4572 Vesi -76 0 0 0 0 4580 Kalusto 0-100 0-100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -2-100 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 20(74) 4400 KURKINIITYN PÄIVÄKOT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4600 Muu materiaali 0-100 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -9 904-8 000-4 470-44,1-5 300-4 800 TOIMINTAKATE 92-8 000-4 370-45,4-5 300-4 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 860-2 700-2 678-0,8-2 700-2 700 7130 Poistot rakennuksista -2 860-2 700-2 678-0,8-2 700-2 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 860-2 700-2 678-0,8-2 700-2 700 TILIKAUDEN TULOS -2 768-10 700-7 048-34,1-8 000-7 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -2 768-10 700-7 048-34,1-8 000-7 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 21(74) 4401 TERVEYSKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 35 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 35 0 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 548 923 554 200 553 800-0,1 506 100 505 800 3420 Muiden rakennusten vuokrat 547 283 554 200 553 000-0,2 505 200 504 900 3460 Muut vuokratuotot 1 640 0 800 900 900 TOIMINTATUOTOT 548 958 554 200 553 800-0,1 506 100 505 800 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -135 264-113 300-107 900-4,8-113 600-113 500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -2 663-3 000-2 300-23,3-2 200-2 100 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -15 099-2 000-3 000 50,0-3 000-3 000 4342 ICT-palvelut -2 504-1 000-1 500 50,0-1 500-1 500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-1 000 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -842-1 100-1 100 0,0-1 100-1 100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -10 449-4 500-4 800 6,7-4 000-4 000 4385 Jätevesimaksut -7 076-11 400-11 800 3,5-12 200-12 200 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -76 539-73 600-70 900-3,7-74 100-74 100 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -10 777-2 200-2 500 13,6-2 500-2 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -8 050-12 000-9 000-25,0-12 000-12 000 4470 Muut palvelut -1 264-1 500-1 000-33,3-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -130 676-157 000-128 750-18,0-137 400-137 400 4530 Vaatteisto -17-100 -150 50,0-100 -100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-200 -1 100 450,0-500 -500 4560 Poltto- ja voiteluaineet 0-200 -200 0,0-200 -200 4570 Lämmitys -47 547-60 000-51 000-15,0-60 000-60 000 4571 Sähkö ja kaasu -58 216-60 000-60 000 0,0-60 000-60 000 4572 Vesi -6 177-9 500-9 800 3,2-10 100-10 100 4580 Kalusto -280-21 500-1 000-95,3-1 000-1 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 22(74) 4401 TERVEYSKESKUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4590 Rakennusmateriaali -13 322-3 000-3 000 0,0-3 000-3 000 4600 Muu materiaali -5 117-2 500-2 500 0,0-2 500-2 500 MUUT TOIMINTAKULUT -3 049-300 -500 66,7-500 -400 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -291-200 -300 50,0-200 -200 4900 Välilliset verot -1 158 0 0 0 0 4940 Muut kulut -1 600-100 -200 100,0-300 -200 TOIMINTAKULUT -268 988-270 600-237 150-12,4-251 500-251 300 TOIMINTAKATE 279 970 283 600 316 650 11,7 254 600 254 500 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -36 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -36 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -36 0 0 0 0 VUOSIKATE 279 934 283 600 316 650 11,7 254 600 254 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -304 223-303 600-306 053 0,8-256 400-256 100 7130 Poistot rakennuksista -304 197-303 600-305 853 0,7-256 200-255 900 7150 Poistot koneista ja kalustosta -26 0-200 -200-200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -304 223-303 600-306 053 0,8-256 400-256 100 TILIKAUDEN TULOS -24 289-20 000 10 597-153,0-1 800-1 600 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24 289-20 000 10 597-153,0-1 800-1 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 23(74) 4402 NARVAN TERVEYSASEMA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 27 237 0 27 600 27 600 27 600 3420 Muiden rakennusten vuokrat 27 167 0 27 600 27 600 27 600 3460 Muut vuokratuotot 70 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 27 237 0 27 600 27 600 27 600 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -9 790-7 450-10 500 40,9-10 200-10 200 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -74-100 -100 0,0-100 -100 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -973-100 -1 000 900,0-1 000-1 000 4342 ICT-palvelut -1 220-500 -800 60,0-500 -500 4370 Vakuutukset -149-200 -200 0,0-200 -200 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -320-150 -500 233,3-500 -500 4385 Jätevesimaksut -677-600 -600 0,0-600 -600 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -6 376-4 100-6 600 61,0-6 600-6 600 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-700 -200-71,4-200 -200 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 000-500 -50,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8 366-9 250-8 300-10,3-9 200-9 200 4570 Lämmitys -3 329-6 000-4 000-33,3-5 000-5 000 4571 Sähkö ja kaasu -4 257-2 500-3 000 20,0-3 000-3 000 4572 Vesi -590-500 -500 0,0-500 -500 4580 Kalusto -103 0-100 -100-100 4590 Rakennusmateriaali 0-150 -500 233,3-500 -500 4600 Muu materiaali -89-100 -200 100,0-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 24(74) 4402 NARVAN TERVEYSASEMA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -709 0 0 0 0 4900 Välilliset verot -709 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -18 864-16 700-18 800 12,6-19 400-19 400 TOIMINTAKATE 8 372-16 700 8 800-152,7 8 200 8 200 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -36 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -36 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -36 0 0 0 0 VUOSIKATE 8 337-16 700 8 800-152,7 8 200 8 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -8 520-8 500-8 520 0,2-8 520-8 520 7130 Poistot rakennuksista -8 520-8 500-8 520 0,2-8 520-8 520 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -8 520-8 500-8 520 0,2-8 520-8 520 TILIKAUDEN TULOS -184-25 200 280-101,1-320 -320 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -184-25 200 280-101,1-320 -320

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 25(74) 4406 KIRJASTO / KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 23 159 29 500 11 900-59,7 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 23 089 29 500 11 900-59,7 0 0 3460 Muut vuokratuotot 70 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 23 159 29 500 11 900-59,7 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -5 027-8 300-5 200-37,3 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -178-1 000-200 -80,0 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-500 -500 0,0 0 0 4370 Vakuutukset -269-300 -300 0,0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -255-300 -200-33,3 0 0 4385 Jätevesimaksut -108-300 -300 0,0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -4 218-4 400-3 000-31,8 0 0 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-500 -200-60,0 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 000-500 -50,0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 768-7 300-7 200-1,4 0 0 4570 Lämmitys -1 497-3 500-3 500 0,0 0 0 4571 Sähkö ja kaasu -3 208-2 800-2 600-7,1 0 0 4572 Vesi -93-200 -200 0,0 0 0 4580 Kalusto -124-100 -200 100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali 0-500 -500 0,0 0 0 4600 Muu materiaali -847-200 -200 0,0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT 0-1 500 0-100,0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-200 0-100,0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 26(74) 4406 KIRJASTO / KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4850 Leasingvuokrat 0-1 300 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -10 796-17 100-12 400-27,5 0 0 TOIMINTAKATE 12 364 12 400-500 -104,0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 12 363 12 400-500 -104,0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -12 387-12 400-12 387-0,1 0 0 7130 Poistot rakennuksista -12 387-12 400-12 387-0,1 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -12 387-12 400-12 387-0,1 0 0 TILIKAUDEN TULOS -24 0-12 887 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -24 0-12 887 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 27(74) 4407 PALVELUASUNTOLA / KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 27 765 55 500 57 000 2,7 72 900 72 900 3420 Muiden rakennusten vuokrat 27 765 55 500 57 000 2,7 72 900 72 900 TOIMINTATUOTOT 27 765 55 500 57 000 2,7 72 900 72 900 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -58 216-21 100-23 500 11,4-23 200-23 200 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0-100 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -442-3 000-2 000-33,3-2 000-2 000 4342 ICT-palvelut -647 0-500 -500-500 4370 Vakuutukset -353-800 -500-37,5-500 -500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6 529-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4385 Jätevesimaksut 48-2 200-2 200 0,0-2 200-2 200 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -48 270-12 800-15 700 22,7-15 500-15 500 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -100-300 -500 66,7-500 -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -1 922-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 623-16 500-15 400-6,7-16 300-16 300 4570 Lämmitys -822-9 000-7 800-13,3-9 000-9 000 4571 Sähkö ja kaasu -4 251-4 000-4 300 7,5-4 000-4 000 4572 Vesi 42-1 800-1 800 0,0-1 800-1 800 4580 Kalusto 0-600 -500-16,7-500 -500 4590 Rakennusmateriaali -464-500 -500 0,0-500 -500 4600 Muu materiaali -128-600 -500-16,7-500 -500 MUUT TOIMINTAKULUT -1 221 0-400 -200-200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -390 0-200 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 28(74) 4407 PALVELUASUNTOLA / KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4860 Muut vuokrat -831 0-200 -200-200 TOIMINTAKULUT -65 061-37 600-39 300 4,5-39 700-39 700 TOIMINTAKATE -37 296 17 900 17 700-1,1 33 200 33 200 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -1 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -1 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 0 0 0 0 VUOSIKATE -37 297 17 900 17 700-1,1 33 200 33 200 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -83 828-17 900-33 400 86,6-33 400-33 400 7130 Poistot rakennuksista -11 533-17 900-24 300 35,8-24 300-24 300 7150 Poistot koneista ja kalustosta -3 056 0-9 100-9 100-9 100 7210 Muut lisäpoistot -69 239 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -83 828-17 900-33 400 86,6-33 400-33 400 TILIKAUDEN TULOS -121 125 0-15 700-200 -200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -121 125 0-15 700-200 -200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 29(74) 4409 SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 52 275 62 900 53 600-14,8 53 800 53 800 3420 Muiden rakennusten vuokrat 52 070 62 900 53 400-15,1 53 800 53 800 3460 Muut vuokratuotot 205 0 200 0 0 TOIMINTATUOTOT 52 275 62 900 53 600-14,8 53 800 53 800 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -17 279-22 900-16 100-29,7-15 800-15 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -103-800 -100-87,5-100 -100 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -2 927-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4342 ICT-palvelut -1 010-250 -800 220,0-500 -500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-250 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -264-300 -300 0,0-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -637-1 000-500 -50,0-500 -500 4385 Jätevesimaksut -714-1 300-1 300 0,0-1 300-1 300 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -10 629-12 600-10 100-19,8-10 100-10 100 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-3 800-1 000-73,7-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-600 -500-16,7-500 -500 4470 Muut palvelut -997-1 000-500 -50,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -10 043-14 800-11 200-24,3-12 100-12 100 4570 Lämmitys -4 356-9 000-4 800-46,7-6 000-6 000 4571 Sähkö ja kaasu -4 332-4 000-4 300 7,5-4 000-4 000 4572 Vesi -622-1 000-1 100 10,0-1 100-1 100 4580 Kalusto 0-100 0-100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali 0-300 -500 66,7-500 -500 4600 Muu materiaali -732-400 -500 25,0-500 -500 TOIMINTAKULUT -27 322-37 700-27 300-27,6-27 900-27 900 TOIMINTAKATE 24 954 25 200 26 300 4,4 25 900 25 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 30(74) 4409 SATUMETSÄN PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -28 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -28 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -28 0 0 0 0 VUOSIKATE 24 925 25 200 26 300 4,4 25 900 25 900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -25 208-25 200-25 600 1,6-26 000-26 000 7130 Poistot rakennuksista -25 208-25 200-25 600 1,6-26 000-26 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -25 208-25 200-25 600 1,6-26 000-26 000 TILIKAUDEN TULOS -283 0 700-100 -100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -283 0 700-100 -100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 31(74) 4410 RISTIVERÄJÄN PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 16 535 0 0 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 16 450 0 0 0 0 3460 Muut vuokratuotot 85 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 16 535 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -2 801-1 500-1 100-26,7-1 100-1 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -30-50 0-100,0 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-100 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -227-300 -300 0,0-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -505-250 -200-20,0-200 -200 4385 Jätevesimaksut -239-300 0-100,0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -1 801-150 -200 33,3-200 -200 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-150 -200 33,3-200 -200 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-200 -200 0,0-200 -200 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -5 973-3 400-3 000-11,8-3 000-3 000 4571 Sähkö ja kaasu -5 695-3 000-3 000 0,0-3 000-3 000 4572 Vesi -207-200 0-100,0 0 0 4580 Kalusto -7 0 0 0 0 4590 Rakennusmateriaali 0-100 0-100,0 0 0 4600 Muu materiaali -64-100 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -8 774-4 900-4 100-16,3-4 100-4 100 TOIMINTAKATE 7 761-4 900-4 100-16,3-4 100-4 100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 32(74) 4410 RISTIVERÄJÄN PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -7 814-7 800-7 800 0,0-7 800-7 800 7130 Poistot rakennuksista -7 814-7 800-7 800 0,0-7 800-7 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -7 814-7 800-7 800 0,0-7 800-7 800 TILIKAUDEN TULOS -53-12 700-11 900-6,3-11 900-11 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -53-12 700-11 900-6,3-11 900-11 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 33(74) 4411 PEIPONPELLON PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 169 543 165 400 148 500-10,2 148 400 148 400 3420 Muiden rakennusten vuokrat 169 443 165 400 148 300-10,3 148 200 148 200 3460 Muut vuokratuotot 100 0 200 200 200 TOIMINTATUOTOT 169 543 165 400 148 500-10,2 148 400 148 400 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -40 628-42 900-36 300-15,4-35 200-35 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -609-2 200-300 -86,4-400 -300 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -1 331-2 500-2 000-20,0-2 500-2 500 4342 ICT-palvelut -3 193-350 -1 600 357,1-1 000-1 000 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-350 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -1 378-1 500-1 500 0,0-1 500-1 500 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -2 256-3 000-2 000-33,3-2 000-2 000 4385 Jätevesimaksut -1 184-2 700-1 600-40,7-1 600-1 600 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -27 227-25 500-23 300-8,6-22 200-22 200 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-1 300-1 000-23,1-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 725-2 500-2 000-20,0-2 000-2 000 4470 Muut palvelut -725-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -36 680-31 200-29 800-4,5-23 300-23 300 4570 Lämmitys -15 390-11 000-13 000 18,2-12 000-12 000 4571 Sähkö ja kaasu -13 721-14 000-12 000-14,3-7 000-7 000 4572 Vesi -858-2 200-1 100-50,0-1 100-1 100 4580 Kalusto -783 0-200 -200-200 4590 Rakennusmateriaali -615-3 000-1 500-50,0-2 000-2 000 4600 Muu materiaali -5 313-1 000-2 000 100,0-1 000-1 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 34(74) 4411 PEIPONPELLON PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -260 0-100 -100-100 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -260 0-100 -100-100 TOIMINTAKULUT -77 568-74 100-66 200-10,7-58 600-58 500 TOIMINTAKATE 91 975 91 300 82 300-9,9 89 800 89 900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -92 431-103 300-90 261-12,6-101 500-100 800 7130 Poistot rakennuksista -78 461-90 500-78 461-13,3-90 500-90 500 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -13 970-12 800-11 800-7,8-11 000-10 300 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -92 431-103 300-90 261-12,6-101 500-100 800 TILIKAUDEN TULOS -456-12 000-7 961-33,7-11 700-10 900 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -456-12 000-7 961-33,7-11 700-10 900

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 35(74) 4413 TUULIKALLION PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 13 556 30 000 0-100,0 0 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 13 556 0 0 0 0 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 0 30 000 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 13 556 30 000 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -11 364-2 450-500 -79,6-500 -500 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -104 0 0 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -178-100 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -359-500 -400-20,0-400 -400 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -936-550 0-100,0 0 0 4385 Jätevesimaksut -185-200 0-100,0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -9 602-450 0-100,0 0 0 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-250 -100-60,0-100 -100 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-400 0-100,0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 193-7 100-6 200-12,7-6 200-6 200 4570 Lämmitys -4 631-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 4571 Sähkö ja kaasu -1 191-1 400-1 000-28,6-1 000-1 000 4572 Vesi -160-100 0-100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -203-350 0-100,0 0 0 4600 Muu materiaali -7-250 -200-20,0-200 -200 TOIMINTAKULUT -17 557-9 550-6 700-29,8-6 700-6 700 TOIMINTAKATE -4 001 20 450-6 700-132,8-6 700-6 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 36(74) 4413 TUULIKALLION PÄIVÄKO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -4 001 20 450-6 700-132,8-6 700-6 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -15 180-2 900-2 900 0,0-2 900-2 900 7130 Poistot rakennuksista -3 096-2 900-2 900 0,0-2 900-2 900 7210 Muut lisäpoistot -12 084 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -15 180-2 900-2 900 0,0-2 900-2 900 TILIKAUDEN TULOS -19 181 17 550-9 600-154,7-9 600-9 600 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -19 181 17 550-9 600-154,7-9 600-9 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 37(74) 4414 KIRJASTO UUSI/ KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 20 900 62 300 62 300 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 0 20 900 62 300 62 300 TOIMINTATUOTOT 0 0 20 900 62 300 62 300 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-2 600-12 300 373,1-16 000-16 000 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0 0-500 -500-500 4342 ICT-palvelut 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4370 Vakuutukset 0 0-1 000-1 000-1 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4385 Jätevesimaksut 0 0-400 -600-600 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0 0-6 900-10 400-10 400 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0-1 000-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-600 -500-16,7-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -8 0-12 800-13 000-13 000 4520 Elintarvikkeet -8 0 0 0 0 4570 Lämmitys 0 0-6 000-6 000-6 000 4571 Sähkö ja kaasu 0 0-5 000-5 000-5 000 4572 Vesi 0 0-300 -500-500 4580 Kalusto 0 0-500 -500-500 4590 Rakennusmateriaali 0 0-1 000-1 000-1 000 TOIMINTAKULUT -8-2 600-25 100 865,4-29 000-29 000 TOIMINTAKATE -8-2 600-4 200 61,5 33 300 33 300

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 38(74) 4414 KIRJASTO UUSI/ KK TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0-17 700-33 300-33 300 7130 Poistot rakennuksista 0 0-17 700-33 300-33 300 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0-17 700-33 300-33 300 TILIKAUDEN TULOS -8-2 600-21 900 742,3 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -8-2 600-21 900 742,3 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 39(74) 4415 KUNNANVIRASTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 48 922 53 700 20 600-61,6 20 600 20 600 3420 Muiden rakennusten vuokrat 48 507 53 700 20 600-61,6 20 600 20 600 3460 Muut vuokratuotot 415 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 48 922 53 700 20 600-61,6 20 600 20 600 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -31 472-32 700-22 900-30,0-22 700-22 800 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -215-500 -100-80,0-200 -200 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -13 114-700 -300-57,1-300 -300 4342 ICT-palvelut -78-100 0-100,0-100 -100 4370 Vakuutukset -578-1 000-700 -30,0-700 -700 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -412-600 -300-50,0-300 -300 4385 Jätevesimaksut -284-900 -900 0,0-900 -900 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -12 438-26 100-18 200-30,3-18 100-18 100 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -4 057-1 500-1 200-20,0-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-1 300-900 -30,8-900 -900 4470 Muut palvelut -298 0-300 -200-300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -15 327-25 500-15 750-38,2-14 050-14 200 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-100 0-100,0-50 -100 4571 Sähkö ja kaasu -14 071-20 800-12 950-37,7-11 000-11 000 4572 Vesi -245-600 -600 0,0-600 -600 4580 Kalusto 0-500 0-100,0-200 -300 4590 Rakennusmateriaali -59-2 300-1 500-34,8-1 500-1 500 4600 Muu materiaali -953-1 200-700 -41,7-700 -700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 40(74) 4415 KUNNANVIRASTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -264-2 200 0-100,0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-1 000 0-100,0 0 0 4850 Leasingvuokrat -264-1 100 0-100,0 0 0 4940 Muut kulut 0-100 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -47 063-60 400-38 650-36,0-36 750-37 000 TOIMINTAKATE 1 859-6 700-18 050 169,4-16 150-16 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -52 721-13 000-10 853-16,5-10 800-10 800 7130 Poistot rakennuksista -12 877-13 000-10 853-16,5-10 800-10 800 7210 Muut lisäpoistot -39 844 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -52 721-13 000-10 853-16,5-10 800-10 800 TILIKAUDEN TULOS -50 862-19 700-28 903 46,7-26 950-27 200 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -50 862-19 700-28 903 46,7-26 950-27 200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 41(74) 4416 AHTIALAN PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 30 999 17 800 22 600 27,0 23 800 25 150 3410 Asuntojen vuokrat 5 506 5 600 5 600 0,0 5 700 5 750 3420 Muiden rakennusten vuokrat 25 494 12 200 17 000 39,3 18 100 19 400 TOIMINTATUOTOT 30 999 17 800 22 600 27,0 23 800 25 150 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -11 939-6 700-11 200 67,2-7 100-7 100 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -45 0-100 -100-100 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -911 0-5 000-1 000-1 000 4370 Vakuutukset -332-400 -400 0,0-400 -400 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -255-300 -200-33,3-200 -200 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -9 492-5 100-4 700-7,8-4 600-4 600 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -792-400 -500 25,0-500 -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-500 -300-40,0-300 -300 4470 Muut palvelut -113 0 0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 984-8 400-7 100-15,5-8 200-8 200 4570 Lämmitys 0-300 -300 0,0-300 -300 4571 Sähkö ja kaasu -5 765-7 000-5 900-15,7-7 000-7 000 4580 Kalusto 0-300 -200-33,3-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -3 829-500 -500 0,0-500 -500 4600 Muu materiaali -389-300 -200-33,3-200 -200 TOIMINTAKULUT -21 923-15 100-18 300 21,2-15 300-15 300 TOIMINTAKATE 9 077 2 700 4 300 59,3 8 500 9 850

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 42(74) 4416 AHTIALAN PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 571-2 700-2 074-23,2-3 900-5 200 7130 Poistot rakennuksista -2 575-1 700-1 078-36,6-2 900-4 200 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -996-1 000-996 -0,4-1 000-1 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 571-2 700-2 074-23,2-3 900-5 200 TILIKAUDEN TULOS 5 506 0 2 226 4 600 4 650 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 5 506 0 2 226 4 600 4 650

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 43(74) 4417 NARVAN UUSI PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 3 215 25 250 23 600-6,5 28 300 28 300 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 25 250 23 600-6,5 26 300 26 300 3530 Muut tuotot 3 215 0 0 2 000 2 000 TOIMINTATUOTOT 3 215 25 250 23 600-6,5 28 300 28 300 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -4 132-10 450-9 400-10,0-11 700-11 600 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -3 440-800 -300-62,5-400 -300 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0 0-400 0 0 4342 ICT-palvelut 0-250 -400 60,0-300 -300 4370 Vakuutukset 0-300 -300 0,0-300 -300 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4385 Jätevesimaksut 0-1 300-1 300 0,0-1 300-1 300 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0-4 400-4 200-4,5-6 900-6 900 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -692-800 -500-37,5-500 -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-600 -500-16,7-500 -500 4470 Muut palvelut 0-1 000-500 -50,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -17-14 800-14 600-1,4-15 150-15 200 4570 Lämmitys 0-9 000 0-100,0-9 000-9 000 4571 Sähkö ja kaasu -17-4 000-12 500 212,5-4 000-4 000 4572 Vesi 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4580 Kalusto 0-100 -100 0,0-150 -200 4590 Rakennusmateriaali 0-300 -500 66,7-500 -500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 44(74) 4417 NARVAN UUSI PÄIVÄKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4600 Muu materiaali 0-400 -500 25,0-500 -500 TOIMINTAKULUT -4 149-25 250-24 000-5,0-26 850-26 800 TOIMINTAKATE -934 0-400 1 450 1 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -934 0-400 1 450 1 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 45(74) 4500 KRÄÄKKIÖN KOULU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 2 869 0 0 0 0 3410 Asuntojen vuokrat 907 0 0 0 0 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 1 962 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 2 869 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -2 210 0 0 0 0 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -44 0 0 0 0 4370 Vakuutukset -336 0 0 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -192 0 0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -1 415 0 0 0 0 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -224 0 0 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -1 692 0 0 0 0 4570 Lämmitys -141 0 0 0 0 4571 Sähkö ja kaasu -1 524 0 0 0 0 4600 Muu materiaali -27 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT -418 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -418 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -4 320 0 0 0 0 TOIMINTAKATE -1 451 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 451 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 46(74) 4503 PALOASEMA/KK VANHA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 13 758 4 600 12 300 167,4 12 200 12 200 3420 Muiden rakennusten vuokrat 13 758 4 600 12 300 167,4 12 200 12 200 TOIMINTATUOTOT 13 758 4 600 12 300 167,4 12 200 12 200 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -8 725-4 400-8 000 81,8-7 700-7 700 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -4 859 0-700 -500-500 4370 Vakuutukset -99 0-100 -100-100 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -286 0-200 -200-200 4385 Jätevesimaksut 62-300 -300 0,0-300 -300 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -3 543-4 100-6 700 63,4-6 600-6 600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 802-200 -5 200 2 500,0-5 350-5 350 4571 Sähkö ja kaasu -1 626 0-1 800-2 000-2 000 4572 Vesi 56-200 -200 0,0-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -3 082 0-3 000-3 000-3 000 4600 Muu materiaali -150 0-200 -150-150 MUUT TOIMINTAKULUT 0 0-200 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 0-200 0 0 TOIMINTAKULUT -13 528-4 600-13 400 191,3-13 050-13 050 TOIMINTAKATE 230 0-1 100-850 -850

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 47(74) 4503 PALOASEMA/KK VANHA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 230 0-1 100-850 -850 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 230 0-1 100-850 -850

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 48(74) 4504 LAMMASNIEMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 15 052 28 150 21 150-24,9 21 150 21 150 3420 Muiden rakennusten vuokrat 15 052 28 150 21 150-24,9 21 150 21 150 TOIMINTATUOTOT 15 052 28 150 21 150-24,9 21 150 21 150 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -8 552-17 250-11 850-31,3-11 850-11 850 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -89 0-100 -100-100 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) 0-100 0-100,0 0 0 4370 Vakuutukset -222-150 -250 66,7-250 -250 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -587-300 -200-33,3-200 -200 4385 Jätevesimaksut -153-500 -500 0,0-500 -500 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -7 086-12 700-9 300-26,8-9 300-9 300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -416-3 000-1 000-66,7-1 000-1 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-500 -500 0,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 989-9 200-8 100-12,0-7 800-7 800 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-300 -200-33,3-200 -200 4570 Lämmitys -85-500 -500 0,0-500 -500 4571 Sähkö ja kaasu -4 693-4 500-4 800 6,7-4 500-4 500 4572 Vesi -132-400 -400 0,0-400 -400 4580 Kalusto 0-500 0-100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali 0-3 000-2 000-33,3-2 000-2 000 4600 Muu materiaali -79 0-200 -200-200 MUUT TOIMINTAKULUT 65-100 0-100,0 0 0 4940 Muut kulut 65-100 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -13 476-26 550-19 950-24,9-19 650-19 650 TOIMINTAKATE 1 576 1 600 1 200-25,0 1 500 1 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 49(74) 4504 LAMMASNIEMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 1 576 1 600 1 200-25,0 1 500 1 500 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 576-1 600-1 576-1,5-1 600-1 600 7130 Poistot rakennuksista -1 576-1 600-1 576-1,5-1 600-1 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 576-1 600-1 576-1,5-1 600-1 600 TILIKAUDEN TULOS 0 0-376 -100-100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0-376 -100-100

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 50(74) 4505 VARASTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 21 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 21 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 21 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -16 556-11 800-12 780 8,3-5 060-5 060 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -30 0-50 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -150 0-150 0 0 4370 Vakuutukset -57-100 -80-20,0-60 -60 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -6 731-4 500-6 000 33,3-500 -500 4385 Jätevesimaksut -235-300 -500 66,7-400 -400 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -3 767-4 400-4 000-9,1-3 600-3 600 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -4 424 0-500 0 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -482-1 500-1 000-33,3 0 0 4470 Muut palvelut -680-1 000-500 -50,0-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 838-4 400-4 500 2,3-5 900-5 800 4560 Poltto- ja voiteluaineet -723-1 000-1 000 0,0-800 -700 4571 Sähkö ja kaasu -1 888-2 800-2 000-28,6-2 000-2 100 4572 Vesi -37-200 -200 0,0-200 -200 4580 Kalusto -3 076-300 -500 66,7-2 000-2 000 4590 Rakennusmateriaali -2 166 0-300 -400-300 4600 Muu materiaali -1 949-100 -500 400,0-500 -500 TOIMINTAKULUT -26 394-16 200-17 280 6,7-10 960-10 860 TOIMINTAKATE -26 374-16 200-17 280 6,7-10 960-10 860

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 51(74) 4505 VARASTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 0 0 0 0 0 VUOSIKATE -26 374-16 200-17 280 6,7-10 960-10 860 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -26 374-16 200-17 280 6,7-10 960-10 860

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 52(74) 4506 TAPOLA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 35 771 31 430 16 000-49,1 15 600 15 100 3420 Muiden rakennusten vuokrat 24 901 31 430 16 000-49,1 15 600 15 100 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 10 870 0 0 0 0 TOIMINTATUOTOT 35 771 31 430 16 000-49,1 15 600 15 100 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -12 844-18 330-6 950-62,1-7 150-7 150 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -30-2 000-100 -95,0-200 -200 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -1 922-600 -300-50,0-500 -500 4370 Vakuutukset -203-330 -350 6,1-350 -350 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -48-600 -400-33,3-400 -400 4385 Jätevesimaksut -367-400 -400 0,0-400 -400 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -10 274-13 000-4 300-66,9-4 200-4 200 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-800 -600-25,0-600 -600 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-600 -500-16,7-500 -500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 360-8 900-5 700-36,0-5 700-5 700 4571 Sähkö ja kaasu -4 648-7 800-5 000-35,9-5 000-5 000 4572 Vesi -318-200 -200 0,0-200 -200 4590 Rakennusmateriaali -844-500 -300-40,0-300 -300 4600 Muu materiaali -551-400 -200-50,0-200 -200 MUUT TOIMINTAKULUT -133 0 0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -130 0 0 0 0 4941 Luottotappiot -3 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -19 337-27 230-12 650-53,5-12 850-12 850 TOIMINTAKATE 16 434 4 200 3 350-20,2 2 750 2 250

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 53(74) 4506 TAPOLA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -4 639-4 600-4 639 0,8-4 300-3 800 7130 Poistot rakennuksista -4 639-4 600-4 639 0,8-4 300-3 800 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -4 639-4 600-4 639 0,8-4 300-3 800 TILIKAUDEN TULOS 11 795-400 -1 289 222,3-1 550-1 550 POISTOERON MUUTOS 396 400 400 0,0 400 400 8550 Poistoeron vähennys (+) 396 400 400 0,0 400 400 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 12 191 0-889 -1 150-1 150

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 54(74) 4507 NARVAN KOTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MUUT TOIMINTATUOTOT 1 109 2 609 2 400-8,0 2 400 2 400 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1 109 2 609 2 400-8,0 2 400 2 400 TOIMINTATUOTOT 1 109 2 609 2 400-8,0 2 400 2 400 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -1 069-1 809-1 600-11,6-1 600-1 600 4370 Vakuutukset -6 0 0 0 0 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -1 063-1 509-1 300-13,9-1 300-1 300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0-300 -300 0,0-300 -300 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-700 -700 0,0-700 -700 4570 Lämmitys 0-500 -500 0,0-500 -500 4590 Rakennusmateriaali 0-200 -200 0,0-200 -200 TOIMINTAKULUT -1 069-2 509-2 300-8,3-2 300-2 300 TOIMINTAKATE 39 100 100 0,0 100 100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -39-100 -39-61,0-100 -100 7130 Poistot rakennuksista -39-100 -39-61,0-100 -100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -39-100 -39-61,0-100 -100 TILIKAUDEN TULOS 0 0 61 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 61 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 55(74) 4600 RAKENNUSKAAVATIET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -67 769-72 000-57 500-20,1-59 400-55 400 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0-500 0 0 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -6 231 0-3 000-2 000-3 000 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -2 118 0-1 000-1 500-1 500 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -151 300 0-100,0 0 0 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -59 270-72 300-53 000-26,7-55 900-50 900 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -6 535-4 700-5 000 6,4-5 000-5 000 4580 Kalusto 0 300 0-100,0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -1 241-2 200 0-100,0 0 0 4600 Muu materiaali -5 294-2 800-5 000 78,6-5 000-5 000 AVUSTUKSET -25 0 0 0 0 4730 Muut avustukset kotitalouksill -25 0 0 0 0 MUUT TOIMINTAKULUT 0-1 000-200 -80,0 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-1 000-200 -80,0 0 0 TOIMINTAKULUT -74 329-77 700-62 700-19,3-64 400-60 400 TOIMINTAKATE -74 329-77 700-62 700-19,3-64 400-60 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -96 955-107 300-92 100-14,2-122 700-145 300 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -3 555-9 000-12 600 40,0-41 600-51 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 56(74) 4600 RAKENNUSKAAVATIET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -93 400-98 300-79 500-19,1-81 100-93 700 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -96 955-107 300-92 100-14,2-122 700-145 300 TILIKAUDEN TULOS -171 284-185 000-154 800-16,3-187 100-205 700 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -171 284-185 000-154 800-16,3-187 100-205 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 57(74) 4610 TIEVALAISTUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -13 649-19 100-9 800-48,7-9 100-9 100 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -3 764-14 100-4 200-70,2-3 600-3 600 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -9 885-5 000-5 600 12,0-5 500-5 500 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -25 160-30 500-22 800-25,2-23 300-23 200 4571 Sähkö ja kaasu -23 022-27 000-22 000-18,5-21 000-21 000 4590 Rakennusmateriaali -2 138-3 000-500 -83,3-2 000-2 000 4600 Muu materiaali 0-500 -300-40,0-300 -200 MUUT TOIMINTAKULUT 0-2 500-500 -80,0-1 000-300 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-2 500-500 -80,0-1 000-300 TOIMINTAKULUT -38 809-52 100-33 100-36,5-33 400-32 600 TOIMINTAKATE -38 809-52 100-33 100-36,5-33 400-32 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -1 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -1 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -1 0 0 0 0 VUOSIKATE -38 810-52 100-33 100-36,5-33 400-32 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 58(74) 4610 TIEVALAISTUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -37 828-53 400-40 698-23,8-48 500-45 900 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi 0 0-2 800-5 500-5 500 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -37 828-53 400-37 898-29,0-43 000-40 400 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -37 828-53 400-40 698-23,8-48 500-45 900 TILIKAUDEN TULOS -76 637-105 500-73 798-30,0-81 900-78 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -76 637-105 500-73 798-30,0-81 900-78 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 59(74) 4620 VESILIIKENNE TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -3 543-4 100-3 700-9,8-3 600-3 600 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -3 543-4 100-3 700-9,8-3 600-3 600 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 0-3 500 0-100,0-1 000 0 4590 Rakennusmateriaali 0-3 500 0-100,0-1 000 0 MUUT TOIMINTAKULUT -14-300 0-100,0 0 0 4940 Muut kulut -14-300 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT -3 557-7 900-3 700-53,2-4 600-3 600 TOIMINTAKATE -3 557-7 900-3 700-53,2-4 600-3 600 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 19 0 0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 19 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 19 0 0 0 0 VUOSIKATE -3 538-7 900-3 700-53,2-4 600-3 600 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -3 650-3 100-2 100-32,3-1 100-900 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -3 650-3 100-2 100-32,3-1 100-900 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -3 650-3 100-2 100-32,3-1 100-900 TILIKAUDEN TULOS -7 188-11 000-5 800-47,3-5 700-4 500 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 188-11 000-5 800-47,3-5 700-4 500

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 60(74) 4630 VIHER- JA MUUT YLEISET ALUEET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 136 0 0 0 0 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 136 0 0 0 0 MUUT TOIMINTATUOTOT 74 519 99 900 89 800-10,1 83 700 79 000 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 925 1 500 86 800 5 686,7 80 700 76 500 3460 Muut vuokratuotot 70 594 98 400 3 000-97,0 3 000 2 500 TOIMINTATUOTOT 74 655 99 900 89 800-10,1 83 700 79 000 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -51 994-80 800-59 650-26,2-59 400-59 400 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -833-1 600-800 -50,0-800 -800 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -5 540-5 000-5 500 10,0-4 500-4 500 4370 Vakuutukset -21-100 -50-50,0-50 -50 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -8 605-5 900-8 000 35,6-8 000-8 000 4385 Jätevesimaksut -44 0 0-50 -50 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0-1 500-1 000-33,3-1 500-1 500 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -35 079-64 300-43 800-31,9-43 000-43 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-2 400-500 -79,2-500 -500 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -1 871 0 0-1 000-1 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -9 994-17 800-13 900-21,9-13 900-13 900 4560 Poltto- ja voiteluaineet -9 0 0 0 0 4571 Sähkö ja kaasu -5 437-4 600-4 800 4,3-4 800-4 800 4572 Vesi -37 0 0 0 0 4580 Kalusto 0-2 600-1 600-38,5-1 600-1 600 4590 Rakennusmateriaali -827-6 500-5 000-23,1-5 000-5 000 4600 Muu materiaali -3 684-4 100-2 500-39,0-2 500-2 500 AVUSTUKSET 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4740 Avustukset yhteisöille 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 61(74) 4630 VIHER- JA MUUT YLEISET ALUEET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT TOIMINTAKULUT -4 424-1 500-800 -46,7-2 000-650 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -165 0-100 -1 500-150 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0-500 -200-60,0 0 0 4850 Leasingvuokrat -4 100-1 000-500 -50,0-500 -500 4940 Muut kulut -159 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -66 412-101 100-75 350-25,5-76 300-74 950 TOIMINTAKATE 8 243-1 200 14 450-1 304,2 7 400 4 050 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSKULUT -5 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -5 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -5 0 0 0 0 VUOSIKATE 8 238-1 200 14 450-1 304,2 7 400 4 050 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -35 982-32 600-33 900 4,0-28 600-24 000 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -35 982-32 600-33 900 4,0-28 600-24 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -35 982-32 600-33 900 4,0-28 600-24 000 TILIKAUDEN TULOS -27 744-33 800-19 450-42,5-21 200-19 950 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -27 744-33 800-19 450-42,5-21 200-19 950

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 62(74) 4640 LEIKKIKENTÄT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT -5 644-9 600-6 000-37,5-5 493-5 493 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -5 644-9 600-6 000-37,5-5 493-5 493 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -84-18 000-1 000-94,4-1 000-500 4510 Kirjallisuus -79 0 0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -5-8 000-500 -93,8-1 000-500 4600 Muu materiaali 0-10 000-500 -95,0 0 0 TOIMINTAKULUT -5 729-27 600-7 000-74,6-6 493-5 993 TOIMINTAKATE -5 729-27 600-7 000-74,6-6 493-5 993 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 094-1 800-1 513-15,9-1 300-100 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -2 094-1 800-1 513-15,9-1 300-100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -2 094-1 800-1 513-15,9-1 300-100 TILIKAUDEN TULOS -7 823-29 400-8 513-71,0-7 793-6 093 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -7 823-29 400-8 513-71,0-7 793-6 093

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 63(74) 4700 VESILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 238 652 272 500 250 200-8,2 258 700 270 700 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 203 187 215 500 214 700-0,4 220 200 230 200 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 34 297 57 000 35 000-38,6 38 000 40 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 168 0 500 500 500 TOIMINTATUOTOT 238 652 272 500 250 200-8,2 258 700 270 700 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -11 969-10 797-8 337-22,8-8 404-8 526 PALKAT JA PALKKIOT -9 500-8 717-6 744-22,6-6 800-6 900 4000 Kuukausipalkat -11 947-8 717-6 744-22,6-6 800-6 900 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 709 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 739 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -2 469-2 080-1 593-23,4-1 604-1 626 ELÄKEKULUT -1 993-1 582-1 250-21,0-1 259-1 276 4100 KuEL-palkkaperusteinen -1 773-1 482-1 150-22,4-1 159-1 176 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -152 0 0 0 0 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -69-100 -100 0,0-100 -100 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -476-498 -343-31,1-345 -350 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -196-187 -80-57,2-80 -81 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -245-275 -233-15,3-235 -238 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -29-36 -27-25,0-27 -28 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -6 0-3 -3-3 PALVELUJEN OSTOT -17 058-22 400-15 920-28,9-17 250-16 160 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -1 883-1 500-1 200-20,0-1 600-1 500 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -864 0-500 -500-500 4342 ICT-palvelut -3 843-2 500-2 800 12,0-2 900-2 800 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma 0-400 0-100,0 0 0 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-1 500-50 -96,7 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 64(74) 4700 VESILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4370 Vakuutukset -123-300 -170-43,3-150 -160 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p 0-1 500-1 000-33,3-1 500-1 000 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -9 636-11 200-9 300-17,0-9 300-9 300 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0-3 000-500 -83,3-800 -500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -708-500 -400-20,0-500 -400 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -120 802-145 600-124 800-14,3-129 600-134 150 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet 0-1 000 0-100,0-500 -500 4571 Sähkö ja kaasu -2 699-2 600-2 600 0,0-2 700-2 750 4572 Vesi -116 479-135 000-120 000-11,1-125 000-130 000 4580 Kalusto 0-3 000-500 -83,3 0 0 4590 Rakennusmateriaali -834-3 000-900 -70,0-600 -500 4600 Muu materiaali -790-1 000-800 -20,0-800 -400 MUUT TOIMINTAKULUT -5 040-3 800-4 000 5,3-4 500-4 200 4940 Muut kulut -5 653-3 800-4 000 5,3-4 500-4 200 4941 Luottotappiot 613 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -154 869-182 597-153 057-16,2-159 754-163 036 TOIMINTAKATE 83 783 89 903 97 143 8,1 98 946 107 664 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 765 0 300 0 0 6130 Viivästyskorot 136 0 0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 1 628 0 300 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -36 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset 0 0 0 0 0

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 65(74) 4700 VESILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 6380 Muut rahoituskulut -36 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 729 0 300 0 0 VUOSIKATE 85 512 89 903 97 443 8,4 98 946 107 664 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -78 885-79 100-81 885 3,5-84 885-81 885 7110 Poistot tietokoneohjelmista 0 0-3 000-6 000-3 000 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -78 885-79 100-78 885-0,3-78 885-78 885 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -78 885-79 100-81 885 3,5-84 885-81 885 TILIKAUDEN TULOS 6 627 10 803 15 558 44,0 14 061 25 779 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 6 627 10 803 15 558 44,0 14 061 25 779

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 66(74) 4750 VIEMÄRILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 257 164 280 700 280 500-0,1 286 900 293 900 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 218 038 245 700 240 500-2,1 245 900 250 900 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 38 359 35 000 39 500 12,9 41 000 43 000 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 768 0 500 0 0 TOIMINTATUOTOT 257 164 280 700 280 500-0,1 286 900 293 900 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -25 467-24 548-21 826-11,1-22 426-23 525 PALKAT JA PALKKIOT -20 453-19 842-17 709-10,7-18 200-19 100 4000 Kuukausipalkat -22 886-19 842-17 709-10,7-18 200-19 100 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 1 394 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 1 038 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -5 014-4 706-4 117-12,5-4 226-4 425 ELÄKEKULUT -4 001-3 573-3 219-9,9-3 303-3 457 4100 KuEL-palkkaperusteinen -3 717-3 373-3 019-10,5-3 103-3 257 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -152 0 0 0 0 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -132-200 -200 0,0-200 -200 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 013-1 133-898 -20,7-923 -968 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -422-425 -209-50,8-215 -225 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -516-625 -611-2,2-628 -659 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -65-83 -71-14,5-73 -76 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -10 0-7 -7-8 PALVELUJEN OSTOT -279 058-243 300-233 943-3,8-245 200-250 900 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -5 618-9 000-4 000-55,6-4 500-4 000 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -11 888-15 000-2 000-86,7-4 000-3 000 4342 ICT-palvelut -2 356-2 500-2 100-16,0-2 200-2 300 4360 Posti- ja kuriiripalvelut 0-1 500-50 -96,7 0 0 4370 Vakuutukset -986-1 000-1 000 0,0-1 100-1 200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 67(74) 4750 VIEMÄRILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -465-3 000-500 -83,3-500 -500 4385 Jätevesimaksut -115 274-125 000-120 000-4,0-125 000-128 000 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -25 837-9 000-10 000 11,1-12 000-15 000 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -58 041-42 300-45 993 8,7-48 900-47 900 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -56 445-33 000-46 300 40,3-45 000-47 000 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -2 148-2 000-2 000 0,0-2 000-2 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -45 757-44 800-37 500-16,3-38 000-40 100 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -1 270-6 800-1 500-77,9-1 500-1 600 4571 Sähkö ja kaasu -19 610-23 000-21 000-8,7-21 000-22 000 4580 Kalusto -4 156 0-2 000-1 500-1 500 4590 Rakennusmateriaali -8 999-5 000-5 000 0,0-5 000-5 000 4600 Muu materiaali -11 723-10 000-8 000-20,0-9 000-10 000 MUUT TOIMINTAKULUT -382 0 0 0 0 4941 Luottotappiot -382 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -350 664-312 648-293 269-6,2-305 626-314 525 TOIMINTAKATE -93 499-31 948-12 769-60,0-18 726-20 625 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 0 0 0 0 0 6130 Viivästyskorot 0 0 0 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -3 0 0 0 0 6320 Viivästyskorot ja korotukset -2 0 0 0 0 6380 Muut rahoituskulut -1 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -3 0 0 0 0 VUOSIKATE -93 503-31 948-12 769-60,0-18 726-20 625

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 68(74) 4750 VIEMÄRILAITOS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -148 042-169 300-149 800-11,5-170 500-168 600 7110 Poistot tietokoneohjelmista 0-22 500-11 300-49,8-22 500-11 300 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -39 795-40 800-40 800 0,0-40 800-40 800 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -106 839-104 600-96 300-7,9-105 800-116 500 7150 Poistot koneista ja kalustosta -1 408-1 400-1 400 0,0-1 400 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -148 042-169 300-149 800-11,5-170 500-168 600 TILIKAUDEN TULOS -241 544-201 248-162 569-19,2-189 226-189 225 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -241 544-201 248-162 569-19,2-189 226-189 225

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 69(74) 4760 HULEVESI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 74 0 50 50 50 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 74 0 50 50 50 TOIMINTATUOTOT 74 0 50 50 50 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0 0-300 -300-300 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv 0 0-300 -300-300 TOIMINTAKULUT 0 0-300 -300-300 TOIMINTAKATE 74 0-250 -250-250 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 74 0-250 -250-250

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 70(74) 4800 PALO- JA PELASTUSTOIMI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -2 173-5 100-1 600-68,6-1 600-1 600 HENKILÖSIVUKULUT -2 173-5 100-1 600-68,6-1 600-1 600 ELÄKEKULUT -2 173-5 100-1 600-68,6-1 600-1 600 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk -2 173-5 100-1 600-68,6-1 600-1 600 PALVELUJEN OSTOT -305 128-350 000-318 100-9,1-320 000-325 000 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve 0 0-50 0 0 4342 ICT-palvelut -22 0-50 0 0 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -1 930 0 0 0 0 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -303 176-350 000-318 000-9,1-320 000-325 000 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -3 0 0 0 0 4590 Rakennusmateriaali -3 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -307 304-355 100-319 700-10,0-321 600-326 600 TOIMINTAKATE -307 304-355 100-319 700-10,0-321 600-326 600 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -307 304-355 100-319 700-10,0-321 600-326 600

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 71(74) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 850 555 962 709 897 193-6,8 909 293 928 303 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 421 225 461 200 455 200-1,3 466 100 481 100 3002 Vesi- ja jätevesimaks. perusma 72 730 92 000 74 550-19,0 79 050 83 050 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 2 316 0 1 150 650 660 3140 Muut myyntituotot 354 284 409 509 366 293-10,6 363 493 363 493 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 242 761 2 225 789 2 098 750-5,7 2 079 150 2 069 300 3410 Asuntojen vuokrat 34 230 33 700 33 750 0,1 33 800 33 850 3420 Muiden rakennusten vuokrat 2 114 934 2 062 189 1 973 150-4,3 1 957 950 1 952 750 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 925 1 500 86 800 5 686,7 80 700 76 500 3460 Muut vuokratuotot 73 624 98 400 5 050-94,9 4 700 4 200 3510 Pysyvien vast. luovutusvoitot 12 832 30 000 0-100,0 0 0 3530 Muut tuotot 3 215 0 0 2 000 2 000 TOIMINTATUOTOT 3 093 315 3 188 498 2 995 943-6,0 2 988 443 2 997 603 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -382 103-334 225-308 800-7,6-331 325-335 105 PALKAT JA PALKKIOT -300 992-261 114-243 463-6,8-261 499-264 599 4000 Kuukausipalkat -254 509-216 555-221 463 2,3-213 880-216 880 4001 Kokous- ja luott.toimi.palkkio -3 200-3 000-3 000 0,0-3 100-3 200 4005 Erilliskorvaukset -26 107-20 200-19 000-5,9-20 000-20 000 4055 Muut palkat -39 557-21 359 0-100,0-24 519-24 519 4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot 17 457 0 0 0 0 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 4 925 0 0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT -81 111-73 111-65 337-10,6-69 826-70 506 ELÄKEKULUT -66 657-58 380-53 110-9,0-56 686-57 215 4100 KuEL-palkkaperusteinen -52 277-43 880-41 510-5,4-44 586-45 115 eläkema 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen -12 552-11 900-9 400-21,0-9 400-9 400 eläk 4102 KuEL-varhemaksut -1 829-2 600-2 200-15,4-2 700-2 700

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 72(74) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -14 455-14 731-12 227-17,0-13 140-13 291 4150 Kansaneläke- ja sair.vak.maksu -6 172-5 524-2 873-48,0-3 086-3 121 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -7 226-8 131-8 296 2,0-8 916-9 019 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -898-1 076-962 -10,6-1 034-1 046 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -159 0-96 -104-105 PALVELUJEN OSTOT -1 490 734-1 534 039-1 434 543-6,5-1 397 283-1 403 803 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalve -27 941-22 950-19 630-14,5-19 830-19 280 4341 Työkorv(toim.anto/ostopalvsop) -110 319-40 700-51 400 26,3-37 400-37 400 4342 ICT-palvelut -42 327-24 450-35 970 47,1-34 000-34 200 4350 Painatukset, ilmoitukset ja ma -2 100-2 100-1 500-28,6-1 500-1 500 4360 Posti- ja kuriiripalvelut -2 076-7 900-1 950-75,3-2 400-2 400 4370 Vakuutukset -16 423-20 180-22 350 10,8-20 210-20 380 4380 Puht.pito- ja pesulapalvelut -56 590-41 450-39 700-4,2-32 800-32 800 4385 Jätevesimaksut -132 685-156 600-150 900-3,6-156 250-159 250 4389 Rakennusten rak. ja kun.pito p -453 377-466 809-476 900 2,2-441 600-444 400 4390 Alueiden rak. ja kun.pito palv -209 714-246 000-185 993-24,4-188 793-182 793 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -89 054-103 700-89 250-13,9-99 300-101 000 4411 Henk.koulutuksen maj.ja rav.pa -105 0-500 -500-500 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -30 163-29 000-25 500-12,1-25 850-25 850 4421 Henk.koulutuksen mat.ja kulj.p 0-1 500-950 -36,7-1 000-1 000 4440 Koulutus- ja kulttuuripalvelut -74-6 000-2 000-66,7-4 000-4 000 4441 Henk.koul.koulutuspalv. -1 074-2 000-2 500 25,0-1 500-1 600 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -305 842-351 000-319 000-9,1-322 000-327 000 4470 Muut palvelut -10 870-11 700-8 450-27,8-8 350-8 450 4471 Kustannusten korv, päivähoito 0 0-100 0 0 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -742 441-913 900-772 660-15,5-804 130-809 020 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 213-600 -810 35,0-900 -900 4510 Kirjallisuus -1 014-1 200-800 -33,3-850 -850 4520 Elintarvikkeet -42-100 -50-50,0-50 -50 4530 Vaatteisto -2 454-3 700-3 000-18,9-2 200-2 200

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 73(74) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 4541 Hoitotarvikkeet 0-500 -200-60,0-200 -200 4550 Puhdistuaineet ja tarvikkeet -1 373-9 400-5 000-46,8-4 750-4 900 4560 Poltto- ja voiteluaineet -7 859-9 200-9 100-1,1-9 500-9 500 4570 Lämmitys -198 704-273 600-223 400-18,3-261 300-261 300 4571 Sähkö ja kaasu -276 753-302 350-286 700-5,2-272 470-273 150 4572 Vesi -131 620-160 700-145 000-9,8-150 510-155 520 4580 Kalusto -17 689-46 100-22 100-52,1-22 450-22 800 4590 Rakennusmateriaali -46 390-58 900-37 800-35,8-40 600-38 700 4600 Muu materiaali -57 330-47 550-38 700-18,6-38 350-38 950 AVUSTUKSET -25-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 4730 Muut avustukset kotitalouksill -25 0 0 0 0 4740 Avustukset yhteisöille 0-1 000-1 000 0,0-1 000-1 000 MUUT TOIMINTAKULUT -41 468-34 500-36 700 6,4-37 800-34 650 4800 Maa- ja vesialueiden vuokrat -165 0-100 -1 500-150 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -14 464-14 700-20 700 40,8-20 800-20 700 4825 Pääomavastikekulut -1 189 0-150 0 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5 659-10 200-5 700-44,1-4 500-3 600 4850 Leasingvuokrat -8 146-4 000-4 600 15,0-4 800-4 400 4860 Muut vuokrat -1 713 0-500 -600-600 4900 Välilliset verot -1 867 0 0 0 0 4930 Jäsenmaksut -600-700 -650-7,1-700 -700 4940 Muut kulut -7 459-4 900-4 300-12,2-4 900-4 500 4941 Luottotappiot -207 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT -2 656 771-2 817 664-2 553 703-9,4-2 571 538-2 583 578 TOIMINTAKATE 436 544 370 834 442 240 19,3 416 905 414 025

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 4100, 4200, 4210, 4211, 4212,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 29. 9. 2016 16:50 sivu 74(74) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT MUUT RAHOITUSTUOTOT 1 785 0 300 0 0 6130 Viivästyskorot 138 0 0 0 0 6170 Muut rahoitustuotot 1 647 0 300 0 0 MUUT RAHOITUSKULUT -401 0-300 -200-150 6320 Viivästyskorot ja korotukset -364 0-300 -200-150 6380 Muut rahoituskulut -37 0 0 0 0 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 1 385 0 0-200 -150 VUOSIKATE 437 929 370 834 442 240 19,3 416 705 413 875 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1 662 576-1 488 100-1 433 931-3,6-1 461 805-1 464 705 7110 Poistot tietokoneohjelmista 0-22 500-14 300-36,4-28 500-14 300 7120 Poistot muista pitkävaik.menoi -43 350-49 800-56 200 12,9-87 900-97 900 7130 Poistot rakennuksista -975 861-997 700-981 339-1,6-958 720-960 520 7140 Poistot kiint.rakenteista ja l -387 251-399 800-355 492-11,1-363 985-377 685 7150 Poistot koneista ja kalustosta -21 387-18 300-26 600 45,4-22 700-14 300 7210 Muut lisäpoistot -234 726 0 0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET -1 662 576-1 488 100-1 433 931-3,6-1 461 805-1 464 705 TILIKAUDEN TULOS -1 224 647-1 117 266-991 691-11,2-1 045 100-1 050 830 POISTOERON MUUTOS 39 122 39 100 39 100 0,0 39 100 39 100 8550 Poistoeron vähennys (+) 39 122 39 100 39 100 0,0 39 100 39 100 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -1 185 525-1 078 166-952 591-11,6-1 006 000-1 011 730

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 1 KUNNANHALLITUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI, YHTEISTOIMINTA-ALUE Vastuuhenkilö Kunnanjohtaja Erkki Paloniemi SOSIAALIPALVELUT TP2015 TA2016 HK TA2017 TA% TS2018 TS2019 Toimintatulot 0 97 300 0-100 0 0 Toimintamenot 0-2 455 326-2 240 331-8,8-2 240 331-2 240 331 Toimintakate 0-2 358 026-2 240 331-5,0-2 240 331-2 240 331 Toimintaympäristö Sosiaalipalvelujen tulosalueen tehtävänä on tuottaa lapsiperheiden, aikuisten, vammaisten ja maahanmuuttajien sosiaalipalvelut Pirkkalan yhteistoiminta-alueen asukkaille. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa aloitettiin vuonna 2016 asiakkuuksien eriyttäminen sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaisiin asiakkuuksiin palvelutarpeen mukaisesti. Tavoitteena on tukea vanhemmuutta riittävän ajoissa ja tarkoituksenmukaisesti, jotta korjaavien palveluiden tarpeen kasvua saadaan hillittyä. Sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kehitetään yhteistyössä aikuissosiaalityön ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa asiakkaiden tarvitseman kokonaisvaltaisen ja moniammatillisen tuen varmistamiseksi. Perustoimeentulotuki siirtyy vuoden 2017 alusta Kelan hoidettavaksi. Muutoksessa kunnan tehtäväksi jää täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen. Sosiaalipalveluissa jatketaan vuonna 2016 alkanutta yhteistyötä palvelujen käyttäjistä koostuvan asiakasraadin kanssa palvelujen kehittämiseksi. Vesilahden kunta on tehnyt ELY- keskuksen kanssa sopimuksen pakolaisten vastaanottamisesta. Pirkkalan yhteistoiminta-alue tuottaa Vesilahden kunnan tarvitsemat kotouttamistyön palvelut. Pirkkalassa jatketaan pakolaisten vastaanottamista voimassa olevan sopimuksen mukaisesti. Lisääntynyt turvapaikanhakijoiden määrä vaikuttaa siihen, että sopimuksen mukainen vuosittainen vastaanotettavien henkilöiden määrä saattaa ylittyä. Vammaispalveluissa jatketaan palvelukokonaisuuksien yhteensovittamista mm. omaishoidon ja kotihoidon kanssa. Vuoden 2017 aikana pyritään lisäämään mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin. Ostopalveluista kilpailutetaan henkilökohtainen apu ja kuljetuspalvelut. Kehitysvammapalveluissa jatketaan Aikuisuuden kynnyksellä toimintaa. Sosiaalipalveluissa uudelleen organisoidaan resursseja muuttuneen työnjaon ja lisääntyneiden palvelutarpeiden vuoksi. Tavoitteena on vahvistaa lapsiperheiden palveluja sekä kotiin annettavaa ohjaustyötä erityisesti pakolaishuollossa ja vammaispalveluissa.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 2 Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Korjaavien palveluiden tarve suhteessa sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vähenee. Sosiaalihuoltolain mukaisia peruspalveluja vahvistetaan. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien osuus on vähintään 20 % lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiakkuuksista (vuonna 2016 asiakkuuksia on 5-10 %). Asiakkaiden osallisuuden lisääminen Sosiaalipalvelujen asiakasraadin toiminnan vakiinnuttaminen Asiakasraadin toiminta on vakiintunut ja on tärkeä osa rakenteellisen sosiaalityön kehittämistä. Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja taloudellisten tukitoimien menot yhteensä /asukas 82 75 89 Lastensuojelun sijaishuollon ja avohuollon sijoitusten menot /alle 18-vuotiaat 495 467 468 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua saavat 31.12 55 70 55 Lapsia lastensuojelun sosiaalityön asiakkaina 31.12. 57 30 30 Lapsia sosiaalihuollon asiakkaina 31.12. 6 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 46 46,5 46,5 LASTEN JA NUORTEN TUKIPALVELUT TP2015 TA2016 HK TA2017 TA% TS2018 TS2019 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0-147 258-187 388 27,3-187 388-187 388 Toimintakate 0-147 258-187 388 27,3-187 388-187 388 Toimintaympäristö Vastuualue tukee ennaltaehkäisevästi lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä sekä vanhempia heidän kasvatustehtävässään vastaamalla lasten ja nuorten perheneuvolan, kotipalvelun, perhetyön, psykologien (Vesilahden koulupsykologi toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena), psykiatristen sairaanhoitajien, Pirkkalan kunnan koulukuraattorien sekä Pirkkalan kunnan erityis- ja etsivän nuorisotyön palveluista. (Vesilahden kunnan koulukuraattori toimii Vesilahden kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisena ja Vesilahden etsivä nuorisotyötekijä Vesilahden hyvinvointilautakunnan alaisena). Vuoden 2016 alusta myös puheterapia on järjestetty lasten ja nuorten tukipalveluissa.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 3 Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Tulosalueen toiminnan painopiste on varhaisessa tuessa ja ennaltaehkäisevissä palveluissa. Tulosalueen esimiestyön vakiinnuttamiseksi talousarviossa 2016 esitetään määräaikaisen projektipäällikön vakanssin vakinaistamista 1.1.2017 alkaen. Tredun toiminta alkaa Pirkkalassa syksyllä 2017. Opiskelijoiden psykososiaalisten palveluiden järjestäminen kuuluu sijaintikunnan vastuulle. Tämä lisää koulukuraattorien ja psykologien palvelujen tarvetta. Tavoitteena on, että koulupsykologit, kuraattorit ja psykiatrinen sairaanhoitaja ovat riittävästi oppilaiden tavoitettavissa. Psykologipalvelujen tarpeen kasvua on myös muissa kuin opiskelijaterveydenhuollon palveluissa erityisesti Vesilahdella. Pirkkalan kunta osallistuu hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvan lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) maakunnalliseen hankkeeseen, mikäli hanke saa rahoituksen. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä omien voimavarojensa vahvistaminen. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Toisen asteen koulujen opiskelijat Kuraattori ja psykologi käyvät Opiskelijoiden tapaamisia on 20 tuntevat oppilashuollon palvelut ja säännöllisesti toisen asteen kouluilla ne ovat helpommin saavutettavissa % enemmän kuin vuonna 2016. Lapsiperheiden omien voimavarojen vahvistaminen Osallistuminen LAPE-hankkeeseen Lape-hankkeelle määriteltävien tavoitteiden eteenpäin vieminen Tunnusluvut Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Pisin jonotusaika perheneuvolaan (ei kiireellisissä asioissa) 5,5 2,5 2 kk Perhetyötä ja kotipalvelua saaneiden perheiden lukumäärä 116 100 120 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 20,55 23,55 25,25

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 4 VANHUSTEN PALVELUT TP2015 TA2016 HK TA2017 TA% TS2018 TS2019 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0-2 709 049-2 684 598 0,9-2 685 198-2 685 298 Toimintakate 0-2 709 049-2 684 598 0,9-2 685 198-2 685 298 Toimintaympäristö Vanhusten palveluiden tulosalueen tehtävänä on tuottaa ja kehittää ikäihmisten palveluita paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien yhteistyössä kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien sekä asiakkaiden, omaisten ja muiden kuntalaisten kanssa. Tulosalue edistää ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Kotihoidossa kehitetään erityisesti tehostettua kotihoitoa ja kotikuntoutusta. Teknologisten ratkaisujen (mm. mobiilit, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, strateginen optimointi) käyttöönotolla avulla pyritään vapauttamaan tarvittava henkilöstöresurssi tehostettuun kotihoitoon ja kotikuntoutukseen. Maakunnallinen perhehoidon yksikkö aloitti toimintansa 1.8.2016. Tavoitteena on ottaa käyttöön kotona asumista tukevaa lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa sekä pitkäaikaista perhehoitoa. Tilapäistä perhehoitoa käytetään myös omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen. Toiminnan käynnistymisen ja perhehoidon laajenemisen haasteena on perhehoitajien saatavuus. Neljä Pirkankoivun hoivaosaston pitkäaikaishoidon paikkaa muutetaan kuntouttavan lyhytaikaishoidon asiakaspaikoiksi vuoden 2017 aikana. Lyhytaikaishoito kohdennetaan sairaalahoidon jälkeistä jatkohoitoa tarvitseville ikäihmisille ja niille kotihoidon asiakkaille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista huolenpitoa eikä toimintakyvyn lasku vaadi sairaalatasoista hoitoa. Haastavasti käyttäytyvien muistisairaiden yksikössä ja Pihlajamäen ryhmäkodeissa nostetaan henkilömitoitusta kolmella henkilötyövuodella vuoden 2016 tasosta. Vanhusten ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä käynnistetään asukaskuntatoiminta, jossa asukkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön arjen toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen. Vesilahdella kotona asuvien ikäihmisten selviytymistä ja heitä hoitavien läheisten jaksamista tuetaan lisäämällä lyhytaikaishoidon palveluja ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä. Yhteistoiminta-alueen asiakkaiden palveluiden harmonisoimiseksi Vesilahden kotihoidon tukipalveluiden siivoukseen annettavat palvelusetelit poistuvat käytöstä 1.1.2017. Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun tarkoitettujen matkojen määrä vähenee kahdestatoista matkasta kahdeksaan matkaan. Omaishoitajien jaksamista tuetaan mm. yksilöllisillä palveluilla, säännöllisillä terveystarkastuksilla, kuntoneuvonnalla, virkistystoiminnalla ja vertaistuella. Hyvinvointia tukeva kotikäynnit kohdentuvat 75-vuotiaisiin ja erikseen määriteltäviin riskiryhmiin (mm. hiljattain leskeksi jääneet, mielenterveyden ongelmista kärsivät). Veteraanien kotona asumista tukevien avopalvelujen määräraha ja kuntoutusmääräraha kohdennetaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Vanhusten palvelujen toiminnan kehittämiseksi vuonna 2017 tehdään asiakaskysely kaikille vanhusten palveluiden asiakkaille. Omavalvontasuunnitelmien mukaisen laadun valvonnan painopistealueena on vanhusasiakkaihin kohdistuvien haittatapahtumien analysoiminen ja ennaltaehkäisy. Pihlajamäen kolmannen ryhmäkodin tiloihin pyritään saamaan erittäin vaativan tehostetun palveluasumisen yksikkö. KuHa Oy kilpailuttaa tiloihin palveluntuottajan, joka tarjoaa palveluja ensisijaisesti kehyskunnille. Pirkkalan kunta toimii vuokranantajana ryhmäkodin asukkaille, mutta muilta osin toiminnasta vastaa kilpailutettava palveluntuottaja.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 5 Toiminnalliset tavoitteet Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Kotihoidon asiakkaille järjestetään kuntoutusta kotiin toimintakyvyn laskiessa tai sairaalajakson jälkeen yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Kotona asumisen tukeminen Lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon lisääminen Vesilahdella lisätään lyhytaikaisen hoidon ostopalvelua Omaishoitajien jaksaminen Omaishoitajia kannustetaan käyttämään omaishoidon vapaapäiviä Omaishoidon tuen vapaapäivien käyttöaste lisääntyy (määrä verrattuna edelliseen vuoteen) Tehostetussa kotikuntouksessa olevien asiakkaiden määrä Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kotihoidon nettomenot (kotihoito ja sen tukipalvelut), /asukas 199 180 201 Omaishoidon nettomenot, /asukas 38 20 20 Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot, /asukas 201 169 173 Lyhytaikaisen laitoshoidon nettomenot /asukas 9 Tehostetun palveluasumisen nettomenot, /asukas 228 189 185 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Kotihoidon käynnit (sis. kotipalvelu ja kotisairaanhoito) 22 319 22 200 22 300 - välitön asiakastyöaika/h 11 000 Tukipalveluasiakkaat 99 100 100 Ikäihmisten omaishoidon tuen saajat 14 13 13 Pitkäaikaisen laitoshoidon hoitopäivät 6 340 5 840 5 800 Tehostetun palveluasumisen asumisvuorokaudet 9 771 8 030 8 730 - joista lyhytaikaiset hoitopäivät 440 450 510 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 173 172,5 172,5 PERUSTERVEYDENHUOLTO TP2015 TA2016 HK TA2017 TA% TS2018 TS2019 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0-2 756 744-2 701 134 2,0-2 701 534-2 701 534 Toimintakate 0-2 756 744-2 701 534 2,0-2 701 534-2 701 534 Toimintaympäristö Perusterveydenhuollon tulosalue vastaa terveydenhuoltolain mukaisista perusterveydenhuollon palveluista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Palveluihin kuuluvat avosairaanhoito, terveyskeskussairaala, suun terveydenhuolto, psykiatrinen avohoito ja terveysneuvonta sekä näihin liittyvät tukipalvelut.

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 6 Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Terveydenhuollon palveluiden kehittämisessä vuonna 2017 on keskeistä ennaltaehkäisevien toimintamallien luominen erityisesti vanhemmuuden tukemiseksi ja terveysliikunnan edistämiseksi. Sähköisten palveluiden valikoimaa pyritään monipuolistamaan ja hyödyntämään olemassa olevia palveluja laajemmin. Terveysneuvonnassa tehostetaan neuropsykiatristen haasteiden varhaista havaitsemista ja ongelmien ennaltaehkäisyä. Tavoitteena on luoda perhettä ja erilaisten lasten kehitystä tukevien ryhmätoimintojen jatkumo ensimmäistä lastaan odottavien perhevalmennuksesta aina peruskoulunsa päättämiseen ja jopa täysiikäistymiseen asti. Toiminta edellyttää hallintokuntien ja muiden toimijoiden (esim. varhaiskasvatus, vapaaaikatoimi, paikalliset urheiluseurat ja muut yhdistykset) välistä yhteistyötä. Uutta toimintamallia suunnitellaan keväällä 2017 ja uudet toimintamuodot on tarkoitus käynnistää syksyllä. Opiskelijaterveydenhuollon palveluiden tarve laajenee syksyllä 2017 Tredun toimipisteen avautuessa Pirkkalassa. Ensimmäiset opiskelijaryhmät pyritään hoitamaan olemassa olevin henkilöstöresurssein. Opiskelijaterveydenhuollon (lukio ja Tredu) tarvitsemat vastaanottotilat on ratkaistava kevään 2017 aikana, tavoitteena on järjestää palvelut olemassa olevia tiloja hyödyntäen. Väestön ylipainon ehkäisy on tavoite, johon pyritään vaikuttamaan yhteistyössä Pirkkalan ja Vesilahden toimijoiden kanssa. Projektia suunnittelee ja koordinoi Pirkkalan hyvinvointiryhmä yhteistyössä Vesilahden kunnan edustajien kanssa. Perusturvalautakunta tulee haastamaan mm. muut lautakunnat, paikalliset yhdistykset ja yritykset innovoimaan uusia toimintamalleja edistämään väestön liikkumista ja hyvinvointia. Esimerkkejä toimintamalleista ovat mm. liikuntalähete, tilojen hyödyntäminen vertaisryhmätoimintoihin ja työmatkaliikuntahaasteet. Yhteistyömuotojen kehittäminen pohjustaa kuntien hyvinvointityötä myös tulevassa maakuntamallissa. Ensimmäisen vuoden aikana ei voida odottaa konkreettisia ikäluokissa havaittavia muutoksia painoindeksissä, mutta seuraavina vuosina muutoksia tullaan mittaamaan. Vuoden 2017 aikana luodaan pohjaa ja seurataan erilaisiin haasteisiin ja tapahtumiin mukaan lähtevien yksilöiden saavuttamia tuloksia painon muutoksina ja/tai liikunnan lisääntymisenä. Avosairaanhoidossa järjestetään teemapäiviä liittyen ajankohtaisiin terveydenhuollon tarpeisiin eri vuodenaikoina ja hyvinvointipalveluiden valikoiman esittelemiseksi väestölle. Parempi arki -hankkeessa luodut toimintamallit palveluiden yhteistyön sujuvoittamiseksi otetaan osaksi arkea. Listautuneiden monisairaiden potilaiden omahoidon tukeen ja ohjaukseen panostetaan asiakasvastaava -toimintamallin avulla. Asiakasvastaavan tehtävänä on asiakkaiden palveluohjaus, moniriskisten ja -sairaiden asiakkaiden terveysvalmennus ja verkostotyön koordinointi avosairaanhoidossa. Päivystyksestä ohjataan tehostetusti siellä toistuvasti käyviä asiakkaita omahoitajan kartoittavalle käynnille ja sitä kautta heidän ongelmiaan pyritään hoitamaan kokonaisvaltaisemmin, arjessa pärjäämistä tukien. Röntgenpalvelujen tarjoamisessa selvitetään yhteistyömahdollisuutta Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen kanssa. Terveyskeskussairaala jatkaa toimintaansa 28 paikkaisena vuonna 2017. Terveyskeskussairaalassa panostetaan kuntoutukseen ja asiakkaiden sujuviin hoitopolkuihin kodin ja muiden hoitopaikkojen välillä. Potilassiirtojen sähköistä järjestämismallia pilotoidaan syksystä 2016 alkaen. Henkilöstön osaamista ja toimintamalleja kehitetään. Toimintamallien kehittämisessä huomioidaan valmisteilla oleva Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueen sairaalapalveluiden kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan myös terveyskeskussairaaloiden toiminta. Suun terveydenhuollossa terveyden edistämistä on kohdennettu lapsiin ja koululaisiin. Jatkossa tehostetaan vanhempien vastuuttamista ja tuetaan perheiden suun terveyden omahoitoa mm. käyttämällä apuna sähköisiä palveluja ja internet-sivuja. Internetin käyttö terveyden edistämisen välineenä hyödyttää kohderyhmän lisäksi muita kuntalaisia. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten suun terveyden edistämiseen etsitään uusia

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 7 keinoja ja yhteistyökumppaneja vuoden 2017 aikana. Suun terveydenhuollossa selvitetään mahdollisuutta kilpailuttaa hammashoitoyksiköitä ilta- ja viikonloppupalveluiden mahdollistamiseksi. Helaakallion klinikalla annettavan psykiatrisen avohoidon saatavuuden turvaamiseksi päätös palveluiden järjestämistavasta 1.1.2017 alkaen pyritään tekemään syksyn 2016 aikana. Lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon tarve on lisääntynyt. Kustannustehokkain ja kokonaisvaltaisen hoidon turvaamisen kannalta parhaana vaihtoehtona pidetään täysipäiväisen psykiatrin palkkaamista yhteistoimintaalueelle. Nykyisin tehtävää hoitaa kolme eri henkilöä noin kolmena päivänä viikossa. Sähköisiä palveluita laajennetaan ottamalla käyttöön internet-pohjainen interaktiivinen viestintäväylä asiakkaan ja ammattilaisen välillä. Tämä mahdollistaa joustavamman asioinnin yksinkertaisissa asioissa helposti ruuhkautuvien puhelinyhteyksien rinnalle. Nettisivuja hyödynnetään tehokkaammin suorana tiedonvälityskanavana väestölle ajankohtaisiin teemoihin liittyen tiedottamalla esim. rokotusajankohdista, epidemiatilanteesta ja jonotilanteesta vastaanotoille aiempaa aktiivisemmin. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2017 Arviointikriteeri (mittari) Perheiden tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen Ryhmämuotoisen pitkäjänteisen vanhemmuuden tukemiseen tähtäävän toiminnan suunnittelu ja käynnistäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Vuonna 2017 aloitettavien uusien ryhmätoimintojen lukumäärä (tavoitteena vähintään 3) Terveellisten elämäntapojen tuki, erityisesti liikunnan lisääntyminen Tasapuolinen hoitoon pääsy Sähköisten palveluiden laajentaminen Haastetaan muut toimialat ideoimaan uusia tapoja tai toimintamuotoja jotka edistävät kuntalaisten liikkumista Vesilahdessa väestövastuumallin purkaminen ja siirtyminen listamalliin Uusia aikatyyppejä ja ammattiryhmiä sähköisen ajanvarauksen piiriin Toteutuneiden uusien toimintamuotojen ja toimintojen määrä; haasteisiin osallistuneiden henkilöiden määrä Indikaattorina valtakunnallinen T3-aika (keskimääräinen 3. vapaa kiireetön lääkärin aika): tavoite alle 14pv Sähköisen ajanvarauksen mahdollisuus 5 uudessa toiminnossa /uudella ammattiryhmällä Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Perusterveydenhuollon nettomenot /asukas 637 596 599 Terveyskeskussairaalan nettomenot /asukas 106 85 89 Toiminnallisuus TP2015 TA2016 TA2017 Vastaanottokäynnit - Lääkärin vastaanotolla ja päivystyksessä 3 965 4 200 4 200 - Sairaanhoitajan vastaanotolla 4 525 4 500 5 000 Neuvolakäynnit (hoitajat ja lääkärit) 2 801 2 500 2 500 Kouluterveydenhuollon käynnit (hoitajat ja lääkärit) 1 716 2 000 2 000 Mielenterveyskäynnit 898 950 400 Suun terveydenhuollon käynnit 3 791 5 200 5 200

Vesilahden kunta Talousarviosuunnitelma 2017 2019 8 Terveyskeskussairaala - hoitopäivät - hoitojaksot 2 089 271 1 850 240 1 800 225 Henkilöstö TP2015 TA2016 TA2017 Vakanssit 164 160 163 ERIKOISSAIRAANHOITO TP2015 TA2016 HK TA2017 TA% TS2018 TS2019 Toimintatulot 0 0 0 0,0 0 0 Toimintamenot 0-4 474 500-5 315 535 18,8-5 315 535-5 315 535 Toimintakate 0-4 474 500-5 315 535 18,8-5 315 535-5 315 535 Toimintaympäristö Erikoissairaanhoidon tulosalue vastaa Pirkkalan yhteistoiminta-alueen erikoissairaanhoidon palveluista. Pirkkalan yhteistoiminta-alue hankkii erikoissairaanhoidon palvelut ostopalveluina Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä, Tampereen kaupungilta ja yksityissektorilta. Erikoissairaanhoidon palveluiden hankinnassa tehdään tiivistä yhteistyötä Tampereen kehyskuntien kanssa. Pirkkala ja Vesilahti kuuluvat kehyskuntien tilaajarenkaaseen. Toiminnan painopistealueet ja kehittämisalueet Erikoissairaanhoidon ostopalveluja yksityissektorilta hankittaessa huomioidaan vaihtoehtoisena mallina palvelun hankkiminen yksin tai yhteistyössä yhden tai useamman kehyskunnan kanssa suoran rekrytoinnin kautta huomioiden palvelun saatavuus, laatu ja kustannusvaikutus. Sähköisen palvelusetelin käyttöönoton tavoitteena on sujuvoittaa palveluseteliprosessia asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta. Sähköisen palvelusetelijärjestelmän raportointiominaisuudet helpottavat palvelujen saatavuuden ja käytön seurantaa. Acutan päivystyspalveluiden monikäyttäjien hoidon ohjaus perusterveydenhuollon kokonaisvaltaiseen kartoitukseen ei ole päässyt alkamaan suunnitelman mukaisesti kesään 2016 mennessä. Toimintamalli pyritään saamaan käyttöön kattavasti vuonna 2017. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimintasuunnitelma 2016 Arviointikriteeri (mittari) Sujuva palvelusetelin käyttö Sähköisen palvelusetelin käyttöönotto Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paremmat kuin edellisessä kyselyssä Tunnusluvut Taloudellisuus TP2015 TA2016 TA2017 Erikoissairaanhoidon nettomenot /asukas 1 044 959 1 152

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 1(61) 5101 AIKUISSOSIAALITYÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-80 970-81 593 0,8-81 593-81 593 4300 Asiakaspalv.ostot 0-80 970-81 593 0,8-81 593-81 593 TOIMINTAKULUT 0-80 970-81 593 0,8-81 593-81 593 TOIMINTAKATE 0-80 970-81 593 0,8-81 593-81 593 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-80 970-81 593 0,8-81 593-81 593

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 2(61) 5102 MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN PALV TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-50 264-72 492 44,2-72 492-72 492 4300 Asiakaspalv.ostot 0-50 264-72 492 44,2-72 492-72 492 TOIMINTAKULUT 0-50 264-72 492 44,2-72 492-72 492 TOIMINTAKATE 0-50 264-72 492 44,2-72 492-72 492 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-50 264-72 492 44,2-72 492-72 492

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 3(61) 5110 VAMMAISPALV.LAIN MUK. PALV.AS. TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-97 181-88 014-9,4-88 014-88 014 4300 Asiakaspalv.ostot 0-97 181-88 014-9,4-88 014-88 014 TOIMINTAKULUT 0-97 181-88 014-9,4-88 014-88 014 TOIMINTAKATE 0-97 181-88 014-9,4-88 014-88 014 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-97 181-88 014-9,4-88 014-88 014

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 4(61) 5111 VAMMAISPALV.LAIN MUK. KULJ.PAL TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-137 204-153 317 11,7-153 317-153 317 4300 Asiakaspalv.ostot 0-137 204-153 317 11,7-153 317-153 317 TOIMINTAKULUT 0-137 204-153 317 11,7-153 317-153 317 TOIMINTAKATE 0-137 204-153 317 11,7-153 317-153 317 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-137 204-153 317 11,7-153 317-153 317

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 5(61) 5112 VAMMAISPALV.LAIN MUK. HENK.KOH TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-102 391-191 240 86,8-191 240-191 240 4300 Asiakaspalv.ostot 0-102 391-191 240 86,8-191 240-191 240 TOIMINTAKULUT 0-102 391-191 240 86,8-191 240-191 240 TOIMINTAKATE 0-102 391-191 240 86,8-191 240-191 240 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-102 391-191 240 86,8-191 240-191 240

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 6(61) 5113 VAMMAISPALV.LAIN MUK. TAL.TUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-15 187-16 213 6,8-16 213-16 213 4300 Asiakaspalv.ostot 0-15 187-16 213 6,8-16 213-16 213 TOIMINTAKULUT 0-15 187-16 213 6,8-16 213-16 213 TOIMINTAKATE 0-15 187-16 213 6,8-16 213-16 213 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-15 187-16 213 6,8-16 213-16 213

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 7(61) 5114 OMAISHOITO ALLE 65-V TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-48 101-106 809 122,1-106 809-106 809 4300 Asiakaspalv.ostot 0-48 101-106 809 122,1-106 809-106 809 TOIMINTAKULUT 0-48 101-106 809 122,1-106 809-106 809 TOIMINTAKATE 0-48 101-106 809 122,1-106 809-106 809 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-48 101-106 809 122,1-106 809-106 809

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 8(61) 5121 KEHITYSVAMMAISTEN AS.PAL. TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-216 667-291 033 34,3-291 033-291 033 4300 Asiakaspalv.ostot 0-216 667-291 033 34,3-291 033-291 033 TOIMINTAKULUT 0-216 667-291 033 34,3-291 033-291 033 TOIMINTAKATE 0-216 667-291 033 34,3-291 033-291 033 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-216 667-291 033 34,3-291 033-291 033

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 9(61) 5122 KEHITYSVAMMAISTEN AS.PAL.SILVO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-256 012-309 050 20,7-309 050-309 050 4300 Asiakaspalv.ostot 0-256 012-309 050 20,7-309 050-309 050 TOIMINTAKULUT 0-256 012-309 050 20,7-309 050-309 050 TOIMINTAKATE 0-256 012-309 050 20,7-309 050-309 050 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-256 012-309 050 20,7-309 050-309 050

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 10(61) 5123 KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-39 232-22 762-42,0-22 762-22 762 4300 Asiakaspalv.ostot 0-39 232-22 762-42,0-22 762-22 762 TOIMINTAKULUT 0-39 232-22 762-42,0-22 762-22 762 TOIMINTAKATE 0-39 232-22 762-42,0-22 762-22 762 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-39 232-22 762-42,0-22 762-22 762

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 11(61) 5124 KEHITYSVAMMAISTEN TYÖ-JA PÄIVÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-96 296-82 026-14,8-82 026-82 026 4300 Asiakaspalv.ostot 0-96 296-82 026-14,8-82 026-82 026 TOIMINTAKULUT 0-96 296-82 026-14,8-82 026-82 026 TOIMINTAKATE 0-96 296-82 026-14,8-82 026-82 026 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-96 296-82 026-14,8-82 026-82 026

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 12(61) 5125 KEHITYSVAMMAISTEN LAITOSHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-116 000-5 082-95,6-5 082-5 082 4300 Asiakaspalv.ostot 0-116 000-5 082-95,6-5 082-5 082 TOIMINTAKULUT 0-116 000-5 082-95,6-5 082-5 082 TOIMINTAKATE 0-116 000-5 082-95,6-5 082-5 082 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-116 000-5 082-95,6-5 082-5 082

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 13(61) 5126 KEHITYSVAMMAISTEN MUUT PALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-7 188-3 732-48,1-3 732-3 732 4300 Asiakaspalv.ostot 0-7 188-3 732-48,1-3 732-3 732 TOIMINTAKULUT 0-7 188-3 732-48,1-3 732-3 732 TOIMINTAKATE 0-7 188-3 732-48,1-3 732-3 732 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-7 188-3 732-48,1-3 732-3 732

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 14(61) 5131 PÄIHDEHUOLLON AVOHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-8 097-8 149 0,6-8 149-8 149 4300 Asiakaspalv.ostot 0-8 097-8 149 0,6-8 149-8 149 TOIMINTAKULUT 0-8 097-8 149 0,6-8 149-8 149 TOIMINTAKATE 0-8 097-8 149 0,6-8 149-8 149 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-8 097-8 149 0,6-8 149-8 149

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 15(61) 5132 PÄIHDEHUOLLON LAITOSHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0 0-500 -500-500 HENKILÖSIVUKULUT 0 0-500 -500-500 ELÄKEKULUT 0 0-500 -500-500 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0 0-400 -400-400 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0 0-100 -100-100 PALVELUJEN OSTOT 0-1 000-10 164 916,4-10 164-10 164 4300 Asiakaspalv.ostot 0-1 000-10 164 916,4-10 164-10 164 TOIMINTAKULUT 0-1 000-10 664 966,4-10 664-10 664 TOIMINTAKATE 0-1 000-10 664 966,4-10 664-10 664 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-1 000-10 664 966,4-10 664-10 664

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 16(61) 5141 LASTEN JA PERHEIDEN PALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0 0-1 200-1 200-1 200 HENKILÖSIVUKULUT 0 0-1 200-1 200-1 200 ELÄKEKULUT 0 0-1 200-1 200-1 200 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0 0-1 200-1 200-1 200 PALVELUJEN OSTOT 0-228 545-210 462-7,9-210 462-210 462 4300 Asiakaspalv.ostot 0-228 545-210 462-7,9-210 462-210 462 TOIMINTAKULUT 0-228 545-211 662-7,4-211 662-211 662 TOIMINTAKATE 0-228 545-211 662-7,4-211 662-211 662 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-228 545-211 662-7,4-211 662-211 662

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 17(61) 5142 LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELU TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-1 500-7 115 374,5-7 115-7 115 4300 Asiakaspalv.ostot 0-1 500-7 115 374,5-7 115-7 115 TOIMINTAKULUT 0-1 500-7 115 374,5-7 115-7 115 TOIMINTAKATE 0-1 500-7 115 374,5-7 115-7 115 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-1 500-7 115 374,5-7 115-7 115

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 18(61) 5143 LASTENHUOLLON LAITOKSET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-1 600 0-100,0 0 0 HENKILÖSIVUKULUT 0-1 600 0-100,0 0 0 ELÄKEKULUT 0-1 600 0-100,0 0 0 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-1 600 0-100,0 0 0 PALVELUJEN OSTOT 0-334 200-238 145-28,7-238 145-238 145 4300 Asiakaspalv.ostot 0-334 200-238 145-28,7-238 145-238 145 TOIMINTAKULUT 0-335 800-238 145-29,1-238 145-238 145 TOIMINTAKATE 0-335 800-238 145-29,1-238 145-238 145 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-335 800-238 145-29,1-238 145-238 145

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 19(61) 5144 ENSI- JA TURVAKODIT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0 0-1 016-1 016-1 016 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0-1 016-1 016-1 016 TOIMINTAKULUT 0 0-1 016-1 016-1 016 TOIMINTAKATE 0 0-1 016-1 016-1 016 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0-1 016-1 016-1 016

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 20(61) 5145 LASTEN JA NUORTEN PERHEHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-200 -300 50,0-300 -300 HENKILÖSIVUKULUT 0-200 -300 50,0-300 -300 ELÄKEKULUT 0-200 -300 50,0-300 -300 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-200 -300 50,0-300 -300 PALVELUJEN OSTOT 0-222 164-191 215-13,9-191 215-191 215 4300 Asiakaspalv.ostot 0-222 164-191 215-13,9-191 215-191 215 TOIMINTAKULUT 0-222 364-191 515-13,9-191 515-191 515 TOIMINTAKATE 0-222 364-191 515-13,9-191 515-191 515 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-222 364-191 515-13,9-191 515-191 515

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 21(61) 5146 LASTENSUOJELUN AVOHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-74 164-56 088-24,4-56 088-56 088 4300 Asiakaspalv.ostot 0-74 164-56 088-24,4-56 088-56 088 TOIMINTAKULUT 0-74 164-56 088-24,4-56 088-56 088 TOIMINTAKATE 0-74 164-56 088-24,4-56 088-56 088 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-74 164-56 088-24,4-56 088-56 088

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 22(61) 5147 LASTEN SUOJELUN JÄLKIHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-96 200-28 784-70,1-28 784-28 784 4300 Asiakaspalv.ostot 0-96 200-28 784-70,1-28 784-28 784 TOIMINTAKULUT 0-96 200-28 784-70,1-28 784-28 784 TOIMINTAKATE 0-96 200-28 784-70,1-28 784-28 784 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-96 200-28 784-70,1-28 784-28 784

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 23(61) 5148 MUUT PERHEPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-1 000-508 -49,2-508 -508 4300 Asiakaspalv.ostot 0-1 000-508 -49,2-508 -508 TOIMINTAKULUT 0-1 000-508 -49,2-508 -508 TOIMINTAKATE 0-1 000-508 -49,2-508 -508 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-1 000-508 -49,2-508 -508

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 24(61) 5149 MAAHANMUUTTAJATYÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0 0 3 576 3 576 3 576 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0 3 576 3 576 3 576 TOIMINTAKULUT 0 0 3 576 3 576 3 576 TOIMINTAKATE 0 0 3 576 3 576 3 576 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0 3 576 3 576 3 576

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 25(61) 5151 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIM.TULOTUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-10 189-10 235 0,4-10 235-10 235 4300 Asiakaspalv.ostot 0-10 189-10 235 0,4-10 235-10 235 TOIMINTAKULUT 0-10 189-10 235 0,4-10 235-10 235 TOIMINTAKATE 0-10 189-10 235 0,4-10 235-10 235 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-10 189-10 235 0,4-10 235-10 235

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 26(61) 5152 TÄYDENTÄVÄ TOIMEENTULOTUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-19 470-24 577 26,2-24 577-24 577 4300 Asiakaspalv.ostot 0-19 470-24 577 26,2-24 577-24 577 TOIMINTAKULUT 0-19 470-24 577 26,2-24 577-24 577 TOIMINTAKATE 0-19 470-24 577 26,2-24 577-24 577 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-19 470-24 577 26,2-24 577-24 577

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 27(61) 5153 PERUSTOIMEENTULOTUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 97 300 0-100,0 0 0 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 0 97 300 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 97 300 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-194 306-32 086-83,5-32 086-32 086 4300 Asiakaspalv.ostot 0-194 306-32 086-83,5-32 086-32 086 TOIMINTAKULUT 0-194 306-32 086-83,5-32 086-32 086 TOIMINTAKATE 0-97 006-32 086-66,9-32 086-32 086 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-97 006-32 086-66,9-32 086-32 086

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 28(61) 5284 PUHETERAPIAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-32 431-37 385 15,3-37 385-37 385 4300 Asiakaspalv.ostot 0-32 431-37 385 15,3-37 385-37 385 TOIMINTAKULUT 0-32 431-37 385 15,3-37 385-37 385 TOIMINTAKATE 0-32 431-37 385 15,3-37 385-37 385 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-32 431-37 385 15,3-37 385-37 385

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 29(61) 5285 PERHENEUVOLA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-29 146-34 112 17,0-34 112-34 112 4300 Asiakaspalv.ostot 0-29 146-34 112 17,0-34 112-34 112 TOIMINTAKULUT 0-29 146-34 112 17,0-34 112-34 112 TOIMINTAKATE 0-29 146-34 112 17,0-34 112-34 112 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-29 146-34 112 17,0-34 112-34 112

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 30(61) 5286 PSYKOLOGIPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-32 355-53 000 63,8-53 000-53 000 4300 Asiakaspalv.ostot 0-32 355-53 000 63,8-53 000-53 000 TOIMINTAKULUT 0-32 355-53 000 63,8-53 000-53 000 TOIMINTAKATE 0-32 355-53 000 63,8-53 000-53 000 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-32 355-53 000 63,8-53 000-53 000

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 31(61) 5287 SAIRAANHOITAJAPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-10 766-11 647 8,2-11 647-11 647 4300 Asiakaspalv.ostot 0-10 766-11 647 8,2-11 647-11 647 TOIMINTAKULUT 0-10 766-11 647 8,2-11 647-11 647 TOIMINTAKATE 0-10 766-11 647 8,2-11 647-11 647 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-10 766-11 647 8,2-11 647-11 647

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 32(61) 5288 PERHETYÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-42 560-51 244 20,4-51 244-51 244 4300 Asiakaspalv.ostot 0-42 560-51 244 20,4-51 244-51 244 TOIMINTAKULUT 0-42 560-51 244 20,4-51 244-51 244 TOIMINTAKATE 0-42 560-51 244 20,4-51 244-51 244 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-42 560-51 244 20,4-51 244-51 244

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 33(61) 5301 MUISTIKUNTOUTUS TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-20 836-12 682-39,1-12 682-12 682 4300 Asiakaspalv.ostot 0-20 836-12 682-39,1-12 682-12 682 TOIMINTAKULUT 0-20 836-12 682-39,1-12 682-12 682 TOIMINTAKATE 0-20 836-12 682-39,1-12 682-12 682 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-20 836-12 682-39,1-12 682-12 682

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 34(61) 5312 KOTIHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-14 000-10 900-22,1-11 000-11 000 HENKILÖSIVUKULUT 0-14 000-10 900-22,1-11 000-11 000 ELÄKEKULUT 0-14 000-10 900-22,1-11 000-11 000 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-14 000-10 300-26,4-10 300-10 300 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0 0-600 -700-700 PALVELUJEN OSTOT 0-716 846-689 701-3,8-689 701-689 701 4300 Asiakaspalv.ostot 0-716 846-689 701-3,8-689 701-689 701 TOIMINTAKULUT 0-730 846-700 601-4,1-700 701-700 701 TOIMINTAKATE 0-730 846-700 601-4,1-700 701-700 701 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-730 846-700 601-4,1-700 701-700 701

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 35(61) 5313 VANHUSTEN PALV.TALO VESAUSKOTI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-3 000 0-100,0 0-100 HENKILÖSIVUKULUT 0-3 000 0-100,0 0-100 ELÄKEKULUT 0-3 000 0-100,0 0-100 4102 KuEL-varhemaksut 0-3 000 0-100,0 0-100 PALVELUJEN OSTOT 0-39 136-79 009 101,9-79 009-79 009 4300 Asiakaspalv.ostot 0-39 136-79 009 101,9-79 009-79 009 TOIMINTAKULUT 0-42 136-79 009 87,5-79 009-79 109 TOIMINTAKATE 0-42 136-79 009 87,5-79 009-79 109 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0 0-2 100-2 100-2 100 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0 0-2 100-2 100-2 100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0 0-2 100-2 100-2 100 TILIKAUDEN TULOS 0-42 136-81 109 92,5-81 109-81 209 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-42 136-81 109 92,5-81 109-81 209

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 36(61) 5314 IKÄIHMISTEN PERHEHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0 0-15 780-15 780-15 780 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0-15 780-15 780-15 780 TOIMINTAKULUT 0 0-15 780-15 780-15 780 TOIMINTAKATE 0 0-15 780-15 780-15 780 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0-15 780-15 780-15 780

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 37(61) 5326 KOTIHOIDON TUKIPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-35 039-70 158 100,2-70 158-70 158 4300 Asiakaspalv.ostot 0-35 039-70 158 100,2-70 158-70 158 TOIMINTAKULUT 0-35 039-70 158 100,2-70 158-70 158 TOIMINTAKATE 0-35 039-70 158 100,2-70 158-70 158 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-35 039-70 158 100,2-70 158-70 158

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 38(61) 5327 VANHUSTEN PÄIVÄTOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-41 190-52 761 28,1-52 761-52 761 4300 Asiakaspalv.ostot 0-41 190-52 761 28,1-52 761-52 761 TOIMINTAKULUT 0-41 190-52 761 28,1-52 761-52 761 TOIMINTAKATE 0-41 190-52 761 28,1-52 761-52 761 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-41 190-52 761 28,1-52 761-52 761

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 39(61) 5333 KESKITETTY OMAISHOIDON TUKI TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-6 667-8 473 27,1-8 473-8 473 4300 Asiakaspalv.ostot 0-6 667-8 473 27,1-8 473-8 473 TOIMINTAKULUT 0-6 667-8 473 27,1-8 473-8 473 TOIMINTAKATE 0-6 667-8 473 27,1-8 473-8 473 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-6 667-8 473 27,1-8 473-8 473

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 40(61) 5334 OMAISHOITO, IKÄIHMISET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 HENKILÖSIVUKULUT 0-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 ELÄKEKULUT 0-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-1 100-1 000-9,1-1 000-1 000 PALVELUJEN OSTOT 0-91 772-89 763-2,2-89 763-89 763 4300 Asiakaspalv.ostot 0-91 772-89 763-2,2-89 763-89 763 TOIMINTAKULUT 0-92 872-90 763-2,3-90 763-90 763 TOIMINTAKATE 0-92 872-90 763-2,3-90 763-90 763 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-92 872-90 763-2,3-90 763-90 763

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 41(61) 5346 TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-766 566-786 504 2,6-786 504-786 504 4300 Asiakaspalv.ostot 0-766 566-786 504 2,6-786 504-786 504 TOIMINTAKULUT 0-766 566-786 504 2,6-786 504-786 504 TOIMINTAKATE 0-766 566-786 504 2,6-786 504-786 504 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-766 566-786 504 2,6-786 504-786 504

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 42(61) 5347 VANHUSTEN ASUMISPALVELUYKSIKKÖ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-133 629-120 001-10,2-120 001-120 001 4300 Asiakaspalv.ostot 0-133 629-120 001-10,2-120 001-120 001 TOIMINTAKULUT 0-133 629-120 001-10,2-120 001-120 001 TOIMINTAKATE 0-133 629-120 001-10,2-120 001-120 001 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-133 629-120 001-10,2-120 001-120 001

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 43(61) 5352 PITKÄAIKAISHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-51 700-36 300-29,8-36 800-36 800 HENKILÖSIVUKULUT 0-51 700-36 300-29,8-36 800-36 800 ELÄKEKULUT 0-51 700-36 300-29,8-36 800-36 800 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-51 700-34 200-33,8-34 200-34 200 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0 0-2 100-2 600-2 600 PALVELUJEN OSTOT 0-787 567-695 596-11,7-695 596-695 596 4300 Asiakaspalv.ostot 0-787 567-695 596-11,7-695 596-695 596 TOIMINTAKULUT 0-839 267-731 896-12,8-732 396-732 396 TOIMINTAKATE 0-839 267-731 896-12,8-732 396-732 396 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-839 267-731 896-12,8-732 396-732 396

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 44(61) 5353 LYHYTAIKAISHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0 0-15 970-15 970-15 970 4300 Asiakaspalv.ostot 0 0-15 970-15 970-15 970 TOIMINTAKULUT 0 0-15 970-15 970-15 970 TOIMINTAKATE 0 0-15 970-15 970-15 970 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 0-15 970-15 970-15 970

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 45(61) 5401 FOORUMITOIMINTA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-1 686-1 931 14,5-1 931-1 931 4300 Asiakaspalv.ostot 0-1 686-1 931 14,5-1 931-1 931 TOIMINTAKULUT 0-1 686-1 931 14,5-1 931-1 931 TOIMINTAKATE 0-1 686-1 931 14,5-1 931-1 931 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-1 686-1 931 14,5-1 931-1 931

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 46(61) 5411 AVOSAIRAANHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-42 900-32 500-24,2-32 500-32 500 HENKILÖSIVUKULUT 0-42 900-32 500-24,2-32 500-32 500 ELÄKEKULUT 0-42 900-32 500-24,2-32 500-32 500 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-42 900-32 500-24,2-32 500-32 500 PALVELUJEN OSTOT 0-871 823-1 000 853 14,8-1 000 853-1 000 853 4300 Asiakaspalv.ostot 0-871 823-1 000 853 14,8-1 000 853-1 000 853 TOIMINTAKULUT 0-914 723-1 033 353 13,0-1 033 353-1 033 353 TOIMINTAKATE 0-914 723-1 033 353 13,0-1 033 353-1 033 353 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-914 723-1 033 353 13,0-1 033 353-1 033 353

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 47(61) 5412 LABORATORIOPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-90 793-91 732 1,0-91 732-91 732 4300 Asiakaspalv.ostot 0-90 793-91 732 1,0-91 732-91 732 TOIMINTAKULUT 0-90 793-91 732 1,0-91 732-91 732 TOIMINTAKATE 0-90 793-91 732 1,0-91 732-91 732 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-90 793-91 732 1,0-91 732-91 732

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 48(61) 5413 RÖNTGENPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-48 362-35 736-26,1-35 736-35 736 4300 Asiakaspalv.ostot 0-48 362-35 736-26,1-35 736-35 736 TOIMINTAKULUT 0-48 362-35 736-26,1-35 736-35 736 TOIMINTAKATE 0-48 362-35 736-26,1-35 736-35 736 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-48 362-35 736-26,1-35 736-35 736

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 49(61) 5414 KUNTOUTUSPALVELUT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-152 022-146 752-3,5-146 752-146 752 4300 Asiakaspalv.ostot 0-152 022-146 752-3,5-146 752-146 752 TOIMINTAKULUT 0-152 022-146 752-3,5-146 752-146 752 TOIMINTAKATE 0-152 022-146 752-3,5-146 752-146 752 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-152 022-146 752-3,5-146 752-146 752

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 50(61) 5415 VÄLINEHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-62 041-59 470-4,1-59 470-59 470 4300 Asiakaspalv.ostot 0-62 041-59 470-4,1-59 470-59 470 TOIMINTAKULUT 0-62 041-59 470-4,1-59 470-59 470 TOIMINTAKATE 0-62 041-59 470-4,1-59 470-59 470 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-62 041-59 470-4,1-59 470-59 470

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 51(61) 5416 TK:N HOITOVARASTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-37 331-28 764-22,9-28 764-28 764 4300 Asiakaspalv.ostot 0-37 331-28 764-22,9-28 764-28 764 TOIMINTAKULUT 0-37 331-28 764-22,9-28 764-28 764 TOIMINTAKATE 0-37 331-28 764-22,9-28 764-28 764 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-37 331-28 764-22,9-28 764-28 764

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 52(61) 5417 ENSIHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-150 673-163 135 8,3-163 135-163 135 4300 Asiakaspalv.ostot 0-150 673-163 135 8,3-163 135-163 135 TOIMINTAKULUT 0-150 673-163 135 8,3-163 135-163 135 TOIMINTAKATE 0-150 673-163 135 8,3-163 135-163 135 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-150 673-163 135 8,3-163 135-163 135

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 53(61) 5427 NEUVOLAT TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-188 114-165 261-12,1-165 261-165 261 4300 Asiakaspalv.ostot 0-188 114-165 261-12,1-165 261-165 261 TOIMINTAKULUT 0-188 114-165 261-12,1-165 261-165 261 TOIMINTAKATE 0-188 114-165 261-12,1-165 261-165 261 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-188 114-165 261-12,1-165 261-165 261

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 54(61) 5428 KOULU- JA OPISK.TERV TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-63 728-86 451 35,7-86 451-86 451 4300 Asiakaspalv.ostot 0-63 728-86 451 35,7-86 451-86 451 TOIMINTAKULUT 0-63 728-86 451 35,7-86 451-86 451 TOIMINTAKATE 0-63 728-86 451 35,7-86 451-86 451 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-63 728-86 451 35,7-86 451-86 451

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 55(61) 5432 SUUN TERVEYDENHUOLTO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-400 -200-50,0-200 -200 HENKILÖSIVUKULUT 0-400 -200-50,0-200 -200 ELÄKEKULUT 0-400 -200-50,0-200 -200 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen eläk 0-400 -200-50,0-200 -200 PALVELUJEN OSTOT 0-528 078-413 563-21,7-413 563-413 563 4300 Asiakaspalv.ostot 0-528 078-413 563-21,7-413 563-413 563 TOIMINTAKULUT 0-528 478-413 763-21,7-413 763-413 763 TOIMINTAKATE 0-528 478-413 763-21,7-413 763-413 763 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0-11 300 0-100,0 0 0 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-11 300 0-100,0 0 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0-11 300 0-100,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS 0-539 778-413 763-23,3-413 763-413 763 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-539 778-413 763-23,3-413 763-413 763

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 56(61) 5441 PSYKIATRINEN AVOHOITO TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-104 878-53 624-48,9-53 624-53 624 4300 Asiakaspalv.ostot 0-104 878-53 624-48,9-53 624-53 624 TOIMINTAKULUT 0-104 878-53 624-48,9-53 624-53 624 TOIMINTAKATE 0-104 878-53 624-48,9-53 624-53 624 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-104 878-53 624-48,9-53 624-53 624

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 57(61) 5451 TERVEYSKESKUSSAIRAALA TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-6 300-14 200 125,4-14 600-14 600 HENKILÖSIVUKULUT 0-6 300-14 200 125,4-14 600-14 600 ELÄKEKULUT 0-6 300-14 200 125,4-14 600-14 600 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-6 000-12 700 111,7-12 700-12 700 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0-300 -1 500 400,0-1 900-1 900 PALVELUJEN OSTOT 0-407 615-406 962-0,2-406 962-406 962 4300 Asiakaspalv.ostot 0-407 615-406 962-0,2-406 962-406 962 TOIMINTAKULUT 0-413 915-421 162 1,8-421 562-421 562 TOIMINTAKATE 0-413 915-421 162 1,8-421 562-421 562 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-413 915-421 162 1,8-421 562-421 562

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 58(61) 5504 ERIKOISSAIRAANHOITO PSHP TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-64 200-48 100-25,1-48 100-48 100 HENKILÖSIVUKULUT 0-64 200-48 100-25,1-48 100-48 100 ELÄKEKULUT 0-64 200-48 100-25,1-48 100-48 100 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-64 000-48 000-25,0-48 000-48 000 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0-200 -100-50,0-100 -100 PALVELUJEN OSTOT 0-4 258 749-5 073 312 19,1-5 073 312-5 073 312 4300 Asiakaspalv.ostot 0-4 258 749-5 073 312 19,1-5 073 312-5 073 312 TOIMINTAKULUT 0-4 322 949-5 121 412 18,5-5 121 412-5 121 412 TOIMINTAKATE 0-4 322 949-5 121 412 18,5-5 121 412-5 121 412 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-4 322 949-5 121 412 18,5-5 121 412-5 121 412

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 59(61) 5505 ERIKOISSAIRAANHOITO YKSITYISET TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-130 974-164 792 25,8-164 792-164 792 4300 Asiakaspalv.ostot 0-130 974-164 792 25,8-164 792-164 792 TOIMINTAKULUT 0-130 974-164 792 25,8-164 792-164 792 TOIMINTAKATE 0-130 974-164 792 25,8-164 792-164 792 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-130 974-164 792 25,8-164 792-164 792

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 60(61) 5506 ERIKOISSAIRAANHOITO TAMPERE TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTAKULUT PALVELUJEN OSTOT 0-20 300-29 331 44,5-29 331-29 331 4300 Asiakaspalv.ostot 0-20 300-29 331 44,5-29 331-29 331 TOIMINTAKULUT 0-20 300-29 331 44,5-29 331-29 331 TOIMINTAKATE 0-20 300-29 331 44,5-29 331-29 331 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-20 300-29 331 44,5-29 331-29 331

922 VESILAHTI Toiminto: - - 703 Kumppani: - - 9202 rantsini Kohde: - - 1893 Kustannuspaikka (per 31.12.2017): 5101, 5102, 5110, 5111, 5112,.. TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: - - 8901 Erittelykoodi: 1, 2, 3 5. 10. 2016 16:16 sivu 61(61) RAPORTTI YHTEENSÄ TP 2015 TA+MUUT. 2016 LTK 2017 Ero% TS 2018 TS 2019 TOIMINTATUOTOT TUET JA AVUSTUKSET 0 97 300 0-100,0 0 0 3326 Valt.osuus perustoim.tt:n kust 0 97 300 0-100,0 0 0 TOIMINTATUOTOT 0 97 300 0-100,0 0 0 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT 0-185 400-145 200-21,7-146 200-146 300 HENKILÖSIVUKULUT 0-185 400-145 200-21,7-146 200-146 300 ELÄKEKULUT 0-185 400-145 200-21,7-146 200-146 300 4101 KuEL-eläkemenoperusteinen 0-181 900-140 800-22,6-140 800-140 800 eläk 4102 KuEL-varhemaksut 0-3 500-4 400 25,7-5 400-5 500 PALVELUJEN OSTOT 0-12 357 200-12 983 786 5,1-12 983 786-12 983 786 4300 Asiakaspalv.ostot 0-12 357 200-12 983 786 5,1-12 983 786-12 983 786 TOIMINTAKULUT 0-12 542 600-13 128 986 4,7-13 129 986-13 130 086 TOIMINTAKATE 0-12 445 300-13 128 986 5,5-13 129 986-13 130 086 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT 0-11 300-2 100-81,4-2 100-2 100 7150 Poistot koneista ja kalustosta 0-11 300-2 100-81,4-2 100-2 100 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 0-11 300-2 100-81,4-2 100-2 100 TILIKAUDEN TULOS 0-12 456 600-13 131 086 5,4-13 132 086-13 132 186 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0-12 456 600-13 131 086 5,4-13 132 086-13 132 186

VUODEN 2017 TULOVEROPROSENTTILASKELMA Kunnallisvero 2015 (tulovero-% 21.50) 14.477.000,- - verotulojen kasvu 1,2 % edelliseen vuoteen verrattuna Kunnallisvero 2016 (tulovero-% 21.50) 14.800.000,- - verotulojen kasvu 2,2 % edelliseen vuoteen verrattuna Kunnallisvero 2017 (tulovero-% 21.50) 14.800.000,- - verotulojen vähennys -2,0 % edelliseen vuoteen verrattuna - arvio, että vuonna 2017 väkiluku kasvaa 11 henkilöä / 0,25 % ELI VUOSI 2017 ON LASKETTU 21.50 %:N MUKAAN: Vuoden 2016 talousarviossa kunnallisverojen määräksi arvioitiin 14.800.000 euroa. Näillä näkymin se alittuu noin 100.000 eurolla. Muutostalousarvioon kunnallisverotulokohtaa alennetaan 14.700.000 euroon. Tuloveroprosenttilaskelmassa on hyödynnetty Suomen Kuntaliiton kuntakohtaista veroennustekehikkoa, joka perustuu koko maan kehikkoon. Väkiluku 31.12.2010 4.345 31.12.2011 4.383 31.12.2012 4.437 31.12.2013 4.473 31.12.2014 4.492 31.12.2015 4.489 31.12.2016 4.500

Arviointikertomuksen vastine 21.09.2016 Tekninen hallinto Teknisen hallinnon osalta arviointikertomuksessa tullaan jatkossa ottamaan enemmän kantaa talousarvion lukuihin ja niiden syihin sekä seurauksiin tässä dokumentissa kuvatun mukaisesti. Toimintamenojen toteuma jäi12.5 % eli 13 500 euroa alle talousarvion. Suurin yksittäinen muutos oli palkkakuluissa, noin 18.8 % eli 11600, joka johtui eläköitymisen myötä vuoden 2015 alusta toteutetusta teknisen toimen organisaatiomuutoksesta. Myös palveluiden ostot ovat jääneet talousarvion alle noin 10 % eli 2300. Lisäksi muut toimintakulut alittivat talousarvion noin 12 %:lla eli noin 2200 :lla, kun taas aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat talousarviossa arvioitu alle todellisen tarpeen, joka oli noin 64 % ja 2600 yli talousarvion. Kustannukset ovat ylittyneet aika tasaisesti useissa tileissä, mutta suurin ylitys on Poltto- ja voiteluaineissa (1828 ), joka on todennäköisesti kirjattu väärälle kustannuspaikalle tai tilille, kun teknisessä hallinnossa ei ole tarvetta poltto- ja voiteluaineille. Organisaatiomuutos ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla sairauspoissaolojen ja tarkastusmestarin irtisanoutumisen vuoksi. Toiminnan tehostaminen kilpailutuksen avulla ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Organisaatiomuutos ja henkilöstön muutokset eivät ole voineet olla vaikuttamatta teknisen sektorin toimintaan. Erityisesti johtamisen ja hallinnon osalta on ollut haasteita. Organisaatiomuutoksissa on tärkeää päivittää toimenkuvat, vastuut, ohjeistukset ja muut hyvän hallinnon toteuttamisen kannalta olennaiset asiakirjat. Lisäksi riittävä tiedonkulku tulee varmistaa. Kiinteistötoimi Kiinteistötoimen osalta tullaan jatkossa keskittymään kiinteistökohtaisiin tietoihin nykyistä tarkemmin. Tilatyöryhmän myötä kiinteistöistä tehdään seurantalomake, jossa verrataan kiinteistöjen käyttö- ja ylläpitokustannuksia sekä käyttöastetta. Toimintatulot ovat olleet 78.500 budjetoitua suuremmat, ja toimintamenojen ylitys 16.300 euroa. Toimintakatteen toteutuma-% oli tilikaudella 106,8 %. Suurimmat taloudelliset muutokset ovat aiheutuneet kiinteistöjen myynnin seurauksena saatavista kustannussäästöistä. Kokonaisuudessaan nämä säästöt tulevat näkymään vasta vuoden 2016 aikana. Vuoden aikana kunnan toimintaa on tiivistetty. Toiminnan tehostaminen ja uusien käytänteiden käyttöönottaminen ei ole vuonna 2015 toteutunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että asetettujen tavoitteiden toteutumista seurataan. Tarkastuslautakunta kävi tutustumassa kunnan varikkoon Lammasniemessä. Rakennus- ja ympäristölautakunta on antanut tekniselle toimelle kehotuksen siistiä varikkoalue. Siistiminen ei kuitenkaan ole toteutunut edelleenkään jo menneestä määräajasta huolimatta. Tekninen toimi Koko teknisen toimen osalta tullaan tekemään jatkossa alla kuvatun mukainen kooste kokonaisuudesta. Toimintatuotot ovat ylittyneet noin 3.6 % eli noin 113 500. Toimintakulut ovat ylittyneet noin 0.6 % eli noin 15 600, joista suurimman menoerän on aiheuttanut palveluiden ostot, jotka ylittyivät noin 8.3 % eli noin 126 600.

Tilikauden tulokseen suurimpana eränä vaikuttivat poistot, jotka olivat noin 12.3 % eli noin 210 000 talousarviota suuremmat. Näistä suurimman eron aiheutti Kirkonkylän koulukeskus, jossa on tehty lisäpoistoja noin 113 000 :n edestä. Tekninen toimi yht. /as 2014 2015 tuotot 574,45 708,35 kulut 649,40 607,20 yht. 74,95 101,15 Verrattaessa vuosia 2014 ja 2015 keskenään voidaan todeta, että käyttötalouden tuotot ovat saatu nousemaan kustannustehokkaasti.

1 (3) Yhtymähallinto/MV-T 5.9.2016 Dnro 87/2016 Jakelussa mainituille LAUSUNTOPYYNTÖ PIRKANMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017 2020sta Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2017-2020. Sen toimeenpano käynnistyy vuoden 2017 alusta. Uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset. Alueellinen hyvinvointikertomus on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimenpanossa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 on järjestyksessään toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla. Alueellinen hyvinvointikertomus on laadittu yhdessä kuntien, sairaanhoitopiirin ja eri sidosryhmien kanssa. Työstämiseen osallistuneet henkilöt ovat asiakirjaan tuoneet oman substanssiosaamisensa ja edustamansa organisaation näkökulman. Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite Pirkanmaalla on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen väestötasolla sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Järjestöillä on tärkeä rooli asiakas- ja tutkimusnäkökulman nostajana. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020:n ydin on taulukkomuodossa esitetty alueellinen hyvinvointisuunnitelma, jossa painopisteet ovat yhteiset eri toimijoille. Esimerkkejä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavista toimenpiteistä, vastuutahoista, resursseista ja arviointimenettelyistä on koottu toimijoittain. Tavoitteiden toteutumisessa keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö. Kunnat laativat lakisääteiset omat laajat hyvinvointikertomuksensa valtuustokausittain. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n sisältöjä voi käyttää tukena kunnan hyvinvointikertomustyössä. Asiakirjan painopisteet perustuvat Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n = 24), Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä ja maakuntia sekä koko maata koskeviin, väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaaviin tunnuslukuihin (indikaattoreihin). Koska alueellisen hyvinvointikertomuksen hyväksyy PSHP:n valtuusto ja kunnan hyvinvointikertomustyö koskee kaikkia toimialoja, toivotaan asiakirjasta laajaa keskustelua eri toimielimissä. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020:n ensimmäinen osa on kuvaus alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden toimeenpanosta vuosina 2013 2016. Sen jälkeen asiakirjassa on painopisteiden toimeenpanon tueksi lista valtakunnallisista ja alueellisista terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen strategioista, ohjelmista ja suunnitelmista. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi

2 (3) Yhtymähallinto/MV-T 5.9.2016 Dnro 87/2016 Toinen osa on suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 2020. Asiakirjan liitteinä on työstämiseen osallistuneet henkilöt taustaorganisaatioineen sekä painopisteiden perustana käytetyt indikaattorit. Koska kunnat laativat lakisääteisesti omat hyvinvointikertomuksensa ja käyttävät työstämisessä samaa sähköinen hyvinvointikertomus työkalua, ei tässä asiakirjassa ole esitetty kuntakohtaisia indikaattoritietoja. Liitteessä 2 on indikaattoreiden tiedot TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja maakuntien sekä koko maan osalta. Yksittäistä indikaattoritietoa tärkeämpiä ovat ilmiöiden kuvaukset, jotka sisältävät useampia indikaattoreita. Alueiden ja kuntien välillä on selviä eroja, joilla yleensä on useita selittäviä tekijöitä. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 päivitetään lausuntojen saavuttua, jonka jälkeen sen käsittelee ja hyväksyy Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto. Hyväksymisen jälkeen asiakirja löytyy myös www.hyvinvointikertomus.fi verkkosivulta, koska työstämisessä on käytetty sähköinen hyvinvointikertomus työkalua. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri pyytää jakelussa mainittuja kuntia ja muita tahoja antamaan lausuntonsa Pirkanmaan alueellisesta hyvinvointikertomuksesta. Lausuntoa pyydetään erityisesti hyvinvointikertomuksen luvun 6 taulukkomuotoisen toimenpidesuunnitelman sisältämistä ehdotuksista tavoitteiksi sekä näiden toteuttamiseen tarvittaviksi toimenpiteiksi, vastuutahoiksi ja arviointimenettelyiksi. Lausunto pyydetään toimittamaan 18.10.2016 mennessä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamoon, kirjaamo@pshp.fi. LISÄTIEDOT Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, perusterveydenhuollon yksikkö, GSM +358 50 5744 950 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi

3 (3) Yhtymähallinto/MV-T 5.9.2016 Dnro 87/2016 LIITTEET Liite 1 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Liite 2 Esittelydiat JAKELU Akaan kaupunki, Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Juupajoen kunta, Jämsän kaupunki, Kangasalan kunta, Kihniön kunta, Kuhmoisten kunta, Lempäälän kunta, Mänttä-Vilppulan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Parkanon kaupunki, Pirkkalan kunta, Punkalaitumen kunta, Pälkäneen kunta, Ruoveden kunta, Sastamalan kaupunki, Tampereen kaupunki, Urjalan kunta, Valkeakosken kaupunki, Vesilahden kunta, Virtain kaupunki, Ylöjärven kaupunki Aivoliitto ry, Aivovammaliitto ry, Crohn ja Colitis ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Epilepsialiitto ry, Hengitysliitto ry, Iholiitto ry/ Tampereen seudun Atopiayhdistys, Invalidiliitto ry, Hämeenmaan Sydänpiiri ry, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, Keliakialiitto ry, Kuuloliitto ry, Kuurojen liitto ry, Kynnys ry, Lihastautiliitto ry, Muistiliitto ry, Munuais- ja maksaliitto ry, Neuroliitto ry, Näkövammaisten Keskusliitto ry, Omaishoitajat ja läheiset liitto ry, Pirkanmaan muistiyhdistys ry, Pirkanmaan omaishoitajat ry Pioni, Pirkanmaan Syöpäyhdistys, Psoriasisliitto ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Soveltava Liikunta SoveLi ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Diabetesliitto ry, Suomen Kuurosokeat ry, Suomen Parkinson-liitto ry, Suomen Reumaliitto ry Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Pikassos Oy, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sote-uudistuksen esivalmistelun hallitus, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitoksen Tampereen aluetoimisto, UKKinstituutti Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Teiskontie 35, PL 2000, 33521 Tampere, puh. 03 311 611, faksi 03 311 64369, etunimi.sukunimi@pshp.fi, www.pshp.fi

PIRKANMAAN ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 2017-2020 Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen ylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon yksikkö

2 Saatteeksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet. Se on järjestyksessään toinen alueellinen hyvinvointikertomus Pirkanmaalla ja keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa. Asiakirja on laadittu yhdessä eri toimijoiden kanssa, jotka on esitelty liitteessä 1. Lakiluonnoksessa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseksi (27.6.2016) uudet maakunnat velvoitetaan laatimaan yhdessä kuntien kanssa alueelliset hyvinvointikertomukset. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 päivitetään uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä. Kunnat laativat lakisääteisesti omat hyvinvointikertomuksensa myös jatkossa. Pirkanmaan kunnat voivat hyödyntää alueellisen hyvinvointikertomuksen aineistoa poikkitoiminnallisessa työssään kuntalaistensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n painopisteiden valintaan ovat vaikuttaneet mm. alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia koskevat indikaattoritiedot, joita on saatavilla valtakunnallisista maksuttomista indikaattoripankeista. Kuntien eroille on useita selittäviä tekijöitä ja yksittäistä indikaattoritietoa tärkeämpiä ovat indikaattoreiden kuvaamat ilmiöt. Painopisteet on alueellisen tason osalta hyväksytty sairaanhoitopiirin hallituksen nimeämässä Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja erikoissairaanhoidon osalta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä. Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomus 2017-2020:ssa ensimmäinen kokonaisuus on yhteenveto Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden toimeenpanosta vuosina 2013 2016. Tähän liittyviä indikaattoritietoja on liitteessä 2. Toinen kokonaisuus ja asiakirjan ydin on suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 2020. Tiedot on esitetty alueellisella tasolla, Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja ehdotuksina kuntatasolle. Suunnittelutaulukko sisältää muun ohessa vastuutahot toimenpiteiden käynnistämiselle ja toimeenpanolle. Toteutuksessa tarvittavat eri tahojen edustajat on listattu suunnittelutaulukon resurssit - sarakkeeseen. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n työstämisessä on käytetty Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus työkalua. Asiakirjan hyväksymisen jälkeen se julkaistaan myös hyvinvointikertomus.fi -sivustolla. Muutos tapahtuu vain jonkun ottaessa vastuun sen käynnistämisestä ja muutoksen toimeenpanossa tarvitaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken Tampereella 26.8.2016 Antero Saksala Terveyden edistämisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Maarit Varjonen-Toivonen Ylilääkäri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon yksikkö

3 Sisällysluettelo Saatteeksi... 2 Sisällysluettelo... 3 Lyhenneluettelo... 4 Tiivistelmä... 7 OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013-2016... 8 1. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi... 10 1.1 Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus... 10 1.2 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitys valtuustokaudella 2013-2016... 11 2. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi... 12 3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset... 14 OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 2020... 17 4. Pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteet ja strategiset linjaukset... 17 5. Huomioitavat kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin edistämisen ohjeet, suositukset ja suunnitelmat... 18 6. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020... 25 Suunnittelutaulukon sisällysluettelo... 26 ALUEELLINEN TASO... 27 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 27 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 35 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 38 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 41 PIRKANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO... 43 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 43 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 45 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 47 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 47 EHDOTUKSIA KUNNASSA TOTEUTETTAVAKSI... 49 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 49 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 59 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 65 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 68 OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY... 71 7. Suunnitelman laatijat... 71 8. Suunnitelman hyväksyminen... 72 Liitteet... 73 Liite 1 Työskentelyyn osallistuneet työryhmät... 73 Liite 2 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n painopisteiden perustana käytetyt indikaattorit... 77

4 Lyhenneluettelo Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa on käytetty lyhenteitä ja nimikkeitä, jotka seuraavassa on avattu aakkosjärjestyksessä. ALUEELLINEN TED-TYÖRYHMÄ on Pirkanmaan alueelliseen terveyden edistämisen koordinaatioon sen koordinaatiotasolla osallistuva työryhmä, jossa on kuntien lisäksi edustajia sidosryhmistä. ATH on 1 4 vuoden välein toteutettava alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus, jossa kerätään seurantatietoa sellaisista terveyden edistämistoimien vaikuttavuuden arvioinnin kannalta keskeisistä ilmiöistä, joista ei löydy tietoa rekistereistä. Aluetta (kunta, kuntayhtymä, maakunta, sairaanhoitopiiri) kohden otoskoko on 3 000 asukasta. AVI on aluehallintovirasto. Avit valvovat kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumista. BMI on painoindeksi, body mass index, mitta-arvo jonka avulla voidaan arvioida ihmisen painon ja pituuden suhdetta (kg/m 2 ) ehvk on sähköisestä hyvinvointikertomustyökalusta tekstissä käytetty epävirallinen lyhenne ENSH on Euroopan savuton terveydenhuoltoverkosto, jolla on mittaristo savuttomuuden toteutumisen arvioimiseksi terveydenhuollon organisaatiossa ESH-TED-KOORDINAATTORI on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamassa erikoissairaanhoidossa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koordinoiva henkilö HLU on Hämeen Liikunta ja Urheilu HPH-verkosto (Health Promotion Hospitals) on WHO:n vuonna 1990 perustama verkosto, johon kuuluu yli 700 sairaalaa 25:ssä Euroopan maassa. HPH-verkosto on kiteyttänyt viideksi ydinstandardiksi tavoitteensa sisällyttää sairaalan identiteettiin ja rutiinitoimiin terveyttä edistäviä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat potilaisiin, henkilöstöön ja yhteisöön viideksi standardiksi. Suomessa näistä käytetään nimitystä STESO-standardit (ks. jäljempänä). HYVINVOINTIKOORDINAATTORI on Pirkanmaan alueellisessa terveyden edistämisen koordinaatiossa käytetty nimitys kuntien hyvinvointikertomustyötä koordinoivista henkilöistä. He muodostavat Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkoston HYVINVOINTIRYHMÄ/ HYVINVOINTITYÖRYHMÄ on poikkitoiminnallinen (= edustajat kunnan kaikilta sektoreilta/ toimialoilta) kunnan hyvinvointijohtamisen rakenteita kehittävä ja hyvinvointikertomustyötä koordinoiva työryhmä ID kuvaa kyseisen indikaattorin tunnistetta Sotkanet-tietopankissa. Se näkyy suunnittelutaulukon indikaattoreissa numeron kera: INDIKAATTORI eli tunnusluku kuvaa hyvinvoinnin, terveyden ja palvelujen tilannetta ja niissä tapahtuneita muutoksia

5 INNOKYLÄ on sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja kehittäjien yhteinen innovaatioyhteisö, joka tarjoaa työvälineitä ja foorumeita käytäntöjen kehittämiseen, käyttöönottoon ja vuorovaikutukseen. Innokylä löytyy osoitteesta www.innokyla.fi. Kaste-ohjelmassa toteutetut kehittämishankkeet dokumentoidaan myös Innokylässä. KUNNAT ovat tässä asiakirjassa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattamat 24 kuntaa, eli Pshp:n jäsenkunnat vuonna 2016 ja Pirkanmaan maakunnan kunnat vuonna 2016 LSSAVI on Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto NCD on WHO:n tavoitteet kansantautien (Noncommunicable diseases) vähentämiseksi PAKKA-toimintamalli on paikallinen alkoholihaittojen ennaltaehkäisyn käytännönläheinen toimintamalli, joka nykyisin koskee kaikkia ikärajavalvottavia tuotteita. Toiminnassa huomioidaan alkoholin lisäksi tupakka ja rahapelit. Tavoitteena on yhteinen hyvä eli vähemmän näistä aiheutuvia haittoja ja kuluja. Paikallisia toimijoita ovat markkinat (vähittäiskauppa, Alko ja ravintolat), viranomaiset (poliisi ja alkoholitarkastajat), politiikka (kunnan luottamushenkilöt, päättäjät), media (lehdet, radio, tv, sosiaalinen media) ja kansalaiset (kuntalaiset; nuoret, nuorten vanhemmat, nuoret aikuiset) PETE on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikkö PIKASSOS on sosiaalialan osaamiskeskus, jonka omistavat Hämeenlinnan, Tampereen ja Porin kaupungit. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa sosiaalialan osaamiskeskusten perustoimintaa. PIRKANMAAN HYVINVOINTIKOORDINAATTOREIDEN VERKOSTO on Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavien kuntien hyvinvointikoordinaatiosta vastaavien henkilöiden yhteistyöverkosto PSHP on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri SOSIAALIPALVELUJEN JOHTO vastaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden johtamisesta kunnassa SOTEjohto tarkoittaa tässä asiakirjassa kunnassa sosiaali- ja terveystoimen johtamisesta vastaavaa henkilöä, esim. perusturvajohtaja SOTKAnet on vapaasti käytössä oleva tilasto- ja indikaattoripankki, joka sisältää kattavasti tilastotietoja suomalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä. Palveluun on lisäksi koottu keskeisiä Euroopan maiden tasolla saatavia väestö- ja terveystietoja. STESO-standardit = HPH-standardit, jotka on käännetty suomeksi. Nämä ydinstandardit ovat WHO:n hyväksymät vuonna 2004. STESO-verkosto on Suomen terveyttä edistävien sairaaloiden ja organisaatioiden verkosto, joka kuuluun kansainväliseen HPH-verkostoon. STM on Sosiaali- ja terveysministeriö SUURET KANSANTAUDIT ovat tauteja, joilla on suuri vaikutus väestön terveyteen ja ne kuluttavat paljon terveydenhuollon voimavaroja. Näitä ovat mm. valtimosairaudet, tyypin 2 diabetes, syöpätaudit sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet.

6 TAYS on Tampereen yliopistollinen sairaala TAYS erva on Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue, johon kuuluvat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi Etelä-Pohjanmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit TEAviisari on THL:n maksuton, kaikille avoin tietopalvelu, johon on kerätty kunnista tietoja kuvaamaan kunnan terveydenedistämisaktiivisuutta eli kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. TEAviisari on kehitetty THL:n TedBM-hankkeessa. TEAviisarin tiedonkeruut kohdennetaan kuntajohdolle, perusopetukselle, lukiokoulutukselle, ammatilliselle koulutukselle, liikuntatoimelle, perusterveydenhuollolle ja ikääntyneiden palveluille. TedBM on terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmän kehittämishanke, joka käynnistyi vuonna 2006 sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. TED-neuvottelukunta on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallituksen toimikaudekseen nimeämä alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmä, Terveyden edistämisen neuvottelukunta TERVEYSKESKUKSEN JOHTO vastaa terveyskeskuksen johtamisesta THL on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos VALMU-työryhmä on moniammatillinen pientyöryhmä, joka on valmistellut Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen aiheita Terveyden edistämisen neuvottelukunnan ja alueellisen terveyden edistämisen työryhmän käsiteltäviksi VALVIRA on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, joka muun ohella ohjaa valtakunnallisesti aluehallintovirastoja kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumisen valvonnassa WHO on Maailman terveysjärjestö.

7 Tiivistelmä Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet. Uusien maakuntien toiminnan käynnistyttyä asiakirjaan tehdään tarvittavat päivitykset. Alueellisen hyvinvointikertomuksen työstämiseen osallistuneet kuntien ja eri sidosryhmien edustajat on esitelty liitteessä 1. Hyvinvointikertomuksen painopisteet perustuvat Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n = 24), Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirejä (jatkossa TAYS erva) ja maakuntia sekä koko maata koskeviin indikaattoritietoihin, joita on käsitelty sähköinen hyvinvointikertomus työkalun avulla. Tämän asiakirjan liitteenä 2 on väestön hyvinvointitietojen kehitystä kuvaava lista em. indikaattoreiden sisältämistä tiedoista TAYS ervan sairaanhoitopiirien ja koko maan osalta. Painopisteitä valittaessa on lisäksi huomioitu Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteet kansantautikuolleisuuden vähentämiseksi (nk. NCD-tavoitteet). Terveyden edistämisen neuvottelukunta linjasi edellä esitetyn perusteella Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteiksi vuosille 2017 2020 seuraavat: 1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen 3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen 4) Savuttomuudesta terveyttä Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin. Alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen Pirkanmaalla ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi tarvitaan yhdensuuntaisia ja eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamia toimenpiteitä alueellisella tasolla, kunnissa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteet ovat yhteiset eri toimijoille. Toimijoittain on koottu taulukkomuotoon tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, vastuutahoja, resursseja ja arviointimenettelyitä. Toimeenpanossa keskeistä on eri toimijoiden yhteistyö, mikä on huomioitu suunnittelutaulukon sisällössä. Kunnat laativat lakisääteiset omat hyvinvointikertomuksensa oman väestönsä painopisteidensä perusteella ja voivat työssään hyödyntää alueelliseen hyvinvointikertomukseen koottuja tietoja. Hyvinvointikertomus on strateginen asiakirja kunnan ja alueellisen hyvinvointipolitiikan suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineeksi. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus on keskeinen työväline Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) alueellisen tason toimeenpanosuunnitelmassa. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012 valmistui keväällä 2013 ja osaltaan toimi mallina kuntien hyvinvointikertomustyölle. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n ensimmäinen kokonaisuus on yhteenveto Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteiden toimeenpanosta vuosina 2013 2016. Väestön terveys- ja hyvinvointitietoja on liitteenä 2. Seuraava kokonaisuus on lista pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteisiin ja strategisiin linjauksiin liittyvistä asiakirjoista linkkeineen sekä näiden työstämisessä huomioitavat kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin edistämisen ohjeet, suositukset ja suunnitelmat linkkeineen. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n ydin on suunnittelutaulukko-muodossa esitetty Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 2020. Tiedot on esitetty alueellisella tasolla, Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja ehdotuksiksi kuntatasolla. Toimeenpanossa keskeisen yhteistyön vuoksi eri tahojen toimijoita on suunnittelutaulukossa kaikkien toimijoiden kohdalla.

8 OSA I VÄESTÖN HYVINVOINNIN KEHITYS VALTUUSTOKAUDELLA 2013-2016 Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012 on Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (jatkossa PSHP) hallituksen hyväksymä strateginen asiakirja, joka linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet vuosille 2013-2016. Se on keskeinen osa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen suunnitelman (2011) toimeenpanoa. Alueellinen hyvinvointikertomus 2012 koostuu kolmesta asiakirjasta, jotka löytyvät sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Alueellisesta hyvinvointikertomuksesta sähköinen hyvinvointikertomus -työkalun 0.3 versiolla työstetty tiivistetty versio löytyy myös www.hyvinvointikertomus.fi -verkkosivustolta. Painopisteet valtuustokaudella 2013 2016 Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoite on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen. Jotta tämä toteutuu ja saadaan myös kustannussäästöjä, tarvitaan maan hallitusohjelman ja terveydenhuoltolain velvoitteiden mukaisesti terveyden ja hyvinvoinnin näkökulman huomioon ottamista ja tähän liittyviä toimintakäytäntöjen muutoksia niin kunnan kaikilla toimialoilla kuin erikoissairaanhoidossa. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteet vuosille 2013-2016 olivat: Vuosi Painopiste 2013 Hyvinvointityön rakenteiden vahvistaminen: kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen ja sähköisen hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto 2014 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen: alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano Yhteisöllisyys, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus: Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aseman vahvistaminen sisäisen turvallisuuden suunnittelussa 2015 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansantautien esiintyvyyteen: Elintapaohjauksen tehostaminen 2016 Sisällytetään kaikilla tasoilla johtamiseen ravitsemus ja liikunta osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä 2013 - Viestintä: Terveyden ja hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä 2016 kiinnostavaksi tuotteeksi. Tavoitteet ovat yhteiset alueellisen tason toiminnalle, ehdotuksina kunnille sekä PSHP:n tuottamalle erikoissairaanhoidolle. Tavoitteiden toimeenpanoksi tarvittavat toimenpiteet, näiden edellyttämät resurssit, vastuutahot sekä toteutumisen arviointimenettelyt vaihtelivat toimijoittain ja on koottu alueelliseen hyvinvointikertomukseen taulukkomuotoon. Tavoitteet kohdennettiin vuosittaisiksi painopisteiksi, joiden toimeenpano on kuvattu seuraavissa kappaleissa. Vuoden 2013 painopiste oli kuntien hyvinvointikertomustyön tukeminen ja sähköisen hyvinvointikertomustyökalun käyttöönotto. Terveyden edistämisen alueellisen koordinaation kattavista 24 kunnasta tuolloin oli 19 mukana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin koordinoimassa valtionavustushankkeessa TerPS2 (Terveempi Pohjois-Suomi 2), jonka tavoitteena oli kehittää kuntien poikkitoiminnallista hyvinvointijohtamista ja sähköinen hyvinvointikertomus -työkalua. Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopiste ja TerPS2- hanke tukivat toistensa tavoitteita. Vuoden 2015 loppuun mennessä 21/24 Pirkanmaan

9 alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavista kunnista oli laatinut lakisääteisen laajan hyvinvointikertomuksen ja 2:ssa kunnassa työ oli käynnistetty ensin vuosittaisesta hyvinvointiraportoinnista. Sähköinen hyvinvointikertomustyökalu oli käytössä 23/24 kunnassa. Näissä oli myös nimetty poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät, joissa oli vähintään yksi kunnan johtoryhmän edustaja. Vuoden 2014 painopisteitä olivat alueellisten ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmien laatiminen ja toimeenpano sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen aseman vahvistaminen sisäisen turvallisuuden suunnittelussa. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma valmistui vuonna 2011. Se sisältää taulukkomuodossa konkreettisia ehdotuksia ja arviointimittareita eri toimijoille väestön terveyserojen kaventamiseksi ravitsemuksen keinoin. Alueellisen ravitsemussuunnitelman vastuutahona on sairaanhoitopiirin johtajan nimittämä alueellinen ravitsemustyöryhmä. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2014. Se esiteltiin vastuutahojen (Hämeen Liikunta ja Urheilu, PSHP ja UKK-instituutti) toimesta alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavissa kunnissa niiden hyvinvointikoordinaatiosta vastaavien henkilöiden järjestämissä tilaisuuksissa. PSHP:n hallitus hyväksyi strategisena asiakirjana alueellisen terveysliikuntasuunnitelman kesäkuussa vuonna 2014. Syksystä 2014 sen toimeenpanosta on vastannut HLU. Vuoden 2015 lopulla ravitsemus oli yhtenä painopisteenä 18/21:n ja liikunta 17/21:n kunnan laajassa hyvinvointikertomuksessa. Yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen olivat painopisteenä kaikissa 21:ssa laajassa hyvinvointikertomuksessa. Painopisteen toimeenpanoa on konkretisoitu etsivän nuorisotyön menetelmin, kehittämällä seuratoiminnan ulkopuolisten henkilöiden liikuntamahdollisuuksia ja eri toimijoiden järjestämin koulutuksin. Vuoden 2015 painopiste oli elintapaohjauksen tehostaminen. Terveyden edistämisen alueellisen koordinaation ohjausryhmänä Pirkanmaalla toimii sairaanhoitopiirin hallituksen toimikaudekseen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta, joka jo toiminnan käynnistyessä syksyllä 2009 linjasi, että elintapaohjaus käynnistetään ravitsemuksesta ja liikunnasta. Molemmat koskettavat kaikkia väestöryhmiä ja molempiin on mahdollisuus vaikuttaa monen toimijan avulla. PSHP:n toimialuejohtajatasoinen erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä linjasi vuonna 2012, että terveyden edistäminen viedään osaksi erikoissairaanhoidon arkea savuttomuuden keinoin. Ravitsemus, liikunta ja savuttomuus on sisällytetty sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön koordinoimiin uusiin ja päivitettäviin alueellisiin hoitoketjuihin. PSHP:n koulutuspalveluyksikkö on järjestänyt ammattilaisille koulutusta ravitsemuksesta ja savuttomuuden tukemisesta. Sairaanhoitopiirissä on kehitetty mallit savuttomuuden tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta ja kirjaamiskäytännöistä. Vuonna 2015 käynnistettiin pilottihanke Sastamalan ja Valkeakosken terveyskeskusten kanssa savuttomasta leikkauksesta. Suurimmassa osassa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia on hyvinvointikertomusten painopisteinä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen hyödyntäen alueellisia ravitsemus- ja terveysliikuntasuunnitelmia. Vuoden 2016 painopisteenä on ravitsemuksen ja liikunnan sisällyttäminen johtamiseen kaikilla tasoilla. Tavoitteena on saada väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ravitsemuksen ja liikkumisaktiivisuuden lisäämisen keinoin osaksi kunnan jokaisen toimialan talous- ja toimintaprosesseja. Erikoissairaanhoidossa sama toteutetaan savuttomuuden kautta. Vuonna 2016 erikoissairaanhoidossa toiseksi painopistealueeksi on otettu terveyttä edistävä ravitsemusohjaus ja hyvä ravitsemushoito, johon sisältyy vajaaravitsemusriskin tunnistaminen. Lisäksi vuosina 2013-2016 on jokaisen vuoden painopisteenä ollut terveyden ja hyvinvoinnin brändääminen kaikkia väestöryhmiä kiinnostavaksi tuotteeksi. Vuosina 2012-2013 kehitettiin kahdessa nk. Demola -projektissa www.terveyspuu.fi -verkkosivusto kuvaamaan alueellisen hyvinvointikertomuksen perustana käytettäviä indikaattoreita eli

10 väestön terveyttä ja hyvinvointia kuvaavia tunnuslukuja. Sivustolle valittiin sellaisia indikaattoreita, joiden kuvaamaan ilmiöön kunnat voivat omin toimenpitein vaikuttaa. Sivusto päivitettiin vuonna 2015. PSHP:n verkkosivuja uudistettaessa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen sivustot uudistettiin siten, että ne sisältävät myös tukea elintapamuutoksiin sekä ammattilaisille että kansalaisille. 1. Indikaattorien ja muun tiedon osoittama hyvinvointi Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n painopisteiden perustana on käytetty Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia (n = 24), TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirejä ja maakuntia sekä koko maata koskevia indikaattoritietoja, joita on käsitelty Kuntaliiton sähköinen hyvinvointikertomus työkalulla. Käytettävät indikaattorit on hyväksytty Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja ne ovat asiakirjan liitteessä 2. Indikaattoreiden kautta on arvioitu vuosien 2005 2015/ 2014 kehitystä sekä kuntien terveydenedistämisaktiivisuuden että väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta. Indikaattoritietojen lisäksi on painopisteiden valinnassa huomioitu Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteet kansantautikuolleisuuden vähentämiseksi (nk. NCD-tavoitteet). 1.1 Kuntien terveydenedistämisaktiivisuus Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (jatkossa THL) vuosittain toteuttamien, kuntien eri toimialojen terveydenedistämisaktiivisuutta kartoittavien, TEAviisari -tiedonkeruiden pistemäärien perusteella Pirkanmaalla on kuntien terveydenedistämisaktiivisuus kehittynyt hyvään suuntaan vuonna 2013 alkaneella valtuustokaudella (kuva 1). Kuva 1. TEAviisari -tiedonkeruun kuvaama kuntien terveydenedistämisaktiivisuuden kehitys Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnissa vuosina 2008 2015

11 https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?view=nakokulma&y=2015&charttype=pointer&cmp=r& r=shp06], viitattu 27.6.2016 1.2 Väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitys valtuustokaudella 2013-2016 Tämän asiakirjan liitteenä 2 on väestön terveyden ja hyvinvoinnin kehitystä kuvaavat indikaattoritiedot TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien ja koko maan osalta. Indikaattoritiedot ovat pääsääntöisesti vuosilta 2005 (hoitotakuulaki voimaan), 2009 (alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio käynnistyi Pirkanmaalla), 2012 (Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n toimeenpanon käynnistysvaiheen tiedot) sekä tuoreimmat käytettävissä olevat tiedot. Seuraavassa on esitetty ikäryhmittäin hyvinvoinnin lisääntymistä kuvaavia poimintoja indikaattoritiedoista. Varhaiskasvatus ja koulu tavoittavat lapset ja nuoret ja mahdollistavat kaikille terveellisen ravinnon ja liikkumisen edellytykset. Lasten päivähoidossa olleiden 3 5 vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä oli Pirkanmaalla selvästi suurempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Indikaattoritiedon perusteella tarvetta lastensuojelun tukitoimiin on, mutta avohuoltoon panostamalla ei huostaanottojen määrä ole merkittävästi noussut. Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä vuosittain olevien 0 17-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä lisääntyi ja oli Pirkanmaalla samaa tasoa kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Samanaikaisesti niukasti lisääntyi myös huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olevien samanikäisten määrä. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden 17-24-vuotiaiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on seuranta-aikana laskenut sekä koko maassa että TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien alueilla. Pirkanmaalla luku oli pienempi kuin koko maassa keskimäärin. Kouluterveyskyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi perusopetuksen 8. ja 9. luokan, lukio-opetuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se on laajin tiedonkeruu terveydestä, hyvinvoinnista ja elintavoista ja tavoittaa lähes koko ikäluokan. Koska vuoden 2015 kouluterveyskysely epäonnistui valtakunnallisista atk-teknisistä syistä, Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimisessa on käytetty vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tietoja. Lisäksi on käytetty joitakin TEAviisari-tiedonkeruun perusopetuksen, lukio- ja ammatillisen koulutuksen tietoja. Nuorten humalahakuinen alkoholinkäyttö on vähentynyt kaikissa kyselyyn osallistuneissa kouluasteissa, samoin päivittäin tupakoivien osuus. Sen sijaan nuuskan käyttö on selvästi lisääntynyt. Liikuntaharrastus on lisääntynyt, mutta ylipaino on silti jatkuvassa tasaisessa kasvussa. Terveyserot näkyvät selvästi jo lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa. Ammattikoululaisten elintavat ja terveys ovat lähes kaikilla osa-alueilla huonompia kuin lukiolaisilla ikätovereillaan. Pirkanmaalla ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ovat ylipainoisempia kuin lukiolaiset ja jättävät lukiolaisia useammin opiskelijalounaan väliin. Nuuskan käyttö on lisääntynyt etenkin ammattikoululaisten keskuudessa. Huumausaineita käyttämättömien lukiokoulutuksen opiskelijoiden määrä oli Pirkanmaalla samaa tasoa kuin valtakunnallisesti. Ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista suurempi osa oli kokeillut laittomia huumeita kuin lukiossa opiskelevat. Pirkanmaalla ammattioppilaitosten opiskelijat unohtavat ehkäisyn käytön lukiolaisia useammin (11,2%), mutta tulos on koko maan keskiarvoa hieman parempi. Koululaisista ja opiskelijoista enemmistö kokee että koulun aikuiset eivät riittävästi puutu kiusaamiseen. Pirkanmaalla sekä sairauspäivärahaa saaneiden 25 64-vuotiaiden että työkyvyttömyyseläkettä saaneiden 25 64-vuotiaiden määrät/ 1 000 vastaavanikäistä vähenivät seuranta-aikana. Myös erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen työikäisten prosenttiosuudet vastaavanikäisestä väestöstä laskivat. Diabeteksen ja depression vuoksi erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuudet kasvoivat. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien sekä riittävästi kasviksia käyttävien työikäisten määrä lisääntyi Pirkanmaalla.

12 Alkoholia liikaa käyttävien, päivittäin tupakoivien ja lihavien työikäisten osuudet ovat laskussa. Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavien 20 54-vuotiaiden osuus Pirkanmaalla oli suurempi kuin koko maassa ja vertailualueilla, mutta silti alle 20 % kyselyyn vastanneista. Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit työikäisillä ovat seuranta-aikana laskeneet selvästi. Tulos liittynee työterveyshuollon palveluiden käyttöön. Elämänlaatunsa hyväksi tuntevien 65 vuotta ja 75 vuotta täyttäneiden osuudet ovat Pirkanmaalla kasvussa. Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien 75 vuotta täyttäneiden osuus on laskussa. Lihavien sekä alkoholia liikaa käyttävien ikäihmisten osuudet ovat myös laskussa. Sen sijaan kasvisten käyttö vähenee entisestään. Iäkkäiden liikuntakyky on parantunut. Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisiä on pirkanmaalaisista ikäihmisistä lähes 91 %. 2. Painopisteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden arviointi Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2012:n painopisteet olivat yhteiset alueelliselle tasolle, kuntien väestötason terveyden edistämiselle ja PSHP:n tuottamalle erikoissairaanhoidolle. Toimenpiteet, resurssit ja arviointimenettelyt vaihtelivat toimijoittain. Seuraavassa on tarkasteltu terveyden ja hyvinvoinnin kehittymistä eri näkökulmista. Alueellisen hyvinvointikertomuksen tavoite on väestötason terveyserojen kaventaminen. Tavoite toteutuu kun toimeenpano tapahtuu kaikilla tasoilla. Keskeinen haaste kaikilla tasoilla on painopisteiden sekä niiden toimeenpanoon liittyvien tavoitteiden ja toimenpiteiden vienti osaksi eri toimijoiden normaalia talous- ja toimintasuunnitteluprosessia sekä toteutumisen arviointi osana tilinpäätöksiä. Vuoden 2015 loppuun mennessä laajan hyvinvointikertomuksen oli laatinut 21/24 kuntaa ja vuosittaisen hyvinvointisuunnitelman oli laatinut 10/24 kuntaa. Sähköinen hyvinvointikertomus -työkalu oli käytössä vuoden 2015 lopulla 23/24 kunnassa. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (jatkossa Valvira) valtakunnalliseen valvontaohjelmaan vuonna 2015 kuuluneen kuntien hyvinvointikertomustyön toteutumisen arvioinnin toteuttivat aluehallintovirastot. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI) teki alueensa 85 kunnan hyvinvointikertomuksista laadullisen analyysin, Hyvinvointikertomukset Länsi- ja Sisä-Suomen alueella, jossa yhteenvedot on tehty maakunnittain. Useimmissa yhteenvedoissa Pirkanmaa pärjäsi parhaiten. Eniten kehitettävää kuntien hyvinvointikertomuksissa oli toimenpiteiden konkreettisuudessa ja niiden vastuuttamisessa. Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavista kunnista saatiin 23/24:stä vastaukset hyvinvointikoordinaatiosta vastaaville henkilöille syksyllä 2015 suunnattuun kyselyyn. Vastausten mukaan poikkitoiminnallinen hyvinvointiryhmä oli nimetty 22/23 kunnassa ja yhdessä se toimi ilman virallista nimeämistä. Kirjallinen päätös hyvinvointiryhmän tehtävistä oli tehty vain 11 kunnassa eikä hyvinvointikoordinaatioon käytettävissä olevaa työaikaa oltu sovittu 15/23:ssa kunnassa. Tämä vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointityöryhmän jäsenten sitoutumiseen ja siten hyvinvointikertomustyön konkretisoitumiseen arjen työssä. Kyselyn mukaan hyvinvointikertomuksen painopisteitä oli sisällytetty vuoden 2016 talous- ja toimintasuunnitelmiin 14/23 kunnassa ja 6/23 kunnassa painopisteitä ei ollut tulossa. Alueellisen ravitsemustyöryhmän työstämä Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma on hyväksytty PSHP:n hallituksessa vuonna 2011 osana Pirkanmaan alueellista terveyden edistämisen suunnitelmaa. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma valmistui

13 vuonna 2014 PSHP:n, HLU:n ja UKK-instituutin yhteistyönä. Ravitsemus ja liikunta keinoina väestön terveyserojen kaventamiseen on viety kuntien hyvinvointikertomustyöhön valtaosassa Pirkanmaan kuntia. Vuoden 2015 lopulla ravitsemus oli mukana kuntien laajoissa hyvinvointikertomuksissa 18/21:ssä ja liikunta 17/21:ssa. Kuntien laatimissa vuosittaisissa hyvinvointisuunnitelmissa ravitsemus oli mukana 10/10:ssä ja liikunta 10/10:ssä. Vuoden 2015 lopulla ravitsemustyöryhmä oli 8 kunnassa ja liikuntaan liittyvä teemaryhmä 5 kunnassa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteistä syrjäytymisen vähentäminen oli mukana kaikissa kuntien laajoissa hyvinvointikertomuksissa. Liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi poikkitoiminnallisena yhteistyönä on Pirkanmaalla osallistuttu Hengitysliiton Hengitä ja hengästy hankkeeseen ja HLU:n liikuntaneuvonnan kehittämishankkeeseen. Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksen mukaisesti elintapaohjauksen tehostaminen on alueellisesti käynnistetty ravitsemuksesta ja liikunnasta. PSHP:n tuottamassa erikoissairaanhoidossa elintapaohjaus käynnistettiin savuttomuuden edistämisestä. PSHP on ollut savuton sairaala vuodesta 2005. Sairaaloissa on toteutettu Savuton sairaala -toimintaohjelmaa ja käynnistetty Tupakoimattomana leikkaukseen toimintamallin pilotointi. Euroopan savuttoman terveydenhuoltoverkoston mittareilla (jatkossa ENSH) toteutetussa itsearvioinnissa PSHP nousi vuonna 2015 piiritasolla hopeatasolle. Vuonna 2016 otettiin toiseksi painopistealueeksi terveyttä edistävä ravitsemusohjaus ja hyvä ravitsemushoito. Tähän sisältyy vajaaravitsemusriskin tunnistaminen. Ilman systemaattista kirjaamista ei organisaation johtamisessa voida seurata valittujen toimenpiteiden vaikuttavuutta eikä tehdä korjaavia toimenpiteitä. Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ovat kirjavia sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Potilastietojärjestelmät eivät tue esim. BMI-kirjauksia (painoindeksi), kirjaaminen koetaan työlääksi ja jää tekemättä. Alueellinen ravitsemustyöryhmä on käynnistänyt projektin ravitsemusohjaukseen liittyvien kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämiseksi. PSHP:n perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueellisten hoitoketjujen ja palveluverkkojen laatimista. Hoitoketjut ovat myös keino hyvinvointikertomuksen painopisteiden toimeenpanoon kunnassa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa. Uusien hoitoketjujen laatimisessa ja vanhojen päivityksessä huomioidaan elintapaohjaus osana sairauden hoitoa. Kesällä 2016 valmistui yhteenvetolista hoitoketjujen sisältämästä elintapaohjauksesta. Ravitsemus on mukana seuraavissa alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa: Aikuisten tyypin 2 diabeteksen ehkäisy ja hoito, AVH-potilaan hoitoketju, Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Kohonneen verenpaineen hoitoketju, Kouluikäisen lapsen ja nuoren (6-17v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön (ADHD) hoitoketju, Lasten keliakia, Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko, Lasten ruoka-allergian hoitoketju, Pään ja kaulan alueen syöpien hoitoketju, Raskaushoitoketju Pirkanmaalla. Liikunta on mukana seuraavissa alueellisissa hoito- ja palveluketjuissa: Aikuisten ja 12 vuotta täyttäneiden nuorten astman hoitoketju, Alaselkäkipu, Keuhkoahtaumataudin hoitoketju, Kouluikäisen lapsen ja nuoren (6-17v) tarkkaavuus-yliaktiivisuushäiriön (ADHD) hoitoketju, Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko, Lonkkamurtumapotilaan hoitoketju, Monisairaan potilaan hoitoketju, Psykoosipotilaan palveluverkko, Raskaushoitoketju Pirkanmaalla, Tulehdukselliset reumasairaudet. Arviointikäytännöt elintapaohjauksen toteutumisesta ovat alkuvaiheessa eikä tuloksia ole vielä käytettävissä. Ongelmana on myös edellä mainittu kirjavuus elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöissä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvän viestinnän kehittäminen ja aiheen brändääminen kansalaisia ja päätöksentekijöitä kiinnostavaksi oli painopisteenä jokaisena vuotena. Vuosina 2012 2013 kehitettiin Demola -projekteissa www.terveyspuu.fi -

14 verkkopalvelu visualisoimaan alueellisen hyvinvointikertomuksen perustana olevaa kuntakohtaista terveys- ja hyvinvointitietoa. Alueellisen hyvinvointikertomuksen 56:sta indikaattorista Terveyspuuhun valittiin 32. Erityisenä painotuksena ovat ilmiöt, joita koskeviin indikaattoreihin kunnat voivat omin toimenpitein vaikuttaa. Terveyspuun päivitetty versio julkaistiin keväällä 2015. PSHP julkaisi uudet verkkosivunsa syksyllä 2015. Erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmä kokosi ammattilaisille ja kansalaisille sopivaa ohjeistusta terveyttä ja hyvinvointia edistävistä elintavoista: Hallitsetko juomistasi, Liikkeestä virkeyttä, Nukkumatin asialla, Pidä huolta muististasi, Terve mieli, Terveyttä ruoasta ja Tupakatta terveempi. Ensimmäinen Pirkanmaan terveyden edistämisen viikko järjestettiin 2.11. 8.11.2015. Viikon aikana mm. kunnissa ja Pshp.n sairaaloissa julistekampanjalla kannustettiin istumisen vähentämiseen ja portaiden käyttöön hissin asemasta. Viikosta tiedotettiin kuntien verkko- ja facebook-sivuilla sekä paikallismedioissa ja sairaanhoitopiirin sivustoilla. THL seuraa kuntien terveydenedistämisaktiivisuutta TEAviisari tiedonkeruilla, joilla kootaan tietoa kuntajohdon -, liikuntatoimen -, perusopetuksen - perusterveydenhuollon -, lukiokoulutuksen -, ammatillisen koulutuksen ja ikääntyneiden palveluiden toteuttamista toimenpiteistä väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi kunnassa. Pistemäärät ovat parantuneet PSHP:n jäsenkunnissa vuosina 2008-2015 lähes kaikilla sektoreilla. Kattavimmat tiedot väestön terveyskäyttäytymisestä saadaan kouluterveyskyselystä. Perusopetuksen 8. ja 9. luokan kyselyyn osallistumalla kunta saa poikkileikkaustiedon koko ikäluokasta. Vuoden 2015 kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, joten kuntien välistä alueellista ja kansallista vertailua ei tietojen perusteella voida tehdä. Kunnat ovat saaneet vaihtelevasti tietoa ja voivat ainakin osittain käyttää sitä omassa terveyden ja hyvinvoinnin johtamisessaan. Seuraava kouluterveyskysely tehdään vuonna 2017. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä viestintä on tullut selvästi paremmin esille PSHP:n verkkosivuilla. Terveyspuu.fi verkkosivustoon tutustuminen esim. koulujen terveystiedon tunneilla ja kunnallisessa päätöksenteossa sekä kouluterveyskyselyiden ja TEAviisari-tiedonkeruiden tulosten analysointi paikallislehdissä lisäisi väestön kiinnostusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä. 3. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet vuosille 2017-2020. Edellä esitettyjen indikaattoritietojen lisäksi painopisteitä valittaessa on huomioitu hallitusohjelman linjaukset ja lainsäädännön velvoitteet väestön terveyserojen kaventamiseksi sekä WHO:n NCD-tavoitteet (Noncommunicable diseases). Kustannuskehitykseen voidaan vaikuttaa vain muuttamalla olemassa olevia toimintakäytäntöjä. Suurin osa Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen kattavista kunnista laati ensimmäiset laajat hyvinvointikertomukset vuosina 2013-2014. Painopisteiden vienti osaksi talous- ja toimintasuunnitelmia on vasta käynnistymässä. Siten hyvinvointikertomustyön vaikutukset eivät vielä näy kuntataloudessa. Mitä aikaisemmin mahdollistetaan terveelliset valinnat ja puututaan ongelmiin, sitä enemmän voidaan vaikuttaa väestöryhmien välisiin terveyseroihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin. Sovitut yhteiset toimintakäytännöt palvelutuottajan

15 organisaatiossa ja alueellisesti sekä alueellisten mallien toimeenpano lisäävät asiakkaan kannalta myös toiminnan tasalaatuisuutta. Useimmiten toimintakäytäntöjen muuttaminen ei vaadi lisää henkilöresursseja, vaan tekemistä toisin. Elintapaohjauksessa keskeistä on asiakkaan tarpeen tunnistus ja puheeksi ottaminen sekä kirjaamiskäytäntöjen kehittäminen. Kirjaamisen kautta voidaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta sekä kytkeä elintapaohjaus toiminnan kehittämiseen, organisaation johtamiseen ja hyvinvointikertomustyöhön. Ennaltaehkäisevät toimenpiteet myös tukevat jo sairastuneiden arjessa pärjäämistä, vähentävät sairauksien komplikaatioita ja kuntalaisten palvelutarvetta. Tulevien vuosien ja vuosikymmenten sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksiin voidaan vaikuttaa tukemalla kunnan eri toimialojen palveluissa lasten ja nuorten terveellisiä valintoja. Varhaiskasvatus, koulu, neuvola sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto kattavat koko ikäluokat. Lapset ja nuoret elävät arjen omassa kotikunnassaan ainakin perusopetuksen päättymisikään asti. Liikuntatoimi, tekninen toimi ja kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeitä terveellisten elintapojen mahdollistajia. Varhaiskasvatus- ja ala-asteikäisille ei kohdisteta kansallisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tiedonkeruita, mutta kunnilla on mahdollisuus käyttää omiin tietojärjestelmiin koottavia tietoja näiden ikäryhmien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Kouluterveyskyselyllä kartoitetaan joka toinen vuosi perusopetuksen 8. ja 9. luokan, lukioopetuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia. Se on laajin tiedonkeruu terveydestä, hyvinvoinnista ja elintavoista ja tavoittaa lähes koko ikäluokan. Väestöryhmien terveyserojen kaventamiseksi on tärkeätä osallistua kouluterveyskyselyyn ja kytkeä saadut tiedot hyvinvointikertomustyön kautta kaikkia toimialoja koskeviksi toimenpiteiksi. Vuoden 2013 kouluterveyskyselyssä terveyserot näkyvät lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoissa. Ilman toimenpiteitä terveyserot näkyvät näiden opiskelijoiden terveydessä ja hyvinvoinnissa myös tulevina vuosina ja kertautuvat heidän tulevissa perheissään. Terveyserojen kaventamiseksi ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden elintapaohjaukseen on tärkeätä resursoida. Ikäihmisillä vajaaravitsemusriskin tunnistaminen ja siihen puuttuminen mahdollistavat pidempään kotona asumisen ja nopeuttavat sairauksista toipumista. Ikäihmisten ravitsemustilan ja toimintakyvyn ylläpitämisessä tärkeintä on riittävä energian ja proteiinin saanti. Ikäihmisten lihavuus lisääntyy ja kasvisten käyttö vähenee entisestään. Pirkanmaalla näyttää olevan hieman enemmän runsaasti alkoholia käyttäviä ikäihmisiä kuin valtakunnallisesti. Mini-intervention avulla voidaan tehokkaasti puuttua asiaan ja apuna tulisi käyttää ikäihmisille suunnattua päihdemittaria. Väestötasolla terveyserojen kaventamisessa on merkittävä rooli kunnan kaikilla toimialoilla, erikoissairaanhoidolla ja järjestöillä. Hyvinvointikertomuksen painopisteiden vienti osaksi toimijoiden talous- ja toimintasuunnitelmia ja siten terveydenedistämisen konkretisoituminen organisaation rakenteissa on tärkeää. THL selvittää TEAviisari - tiedonkeruulla kunnan eri toimijoiden terveydenedistämisaktiivisuutta. Tiedonkeruu lähetetään kullekin toimijalle kahden vuoden välein. Maksuttomalla TEAviisari.fi -sivustolla on tulosten lisäksi TOP 10-lista, jossa kuvataan sekä kunta- että aluetasolla terveydenedistämisaktiivisuuden 10 vahvuutta ja 10 kehittämiskohdetta. Organisaation rakenteissa olevat käytännöt väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseksi vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös kustannuksiin.

16 Edellä esitetyn perusteella Terveyden edistämisen neuvottelukunta linjasi Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteiksi vuosille 2017 2020 seuraavat: 1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen 3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen 4) Savuttomuudesta terveyttä Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin. Erikoissairaanhoidon osalta painopisteet on hyväksytty PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä. Ehdotukset painopisteiden tavoitteiksi, näiden toimeenpanoksi ja vastuutahoiksi sekä resurssitarpeiksi ja toteutumisen arvioimiseksi on koottu sivulta 26 alkavaan suunnittelutaulukkoon. Painopisteet ovat samat alueelliselle tasolle, Pirkanmaan erikoissairaanhoidolle sekä ehdotuksina kunnille.

17 OSA II HYVINVOINTISUUNNITELMA VALTUUSTOKAUDELLE 2017 2020 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n tavoitteena on väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja siten vaikuttaminen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuskehitykseen. Se konkretisoi alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet vuosille 2017-2020. Luvussa 6 olevassa suunnittelutaulukossa on jokaiselle painopisteelle on koottu esimerkkejä tavoitteiksi sekä näiden toteutumiseksi ehdotuksia toimenpiteiksi, arvioita resurssitarpeiksi ja vastuutahoiksi sekä ehdotuksia toteutumisen arviointimenettelyiksi. Suunnittelutaulukon sisältö on alueellisen tason osalta hyväksytty Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa ja Pirkanmaan erikoissairaanhoidon osalta toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä. Kunnat laativat lakisääteiset, omien painopisteidensä mukaiset hyvinvointikertomukset. Painopisteiden valinnan jälkeen kunnan hyvinvointikertomustyössä voi hyödyntää Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointikertomukseen koottuja tietoja. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman perustana on käytetty indikaattoritietoja alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavista 24 kunnasta sekä TAYS erva-alueen sairaanhoitopiireistä ja maakunnista. Seuraaviin lukuihin 4 ja 5 on koottu pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteiden perustana toimivat alueelliset asiakirjat ja taustalla vaikuttavat valtakunnalliset asiakirjat. Kunnat voivat listasta poimia linkkejä omien painopisteidensä toimeenpanon avuksi. 4. Pirkanmaalaisen hyvinvoinnin painopisteet ja strategiset linjaukset 1. Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen suunnitelma (2011), http://www.pshp.fi/download/noname/%7b5ad9f9be-19c4-4522-a245-28f4dee38fd3%7d/16754 2. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012, http://www.pshp.fi/fi- FI/Sairaanhoitopiiri/Alueellinen_yhteistyo/Terveyden_edistaminen/Hyvinvointikertomus 3. Pirkanmaan alueellinen ravitsemussuunnitelma (2011), http://www.pshp.fi/download/noname/%7b386d0992-f78f-4417-975d- F0DB93E5E19D%7D/31399 4. Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma (2014), http://www.pshp.fi/download/noname/%7b371da388-d968-4192-9754-7927edc9e83e%7d/39687 5. Palveluja elämän tähden. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin strategia 2012 2016, http://www.pshp.fi/download/noname/%7bc38b840e-1e7a-4451-8791- 7274B4F4A7A1%7D/24194 6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston kokonaisturvallisuusstrategia 2012-2015, http://www.avi.fi/documents/10191/38152/kokonaisturvallisuusstrategia_2012-2015.pdf/beaa6217-48bc-4824-86f6-8dc29fab3269 7. Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia vuosille 2016 2025, http://www.pshp.fi/download/noname/%7b8477bebe-c0a8-455e-877e- D1338DBBD0C7%7D/48947

18 8. Pirkanmaan terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelma vuosille 2013-2016, http://www.pshp.fi/download/noname/%7bcd454445-bb4f-4406-b3df- 5B8E82F7A144%7D/30639 9. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut, joissa elintapaohjaus mukana, http://www.pshp.fi/download/noname/%7b48b8b4a4-b803-4cb3-895b- 0B2FA5DD9935%7D/55768 10. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueelliset hoitoketjut, http://www.pshp.fi/fi-fi/ohjeet/hoitoketjut 11. Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategia 2013 2016, http://www.pshp.fi/download/noname/%7b1963e97d-9b49-4843-8e2c-48338f390f51%7d/30879 12. Pirkanmaan maakuntastrategia http://www.pirkanmaa.fi/files/files/hallinto/julkaisut/pdf/maakuntastrategia_netti.pdf, viitattu 1.4.2016 13. Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016, http://www.pirkanmaa.fi/files/files/hallinto/julkaisut/pdf/pirkanmaan_ymparistoohjelma_2011-2016.pdf 14. Pirkanmaan kulttuurisuunnitelma [https://issuu.com/pirkanmaanliitto/docs/pirkanmaankulttuurisuunnitelmamv-ne], viitattu 1.4.2016 15. Sote- ja maakuntauudistus Pirkanmaalla - Nykytilan kuvaus kevät 2016 [http://www.tampere.fi/tiedostot/n/hfzvqs6xd/nykytilan_kuvaus_kevat_2016.pdf ], viitattu 5.6.2016 16. Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2030, http://www.tampere.fi/liitteet/t/6k4buqhbt/rakennesuunnitelma_sh_24.3_hyvaksyma.pdf 17. Tampereen seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (TASE 2025), http://www.malverkosto.fi/filebank/132-laaksonen_liikennejarjestelma.pdf 18. Pirkanmaan kuntien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät strategiat, ohjelmat ja suunnitelmat 18.1 Kuntastrategiat 18.2 Lakisääteiset laajat hyvinvointikertomukset 2013 2016 18.3 Lakisääteiset vuosittaiset hyvinvointiraportit 2014 2015 5. Huomioitavat kansalliset ja alueelliset hyvinvoinnin edistämisen ohjeet, suositukset ja suunnitelmat 1. Hallitusohjelma 1.1 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011, http://vnk.fi/documents/10616/622966/h0111_p%c3%a4%c3%a4ministeri+jyrki+kataisen+hallitu ksen+ohjelma.pdf/a49b3eb5-9e98-44c6-bd92-b054bea36f61?version=1.0 1.2 Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelma 29.5.2015, http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/ratkaisujen+suomi_fi_yhdistetty_netti.pdf/ 801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82 1.2.1 Hallitusohjelma (koulutuksen kärkihankkeet s.17 ja hyvinvointi ja terveys s.20): http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/ratkaisujen+suomi_fi_yhdistetty_netti.pd f/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82

2. Lainsäädäntö 2.1 Suomen perustuslaki 731/1999 [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 ], viitattu 22.3.2016 2.2 Terveydenhuoltolaki 1326/2010 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326 ], viitattu 22.3.2016 2.3 Kuntalaki 410/2015 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410 ], viitattu 22.3.2016 2.4 Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta 630/1998, [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980630?search%5btype%5d=pika&search%5b pika%5d=lukiokou%2a ], viitattu 22.3.2016 2.5 Liikuntalaki 390/2015 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150390 ], viitattu 22.3.2016 2.6 Lastensuojelulaki 417/ 2007 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417 ], viitattu 22.3.2016 2.7 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980 ], viitattu 22.3.2016 2.8 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812?search%5btype%5d=pika&search%5b pika%5d=laki%20sosiaalihuollon] 2.9 Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 380/1987, [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380 ], viitattu 22.3.2016 2.10 Lukiolaki 629/1998 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980629 ], viitattu 22.3.2016 2.11 Nuorisolaki 72/2006 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060072], viitattu 22.3.2016 2.12 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013, [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287 ], viitattu 22.3.2016 2.13 Perusopetuslaki 628/1998 [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628 ], viitattu 22.3.2016 2.14 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 [ http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301], viitattu 22.3.2016 2.15 Hallituksen esitys: Maakuntalaki 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 2.16 Hallituksen esitys: Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 31.8.2016 [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133 ], viitattu 2.9.2016 2.17 Hallituksen esitys: Laki maakuntalain ja sosiaali- terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 19

20 2.18 Hallituksen esitys: Maakuntien rahoituslaki 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 2.19 Hallituksen esitys: Maakuntajakolaki 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 2.20 Hallituksen esitys: Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 2.21 Hallituksen esitys: Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 31.8.2016, [http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3118184/he+lakiehdotukset+31.8.2016.pdf/87 5ad9a5-0c76-45a9-8c24-50c5aae90133], viitattu 2.9.2016 3. Kansainväliset: EU-ohjelmat ja WHO 3.1 Kansallisesti vaikuttavat EU:n ohjelmat (esim. EAKR, ESR...) 3.2 WHO: Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020 [http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdf?ua=1 ], viitattu 22.3.2016 3.3 Yleissopimus lapsen oikeuksista, https://www.unicef.fi/lapsen-oikeudet/sopimuskokonaisuudessaan/ 4. Valtakunnalliset ohjelmat, suositukset ja suunnitelmat 4.1 Alkoholi 1. Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. Sosiaali- ja terveysministeriö Julkaisuja 2015:19, http://urn.fi/urn:isbn:978-952- 00-3746-8, viitattu 29.6.2016 4.2 Erityisryhmät 1. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen: [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#pidp82416] 2. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#l2p5 ] 3. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (sis. lastensuojelusuunnitelman) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#l3p12] 4. Valtion kotouttamisohjelma. Hallituksen painopisteet vuosille 2012-2015, http://www.kotouttaminen.fi/files/34181/temjul_27_2012_web.pdf 5. Suomen vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2010-2015. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2010:6, http://www.vane.to/images/stories/esi_1006_vampo_verkko.pdf 6. Elinolojen kehittäminen (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380#p6] 7. Palvelujen kehittäminen (laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) [http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1987/19870380#p7]

21 4.3 Kansanterveys 1. Lihavuus laskuun Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta. Kansallinen lihavuusohjelma 2012 2018. Toiminta- ja toimeenpanosuunnitelma 2016-2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos työpaperi 18/2016, http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130539/urn_isbn_978-952-302-665- 0.pdf?sequence=1 2. Suun terveyden edistäminen, http://stm.fi/suun-terveydenhuolto 3. Sydäntautien ehkäisy, https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-javerisuonitaudit/sydan-ja-verisuonitautien-riskitekijat-ja-ehkaisy 4. Tarttumattomat sairaudet verkosto: Poikkihallinnollinen kansansairauksien ehkäisyohjelma, http://www.tarttumattomat.fi/verkoston-hallitusohjelmatavoitt/, viitattu 29.6.2016 5. Terveyden edistämisen laatusuositus. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja STM 2006:19, http://stm.fi/documents/1271139/1359643/terveydenlaatusuositus_1.pdf/adbcbaf5-7cad- 4e36-86bc-77fac9769466 6. Terveyserojen kaventaminen, https://www.thl.fi/fi/web/hyvinvointi-ja-terveyserot 7. Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/113588/es200810fin.pdf?sequence=1 8. Järjestöjen ohjelmat terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, http://www.soste.fi/hyvinvoivat-ihmiset/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen.html, viitattu 29.6.2016 4.4 Koulutus 1. Koulutus- ja tutkimus vuosina 2011-2016 kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1, http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2012/liitteet/okm01.pdf?lang=fi 4.5 Kulttuuri ja hyvinvointi 1. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman 2010 2014 loppuraportti. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:17 [http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-3578- 5], viitattu 22.3.2016 4.6 Käypä hoito suositukset 1. Diabetes [http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=kht00063&suositusid=hoi50056], viitattu 22.3.2016 2. Depressio (masennus), http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50023.pdf, viitattu 29.6.2016 3. Dyslipidemiat, http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50025, viitattu 29.6.2016 4. Keuhkoahtaumatauti, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi06040.pdf, viitattu 29.6.2016 5. Kohonnut verenpaine, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi04010.pdf, viitattu 29.6.2016 6. Lihavuus (aikuiset) [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi24010.pdf], viitattu 22.3.2016

22 7. Lihavuus (lapset) [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50034.pdf ], viitattu 22.3.2016 8. Liikunta, [http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50075 ], viitattu 22.3.2016 9. Osteoporoosi, http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi24065.pdf, viitattu 29.6.2016 10. Raskausdiabetes [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50068.pdf ], viitattu 22.3.2016 11. Syömishäiriöt [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi50101.pdf ], viitattu 22.3.2016 12. Tupakkariippuvuus ja tupakasta vieroitus [http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/hoi40020.pdf ], viitattu 22.3.2016 4.7 Liikunta 1. Ilo kasvaa liikkuen: http://www.sport.fi/varhaiskasvatus/liikkumis-ja-hyvinvointiohjelma-ilokasvaa-liikkuen 2. Ilo kasvaa liikkuen asiakirja: http://www.sport.fi/system/resources/w1siziisijiwmtuvmdmvmtavmdhfmjzfmdnfntm 0XzE1MDMxMF9JbG9fa2FzdmFhX2xpaWtrdWVuX29oamVsbWFfYXNpYWtpcmphLnBkZiJdX Q/150310%20Ilo_kasvaa_liikkuen_ohjelma-asiakirja.pdf 3. Liikkuva koulu: http://www.liikkuvakoulu.fi/ 4. Fyysisen aktiivisuuden suositus: http://www.sport.fi/system/resources/w1siziisijiwmtmvmtevmtuvmtjfmjffmzhfnjvfrnl 5c2lzZW5fYWt0aWl2aXN1dWRlbl9zdW9zaXR1cy5wZGYiXV0/Fyysisen%20aktiivisuuden%20 suositus.pdf 5. Uudet lasten ja nuorten liikuntasuositukset julkaistaan syyskuussa 2016 (OKM): http://www.okm.fi/opm/verkkouutiset/2016/01/lasten_fyyfisen_aktiivisuuden_suositukse t.html 6. Lasten ja nuorten liikunta käyttäytyminen, LIITU tutkimus 2016: http://www.ukkinstituutti.fi/tiedotteet/2016-tiedotteet/lasten-ja-nuorten-liikuntatutkimus 7. Move fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmä: http://www.edu.fi/move 8. Muutosta liikkeellä! - Valtakunnallinen yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10, http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-3412-2, viitattu 18.6.2016 9. Voimaa vanhuuteen, iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, http://www.voimaavanhuuteen.fi/ 10. Terveysliikuntasuositukset aikuiset ja yli 65v.: http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka 11. Suuntaviivoja liikuntapolitiikan tulevaisuuteen (OKM): http://www.okm.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2015/liitteet/tr08.pdf 4.8 Mielenterveys 1. Mielenterveyden edistäminen, https://www.thl.fi/fi/web/mielenterveys, viitattu 18.6.2016 2. Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009-2015. Miten tästä eteenpäin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos työpaperi 20/2015, http://urn.fi/urn:isbn:978-952-302-538-7, viitattu 29.6.2016 4.9 Ravitsemus 1. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. Valtion ravitsemusneuvottelukunta

23 [http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/ ], viitattu 22.3.2016 2. Ravitsemuksella hyvinvointia. Opas kuntapäättäjille. [http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemuksella_hyvinv ointia_2.pdf], viitattu 22.3.2016 3. Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille, THL ja VRN, 2016 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/kide26_final_web.pdf?sequence=1 4. Ruokaketjun osaamistarpeet tulevaisuudessa, http://www.oph.fi/julkaisut/2016/ruokaketjun_osaamistarpeet_tulevaisuudessa, viitattu 24.8.2016 5. Aistien avulla ruokamaailmaan. Sapere -menetelmä päivähoidon ravitsemus- ja ruokakasvatuksen tukena. http://www.jarkipalaa.fi/files/aistien_avulla_ruokamaailmaan.pdf 6. Kouluruokailusuositus http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/kouluruokailu_2008_kevyt_netti in.pdf 7. Korkeakouluopiskelijoiden ruokailusuositus - Terveyttä ruoasta http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/portal/fi/ravitsemussuositukset/erillisryhmat/opis kelijat/ 8. Ravitsemussuositukset ikääntyneille http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/attachments/vrn/ikaantyneet.suositus.pdf 9. Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravitsemushoito_netti_2. painos.pdf 10. Toimenpidesuositus väestön jodin saannin parantamiseksi (10.2.2015) http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/vrn_jodi_toimenpidesuo situs_10.2.2015_suomi.pdf 11. European Nutrition and Food Action Plan 2015-20120 http://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_foodnutap_1404 26.pdf?ua=1 12. Vienna Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health 2020. http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2013/07/viennaconference-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases/documentation/viennadeclaration-on-nutrition-and-noncommunicable-diseases-in-the-context-of-health-2020 4.10 Seksuaali- ja lisääntymisterveys 1. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014 2020, http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116162/thl_opas33_verkko9.3.2016.pdf?s equence=3 4.11 SOTE-kehittäminen 1. Rakenteellinen sosiaalityö http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301#pidp76704 2. Alueuudistus http://alueuudistus.fi/etusivu

24 4.12 Syrjäytymisen vähentäminen 1. Nuorisotakuu-työryhmän loppuraportti ja suositukset jatkotoimiksi. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 19/2015, http://urn.fi/urn:isbn:978-952-227-970-5, viitattu 29.6.2016 2. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2008:9, http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe201504226067, viitattu 29.6.2016 3. Syrjäytymistä, köyhyyttä ja terveysongelmia vähentävän poikkihallinnollisen toimenpideohjelman (2011-2015) loppuarvio, http://stm.fi/documents/1271139/1448516/syrj%c3%a4ytymisen+v%c3%a4hent%c3%a4mi nen+loppuarvio+16.4.2015+%284%29.pdf/2e6be4ae-72a5-4c94-a1ff-7ae2e389af04, viitattu 29.6.2016 4. Turvallisempi huominen. Sisäisen turvallisuuden ohjelma 2012-2015, Sisäasiainministeriön julkaisusarja 26/2012 http://www.intermin.fi/download/35099_262012_sto_iii_fi.pdf?95b430f29141d288, viitattu 29.6.2016 5. EU:n sisäisen turvallisuuden strategia kansalliset jatkotoimet. Sisäministeriön julkaisu 22/2014, http://www.intermin.fi/julkaisu/222014?docid=54918, viitattu 29.6.2016 6. Istanbulin sopimus (sisältää määräykset naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisemisestä ja poistamisesta, väkivallan uhrien suojelemisesta sekä väkivallan tekijöiden saattamisesta edesvastuuseen teoistaan) Valtioneuvoston asetus 53/2015, http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053/20150053_1, viitattu 29.6.2016 7. Tilastotietoa: Syrjäytyminen ja sosiaalinen eriarvoisuus, https://www.thl.fi/fi/tilastot/tilastotaiheittain/syrjaytyminen-ja-sosiaalinen-eriarvoisuus, viitattu 29.6.2016 4.13 Tapaturmien vähentäminen 1. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat, viitattu 29.6.2016 2. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 2020, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:16, https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74772/jul_2013_16_v%c3%a4ri sisus_verkkoversio.pdf?sequence=1, viitattu 29.6.2016 4.14 Tupakkatuotteet 1. Savuton Suomi 2030 ohjelma, http://savutonsuomi.fi/tietoa-tupakasta/ 2. Savuton kunta ohjelma, http://savutonkunta.fi/projekti 3. Savuton sairaala toimintaohjelma Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, http://www.pshp.fi/download/noname/%7bf0f60e80-a891-47f8-b296-80b3ff8d0052%7d/45059 4. Tupakkapolitiikan uusi aika. Tupakkapolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110861/urn_isbn_978-952-302-061- 0.pdf?sequence=1, viitattu 29.6.2016

25 4.15 Työelämä 1. Osatyökykyiset työssä ohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:17, http://urn.fi/urn:isbn:978-952-00-3641-6, viitattu 29.6.2016 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020, https://www.maaseutu.fi/fi/maaseutuohjelma/sivut/piilosivu.aspx, viitattu 29.6.2016 3. Työelämän kehittämisstrategia vuoteen 2020, http://tem.fi/documents/1410877/2329422/tyoelaman_kehittamisstrategia_final.pdf/74fdf6 0e-0a8c-4419-a401-0e894ad1c07c, viitattu 29.6.2016 4. Työelämä 2020 hankkeen erillisselvitys. Loppuraportti. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. TEM raportteja 26/2015, http://urn.fi/urn:isbn:978-952-227-979-8, viitattu 29.6.2016 5. Työpankkikokeilu, http://stm.fi/hankkeet/tyopankkikokeilu 6. Pirkanmaan alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen ydin on alueellinen hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017 2020, joka tässä luvussa on esitetty suunnittelutaulukkona. Painopisteiden toteuttamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden yhteistyötä. Kustannussäästöjä saadaan kun terveyserojen kaventamiseen sitoudutaan alueellisella tasolla, kunnan kaikilla toimialoilla ja erikoissairaanhoidossa. Toisin tekeminen useimmiten voidaan toteuttaa nykyisillä tai jopa niukemmilla resursseilla. Tahtotila on ytimessä. Terveyden edistämisen neuvottelukunta päätti kokouksessaan 1.4.2016 alueellisen hyvinvointikertomuksen painopisteiksi vuosille 2017 2020: 1) Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2) Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen 3) Päihteettömän elämäntavan tukeminen 4) Savuttomuudesta terveyttä Viestintä sisältyy läpileikkaavana kaikkiin painopisteisiin. Painopisteet ovat samat alueelliselle tasolle, Pirkanmaan erikoissairaanhoidolle ja ehdotuksina kunnissa toteutettaviksi. Painopisteiden toimeenpanoa tukevat tavoitteet, toimenpiteet ja vastuutahot sekä ehdotukset arviointimenettelyiksi vaihtelevat toimijoittain. Toimeenpanossa eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskiössä. Kunnat laativat omat lakisääteiset laajat hyvinvointikertomuksensa valtuustokaudelle 2017-2020. Oheiseen suunnittelutaulukkoon koottuja ehdotuksia kunnat voivat soveltaa omassa hyvinvointikertomustyössään. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n sisältämien tavoitteiden toimeenpanoon liittyviä koulutuksia löytyy mm. PSHP:n Osaamisen kehittämisyksikön kahdesti vuodessa julkaistavasta koulutuskalenterista (www.pshp.fi ) ja UKK-instituutin koulutustarjonnasta (www.ukk-instituutti.fi ). Myös aluehallintovirasto ja järjestöt tarjoavat terveyserojen kaventamiseen liittyvää koulutusta. PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjujen koulutustarjontaluettelon (www.pshp.fi/hoitoketjut) kautta voi tilata asiantuntijan auttamaan hoitoketjun toimeenpanossa.

26 Suunnittelutaulukon sisällysluettelo ALUEELLINEN TASO... 27 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 27 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 35 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 38 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 41 PIRKANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO... 43 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 43 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 45 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 47 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 47 EHDOTUKSIA KUNNASSA TOTEUTETTAVAKSI... 49 Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen... 49 Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen... 59 Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen... 65 Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä... 68 Suunnittelutaulukon lukuohje Suunnittelutaulukossa on toimijoittain esitetty Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n painopisteet ja näiden toteutumiseksi konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä vastuutahoehdotuksineen, arvioituine resurssitarpeineen sekä ehdotuksia arviointimenettelyiksi. Väestötason terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä terveyserojen kaventamiseksi Pirkanmaalla tarvitaan eri toimijoiden yhteistyötä. Muutos tapahtuu vain kun joku käynnistää sen. Taulukossa on erotettu toimenpiteen käynnistämisen ja toteuttamisen vastuutahot. Toimeenpanon yhteistyössä tarvittavia eri toimijoita on lueteltu resurssiarvioissa. Samoja painopisteitä toimeenpannaan alueellisella tasolla, Pirkanmaan erikoissairaanhoidossa ja kunnissa. Indikaattorit kuvaavat miten tavoitteet ovat toteutuneet.

27 ALUEELLINEN TASO Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Perheitä on tuettu / ALUEELLINEN TASO Tuetaan kuntia lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmien laatimisessa ja toimeenpanossa Käynnistys: - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Pikassos Perheiden hyvinvointi alueellisen mittarin kehittäminen Pirkanmaalle Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Pikassos Alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma: huomioitu lapset, nuoret ja perheet Käynnistys: - Terveyden edistämisen neuvottelukunta - Alueellisen kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelman - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Pikassos - Kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Ruokapalvelu - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Pikassos - Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimisesta vastaavat tahot - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaatto- - Aihe ollut vuosittain esillä hyvinvointikoordinaattoreiden kokouksissa - TEAviisari-tiedonkeruu - Mittari on kehitetty vuoden 2017 loppuun mennessä - Mittari on otettu käyttöön 70 %:ssa Pirkanmaan alueellisen koordinaation kattavia kuntia vuoden 2018 aikana. - Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on laadittu vuoden 2017 aikana ja siinä huomioitu lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeet. - Toimeenpano on käynnistetty alueellisesti ja kunnissa - Toteutetut yhteistyökokoukset - TEAviisari tiedonkeruu: -Perusopetus/ Seuranta- ja tarveanalyysi: Oppilaiden terveyden ja hyvinvoinnin tietojen raportointi/ pisteet - Kuinka monesta kunnasta tuloksia käytettävissä vuodelta 2018. - Kuntakohtaiset tulokset - Kuinka monta kuntaa on käsitellyt vuoden 2017 loppuun mennessä Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa lasten ja nuorten näkökulmasta - Kuinka monen kunnan seuraavien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmassa on mukana

28 Tavoitteet pientyöryhmä Toimeenpano: - Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuneet tahot - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto reiden verkosto Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lisätään taiteen ja kulttuurin käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Osana Pirkanmaan alueellista kulttuurihyvinvointisuunnitelmaa pilotoidaan ja otetaan käyttöön rahoitusmalli, jossa tietty prosenttiosuus sote-sektorin käyttömenoista osoitetaan taiteen ja kulttuurin käyttöön hoito- ja asiakastyössä. Käynnistys - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Taiteen edistämiskeskus Toimeenpano - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan sote-alue - Pirkanmaan kuntien sote-johto - PSHP - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Kuntien poikkitoiminnalliset työryhmät - Kuntien sote- johto ja henkilöstö - PSHP:n johto ja henkilöstö - euroja - Malli luotu ja otettu käyttöön - Sote-sektorin ohjaamat eurot/v taiteen ja kulttuurin käyttöön ja %-osuus sote:n käyttömenoista Osana alueellista kulttuuri hyvinvointisuunnitelmaa perustetaan Kulttuurin ja hyvinvoinnin aluekeskus sote-, kunta- ja kulttuuritoimijoiden (SOTEKU) yhteisen kehittämistyön ja ja saavutettavan hyvinvointia tukevan - Kulttuurikeskus PiiPoo/ TEIJO- ja %TAIDETTA hankkeiden toimijat - Alueellisen kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä - Hallitusohjelman 2017: Pirkanmaalla toimii Kulttuurin ja hyvinvoinnin aluekeskus, jonka myötä on syntynyt yhteistyömalli kuntien, sote- sekä kulttuuritoimijoiden välille. 2018 : Kuntien kulttuuri- ja lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvia kulttuuritapahtumia - Sote-sektorin ohjaamat eurot/v ja %- osuus käyttömenoista taiteen ja kulttuurin käyttöön - Keskuksen toimintaan sitoutuneiden 1) kuntien 2) kulttuuritoimijoiden 3)sotetoimijoiden määrä. - Keskuksen toimintaan suunnattujen taloudellisten resurssien kehitys ( ) - Keskuksen kautta toteutuneiden toimintatuntien/ osallistujien/ projektien

29 Tavoitteet kulttuurisen palvelutarjonnan vahvistamiseksi ja juurruttamiseksi palvelurakenteisiin sekä kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelman toimeenpanon varmistamiseksi. Käynnistys - Kulttuurikeskus PiiPoo/ TEIJO- ja %TAIDETTA hankkeiden toimijat - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä Toimeenpano - Kulttuurikeskus PiiPoo/ TEIJO- ja %TAIDETTA hankkeiden toimijat - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä kulttuuritoiminnan ankkuroiminen sotepalveluihin kärkihankkeet Pirkanmaalla - TAIKE - Pirkanmaan pilottikunnat ja kuntien hyvinvointikoordinaattorit. hyvinvointisuunnitelmissa on määritelty toimenpiteiden toteuttamistavat ja toteuttajia. Yhteistyömalli on käytössä määrä. Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko juurrutetaan alueen kuntiin ja integroidaan kunnan palveluverkkoon Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Sote-johto - Terveyskeskusten johto ja terveyskeskusten koulutusvastaavat - Sosiaalipalvelujen johto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Sosiaalipalvelujen henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattorit ja kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Juurrutustilaisuuksien määrät ja osallistuneet - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkon juurrutussuunnitelmien laatiminen yhdessä hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa - Palveluverkon tarkistuslista Ehkäistään nuorten syrjäytymistä ja päihteiden käyttöä etsivän nuorisotyön kautta: alueelliset eri toimijoiden järjestämät koulutukset ja muut tapahtumat. - Mittareiden päivitys Terveyspuu.fi verkkopalveluun - Terveyspuun ylläpito ja indikaattoreiden päivitys: PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö - Käytännön työ kuntien ja kolmannen sektorin resursseilla - Kouluterveyskyselyn ja Sotkanetin nuorten pahoinvointia kuvaavat indikaattorit - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät - Kuntien juurrutussuunnitelmien määrät - Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista on käytössä - Huostassa olleet 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (ID 1244) - Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat (ID 3219) - Nuorisotyöttömät, % 18-24 vuotiaasta työvoimasta (ID 189) - Kouluterveyskysely:

Käynnistys: - LSSAVI, 3. sektori - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri: Terveyspuu.fi Toimeenpano: - Terveyspuu.fi: PSHP/perusterveydenhuollon yksikkö - Muut: kuntien sosiaalitoimi ja 3. sektori, koulukuraattorit - Koulukuraattorit - Työllisyyspalvelut 30 - Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 289; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3920; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3935; - Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 290; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3922; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3937); - Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 288; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3921; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3936; - Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 335; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 344; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 353; - Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa (8. ja 9. luokan oppilaista /ID 1514; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3913; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3928; - Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta 8. ja 9. luokan oppilaista/id 332; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 341; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 350 - Turvallisuus: - Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 284; - Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia % 8. ja 9. luokan oppilaista /ID 331; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 340; ammatillisen

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuutta on lisätty/ ALUEELLINEN TASO - Pirkanmaalla järjestetyt tilaisuudet + osallistujien määrä vuosittain - Asiakaspalautekyselyt Alueelliset koulutukset elintapojen puheeksi ottamisesta ja perheiden ohjaamisesta. Yhteistyön lisääminen eri toimijoiden välillä Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - LSSAVI, UKK-instituutti, THL Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - UKK-instituutti, LSSAVI, KKIohjelma, THL, HLU - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - UKK-instituutti - LSSAVI - KKI-ohjelma - THL - HLU - Liikuntakoordinaattorit - Ravitsemusterapeutit - Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityneiden koulujen lukumäärä 31 oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 349 - Asuminen ja ympäristö: oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3912; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3927 - Etsivän palveluita käyttäneet kunnilta - Mihin ohjattu - Paljonko tekevät kotikäyntejä - Mitä toimenpiteitä tehty - Kouluterveyskysely: - Ylipainoisten lasten määrä % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3906; / 8. ja 9. lk; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat/id 3925; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat/id 3940; - Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h/vk, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3905; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3924; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3939 - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden yhteenveto toimintakertomuksessa/ pisteet - Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityneiden koulujen lukumäärä / kaikki koulut Pirkanmaalla Liikkuva koulu -ohjelman ja Ilo kasvaa liikkuen ohjelman toimeenpanon tuki: kuntien varhaiskasvatussuunnitelmissa on mukana liikuntasuunnitelma Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - HLU - Kuntien varhaiskasvatussuunnitelmat: onko mukana liikuntasuunnitelma - Ilo kasvaa liikkuen ohjelmaan osallistuminen - Kuinka monen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on mukana liikuntasuunnitelma - Kuinka monta kuntaa on mukana Ilo kasvaa liikkuen ohjelmassa

32 Tavoitteet Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumukset ovat parantuneet/ ALUEELLINEN TASO yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - HLU Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - HLU, KKI-ohjelma - Kuntien sivistystoimenjohtajat ja varhaiskasvatuksen johtajat - KKI-ohjelma - Kuntien sivistystoimenjohtajat ja varhaiskasvatuksen johtajat Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit MOVE- fyysisen toimintakyvyn testit 5. ja 8. luokkalaisille + tulosten seuranta kouluterveydenhuollossa Käynnistys: - HLU Toimeenpano: - HLU, UKK-instituutti - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - HLU - UKK-instituutti - Kuntien hyvinvointikoordinaattorit ja poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Koulujen liikunnanopettajat, terveystiedon opettajat ja kouluterveydenhoitajat Hyvälle ravitsemukselle ja ruokailulle on asetettu tavoitteita kuntien hyvinvointikertomuksissa ikäryhmittäin Käynnistys: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Kuntien poikkitoiminnalliset - MOVE- fyysisen toimintakyvyn testit otetaan käyttöön vuoden 2017 loppuun mennessä 70 %:ssa Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation kattavia kuntia ja vuoden 2018 loppuun mennessä käytössä kaikissa kunnissa - Kunnissa on sovittu käytännöt miten rajan alittaneita ohjataan - Kunnissa on sovittu käytännöt miten testien tulokset viedään osaksi laajoja kouluterveydenhuollon terveystarkastuksia - Tulokset raportoidaan osana kuntien laajoja hyvinvointikertomuksia - TEAviisari-tiedonkeruu: kuntien hyvinvointikertomuksissa on ravitsemus ikäryhmittäin - Kokonaisprosentti-osuudet 5. ja 8. luokalla pisteistä kunnittain ja alueellisesti - Jatko-ohjaukseen ohjattujen määrä kunnittain ja alueellisesti - Kuinka monen kunnan hyvinvointikertomuksessa on raportoitu MOVE-tuloksia - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Johtaminen/ Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: Ravitsemus/ pisteet - Lihavuus laskuun ohjelman tsekkauslistat kunnissa + alueellisesti

33 Tavoitteet Toimeenpano: - Kuntien johtoryhmät - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Kuntien ruokapalvelujen johto hyvinvointityöryhmät + alatyöryhmät (ravitsemus) - Ravitsemusterapeutit - Alueellinen ravitsemussuunnitelma tietoresurssina Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Pirkanmaan alueellisen ravitsemussuunnitelman toimeenpano: kehitetään lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten, vanhempien sekä lasten ja nuorten ravitsemuksen lukutaitoa Käynnistys - Alueellinen ravitsemustyöryhmä Toimeenpano - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Ravitsemusohjausta kehitetään ja siitä raportoidaan: SPAT-koodit ravitsemuksesta otetaan käyttöön alueellisen ravitsemustyöryhmän ohjeen mukaisesti: perheille ja alle 18 vuotiaille annettu elintapaneuvonta ja ohjaus Käynnistys: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä Toimeenpano: - Terveyskeskusten johto - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan osallistetaan koulu- /opiskelijaruokailun suunnitteluun eri kouluasteilla: alueelliset koulutukset ja viestintä aiheesta - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Kunnissa ravitsemusohjausta antavat henkilöt - Ravitsemusterapeutit - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Terveyskeskusten johto - Kunnissa ravitsemusohjausta toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt - Ravitsemusterapeutit - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - PSHP:n viestintäyksikkö - Alueellisen ravitsemuskyselyn seuranta lasten ja nuorten osalta - Ohjeet otettu käyttöön 70 %:ssa alueellisen koordinaation kattavia kuntia vuoden 2017 loppuun mennessä. Muutoksen seuranta vuosittain - TEAviisari-tiedonkeruu: kunnassa asetettu ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi TEAviisari-tiedonkeruu: lasten ja nuorten osallistaminen kouluruokailun suunnitteluun/ eri kouluasteet - Voimia (Tre)-matriisi- - Kuinka monen kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa on lapsiin, nuoriin ja perheisiin kohdistuvia ravitsemusaiheita - Alueellisen ravitsemuskyselyn tulokset - SPAT-koodien käytön seuranta vuosittain - Ravitsemusterapeuttien määrä kunnassa/ asukas - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi: Lapset, nuoret/ pisteet TEAviisari-tiedonkeruu: - Perusopetus/ Osallisuus/Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet: Kouluruokailun järjestäminen/ pisteet; - Lukiokoulutus ja ammatillinen

34 Tavoitteet Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia on seurattu / Käynnistys: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö Toimeenpano: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - PSHP:n viestintäyksikkö - Kuntien ruokahuollosta vastaavat - Kouluterveydenhoitajat - Terveystiedon ja kotitalouden opettajat - Ravitsemusterapeutit indikaattorin tyyppinen työkalu muillekin kunnille Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko: mittarit/ tarkistuslistat kehitetään ja - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista - Sovittu alueellinen yhteinen mittari lasten ja nuorten painon seurantaan, esim. BMI otetaan käyttöön Pirkanmaan vastaavat terveyskeskuksissa ja kunnissa - PETEn kehittämistyön - Palveluverkon tarkistuslista Käynnistys: ohjausryhmän jäsenet laadittu - PSHP:n perusterveydenhuollon - Kuntien - Tarkistuslista käsitellään yksikön hoitoketjuista vastaavat hyvinvointikoordinaattorit ja kunnissa ja toimenpiteet - PETEn kehittämistyön ohjausryhmä poikkitoiminnalliset raportoidaan kuntien - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Terveyskeskusten raportissa ja laajassa hyvinvointityöryhmät vuosittaisessa hyvinvointi- Toimeenpano: henkilöstö hyvinvointikertomuksessa - PSHP:n perusterveydenhuollon - Varhaiskasvatuksen yksikön hoitoketjuista vastaavat - Terveyskeskusten johto, sivistystoimen-, liikuntatoimen- ja teknisen toimen johtajat - Terveyskeskusten koulutusvastaavat henkilöstö - Koulujen henkilöstö - Liikuntatoimen henkilöstö - Teknisen toimen henkilöstö Lasten ruoka-allergia hoitoketjun päivityksessä huomioidaan ruokavalion allergiakriteerit Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmän jäsenet Lasten ja nuorten mielenterveystyön palveluverkon tarkistuslista on otettu käyttöön Pirkanmaan kunnissa ja - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmän jäsenet - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista Lasten ruoka-allergia hoitoketju on päivitetty - Palveluverkon tarkistuslista käsitelty ja toimenpiteet raportoidaan vuosittaisessa koulutus/ Osallisuus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: Opiskelijaruokailun järjestäminen/ pisteet - Voimia (Tre)-matriisi-indikaattorin tyyppinen työkalu muillekin kunnille - Kuinka monessa terveyskeskuksessa ja kunnassa tarkistuslistat ovat käytössä - Muutoksen seuranta: keskeiset muutokset tarkistuslistan mukaan - Kuinka monessa kunnassa yhteinen mittari (BMI) on käytössä - Kouluterveyskysely: - Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3906; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista//d 3925; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3940 - Hoitoketjussa sovittu ruokavalion allergiakriteerit - Kuinka monessa terveyskeskuksessa ja kunnassa tarkistuslistat ovat käytössä Muutoksen seuranta: keskeiset

ALUEELLINEN TASO terveyskeskuksissa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - PETEn kehittämistyön ohjausryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Terveyskeskusten johto, terveyskeskusten koulutusvastaavat - Kuntien eri toimialojen johto Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen vastaavat - PETEn kehittämistyön ohjausryhmän jäsenet - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Terveyskeskusten johto ja henkilöstö - Varhaiskasvatuksen johto ja päiväkotien johtajat - Nuorisotyön johto ja henkilöstö - Perhekeskukset - MTT, avovastaanotot - Kunnan psykiatriset sairaanhoitajat hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Sotkanet: lasten ja nuorten pahoinvointia kuvaavat indikaattorit Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit muutokset tarkistuslistan mukaan 35 - Kouluterveyskyselyt: - Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 328; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 346; - Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/ 1 000 vastaavanikäistä/ ID 4 Ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu / ALUEELLINEN TASO Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma: huomioitu ikäihmiset Käynnistys: - Terveyden edistämisen neuvottelukunta - Alueellisen kulttuuri hyvinvointisuunnitelman pientyöryhmä Toimeenpano: - Alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman laatimiseen osallistuneet tahot - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Pirkanmaan alueellisen kulttuuri hyvinvointisuunnitelman laatimisesta vastaavat tahot - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma on laadittu vuoden 2017 aikana ja siinä huomioitu ikäihmisten tarpeet. Toimeenpano alueellisesti ja kunnissa - Kuinka monta kuntaa on käsitellyt vuoden 2017 loppuun mennessä Pirkanmaan alueellisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman toimeenpanoa ikääntyneiden näkökulmasta - Kuinka monen kunnan seuraavien vuosien talous- ja toimintasuunnitelmassa on mukana ikääntyneisiin kohdistuvia kulttuuritapahtumia - ATH-kysely: - Niiden osuus jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita, + 65-vuotiaat - Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi tuntevien osuus/ +65v ja + 75v - Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus/ 55-74v ja +75v

Edistetään 15D-mittarin käyttöönottoa Pirkanmaalla Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairanhoidon TEDkoordinaattori Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairaanhoidon TED-koordinaattori - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Järjestetyt alueelliset koulutustilaisuudet ja kokoukset, joissa aiheena 15D-mittarin käyttö Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit 36 - Monessako alueellisessa tilaisuudessa 15D-mittari ollut mukana/ v - Tilaisuuksiin osallistuneiden määrät Ikäihmisten ravitsemustila on parantunut/ ALUEELLINEN TASO Pirkanmaan alueellisen ravitsemussuunnitelman toimeenpano ikäihmisten osalta. Käynnistys - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Toimeenpano - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Vajaaravitsemusriskin tunnistamisesta laaditaan yksinkertainen ohje, joka jalkautetaan kuntiin ja Pirkanmaan erikoissairaanhoitoon Käynnistys: - Tays:n ravitsemustyöryhmä Toimeenpano: - Alueellinen ravitsemustyöyhmä - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Tays:n ravitsemustyöryhmä - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Erikoissairaanhoidon Tedohjausryhmä ja - Ikäihmisten ravitsemuksen käsittely kuntien hyvinvointityöryhmissä - Ikäihmisten ravitsemuksesta järjestetyt koulutustilaisuudet alueellisesti ja kunnissa - Ohje on laadittu vuoden 2017 aikana - Ensimmäiset koulutukset järjestetty vuoden 2018 aikana - MNA- ja NRS-2002-seulontojen käytön laajuus - ATH-kysely: - Lihavien 65 vuotta täyttäneiden %- osuus - Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien 65 vuotta täyttäneiden %- osuus - Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät ja ammattinimikkeet - Kuinka monen kunnan seuraavan vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa on mukana ikäihmisten ravitsemus - Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät ja ammattinimikkeet - MNA ja NRS-2002- vajaaravitsemusriskin seulonnan käytön laajuus kunnissa ja erikoissairaanhoidossa - ATH_kysely: - Elämänlaatunsa keskimäärin hyväksi

37 Tavoitteet - Tays:n ravitsemustyöryhmä - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Erikoissairaanhoidon TEDohjausryhmä asiantuntijatyöryhmä - Terveyskeskusten johto - Terveyskeskusten ravitsemustrerapeutit Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit tuntevien osuus/ +65v ja + 75v Ikäihmisten toimintakyvyn ja esteettömyyden lisäämistä on tuettu / ALUEELLINEN TASO Ikäihmisten ravitsemusohjausta kehitetään ja siitä raportoidaan: SPAT-koodit ravitsemuksesta otetaan käyttöön alueellisen ravitsemustyöryhmän ohjeen mukaisesti Käynnistys: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä Toimeenpano: - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Terveyskeskusten johto - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Hyvä ravitsemus ja vajaaravitsemusriski on huomioitu uusissa ja päivitettävissä ikäihmisiä koskevissa alueellisissa hoitoketjuissa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Terveyskeskusten johto Toimintakyvyn tukeminen on mukana uusissa ja päivitettävissä ikäihmisiä koskevissa alueellisissa hoitoketjuissa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Alueellinen ravitsemustyöryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Terveyskeskusten johto - Kunnissa ravitsemusohjausta toteuttavat terveydenhuollon ammattihenkilöt - Ravitsemusterapeutit - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Niiden hoitoketjutyöryhmien jäsenet, joissa edustus ravitsemushoidosta ja geriatriasta - Terveyskeskusten henkilöstö - Kuntien vanhuspalvelut - Yksityiset vanhuspalvelujen tuottajat - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Ohjeet otettu käyttöön 70 %:ssa alueellisen koordinaation kattavia kuntia vuoden 2017 loppuun mennessä. Muutoksen seuranta vuosittain - Onko vajaaravitsemusriskin kartoitus mukana alueellisissa hoitoketjuissa - Onko ravitsemusohjaus ja sen juurruttaminen mukana alueellisissa hoitoketjuissa - Onko toimintakyvyn tukeminen mukana alueellisissa hoitoketjuissa - TEAviisari-tiedonkeruu: toimintakyvyn arviointi ikääntyneille suunnatuissa - SPAT-koodien käytön seuranta vuosittain AvoHILMOsta - Alueellisten hoitoketjujen tarkistuslistat: miten otettu käyttöön - MNA, NRS-2002: onko mukana - Ikäihmisiä koskevat hoitoketjut sisältävät ohjeen vajaaravitsemusriskin seulonnasta, ravitsemushoidosta ja sen seurannasta - Kuinka monessa terveyskeskuksessa on otettu käyttöön alueellisten hoitoketjujen tarkistuslistat - Ikäihmisiä koskevat hoitoketjut sisältävät ohjeen toimintakyvyn arviointiin - TEAviisari-tiedonkeruu:

Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Terveyskeskusten johto Otetaan alueellisesti käyttöön kaatumisten ehkäisyyn kehitetyt mittarit esim. FRAT ja tarkistuslistat kuten KYS:n alueellisessa AKEverkostossa on toteutettu. Edellyttää vastuutahon määrittelyä ja laajaalaista työryhmää, voisi soveltua alueellisen TED työryhmän organisoimaksi? Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä Toimeenpano: - Sovittu vastuutaho - Laaja-alainen työryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - PSHP:n Osaamisen kehittämisyksikkö Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Sovittu vastuuhenkilö - Laaja-alaisen työryhmän jäsenet - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - PSHP:n Osaamisen kehittämisyksikkö sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa - Määritetään vastuutaho ja kootaan työryhmä - Kaatumisten ehkäisyyn kehitetyt mittarit ovat mukana hoitoketjuissa (mm. lonkkamurtumapotilaan hk) Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Kulttuuria on kehitetty päihteettömäksi / ALUEELLINEN TASO Väestön päihdehaittojen seuranta raportoidaan kuntien hyvinvointikertomuksissa Käynnistys: - Terveyden edistämisen neuvottelukunta - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointi- - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - LSSAVI - TEAviisari-tiedonkeruu: onko päihdehaittojen seuranta mittarina hyvinvointikertomuksissa - ATH-kysely: alkoholia liikaa käyttävien % -osuus/ eri ikäryhmät - Kouluterveyskyselyt: nuorten alkoholin ja päihteiden käyttö 38 - Ikääntyneiden palvelut/ Yhteiset käytännöt: Sisältyykö iäkkäille suunnattuihin neuvonta-palveluihin, terveystarkastuksiin tai kotikäynteihin/ pisteet - Työryhmän kokoontumiskerrat/ v - Mittareista järjestetyt koulutustilaisuudet ja osallistujien määrät - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Johtaminen/ Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: Onko seuraavat kansanterveyshaasteet huomioitu kunnan laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteissa: alkoholi ja huumeet/ pisteet - Kuntien määrä jotka seuraavat päihdehaittojen kehitystä - Alkoholin myynti- ja kulutustilastot - Kouluterveyskyselyt: - Tosi humalassa vähintään kerran

39 Tavoitteet Päihteettömyyteen liittyvää viestintää on lisätty / ALUEELLINEN TASO koordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - LSSAVI Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ehkäisevän päihdetyön seuranta alueellisesti ja raportin laadinta v. 2017 Käynnistys: - LSSAVI Toimeenpano: - LSSAVI - LSSAVI Alueellinen raportti valmiina vuoden 2018 alussa ja lähetetty kuntiin tiedoksi Viestintä päihteiden käytön haitoista: kouluterveyskyselyiden, ATHtutkimuksen ja TEAviisaritiedonkeruiden tulokset esillä PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla, mediassa ja alueellinen seuranta AVIssa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - PSHP:n viestintäyksikkö Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö - LSSAVI - THL - Juttu päihteiden käytön haitoista PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla vuosittain - Lehdistö-/ mediaseuranta: osumat paikallislehdissä & Aamulehdessä + radio, TV ja internet-sivut kunnissa - LSSAVI:n raportit kuukaudessa % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 289; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3920; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3935; - Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 290; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3922; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3937 - ATH-kysely: - Alkoholia liikaa käyttävien %-osuus/ 20-64-vuotiaat, 75 vuotta täyttäneet Alueellinen raportti valmiina vuoden 2018 alussa ja lähetetty kuntiin tiedoksi - Päihteisiin liittyvien juttujen määrä - LSSAVI:n raportit

40 - LSSAVI, THL Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Päihteettömyyden edistämisen valmiuksia on edistetty soteammattilaisten työssä / ALUEELLINEN TASO Laaditaan alueellinen päihdehoitoketju ja otetaan se käyttöön Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmän jäsenet - PETEn kehittämistyön ohjausryhmä - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Kuntien eri toimialojen johto Päihteiden käytön vähentäminen on huomioitu alueellisissa uusissa ja päivettävissä hoitoketjuissa ja palveluverkoissa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmien jäsenet Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko juurrutetaan alueen kuntiin ja terveyskeskuksiin Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Hyvinvointikoordinaattorit ja kuntien poikkitoiminnalliset hyvinvointityöryhmät - PETEn kehittämistyön ohjausryhmä - Kuntien eri toimialojen johto ja henkilöstö - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmien jäsenet - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto ja kuntien poikkitoiminnalliset - Päihdehoitoketju on laadittu - Juurrutukset on toteutettu perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa - Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja toimet kirjaukset potilasasiakirjoihin - Palveluverkon tarkistuslista - Uusien ja päivitettyjen hoitoketjujen määrä, joissa mukana päihteiden käytön vähentäminen - Päihteiden käytön vähentäminen on huomioitu alueellisissa hoitoketjuissa - Juurrutustilaisuuksien määrät ja osallistuneet - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkon juurrutussuunnitelmien laatiminen yhdessä hyvinvointikoordinaattoreiden kanssa - Palveluverkon tarkistuslista - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa - Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista on käytössä - Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja toimet kirjaukset potilas-asiakirjoihin - > otostutkimukset 2x/v - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa - Muiden hoitoketjujen linkitys uuteen alueelliseen päihdehoitoketjuun ja / tai hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkkoon on tehty - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät - Kuntien juurrutussuunnitelmien määrät - Kuinka monessa kunnassa tarkistuslista on käytössä

Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Terveyskeskusten johto ja terveyskeskusten koulutusvastaavat Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä hyvinvointityöryhmät - Juurrutustilaisuuksien tilat Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Savuttomien työpaikkojen lisäämistä on tuettu / ALUEELLINEN TASO Savuttomuuteen kannustavat alueelliset tilaisuudet Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairaanhoidon Tedkoordinaattori - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - LSSAVI, 3. sektori - Valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet Keuhkoahtaumataudin hoitoketjun juurrutus yhteistyössä Hengitysliiton kanssa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmän jäsenet - Hengitysliitto Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä - Hengitysliitto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - LSSAVI, 3. sektori - Valtakunnalliset ja alueelliset hankkeet - Tilat ja budjetti tilaisuuksien järjestämiseen - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmän jäsenet - Hengitysliitto - Kuntien sote-johto ja henkilöstö - Järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujat - Juurrutustilaisuuksien määrä ja niihin osallistuneiden määrä - Palveluverkon tarkistuslistat - Järjestettyjen tilaisuuksien määrä ja osallistujat - Kuinka monessa kunnassa tarkistuslistat ovat käytössä 41

42 - Kuntien sote-johto Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Viestintää savuttomuuden hyödyistä on lisätty/ ALUEELLINEN TASO - TupLei-työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö Savuttomuuden edistämistä kouluissa on tuettu/ ALUEELLINEN TASO PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla + mediassa on savuttomuuteen kannustavia juttuja Käynnistys: - TupLei-työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö Toimeenpano: - TupLei-työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö Terveyspuu.fi-verkkopalvelun nuoriso-oksan indikaattoreissa savuttomuus Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon ylilääkäri Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon ylilääkäri - Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto - Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä - Kustannukset: Terveyspuu.fi verkkopalvelun päivitys - Savuttomuudesta olevien juttujen määrä - TEAviisari-tiedonkeruu: savuton kunta/ pisteet - ATH-kysely: tupakoivien %- osuudet - Kouluterveyskyselyt: nuorten tupakointia ja nuuskan käyttöä kuvaavat indikaattorit - Terveyspuu.fi-verkkopalvelussa on nuorten savuttomuuus - Kouluterveyskyselyt: nuorten tupakointia ja nuuskan käyttöä kuvaavat indikaattorit - Lehdistöseuranta: paikallislehdet, radio osumat - PSHP:n intrassa ja verkkosivuilla olleiden juttujen määrä - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Sitoutuminen: Savuton kunta/ pisteet - ATH-kysely: - Päivittäin tupakoivien osuus % 20-54- vuotiaat - Kouluterveyskyselyt: - Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 288; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3921; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3936; - Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 335; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 344; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 353 - Terveyspuu.fi-verkkopalvelun käyttäjämäärät - Kouluterveyskyselyt: - Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 288; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3921; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3936; - Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 335; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 344; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 353

43 PIRKANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Perheitä on tuettu / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuutta on mahdollistettu / Muokataan THL:n toimintamalli aikuisen vakavan sairauden puheeksi ottamisesta lapsen kanssa PSHP:n toimialueilla käyttöön otettavaksi. Koulutus ja systemaattinen käyttöönotto Käynnistys: - Hallintoylihoitaja ja erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori Toimeenpano: - Toimialue- ja vastuualuejohtajat Varhainen puuttuminen lapsiperheiden ongelmiin: toistuvat ensiapukäynnit vaihtelevista syistä/ useita saman perheen lapsia -> tietokonejärjestelmä aktivoi hälytyksen sosiaalityöntekijälle -> interventio esim. sos.tt keskustelu ja perheen tarpeiden kartoitus Käynnistys: - Hallintoylihoitaja - TA7 johtaja - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Sos.tt, tietohallinto Toimeenpano: - TA7-johtaja ja sos.tt Lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien yhteydessä selvitetään heidän ravitsemus- ja liikuntatilanteensa. Mahdollistetaan - Moniammatillinen työryhmä työstää mallin - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TEDyhdyshenkilöverkosto koulutetaan mallin käyttöön ja vastaavat koulutuksista yksiköissä - henkilöstö: koulutus ja käyttöönotto - tietokoneohjelmat: selkeä tiedonkulku/ tietohallinto - Tietohallinto - Sosiaalityöntekijä - Moniammatillinen työryhmä - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Toimintamalli laadittu v. 2017 aikana - Koulutukset (ensin TEDyhdyshenkilöt, jotka vievät tiedon yksiköihinsä) v. 2018 aikana + käyttöönotto - Käynnistetään selvitys toimintamallin laatimisesta v. 2017 aikana - Toimeenpano v. 2018 - Potilasasiakirjoista interventioiden määrä - Lastensairaalan toiminnallisessa suunnitelmassa on kirjattuna, - Onko malli käytössä/ tieto osastoittain - Koulutettujen henkilöiden määrä/ osasto - Jatkotoimenpiteiden määrä/ osasto - Aktivoitujen hälytysten määrä/ v - Interventioiden määrä/ v - Määrä paljonko annettu jatkohoitoohjeita kotihoitoon/ perusterveydenhuoltoon - Fysioterapeutti-konsultaatioiden määrä/

PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO ohjauksella terveelliset valinnat. Kirjataan Lastensairaalan toiminnalliseen suunnitelmaan miten liikkumisaktiivisuutta mahdollistetaan ja tuetaan hoitojakson aikana. Käynnistys: - Hallintoylihoitaja ja erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori Toimeenpano: - TA4 johtaja - Tays lastentautien VA henkilöstö - Fysioterapeutit miten liikkumisaktiivisuutta mahdollistetaan ja tuetaan hoitojakson aikana. osasto - Asiakaspalautteet uudesta lastensairaalasta Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumukset ovat parantuneet / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO - Lasten ja nuorten pitkäaikaissairauksien yhteydessä selvitetään ravitsemustila, ravinnon saanti ja ohjauksen tarve. Ravitsemusohjaus sitä tarvitseville tai ohjauksen tarpeen ilmoitus jatkohoitopaikkaan. - Ruokatottumusten kirjaamista varten standardoitu metodi - Vertaistuen/ -ryhmien tarjoaminen kirjataan - > ryhmäohjaus? Käynnistys ja toimeenpano: - Tays lastentautien VA ja Tays ravitsemusterapiayksikkö Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko: mittarit/ tarkistuslistat kehitetään ja otetaan käyttöön erikoissairaanhoidossa Käynnistys: - Lastentautien VA - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Toimeenpano: - TA4 johtaja ja toimialueen - Tays lastentautien VA - Tays ravitsemusterapiayksikkö - TEDyhdyshenkilöverkosto - Henkilöstön koulutus resursoidaan - Sairaalan ruokapalvelu - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Lastentautien VA - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Tays ravitsemusterapiayksikkö - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Henkilöstön koulutus resursoidaan - Ruokatottumusten kirjaamiselle luotu standardoitu metodi ja otettu se käyttöön - Paljonko eri toimialueilla/ klinikoissa on annettu ravitsemusohjausta alle 18- vuotiaille. Alkukartoitus vuonna 2017 ja tavoitteena lisätä X % vuoden 2018 aikana ja sitten Y % vuosittain - Ryhmäohjauksen määrä - Palveluverkon tarkistuslista - Alueellisesti sovittu yhteinen mittari (ISO-BMI) lasten ja nuorten painon seurantaan on käytössä - Missä yksikössä palveluverkkoa on käsitelty - Ruokatottumuskirjaukset potilaskertomuksissa -otsikointi 44 - Alle 18-vuotiaille annettujen ravitsemusohjausten lukumäärät/ osasto - Jatkohoitopaikkaan ilmoitetut alle 18- vuotiaiden ravitsemusohjauksen tarpeet - Kuinka monessa vastuualueen eri yksikössä tarkistuslista on käytössä - Yhteisen mittarin (ISO-BMI) tuloksia seurataan - Työpajoihin osallistuneiden määrä/ yksikkö - Ruokatottumuskirjausten määrä/ osasto - Palveluverkon tarkistuslistan mukaan/ osasto

45 Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia on seurattu / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO henkilöstö Lasten ja nuorten mielenterveystyön päivitetyn palveluverkon (2016) toimeenpano erikoissairaanhoidossa. Käynnistys: - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja lastenpsykiatrian yksikkö - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori Toimeenpano: - TA4- ja TA5- johtajat - TA4 ja TA5 vastuualuejohtajat - Koulutukset + levitys PMT Sopimusohjaus-neuvotteluihin tarjolle kuntien toive saada nuorisopsykiatrian osaajia jalkautumaan kuntaan Käynnistys: - TA5 johto Toimeenpano: - TA5 johto - PSHP:n ylin johto Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Lastenpsykiatran VA - esh TED-koordinaattori - PMT - Kotiutushoitajat - Henkilöstön koulutus resursoidaan - Nuorisopsykiatrinen etäpoliklinikkatoiminta: Lync/ videoneuvottelu (suunniteltu uusi palvelu) - TA5 ylin johto - PSHP:n sopimusohjausneuvotteluihi n osallistuvat - Missä yksiköissä palveluverkkoa on käsitelty (Huom! koskee koko perhettä -> sitä kautta koskee myös aikuisia hoitavia yksiköitä) ja otettu käyttöön - Kirjattu Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdestrategiaan 2017-2020suositukseksi ja toimenpiteiksi sekä osaksi somaattisten sairauksien hoitoa kun siihen on akuuttia ja pitkäaikaista tarvetta - Lasten mielenterveystalon käyttö - Suomen mielenterveysseuran Nuoren mielen ensiapu kurssin (NMEA) koulutusten määrät/ osallistujat - Pshp:n ja kuntien välisessä palvelusopimuksessa on mukana nuorisopsykiatrian jalkautuminen kuntiin - Jatkossa kuntien käyttämien palveluiden määrä/ kustannukset Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu / PIRKANMAAN ERIKOIS- Taysin pääaulaan tila potilasjärjestöille ja vertaistuelle Käynnistys: - Hallintoylihoitaja, erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori, asiakaspalvelun kehittämispäällikkö - Potilasjärjestöt - Asiakaspalvelun kehittämispäällikkö - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Taysin pääaulassa on säännöllisesti potilasjärjestöt esillä - Potilaspalaute - Työpajoihin osallistuneiden määrä/ yksikkö - Palveluverkon tarkistuslistan mukaan/ osasto - Kunnissa toteutettujen käyntien määrä ja kustannukset

SAIRAANHOITO Vertaistuki kirjataan päivitettäviin ja uusiin hoitoketjuihin Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori Toimeenpano: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmien jäsenet - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Kuinka monessa hoitoketjussa vertaistuki on kirjattuna - Kuinka monessa hoitoketjussa vertaistuki on kirjattuna Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ikäihmisten ravitsemustila on parantunut / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO - Malli laadittu 2017 aikana - Järjestetyt koulutukset ja osallistujat toimialueittain - Yksiköiden määrä, joissa malli käytössä Ikäihmisten toimintakyvyn ja esteettömyyden lisäämistä on tuettu/ PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO - Laaditaan osastokohtaiset mallit vajaaravitsemusriskin tunnistamisesta, puheeksi ottamisesta sekä toimenpiteistä eri riskiluokissa ja jalkautetaan ne - Kaikille + 75 vuotiaille potilaille tehdään vajaaravitsemusriskin seulonta - NRS-2002 sähköisenä lomakkeena Käynnistys: - Tays ravitsemusterapiayksikkö - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TED-asiantuntijatyöryhmä Toimeenpano: - TA- ja VA-johtajat Erityistyöntekijään yhteydenotto tarvittavien apujen tukien järjestämiseksi, esim. sosiaalityöntekijän arvio apujen/ tuen tarpeesta, taloudelliset asiat, päihdeasiat, KELAn etuudet yms. Istumasta nousu testi geriatri-hoitaja työparin työkaluksi - Tays ravitsemusterapiayksikkö - TED asiantuntijatyöryhmä - Ted-yhdyshenkilöverkosto - Tietohallinto: järjestelmän kehittäminen - Ted-yhdyshenkilöverkosto - Geriatrian yksikkö - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Osastojen ja poliklinikoiden henkilökunta ja esimiehet - Toimialue- ja vastuualuejohto - Henkilöstön koulutus resursoidaan - Moniammatillinen yhteistyö: lääkärit, hoitajat, erityistyöntekijät: sos.tt, ravitsemusterapeutti, fysioterapeutti - TEDyhdyshenkilöverkosto - Fysioterapeutit - Toimintakykyasiassa tehtyjen yhteydenottojen määrä erityistyöntekijöihin - Sairauskertomuksen kirjaukset otantana - Palautekyselyt 46 - Kohtalaisessa ja vakavassa vajaaravitsemusriskissä olevien määrä NRS-2002 menetelmällä arvioituna / osasto - Vajaaravitsemuksen riskin arviointien määrä - BMI-tulokset - Enteraaliset ravintovalmistetilaukset/ osasto - Parenteraaliset ravintovalmistetilaukset/ osasto - Koulutuksiin osallistuneiden määrä/ osasto - Yhteydenottojen määrät/ osasto - Suoritettujen testien määrät - Ohjausmateriaalin menekki

Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Päihteettömyyden edistämisen valmiuksia on edistetty soteammattilaisten työssä / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO Laaditaan ohjeistus milloin ainakin tulisi tehdä Audit-C + ohjeen toimeenpano - Audit-C sähköisenä - Linkittyminen uuteen päihdehoitoketjuun Käynnistys: - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TED-asiantuntijatyöryhmä Toimeenpano: - TED-asiantuntijatyöryhmä - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - Tietohallinto - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Henkilöstön koulutus resursoidaan - TEDyhdyshenkilöverkosto - Sosiaalityöntekijä - Ohjeistus laadittu ja ensimmäiset koulutukset tehty vuoden 2017 aikana - Toimialueittain + vastuualueet: osana vuosiraporttia raportointi Audit-C:ssä toimenpiteet käynnistävät pisteet saaneet - Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja toimet kirjaukset potilasasiakirjoihin - Koulutuksiin osallistuneiden määrä? - Yksiköt, joissa ohjausmalli on käytössä - Audit-C:ssä pisterajan ylittäneiden määrä/ osasto - Audit-C määrä/ v/ osasto - Alkoholikäytön puheeksi ottaminen ja toimet kirjaukset potilas-asiakirjoihin - > otostutkimukset esim. 2x/ v - TA-ja VA-johtajat Päihdehoitoketjun toimeenpano erikoissairaanhoidossa. Erikoissairaanhoidon Audit-C-ohje mukana päihdehoitoketjussa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä Toimeenpano: - TA- ja VA-johtajat ja henkilöstö - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä - Erijkoissairaanhoidon TED-koordinaattori - Moniammatillinen työryhmä jossa mukana sosiaalityöntekijä - Henkilöstön koulutus resursoidaan - Missä yksiköissä hoitoketjua on käsitelty - Audit-C ohje sisältyy päihdehoitoketjuun Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Savuttomien työpaikkojen lisäämistä on tuettu / PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO - Erikoissairaanhoidon TED-koordinaattori - TED-asiantuntijatyöryhmä - TEDyhdyshenkilöverkosto - Koko henkilöstö Yhteiseksi agendaksi savuton sairaalaympäristö: - tupakoitsijat tupakkapaikoille - jokainen yksikkö valitsee oman vieroitusmallin ja työstää savuttomuutta mallin mukaisesti Käynnistys: - Hallintoylihoitaja - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TED-asiantuntijatyöryhmä - Tumppien määrä sisääntuloreiteillä: otanta 1 pv/kk ( esim. kk:n 2. tiistai) - Osastojen tupakkahuoneiden määrän väheneminen - Työterveydestä vieroitushoitotilastoja - Tupakoinnin lopettamisen tukemistoimenpiteet 47 - Työpajoihin osallistuneiden määrä/ yksikkö - Hoitoketjun tarkistuslistan mukaan/ osasto - Tumppien määrä/ otanta - Tupakkahuoneiden määrä/ta - Interventioiden toteutuminen tupakoitsijoille/ TA

Toimeenpano: - PSHP:n ylin johto - Toimialue- ja vastuualuejohtajat Savuton sairaala- toimintamallin toimeenpano Käynnistys: - Hallintoylihoitaja - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TED-asiantuntijatyöryhmä Toimeenpano: - PSHP:n ylin johto - Toimialue- ja vastuualuejohtajat - TED-asiantuntijatyöryhmä - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori - TED-asiantuntijatr - TEDyhdyshenkilöverkosto - Henkilöstön koulutus resursoidaan - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - ENSH-itsearviointi / TA - ENSH-pisteet/ TA Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Viestintää savuttomuuden hyödyistä on lisätty/ PIRKANMAAN ERIKOIS- SAIRAANHOITO - Osastolla on tupakoimattomana leikkaukseen toimintamalli systemaattisesti käytössä - Tupakointiin liittyvät dgkirjaukset - Montako tk:ta mukana Tupakoimattomana leikkaukseen toimintamalli systemaattisesti käytössä kirurgisilla klinikoilla ja terveyskeskuksissa. Käynnistys: - Hallintoylihoitaja - Erikoissairaanhoidon TEDkoordinaattori, - TED-asiantuntijatyöryhmä Toimeenpano: - PSHP:n ylin johto - Kirurgisten klinikoiden johto - TupLei-työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö - Terveyskeskusten johto Tupakoimattomana leikkaukseen mallista + tupakoinnin vaaroista operatiivisen hoidon yhteydessä juttu verkkosivujen etusivulle Käynnistys ja toimeenpano: - TupLei-työryhmä - PSHP:n viestintäyksikkö - TupLei-työryhmä - TA:den ohjausryhmät - TEDyhdyshenkilöverkosto - Henkilöstön koulutus resursoidaan - PSHP Osaamisen kehittämisyksikkö - Lääkäri-hoitajatyöparit - Tietohallinto: seuranta, sähköinen anestesiakaavake/ tupakointi erikseen - Viestintäyksikkö - TupLei-työryhmä - Pshp:n viestintäyksikkö - Sivustolla kävijöiden määrä - PSHP:n viestintäyksikön tuottamat jutut aiheesta - Intra- ja internetsivustoilla mallista olleiden juttujen määrä/v: 48 - Niiden osastojen määrä/ta, joilla malli käytössä systemaattisesti (kriteerit systemaattisuudelle?) - Komplikaatioiden määrä (tupakasta johtuvat)/ osasto - tupakoijien määrät - Dg-kirjaus (F17.2)/ osasto - Mukana olevien terveyskeskusten määrä vuosittain - Sivustoilla kävijöiden määrä - PSHP:n viestintäyksikön tuottamien aihetta koskevien juttujen määrä/v: tavoite > 1 juttu keväällä, kesällä, syksyllä (= > 3 juttua/v: erilaisia, mutta voisi toistaa vuosittain)

49 EHDOTUKSIA KUNNASSA TOTEUTETTAVAKSI Painopiste 1. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Perheitä on tuettu / KUNTA Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma laadittu ja toimenpide-ehdotukset toteutettu Perheiden vertaistukimahdollisuudet huomioidaan suunnitelmassa Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Sivistystoimen johto - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Sivistystoimen johto - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko juurrutetaan terveyskeskukseen/ kuntaan Käynnistys: - Terveyskeskusten johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Toimeenpano: - Terveyskeskusten johto, terveyskeskusten koulutusvastaavat - Sosiaalipalvelujen johto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hyvinvointikoordinaattori - Sivistystoimen johto - Koulujen rehtorit - Sote:n johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä/ teemaryhmä - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Sosiaalipalvelujen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan henkilöstö - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Juurrutustilaisuuksien tilat - Kunnalla on voimassa oleva lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta eri toimialoilla: raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Onko kunnassa sovittu käytäntö vanhempien kutsumisesta mukaan 8. lk:n oppilaiden laajoihin terveystarkastuksiin - TEAviisari-tiedonkeruu: laajojen terveystarkastusten toteutuminen äitiys- ja lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkon juurrutussuunnitelmaa on käsitelty kunnan eri toimialoilla - Palveluverkon tarkistuslista - Hoitoketjusta järjestettyjen terveyskeskuksen osastokokousten määrä ja osallistuneiden määrät - Tilinpäätöksen mittarit toteutumisesta eri toimialueilla: paljonko rahaa lapsiin ja nuoriin on käytetty - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Johtaminen/ Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: Lapset ja nuoret/ pisteet - Perusterveydenhuolto/ Muut ydintoiminnat/laajojen terveystarkastusten lukumäärä/ pisteet - Niiden laajojen terveystarkastusten %- osuus kaikista laajoista terveystarkastuksista, joissa sekä lääkäri että kouluterveydenhoitaja osallistuneet - Kuinka monella toimialalla juurrutussuunnitelmaa on käsitelty (tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärät) - Kuinka monella kunnan toimialalla tarkistuslista on käytössä - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä - Hoitoketjusta järjestettyihin terveyskeskuksen osastokokouksiin osallistuneiden määrä

Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lapsiperheille ja lapsille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin osallistumis- ja harrastemahdollisuuksia Käynnistys - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto Toimeenpano - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto - Sosiaali- ja terveystoimen johto - Sivistys-, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstö - Kirjasto - Työväenopisto - Museopalvelut - Harrastava taideiltapäivätoiminta kouluissa - Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö - euroja - tilat Kunnan vuosittaisessa hyvinvointisuunnitelmassa on lapsiperheille suunnattuja kulttuuritapahtumia Kunnan kulttuuritarjonta huomioi eri väestöryhmiä (perheen, nuoret) ja mahdollistaa heidän oman kulttuurin esille tuomista: kulttuuri ja luovuus arkeen Käynnistys - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto Toimeenpano - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto - Järjestöt ym. toimijat - Sivistys-, Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden henkilöstö - Kirjasto - Työväenopisto - Museopalvelut - euroja - tilat - Kulttuuritarjonnan sisältö - Kulttuuritoimintaan suunnattujen avustusten myöntäminen - Avoimien yleisötapahtumien määrät ja eurot - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuosisuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 50 - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuosisuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa - Avoimien yleisötapahtumien määrät ja eurot

51 Lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuutta on lisätty/ KUNTA Tavoitteet Kunnan kaikki toimialat sisällyttävät talous- ja toimintasuunnitelmiinsa lasten, nuorten ja lapsiperheiden liikkumisaktiivisuutta tukevia toimenpiteitä Arjen liikkumisen lisääminen osana varhaiskasvatusta ja opetusta Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Toimialajohtajat 1) Osana kunkin toimialan normaalia toimintaa. 2) Lisäresursseina henkilöitä, tarvikkeita, euroja - Toimialojen tilinpäätöksissä mukana liikkumisaktiivisuutta tukevien toimenpiteiden toteutuma - TEAviisari-tiedonkeruu/ liikuntatoimi: lasten ja nuorten liikkumisaktiivisuuden vuosittainen raportointi - TEAviisari-tiedonkeruu: koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet - Toimintatapojen muutokset Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Sovittu yhteiset käytännöt kunnassa olevien sisä- ja ulkoliikuntatilojen käytöstä. Tavoitteena mahdollisimman suuri käyttöaste kaikille tiloille. Hintapolitiikka suosii lasten ja nuorten harrastamista: taksat ja maksut, vapaat vuorot Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Liikuntatoimesta vastaava - Sivistystoimen johtaja, - Teknisen toimen johtaja - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Liikuntatoimesta vastaava - Sivistystoimen johtaja - Teknisen toimen johtaja - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Liikuntatoimesta vastaava - Sivistystoimen johtaja - Teknisen toimen johtaja - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Liikunnanopettajat - Järjestöt - Siivouksen lisäresursointi - Yhteiset käytännöt sovittu: sisäja ulkoliikuntatilojen aikataulut - Tilojen käyttöaste: esim. tunnit jolloin tyhjänä klo 8.00 21.00 välillä - Kunnassa on sovittu henkilö, joka koordinoi kunnassa tapahtuvaa järjestötoimintaa - TEAviisari-tiedonkeruu/ liikunta: lasten ja nuorten harjoitusvuorojen kustannusten osuus liikuntapaikkojen todellisista ylläpito- ja pääomakuluista Rakennettu liikuntapolku eri-ikäisten liikkumisen tukemiseksi - Kunnan liikuntatoimesta, varhaiskasvatuksesta ja koulutoimesta vastaavat - Liikuntapolku eri ikäisten ohjaamiseen rakennettu - Eri ikäisten ohjattujen - Toimialojen tilinpäätösten tiedot - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Johtaminen/ Resurssit talousja toimintasuunnitelmassa: Lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi/ pisteet - Liikunta/ Sitoutuminen/ Liikunnan edistäminen strategioissa: Muiden toimialojen asiakirjoissa/ pisteet - Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi/ Yhteenveto toimintakertomuksessa: Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuus/ pisteet - Perusopetus/ Muut ydintoiminnat: Koulupäivän liikuntaa lisäävät toimenpiteet/ pisteet - Tilojen käyttöaste: esim. tunnit jolloin tyhjänä klo 8.00 21.00 välillä - Tilojen käyttömäärät - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Voimavarat: Lasten ja nuorten harjoitusvuorot/ pisteet - Eri ikäisten ohjattujen lukumäärät/ % - osuudet kunnan vastaavanikäisestä väestöstä

52 Tavoitteet Käynnistys: - Kunnan liikuntatoimesta, varhaiskasvatuksesta ja koulutoimesta vastaavat - Terveyskeskuksen johto Toimeenpano: - Kunnan liikuntatoimesta, varhaiskasvatuksesta ja koulutoimesta vastaavat - Terveyskeskuksen johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Terveyskeskuksen johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Liikuntakoordinaattorit - Kolmannen sektorin toimijat - Urheiluseurat lukumäärät - Kunnassa toteutettu iltapäivätoiminta (seurat, seurakunta, yksityiset tahot) - TEAviisari-tiedonkeruu: seuranta ja raportointi Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lähiliikuntapaikkoja rakennetaan lapsille ja nuorille Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Teknisen toimen johtaja Toimeenpano: - Teknisestä toimesta, liikuntatoimesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavat - Teknisen toimen johto ja henkilöstö - Rakennusmateriaalit ja leikkivälineet - Huoltoresurssi - Kunnassa olevien lähiliikuntapakkojen määrä/ < 15- vuotiaiden määrä - TEAviisari-tiedonkeruu: liikunnan edistäminen strategioissa MOVE- fyysisen toimintakyvyn testit 5. ja 8. luokkalaisille + tulosten seuranta kouluterveydenhuollossa Käynnistys: - Sivistystoimen johtaja ja liikuntatoimesta vastaava Toimeenpano: - Koulujen liikunnanopettajat ja kouluterveydenhoitajat - Hyvinvointikoordinaattori Kunnan koulut ovat mukana Liikkuva koulu hankkeessa Käynnistys: - Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja sivistystoimen johtaja - Koulujen liikunnanopettajat - Kouluterveydenhoitajat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan liikuntatoimesta vastaava - Sivistystoimen johtaja - Koulujen rehtorit ja opettajat - Kunnassa otettu MOVE-testit käyttöön - Sovittu käytännöt miten rajan alittaneita ohjataan - Kunnassa on sovittu käytännöt miten testien tulokset viedään osaksi laajoja kouluterveystarkastuksia - Yhteenvedon raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Liikkuvien koulujen määrä/ kunnan kaikki koulut - TEAviisari-tiedonkeruu: koulupäivän liikunnallistaminen - Iltapäivätoiminnan määrä - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi/ Säännöllinen seuranta sekä Yhteenveto toimintakertomuksessa: Lapset ja nuoret/ pisteet - Kunnassa olevien lähiliikuntapakkojen määrä/ < 15-vuotiaiden määrä - Otanta käyttäjämääristä - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Sitoutuminen/ Liikunnan edistäminen strategioissa: Lähiliikuntapaikkojen kehittämisen strategia, suunnitelma tai kehittämisohjelma/ pisteet - MOVE-tulosten paranemisen seuranta - Kokonaisprosentti-osuudet 5. ja 8. luokalla pisteistä - Jatko-ohjaukseen ohjattujen määrä - Liikkuvien koulujen määrä/ kunnan kaikki koulut - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Muut ydintoiminnat: Koulupäivän liikuntaa lisäävät

53 Tavoitteet Toimeenpano: toimenpiteet / pisteet - Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja sivistystoimen johtaja - Koulujen rehtorit ja liikunnanopettajat - HLU Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Höntsyliikuntakerhot iltapäivällä yhteistyössä kunnan ja urheiluseurojen kanssa Käynnistys: - Kunnan liikuntatoimesta vastaava Toimeenpano: - Kunnan liikuntatoimi + paikalliset urheiluseurat Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on mukana liikuntasuunnitelma Kunta on mukana Ilo kasvaa liikkuen -hankkeessa Käynnistys: - Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja varhaiskasvatusjohtaja Toimeenpano: - Kunnan liikuntatoimesta vastaava ja varhaiskasvatusjohtaja Perhepäivähoitajille ja lapsille mahdollistetaan yhteinen liikuntatuokio kerran kahdessa viikossa. Tiedotus tarjonnasta. Käynnistys: - Kunnan liikuntatoimesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavat Toimeenpano: - Kunnan liikuntatoimesta ja varhaiskasvatuksesta vastaavat Erityisliikunnan järjestäminen: kunnassa järjestetään ohjattua liikuntapalvelua - Kunnan liikuntatoimi - Paikalliset urheiluseurat - Muut yhdistykset ja järjestöt - Toimintamäärärahat: tilat, välineet, ohjaajat, tiedotus, siivous - Kunnan liikuntatoimesta vastaava - Varhaiskasvatusjohtaja ja päiväkotien johtajat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Liikuntatila esim. 2h kerta/ 2vk - Liikuntatoimesta vastaava ja henkilöstö - Terveystoimen johto ja henkilöstö - Kerhojen määrä - Kerhojen toimintaan osallistuneiden määrä - Kouluterveyskysely/ liikunnan harrastus - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma: onko mukana liikuntasuunnitelma - Onko varhaiskasvatuksessa liikunnallistamisprosesseja - Toimenpiteiden raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu: liikunta varhaiskasvatuksessa - Liikuntapäiviin osallistuneiden perhepäivähoitajien ja lasten määrät - Erityisliikuntaryhmien määrä ja käyttöaste - TEAviisari-tiedonkeruu: soveltavan liikunnan edistäminen - Kouluterveyskysely: - Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h/vk, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3905; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3924; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3939 - Kerhojen määrä - Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma: onko mukana liikuntasuunnitelma - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Muut ydintoiminnat: Varhaiskasvatuksen liikuntaa lisäävät toimenpiteet/ pisteet - Liikuntapäiviin osallistuneiden perhepäivähoitajien ja lasten määrät/ % - osuudet perhepäivähoitajista ja perhepäivähoidossa olevista lapsista - Erityisliikuntaryhmien määrä ja käyttöaste - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Johtaminen/ Toimenpiteet

Käynnistys: - Liikuntatoimesta vastaava Toimeenpano: - Liikuntatoimesta vastaava - Terveystoimen johto - Sosiaalitoimen henkilöstö toiminta- ja taloussuunnitelmassa: Soveltavan liikunnan edistämiseksi/ pisteet Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten, nuorten ja perheiden ruokatottumukset ovat parantuneet / KUNTA Kunnan hyvinvointikertomuksessa on asetettu tavoitteita hyvälle ravitsemukselle ja ruokailulle ikäryhmittäin. Alueellisen ravitsemussuunnitelman toimeenpano ikäryhmittäin. Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori - Kunnan ruokapalveluista vastaava Toimeenpano: - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Ruokapalveluja käyttävien yksiköiden esimiehet - Ravitsemusterapeutit Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa on kuvattu ruokakasvatuksen tavoitteet ja toteutumisen seuranta Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori - Varhaiskasvatusjohtaja Toimeenpano: - Varhaiskasvatusjohtaja - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Ravitsemusterapeutti - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Ruokapalveluja käyttävien yksiköiden esimiehet - Ravitsemusterapeutit - Varhaiskasvatuksen johto ja henkilöstö - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja henkilöstö - Ravitsemusterapeutti - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Onko laajassa hyvinvointikertomuksessa ravitsemus eri ikäryhmien osalta - TEAviisari-tiedonkeruu: kunnassa on asetettu ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi - Sisältääkö varhaiskasvatussuunnitelma ruokakasvatuksen tavoitteet - Onko toteutumisen seuranta raportoitu vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi: Lapset, nuoret/ pisteet 54 - Varhaiskasvatuksen tilinpäätös: ruokakasvatuksen tavoitteiden toteutuminen - Sapere-ruokakasvatusmenetelmä on kirjattu varhaiskasvatussuunnitelmaan, toteutetaan % päiväkoteja

55 Tavoitteet Ravitsemusohjauskäytäntöjen yhtenäistäminen ja toteutuneen ravitsemusohjauksen tilastoinnissa SPAT-koodit ravitsemuksesta otettu käyttöön alueellisen ravitsemustyöryhmän ohjeen mukaisesti: perheille ja alle 18 vuotiaille annettu elintapaneuvonta & ohjaus. Käynnistys: - Terveyskeskuksen johto Toimeenpano: - Terveyskeskuksen johto - Terveyskeskuksen johto - Ravitsemusterapeutit - Muut ravitsemusohjausta antavat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Onko kunnassa otettu käyttöön alueellisen ravitsemustyöryhmän ohje ravitsemusohjauksessa käytettävistä SPAT-koodeista - Kunnan ravitsemusterapiapalvelujen määrä raportoidaan osana vuosittaista hyvinvointiraporttia ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Lasten ja perheiden ravitsemuksesta järjestetyt koulutustilaisuudet terveydenhuollossa ja muilla kunnan toimialoilla Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten ja nuorten suun terveystottumuksia edistetään Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori - Hammashuollosta vastaava Toimeenpano: - Hammashuollosta vastaava Lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon palveluverkko: mittarit/ tarkistuslistat otettu käyttöön terveyskeskuksessa ja kunnassa Käynnistys: - Terveyskeskuksen johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Toimeenpano: - Terveyskeskuksen johto ja terveyskeskuksen koulutusvastaava - Sivistystoimen-, liikuntatoimen- ja teknisen toimen johtajat - Pshp:n perusterveydenhuollon - Suun terveydenhuollon henkilöstö - Varhaiskasvatuksen ja lastenneuvolan henkilöstö - Kouluterveydenhuollon henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Terveyskeskuksen johto, koulutusvastaava ja henkilöstö - Varhaiskasvatuksen johtaja ja henkilöstö - Koulujen rehtorit ja henkilöstö - Liikuntatoimen johto ja henkilöstö - Teknisen toimen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Pshp:n - Tulokset raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa: tulokset paranevat edellisestä vuodesta - Kuinka monella kunnan toimialalla on otettu Palveluverkon tarkistuslista käyttöön - Sovittu alueellinen yhteinen mittari lasten ja nuorten painon seurantaan ( esim. BMI) on kunnassa käytössä - Tarkistuslistan tulosten raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Kouluterveyskyselyt: - SPAT-koodien käytön seuranta - Annetun ravitsemusohjauksen asiakasmäärät ammattiryhmittäin eriteltyinä - Koulutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä toimialoittain - DMF-indeksi (tervehampaiset, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - d/d indeksi (reikiintyneet hampaat, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - Kuinka monella eri toimialalla kunnassa Palveluverkon tarkistuslista on käytössä - Muutoksen seuranta: keskeiset muutokset tarkistuslistan mukaan - Kouluterveyskyselyt: - Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3906; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista//d 3925; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3940 - BMI -tiedot terveystarkastuksista ikäryhmittäin ja kutsuntatarkastuksista

56 Tavoitteet yksikön hoitoketjuista vastaavat perusterveydenhuollon ylipainoisten %-osuudet yksikön hoitoketjuista vastaavat - PETEn kehittämistyön ohjausryhmän jäsenet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Lasten ruoka-allergia hoitoketjun päivityksen sisältämät ruokavalion allergiakriteerit huomioidaan varhaiskasvatuksen ja koulun ruokailussa ja vähennetään allergiaruokavalioiden osuutta Allergiaohjelman mukaisesti Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Kunnan ruokapalveluista vastaava Toimeenpano: - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja ruokapalvelun henkilöstö - Terveyskeskuksen johto ja terveyskeskuksen koulutusvastaava - Sivistystoimen johtaja - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmän jäsenet Kouluruokailun kehittäminen ja lasten ja nuorten sekä vanhempien osallistaminen kouluruokailun suunnitteluun on kirjattu hyvinvointikertomukseen sekä opetussuunnitelmaan Kouluaikaisen ruokailun ja välipalatarjonnan kehittäminen on osa koulukohtaista suunnittelua. Ravitsemuksen lukutaidon kehittyminen perheissä Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja ruokapalvelun henkilöstö, - Terveyskeskuksen johto, koulutusvastaava ja henkilöstö - Ravitsemusterapeutti - Koulujen rehtorit - Päiväkotien johtajat - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hoitoketjutyöryhmän jäsenet - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja ruokapalveluiden henkilöstö - Koulujen rehtorit - Ravitsemusterapeutit - Kotitalousopettajat - Yläasteen ja lukion oppilaskunta - Vanhempien edustaja (vanhempain yhdistys) - Nuorisovaltuusto - Koulukyydit: oppilaiden - Lasten ruoka-allergia hoitoketjussa olevat ruokavalion allergiakriteerit on viety osaksi kunnan ruokapalveluita - Allergiaruokavalioiden tarkistus toteutuu vuosittain terveyskeskuksessa - TEAviisari-tiedonkeruut: kunnan saamat pisteet suunnitteluun osallistamisesta perusopetus, lukiot, ammatillinen koulutus - Onko kouluruokailun suunnitteluun osallistaminen mukana kunnan hyvinvointikertomuksessa - Ruoka- ja ravitsemusteemat sekä kouluruokailun markkinointi koulun järjestämissä vanhempainilloissa - Lasten ja nuorten suun terveys - Erilaisten ruoka-allergia aterioiden osuus varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, % kaikista aterioista - TEAviisari-tiedonkeruut: - Perusopetus/ Osallisuus/Oppilaiden vaikutusmahdollisuudet: Kouluruokailun järjestäminen/ pisteet; - Lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus/ Osallisuus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: Opiskelijaruokailun järjestäminen/ pisteet - DMF-indeksi (tervehampaiset, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - d/d indeksi (reikiintyneet hampaat, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - BMI ikäkausittain (neuvola, kouluth, kutsuntatarkastus) - Ylipainoisten ja lihavien osuus

57 Tavoitteet Lasten ja nuorten mielen hyvinvointia on seurattu / KUNTA Toimeenpano: - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Sivistystoimen johtaja, koulujen rehtorit osallistumismahdollisuudet kouluaikana - BMI ikäkausittain - Tampereen Voimia tyyppinen matriisi-indeksi Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Osallistuminen kouluruokailuun on korkealla tasolla Käynnistys: - Kunnan ruokapalveluista vastaava Toimeenpano: - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Sivistystoimen johtaja ja koulujen rehtorit Lasten ja nuorten mielenterveyden palveluverkon tarkistuslista otettu käyttöön terveyskeskuksessa ja kunnassa Käynnistys: - Terveyskeskuksen johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Toimeenpano: - Terveyskeskuksen johto ja terveyskeskuksen koulutusvastaava - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja henkilöstö - Koulujen rehtorit ja opettajat - Kouluterveydenhoitajat - Ravitsemusterapeutit - Nuorisovaltuusto - Terveyskeskuksen johto - Lastenneuvolan terveydenhoitajat - Varhaiskasvatuksen johto ja henkilöstö - Koulujen rehtorit - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan eri toimialojen henkilöstö - PSHP:n - TEAviisari-tiedonkeruun pisteet kouluruokailuun osallistumisesta: perusopetus, lukiot, ammatillinen koulutus - Kouluterveyskyselyn tulokset koululounaan syömisestä ja ylipainoisten osuudesta - Lasten ja nuorten suun terveys - Ruoka- ja ravitsemusteemat sekä kouluruokailun markkinointi koulun järjestämissä vanhempainilloissa - Kuinka monella kunnan toimialalla on otettu Palveluverkon tarkistuslista käyttöön - Tarkistuslistan tulosten raportointi osana hyvinvointikertomusta - Kouluterveyskyselyiden tulokset mielenterveyden häiriöistä laajennetun terveystarkastuksen ikäpisteissä 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk - TEAviisari-tiedonkeruut: - Perusopetus/ Sitoutuminen/ Kouluruokailun toteuttaminen: Oppilaiden osallistumista kouluruokailuun seurattu/ pisteet; - Lukiokoulutus ja Ammatillinen koulutus/ Sitoutuminen: Opiskelijaruokailun toteuttaminen/ pisteet; - Kouluterveyskyselyt: - Ei syö koululounasta päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3904; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista//d 3923; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3938; - Ylipainoisia % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 3906; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista//d 3925; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3940 - DMF-indeksi (tervehampaiset, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - d/d indeksi (reikiintyneet hampaat, % ikäkausittain 5v, 1.lk, 5.lk, 8.lk) - Kuinka monella eri toimialalla kunnassa Palveluverkon tarkistuslista on käytössä - Muutoksen seuranta: keskeiset muutokset tarkistuslistan mukaan - Kouluterveyskyselyt: - Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 328; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 346; - Koulukiusattuna vähintään kerran

58 Tavoitteet - Sosiaalipalvelujen johto - Sivistystoimen- ja liikuntatoimen - ja teknisen toimen johtajat - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - PETEn kehittämistyön ohjausryhmän jäsenet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Kunnassa on tarjolla nuorisopsykiatrian palveluja. Kunta on esim. sopimusohjausneuvotteluissa ostanut nuorisopsykiatrian palveluita kunnassa toteutettavaksi Käynnistys: - Sote-johto - Sivistystoimen johtaja Toimeenpano: - Kunnan edustajat sopimusohjausneuvotteluissa Sovitaan lasten ja nuorten tarvitseman tuen kriteerit ja tuen antamisen perusteet Käynnistys: - Terveyskeskuksen johto - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Terveyskeskuksen johto - Sosiaalipalvelujen johto ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiantuntijat Matalan kynnyksen henkisen tuen mahdollisuus, esim. puhelinnumero, tiedotus - Sivistystoimen, sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen henkilöstöä - Euroja nuorisopsykiatrian palvelujen ostoon - Terveyskeskuksen johto - Lastenneuvolan terveydenhoitajat - Sosiaalipalvelujen johto ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen asiantuntijat - Varhaiskasvatuksen johtaja - Ala-asteiden rehtorit - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan sosiaalitoimen henkilöstö - Kolmas sektori - Kunnassa toteutettujen nuorisopsykiatristen käyntien määrät ja kustannukset - Onko luotu käytännöt yhteistyöhön kunnan toimijoiden ja erikoissairaanhoidon jalkautujien välille - Tukea tarvitsevien lasten määrä ja tuen laatu - Yhteenveto raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Kouluterveyskyselyiden tulokset - Jatkuva asiakaspalaute anonyymisti viikossa % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 1514; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3913; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3928; - Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatrian avohoitokäynnit/ 1 000 0-12-vuotiasta/ID 2483; nuorisopsykiatrian/ 1 000 13-17- vuotiasta/id 2484 - Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/ 1 000 vastaavanikäistä/ ID 4 - Kunnassa toteutettujen nuorisopsykiatristen käyntien määrät ja kustannukset Toimintakäytäntöjen muutosten vaikutukset: - Kouluterveyskyselyt: - Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 328; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 337; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 346; - Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat/ 1 000 vastaavanikäistä/ ID 4 - Yhteydenottojen määrä - KIVA-koulu-toimintamalli käytössä

59 Käynnistys: - Kunnan sosiaalitoimesta vastaava Toimeenpano: - Kunnan sosiaalitoimesta vastaava Painopiste 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ikäihmisten osallisuutta ja sosiaalisten verkostojen lisäämistä on tuettu / KUNTA Kunta tukee vanhusneuvostojen toimintaa Käynnistys - Kunnan johtoryhmä - Sote-johto Toimeenpano - Sote-johto Kunnassa ikäihmisille järjestetyt tilaisuudet Käynnistys: - Sote-johto Toimeenpano: - Sote-johto - Liikuntatoimesta vastaava - 3. sektori Pirkanmaan alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma: toimeenpano ikääntyneiden näkökulmasta Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Sivistystoimen johtaja - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Sivistystoimen johtaja - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Ikäihmisille tarjotaan edullisia tai maksuttomia kulttuurin osallistumisja harrastemahdollisuuksia - Sote-johto ja henkilöstö - Keskushallinnon henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Tilat ja taloudellinen tuki - Sote-johto ja henkilöstö - Liikuntatoimesta vastaava ja henkilöstö - 3. sektori - Vanhusneuvosto - Asukasltk - Sivistystoimen johtaja ja henkilöstö - Sote-johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Toiminta: tilat ja kustannukset - Sivistystoimen johtaja ja henkilöstö - Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden johto ja - TEAviisari-tiedonkeruu: tuki vanhusneuvostolle - Tulokset raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Järjestöjen avustushakemuksista +65-vuotiaille järjestettyjen tilaisuuksien määrät/ aiheet ja osallistuneiden määrä - Kunnassa on sovittu henkilö, joka koordinoi kunnassa tapahtuvaa järjestötoimintaa - Onko kunnan talous- ja toimintasuunnitelmassa mukana ikääntyneiden kulttuuripalvelut - Toteuman raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Ikäihmisille suunnatut maksuttomat tai edulliset kulttuuritapahtumat vuosittaisessa hyvinvointisuunnitelmassa - TEAviisari tiedonkeruu: - Ikääntyneiden palvelut/ Osallisuus: Tuki vanhusneuvostolle/ pisteet - Kunnassa +65-vuotiaille järjestettyjen tilaisuuksien määrät/ aiheet ja osallistuneiden määrä - Kunnassa on sovittu henkilö, joka koordinoi kunnassa tapahtuvaa järjestötoimintaa - Ikääntyneiden kulttuuripalveluihin käytetyt resurssit - Tapahtumien määrät ja käytetyt eurot - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen vuosisuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa

60 Tavoitteet Käynnistys - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto Toimeenpano - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto henkilöstö - Museot - Työväenopistot - Järjestöt - euroja - Tapahtumien määrät ja käytetyt eurot Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit - Yhteistyö järjestöjen kanssa yhteisten toimintamallien luomiseksi: ystäväpalvelu, liikuttajakaveri, yhteinen keittiö jne Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Toimeenpano: - Sote-johto Hyvinvointikoordinaattori - 3. sektori Voimaa arkeen hanke Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Hankkeelle nimetty vastuuhenkilö Päivätoiminnan lisääminen Käynnistys: - Sivistystoimen johtaja - Sote:n johtaja - Kunnan kulttuuritoimi Toimeenpano: - Sivistystoimen johtaja - Sote:n johtaja - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointiryhmä/ teemaryhmä - Toimialojen henkilöstöt! - 3. sektori - Vanhusneuvosto - Eläkeläisjärjestöt - Seurakunta, Lions - Hankkeen vastuuhenkilö - Kunnan kotipalvelu - Liikuntatoimi - Info/ neuvontapisteen toimijat - Ikäpiste - Kuntoutuspalvelujen henkilöstö (fysioterapeutit) - Vertaistukihenkilöt - Kunnan sote:n johto ja henkilöstö - Kunnan kulttuuritoimen johto ja henkilöstö - Kirjaston henkilöstö - Kansalaisopiston johto ja henkilöstö - Tilat ja toimintakustannukset - Yhteiset käytännöt luotu - Osallistujien määrät - Vaikutukset terveyspalvelujen ja liikuntapalvelujen käyttöön - Ryhmiin osallistuneiden lkm - Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä - Osallistujien/ ryhmien määrät - Ryhmätoiminnan vaikutus siihen tarpeeseen miksi ryhmään on suositeltu - Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000 vastaavanikäistä/id 3959 - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä/ 10 000 vastaavanikäistä/id 3957 - Tilaisuuksiin osallistuneiden määrä - Käytetyt resurssit

- Kunnan kulttuuritoimen johto - Kirjaston johto - Kansalaisopiston johto Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ikäihmisten ravitsemustila on parantunut / KUNTA Ikäihmisten hyvälle ravitsemukselle asetetaan tavoitteita kunnan hyvinvointikertomuksessa Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Hyvinvointikoordinaattori Ikäihmisten vajaaravitsemusriski tunnistetaan ja ehkäistään tehokkaasti kunnan yksiköissä, kotihoidossa ja ostopalveluyksiköissä: 1) Vajaaravitsemusriskin seulonta tehdään systemaattisesti Tays:n ohjeen mukaan 2) Tehostetaan ravitsemushoitoa tarjoamalla rakennemuunneltuja, runsasenergisiä aterioita tai täydennysravintovalmisteita asiantuntijan arvioiman asiakkaan tarpeen mukaan Käynnistys: - Sote- johto - Kunnan ruokapalveluista vastaava Toimeenpano: - Sote-johto - Terveyskeskuksen johto - Ikäihmisille asumis- ja terveyspalveluita ostopalveluina tuottavien yksiköiden johto - Kunnan ruokapalveluista vastaava - Vanhustyön johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan ruokapalveluista vastaava ja henkilöstö - Ravitsemusterapeutti - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Vanhustyön johto ja henkilöstö - Yksityiset palveluntuottajat - Terveyskeskuksen johto sekä lääkärit ja hoitajat - Kunnan ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö - Ikäihmisille asumis- ja terveyspalveluja tuottavien ostopalveluyksiköiden johto ja henkilöstö - Ravitsemusterapeutit - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Farmasiahenkilöstö - Ovatko tavoitteet mukana hyvinvointikertomuksessa - Tavoitteiden toimeenpanon raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu: ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi - Onko vajaaravitsemusriskin seulonta mukana kunnan laajassa hyvinvointi-kertomuksessa vuosille 2017 2020 - Onko vajaaravitsemusriskin seulonta mukana kunnalle ostopalveluina hankittavissa ikäihmisten terveys- ja asumispalveluita koskevissa sopimuksissa - Onko kuvattu ravitsemushoidon ja tuen prosessi, joka käynnistyy vajaaravitsemusriskin seulonnan jälkeen - Seurataan tehostetun ruokavalion/ ruokavalioiden ja lisäruoan tilauksia vuodeosastolla, laitoksissa, tuetuissa palveluasumisyksiköissä - Täydennysravintovalmisteiden kulutustilastot - Asiakastyytyväisyyskyselyt: palaute ruokapalvelujen laadusta - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Ikäryhmittäisiä tavoitteita ja toimenpiteitä terveyttä edistävien ravitsemustottumusten lisäämiseksi: Ikääntyneet/ pisteet 61 - Vajaaravitsemusriskin seulontojen (MNA) lukumäärä terveyskeskuksessa, kotihoidossa, asumispalveluissa ja laitoshoidossa (julkinen ja ostopalvelu) - Kohtalaisessa ja vakavassa vajaaravitsemusriskissä olevien määrä NRS-2002 menetelmällä arvioituna terveyskeskuksen vuodeosastolla ja poliklinikoilla - MNA alle 17 pistettä eli virhe- ja vajaaravitsemus, % a) koihoidon asiakkaat, b) asumispalveluiden asiakkaat, c) tehostettu asumispalvelu, d) laitoshoito

62 Tavoitteet Ikäihmisten toimintakyvyn ja esteettömyyden lisäämistä on tuettu/ KUNTA Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Vajaaravitsemusriskin seulonnan ja annetun ravitsemushoidon kirjaamiskäytännöt AvoHILMOon tehdään alueellisen ravitsemustyöryhmän kirjaamisssuosituksen mukaisesti Käynnistys - Sote-johto Toimeenpano - Sote-johto - Terveyskeskuksen johto - Vanhustyön johto - Terveyskeskuksen johto - Ravitsemusterapeutit - Muut ravitsemusohjausta antavat laillistetut terveydenhuollon ammattihenkilöt - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Onko kunnassa otettu käyttöön alueellisen ravitsemustyöryhmän ohje ravitsemusohjauksessa käytettävistä SPAT-koodeista - Kohtalaisessa ja vakavassa vajaaravitsemusriskissä olevien määrä - Kunnan ravitsemusterapiapalvelujen määrä raportoidaan osana vuosittaista hyvinvointiraporttia ja laajassa - SPAT-koodien käytön seuranta - Kohtalaisessa ja vakavassa vajaaravitsemusriskissä olevien määrä terveyskeskuksessa/ v arvioitunanrs- 2002 menetelmällä - MNA alle 17 pistettä eli virhe- ja vajaaravitsemus, % a) koihoidon asiakkaat, b) asumispalveluiden asiakkaat, c) tehostettu asumispalvelu, d) laitoshoito Vajaaravitsemusriskin kartoitus ikäihmisten uusissa ja päivitetyissä hoitoketjuissa otettu käyttöön kunnassa, terveyskeskuksessa ja kotipalvelussa Käynnistys: - Sote-johto Toimeenpano: - Sote-johto - Terveyskeskuksen johto - Ikäihmisille asumis- ja terveyspalveluita ostopalveluina tuottavien yksiköiden johto - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat Vanhuspalvelulain (980/2012) mukaisessa suunnitelmassa on itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi määritetty tavoitteet, toimenpiteet ja yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa Käynnistys - Sote-johto Toimeenpano - Sote-johto - Kunnan sote-johto ja henkilöstö - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kunnan vanhuspalvelu ja kotipalvelusta vastaava - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Sote-johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä hyvinvointikertomuksessa - Hoitoketjun tarkistuslista käytössä - Tulosten raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa. - Vajaaravitsemusriskin kartoitus on viety osaksi kunnan vanhuspalvelua - TEAviisari-tiedonkeruu: ikääntyneiden palvelut - Kunnassa on nimetty henkilö koordinoimaan ikääntyneen väestön hyvinvointia edistäviä palveluita - Toimeenpano raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Vajaaravitsemusriskin seulonnan lukumäärät vanhuspalveluissa Toimintakäytäntöjen muutosten vaikutukset: - Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä/ 1 000 vastaavanikäistä/id 6 - Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä väestöstä/id 3369 - TEAviisari-tiedonkeruu: - Ikääntyneiden palvelut/ Johtaminen: Suunnitelmassa määritelty hyvinvoinnin, terveyden ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi/ pisteet - Ikääntyneiden palvelut/ Johtaminen: Palveluiden kokonaisuuden koordinointi/ pisteet - Ikääntyneiden palvelut/ Voimavarat: Erityisosaaminen/ pisteet - Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, %

63 Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Laaditaan suunnitelma ikäihmisten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Käynnistys - Kunnan sote-johto Toimeenpano - Kunnan sote-johto - Kunnan sote-johto ja henkilöstö - Teknisen toimen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Sovittu yhteiset käytännöt iäkkäille suunnattujen neuvontapalveluiden, terveystarkastusten ja kotikäyntien sisällöstä Käynnistys - Sote-johto Toimeenpano - Sote-johto Toimintakyvyn tukeminen uusissa ja päivitettävissä ikäihmisiä koskevissa alueellisissa hoitoketjuissa otettu käyttöön kunnan vanhuspalveluissa, terveyskeskuksessa ja kotipalvelussa - Sote-johto - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kotipalvelun henkilöstö - Kunnan sote- johto ja henkilöstö - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kotipalveluiden henkilöstö - PSHP:n - Suunnitelma ikäihmisten koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on laadittu - Suunnitelma on toimeenpantu osana toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmaa - Toimeenpano raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja tarkastuskertomuksessa - Laadittu suunnitelma ja ohje iäkkäille suunnattujen neuvontapalveluiden, terveystarkastusten ja kotikäyntien sisällöstä - Hoitoketjun tarkistuslista on käytössä. Tulosten raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Toimintakyvyn arviointi on vastaavanikäisistä - Tukipalvelua vuoden aikana saaneet 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä - Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisistä - Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksessa olevat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä - Suunnitelma ikäihmisten koti- ja vapaaajan tapaturmien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi on laadittu - Suunnitelma on toimeenpantu osana toimialojen toiminta- ja taloussuunnitelmaa - Toimeenpano raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja tarkastuskertomuksessa - TEAviisari tiedonkeruu: - Ikääntyneiden palvelut/ Sitoutuminen/ Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014-2020: Käsittely luottamushenkilöhallinnossa/ pisteet - TEAviisari-tiedonkeruu: - Ikääntyneiden palvelut/ Yhteiset käytännöt: Sisältyykö iäkkäille suunnattuihin neuvontapalveluihin, terveystarkastuksiin tai kotikäynteihin/ pisteet - Toimintakyvyn arviointien lukumäärät vanhuspalveluissa Toimintakäytäntöjen muutosten vaikutukset: - Somaattisen erikoissairaanhoidon hoitopäivät 75 vuotta täyttäneillä/ 1 000

64 Tavoitteet Käynnistys: - Kunnan sote-johto - Terveyskeskuksen johto Toimeenpano: - Kunnan sote- johto - Terveyskeskuksen johto - Kotipalveluista vastaava - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Fysioterapeutit - Yksityiset palvelujen tuottajat viety osaksi kunnan vanhuspalvelua Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Ohjatut matalan kynnyksen liikuntaryhmät +65-vuotiaille Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Kunnan liikuntatoimesta vastaava Toimeenpano: - Kunnan liikuntatoimesta vastaava - Sote-johto - 3. sektori ja järjestöt - Liikuntatoimi - Kuntoutustoimi - Sote-johto ja henkilöstö - 3. sektori ja järjestö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrä - TEAviisari-tiedonkeruu: Ikääntyneiden liikuntaaktiivisuuden vuosittainen yhteenveto ja raportointi, ikääntyneiden liikkumisryhmien ja liikuntaneuvonnan toteutuminen - Raportoidaan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa Kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen erityisen ja tehostetun tuen piirissä olevilla kuntalaisilla on mahdollisuus osallistua tuetusti kunnan kulttuuritarjontaan: kohdennetut kulttuuripalvelut Käynnistys - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto Toimeenpano - Sivistystoimen johtaja - Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden johto - Sote-johto - Terveystoimen johto Esteettömyyskartoituksen suorittaminen/ esteettömyyseva - Sivistystoimen johtaja ja henkilöstö - Kulttuuri- ja vapaaaikapalveluiden johto ja henkilöstö - Sosiaali- ja terveystoimen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointiryhmä - Kirjasto - Työväenopisto - Museopalvelut - euroja - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminanllinen hyvinvointikertomuksessa - Vuosittaisessa hyvinvointisuunnitelmassa on kulttuuripalveluita tehostetun tuen piirissä oleville henkilöille - Kohdennettujen kulttuuritapahtumien määrä, käytetyt eurot, osallistujien määrät - Päätös esteettömyyskartoituksesta tehty vastaavanikäistä/id 6 - Vanhainkotien 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12, % vastaavanikäisestä väestöstä/id 3369 - Osallistuneiden määrä % ikäryhmästä - TEAviisari-tiedonkeruu: - Liikunta/ Muut ydintoiminnat: Liikkumisryhmiä ikääntyneille/ pisteet - Liikunta/ Seuranta- ja tarveanalyysi: Ikääntyneiden liikunta-aktiivisuuden yhteenveto toimintakertomuksessa/ pisteet - Liikunta/Muut ydintoiminnat: Liikuntaneuvontaa ikääntyneille/ pisteet - Kohdennettujen kulttuuritapahtumien määrä, käytetyt eurot, osallistujien määrät - Toimialoittain toimenpiteet ja eurot esteettömyyden lisäämiseksi

Esteettömyydessä huomioidaan liikkumisen lisäksi aistiesteettömyys, mm. heikkonäköisyys, huonokuuloisuus Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Sote-johto - Teknisen toimen johtaja - Hyvinvointikoordinaattori Painopiste 3. Päihteettömän elämäntavan tukeminen hyvinvointityöryhmä - Kotipalvelun johto ja henkilöstö - Teknisen toimen johtaja ja henkilöstö - Liikuntatoimesta vastaava ja henkilöstö - Terveyskeskuksen fysioterapeutit - Parannusehdotukset viety talous- ja toimintasuunnitelmiin - Toimenpiteiden raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Kulttuuria on kehitetty päihteettömäksi / KUNTA Väestön päihdehaittojen seuranta raportoidaan kunnan hyvinvointikertomuksessa Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Sivistystoimen johtaja - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Sivistystoimen johtaja ja koulujen rehtorit - Sote-johto ja henkilöstö - Päihdehaittojen seuranta raportoidaan kunnan vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu: onko päihdehaittojen seuranta mittarina hyvinvointikertomuksessa - Kouluterveyskyselyt: nuorten alkoholin ja päihteiden käyttö/ muutokset 65 - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Johtaminen/ Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: Onko seuraavat kansanterveyshaasteet huomioitu kunnan laajan hyvinvointikertomuksen tavoitteissa: alkoholi ja huumeet - Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa/ Mitkä seuraavista tavoitteista sisältyvät kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaan: Nuorten alkoholin ja huumeiden käyttö vähenee/ei lisäänny/ pisteet - Kouluterveyskyselyt: - Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 289; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3920; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3935; - Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 290; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3922; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3937

66 Tavoitteet Päihteettömyyteen liittyvää viestintää on lisätty/ KUNTA Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Johtoryhmä-/ hallitustason päätös missä kunnan alueella järjestettävissä tilaisuuksissa ei käytetä alkoholia/ on alkoholitarjoilu Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Toimialuejohtajat - LSSAVI Jutut päihteiden käytöstä, esim. kouluterveyskyselyiden ja ATHtutkimuksen tulosten julkistus, teema-päivät kouluissa, kampanjat Vanhempainilloissa tietoa vanhemmille päihteistä ja kouluterveyskyselyn tuloksista Käynnistys: - Hyvinvointikoordinaattori - Kunnan viestinnästä vastaava Toimeenpano: - Sosiaalipalvelujen johto ja päihdetyön asiantuntijat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan viestinnästä vastaava - Sivistystoimen johtaja - Toimialuejohtajat ja toimialueiden henkilöstö - Kulttuuri- ja sivistystoimi/ vapaa-aikatoimi - Elinvoiman henkilöstö - Koulujen rehtorit - Koulujen oppilaskunnat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan viestinnästä vastaava - Sosiaalipalvelujen johto ja päihdetyön asiantuntijat - Sivistystoimen johtaja - Koulujen rehtorit - Terveystiedon opettajat - Kuraattorit - Oppilashuoltoryhmät - Oppilaskunta - Vanhempainneuvosto ja vanhempainyhdistykset tai edustus - Nuorisotoimi - Nuorisoalan työryhmät - Poliisi - Matalan kynnyksen terveysneuvontapisteet - Vapaaehtoistoimijat - Koululaiset itse - Niiden kunnan alueella järjestettävien tapahtumien määrä joissa on/ ei ole alkoholitarjontaa - Onko kunta antanut AVI:lle oma-aloitteisesti lausunnon alueelleen haetusta tapahtuman alkoholiluvasta - Lehdistö-/ mediaseuranta: osumat paikallislehdissä & Aamulehdessä + radio, TV - Kunnan verkkosivut - Kyltit, opasteet - Kouluterveyskyselyt: päihteiden käyttö - Niiden kunnan alueella järjestettävien tapahtumien määrä joissa on/ ei ole alkoholitarjontaa/ kaikki tapahtumat - Alkoholilupien lausuntojen määrä + Pirkanmaan kunnat, jotka mukana lausunto-menettelyssä - Kunnan oma-aloitteisesti antamien alkoholilupien lausuntojen määrä - Onnettomuudet, joissa alkoholi mukana - Alkoholikuolleisuus 35-64-vuotiailla/ 100 000 vastaavanikäistä/id 3104 - Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset/ 1 000 asukasta/id 3089 - Kouluterveyskyselyt: - Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 289; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3920; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3935; - Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 290; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3922; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3937

tiedonkeruuseen teemaviikoilla Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Päihteettömyyden edistämisen valmiuksia edistetään soteammattilaisten työssä / KUNTA Terveyskeskuksen ja sosiaalipalvelujen yhteistyönä on laadittu kuntajohdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma päihteiden käytön vähentämiseksi Käynnistys - Terveyskeskuksen johto - Sosiaalipalvelujen johto Toimeenpano - Terveyskeskuksen johto - Sosiaalipalvelujen johto Luotu käytännöt päihtyneenä palveluja käyttävän ohjaamiseksi päihteettömään elämään Käynnistys: - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori Toimeenpano: - Sote-johto - Hyvinvointikoordinaattori - Terveyskeskuksen johto - Päihteiden kytkentä psykiatriaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkko juurrutetaan kuntaan ja terveyskeskukseen osaksi kunnan palveluverkkoa Käynnistys: - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Hyvinvointikoordinaattori ja kunnan poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Toimeenpano: - Terveyskeskuksen johto ja terveyskeskusten koulutusvastaavat - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Sosiaalipalvelujen johto ja henkilöstö - Kunnan viestinnästä vastaava - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Sote-johto ja henkilöstö, päihdetyön asiantuntijat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kuraattorit, psykologit - Päihdesairaanhoitaja - Mielenterveyshoitaja - Tietokonejärjestelmän kehittäminen/ osaamisen lisääminen: tilastot indikaattoreista - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kunnan eri toimialojen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Juurrutustilaisuuksien tilat - PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat - Suunnitelma on laadittu - Toimeenpanon raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu: suunnitelma päihteiden käytön vähentämiseksi - Käytännöt luotu - Potilasasiakirjamerkinnät - Toimenpiteiden raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Juurrutustilaisuuksien määrät ja osallistuneet - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluverkon juurrutussuunnitelmaa on käsitelty kunnan eri toimialoilla - Palveluverkon tarkistuslista - TEAviisari-tiedonkeruu: -Perusterveydenhuolto/ Johtaminen/ Johdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma: Päihteiden käytön vähentäminen/ pisteet 67 - Kirjaus potilasasiakirjoihin: mitä ohjausta/ tukea annettu ja kuinka paljon - Audit-testien käyttö: merkinnät potilaskertomuksissa - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrät - Kuinka monella toimialalla juurrutussuunnitelmaa on käsitelty (tilaisuuksien ja osallistujien lukumäärät) - Kuinka monella kunnan toimialalla tarkistuslista on käytössä

- Kunnan eri toimialojen johto Kunta on mukana PAKKAtoiminnassa Käynnistys - Kunnan johtoryhmä - LSSAVI Toimeenpano - Toimialajohtajat - LSSAVI Painopiste 4. Savuttomuudesta terveyttä - Toimialojen johto ja henkilöstö - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnassa toimivat yritykset - Onko PAKKA-toimintamalli käynnistetty - Toimenpiteiden raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Onko yritykset osallistuneet/ sitoutuneet Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit - Onko käynnistetty - Onko yritykset osallistuneet/ sitoutuneet - Toimeenpanoon käytetyt resurssit 68 Savuttomien työpaikkojen lisäämistä on tuettu / KUNTA Kunta julistautuu savuttomaksi työpaikaksi. Päätös tupakoinnin lopettamisen tukitoimenpiteistä Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä Toimeenpano: - Toimialuejohtajat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Kunnassa on johdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma tupakoinnin vähentämiseksi Käynnistys - Kunnan johtoryhmä Toimeenpano - Terveyskeskuksen johto - Toimialojen johtajat Non-stop ryhmä savuttomuuden tukemiseen alkaa aina kerran viikossa joko kasvotusten tai mobiiliohjelman kautta 28 päivää ilman -koulutustoiminta Käynnistys: - Terveyskeskuksen johto Toimeenpano: - Työterveyshoitaja - Hyvinvointikoordinaattori ja - Kunnan johtoryhmä - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan henkilöstö: tietoiskut, savuttomuuden tukeminen - Työterveyshuolto - Matalan kynnyksen infopisteet - Toimialojen johto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kunnan työterveyshuolto - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Mobiilisovellus - Kunta on julistautunut savuttomaksi - Toteutetut toimenpiteet toimialoittain: raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Tupakointipaikat merkitty - TEAviisari-tiedonkeruu: Savuton kunta - Toimeenpanosuunnitelma on tehty - Raportointi toimenpiteistä vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - Ryhmien määrä/v - Ryhmiin osallistujat - Savuttomina ryhmän jälkeen pysyneet - Verkossa tapahtuva ohjaus - Työterveydestä vieroitushoitotilastoja - Tupakoinnin lopettamisen tukemistoimenpiteet (esim. jaetut nikotiinilaastarit/ kpl) - Merkitsemättömien tupakointipaikkojen määrä/ toimiala - TEAviisari-tiedonkeruu: - Kuntajohto/ Sitoutuminen/ Savuton kunta: Julistautunut savuttomaksi/ pisteet - Toimeenpanosuunnitelman mukaiset toimenpiteet ja käytetyt resurssit - Kunta on julistautunut savuttomaksi - Toteutetut toimenpiteet toimialoittain - 28 päivää ilman koulutusten määrä

poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Viestintää savuttomuuden hyödyistä on lisätty/ KUNTA Savuttomuuden edistämistä kouluissa on tuettu / KUNTA Viestintä kunnan savuttomuudesta kunnan verkkosivuilla sekä julkisuutta kunnassa oleville yrityksille, jotka ovat savuttomia Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Kunnan viestinnästä vastaava Toimeenpano: - Kunnan viestinnästä vastaava Terveyskeskuksessa on laadittu johdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma tupakoinnin vähentämiseksi Käynnistys - Terveyskeskuksen johto Toimeenpano - Terveyskeskuksen johto - Kunnan viestinnästä vastaava Keuhkoahtaumataudin hoitoketjun käyttöönotto kunnassa Käynnistys: - Terveystoimen johto - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä Toimeenpano: - Terveystoimen johto - Kunnan viestinnästä vastaava - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä Savuttomuus koulujen toimintaohjelmissa Käynnistys: - Kunnan johtoryhmä - Sivistystoimen johtaja - Kunnan viestinnästä vastaava - Terveyskeskuksen johto ja henkilöstö - Kunnan viestinnästä vastaava - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Kunnan sote-johto ja henkilöstö - Kunnan viestinnästä vastaava - Pshp:n perusterveydenhuollon yksikön hoitoketjuista vastaavat ja hoitoketjutyöryhmä - Hengitysliitto - Sivistystoimen johtaja - Koulujen rehtorit ja opettajat - Hyvinvointikoordinaattori ja poikkitoiminnallinen hyvinvointityöryhmä - Juttuja lukeneiden määrä - Juttuja lukeneiden määrä - Laadittujen juttujen määrä/ vuosi - Suunnitelma on laadittu - Toimeenpanon raportointi vuosittaisessa hyvinvointiraportissa ja laajassa hyvinvointikertomuksessa - TEAviisari-tiedonkeruu - Juurrutustilaisuuksiin osallistuneiden määrä - Palveluverkon tarkistuslistat - Hoitoketjusta juttu kunnan verkkosivulla - Kouluterveyskyselyt: nuorten tupakointia ja nuuskan käyttöä kuvaavat indikaattorit - TEAviisari-tiedonkeruut: koululaisten ja opiskelijoiden tupakointi ja nuuskan käyttö 69 - TEAviisari-tiedonkeruu: - Perusterveydenhuolto/ Johtaminen/ Johdon hyväksymä toimeenpanosuunnitelma: Tupakoinnin vähentäminen/ pisteet - Onko kunnassa tarkistuslista käytössä - Hoitoketjusta juttu kunnan verkkosivulla - Tilastotiedot arviointimittareista - TEAviisari-tiedonkeruu: - Perusopetus/ Seuranta ja tarveanalyysi: Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta/ pisteet - Lukiokoulutus/ Seuranta ja

70 Tavoitteet Toimeenpano: - Sivistystoimen johtaja - Koulujen rehtorit - Koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltoryhmät - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Savuttomuudesta järjestetyt tilaisuudet/ teemapäivien määrät + sisällöt - Seurantatiedon kerääminen ja tilastointi esim. kouluissa tapahtuneista tupakointitapauksista -> puuttuminen Interventioiden toteutuminen tupakoitsijoille - Vanhempien informointi Toimenpiteet ja vastuutahot Resurssit Arviointimenettelyt Indikaattorit Terveyspuu.fi -verkkopalveluun tutustuminen savuttomuuden näkökulmasta Käynnistys - Hyvinvointikoordinaattori - Sivistystoimen johtaja Toimeenpano - Hyvinvointikoordinaattori - Hyvinvointikoordinaattori - Koulujen rehtorit ja opettajat - Koulujen oppilashuoltotyöryhmät - Terveyspuu.fi-verkkopalvelu on esitelty koulujen rehtoreille ja opettajille (atk, biologia, liikunta, terveystieto) tarveanalyysi: Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta/ pisteet - Ammatillinen koulutus/ Seuranta ja tarveanalyysi: Tupakoinnin ja päihteidenkäytön seuranta/ pisteet - Kouluterveyskyselyt: - Tupakoi päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 288; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3921; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 3936; - Nuuskaa päivittäin % 8. ja 9. luokan oppilaista/id 335; lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 344; ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista/id 353 - Terveyspuu.fi-verkkopalvelun esittelyyn osallistuneiden rehtoreiden ja opettajien %-osuus kohderyhmästä

71 OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksen mukaisesti Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n hyväksyy PSHP:n valtuusto, koska se on strateginen asiakirja, joka linjaa alueellisen terveyden edistämisen koordinaation tavoitteet ja toimenpiteet terveyserojen kaventamiseksi Pirkanmaalla. Kunnissa valtuusto hyväksyy hyvinvointikertomukset. Työstämisen aikana Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n perustana käytettävät indikaattorit, niiden perusteella valitut painopisteet sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen toimeenpanon ja tekstit on hyväksynyt Terveyden edistämisen neuvottelukunta. PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä on hyväksynyt erikoissairaanhoidon osalta painopisteet ja niiden toimeenpanon. Ennen asiakirjan lähettämistä lausuntokierrokselle se on käsitelty PSHP:n johtoryhmässä 5.9.2016. Lausuntokierroksen jälkeen Terveyden edistämisen neuvottelukunta käsittelee ehdotetut muutokset ja sen älkeen osaltaan hyväksynyt alueellisen hyvinvointikertomuksen (pvm). PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä hyväksyi osaltaan alueellisen hyvinvointikertomuksen (pvm). PSHP:n johtoryhmä on käsitellyt asiakirjaa (pvm) ja PSHP:n hallitus on hyväksynyt sen osaltaan (pvm). 7. Suunnitelman laatijat Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017-2020:n koordinaatio- ja vastuutahona toimii Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ylilääkäri. Työskentelyn ohjausryhmänä on alueellisen terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmänä toimiva, PSHP:n hallituksen toimikaudekseen nimeämä Terveyden edistämisen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on kunnallisneuvos Antero Saksala (Pirkkala) ja jäsenet hallintoylihoitaja Tiina Surakka (PSHP), toiminnanjohtaja Ulla Harala (Hämeenmaan Sydänpiiri), toimittaja Kati Kalliosaari (Alma Aluemedia), professori Leena Koivusilta (TaY), sivistysjohtaja Nina Lehtinen (Lempäälä), PSHP:n hallituksen jäsenet Tuukka Liuha ja Tuula Petäkoski-Hult, suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen (Pirkanmaan liitto), johtaja Tommi Vasankari (UKK-instituutti), kaupunginjohtaja Aki Viitasaari (Akaa), suunnittelupäällikkö Mika Vuori (Tampere), ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö, esittelijä) ja koordinointipäällikkö Riitta Salunen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö, sihteeri). Alueellisen hyvinvointikertomuksen valmistelusta on vastannut VALMU-työryhmä. Sen puheenjohtaja on ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen (PSHP/ perusterveydenhuollon yksikkö) ja jäsenet: toimitusjohtaja Tarja Alatalo (Tampereen Voimia); hyvinvointikoordinaattori, liikuntapalvelujohtaja Satu Kankkonen (Nokia); liikunnan kehittäjä, hankevastaava Sampsa Kivistö (Hämeen Liikunta ja Urheilu); ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori Tiina Kortteisto (PSHP); ylihoitaja, hyvinvointikoordinaattori Anne Kytölä (Pirkkala); järjestösuunnittelija Kati Multanen (Suomen Diabetesliitto ry); ylitarkastaja Sini Männistö (Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto); kehittämispäällikkö Minna Niemi (Pikassos); vanhustyön esimies, hyvinvointikoordinaattori Helena Pesu (Ruovesi ja Virrat/ Keiturin sote) ja asiantuntija Kirsi Wiss (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos). Erikoissairaanhoidon osalta alueellista hyvinvointikertomusta on työstetty Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen asiantuntijatyöryhmässä (puheenjohtajana ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori Tiina

72 Kortteisto) ja sen ohjausryhmänä toimivassa toimialuejohtajatasoisessa erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmässä, jonka puheenjohtaja on hallintoylihoitaja Tiina Surakka. Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen työstämiseen ovat osallistuneet myös alueellinen terveyden edistämisen työryhmä (puheenjohtajana ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen), Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto (puheenjohtaja ylilääkäri Maarit Varjonen- Toivonen) ja alueellinen ravitsemustyöryhmä (puheenjohtaja lääkintöneuvos Heikki Oksa). Asiakirjan liitteessä 1 on esitelty valmisteluun osallistuneet työryhmät ja niiden jäsenet. Lisäksi asiakirjaa ovat kommentoineet PSHP:n perusterveydenhuollon yksikön henkilöstö ja Pirkanmaan alueellisen kulttuuri- ja hyvinvointisuunnitelman valmistelutyöryhmä. 8. Suunnitelman hyväksyminen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 on hyväksytty PSHP:n valtuuston kokouksessa (pvm).

73 Liitteet Liite 1 Työskentelyyn osallistuneet työryhmät Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen työstäminen aloitettiin syksyllä vuonna 2015. Työstämiseen osallistuneet työryhmät on esitelty kesän 2016 kokoonpanossa. 1. Ohjausryhmät Terveyden edistämisen neuvottelukunta Kunnallisneuvos Antero Saksala, puheenjohtaja Toiminnanjohtaja Ulla Harala, Hämeenmaan Sydänpiiri Toimittaja Kati Kalliosaari, Alma Aluemedia Professori Leena Koivusilta, Tampereen yliopisto Sivistysjohtaja Nina Lehtinen, Lempäälä PSHP:n hallituksen jäsen Tuukka Liuha Suunnittelupäällikkö Marko Mäkinen, Pirkanmaan liitto PSHP:n hallituksen jäsen Tuula Petäkoski-Hult Hallintoylihoitaja Tiina Surakka, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Johtaja Tommi Vasankari, UKK-Instituutti, varapuheenjohtaja Kaupunginjohtaja Aki Viitasaari, Akaa Suunnittelupäällikkö Mika Vuori, Tampere Koordinointipäällikkö Riitta Salunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö, sihteeri Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö, esittelijä PSHP:n erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen ohjausryhmä Tiina Surakka, hallintoylihoitaja, puheenjohtaja Kari Pietilä, toimialuejohtaja, TA1 Mikael Leppilahti, toimialuejohtaja, TA2 Heli Leppikangas, toimialuejohtaja, TA3 Kari Nieminen, toimialuejohtaja, TA4 Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja, TA5 Tuulikki Parikka, toimialuejohtaja, TA6 Suvi Liimatainen, toimialuejohtaja, TA7 Juha Alanko, Valkeakosken aluesairaalan johtajalääkäri Jarmo Lylynperä, Vammalan aluesairaalan johtajalääkäri Jaakko Herrala, toimitusjohtaja, Kuvantamiskeskus ja apteekkiliikelaitos Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö, asiantuntijajäsen, esittelijä Anita Niemelä, hallintoylihoitajan sihteeri, sihteeri Tiina Kortteisto, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori, asiantuntija 2. Valmisteleva työryhmä VALMU Avi: ylitarkastaja Sini Männistö, LSSAVI Erikoissairaanhoito: ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori Tiina Kortteisto, PSHP

74 Järjestöt: järjestösuunnittelija Kati Multanen, Suomen Diabetesliitto ry Kunnat: hyvinvointikoordinaattorit Satu Kankkonen/ Nokia, Anne Kytölä/ Pirkkala, Helena Pesu/ Ruovesi ja Virrat Liikunta: liikunnan kehittäjä, hankevastaava Sampsa Kivistö, HLU Ravitsemus: toimitusjohtaja Tarja Alatalo/ Tampereen Voimia Sosiaalitoimi: kehittämispäällikkö Minna Niemi/ Pikassos THL: asiantuntija Kirsi Wiss PSHP/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen, terveyden edistämisen ylilääkäri, työryhmän puheenjohtaja 3. Työskentelyyn osallistuneet työryhmät Alueellinen terveyden edistämisen työryhmä Akaa: Irma Saarikivi, kehittämissuunnittelija Hämeenkyrö: Tarja Soukko, johtava hoitaja Ikaalinen: Timo Tallila, perusturvajohtaja Juupajoki: Lea Nurminen, sivistystoimenjohtaja Jämsä: Hannele Rahkonen, työhyvinvointikoordinaattori Kangasala: Jenni Joensuu-Partanen, yleiskaavasuunnittelija Kihniö: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna Kuhmoinen: Sanna Luukkanen, hallintojohtaja Lempäälä: Tuula Salminen, suunnittelija sosiaali- ja terveystoimi Mänttä-Vilppula: Saara Rauhala, hallintojohtaja sosiaali- ja terveyspalvelut Nokia: Anne Markkula, hoitotyön johtaja Orivesi: Terhi Kettunen, vs. liikuntapäällikkö Parkano: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna Pirkkala: Anu Mäenpää, palveluohjaaja ruoka- ja puhtauspalvelut Punkalaidun: Pälkäne: Mia Sorri, kehittämispäällikkö Ruovesi: Jukka Majala, vapaa-aikaohjaaja Sastamala: Marja-Leena Parto-Koski, Akaasian vs. toimitusjohtaja, laatujohtaja, Tampere: Leena-Kaisa Nikkarinen, terveyden edistämisen suunnittelija Urjala: Juha Salo, sivistystoimenjohtaja Valkeakoski: Soili Varonen, hallintojohtaja sosiaali- ja terveystoimi Vesilahti: Kati Moisio, siivous- ja ruokahuoltopäällikkö Virrat: Ritva Kämäri, vastaava työterveyshoitaja Ylöjärvi: Soile Vuolle, johtava ylihoitaja Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU): Sampsa Kivistö, liikunnan kehittäjä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (LSSAVI): Sini Männistö, ylitarkastaja Suomen Diabetesliitto ry: Kati Multanen, järjestösuunnittelija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL): Kirsi Wiss, asiantuntija Työterveyslaitos: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ erikoissairaanhoito: Tiina Kortteisto, ylihoitaja, erikoissairaanhoidon terveyden edistämisen koordinaattori Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ ravitsemus: Auli Pölönen, koordinointipäällikkö, TA 1 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Teija Kvist-Sulin, toimistosihteeri, työryhmän sihteeri Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Riitta Salunen, koordinointipäällikkö Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen, terveyden edistämisen ylilääkäri, työryhmän puheenjohtaja

75 Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto Akaa ja Urjala: Irma Saarikivi, kehittämissuunnittelija, Akaa Hämeenkyrö: Tarja Soukko, johtava hoitaja Ikaalinen: Rita Juvonen, johtava hoitaja Juupajoki: Lea Nurminen, sivistystoimenjohtaja Kangasala: Maija Mäkinen, hyvinvointikoordinaattori Kihniö ja Parkano: Anne Perälä, sairaanhoitaja, Pihlajalinna Lempäälä: Tuula Salminen, suunnittelija sosiaali- ja terveystoimi Mänttä-Vilppula: Saara Rauhala, hallintojohtaja sosiaali- ja terveyspalvelut Nokia: Satu Kankkonen, liikunta- ja vapaa-aikajohtaja Orivesi: Tuija Peurala, hallintojohtaja Pirkkala: Anne Kytölä, ylihoitaja Punkalaidun ja Sastamala: Marja-Leena Parto-Koski, laatujohtaja, Akaasian vs. toimitusjohtaja, Pälkäne: Mia Sorri, kehittämispäällikkö Ruovesi ja Virrat: Helena Pesu, vanhustyön esimies, Keiturin sote Tampere: Leena-Kaisa Nikkarinen, terveyden edistämisen suunnittelija Valkeakoski: Soili Varonen, hallintojohtaja sosiaali- ja terveystoimi Vesilahti: Anne Mäki, varhaiskasvatusjohtaja Ylöjärvi: Soile Vuolle, johtava ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/ Perusterveydenhuollon yksikkö: Maarit Varjonen-Toivonen, terveyden edistämisen ylilääkäri, puheenjohtaja Erikoissairaanhoidon asiantuntijatyöryhmä Juha Ahonen, koordinointipäällikkö TA 5 Birgitta Järventaus, sairaanhoitaja TA 2 Tuija Kolu, sairaanhoitaja TA 1 Eija Korhonen, ylihoitaja TA 4 Tiina Kortteisto, ylihoitaja TA 1, erikoissairaanhoidon TED-koordinaattori, puheenjohtaja Kirsi Laasonen, apulaisylilääkäri TA 1 Eeva Mäkelä, työterveyshuolto Pia Oksanen, erikoislääkäri, TA 2 Auli Pölönen, koordinointipäällikkö, TA 1 Riitta Salunen, koordinointipäällikkö, Perusterveydenhuollon yksikkö Tuula Suurkoivu, vs. työsuojelupäällikkö Maarit Varjonen-Toivonen, ylilääkäri, Perusterveydenhuollon yksikkö Johanna Vesanen, sosiaalityöntekijä, PSHP Alueellinen ravitsemustyöryhmä Lääkintöneuvos Heikki Oksa, Tays, puheenjohtaja Avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi, Pihlajalinna, Parkanon yksikkö Toimitusjohtaja Tarja Alatalo, Tampereen Voimia Terveyskeskuslääkäri Minna Järnvall, Ylöjärven kaupunki Suunnittelija Hannele Järvi, Tampereen kaupunki, Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaava ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila, Tampereen kaupunki, Hyvinvointipalvelut Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori Satu Kankkonen, Nokian kaupunki, Liikuntatoimi Johtava ylilääkäri Jussi Korkeamäki, Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Terveydenhoitaja, diabeteshoitaja Seija Laaki, Toijalan terveyskeskus Ruokapalvelupäällikkö Jennileena Lähteenmäki, Hämeenkyrö Ravitsemussuunnittelija Hilpi Linjama, Kangasalan kunta, Sosiaali- ja terveyskeskus Osastonhoitaja Sirpa Paananen, Tays, keuhkosairauksien vuodeosasto KEI1 Ylilääkäri, toimialuejohtaja Kari Pietilä, Tays, varapuheenjohtaja Koordinointipäällikkö Auli Pölönen, PSHP, Diabeteksen ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisytyö

Terveyspäällikkö Jaana Niemelä, Hämeenmaan Sydänpiiri ry Johtava ylihoitaja Marita Saari, Vammalan aluesairaala Osastonhoitaja Tiina Salminen, Pirkkalan terveyskeskus, Terveysneuvonta Ravitsemusterapeutti Kirsti Sammallahti, Tays, Ravitsemusterapiayksikkö Suunnittelija, hyvinvointikoordinaattori Tuula Salminen, Lempäälän kunta, Sosiaali- ja terveystoimi Johtava ravitsemusterapeutti Ulla Siljamäki-Ojansuu, Tays, Ravitsemusterapiayksikkö, sihteeri Tiedottaja Tiina Tanni, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen, PSHP, Perusterveydenhuollon yksikkö 76

77 Liite 2 Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomus 2017 2020:n painopisteiden perustana käytetyt indikaattorit Tämä lista sisältää Pirkanmaan alueellisen hyvinvointisuunnitelman perustana käytetyt indikaattorit. Koska kunnat laativat omat lakisääteiset hyvinvointikertomuksensa ja käyttävät työstämisessään laajan indikaattoripaketin sisältävää sähköinen hyvinvointikertomus työkalua, ei tähän liitteeseen ole koottu kuntakohtaista tietoa. Oheisessa listassa indikaattoreiden tiedot ovat koko maan ja TAYS erva-alueen sairaanhoitopiirien osalta. Kaikkia tietoja ei valtakunnallisesti raportoida sairaanhoitopiireittäin, joten osa tiedoista koskee TAYS erva-alueen maakuntia. Indikaattoreiden ryhmittely ja otsikointi on sama kuin sähköinen hyvinvointikertomus työkalussa. Indikaattoritiedot ovat vuosilta 2005 (hoitotakuulaki voimaan), 2009 (Pirkanmaan alueellinen terveyden edistämisen koordinaatio käynnistyi), 2012 (Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2012:n toimeenpano käynnistyi) ja 2014 tai 2015 (tuorein käytettävissä oleva tieto). Kouluterveyskysely toteutettiin aiemmin vuorovuosin eri maakunnissa ja vuonna 2013 ensimmäisen kerran koko maassa. Vuoden 2015 kouluterveyskysely epäonnistui atk-teknisistä syistä, jonka vuoksi alueellista ja kuntien välistä vertailua ei voida tehdä. THL:n toteuttamissa ATH-tutkimuksissa on otosten pienuuden vuoksi raportoitu koosteet vuosilta 2013-2015. THL:n toteuttamat TEAviisari-tiedonkeruut kuntien terveydenedistämisaktiivisuudesta kohdennetaan kunnan toimijoille kahden vuoden välein, mikä näkyy tulosten raportointivuosissa. 1. TALOUS JA ELINVOIMA 1.1 Talous THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Valtionosuudet, % nettokustannuksista 460 24,9 27,3 28,1 27,2 24,3 27,1 27,6 28,6 39,5 42,3 40,9 40 28,1 29,5 30,5 28,6 26,2 30,7 32 32 Vuosikate, % poistoista 465 77,1 108,9 71,1 107 90,8 108,7 55,7 91,5 104,2 131 21,6 81,2 62,6 71,2 75,2 111,5 34,8 148,1 92,7 142,5 Verotulot, euroa / asukas 3177 2712 3291 3560 3870 2644 3198 3424 3729 2148 2727 2953 3327 2490 3035 3351 3733 2491 3055 3287 3602 Vuosikate, euroa / asukas 3178 213 340 249 406 260 344 183 332 204 291 52 216 113 165 164 299 73 354 242 445 Valtionosuudet yhteensä euroa / asukas 3179 964 1291 1487 1498 931 1255 1429 1566 1515 2010 2214 2294 1018 1307 1529 1516 948 1357 1626 1660 Lainakanta, euroa / asukas 3180 1351 1839 2261 2694 1040 1505 1791 2021 1313 1700 2211 2951 1142 2297 2544 2830 1836 2413 3105 4102

78 1.2 Elinvoima THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Kunnan yleinen pienituloisuusaste 3099 14 14,8 13,6 13 14 15,2 14,2 13,7 15 15,4 14 13,1 12,9 13,4 12,2 11,7 16,1 16,9 15,5 14,7 Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot 3126 28,1 27,6 26,9 27 27,2 26,7 26 26,3 25,1 25,1 24,4 24,2 25,5 24,8 24,3 24,4 26,6 26,4 25,7 25,4 Työlliset, % väestöstä 2328 43,1 42,8 43,1 41,6 43,2 41,9 42,6 40,6 40,9 40,4 41,3 39,9 43,1 42,8 43 41,4 41,2 40,2 40,8 38,6 Lasten pienituloisuusaste 228 13,2 14,6 12,3 12,1 12,5 13,9 12 12 13 14,5 12,1 11,7 11,8 12,6 10,3 10,6 15,1 16,7 14,1 13,7 Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä 423 9 8,8 8,7 9,2 9,2 9 8,7 9,3 9,1 9,3 8,2 8,2 8,3 8 8 8,2 9,1 8,8 8,7 9,6 Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % 3219 11,4 11,4 10,8 8,6 10,3 10,2 9,5 7,4 7,7 7,7 7,7 6,3 13,1 12,5 11,3 8,4 14 13,6 12,2 9,7 vastaavanikäisestä väestöstä Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta 189 11,9 13,8 12,4 16 12,8 16,1 14,5 19,1 11,4 14,8 12 14,8 11,7 14,7 12,3 15,8 14,3 17,1 16,1 20,3 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24- 1275 2,6 2,9 3,1 3,6 2,6 3 3,2 4,1 1,9 2,4 2,6 2,8 3,1 3,1 3 3,4 3,1 3,7 3,9 5,5 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64- 234 1,8 2,1 2,1 2,3 1,8 2 2 2,3 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 2,3 2,7 vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä 326 26,3 15,7 24,2 27,8 28,3 17,8 27,9 32,3 18,2 11,5 17,3 18 29,6 16,6 24,6 26,6 30,3 18,9 27,2 32,2 Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 307 58 59 59 60 58 59 59 59 57 59 59 59 58 59 59 60 58 59 59 60 Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta 3558 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 1.3 Väestö THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 Väestö 31.12. 127 5255580 5351427 5426674 5487308 492286 507911 518157 526941 198856 198477 198944 197371 168381 173828 175472 2E+05 210297 212339 213542 212465 0-15-vuotiaat, % väestöstä 7 ja 167 18,5 17,8 17,5 17,4 17,9 17,5 17,4 17,3 19,1 18,5 18,4 18,3 18,6 18,1 17,6 17,2 17,7 16,9 16,4 16,2 0-15-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 747 17,1 17 18,6 17 15,8 16-24-vuotiaat, % väestöstä 168 11,2 11,1 11,1 10,6 11,3 11,2 11,1 10,7 11,4 11 10,7 10,1 10,1 10,1 10,1 9,7 10,2 10,3 10,4 9,8 25-64-vuotiaat, % väestöstä 169 54,3 54,1 52,6 51,5 54,2 54 52,5 51,4 50,8 51,1 49,9 48,6 53,4 53,3 51,7 50,5 54,3 53,7 51,7 50 16-64-vuotiaat, % väestöstä, väestöennuste 2030 748 57,3 58,2 53,7 55,2 54,3 65-74-vuotiaat, % väestöstä 170 8,5 9 10,4 11,7 8,7 9,1 10,4 11,7 9,4 9,5 10,8 12,4 9,1 9,5 11,1 12,8 9,6 10,5 12,3 14,1 65 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 749 25,6 24,8 27,7 27,8 29,9 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä 171 7,5 8 8,3 8,8 7,8 8,2 8,6 8,9 9,3 9,9 10,1 10,5 8,7 9 9,3 9,8 8,1 8,7 9,2 10 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030 745 14 13,7 15,6 15,2 16,8 Huoltosuhde, demografinen 761 49,8 50,6 54,3 58,2 49,9 50,6 54,5 58,3 57,3 57,6 61,8 66,9 54,4 54,7 58,5 63 51,8 53,4 58,1 64,3 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Lapsiperheet, % perheistä 179 41,5 40,3 39,5 38,9 40,4 39,8 39,4 38,9 40,7 39,1 38,3 37,7 40,7 40,1 39 38,3 39,9 38,6 37,3 36,7 Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä 74 20 20,1 20,4 20,8 19,5 19,7 20,2 20,8 15,1 15,7 16 16,7 19,8 20 19,8 20,6 21,6 22,4 22,5 23,2 Koulutustasomittain 180 308 330 345 355 311 335 352 364 263 285 300 310 285 307 319 328 272 292 306 316 Yhden hengen asuntokunnat, % asuntokunnista 324 39,7 40,7 41,5 41,9 40,3 41,2 42,1 42,7 34,6 36,1 37,4 38,2 39,5 40,4 41,1 41,9 42 43,2 44,1 44,6 Kuntien välinen nettomuutto / 1 000 asukasta 178 0 0 0 0 4,5 3,1 3 3,1-2 -2,5-1,7-3,7 4,5 2,8-1,4-2,1-0,1 1,1 0,5-1,4 Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä 3074 2,2 2,9 3,6 4 1,7 2,1 2,5 2,7 0,5 0,9 1,4 1,6 1,1 1,6 2,2 2,6 1,8 2,2 2,7 2,8 Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1 000 asukasta 187 27,5 38,7 49,2 56,7 21,2 28,6 35,2 39,6 5,8 10,3 15,7 18,9 13,8 20,1 27,5 33,3 21,7 29 36,2 40,2

79 2. LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET 2.1 Hyvinvointi THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitokanta-hämeen sairaanhoitopiirpäijät-hämeen sairaanhoitopiiri Elämänlaatu ja osallisuus/ kouluterveyskysely Sotkanet ID 2005 2006 2009 2010 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2006 2010 2013 2006 2010 2013 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista 286 16,6 17,4 16,9 16,4 15,9 16,2 16,7 15 15,9 16 15,3 18,1 15,8 15,9 16,7 16,7 16,6 Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista 328 11,3 10,9 12,2 11,2 12,5 Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista 292 11,7 11 9,8 9,1 8,4 11,5 9,2 8,5 11,8 8,6 7,9 11,9 9,8 8,2 11,2 10 8,3 Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 3904 33,7 33,9 33,9 27,8 35,7 35,9 30,1 28,5 Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista 330 56,5 56,4 56,4 56 55,2 59,4 59,1 57,6 52,1 51,4 50,8 59,7 59,2 57,4 57,3 58,4 58,4 Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 3905 39 37,3 34,7 34 31,9 37,6 34,3 30,8 37,9 35,6 35,6 38,2 35,4 33,2 37 34,9 33,4 Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista 3906 14,5 15,4 14,9 15,4 16,4 16,2 15,3 16,9 20,1 17,8 19,1 16,2 17,2 18,7 13,3 13,4 15,8 Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 288 17,7 14,9 15,1 15 13,1 16,9 14,6 12,7 16,5 13,8 14,7 15,2 16,2 15 12,9 15,8 15 Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista 335 1,3 1,4 1,5 2,1 3,5 1,3 1,7 3,2 0,4 1 2,1 1 1,1 3,5 1 1,3 3,7 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 289 21,6 17,5 16,5 15,5 12 20,4 16,1 11,1 24,9 19,3 14,2 17,6 16,8 13,7 14,6 16,1 13,2 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista 290 7,2 6 6,2 8 8,8 6,6 6,4 9,3 3,4 3,6 5,2 6,5 7,1 8,4 6,2 9,6 11 Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % 8. ja 9. luokan oppilaista 3143 18,2 18,5 18,2 18,3 16,3 18,6 17,7 14,5 14,5 16 14,3 18,3 15,1 14,2 19,2 18,7 15,5 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ kouluterveyskysely 2005 2006 2009 2010 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2006 2010 2013 2006 2010 2013 Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9.luokan oppilaista 284 23,1 21,9 22,3 22,3 18,6 22,5 21,9 17,9 21,2 19,6 17,6 21,8 24,3 20 19,6 24,6 21,5 Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista 331 13,2 12,7 12,4 13,3 12,8 11,7 12,2 12 12,7 14,6 15,3 Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista 332 70,4 68,1 68 68,1 72,6 68,4 70,7 67 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista 1514 7,2 7,6 8,3 7,6 6,9 6,5 8,5 7,5 8,1 9,6 6,9 7,8 7,6 7,6 7,8 8,4 8,5 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Ahtaasti asuvat lapsiasuntokunnat, % kaikista lapsiasuntokunnista 190 31,5 29,5 29,2 29,6 31,6 29,2 28,7 29,2 31,2 28,7 27,9 27,5 32,6 29,6 29,6 29,9 30,9 28,4 28,3 28,4 Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0-17- vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 1244 0,8 1 1,1 1,1 0,8 1 1,1 1,1 0,4 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 1 1,3 1,3 1,3

2.2 Kunnan palvelut THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Lasten päivähoidossa olleet 3-5-vuotiaat % vastaavanikäisestä väestöstä 3085 63,1 66,6 67,9 67,8 65,4 70,7 71,9 72,2 58,8 64,4 67,5 68 61,7 63,7 63,4 63,6 61 63 64,1 64,9 Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9. yhteensä, lkm 1969 57580 57279 58705 5261 5291 5700 2223 2292 2279 1936 1917 1968 2291 2079 2167 Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL) 1245 4,9 5,8 7,2 7,5 4,1 5,8 7,1 7,7 4,2 5,6 6,5 7,2 4,3 6,4 8,2 8,9 3,9 4,2 7,3 7,7 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17- vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 4 4,9 4,9 4,5 4,2 4 4,7 3,6 4 2,9 3,7 3,1 2,7 4,3 4,5 4,3 4,3 6 6,4 6,8 7,5 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä / 1 000 0-7-vuotiasta 2453 2722 3169 2919 3117 3032 3675 2695 3100 2955 3570 3156 3061 3039 3291 2324 3063 3086 3286 3127 3247 Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1 000 7-18-vuotiasta 694 2087 2187 1951 2128 2307 2685 1820 2183 1910 2185 1973 1992 2101 2200 1828 2120 2220 2284 2051 2122 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri TEAviisari -tiedonkeruu Sotkanet ID 2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusopetuksessa, pistemäärä 4093 63 66 66 64 67 67 61 63 66 59 63 66 60 61 65 3. NUORET JA NUORET AIKUISET 3.1 Hyvinvointi THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Elämänlaatu ja osallisuus Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Raskaudenkeskeytykset alle 25-vuotiailla / 1 000 15-24- vuotiasta naista 232 16,6 15,4 14,5 13,2 16,4 15,9 14,1 13 12,8 10,2 11,1 10,2 16,6 14,9 18,6 14,3 17,3 16,5 14,5 14,9 Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 3328 0,6 0,8 0,9 1 0,6 0,7 0,8 1 0,4 0,6 0,8 1 0,6 0,8 1,1 1 0,9 0,9 1 1,1 80

Elämänlaatu ja osallisuus/ kouluterveyskysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitokanta-hämeen sairaanhoitopiirpäijät-hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2006 2009 2010 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2006 2010 2013 2006 2010 2013 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3916 18,7 18,2 17,7 17,1 16,4 18,4 17 16,5 18,4 15,6 14,7 17,9 15,7 16 17,2 17,5 16,9 Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 337 9,8 10,8 7,9 10,7 11,3 Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3917 8,7 8,6 7,7 7,4 6,4 8,3 7,5 6,7 8 8 6,1 8,5 8,5 5,8 7,8 8,1 7,4 Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3923 28,5 28,1 26,1 21,3 31,4 29,1 24 23,2 Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3924 34,5 32,3 32,7 31,3 28,9 33,8 32,6 29,5 34,7 30,4 27,2 34,1 31,5 27,6 33,5 33,8 30,9 Ylipaino, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3925 12,1 13,4 12,6 13,1 14,2 12,5 12,6 14,8 15,2 16,6 17,1 15,2 14 14,8 11,9 11,5 12,9 Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3921 14,6 11,6 10,3 10,7 8,2 13,6 9,2 8,8 11,4 8,9 7,4 12,4 8,8 8,4 9,8 9,3 7,7 Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 344 1,3 1,3 1,7 2,5 3,6 1,2 2 2,6 0,8 0,9 2,8 0,8 1,2 2,4 0,5 1,7 3,4 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3920 28,1 25,9 25 24,3 19,6 25,3 23,8 18,6 28,8 24,6 20,4 27,4 24 18,6 20,7 22,6 17 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3922 13 10,1 10,5 13,6 13,2 12,7 12,2 13,6 6,2 5 6,2 10,2 8,9 9,3 10,6 14,1 13,2 Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3148 9,2 8,4 7,9 7,6 7,1 7,5 7,9 7,9 5,9 6,1 4,8 8,1 6,8 5,4 7,7 6,2 7,9 Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3931 21,1 20,8 21,3 20,3 21 19,2 20,2 19,3 22,4 19,1 21,5 Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 346 11,5 11,6 11 11,9 13,8 Ei yhtään läheistä ystävää, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3932 8,4 7,8 7,5 8,6 7,1 8,7 7,2 8,8 8,5 7,5 8,4 Ei syö koululounasta päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3938 29 31,3 32 24,5 32,9 37,7 25,9 28,1 Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3939 48,3 47 46,6 47,1 44,9 48 49 47,5 49,8 45,9 47,9 Ylipaino, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3940 21,8 21,7 22 21,6 22,8 25,8 27,5 21,2 22,7 17,3 20,8 Tupakoi päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3936 39,4 39,6 36,1 35,9 34,6 38,2 37,7 38,2 36,5 35,4 36 Nuuskaa päivittäin, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 353 2,6 3 5,5 3,6 6,1 0,9 3,2 1,8 4,7 2,2 5 Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3935 40,7 39,2 35 39,3 35,5 40,9 38,7 39,4 34,7 39,7 34,2 Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3937 17,4 20,9 21,2 18,7 22,7 7,9 14,5 19,4 21 23 27 Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3153 14,3 13,4 12,5 12,6 11,2 10,4 13 11,9 8,9 13,1 13,9 81

Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ kouluterveyskysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2006 2009 2010 2013 2005 2009 2013 2005 2009 2013 2006 2010 2013 2006 2010 2013 Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 340 14,3 13,9 12,8 14,9 13,4 13,1 12,7 13,2 14,5 14,7 13,9 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3913 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,3 1,7 1,2 1,2 1,8 1,6 1,4 1,6 1 1,1 1,3 1,5 Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 341 91,1 88,7 90 86,5 91,4 94,4 92,5 92 Koulun fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3912 46,9 44,8 41,5 41,7 38,5 45,8 39,6 33,6 38,5 33,6 35,5 48,7 38,6 36,9 49,7 40,1 40 Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 349 17,2 16,2 14,1 17,7 13,7 14,9 13,8 16,5 14,7 18,8 15,5 Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3928 5 4,7 4,5 5,5 4,8 5,8 5,8 4,2 4,5 4,2 5,9 Kiusaamiseen ei ole puututtu oppilaitoksen aikuisten toimesta, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 350 73,2 69,6 69 61,7 75,5 68,3 75,7 71,8 Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3927 39,4 40,8 40,1 42,1 39,4 35,1 41,2 41,9 39,2 47,3 41,8 3.2 Kunnan palvelut THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 13-17-vuotiaiden tyttöjen raskaudenkeskeytykset / 1 000 vastaavanikäistä tyttöä 1310 6,7 5,2 4,5 3,5 6,1 5,6 5,5 4,3 6,6 3,7 3,3 2,1 7,7 6,8 4,9 2,6 6 5,8 4,5 3 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15-24-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 750 1,8 2 1,8 1,7 1,5 2,1 1,9 1,5 0,7 1 2,1 1,6 2,2 1,8 2,2 1,5 1,6 1,9 2,3 2,9 Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24- vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 240 8,6 8,7 8,2 8 7,5 7,5 8,4 7,6 6,1 6,2 9,7 9 9,4 10,2 9,9 7 8,9 9,1 9 10,8 4. TYÖIKÄISET 4.1 Hyvinvointi THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Elämänlaatu ja osallisuus Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 305 115,3 106,2 106,4 101,1 121,2 107,3 109,2 104,2 126 116,1 116,4 111,3 117,6 111,9 119,5 114,7 108,8 101 103,3 97,7 Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 306 8,8 8,9 8,3 7,8 8,4 8,2 7,8 7,3 10,9 10,8 10,2 9,6 8,7 8,5 8,2 7,8 9,2 9,3 8,7 8,2 Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä 2345 20,9 19,9 18,7 18,5 22,4 21,1 20,8 20,3 21,5 21,6 21,7 20,5 21,3 19,3 19,1 19,7 19,4 17,5 15,2 14,8 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64- vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 209 21 21,4 21,3 21 20,9 21 21 20,6 23,9 24,9 25,1 24,7 20,8 21,2 21,4 21,5 20,9 21,2 21 20,6 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin diabeteksen vuoksi oikeutettuja 40-64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 1802 3,6 4,5 5,7 6,1 3,8 4,6 6 6,5 4,1 5,6 7,2 7,5 3,9 4,7 6 6,5 3,7 4,5 5,3 5,6 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin verenpainetaudin vuoksi oikeutettuja 40-64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 1820 12 11,2 9,7 8,6 13,3 12,1 10,4 9 13,1 12,7 11,5 10,2 10,6 9,5 8,1 7,2 11,6 10,2 8,5 7,2 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin sepelvaltimotaudin vuoksi oikeutettuja 40-64-vuotiaita, % vastaavanikäisestä väestöstä 1823 2,5 2,2 2 1,9 2,2 1,9 1,7 1,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,7 2,4 2,2 2 1,9 Depressiolääkkeistä korvausta saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 2356 7,7 9,9 10 9,4 7,5 10,2 10,7 9,9 8 9,6 9,9 9,1 7,9 10 10,2 9,5 7,1 9,4 9,4 8,7 82

83 Elämänlaatu ja osallisuus / ATH-kysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopikanta-hämeen sairaanhoitopiipäijät-hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat 4271 54,6 55,2 55,2 53,7 53,1 54,5 55,4 53,1 53,4 53,4 53,3 55,8 52,5 55,2 55,4 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat 4285 9,2 9,2 8,6 8,7 8,6 8,7 8,9 7 9 10,9 9,7 6,3 8 10,3 8,4 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20-64-vuotiaat 4334 32,3 31 31,5 31,9 32,6 32,2 32,6 31,5 32,6 36 36,8 28,8 32,9 33,7 33,4 Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus (%), 20-64-vuotiaat 4541 23,7 21,1 21,7 23,4 22,7 19,1 28 24,8 25,1 24,4 23,3 20 25,5 17,1 21,5 500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%), 55-64-vuotiaat 4373 5,4 5,1 5,6 5,3 2,1 4,3 4,5 7,7 5,1 6,3 7,6 6,1 5,6 3,8 4,5 Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI vähintään 30 kg/m2) (%), 20-64-vuotiaat 4460 17,9 17,5 18,4 18 19 17,8 23,4 20,5 25,7 19,6 23,2 18,6 19,6 18,9 17,1 Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20-64-vuotiaat 4405 17,5 17 16,6 16 17,1 15,8 17,4 20,5 14,7 18,9 17,7 19,4 19,6 19,5 21,2 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20-64- vuotiaat 4412 34,9 34,8 33,2 38,4 35,4 33,8 28,4 32,4 30,4 31,4 32 30,3 35,3 35,2 31,6 ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013-2015 Koko maa Pirkanmaa Etelä- Kanta- Pohjanmaa Häme 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%), 20-54-vuotiaat 16,4 18,5 14,1 14,3 14,1 Päijät- Häme Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ ATH-kysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20-64-vuotiaat 4299 91 90,2 91 91 91,3 89,7 92,5 87,2 93 92,5 91,6 93,6 89,6 91,2 93,7 4.2 Kunnan palvelut THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49- vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 2384 1489 1238 981 939 1808 1445 994 1010 1902 1668 1540 1463 1605 1252 869 980 1742 1417 916 816 Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64- vuotiailla / 1 000 vastaavanikäistä 2385 1669 1353 1050 1031 2043 1433 1076 1116 2196 1860 1765 1779 1662 1321 842 1011 1748 1420 857 789 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25-64-vuotiaat / 1 000 vastaavanikäistä 713 5,2 4,8 4,2 3,9 4,7 4,6 4,2 3,6 4,6 4,8 4,7 4,7 4,7 4,3 4,6 4,2 5 5,7 4,8 4,9 ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013-2015 Koko maa Pirkanmaa Etelä- Kanta- Pohjanmaa Häme 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) 20-54 -vuotiaat 87,4 86,1 89,9 85,9 89,4 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%), 20-54 -vuotiaat 79,9 79,6 79,4 78,1 81,4 Päijät- Häme

84 5. IKÄIHMISET 5.1 Hyvinvointi THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Elämänlaatu ja osallisuus Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä 236 63,2 62,5 63,2 62,6 62 63,8 63 63,8 63,4 62,7 66,5 66,7 68 67,4 66,8 61,2 60,6 61,8 60,9 60,3 60,2 60 60,5 59,9 59,3 Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 313 5,3 3,8 2,8 2,6 2,4 4,1 2,9 2,2 2,1 1,9 5,2 3,7 2,7 2,4 2,3 4 2,8 2 1,9 1,7 3,6 2,5 1,9 1,7 1,6 Erityiskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisestä väestöstä 408 3 2,9 2,8 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 2,8 2,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,5 2,5 2,5 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri ATH-kysely Sotkanet ID 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4272 50,7 51,9 52,4 47,8 48,6 50,2 50,6 49,9 48,5 51,5 53,1 48,3 49,8 46,2 51,9 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 4273 41,6 41,9 44,1 40,9 39,6 45,3 45,4 42,9 38,9 41,1 42,1 37,5 40,7 36,2 44,4 Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4286 9,4 8,7 8,6 9,6 8,2 7,3 7,2 5,6 8,7 6,6 10,6 13,3 8 9,9 9,5 Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4335 57,3 56,7 54,7 59,4 58,2 59,4 58,6 58,4 57,5 59 56,2 55,1 58,5 53,6 52,3 Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 4368 26,3 25,6 25 27,8 25,4 26,7 25,4 28,5 25,8 28,5 23 23,3 27,4 30,2 23,5 Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia käyttävien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4542 26,8 24,7 26,6 28,8 27,1 26,9 29,1 31,4 31,5 26,1 20,3 26,4 25,4 23 24,9 500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4374 16,3 15,9 15,2 16,2 15,1 13,3 17,9 21,7 17,8 16,5 13,7 16,4 15,8 17,2 15,6 Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI vähintään 30 kg/m2) (%), 65 vuotta täyttäneet 4461 20,5 20,7 20 21,3 21,1 20,8 24 21,7 21,3 19,3 21,6 19,2 21 18,1 19,7 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet 4414 5,1 5,2 4,8 6 5,8 4,9 2,5 1,9 3,4 4,1 7,9 3,5 7,2 6,2 3,8 ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013-2015 Koko maa Pirkanmaa Etelä- Kanta- Pohjanmaa Häme Päijät- Häme 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%), 55-74 -vuotiaat 14,8 15,7 14,8 13,8 16,2 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä väestöstä 1570 89,6 89,4 90 90,5 90 91 91 90,9 89,3 89,1 89,3 90,2 90 89,5 90,8 90,2 89,9 90,5 90,5 90,9 Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisestä asuntoväestöstä 237 50,1 49,3 48,6 47,8 50,7 49,7 48,9 47,8 45 44,7 44,5 43,8 50,7 49,9 48,5 48 53 52,8 51,8 50,7 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö/ ATH-kysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 4300 91,8 92,2 91,8 92,4 92,6 90,7 92 90,9 92,3 91,2 95 93,5 90,2 93,1 93,2

85 5.2 Kunnan palvelut THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2015 2005 2009 2012 2014 2015 2005 2009 2012 2014 2015 2005 2009 2012 2014 2015 2005 2009 2012 2014 2015 Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä 3216 11,2 11,3 11,9 11,8 11,8 10,8 11,6 12,3 11,7 11,2 10,4 10,6 12,4 15,6 16,4 11,1 10,1 11 11,1 11 9,5 9 9,4 9,7 9,3 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä 3261 3,4 5,1 6,1 6,7 1,6 2,7 4,4 6 3,5 5,3 6,3 7,1 2,5 3,7 5,4 6,8 2,9 4,3 5,4 6,9 Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä 3262 3,7 4,1 4,5 4,5 2,3 3,2 3,2 3,5 5,3 5,2 6,3 6,2 2,9 3,1 3,8 3,9 3,6 3 3,6 3,9 ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013-2015 Koko maa Pirkanmaa Etelä- Kanta- Pohjanmaa Häme Päijät- Häme 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) 55-74 -vuotiaat 88,7 86,7 90,4 89,2 90,5 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) 75+ -vuotiaat 82,4 78,5 87,4 85,4 83,9 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%), 55-74 -vuotiaat 85,3 83,1 83,3 83,7 85,8 Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%), 75+ -vuotiaat 82,5 82,6 83,8 80,7 81,1 6. KAIKKI IKÄRYHMÄT 6.1 Hyvinvointi THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Elämänlaatu ja osallisuus Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Kelan sairastavuusindeksi, ikävakioitu 184 100 100 100 100 97,9 98,1 98,7 98,5 108,1 106,6 107,4 107 98,2 96,7 97,5 98,8 98,5 100 100,3 100,5 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmiin liittyvät hoitojaksot / 10 000 asukasta 3952 142 156,1 163,1 164,8 134,7 146,8 175,9 168,7 146,6 154,7 172,1 163,4 143 153 175,6 172,7 147,8 156,1 181,6 181,2 Äänestysaktiivisuus kuntavaaleissa, % 3076 58,2 59 63 58,6 56,6 Asunnottomat yksinäiset / 1 000 asukasta 2618 1,4 1,5 1,4 1,3 1,4 1,5 0,8 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 1 1,2 0,9 0,5 1,3 0,9 0,8 0,5 ATH-kysely Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 Elämänlaatunsa (EuroHIS-8) hyväksi tuntevien osuus (%), kaikki ikäryhmät +20-vuotiaat 4270 53,6 54,4 54,5 52,3 52 53,3 54,1 52,2 52 52,8 53,3 53,7 51,8 52,6 54,3 ATH-kysely, THL. Data CC BY 4.0.: koko maa ja maakunnat Tiedot ilmoitettu yhteenlaskettuina vuosilta 2013-2015 Koko maa Pirkanmaa Etelä- Kanta- Pohjanmaa Häme Päijät- Häme 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%), kaikki ikäryhmät + 20vuotiaat 32,3 33,4 34,3 31,3 34,5

86 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Turvallisuus, asuminen ja ympäristö Sotkanet ID 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 2005 2009 2012 2013 2014 Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1 000 asukasta 3091 0,9 1,2 1,4 1,6 1,3 0,7 1,1 1,3 1,2 1 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 1,2 0,9 0,7 1 1 1 0,8 0,7 0,9 0,9 Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1 000 asukasta 3089 4,9 4,4 3,5 3,3 4,4 4 3,3 3,3 4,6 4,2 3,5 3,5 5,2 5,1 3,9 3,6 6,1 5,4 4,1 3,9 Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1 000 asukasta 3113 6,3 6,7 7,5 7 5,3 5,2 6,9 6,4 4,8 5,8 5,8 4,8 6,4 6,3 5,8 6 5,9 5,9 6,7 6,3 Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1 000 asukasta 3114 49,2 47,8 43,8 44,1 42,7 39,1 41,3 40,1 27 27,7 23,9 24,2 44 40,3 37,2 34,3 54,6 54,8 44,3 42,9 6.2 Kunnan palvelut THL, Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi 2005-2016 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri Sotkanet ID 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 2005 2009 2012 2015 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärikäynnit yhteensä / 1 000 asukasta 4123 1058 1012 1098 1128 1340 1377 962 1073 986 909 Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon muut kuin lääkärikäynnit yhteensä / 1 000 asukasta 4124 912 1003 682 836 1229 1299 818 906 1002 1010 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 2005 2009 2012 2014 Kunnan nettokustannukset yhteensä, euroa / asukas 1074 3880 4724 5299 5502 3823 4639 5172 5485 3839 4750 5410 5736 3625 4428 5005 5299 3614 4417 5075 5192 Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, euroa / asukas 1071 779 954 1067 1165 764 945 1099 1173 796 1012 1096 1229 795 992 1041 1122 662 835 1000 1051 Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1 000 asukasta 1560 1304,8 1397,2 1539,2 1619 1089,6 1193,2 1492,3 1523,8 1224,7 1400,8 1545,5 1588,4 1537,9 1484,7 1444,1 1734 1155,8 1271,6 1404,2 1398,3 Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, euroa / asukas 1072 494 600 663 660 458 579 664 659 555 639 734 814 428 529 613 626 598 691 763 747 Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa / asukas 1290 1157,5 1490,5 1690,4 1802,1 1131,9 1433,2 1628,6 1747,9 988 1345,9 1643,9 1767 1107,3 1463,4 1656,7 1807 1061,9 1378,5 1578,9 1702 Koko maa ja maakunnat: Koko maa Pirkanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Päijät-Häme 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, euroa/asukas Tilastokesku s.fi/ 4120 87 98 80 91 79 90 80 86 70 84 Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, euroa/asukas Tilastokesku s.fi/ 4195 23 21 26 27 11 13 23 23 15 8 Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoita syyslukukaudella Tilastokesku s.fi/ 3900 451 660 439 179 42 175 40 508 21 658 20 870 5 719 6 142 9 966 10 099 Kirjaston käyttäjät/ fyysinen kävijämäärä http://tilast ot.kirjastot.f 52 647 256 50 379 319 4 649 149 4 783 197 1 772 771 1 555 251 1 498 879 1 381 147 2 214 411 1 969 155 i Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri TEAviisari -tiedonkeruu Sotkanet ID 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 2008 2010 2012 2014 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) perusterveydenhuollossa, pistemäärä 4092 47 55 60 66 44 55 60 63 32 55 70 68 46 49 53 54 34 41 57 62 Perusterveydenhuolto/ Kirjattu käytäntö ongelmien tunnistamisessa: ikääntyneiden aliravitsemus 85 93 89 100 18 Lukiokoulutus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: opiskelijaruokailun järjestäminen 54 55 50 63 56 49 24 39 57 98 Ammatillinen koulutus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: opiskelijaruokailun järjestäminen 54 73 8 14 72 87 100 97 20 11 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) liikunnan edistämisessä, pistemäärä 4094 59 66 68 43 53 66 44 56 67 40 48 53 52 71 75

87 Koko maa Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa, pistemäärä 3141 66 68 64 39 44 58 75 61 66 64 40 63 48 38 46 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa, pistemäärä 4072 61 72 74 56 78 77 42 56 61 51 54 61 37 69 64 Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: ravitsemus (kuntajohto) 51 68 57 14 25 Perusopetus/ Opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet: opiskelijaruokailun järjestäminen 31 63 68 74 24 70 70 75 28 53 59 76 16 55 68 76 31 62 62 67

Kuntalaisaloite KULTTUURIN JA LIIKUNNAN MONITOIMIKESKUS VESILAHDELLE Aloitteen sisältö lyhyesti Vesilahden kuntaan on aloitettu kunnan mittakaavassa merkittävän kokoinen rakennushanke: uusi kirjasto. Nähtyäni kirjaston muuntojoustamattomat suunnitelmat en voinut olla ottamatta kantaa asiaan. Nämä Kirjaston suunnitelmat eivät ole olleet yleisesti kuntalaisten nähtävillä (ja kyseessä aivan erilaiset suunnitelmat kuin esim. kunnan internetsivuilla). Kirjastopalveluiden tarvetta vähättelemättä kunnalla ei voi olla varaa rakentaa suunnitellun kaltaista epäkäytännöllistä rakennusta, joka palvelee käytännössä vain kirjaston käyttäjiä. Kirjastohankkeeseen kaavaillulla summalla noin 2 milj., voitaisiin saada merkittävästi laajemmin kuntalaisia palveleva ja laajennettavissa oleva monitoimikeskus Vesilahti-Talo. Vaatimus Vaadin, että kirjastohanke vedetään pikaisesti uudelleen suunnittelupöydälle ja että kirjastorakennuksen suunnitelmat täytyy muuttaa laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaksi monipuoliseksi ja muuntojoustavaksi kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskukseksi. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida aloitteessa esille nostetut näkökulmat tai rakennus suunniteltaisiin siten, että se on ainakin edes myöhemmin laajennettavissa vastaavan kaltaiseksi monikäyttöiseksi monitoimikeskukseksi. Ehdotus Suunnittelin nykyisten arkkitehtisuunnitelmien pohjia hieman mukaillen esimerkin monitoimikeskuksesta, jonka tiloissa voitaisiin järjestää ulko- ja/ tai sisätiloissa teatteria, näyttelyitä, messuja, kokouksia, konsertteja, juhlatilaisuuksia, koululiikuntaa, harrastus- ja kilpaurheilua - kirjastopalveluita tietenkään unohtamatta. Liitteenä on neljä esimerkkivaihtoehtoa tehdä aidosti muuntojoustava ja mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa laajennettava monipuolinen monitoimikeskus. Perustelut Uskoisin, että esittämäni kaltainen monitoimikeskus olisi hyvällä käyttöasteella virkeä elinvoimainen kunnan keskus. Kaupan ja skeittiparkin välissä se toimisi kunnan olohuoneena kaiken ikäisille käyttäjäryhmille. Toinen tonttivaihtoehto olisi Koulukeskuksen eteläpuoleinen maa-alue, jota kunnalle on myös tarjottu. Tässä vaihtoehdossa saataisiin Koulukeskuksen ja monitoimikeskukseksi laajennettavissa olevan kirjastorakennuksen kesken synergiaetua. Pelkkänä kirjastorakennuksena vailla laajennusmahdollisuutta, se jäisi melko pienen ryhmän kirjastotaloksi, jossa lukurauha varmasti olisi taattu pienen käyttäjäryhmän johdosta. Toki suunnitellussa kirjastorakennuksessa voisi jonkinmoisia yleisötapahtumia järjestää, mutta kunnassa on jo jonkin verran lähes vastaavan kokoisia saleja (esim. koulujen pienet liikuntasalit, seurojentalot, seurakuntatalo ja kirkot yms.), jossa pienimuotoiset tilaisuudet on mahdollista järjestää. Hiukan isompiin ja muuntojoustavuutta vaativiin tilaisuuksiin nekin ovat kuitenkin auttamatta liian pieniä tai epäkäytännöllisiä tilaratkaisuiltaan. Lisäksi suunnittelussa pitäisi ehdottomasti ottaa huomioon myös liikuntapalvelut, tai ainakin

laajennusvaraus niille. Tällä hetkellä kunnassa ei ole nykyaikaista mitat täyttävää liikuntatilaa mm. salibandyn pelaamiselle, eikä myöskään kirjastorakennuksen toteutuessa. Kirkonkylän koulun seuraava laajennus voitaisiin tehdä edullisesti siten, että nykyisen liikuntasalin tilat hyödynnettäisiin esim. luokkatiloina ja koululiikunta siirrettäisiin monitoimikeskuksen saliin. Vaikka myönnetty tuki on tarkoitettu kirjastorakentamiseen, ei se poista sitä vaihtoehtoa, että Kirjaston suunnitelmia muokattaisiin, siten että rakennusta voitaisiin jatkaa myöhemmin laajentamalla kirjastorakennuksesta monitoimikeskukseksi. Laajennukseen voitaisiin hakea lisäksi liikuntapaikkarakentamiseen tarkoitettua tukea. Mukaan aloitteeseen Asialla on erittäin kiire, sillä kuokkaa ollaan lyömässä maahan vielä tulevan vuoden aikana. Allekirjoita aloite osoitteessa kuntalaisaloite.fi -palvelussa ja valitse siltä aloite Kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskus Vesilahdelle. Allekirjoittamalla aloitteen olet mukana ohjaamassa Vesilahtea hankkeeseen, joka palvelisi aidosti ja monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan etua. Allekirjoituksen tietoineen voi antaa myös erikseen kerättävään listaan. Tietoihin tarvitaan etunimi, sukunimi, syntymäaika (pp.kk.vvvv), kunta, kylä sekä allekirjoitus. Allekirjoittavan täytyy olla täysi-ikäinen ja Vesilahden kunnan vakiasukas. Tarkemmat perustelut ja pohdinnat olen esittänyt seuraavissa osiossa.

Kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskus Vesilahdelle Miksi? Kunnassa on vain pieniä tai pienehköjä tilarajoitteisia monitoimitiloja mm. koulujen pienet liikuntasalit, seurojentalot, Kirkko, seurakuntatalot. Kirkonkylän koulun laajennustarve (koulun tontti on jo täynnä -> nykyinen liikuntasali olisi edullista muuttaa luokkatiloiksi). Koulun liikuntasali liian pieni mm. juhla- ja liikuntakäyttöön. Vähänkin pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna taloudellisesti järkevä vaihtoehto taata palveluja ja harrastusmahdollisuuksia kuntalaisille. Vesilahti kaipaa koko kunnan yhdistävää elävää kunnan keskusta. Vähät varat tulisi sijoittaa siten, että se palvelisi mahdollisimman suurta käyttäjäryhmää (lapsista vanhuksiin). Monitoimikeskukseen voisi sijoittaa paljon palveluja saman katon alle-> kustannustehokkuus Kunnassa on paljon erilaista kulttuuri- ja liikuntaharrastustoimintaa Kenelle? Lapset, päiväkotiryhmät, nuoret ja koululaiset Kotiäidit ja isät, työttömät, työssä käyvät Liikuntarajoitteiset, eläkeläiset Kirjaston käyttäjät Teatterin, musiikin ja taiteen harrastajat sekä katsojat jne. Salibandyn, lentopallon, futsalin, tenniksen jne. harrastajat ja katsojat Tanssin ja erilaisten jumppien ja joogien harrastajat jne. Partiotoiminta jne. Erilaiset kerhot jne. Kokous- tai juhlatilan tarvitsijalle Kaikille kuntalaisille Kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskus Vesilahdelle aloitteen perusteluita tarkemmin

Tuleva kirkonkylän koulun laajennustarve tukee monitoimirakentamista Kunnan väkiluku on polkenut paikallaan pari viime vuotta epävarmojen työnäkymien ja irtisanomisien jne. vuoksi. Nyt on jo kuitenkin näkymässä valoa tunnelin päässä, sillä esimerkiksi Tampereen seudulla uusia rakennushankkeita on lähdössä huomattavasti viimevuosia vilkkaammin. Investoinnit uusiin tiloihin lisäävät työpaikkojen tarvetta ja parantavat työllisyysnäkymiä. Työllisyysnäkyminen parantuminen ja alhainen korkotaso ruokkivat varmasti jatkossa mm. pientalorakentamista, jolloin Vesilahden väkilukukin tulee kasvamaan lähivuosina (kuten muutama vuosi takaperin). Väkiluvun kasvu lisää painetta kunnallispalveluiden kasvattamiseen. Yksi merkittävä tekijä on Kirkonkylän koulun ahtaaksi jääminen (jo nyt melko ahdas!). Koulua on jo laajennettu niin, että seuraava laajennus tulee olemaan kallis ja hankala toteuttaa, sillä koulun tontti alkaa olla täyteen rakennettu. Nykyinen liikuntasali on nykyaikaiseksi liikuntasaliksi ja mm. koulun juhlasaliksi liian pieni. Nykyiset ahtaaksi käyneet liikuntatilat voitaisiinkin muuttaa esim. luokkatiloiksi tai muuksi koulun tarpeita vastaaviksi tiloiksi. Tällainen muutos olisi ainoa helppo, nopea ja edullinen ratkaisu toteuttaa ja koulun vähäiset piha-alueetkin pysyisivät ennallaan. Liikunta- ja juhlasalikäyttö siirtyisivät silloin monitoimikeskukseen. Nykyisen liikuntasalin remontti Kirkonkylän nykyisen liikunta- ja juhlasalin lattia on melko huonossa kunnossa. Lisäsäästöä syntyisi siitä, että nyt kiireellä kaavailtua nykyisen liikuntasalin lattiaremonttia (arviolta yli 50.000 ) ei tarvitsisi toteuttaa, vaan nekin eurot voitaisiin sijoittaa uuden monitoimisalin lattiaan. Lattiaremontti toteutuessaan voisi olla esim. viiden vuoden päästä hukkainvestointi (koulun käydessä ahtaaksi tai ei ainakaan se ei olisi tarkoituksen mukaisin luokkatilan lattiaksi). Vaihtoehdot koulun tulevalle laajennustarpeelle Kunta joutuu jonkin vuoden päästä tekemään nykyisestä koulun liikunta- ja juhlasalista luokkatiloja tai vaihtoehtoisesti rakennuttamaan erillisen koulurakennuksen tai liikuntasalin jollekin toiselle tontille, koska koulun tontti on käytännössä jo rakennettu täyteen. Neljäs vaihtoehto olisi purkaa nykyistä matalaa rakennuskantaa ja rakentaa tilalle tiloja useampaan kerrokseen. Ainoastaan nykyisen pieneksi käyneen liikuntasalin muutos luokkatiloiksi ja liikuntatuntien siirtäminen uuden monitoimikeskuksen tiloihin on kustannuksiltaan edullinen ja järkevä ratkaisu. Samalla saataisiin monitoimikeskuksen käyttöaste korkeaksi klo 8-16 välisenä aikana (pelkän kirjaston käyttöaste ko. aikavälillä ei varmasti olisi kovin korkea). Ilmanvaihto ja muu tekniikka on merkittävä kustannustekijä erityisesti julkisessa rakentamisessa. Keskittämällä useat eri palvelut saman katon alle säästettäisiin huomattavasti rakennus- ja käyttökustannuksissa. Kirjaston rakentaminen suunnitellun kaltaisena, ajaisi kahden kalliin ilmanvaihtojärjestelmän rakentamiseen (kirjaston ja erillisen koulun laajennuksen tai uuden liikuntahallin). Kun nämä kaikki seikat ja niiden aiheuttamat rakentamis- ja käyttökustannukset huomioidaan, ei pelkän kirjaston rakentamista esitetyn kaltaisena voi mitenkään järkevästi perustella.

Monitoimikeskuksen käyttöesimerkkejä ja kustannusvaikutuksia Monitoimikeskuksen iso sali toimisi koulun liikunta- ja juhlasalina arkikäytössä klo 8-16. Arkena myös esim. eläkeläiset ja päiväkotilaiset voisivat käyttää monitoimikeskusta. Iltakäytössä se palvelisi teatteri-, konsertti-, juhla-, näyttely- ja liikuntasalina. Kirjastopalvelut sijoitettaisiin monitoimikeskukseen siten, että niitä voitaisiin käyttää oma yksikkönään tai tarvittaessa isoa salia voitaisiin käyttää myös kirjaston tarpeisiin. Iso sali olisi hyvä olla myös jaettavissa esimerkiksi kolmeen osaan tilaisuuksien ja tarpeen mukaisesti. Pienempää monitoimitilaa ja kahviota voitaisiin käyttää/ vuokrata erillisenä tai yhdessä esim. isomman monitoimitilan kanssa. Vuokraamalla tiloja saataisiin kassavirtaa lainan maksuun ja työpaikkoja kuntaan. Yksi vaihtoehto olisi siirtää kunnan hallinnollisia tiloja esim. ylimpään kerrokseen ( kunnan nykyinen virastotalokin lienee elinkaarensa päässä ). Vaihtoehtoja toimintaan olisi todella paljon. Esittämäni esimerkkiehdotukset ovat suuntaa-antavia millaista monitoimikeskusta Vesilahti mielestäni kaipaisi. Esimerkkiehdotus VE 1 (liitteet 1-4) on laajin, joka ylittäisi varmasti Kirjaston budjetoidun kustannusarvion, mutta mikäli otetaan huomioon kokonaisuus, tulevan koulun laajennustarve, mahdollinen kunnan hallinnon tilantarve ja mm. nykyisen liikuntasalin remontointitarve on kokonaisuus kustannuksiltaan varmasti edullisempi vaihtoehto. Kaksi ylintä kerrosta voitaisiin tarvittaessa vuokrata yrittäjille, mikäli kunnan virasto ei tarvitsisi uusia tiloja. Vuokraamalla tiloja saataisiin työpaikkoja ja kassavirtaa lainan maksuun. Tilojen määrä on moninkertainen Kirjaston suunnitelmiin nähden. Rakennuskustannusten tehokkuus /m2 olisi kuitenkin aivan eriluokkaa kuin Kirjaston suunnitelmilla toteutettuna. Tämä on kuitenkin mahdollisesti liian iso ja ehkä tässä kohtaa jopa ylimitoitettukin satsaus kunnan tarpeisiin, etenkin kun sitä peilataan kunnan heikkoon talouteen. Toisaalta köyhällä kunnalla ei ole vara rakentaa siten, että rakennetaan tilat tämän päivän tarpeisiin ajattelematta mitä vuoden tai vaikkapa viiden vuoden päästä tarvitaan. Esimerkin VE 1 pohjaratkaisu antaisi kuitenkin mahdollisuuden rakentaa rakennus myös osissa. Tosin kirjastorakentamistustukea (50%) ajatellen, olisi hyvä rakentaa melko paljon kerralla, ettei heti viiden vuoden sisään tehdä kovalla rahalla lisälaajennuksia. Tässä esimerkissä kirjastorakentamiseen saadun tuen lisäksi voitaisiin hakea myös liikuntapaikkarakentamista tukevaa valtionapurahaa, jolloin tarkasteltaisiin miltä osin monitoimikeskus olisi kirjastorakentamista, liikuntapaikkarakentamista tai tukien ulkopuolelle jäävää rakentamista esim. mahdolliset kunnan viraston tilat tms. Esimerkkiehdotus VE 2 (liitteet 5-8) olisi rakennuskustannuksiltaan huomattavasti edullisempi kuin VE 1. Tässä vaihtoehdossa kirjastopalvelut sijaitsisivat Monitoimikeskuksen toisessa päässä (ja toki isoa salia voitaisiin hyödyntää myös Kirjaston tarpeisiin). Rakennuskustannusten tehokkuus /m2 olisi vielä tehokkaampaa, kuin VE 1:ssä ja siinä olisi enemmän tilaa erilaisille toiminnoille. Rakennuksen tilat olisivat huomattavasti muuntojoustavammat ja monipuolisemmat käytöltään ja tilaratkaisuiltaan. Salin tilaa voitaisiin tarvittaessa jakaa esim. jakoverhoin tai irtosermein ja kalustein kuhunkin käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kunta voisi vuokrata osan tiloista tarvittaessa yrittäjille. Näin saataisiin työpaikkoja ja kassavirtaa lainan maksuun. Vaihtoehto 2 olisi mahdollista laajentaa myöhemmin. Esimerkkiehdotus VE 3 (liitteet 9-12) olisi mahdollista toteuttaa suunnitellun Kirjaston rakentamiseen tarvittavalla summalla tai sen allekin. Tässäkin vaihtoehdossa voitaisiin rajata hanketta eri tavoin. Esimerkkiehdotus VE 3:ssakin olisi enemmän tilaa ja tässäkin vaihtoehdossa saataisiin se mitä kunta ja kuntalaiset mielestäni kaikkein eniten tarvitsee monikäyttöiset muuntojoustavat tilat esim. kirjastolle, teatterille, konserteille, juhlatilaisuuksille, muille yleisötapahtumille ja koulu-, harrastus- ja kilpaliikunnalle. Esimerkkiehdotuksessa VE 3 kirjastotilat voisi olla esim. kahdessa ylimmässä kerroksessa ja muu toiminta

alimmassa kerroksessa. Esimerkkiehdotus VE 3 olisi myös myöhemmin laajennettavissa esimerkkien VE 1 tai VE 2 mukaisiksi vaihtoehdoiksi. Esimerkkiehdotus VE 4 (liitteet 13-16) olisi mahdollista toteuttaa suunnitellun Kirjaston rakentamiseen tarvittavalla summalla ja sen allekin. Esimerkkiehdotus VE 4:ssakin olisi hiukan enemmän tilaa. Tässä vaihtoehdossa rakennus toimisi puhtaasti kirjastorakennuksena, mutta se olisi laajennettavissa kustannustehokkaasti liikuntapaikkarakentamistukea hakemalla esimerkkien VE 1 VE 3 mukaisiksi kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskuksiksi. Esittämäni esimerkkisuunnitelmat eivät ole viimeistä piirtoa myöten suunniteltuja, eikä niissä ei ole esitetty kaikkia toimintoja ja näissä esityksissänikin on varmasti parantamisen varaa. Periaatteen niistä kuitenkin varmasti saa selville. Kustannusten arviointi perustuu omiin näkemyksiini sekä rakennusalalla toimivien kustannuslaskentaa tekevien insinöörien karkeaan arvioon. Käytettävät materiaalit ja monet muut ratkaisut vaikuttavat tietysti kustannuksiin merkittävästi. Tarkempaa kustannustarkastelua tulee tietenkin tehdä. Tilojen monimutkaisuus lisää rakennuskustannuksia huomattavasti ja myös kustannusarvion toteutuman tarkkuutta: yleensä budjetti ei pidä mitä monimuotoisemmasta ja sokkeloisemmasta rakennuksesta on kyse. Monipuolinen ja monimuotoinen ei ole sama asia. Monipuolinen on kustannustehokas ja monikäyttöinen. Monimuotoinen on kallis ja usein vähemmän monikäyttöinen. Monimuotoinen ja sokkeloinen rakennus lisää myös merkittävästi rakennusteknisien ongelmapaikkojen muodostusta, kosteusvauriot, lämpövuodot jne. Kustannusten tarkasteluun täytyy lisäksi ottaa huomioon tulevaisuuden tarpeet ja investoinnit mikä on tänään edullisin ratkaisu, ei välttämättä ole sitä vuoden tai viiden vuoden päästä. Suunniteltua kirjastorakennusta ei mielestäni käytännössä voida laajentaa. Esittämissäni ratkaisuissa se on tehty mahdolliseksi ja jopa edulliseksi. Myös talkoovoiman tai esim. ammattikoululaisryhmien käyttömahdollisuuksia voitaisiin harkita (helposti rajattavissa ja toteutettavissa paikoissa esim. pihatyöt ja julkisivulaudoitus jne.), vaikkakin se nykymaailmassa tuntuu olevan hyvin hankalaa. Kirjastopalveluiden muutos ja niihin varautuminen Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan 25.8.2015 mukaan kirjojen lainausten määrä on laskussa. Vesilahden kirjaston kokonaislainaus väheni 7,1% edellisestä vuodesta. Pääkirjastossa lainauksen vähennys oli 5 % ja Narvan kirjastossa 20%.. Tämä johtunee varmasti myös kirjojen siirtymisenä sähköiseksi, mutta varmasi myös osin kysynnän laskustakin. Uskoisin kirjastopalvelujen muuttuvan tulevaisuudessa enemmän verkossa toimiviksi verkkolainaamoiksi fyysisten kirjojen kirjaston tilantarve tuleekin olla muunnettavissa asteittain vähemmän kirjojen varastosta monimuotoisiin palveluihin. Näistä syistä en näe järkeväksi sijoittaa yksinomaan perinteiseen kirjastotoimintaan ylettömästi. Kirjastopalveluita varmasti tarvitaan nyt ja tulevaisuudessakin, mutta tarvitaan paljon muutakin. Voimme tässä kohtaa vain arvioida ja arvailla, mutta jos varaudumme muuntojoustavasti, emme ole ongelmissa. Kirjastorakennuksen monipuolisuus ja muuntojoustavuus Kunnan verkkosivuilla kerrotaan kuinka kirjastorakennuksen pohjaratkaisua voidaan pitää toiminnallisesti joustavana. Artikkelin mukaan tilojen joustavuuden ja muuntautuvuuden piti olla yksi hyvin tärkeä kriteeri arkkitehtiopiskelijatöiden valinnassa. Tekstissä mainitaan tilojen olevan toimivat ja muunneltavissa. Samassa tekstissä kerrotaan myös nykyisen kirjaston olevan sokkeloinen.

Hyviä kriteerejä, mutta en näe kuinka ne toteutuvat suunnitellun Kirjaston pohjaratkaisussa. Kantavat ja eikantavat rakenteet on sijoiteltu siten, että muutostilanteessa ne eivät tarjoa tavoiteltua joustavuutta. Käytännöllisyys kirjastotiloinakaan ei oikein toimi, kun esimerkiksi työ- ja tutkijanhuoneisiin käynti on suoraan isosta kirjastosalista! Mikäli kirjastosalissa on jokin tilaisuus, ei työhuoneita voida käyttää häiritsemättä tilaisuutta, ellei sitten linnoittaudu työhuoneeseen koko tilaisuuden ajaksi. Nykyisissä Kirjaston suunnitelmissa on sokkeloisuutta myös yllin kyllin ja kustannustehottomia vinoja seiniä ja pieniä sokkeloisia tiloja sekä epäkäytännöllisen muotoinen kirjastosali. Kuntastrategia Viihtyisä ja vetovoimainen Vesilahti - slogan alkaa olla väljähtänyt ja kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskus Vesilahti-Talo, olisi omiaan nostamaan Vesilahden viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta monipuolisesti. Kunnan strategian mukaan kunnan tavoitteena on päätöksenteon laadun parantaminen tekemällä oikeita asioita, oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja pyrkimys ennakoivaan toimintaan. Strategiassa puhutaan myös pitkäjänteisestä linjakkaasta etenemisestä. Jokin ei mielestäni täsmää, mikäli kirjastorakennus rakennetaan suunnitellun kaltaiseksi. Valtion tuki ja laajentamismahdollisuudet Uskoisin, että kirjastorakentamiseen tarkoitettua valtiontukea olisi myös saatavissa, vaikka kirjastorakennuksen kirjastosali olisi suorakaiteen muotoinen (VE 4) ja runkosyvyydeltään sellainen, että se olisi myöhemmin laajennettavissa monitoimisaliksi. Myös liikuntapaikkarakentamiseen olisi saatavilla avustuksia. Hankkeen toteutuksen voisi suunnitella siten, että rakentaisi esim. kirjaston osuudelle VE 4:n mukaiset anturat 2016 vuoden aikana, jolloin rakentamisen voitaisiin katsoa olevan alkanut 2016 vuoden aikana. Suunnitelmat ison salin ja katsomon osalta yms. (VE 2) hiottaisiin kuntoon ja haettaisiin hankkeelle, myös liikuntapaikkarakentamistukea kuluvan vuoden aikana. Haettujen liikuntapaikkojen tukipäätökset julkaistaan keväällä. Mikäli tukea saataisiin myös liikuntapaikkarakentamiselle saataisiin, toteutettaisiin hanke esim. VE 2:n mukaisena jatkaen rakentamista keväällä 2017. Arkkitehdin suunnittelema kirjastorakennus rakennettaessa poistaisi monitoimikeskusvaihtoehdon ikiajoiksi. Siinä vaiheessa kun Kirkonkylän koulu jää pieneksi, joudutaan tekemään kallis ratkaisu joko erillisen liikuntahallin tai erillisen koulurakennuksen välillä. Monitoimikeskuksessa olisi kaikki huomioitu, myös tärkeää Kirkonkylän koulun laajennusta (ja mahdollisia kunnan hallinnon tilojen tarvettakin) ajatellen. Monitoimirakentaminen tulisi kokonaisuutena taatusti edullisemmaksi niin käyttö- kuin rakentamiskustannuksiltaan. Nyt tarvitsisi katsoa asiaa myös joku vuosi eteenpäin ja laskea kokonaisuuden kustannukset ja niistä saatava hyöty lyhyellä, mutta erityisesti pidemmällä aikavälillä. Tukivaihtoehtoja tulee tarkastella lisää. Rakennettava tontti rakennuspaikkana Kirjastolle esitetty tontti S-marketin vieressä on palvelujen tavoitettavuus mielessä sijainniltaan hyvä. Tontti on kuitenkin melko pieni laajennustarpeita silmällä pitäen. Rakennuspohjana osoitettu tontti on kallis mittavien paalutus-, maanrakennustöiden vuoksi. Rakennuspaikka on alavassa paikassa ja pintaveden valuvat suurelta alueelta kohti ko. tonttia. Myös tuulettuvan alapohjan rakennuskustannukset ovat

kalliimmat, kuin maanvaraisen alapohjaratkaisun, joka olisi hyvin tehtävissä paremmalle maapohjalle. Vaikka rakennusta nostetaan montusta mittavien ja kalliiden maanvaihtojen ja täyttöjen avulla ylös, on pintavesien viemäröinti/ maanpinnan kallistukset hankala ko. tontille toteuttaa (huomioiden mm. rautialantien ja viereisen S-marketin korkotasot). Rakennukselle olisi maapohjan ja mahdollisten laajennuksien varalta parempi tontti heti Koulukeskuksen eteläpuolella. Tonttikaupat tehtyään kunta saisi Koulukeskuksen yhteyteen myös tulevaisuuden tarpeisiinsa runsaasti uutta yhtenäistä tonttimaata. Kyseiset peltoalueet ovat olleet myynnissä ja kunta on myös saanut niistä tarjouksen. Tontin kaavakin mahdollistaisi rakentamisen ilman kaavamuutosta. Myös kirjasto- ja liikuntapalveluiden keskittäminen Koulukeskuksen yhteyteen toisi merkittävää synergiaetua. Koulutien ja rautialantien liittymä voitaisiin samalla siirtää hiukan kauemmaksi Koulukeskuksesta. Koulutien uudella linjauksella saataisiin nykyistä toimivammat ja turvallisemmat suojatiealueet Koulukeskuksen ja Peiponpellon päiväkodin välille. Tontille voitaisiin myös rakentaa parkkipaikkoja siten, että ne palvelisi sekä Koulukeskusta ja tulevaa Monitoimikeskusta. Lisäpohdintaa ja perusteita Kirjaston suunnittelusta järjestettiin TTY:n arkkitehtiopiskelijoiden arkkitehtikilpailu. Oli hyvä idea käyttää opiskelijoita hyödyksi ja hakea sitä kautta ideoita erilaisista toteutusvaihtoehdoista. Suunnittelua täytyisi kuitenkin ohjata voimakkaasti kunnan ja kuntalaisten edunnimissä. Lähtökohtana pitäisi olla tarve ja käytännöllisyys jota arkkitehtuuri tukee. Tämän hetkiset arkkitehtikuvat on kuitenkin toteutettu vallalla olevan pröystäilevän arkkitehtuurin mukaan, josta me kuntalaiset maksamme erittäin kalliisti, mikäli suunnitelmat toteutetaan. Tehtiinkö nyt tiloja arkkitehdeille vai tehtiinkö monikäyttöisiä ja kustannustehokkaita tiloja kuntalaisille? Mentiinkö epäkäytännöllinen arkkitehtuuri edellä, unohtaen käytännöllisyys, tarve ja kustannustehokkuus? Itse en ole arkkitehti vaan rakennusinsinööri. Näen työni kautta paljon myös kuntarakentamista olemalla useissa eri kohteissa mukana ja rakennusliikkeiden kanssa tekemisissä. Usein kunnallista rakentamista leimaa rahankäytön holtittomuus. Kun ei pelata omilla rahoilla vaan veronmaksajien. Suunnittelupöydässä ja suunnittelupalavereissa ei olla köyhiä eikä kipeitä. Kunnallisissa hankkeissa arkkitehdit saavat irrotella vailla kustannuskäsitystä ja ainakaan siitä välittämättä. Toisaalta arkkitehdin tehtävä on tuoda hankkeeseen omia näkemyksiä ja ideoita, joita rakennuttajan (tässä tapauksessa kunnan) tulisi ohjata voimakkaasti siihen suuntaan, että tilatarpeet ja kustannukset pysyvät tavoitellun kaltaisina. Näin mittava hanke vaatii erittäin asiantuntevan ohjasryhmän, joilla on hyvä käsitys toiminnan tarpeista, kunnan taloudellisesta tilasta, tulevaisuuden näkymistä sekä rakentamiskustannusvaikutuksista. Toivon mukaan meillä sellainen myös on. Kun rakennusliike palkkaa omiin hankkeisiinsa arkkitehdin, on kohteen suunnittelunohjaus huomattavasti tarkempaa, koska he pelaavat enemmän omillaan. Kuntalaisten harrastusmahdollisuudet ja tilatarpeet Salibandy lienee kuntalaisten suosituin ohjattu liikunnallinen harrastus. Pelaajia on jo noin 300 ja enemmänkin olisi halukkuutta, mutta kunnan tarjoamat tilat rajoittavat toimintaa varsinkin vanhemmissa ikäluokissa (+10 vuotiaat). Monitoimikeskuksen ison salin mitoituksen pitää lähteä siitä, että siihen voidaan pystyttää viralliset mitat täyttävä salibandy-kaukalo (samalla saadaan muille liikuntalajeille vaadittavat tilat

mm. lentopallo, sulkapallo, futsal, tennis jne). Kirjasto- tai konserttisalina on yhdentekevää onko tila metrin leveämpi tai kapeampi, mutta mikäli salin leveys tai pituus ei ole riittävä mm. salibandyyn, niin jo 9-10 vuotiaatkaan lapset eivät voi pelata sarjapelejä oman kunnan salissa, vaan vuoroja on ostettava arvokkaita vuoroja naapurikunnista. Uusina ikäluokkina 2008-2011 syntyneet aloittivat salibandytoiminnan keväällä pienessä Peiponpellon liikuntatilassa. Nyt pelaajia ko. ikäluokissa on jo liki 60, vaikka toiminta aloitettiin vasta alkuvuodesta 2016. Parin vuoden sisään on odotettavissa, että pelaaja määrä kasvanee noin 100 pelaajaan pelkästään ko. neljässä ikäluokassa. Taustatiedoksi mainittakoon toiminnan laajuudesta, että esim. 2006-2007 syntyneiden salibandyjoukkueet pelasivat yhteensä 86 ottelua ja pelkästään 2006-syntyneitä salibandyjunioreita on tällä hetkellä 32 ja enemmänkin olisi tullut, jos olisimme kaikki halukkaat voineet aikoinaan ottaa mukaan toimintaan. Lisäksi mm. 2008-2010 vuosina syntyneet aloittivat samaan aikaan futsalin Peiponpellossa. Lentopallossa on 2008-2009 vuotiaiden joukkue, jotka ovat olleet jo toista kautta Peiponpellossa. Jo ensikaudella kaikilla edellä mainituilla olisi tarve päästä suurempiin tiloihin. Valmennan itse Vesilahden Visan -06, -07, -10 ja -11 syntyneitä salibandyjunioreita (yhteensä neljä joukkuetta/ harjoitusryhmää). Tiedän, että jo ensi kaudesta salivuorot tulevat olemaan niin tiukassa, että jo -06/07 syntyneille lapsille joudutaan etsimään salivuoroja naapurikunnasta (nuorempien ikäluokkien alta). Tälle on tarvetta muutenkin, sillä Kirkonkylän liikuntasali ei vastaa lajiin vaadittua kokoa. Vanhemmat lapset siirtyvät pelaamaan naapurikuntiin, koska emme voi tarjota heille tiloja pelata. Junioreiden vanhemmat harrastavat autoilua ympäri maakuntia ja he maksavat korkeita harrastusmaksuja naapurikuntiin. Ne joilla eivät vanhemmat pysty/ jaksa kuljettaa lapsia toisille paikkakunnille/ kautta maksaa kalliita harrastusmaksuja, joutuvat lopettamaan hyvän liikunnallisen harrastuksen. Mikäli Vesilahdella olisi mitat täyttävä liikuntatila, voisimme järjestää turnauksia ja saada niistä saadulla tuotolla pidettyä harrastusmaksut alhaisina. Myös aikuisten salibandy ja perhesähly ovat suosittuja, mutta salivuoroja jatkossa tuskin heltiää koululta paitsi ehkä klo 22 jälkeen. Tämä on vain yksi esimerkki monitoimikeskuksen tärkeydestä. Tarvitsemmeko niin kipeästi pelkkää kirjastoa, että kaikki muu jää jalkoihin? Jarrun painaminen ja kirjaston suunnittelu monitoimikeskukseksi tai kirjastoksi, joka voidaan myöhemmin muuttaa monitoimikeskukseksi maksaa joitakin tonneja, mutta kirjaston rakentaminen suunnitellusti maksaa valtion avustustenkin lisäksi toista miljoonaa euroa ja kuntalaisten tappio tulee olemaan niin mittava ja peruuttamaton, että pahaa tekee kokoajan sitä enemmän mitä enemmän nykyistä ratkaisua ajattelee. Näkisin, että monitoimikeskus palvelisi koko kuntaa kaikki kylät huomioiden ja olisi yhdistävä kokoontumispaikka koko kunnan asukkaille. Haluan myös painottaa, että monitoimikeskus ei olisi kirjastolta pois, vaan päinvastoin toisi varmasti lisää asiakkaita ja eloa myös kirjastolle. Myös kuntalaisten verorahoja voitaisiin käyttää jatkossa enemmän toimintaan ja toiminnan pyörittämiseen, kuin erillisen kalliiden rakennusten rakennus- ja käyttökustannuksiin. En näkisi kuntalaisen silmin monitoimikeskuksen rakentamisvaihtoehdossa muita kuin voittajia.

Vaatimus Vaadin, että kirjastohanke vedetään pikaisesti uudelleen suunnittelupöydälle ja että kirjastorakennuksen suunnitelmat täytyy muuttaa laajempaa käyttäjäkuntaa palvelevaksi monipuoliseksi ja muuntojoustavaksi kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskukseksi. Rakennuksen suunnittelussa tulee huomioida aloitteessa esille nostetut näkökulmat tai rakennus suunniteltaisiin siten, että se on ainakin edes myöhemmin laajennettavissa vastaavan kaltaiseksi monikäyttöiseksi monitoimikeskukseksi. Mukaan aloitteeseen Asialla on erittäin kiire, sillä kuokkaa ollaan lyömässä maahan vielä tämän vuoden aikana. Kunnanhallitus hylkäsi 18.4.2016 arkkitehdin suunnitelmat sellaisenaan, koska saatujen tarjousten perusteella alkuperäinen kirjaston rakennuskustannusbudjetti oli osoittautunut jo alkumetreillä riittämättömäksi. Nyt suunnitteluun täytyy tehdä muutoksia, jotta kustannuksia saadaan karsittua. Tässä olisi nyt paikka vaikuttaa siten, että haketta muutettaisiin niin, että monitoimikeskusajatus olisi huomioitu ainakin tulevaisuutta silmällä pitäen. Mikäli aloitetta saadaan kannattamaan vähintään 5 % äänioikeutetuista kuntalaisista, eli noin reilu 160 kuntalaista, voimme kuntalain 31:n mukaan tehdä aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä. Tällöin valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteesta kansanäänestys pelkän kirjaston ja aloitteen esityksen välillä. Allekirjoita aloite kuntalaisaloite.fi palvelussa ja valitse sieltä aloite Kulttuurin ja liikunnan monitoimikeskus Vesilahdelle. Allekirjoittamalla aloitteen olet mukana ohjaamassa Vesilahtea hankkeeseen, joka palvelisi aidosti ja monipuolisesti kuntalaisia ja kunnan etua. Allekirjoituksen tietoineen voi antaa myös erikseen kerättävään listaan. Tietoihin tarvitaan etunimi, sukunimi, syntymäaika (pp.kk.vvvv), kunta, kylä sekä allekirjoitus. Allekirjoittavan täytyy olla täysi-ikäinen ja Vesilahden kunnan vakiasukas. Vesilahdella 21.4.2016 Aloitteen vastuuhenkilö Matti Olavi Kuusjärvi, RI Lisätietoja aloitteesta antaa aloitteen jättäjä rakennusinsinööri Matti Kuusjärvi p. 040 844 3291 tai matti.kuusjarvi@outlook.com.

1 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Lausuntopyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylomakkeessa voi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava -painikkeita. Kysely on mahdollista lähettää vastaamatta kaikkiin kysymyksiin, mutta osa kysymyksistä on merkitty pakollisiksi. Mahdolliset kysymyksiin annetut perustelut huomioidaan vastauksia analysoitaessa. Kyselyssä on runsaasti vastaustilaa lausujien vapaamuotoisille kommenteille. Vastauksia on mahdollista muokata ennen kyselylomakkeen lähettämistä. Kyselyn voi tarvittaessa keskeyttää painamalla Keskeytäpainiketta ja jatkaa vastaamista myöhemmin. Keskeytä-painikkeesta kysely vie automaattisesti sivulle, jossa on linkki jatkettavaan kyselyyn. Sivulla voi myös lähettää linkin sähköpostiisi. Viimeisen kysymyksen lopussa on Yhteenveto-painike, josta pääset tarkastelemaan laatimiasi vastauksia. Yhteenvetosivulta pääset muokkaamaan (Muokkaa vastauksia -painike) ja tulostamaan (Tulosta-painike) kyselyn. Tämän jälkeen kysely pitää vielä lähettää. Vastauksien lähetys: Kun kyselyyn vastaaminen on valmis, paina kyselylomakkeen yhteenvetosivun lopussa olevaa Valmis-painiketta. Lähettämisen jälkeen kyselyvastausta ei ole enää mahdollista täydentää tai muokata. Tämä on kyselyn tekstitiedostoversio, jota voi käyttää lausuntopyynnön käsittelyn helpottamiseksi. Toimielimen käsittelyssä voidaan noudattaa esimerkiksi menettelyä, jossa lausuntoa työstetään tekstitiedostomuotoisena ja käsittelyn lopuksi tekstitiedostoon laaditut vastaukset syötetään kyselyyn. Sähköisen kyselyn Internet-osoite: https://www.webropolsurveys.com/s/4ae74008a6e14b22.par Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat: Projektijohtaja, alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, p. 0295163012, tuomas.poysti@stm.fi Osastopäällikkö, ylijohtaja Päivi Laajala, p. 0295 530026, paivi.laajala@vm.fi Hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. 02951 63367, pekka.jarvinen@stm.fi, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki sekä voimaanpanolaki Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, p. 02955 30266, eeva.maenpaa@vm.fi sekä lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen, p. 02955 30097, ilkka.turunen@vm.fi, maakuntalaki ja maakuntajakolaki Budjettineuvos Jouko Narikka, p. 02955 30017, jouko.narikka@vm.fi, maakuntien rahoituslaki Lainsäädäntöneuvos Minna-Marja Jokinen, p. 02955 30820, minna-marja.jokinen@vm.fi, laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, omaisuuskysymykset Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, p. 02955 30414, marja.isomaki@vm.fi, henkilöstökysymykset Hallitusneuvos Panu Pykönen, p. 02955 30225, panu.pykonen@vm.fi, verokysymykset Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Osastosihteeri Jenni Lahtinen, p. 02951 63003, s-posti jenni.lahtinen@stm.fi Osastosihteeri Miki Höijer, p. 02951 63211, miki.hoijer@stm.fi

2 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi TAUSTATIEDOT Johdannoksi Vastaajatahon virallinen nimi Suomen Kuntaliitto ry Finland Kommunförbund rf. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Vastauksen vastuuhenkilön yhteystiedot Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä Toimielimen nimi Onko vastaaja* kunta sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tai yhteistoiminta-alue maakunnan liitto muu kuntayhtymä tai kuntien yhteistoimintaelin valtion viranomainen järjestö joku muu Suomessa on kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (paras) lähtien kymmenen vuoden ajan etsitty ratkaisua, jossa kuntien vastuulla olevien hyvinvointipalveluiden järjestämisvastuu olisi yksittäistä kuntaa vahvemmilla hartioilla. Ratkaisua on etsitty sekä kuntarakenteen uudistamisen että erilaisten kuntien välisten yhteistoimintamuotojen kautta. Näitä uudistuksia ei kahden edellisen hallituskauden aikana ole poliittisista ja perustuslaillisista syistä onnistuttu viemään päätökseen. Koska uudistuksen tarve on kuitenkin ilmeinen, pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmassa on päätetty siirtää mm. sosiaali- ja terveyspalvelut perustettavien itsehallinnollisten maakuntien vastuulle. Kuntaliitto on kaikkien mainittujen uudistusten yhteydessä korostanut, että olosuhteiden poiketessa voimakkaasti maan eri osissa lainsäädännön tulisi antaa joustoa alueellisesti eriytyneisiin ratkaisuihin esimerkiksi suurilla kaupunkiseuduilla ja harvaan asutuilla alueilla. Tämä näkökulma on tärkeä myös vireillä olevassa uudistuksessa. Kuntaliitto on jäljempänä osin varsin kriittisistä kommenteista huolimatta ottanut lausuntoluonnoksensa valmistelussa annetuksi reunaehdoksi, että että nyt käsittelyssä oleva maakuntauudistus toteutetaan tällä hallituskaudella ja sosiaali- ja terveyspalvelut sekä eräät muut palvelut siirtyvät kunnista maakuntien vastuulle. Samoin lausuntoluonnoksessa on lähdetty olettamasta, että maakuntien itsehallinnon näkökulmasta olennaista maakuntien verotusoikeutta ei uudistuksen alkuvaiheessa toteuteta. Kuntaliitto pitää kuitenkin toimivan itsehallinnon näkökulmasta välttämättömänä, että maakunnille annetaan myöhemmässä vaiheessa verotusoikeus. Valmistelussa ei näyttäisi syntyvän missään vaiheessa ennen eduskuntakäsittelyä tilannetta, jossa sote- ja maakuntauudistusta koskeva peruslainsäädäntö (nyt lausunnoilla), valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö (lausunnoilla loppuvuodesta 2016) ja maakuntien muita tehtäviä koskeva lainsäädäntö (lausunnoille keväällä 2017) olisivat arvioitavana yhtä aikaa. Myöhemmin lausunnolle tulevat esitykset saattavat edellyttää myös nyt lausunnolla olevien asiakokonaisuuksien uudelleen arviointia.

3 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Vastausluonnosten tarkoitus Jäljempänä esitetyt vastakset lausuntopyynnössä esitettyihin kysymyksiin ovat alustavia. Kuntaliiton lopullisesta lausunnosta päätetään myöhemmin lausuntoajan puitteissa. Nyt esitettyjen vastausluonnosten tarkoituksena on ensinnäkin tukea kuntia ja kuntayhtymiä niiden laatiessa omia vastauksiaan. Vastausluonnoksissa on pyritty nostamaan esille uudistuksen toteuttamisen näkökulmasta keskeisimmät kysymykset. Jokanen kunta ja kuntayhtymä luonnollisesti itse päättää oman vastauksensa sisällöstä. Lisäksi vastausluonnosten tarkoituksena on antaa kunnille ja kuntayhtymille mahdollisuus antaa Kuntaliitolle palautetta luonnosteltuihin vastauksiin. Kuntaliitto ottaa palautteen mahdollisuuksien mukaan huomioon lopullisessa lausunnossaan. Palaute pyydetään toimittamaan 14.10.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen muutostuki@kuntaliitto.fi. Keskeisimmät asiakokonaisuudet uudistuksessa ovat: a) maakuntien itsehallinnon sisältö ja laajuus, b) maakuntien toimiala ja tehtävät, c) maakuntien ohjaus ja rahoitus, d) kuntien rahoitus maakuntauudistuksen jälkeen (mukaan lukien kunnan oikeus päättää veroprosentistaan) e) omaisuusjärjestelyt, f) kuntien ja maakuntien yhteistoiminta (maakuntien ja kunten mahdollisuus sopia palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta alueellisten olosuhteiden edllyttämällä tavalla), g) kuntien mahdollisuus perustaa ja omistaa palveluiden tuotannosta vastaavia yhtiöitä, h) palveluiden integraation toteutuminen sekä palveluiden saatavuus ja saavutettavuus, i) palveluiden järjestämisvastuun ja tuotannon organisatorinen erottaminen, j) maakuntien palvelukeskuksiin keskitettävät palvelut (toimitila- ja kiinteistöhallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, yhteishankinnat sekä tieto- ja viestintätekniikka), k) maakuntien väliaikaishallinnon järjestäminen sekä l) henkilöstön asema. Kysymykset Kysymyksiä uudistuksen tavoitteista Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen tavoitteena on kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä hillitä palveluista aiheutuvia kustannuksia 3 miljardilla eurolla vuoteen 2029 mennessä. 1. Voidaanko esityksellä kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja sekä parantaa palvelujen yhdenvertaista saatavuutta? Jos ei, niin miten ehdotusta tulisi siltä osin muuttaa? Vastaus kysymykseen riippu pitkälti valinnanvapausmallista. Nyt lausunnolla oleva soteratkaisu, jossa sote-järjestämisvastuu siirretään maakunnille, parantaa alueiden välistä yhdenvertaisuutta, mutta väestöryhmien väliseen yhdenvertaisuuteen sillä ei liene vaikutusta. Valinnanvapausmalli voi toteutumistavasta riippuen jopa heikentää yhdenvertaisuutta. Valinnanvapausmalli tulee valmistella siten, että se ei johda väestön hyvinvointi- ja terveyserojen lisääntymiseen. Joissakin kaksikielisissä maakunnissa kielivähemmistö tulee olemaan hyvin pieni. Tämän takia on hallintoa järjestettäessä muodostettava rakenteita, joilla turvataan suomenja ruotsinkielisen väestön tosiasialliset mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

4 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi 2. Antaako esitys riittävät edellytykset saavuttaa 3 miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite? Jos ei, miten tavoitteen saavuttamisen edellytyksiä voitaisiin parantaa? Kustannusten kasvun hillinnän kannalta keskeistä on tulevaisuuden palvelulupauksen sisältö: ketä hoidetaan, millä omavastuuosuudella ja mitä hoitoja, lääkkeitä ja menetelmiä julkisen palvelutarjonnan piiriin kuuluu. Jos maakuntien rahoituksen taso on oikeassa suhteessa palvelulupaukseen, kustannuskehityksen taittaminen on mahdollista. Säästötavoitteet on liikaa lakiperäistetty. Ohjauksen pitäisi tapahtua julkisen talouden suunnitelman sekä maakuntatalousohjelman tavoitteiden ja keinojen kautta vuosittain. Palvelulupauksen tulisi säästötavoite huomioiden olla skaalautuva. Oletettu perusura sisältää vuosittaisen inflaation 2 %. Tällainen pitkän aikavälin inflaatiotason mekaaninen sementointi säästötavoitteen vertailu-uraan voi johtaa siihen, että kustannusten kulmakertoimen loiventamisen sijasta joudutaan aidosti leikkaamaan kustannuksia kolmella miljardilla edellisvuosien tasosta. Maakuntarahoituksen mekaaniset lakiin sidotut ja ennakkoon lukkoon lyödyt leikkurit eivät ole toimiva ratkaisu. Julkisen talouden suunnitelman ja maakunttalousohjelman yhteydessä voidaan vuosittain päättää olosuhteisiin sopeututetuista toimenpiteitä säästötavoitteen saavuttamiseksi. Kattavat laskelmat uuden kunnan talouden kestävyydestä puuttuvat uudistuksesta. Kokonaisuudessa laskennallisesti uusien kuntien vuosikate ei muutu mutta useiden kuntien talous tulee kärsimään heikentyneestä toiminnan ja investointien rahavirrasta ja kasvavasta velkaantuneisuudesta suhteessa heikentyvään taseeseen. Uudistuksen rakennejärjestelyt aiheuttavat kunnille kustannuspaineita siirtymävaiheessa ja kuntien investointimahdollisuuksien heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti kokonaistalouden kehitykseen. 3. Toteutuuko demokratia esityksessä riittävällä tavalla? Jos ei, miten esityksen kansanvaltaisuutta voisi vahvistaa? Perustettavissa maakunnissa on kysymys perustuslain 121 :n 4 momentissa säädetystä itsehallinnosta kuntia suuremmilla itsehallintoalueilla, josta säädetään lailla. Esitykseen sisältyvä lainsäädäntö kuitenkin rajoittaa itsehallintoa merkittävästi. Tärkein itsehallintoa rajoittava tekijä on, että maakunnilla ei tulisi olemaan verotusoikeutta, vaan maakuntien talous perustuisi miltei kokonaan valtion maakunnalle osoittamaan rahoitukseen. Valtion rahoituksen on esityksessä nähty oikeuttavan ja edellyttävän maakuntien itsehallinnon olennaiseen rajoittamiseen lainsäädännössä. Maakunnista on tarkoitus luoda vahvoja organisaatioita. Maakunnat olisivat keskimäärin huomattavasti kuntia suurempia sekä kooltaan että taloudeltaan. Tästä huolimatta maakuntien itsehallinto tulee olemaan selvästi kunnallista itsehallintoa heikompaa. Näin ollen tehtävien siirtyessä kunnilta maakunnille tehtävien itsehallinnollinen ohjaus heikkenee. Maakuntien itsehallinnollinen asema voidaan kiteyttää kysymykseen, minkälaista on valtion ohjauksessa tapahtuva vahvojen maakuntien itsehallinto? Maakuntien päätösvallan kapeus suhteessa suorilla vaaleilla valittuun valtuustoon muodosta jo lähtökohtaisesti legitimiteettiongelman demokratian näkökulmasta. Vaaleilla valitut päättäjät tulevat olemaan vahvassa valtion (ministeriöiden) ohjauksessa. Itsehallinnolliset organisaatiot ovat hallinnollisessa ajattelussa tähän asti edustaneet päätösvallan hajauttamista. Nyt maakunnat tulevat olemaan työvälineitä vahvistettaessa valtion ohjausta. Kuntaliitto katsoo, että valtionohjauksen tulisi keskittyä poliittisesti strategisiin kysymyksiin. Sen sijaan palveluita koskevat operatiiviset ammatillista ja alueellista asiantuntemusta edellyttävät asiat tulisi jättää maakuntien päätösvaltaan. Yleisellä tasolla maakuntien itsehallinnon näkökulmasta keskeisiä ongelmakohtia esityksessä ovat seuraavat:

5 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi oikeus päättää palveluiden tuotantotavasta erittäin rajoitettu (valtioneuvoston päätösvalta yhteistoimintasopimuksissa ja palvelurakenteen ohjauksessa, laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvien palveluiden markkinoille vienti ja yhtiöittämisvelvollisuus sekä maakunnan palvelulaitos) oikeus päättää sisäisestä hallinnostaan osittain rajoitettu (mm.maakunnan palvelulaitos, valtakunnalliset palvelukeskukset ja delegointivelvollisuudet) oikeus sopia rajoitettu (työnjako ja yhteistyö kuntien kanssa, valtakunnallisten inhouse yhtiöiden palveluiden käyttövelvollisuus, lainanotto-oikeus) erityisesti järjestämislakiin sisältyvät valtioneuvoston ja ministeriön laajat, avoimet ja tulkinnanvaraiset toimivaltuudet ohjata maakunnan operatiivista toimintaa ja päätöksentekoa investointien ohjaus maakuntalain erittäin tiukat maakunnan alijäämän kaatamisvelvollisuudet yhdistettynä ahtaaseen julkisen talouden rahoituskehykseen (maakuntien rahoituslakiin kirjattu 3 mrd. euron säästövelvoite) ja maakuntien arviointimenettelyn käynnistäviin kriteereihin Maakuntien itsehallintoa rajoittaa edellä kuvatun lisääntyvän valtionohjauksen lisäksi laajan valinnanvapauden mukanaan tuoma markkinaohjaus. Yleisemminkin ehdotetussa rakenteessa perinteinen hallinnollinen ohjaus väistyy ja siirrytään huomattavasti aikaisempaa enemmään markkinoiden kautta tapahtuvaan ohjaukeen, sopimusohjaukseen ja omistajaohjaukseen. Ohjaus- ja johtamisjärjestelmän kokonaisuus ja sen vaikutukset uudistukselle asetettuihin maakuntien toimintaan ja kansanvaltaisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutumiseen hahmottuvat esityksessä huonosti. Asukkaiden osallistumisoikeuksia koskeva sääntely maakunnissa vastaa kuntalain sääntelyä. Maakuntavaltuuston tulee luoda edellytykset asukkaiden suoralle osallistumiselle. Ehdotus maakuntalaiksi antaa siihen toimivat puitteet. Kuntaliitto tulee jäljempänä ehdottamaan huomattavia rajoituksia valtion oikeuteen ohjata päätöksentekoa maakunnissa. Kysymyksiä maakuntalaista 4. Muodostaako maakuntalaki tarkoituksenmukaisen yleislain tulevien maakuntien hallinnon ja talouden järjestämiselle? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Ehdotetun luonnoksen maakuntalaiksi on tarkoitus luoda edellytykset perustuslaissa turvatulle itsehallinnolle kuntia suuremmilla hallintoalueilla (perustuslaki 121 4 mom). Lakiluonnoksen hallintoa ja johtamista (valtuusto, maakuntahallitus ja niiden tehtävät sekä oikeus hallintosäännöllä päättää toimielin- ja viranhaltijaorganisaatiosta), luottamushenkilöitä, päätöksentekoa, taloutta ja tarkastusta sekä toimintaa markkinoilla koskevat säännökset vastaavat pitkälti kuntalain sääntelytapaa ja ne antavat hyvän pohjan maakuntien hallinnon ja talouden järjestämiselle. Ehdotettu sääntely palveluiden tuottamisen ja järjestämisen erottamiseksi eri tason yhtiöittämisvelvoitteineen tulee kuitenkin asettamaan erittäin suuria vaatimuksia maakuntakonsernin ohjaukselle ja johtamiselle. Sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö ja maakuntalain 6 :ssä lueteltuja tehtäväalueita koskeva erityislainsäädäntö on valmisteilla, eikä niiden sisällöstä ole lausuntoa annettaessa riittävästi tietoa. Kun lainsäädäntöpaketin kokonaisuus ja sisältö ei ole tiedossa, on olemassa vaara, että asian käsittelylle ei ole riittävästi

6 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi edellytyksiä. Tämä on perustavaa laatua oleva ongelma sekä lausunnon antajien että eduskuntakäsittelyn näkökulmasta, mihin perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt huomiota edellisen sosiaali- ja terveydenhuollon lakipaketin yhteydessä. Maakuntalaki ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki koskevat ensisijaisesti hallinnon järjestämistä. Sisältöjä koskevan erityislainsäädännön valmistelussa tulee erityisesti kiinnittää huomio siihen, että maakunnille jää ratkaisuvalta niille siirrettävien tehtävien hallinnon, päätöksenteon ja talouden järjestämiseen maakuntien itsehallinto huomioon ottaen. Tämä on välttämätöntä itsehallinnon näkökulmasta ja se on myös hallituksen asettamien sääntelyn purkutavoitteiden mukaista. Maakunnan toimiala Maakunnan toimialaa tulee laajentaa siten, että maakunta voi ottaa hoitaakseen tehtäviä, joita alueen kunnat tai osa niistä ei hoida edellyttäen, että mukana olevat kunnat sitoutuvat rahoittamaan toiminnan eikä tehtävä kuulu valtion tai muiden toimijoiden vastuulle. Maakunnan toimialaa koskeva sääntely jättää avoimeksi kysymyksen, voiko maakunta tarjota sille säädetyissä tehtävissä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, lain edellyttämän palvelutason ylittävää palvelua. Kunnissa tämä on nykyään kuntien yleisen toimialan nojalla mahdollista. Maakunnalla on 25 lakisääteistä tehtävää. Maakuntalakiluonnoksessa maakunnan toimiala on tiukasti rajoitettu ja se voi hoitaa vain laissa mainittuja tehtäviä. Lakiluonnoksen mukaan kunnat voivat siirtää maakunnalle lakisääteisiin tehtäviin liittyviä tehtäviä vain, mikäli kaikki maakunnan kunnat ovat yksimielisiä ja rahoittavat toiminnan. Rajaus on kankea, eikä mahdollista kuntien ja maakunnan päätöksiin ja sopimuksiin perustuvaa tarkoituksenmukaista tehtävien hoitoa. Kunnan ja maakunnan yhteistoiminta Maakuntalain tulee olla kuntalain tapaan joustava ja mahdollistava niin, että kuntien ja maakuntien yhteistyö ja mahdollisuus sopia palvelujen hoitamisesta turvataan. Maakuntalakiin tulee lisätä säännös, joka mahdollistaa maakunnan ja kuntien välisen yhteistyön ja sopimisen sekä tehtävien hoitamisen samaan tapaan kuin yhteistyö kuntien kesken on kuntalain mukaan mahdollista. Maakuntien ja kuntien joustava mahdollisuus sopia tehtävistä on perusteltua myös siksi, että se mahdollistaa maakuntien keskuskaupunkien ja suurimpien kaupunkiseutujen erityisroolin huomioimisen annettavassa lainsäädännössä monien elinvoimatehtävien, kuten työllisyyden edistämisen, innovaatio- ja kilpailukykypolitiikan sekä kotouttamisen, tehokkaassa hoitamisessa alueelliset erityispiirteet huomioiden. Kunnilla tulee olla mahdollisuus sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden tuottamiseen omistamissaan yhtiöissä. Tulevat 18 maakuntaa ovat toimintaympäristöltään, julkiselta ja yksityiseltä palvelurakenteeltaan sekä muilta olosuhteiltaan erilaisia. Digitalisaatio, ikääntyminen, muuttoliike ja maakuntauudistus vaikuttavat eri puolilla Suomea olevien kuntien ja maakuntien toimintaympäristöön hyvin eri tavalla. Muutos korostuu seuraavien vuosien kuluessa. Maakuntalakiluonnos ei mahdollista palveluiden organisointia olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Tämä voi johtaa siihen, että palveluiden tuottaminen tulee tehottomaksi ja kalliiksi.

7 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Olosuhteiden erilaisuus tulee ottaa huomioon ja mahdollistaa joustavat yhteistoimintamuodot palvelujen tuottamisessa ja järjestämisessä. Myös perusoikeuksien toteutumisen kannalta on tärkeää, ettei liian jäykkä lainsäädäntö muodosta estettä asukaslähtöiselle kehittämiselle ja palvelujen toteuttamiselle. Erityisesti suurilla kaupunkiseuduilla on tärkeää varmistaa, että neuvottelut maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimusten sekä kasvusopimusten sisällöstä käydään jatkossakin asianomaisten ministeriöiden kanssa ja mahdollisuudet niiden solmimiseen turvataan. Kunnat ja maakunnat ovat molemmat viranomaisia, joilla on itsehallinto. Maakuntien asukaspohja muodostuu alueen kuntien asukkaista, jotka valitsevat päättäjät sekä kuntiin että maakuntiin. Osa päättäjistä tulee toimimaan sekä kunta- että maakuntatasolla. Kunnilta ja aluehallinnolta siirtyy merkittäviä tehtäviä maakunnille ja niiden välillä on jatkossakin sekä toiminnallinen että taloudellinen yhteys. Päätökset ja toimenpiteet kunnissa vaikuttavat maakuntaan ja päinvastoin. Kuntien ja maakuntien yhteistyölle ei tule luoda lainsäädännöllisiä esteitä. Kunnan ja maakunnan jäykkä toimivaltaraja uhkaa aiheuttaa päällekkäisyyksiä ja palveluaukkoja. Paikalliseesti ja alueellisesti erilaiset ratkaisut tulee mahdollistaa lainsäädännöllä. Kunnan asukkaan (palvelunkäyttäjän) näkökulmasta sekä toiminnallisesti ja kansantaloudellisesti on tärkeää mahdollistaa sopimusjärjestelyt kuntien ja maakuntien kesken. Yhteistyöjärjestelyistä, tuotannosta ja järjestämisvastuun siirrosta on oltava mahdollisuus sopia ottaen huomioon kuntien ja maakuntien toimintaympäristöjen erilaisuus. Maakuntalakiluonnoksen 6 2 momentin 3 kohdan säännös, jonka mukaan tehtäviä voidaan siirtää kunnilta maakunnille vain kaikkien kuntien niin sopiessa on liian tiukka. Sopimismahdollisuus pitää olla myös yksittäisillä kunnilla ja kuntaryhmillä. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjut, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, elinkeinojen kehittäminen, aluekehittämisviranomaisen tehtävät, maakäytön suunnittelu ja maakuntakaavoitus sekä liikenneasiat ja ovat kunta-, maakunta ja asukasnäkökulmasta kokonaisuuksia, jota edellyttävät toimivaa yhteistyötä, yhteistä suunnittelua ja kehittämistä sekä palvelujen organisointia Maakuntalakiluonnoksen 15 :ssä säädetään maakunnan ja sen alueen kuntien neuvottelumenettelystä valtuustokausittain. Säännös on tärkeä, mutta riittämätön. Se turvaa maakunnan ja sen alueen yhteistyön poliittisen tason tarkastelun, mutta ei mahdollista maakunnan ja kunnan sopimuksia tuotannon ja järjestämisvastuun siirrosta. Kunnat ovat olleet vahvasti luomassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Ne ovat tähän asti vastanneet sekä palveluiden järjestämisestä että pääosin tuotannosta. Se on menestynyt kansainvälisissä vertailuissa sekä laadun että kustannusten osalta ja asukkaat ovat pääosin olleet tyytyväisiä. Tähän nähden ei ole olemassa mitään perusteita sille, etteivätkö kunnat jatkossakin voisi olla mukana sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuotannossa omistamiensa yhtiöiden kautta siltä osin kuin palvelut tulvat olemaan valinnanvapauden piirissä. Kunnilla on osaamista, henkilöstö, toimitilat ja välineet. Maakuntalakiluonnoksen 7 :n mukaan maakunta voisi sopia järjestämisvastuun siirrosta kunnalle, silloin kun siitä erikseen laissa säädetään. Sääntelytapaa tulisi muuttaa siten, että sopiminen olisi aina mahdollista, jollei sitä erikseen kielletä. Maakuntien palvelukeskukset Maakuntalakiluonnoksen 16 luvun säännökset valtakunnallisista palvelukeskuksista tulee poistaa laista. Maakunnat ovat itsehallinnollisia yksiköitä ja tukipalvelujen järjestämien tulee olla maakuntien päätettävissä. Lainsäädännöllä ja lakiin perustuvilla standardeilla

8 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi luodaan kriteerit yhtenäiselle palveluarkkitehtuurille ja tietotuotannolle, mutta tukipalveluiden organisoiminen tulee perustua maakuntien päätöksille. Sinällään tukipalveluiden järjestäminen laajassa yhteistyössä on perusteltua ja kunnilla ja sairaanhoitopiireillä on tästä hyviä kokemuksia. Tukipalveluissa toimii tällä hetkellä suuri määrä valtakunnallisia, maakunnallisia ja alueellisia yhtiöitä, joilla on osaaminen ja resurssit toteuttaa laajoja muutosprosesseja ja tuottaa palvelut julkisille organisaatioille. Investoinnit järjestelmiin, osaamiseen ja henkilöstöön olisivat huomattavasti edullisemmat kuin kokonaan uusia organisaatioita perustettaessa. Useat yhtiöt ovat jo osa valtakunnallista tai maakunnallista rakennetta. Luonnoksesta puuttuvat kokonaan arviot uusien palvelukeskusten perustamiseen, investointeihin, järjestelmiin sekä henkilöstö- ja muihin menoihin liittyvistä kustannuksista. Luonnoksesta puuttuvat myös yhtiöiden liiketoimintasuunnitelmat ja ennakoidut kassavirat sekä selvitykset niiden markkinavaikutuksista. Palvelukeskuksia ollaan perustamassa ilman minkäänlaisia selvityksiä niiden kustannuksista. Palvelukeskuksia koskevat säännökset rajoittavat maakunnan oikeutta päättää tukipalveluiden tuotantotavasta. Lakiluonnosten mukainen järjestely veisi tukipalveluita koskevan päätöksenteon kauas niiden käyttäjistä. Maakunnilla olisi yhtiöiden palveluiden käyttövelvollisuus, mutta rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa niiden sisältöön. Epäselväksi jää myös maakuntien omistajaohjauksen rooli ja suhde valtionohjaukseen. Valtion asema päätöksenteossa turvattaisiin yhtiöjärjestysmääräyksien. Samoin epäselväksi jää yhtiöiden hallitusten yhtiöoikeudellinen asema. Maakuntalakiluonnoksen mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin käyttövelvoitteen piiriin kuuluvista palveluista ja ei palvelukeskusten tehtävistä. Säännökset ovat väljiä ja ongelmallisia sekä maakuntien itsehallinnon että osakeyhtiölain kannalta eivätkä täytä asetuksenantovaltuudelta edellytettävää tarkkarajaisuutta. Toimitila- ja kiinteistöhallinnon tehtävien osalta lähtökohtana tulisi olla, että maakunnat päättäisivät palvelujensa tuotantorakenteesta sekä sen edellyttämästä toimitilatarpeesta. Maakunnilla tulisi olla oikeus organisoida asiat itsenäisesti ja tarvittaessa yhteistyössä alueen kuntien ja muiden jo olemassa olevien toimijoiden kanssa. Yhden valtakunnallisen yhtiön sijaan tulisi muodostaa useampia maakuntien ohjauksessa olevia alueellisia toimitilayhtiöitä. Tämä mahdollistaisi yhtiöiden toimivan ohjauksen alueellisten toiminnallisten tarpeiden mukaisesti. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden keskittämiselle asetetut tavoitteet voidaan parhaiten saavuttaa usean tukipalveluyksikön mallilla. Talous- ja henkilöstöhallinnossa toimii jo lähtötilanteessa lukuisia julkisomisteisia ja yksityisen sektorin tuottaja organisaatioita ja markkinoilla on tervettä kilpailua. Kuntaliitto ehdottaa yhden kansallisen tukipalveluyksikön sijaan usean talous- ja henkilöstöhallinnon toimijan mallia, jossa maakunnat valitsisivat talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden tuottajan alueellisesti tai kansallisesti toimivien tuottajien joukosta. Tukipalveluyksiköt voisivat tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita myös kunnille mikä varmistaisi, että talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalvelut olisivat tuotettavissa tehokkaasti myös kuntien jäljellejäävien tehtävien tarpeisiin. Yhteishankintojen osalta järjestelyn ei tulisi hajottaa maakuntien ja kuntien yhteistä hankintavolyymiä. Toiminnan tulisi tukeutua olemassa oleviin hankintaorganisaatioihin ja niiden osaamiseen ja asiakastuntemukseen mm. sote-sektorilla. Kilpailuttamisessa tulisi tukeutua olemassa oleviin organisaatioihin KL-Kuntahankinnat Oy:llä on vajaan 10 vuoden ajalta monipuolinen kokemus maakuntien vastuulle siirtyvistä kunnallisten organisaatioiden hankinnoista sekä riippumattoman toimijan asema. Täysin uuden hankintaorganisaation perustamisen sijasta KL-Kuntahankinnat voi toimia myös maakuntien valtakunnallisena yhteishankintayksikkönä ilman suuria muutoskustannuksia ja laajoja hankintasopimusten uudelleenkilpailuttamistarpeita. Maakuntien hankintaan tarvitaan enemmänkin ylätason hankintatoimintaa koordinoiva toimija/palvelukeskus, jonka roolina olisi hankintojen ohjaus tuloksena maakuntien yhteinen hankintastrategia. Palvelukeskus tekisi esim. vertailuja ja analyysejä ja sillä olisi hyvä tuntemus alan markkinasta. Organisointi olisi kevyt ja toimintatapa verkostomainen.

9 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Tieto- ja viestintätekniset palveluiden (ICT-palvelukeskus) osalta maakuntien tarvitsemat kansallisesti yhteiset ICT-palvelut tulisi organisoida useamman toimijan verkostomallilla, jossa tulee arvioida myös nykyisten organisaatioiden hyödyntämismahdollisuudet. 5. Maakuntalain 2 luvussa määritellään maakunnan tehtävät. Onko maakunnalle esitetty tehtäväkokonaisuus uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakunnan tehtäviä koskeva erityislainsäädäntö on valmisteilla, joten tehtäväkokonaisuus sekä kuntien ja maakunnan suhde ovat vielä avoimia kysymyksiä. Maakuntalakiluonnoksessa maakunnille on säädetty yhteensä 25 lakisääteistä tehtäväaluetta joiden tarkempi sisältö määritellään erityislainsäädännössä. Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon sekä maaseutuhallinnon ja lomituksen tehtävät siirtyvät kunnilta. Muilta osin kysymys on valtion aluehallinnon lakisääteisistä maakunnille siirtyvistä tehtävistä. Maakunnan toimiala on näiltä rajoitettu. Maakunnille säädettyjen tehtävien sisältö tullaan määrittelemään kutakin tehtävää koskevassa erityislainsäädännössä. Erityislainsäädännön uudistaminen ja muutokset ovat vielä valmistelussa, joten tässä vaiheessa ei ole edellytyksiä arvioida tehtäväkokonaisuutta yksityiskohtaisemmin. Jatkovalmistelussa on syytä kiinnittää erityisesti huomiota siihen, että erityislainsäädännössä määritellään maakunnalle siirrettävät tehtävät siten, että ne eivät ole päällekkäisiä tai rinnakkaisia kuntien tehtävien kanssa. Toimivaltarajojen tulee olla selkeitä. Eri asia on, että tehtävien järjestämisestä, tuotannosta ja yhteistyöstä voidaan sopia kuntien ja maakuntien kesken. Maakuntalakiluonnoksen tehtäväluettelossa on jo nyt nähtävissä päällekkäisyyttä kunnan tehtävien kanssa. Jatkovalmistelussa on erityisesti syytä kiinnittää huomiota siihen, että kunnan ja maakunnan roolia ja tehtäviä selkeytetään erityisesti seuraavissa tehtäväkokonaisuuksissa: 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvä hyvinvoinnin edistäminen siirtyy maakuntien vastuulle. Kuntien tehtävät ovat tältä osin määrittelemättä. Tehtävät tulee lainsäädännössä määritellä ja selkeyttää kuntien velvollisuutta kerätä tietoja, joita sillä on velvollisuus seurata ja raportoida maakunnalle. On olemassa vaara, että ilman selkeyttämistä tehtävästä muodostuu hallitsematon alati viranomaispäätöksin kasvava kokonaisuus. Maakuntalain 6 :n 1 momentin 2 kohdan mukaan maakuntien tehtäviin kuuluu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevän päihdetyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut. Tärkeä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on kaikenlaisen väkivallan ennaltaehkäisy ja tapaturmien ehkäisy. Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja poistamista koskeva ns. Istanbulin sopimus tuli Suomessa voimaan 1.8.2015. Kuntaliitto on aikaisemmin esittänyt, että väkivallan ehkäisyä tulisi koordinoida seutu- tai aluetasolla ja että kunnat tarvitsevat tässä tukea. Väkivallan ja tapaturmien ehkäisy tulisi sisällyttää maakuntalain 6.1. :n 2 kohtaan esim. muuttamalla kohta kuulumaan seuraavasti: sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön ja väkivaltatyön asiantuntijatuki kunnille ja ehkäisevät palvelut. Vastaavasti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 8 voitaisiin kirjoittaa muotoon Hyvinvoinnin ja terveyden sekä turvallisuuden edistäminen maakunnassa.

10 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi 2. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto on linjattu maakuntaan siirtyväksi tehtäväksi, jonka kunnat voivat kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttyessä ottaa hoitaakseen. Suuret kaupungit sekä osa yhteistoiminta-alueista ovat ilmaisseet halunsa vastata jatkossakin ympäristöterveydenhuollosta. Lähtökohtana kunnallisen järjestämisvastuun kriteereille tulisi olla nykyinen käytännössä toimivaksi havaittu laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnasta. Mikäli lain edellytykset täyttyvät, kunta voisi tehdä sopimuksen maakunnan kanssa tehtävän hoitamisesta ja saada siihen kohdistetun rahoituksen. Samassa kunnallisessa yhteistoimintaorganisaatiossa voitaisiin hoitaa jatkossakin ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan kuntayhteistyö. Joillakin alueilla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet ovat jo maakunnan kokoisia ja maakunnan organisaation valmistelussa on syytä olla tietoisia siitä, mikä on alueen kuntapäättäjien tahtotila ympäristöterveydenhuollon järjestämisvastuusta. Kuntia kannustetaan osallistumaan myös maakuntien organisointiin ja huolehtimaan omalta osaltaan siitä, että yhteistyö kunnan ja tulevien maakuntien välillä on mahdollisimman toimivaa. Kuntaliitto kannustaa kuntia pohtimaan eri organisointivaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja. 3. Kasvupalvelut (työllisyys- ja elinkeinoasiat) TE-palveluiden selkeyttäminen ja uudistaminen yritys- ja asiakaslähtöisiksi kasvupalveluiksi on tavoiteltava uudistus. Keskeistä on kuitenkin se, että elinkeinojen kehittämiseen liittyviä tehtäviä ei uudisteta siten, että ne olisivat päällekkäisiä kuntien tehtävien kanssa. Kunnilta ei siirry näihin liittyviä tehtäviä maakunnille. Maakunnilla ja kunnilla tulee toisaalta olla oikeus sopia ELY -keskuksista maakunnille siirtyvien palveluiden hoitamisesta kunta- ja maakuntakohtaisesti. Niille kunnille, joiden elinkeinopoliittisiin tavoitteisiin ja tehtäviin kuuluu myös nykyisten TE-palveluiden tai tulevien kasvupalveluiden tarjoaminen kunnassa tomiville yrityksille, tulee antaa oikeus myös vastata palveluista. Esityksessä työllisyys ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirretään valtion TE - hallinnolta maakunnalle. Kuntaliiton mielestä maakunnan tulee voida sopia alueen kuntien kanssa tarkoituksenmukaisesta yhteistyöstä, työnjaosta ja resurssien kohdentamisesta. Maakunnan tulee myös voida siirtää järjestämisvastuu yhdelle tai useammalle kunnalle / kaupungille, jolla maakunnan arvion mukaan on riittävät taloudelliset ja muut voimavarat näiden tehtävien hoitamiseksi. Maakunta voisi myös tällöin jakaa järjestämisvastuun kunnan tai kuntien kesken mikäli se on tarkoituksenmukaista. Nämä valtiolta maakunnalle siirtyvät tehtävät tulee rahoittaa rahoitusperiaatteen mukaisesti kokonaan valtion varoista. Kuntien työllisyys - ja yrityspalveluihin suuntaamat panostukset säilyvät kunnilla alueen ja kunnan elinvoiman tukemisen resursseina ellei maakunnan ja maakunnan kuntien tai maakunnan ja yksittäisen kunnan kesken toisin sovita. 4. Aluekehittäminen Aluekehittämisviranomaisten tehtävien siirto maakunnalle on tarkoituksenmukaista. Nykyiset liittojen aluekehitysviranomaistehtävät sekä pääosa ELY -keskusten tehtävistä kootaan yhteen maakunnalliseen organisaatioon. Samalla kootaan yhteen keskeiset kansalliset ja EU -kehittämisvarat. Rahoitettavien hankkeiden tulee perustua maakunnan strategisiin valintoihin ja sen mukaisesti toteuttavaan kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa valmisteltuun maakuntaohjelmaan. Perustelutekstiin tulee lisätä kunnat keskeisinä aluekehittämisen toimijoina. 5. Maakuntakaavojen ja kuntien yleiskaavojen suhde Maakuntakaavoituksen siirtymisestä maakunnan liitoilta maakunnille seuraa tarve tarkastella maankäyttö- ja rakennuslain kaavajärjestelmää laajemminkin. Maakuntakaavoituksen tulisi jatkossa keskittyä selvemmin ja strategisemmin aluerakenteen kannalta keskeisiin kysymyksiin. Kuntien ja kaupunkiseutujen onnistuminen

11 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi elinvoimapolitiikassa edellyttää, että niillä säilyy oikeus itsenäisiin valintoihin maapolitiikassa, kaavoituksessa ja toteuttamisen ohjelmoinnissa. 6. Liikennejärjestelmän toimivuus, liikenneturvallisuus, tie- ja liikenneolot ja alueellinen tienpito, maankäytön yhteistyö Maakuntien tehtävät ja vastuut tienpidossa suhteessa tienpidosta osaltaan vastaavaan Liikennevirastoon edellyttävät selventämistä. Valtakunnallisen tieverkon toimivuuden kannalta on olennaista, että se suunnitellaan, rakennetaan ja kunnossapidetään yhtenäisten periaatteiden pohjalta. Tämä tulee varmistaa organisaatioratkaisussa. 7. Maatalouden ja maaseudun kehittäminen Tehtäväalue tulee muuttaa kuulumaan seuraavasti: Maaseudun kehittäminen sekä maa- ja elintarviketalouden, maaseutuelinkeinojen ja maatilatalouden sekä kala- ja riistatalouden edistäminen ja rahoittaminen, viljelijätukitehtävät sekä näihin liittyvät palvelut 8. Pelastustoimi Kuntaliitto katsoo, että maakunnille ja kunnille tarjottavien pelastustoimen palvelujen näkökulmasta pelastustoimen järjestäminen 18 maakunnalliseen pelastuslaitokseen on parempi ratkaisu kuin pelastustoimen järjestäminen viiden maakunnan tehtävänä. Lainsäädännössä on kuitenkin pelastuslaitosten määrästä riippumatta turvattava pelastuslaitosten mahdollisuus toimia ensihoidon palveluntuottajina. Pelastustoimella on vahvaa osaamista hallinnonalat ylittävästä yhteistyöstä häiriö- ja poikkeusoloihin varautumisessa, valmiussuunnittelusta sekä harjoittelusta. Tätä on pystyttävä hyödyntämään riittävästi kuntien varautumisessa myös maakuntauudistuksen jälkeen. Jotta pelastustoimella on tosiasiallinen mahdollisuus varautumisen tukeen ja yhteensovittamiseen sekä maakunnan yhteisessä varautumisessa että kunnissa, tulee pelastustoimi asemoida maakuntaan siten, että riittävä toimialaosaaminen on sijoitettu palveluja järjestävälle tasolle. 9. Vesitalous, vesihuollon edistäminen ja suunnittelu Vesihuolto on osa kuntien vastuulla olevan rakennetun ympäristön palvelukokonaisuutta ja vesihuollon järjestämisvastuu tulee olla jatkossakin kunnalla. Vesihuollon suunnittelutehtävää ei tule antaa maakunnille. Kyse ei ole tehtävän siirrosta, vesihuollon suunnittelu ei ole nykyisin ELY -keskuksen tehtävä. Vesilain valvontatehtävät soveltuvat parhaiten maakuntien vastuulle osana vesiasioiden kokonaisuutta. 10. Muuta Kuntaliitto katsoo, että jatkovalmistelussa on vielä selvitettävä mahdollisuudet koota ELYkeskusten ympäristötehtäviä luonnoksessa esityttyä laajemmin maakuntien vastuulle. Niiden siirtäminen ehdotetussa laajuudessa valtion uusimuotoiseen valtakunnalliseen viranomaiseen erkaannuttaa tehtäviä aluetasolta - maakunnista ja kunnista. Aluehallintovirastojen ympäristölupamenettelyja tulee keventää ja siirtää luvitustehtäviä kunnille turvaten samalla vastaavat voimavarat. 6. Maakuntalain 5 luvussa säädetään maakunnan asukkaiden osallistumisoikeuksista. Ovatko osallistumisoikeudet turvattu esityksessä riittävällä tavalla? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila)

12 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntalakiluonnos vastaa kuntalain sääntelyä. Maakuntavaltuuston tulee luoda edellytykset asukkaiden suoralla osallistumiselle. Ehdotus antaa siihen toimivat puitteet. 7. Maakuntalain 9 luvussa säädetään maakunnan palvelulaitoksesta. Onko siitä esitetty säädettäväksi tuottamisen organisoinnin näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntalakiluonnoksen 9 luvun säännökset maakunnan palvelulaitoksesta tulee poistaa. Vaaleilla valitulla maakuntavaltuustolla tulee olla suorat vaikutusmahdollisuudet sen vastuulla olevien palveluiden strategisiin linjauksiin ja oman palvelutuotannon kokonaisuuteen. Maakunnan yhteyteen perustettava erillinen ja kokonaan uusimuotoinen oikeushenkilö ja palvelujen erottaminen tämän erillisen oikeushenkilön vastuulle saa aikaan raja-aidan, joka luo esteitä toiminnan johtamiselle sekä maakunnan toiminnan ja talouden kokonaisuuden hallinnalle. Kysymys on tilaajan ja tuottajan erottamisesta, joka kunnissa saatujen kokemusten mukaan aiheuttaa epäselvyyttä johtamis- ja vastuusuhteissa ja lopulta myös kustannusten nousua. Järjestämisvastuun ja operatiivisen johtamisen erottaminen aiheuttaa toisaalta hallinnon päällekkäisyyttä ja toisaalta asiantuntemuksen painottumista operatiiviselle puolelle. Demokratian toteutuminen jää ehdotetussa mallissa välilliseksi. Maakuntavaltuuston päätösvaltaa rajattaisiin merkittävästi suhteessa sen keskeisempään tehtävään eli sosiaalija terveyden huollon järjestämiseen. Myös pelastustoimen varautuminen häiriötilanteisiin ja turvallisuuteen edellyttävät vahvaa järjestäjän roolia. Palvelulaitosta koskevien ehdotusten taustalla on tarve tehdä palvelutuotannon talous ja kustannusrakenne läpinäkyväksi. Sama tavoite voidaan saavuttaa edellyttämällä palvelutuotannon talouden eriyttämistä ja kustannusten läpinäkyvyyttä siten, että niitä voidaan vertailla muiden palvelutuottajien kustannusrakenteisiin. 8. Maakunnan talouden ohjaus perustuu erityisesti maakuntalakiin ja maakuntien rahoituslakiin. Ohjaavatko maakuntien rahoitusmalli ja maakuntalain mukainen taloudenohjausmekanismi maakuntien taloudenhoitoa tarkoituksenmukaisella tavalla? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Yleiskatteellisuudesta johtuen maakunnilla on mahdollisuus päättää saamansa rahoituksen käytöstä. Tämä on välttämätöntä maakuntien itsehallinnon toteutumisen kannalta. Yleiskatteellisuudesta tulee pitää kiinni, eikä mitään osaa maakuntien saamasta rahoituksesta saa korvamerkitä tiettyihin menoihin. Tämä koskee myös sekä uudistuksen seuraavassa vaiheessa maakunnille siirrettäviä valtion tehtäviä että monikanavarahoituksen purkamisen myötä maakunnille siirrettäviä tuloja. Maakuntalakiin ehdotetut säännökset alijäämän kattamisvelvollisuudesta ja siihen liittyvät kriisimaakuntakriteerit sekä lainanaotto-oikeuden rajoittamisesta ovat aivan liian tiukat ja ne ovat ongelmalliset maakuntien itsehallinnon näkökulmasta. Vaarana on, että monet maakunnat joutuvat hyvin nopeasti arviointimenettelyyn. Kaksi vuotta on liian lyhyt aika aidosti muuttaa pysyvästi toiminnan rakenteita.

13 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Maakunnat tai niiden määräysvallassa olevat oikeushenkilöt eivät lakiluonnosten mukaan kuuluisi Kuntien takauskeskuksesta annetussa laissa säädettyjen rahoituskelpoisten kohteiden joukkoon, joten Kuntarahoitus ei voisi niitä rahoittaa takauskeskuksen takauksella hankituilla varoilla. Koska esitetyt maakunnat eivät kuuluisi Kuntarahoituksen toiminnan piiriin, tulisivat maakunnille siirtyvät velat irtisanottaviksi. Jotta maakunnat voisivat tulla Kuntien takauskeskuksen rahoitushuollon piiriin, niillä tulisi olla sama riskikuokka kuin kunnilla ja valtiolla. Tämän varmistamiseksi yksi vaihtoehto on, että valtio tulisi nykyistä suuremmalla osuudella Kuntien Takauskeskuksen jäseneksi. Näin myös Kuntarahoituksen lainoitus voitaisiin varmistaa jatkossakin muuttamalla takauskeskuslakia koskemaan valtion sosiaalisen asuntotuotannon lisäksi myös perustettavien maakuntien toimintaa. 9. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntalaista. Jotta maakuntien kielivähemmistöt saisivat tosiasialliset vaikutusmahdollisuudet, kaksikielisten maakuntien hallituksissa tulee olla vähintään yksi henkilö, joka edustaa maakunnassa vähemmistöasemassa olevaa kansalliskieltä. Kyseisen henkilön tulee olla vähemmistölautakunnan puheenjohtaja tai jäsen. Vähemmistökielen vaikuttamistoimielimellä tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus vaikuttaa omalla äidinkielellä tarjolla olevien palveluiden tasoon. Tämä koskee myös saamenkielen vaikuttamistoimielintä. Kysymyksiä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista: 10. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 4 :ssä säädettäisiin palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta. Säännöksen mukaan palvelut on toteutettava väestön tarpeet huomioon ottaen lähellä asiakkaita, mutta säännöksen mukaisten edellytysten täyttyessä palveluja voidaan koota suurempiin kokonaisuuksiin. Onko säännös palvelujen saatavuuden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Vaikka pykälällä on tarkoitus turvata palveluiden läheisyyttä, se mahdollistaa myös erittäin pitkälle viedyn palveluiden keskittämisen väljiin kriteereihin perustuen. Tietyn asteinen palveluiden keskittäminen on tarpeen kokonaiskustannustan hillitsemisen ja riittävien henkilöstöresurssien turvaamisen näkökulmasta. Maakunnan asukkaiden palvelujen saatavuuden kannalta olennaista on valinnanvapausmallin toteuttamistapa. Lakiluonnoksen mukaan erityistason sairaanhoidon lisäksi myös sosiaalihuollon erityisryhmien tai muiden vaativien sosiaalipalvelujen palvelutuotannon toteutus voidaan osoittaa asetuksella säädettävän maakunnan tehtäväksi. Kuntaliitto pitää valitettavana sitä, että sosiaalihuollon palvelujen keskittämisestä ja niistä palveluista, joita on tarkoitus keskittää, ei lausuntoa annettaessa ole tietoa. Lakiluonnoksen 11 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi suurempiin kokonaisuuksiin koottuja palveluja koskevasta vastuusta ja päätösvallasta. Se maakunta, jonka tehtäväksi jokin palvelu on osoitettu, vastaisi mm. palvelun tarpeen, määrän ja laadun määrittelystä sekä palvelun tuottamistavasta. Muilla maakunnilla ei olisi päätösvaltaa keskitetyistä palveluista eivätkä ne saisi tuottaa eikä hankkia muualta mainittuja palveluja. Muiden maakuntien ainoa vaikutusmahdollisuus keskitettyihin palveluluihin olisi 16 :n mukainen valtuustokausittain laadittava yhteistyösopimus.

14 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Maakuntien itsehallinnon näkökulmasta on ongelmallista, että maakunta ei voisi vaikuttaa keskitettäviin palveluihin, keskitettyjen palvelujen tuottamistapaan eikä palveluista aiheutuneisiin kustannuksiin. Tällä ratkaisulla järjestämisvastuu on erilainen eri maakunnilla ja tosiasiallinen järjestämisvastuu jää epäselväksi. 11. Maakunnat muodostavat 5 yhteistyöaluetta, joista kussakin on 3 4 maakuntaa. Yhteistyöalueeseen kuuluvat maakunnat laativat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 :n mukaisen yhteistyösopimuksen. Siinä maakunnat sopivat keskinäisestä yhteistyöstä palvelujen järjestämisessä ja toteuttamisessa. Sopimus on oikeudellisesti maakuntia sitova. Onko sopimuksen sitovuus perusteltua? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Yhteistyöalueen maakuntien keskenään solmima yhteistyösopimus on sinällään sopimusosapuolia sitova. Sitovuus ei ole perustelua siltä osin kuin valtiolle on annettu toimivaltaa päättää maakuntien yhteistyösopimuksesta lakiluonnoksen 18 :n mukaisesti. Valtioneuvoston ja ministeriön laajat, avoimet ja tulkinnanvaraiset toimivaltuudet ohjata maakuntien operatiivista toiminta ja päätöksentekoa eivät ole hyväksyttäviä maakunnan itsehallinnon toteutumisen kannalta. Kuntaliiton mielestä järjestämislain 18 valtioneuvoston toimivallasta päättää yhteistoimintasopimuksista pitää poistaa lakiluonnoksesta selvästi itsehallinnon vastaisena. 12. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 16 :n mukaan laadittavassa yhteistyösopimuksessa on sovittava toimenpiteet palvelujen integraation varmistamiseksi. 23 :n mukaisesti palvelun tuottajan velvollisuutena on valmistaa palveluketjujen integraation toteutuminen ja toimittava integraation edellyttämässä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Ovatko säännökset riittäviä asiakaslähtöisen integraation toteutumiseksi? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tulee asiakaslähtöisen integraation toteutua peruspalveluiden ja erityispalveluiden (vertikaalinen integraatio) sekä soteperuspalveluiden (horisontaalinen integraatio) ja maakunnan vastuulla olevien sotepalveluiden ja myös pääosin kuntien vastuulle jäävien hyvinvointipalveluiden välillä. Asiakaslähtöinen integraatio ei toteudu lakiesityksessä. Uudistuksen kokonaisuuteen liittyvät valinnanvapaus, monituotajamalli ja yhtiöittämisvelvoite vaarantavat integraation toteutumisen ja edellyttävät maakunnalta sellaista järjestämisosaamista, josta ei ole missään aiempaa kokemusta. Palveluiden ohjaus muuttuu ehdotetussa järjestelmässä olennaisesi verrattuna nykyiseen. Valtion ohjaus suhteessa maakuntiin olisi tiukkaa hallinnollista ohjausta. Maakuntien toteuttamassa palveluiden tuotantoa koskevassa ohjauksessa siirrytään perinteisestä hallinnollisesta ohjauksesta omistajaohjaukseen, sopimusohjaukseen ja markkinaohjaukseen. Integraarion toteuttaminen tällaisessa kokonaisuudessa on erittäin vaikeaa ja hallinnollisesti työlästä. Toisaalta integraation toteutuminen on käytännössä täysin riippuvainen ohjauksen onnistumisesta. Lakiluonnoksissa ja perusteluissa ei ole kyetty riittävästi avaamaan ohjausjärjestelmän kokonaisuutta suhteessa integraatiotavoitteeseen.

15 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Integraation keskeinen edellytys on asiakas- ja potilastietojen hyödyntämisen varmistaminen Tähän liittyvästä rekisterinpidosta säädetään järjestämislain 62 :ssä, sosiaali-ja terveyspalveluiden tuottamista koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa sekä valmisteluvaiheessa olevassa laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä. Ehdoton edellytys palveluiden integraation toteuttamiselle on että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietoja pystytään tietoturvallisesti hyödyntämään moniammatillisesti yhtenä kokonaisuutena arkaluonteisten henkilötietojen salassapitoa ja asiakkaan tiedollista itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. Tämä edellyttää nykyisten sosiaali- ja terveydenhuollon henkilörekisterien yhdistämistä siten että yhteiseen rekisteriin kuuluvien tietojen käsittelyoikeus mahdollistetaan työtehtävien mukaisesti. Järjestämislain 62 :ssä kuvattu rekisterinpitäjyyden määrittely ei täysimääräisesti tue integraation varmistamissa yhteistyöalueella tai kansallisesti keskitettävien erityispalveluiden ja maakuntakohtaisten peruspalveluiden välillä. Tältä osin ehdotetaan vaihtoehtona arvioitavan maakuntien yhteistyöaluetasoisen tai kansallisen yhteisrekisterin mallia, joka tukisi paremmin maakuntarajat ylittäviä palvelutuotannon yhteistyömalleja 13. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaan valtion ohjausta vahvistetaan sosiaalija terveyspalveluissa (19, 4 luku, 6 luku). Onko tämä uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta perusteltua? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntien palvelujen järjestämiseen kohdistuvan valtion ohjauksen tulisi kohdistua ainoastaan strategisiin tavoitteisiin sekä maakuntien välisen työnjaon näkökulmasta strategisesti merkittäviin kohteisiin. Valtakunnalliset ja tarvittaessa erikseen kullekin maakunnalle asetettavat sosiaali- ja terveydenhuollon strategiset tavoitteet sekä ministeriön ja maakuntien neuvottelumenettely ovat riittäviä ohjausvälineitä. Valtiolla ei tule olla interventio-oikeutta maakuntien operatiiviseseen toimintaan. Erityisen ongelmallista maakuntien itsehallinnon näkökulmasta on lakiluonnoksen 19 :n (Palvelurakenteen, investointien ja tiedonhallinnan ohjaus) lisäksi 18 (Valtioneuvoston toimivalta). Maakuntien toiminnan ohjauksen tulee perustua voimassa olevaan lainsäädäntöön, ei valtioneuvoston eikä ministeriöiden hallinnollisiin päätöksiin. Maaakuntien itsehallinnon toteuttaminen edellyttää Kuntaliiton käsityksen mukaan järjestämislakiluonnoksen 18 ja 19 :n poistamista kokonaan. Järjestämilain 4 lukuun (Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen) ja maakuntalain 3 lukuun (Maakunnan suhde valtioon ja kuntiin) sisältyvät ohjausmekanismit ovat riittävät maakuntien ohjauksen näkökulmasta. Lakiehdotuksessa esitetyn erittäin vahvan valtion ohjaksen vaikutusta kustannusten kasvun hillintätavoitteen saavuttamiseen on vaikea arvioida. Kansainvälinen vertailu on osoittanut, että paikallinen ja alueellinen itsehallinto on tuottanut laadukkaita sotepalveluja kohtuullisin kustannuksin ja hyvälaatuisina. Mikäli valtion ohjaus toteutettaisiin esitetyllä tavalla, valtion olisi merkittävästi lisättävä ohjaustehtäviin suunnattavia resurseja ja osaamista. Tämä yhdistettynä vuosittain toistettavaan investointilupamenettelyyn tuottaisi raskaan ja kankean toimintamallin ja lisäisi hallinnon kustannuksia. Yksityiskohtainen kansallinen ohjaus heikentää myös mahdollisuuksia asukkaiden tarpeista lähtevien uusien innovaatioiden kehittämiseen. Valinnanvapauden piirissä olevien palveluiden osalta ohjauksessa tulisi varmistaa tuottajien tasapuolinen kohtelu. Mikäli investointien ohjaus ulotetaan koskemaan maakuntien omistamia valinnanvapauden piiriin kuuluvia palvelutuottajia, ei tavoite yhdenvertaisesta kohtelusta ja kilpailuneutraliteetin varmistamisesta toteudu.

16 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Sote-järjestämislain 19 :ssä sekä maakuntalain 12 :ssä käsitellään investointien ja tietohallinnon ohjausta. Toimiva valtion ohjaus maakuntien vastuulla olevaan tietohallintoon tulee mahdollistaa, mutta ehdotettu menettely on myös tietohallinnon ja ICT-investointien osalta epätarkoituksenmukainen. Malli uhkaa luoda toimivaltuuksiltaan epäselvän, tietojärjestelmäratkaisujen välttämätöntä uudistamista hidastavan hallintomenettelyn. Koska menettely kohdistuu ainoastaan investointivarauksiin, se ei varmista raskaasta hallintomenettelystä huolimatta käytännön tason kehittämistyön tai hyödyntämisen tasolle kohdistuvaa ohjausta. Tavoite vaikuttavan ja kustannustehokkaan toteutuksen varmistamisesta ja hyödyntämisestä ei toteudu. Malli soveltuu myös heikosti hallitusohjelman mukaisiin tavoitteisiin digitalisaation edistämisestä, mikä edellyttää tukea uusien innovaatioiden kehittämiselle sekä varhaiselle hyödyntämiselle. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä edellyttää uusien innovaatioiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen tähtääviä kehittämishankkeita ja kokeilutoimintaa, joiden edistäminen on sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen että alan teknologiatoimittajien kilpailukyvyn ja tuotteiden ja palveluiden vientiedellytysten turvaamiseksi välttämätöntä. Malli jossa tietojärjestelmiin liittyvät investoinnit ovat alisteisia valtioneuvoston hyväksymismenettelylle ei tue tätä. Säädöksessä ehdotetaan valtionneuvostolle päätösvaltaa olemassa olevien tietojärjestelmien muuttamisesta ja uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavista vaatimuksista. Tilanne, jossa valtioneuvostolla on mahdollisuus tehdä maakuntia sitovia järjestelmien muuttamista koskevia päätöksiä, mutta järjestelmämuutoksien tilaavana hankintayksikkönä sekä järjestelmätoimittajan suuntaan sopimusosapuolena toimii maakunta tai niiden palvelutuottajat, on ongelmallinen. Voi syntyä tilanteita, joissa maakunta ei voi samanaikaisesti noudattaa valtioneuvoston päätöstä, hankintalakia (esim. jos muutos edellyttää järjestelmän uudelleen kilpailuttamista) ja järjestelmätoimittajien kanssa solmittuja sopimuksia (jos edellytetty muutos on laaditun sopimuksen vastainen). Lisäksi valtioneuvoston toimivalta uusien järjestelmien hankkimisessa noudatettavia vaatimuksia koskien on päällekkäinen tietohallintolain mukaisten ohjausvälineiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisten olennaisten vaatimusten määrittelyn ja määräämisen toimivallan kanssa, joka on nykyisin THL:lla. 14. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 :n mukaan maakunnan on omassa toiminnassaan erotettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja palvelujen tuottaminen. Onko järjestämisen ja tuottamisen erottaminen uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukaista? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Järjestämistehtävien ja palvelutuotannon hallinnollista erottamista sekä maakunnan palvelulaitosta koskeva sääntely kaventaisi maakuntien mahdollisuutta päättää palvelutuotannon tarkoituksenmukaisesta ja tehokkaasta organisointitavasta maakunnan erityispiirteet huomioiden. Järjestely synnyttäisi tarpeetonta päällekkäistä hallintoa ja hallintokustannuksia sekä heikentäisi maakunnan ja tätä kautta koko kansallisen ohjausjärjestelmän kykyä palvelutuotannon ohjaukseen. Lisäksi tulee huomioida, että maakuntien palvelulaitos olisi täysin uuden tyyppinen julkinen organisaatiomuoto, josta ei ole aiempia kokemuksia. Ehdotuksen mukaista järjestelyä arvioitaessa on huomattava, että useat kunnat ovat kokeilleet tilaajatehtävien ja palvelutuotannon hallinnollista erottamista omassa toiminnassaan, mutta järjestelyistä on viime aikoina luovuttu niistä saatujen huonojen kokemusten vuoksi. Erottamisella ei myöskään ole saavutettu tavoiteltuja kustannussäästöjä. Maakunnan vastuulla olevan palvelutuotannon kaavamaiselle hallinnolliselle eriyttämiselle lakiluonnoksen mukaisella tavalla ei ole esitetty selkeää syytä

17 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi eikä vakuuttavia perusteluita. Maakunnan palvelulaitosta koskevat säännökset tulisi poistaa kokonaan. 15. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain 22 :n mukaan maakunnalla on yhtiöittämisvelvollisuus maakunnan hoitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla tai jos palvelut ovat valinnanvapautta koskevissa säännöksissä tarkoitetun laajan valinnanvapauden piirissä. Onko ratkaisu tarkoituksenmukainen? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Valinnanvapaus ja siihen liittyvä yhtiöittämisvelvoite on ongelmallinen monesta eri näkökulmasta ja se on vaikeasti ratkaistavissa kestävällä tavalla. Ongelmakohtia ovat mm. julkisen vallan käyttö, palveluketjun integraation toteutumismahdollisuudet sekä sote-järjestämisen muuttuminen ennakoimattomammaksi ja vaikeammin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Valinnanvapautta, jonka seuraus yhtiöittäminen on, olisi voitu laajentaa myös muilla keinoilla, kuten palvelusetelijärjestelmän laajentamisella. Julkisen vallan käyttö yhtiömuodossa on ongelmallista. Tarkoituksenmukaisinta olisikin, ettei julkista valtaa käytettäisi yhtiömuotoisessa organisaatiossa. Toiminnan turvaamiseksi myös kunnilla tulee olla mahdollisuus toimia yhtiömuodossa palvelujen tuottajina, mikäli yhtiöittämisvelvelvollisuuteen lopulta kuitenkin päädytään. Esitysehdotukseen sisältyvä ratkaisu, jossa kunnilta evätään mahdollisuudet perustaa tai omistaa valinnanvapauden piirissä olevia palveluita tuottavia yhtiöitä on kestämätön, koska julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kaikki tuotannontekijät (omaisuus, henkilöstö ja osaaminen) ovat kuntien hallussa. 16. Muut vapaamuotoiset huomiot sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaista. Palveluiden yhtiöittämisessä vaarana on, että kielellisten perusoikeuksien toteutumisesta huolehtiminen jää asiakkaan oma-aloitteisuuden varaan. Tämän vuoksi on luotava kielellisiä laatukriteerejä sekä valvonta- ja seurantajärjestelmä. Maakunnan tulee palvelulupauksessaan selvittää, millä tavoin kielelliset oikeudet tulevaisuudessa turvataan. Maakunnan tulee tehdä seikkaperäinen selvitys siitä, miten se käytännössä aikoo turvata ruotsin- ja suomenkielisen väestön tasa-arvon. Maakunnan kielivähemmistön näkökulmasta toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta ratkaisevan tärkeitä tekijöitä ovat kielinäkökohdat valinnanvapaudessa, hankintamenettelyssä, lähipalveluissa, sähköisissä palveluissa, asiakasasiakirjoissa, tiedotuksessa ja viestinnässä sekä erityisratkaisut todellisen kielellisen yhdenvertaisuuden saavuttamiseksi, henkilöstön kielitaitovaatimukset ja strategiat toimivan ruotsinkielisen palveluketjun turvaamiseksi. Kysymyksiä voimaanpanolaista: 17. Kysymys vain kunnille: Voimaanpanolaissa on tarkoitus säätää siitä, mihin maakuntaan kunnat kuuluvat uudistuksen tullessa voimaan. Katsotaanko kunnassanne, että sen tulee kuulua voimaanpanolain 5 :ssä esitettyyn maakuntaan? a. kyllä (avotila) b. ei (avotila) c. ei kantaa (avotila) 18. Kysymys vain kunnille: Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen ei, mihin maakuntaan kunnan tulisi kuulua ja miksi? (Kunnan tulee toimittaa valtuuston päätösasiakirja sosiaalija terveysministeriöön) Avotila

18 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi 19. Väliaikaishallinnosta sekä väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtävistä ja toimivallasta säädetään voimaanpanolain 2 luvussa. Onko väliaikaishallinnosta säädetty riittävällä tavalla? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Väliaikaisen toimielimen asemaa ja päätöksentekoa tulee selkeyttää ja toimintaan on varattava riittävä rahoitus. Kunnille selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset on korvattava. Voimaanpanolakiehdotuksen mukaan maakunnan liitto asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen laissa mainittujen viranomaisten sopimuksen mukaisesti. Valmistelutoimielimellä on laaja valmisteluvastuu maakunnalle siirtyvien tehtävien, siirtyvän omaisuuden ja henkilöstön, tietojärjestelmien, aloittavan maakunnan talouden sekä luottamus- ja viranhaltijaorganisaatioin valmistelussa. On kyseenalaista, voidaanko perusteluissa mainitulla tavalla katsoa, että väliaikaisen toimielimen tehtäviin ei kuulu poliittista harkintaa. Vastuiden ja esimies- alaissuhteiden kannalta on ongelmallista, että poliittiset ohjausryhmät ovat vapaaehtoisia kun taas päätökset tehdään viranhaltijatasolla enemmistöpäätöksin. Lainsäädäntöä tulisi täsmentää siltä osin, miten väliaikaishallinnon päätösten valmistelu ja täytäntöönpano käytännössä hoidetaan esimerkiksi tukeutuen soveltuvin osin kuntalakiin ja nykyisten maakuntien liittojen hallinto- ym. sääntöihin. Väliaikaishallinnon toimielimen jäsenet ovat sekä kuntien että valtion viranhaltijoita, joten yksiselitteisesti ei voitane todeta, että heihin sovelletaan lakia kunnallisista viranhaltijoista. Virka perustetaan ja siihen nimitetään yleensä hakumenettelyn kautta. Väliaikaisen toimielimen rahoitus on auki. Lähtökohtana näyttäisi olevan, että nykyinen työnantaja myöntää virkavapautta ja vapauttaa viranhaltijan maakunnan valmistelutehtäväiin. Kaiken kunnissa tehtävän omaisuuteen, sopimuksiin, lainoihin ja henkilöstöön ja muuhun maakunnan tehtäviin liittyvän selvitystyön lisäksi kysymys on merkittävästä kustannuksesta. Valmisteluun liittyvät kustannukset tulee korvata kunnille täysimääräisesti. 20. Voimaanpanolain 14 :n mukaan kunnallisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tuottavissa organisaatioissa työskentelevä henkilöstö siirtyisi maakuntien palvelukseen liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti. Lisäksi henkilöstö, joka muualla kunnan hallinnossa tai tukipalveluissa tekee pääasiallisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, siirtyisi maakuntien palvelukseen. Onko henkilöstön siirtymisestä esitetty säädettäväksi henkilöstön aseman näkökulmasta tarkoituksenmukaisesti? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Ehdotukseen ns. voimaanpanolaista on valmisteltu muun muassa liikkeen luovutukseen liittyvät säädökset. Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat katsovat, että historiallinen yli 220 000 palkansaajan siirto kunta- ja valtiosektorilta maakuntiin tulee tehdä yhteneväisin perustein - oli kyse sitten sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen kuten myös esim. maakuntien liittojen siirtyvästä henkilökunnasta. Valittu mekanismi, liikkeen luovutus, on kannatettava, koska järjestämis- ja tuottamisvastuu siirtyy ko. yksiköistä maakunnille ja yksiköt lakkaavat toimimasta. 21. Voimaanpanolain 4 luvun mukaan lakisääteisten kuntayhtymien koko omaisuus sekä kuntien irtain omaisuus siirtyy maakunnille. Kuntien toimitilat ja kiinteistöt jäävät kuntien omistukseen. Onko omaisuusjärjestelyjä koskeva ratkaisu hyväksyttävä?

19 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Ks. vastaukset kysymykseen 22. 22. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen ei tai ei pääosin, millä tavoin omaisuusjärjestelyt pitäisi toteuttaa? Kuntaliitto katsoo, että sote-kiinteistöomaisuuteen liittyvät riskit tulee järjestelyssä kohdentaa pääosin sille osapuolelle (maakunta, perustettava maakuntien toimitilayhtiö), joka omilla toimillaan pystyy vaikuttamaan kiinteistöjen käyttötarpeeseen. Mikäli lainvalmistelussa edetään lakiluonnoksessa esitetyn ratkaisun pohjalta, tulee varmistaa, ettei kunnille aiheudu omistamiinsa sote-kiinteistöihin liittyviä taloudellisia riskejä ja seuraamuksia. Siirtymäkauden sitovan vuokrajakson tulee olla esitettyä (3 + 1 vuotta) pidempi, vähintään 5 vuotta, jotta kunnat voivat varautua ja valmistautua mahdollisiin palveluverkon muutoksiin. Myös siirtymäkauden jälkeen laadittavat vuokrasopimukset ja muut sopimukset on määriteltävä laadittavaksi siten, että vuokrataso mahdollistaa laadukkaan ja ennakoivan kiinteistöpidon, investointien riskittömän toteuttamisen sekä omaisuuden arvon säilyttämisen. Uudistukseen liittyvillä omaisuusjärjestelyillä ei saa vaarantaa kuntien mahdollisuuksia vastata niille jäävien palvelujen järjestämisestä ja rahoittamisesta rahoitusperiaatteen mukaisesti. Lainvalmistelun yhteydessä on varmistettava, että siirtymäkauden jälkeen mahdollisesti tyhjilleen tai vajaakäytölle jäävistä kiinteistöistä ei aiheudu kunnille taloudellisia vaikeuksia. Mahdolliset omaisuusjärjestelyjen taloudelliset vaikutukset on korvattava kunnille täysimääräisesti esim. kohdennettujen avustusten muodossa. Avustusten rahoitusta ei kuitenkaan saa toteuttaa vähentämällä kaikkien kuntien yleistä valtionosuutta. Kiinteistösitä aiheutuvat taloudelliset riskit tulee hajauttaa kuntien, maakuntien ja valtion vastuulle. Kunnan maankäytön kehittämisen ja elinvoimaisuuden varmistamiseksi olisi perusteltua, että kuntayhtymien maapohjat jäisivät kuntien omistukseen. Lakiesityksen tulisi mahdollistaa maapohjien ja alueiden jääminen kuntayhtymien/jäsenkuntien omistukseen sekä vuokraamisen maakunnille pitkäaikaisilla käyttötarkoitukseen sidotuilla vuokrasopimuksilla. Mikäli edetään lakiesityksen mukaisesti, kuntayhtymien maapohjaa tulee siirtää vain sotetoiminnan edellyttämä määrä. Uudistuksen seurauksena ei saa syntyä tilanteita joissa varainsiirtoverotus aiheuttaa lisäkustannuksia kiinteistöomaisuuden muutoin tarpeellisissa uudelleen järjestelyissä. Voimaanpanolaissa ehdotetaan säädettäväksi, että varainsiirtoverotuksessa ei syntyisi veroseuraamuksia siirrettäessä kuntayhtymät varoineen ja velkoineen voimaanpanolaissa tarkoitetulla tavalla maakunnille ja näiden varojen siirtyessä edelleen voimaanpanolaissa tarkoitetulle valtakunnalliselle osakeyhtiölle. Kunnat joutuvat uudistuksen seurauksena siirtämään kiinteistöjään vastaavasti omistamiinsa yhtiöihin kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen perusteella ja lisäksi kunnilla on muutoin tarpeen järjestellä kiinteistöomistuksiaan maakuntauudistuksen johdosta. Kuntien ja kuntayhtymien omistamien kiinteistöjen järjestelyitä ja yhtiöittämisiä tulee kohdella uudistuksessa varainsiirtoverotuksessa samalla tavoin. Voimaanpanolakiin tulee sisällyttää kuntien kiinteistöomaisuuden osalta vastaavat varainsiirtoverovapautta koskevat säännökset, joilla varmistetaan, ettei kunnille tai niiden yhtiöille synny varainsiirtoveroseuraamuksia siirrettäessä maakunnille tai niiden yhtiöille vuokrattavia kiinteistöjä velkoineen kunnallisiin yhtiöihin. Muussa tapauksessa syntyvät varainsiirtoverokustannukset olisi huomioitava määriteltäessä kiinteistöjen vuokria. Esityksessä ei ole käsitelty uudistukseen liittyviä arvonlisäverotuksen kysymyksiä.

20 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Kiinteistöihin ja muuhun omaisuuteen on kuitenkin sitoutunut satojen miljoonien eurojen edestä arvonlisäveroja, jotka ovat tähän asti saatu kunnissa palautuksina. Arvonlisäverotuksen yleisten säädösten johdosta ainakin osa näistä palautuksista joudutaan uudistuksen seurauksena palauttamaan verohallinnolle siirrettäessä omaisuutta maakunnille tai esimerkiksi kuntien yhtiöihin. Uudistuksen seurauksena kunnille syntyvät arvonlisäverokustannukset on huomioitava rahoituslaskelmissa. Siltä osin, kun kustannukset liittyvät maakunnille tai niiden yhtiöille vuokrattaviin kiinteistöihin on kustannukset huomioitava vuokratasoa määriteltäessä. Kiinteistöjen käyttötarpeeseen liittyvien riskien jakaminen tasaisemmin olisi mahdollista toteuttaa myös eräillä muilla lakiehdotuksissa vaille huomiota jätetyillä mekanismeilla. Tällaisia olisivat esimerkiksi: 1. kuntien ja kuntayhtymien kaikkien sote -kiinteistöjen siirtäminen maakunnille ja edelleen niiden omistamaan toimitilayhtiöön yhtenäisin perustein käypään arvoon tai muuhun erikseen sovittavaan arvoon. Kiinteistöjen lunastuskorvaus on mahdollista rahoittaa esimerkiksi osittain kunnan/kuntayhtymän maakunnalle antamalla ja valtion takaamalla lainalla. 2. kuntien ja maakuntien yhteisesti omistamien toimitilayhtiöiden perustaminen. Osa sote -kiinteistöjen luovutushinnasta suoritettaisiin kunnille kiinteistöyhtiöiden osakkeina. Kunnat saisivat asianmukaisen korvauksen luovutetusta omaisuudesta eivätkä maakunnat puolestaan velkaantuisi liikaa. Mallissa omaisuusjärjestelystä tulevat hyödyt ja haitat jakaantuvat omistuksen mukaisessa suhteessa maakuntien ja kuntien kesken. 23. Voimaanpanolain 41 :ssa säädettäisiin kunnan tuloveroprosentista vuosina 2019 2021. Pidättekö veronmaksajien yhdenvertaisen aseman näkökulmasta perusteltuna, että kuntien veroprosentteja esitetään rajoitettavaksi kolmen vuoden määräajaksi? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Koska uudistuksen reunaehdoksi on asetettu, ettei kenenkään tuloveroprosentti uudistuksen vuoksi saa nousta, kaikkien kuntien tuloveroprosenttia ehdotetaan alennettavaksi tasasuuruisesti 12,30 prosenttiyksiköllä vuonna 2019. Tämä tuloveroprosentin alennus on mitoitettu kunnilta maakunnille siirtyvien tehtävien valtakunnallisten kustannusten perusteella. Kunnat eivät ehdotuksen mukaan saisi vuonna 2019 päättää tuleveroprosentin nostamisesta, vaikka tarve tähän perustuisi muihin syihin kuin maakuntauudistukseen. Tästä aiheutuu joillekin kunnille, erityisesti kasvukunnille, ongelmia, koska kuntien tulot laskevat esimerkiksi suhteessa kunnan vastuulla oleviin velkoihin (suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa merkittävästi). Tämä supistaa kunnan taloudellista liikkunmavaraa kunnille jäävien tehtävien ja velkojen hoitamiseen. Kunnan oikeus päättää veroprosentistaan kuuluu perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon ytimeen. Kuntaliitto on systemaattisesti vastustanut ja vastustaa sitä, että maakuntauudistuksessa puututtaisiin kunnan oikeuteen päättää tuloveroprosentistaan. Kaikenlainen kunnan verotusoikeuteen puuttuminen merkitsee myös riskiä, että kunnille myönnettyjen lainojen korko nousee. Kuntasektorin erinomainern luottoluokitus perustuu pitälti juuri verotusoikeuteen, mikä ilmenee luottoluokittajien jatkuvasti myös luottoluokittajien arvioista. Pykälän 2 momenttiin otettu poikkeussäännös kunnan mahdollisuudesta päättää veroprosentista myös siirtymäaikana säädetyistä enimmäsrajoista (2020 2021 max + 0,5-1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin v. 2019) poiketen, kun se on välttämätöntä kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi, on parannus verrattuna valmistelun kuluessa esillä olleisiin

21 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi vaihtoehtoihin. Tämäkään ei kuitenkaan poista riskiä, että kuntien velanhoitokustannukset kasvavat. Lisäksi poikkeussäännöstä pitäisi olla mahdollista soveltaa myös kuntien päättäessä tuloveroprosentistaan vuodelle 2019. Muuten vaarana on, että kunnat tarpeettomasti varmuuden vuoksi nostavat veroprosenttejaan vuodeksi 2018. Lakiluonnoksessa kunnan oikeus päättää rajoitusaikanakin veroprosentistaan on sidottu päätöksen välttämättömyyteen kunnan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Veroprosentin korottamista koskevia päätöksiä ei kunnissa tehdä maksuvalmiuden näkökulmasta vaan kunnan talouden kokonaistarkastelun perusteella. Maksuvalmiutensa kunta voi tarvittaessa turvata viime kädessä velkarahoituksella. Jos kunnan päätösvaltaa päättää veroprosentistaan kaikesta huolimatta rajoitettaisiin, tulisi kunnan oikeus poiketa rajoituksesta sitoa maksuvalmiuden turvaamisen sijasta siihen, että veroprosentin korottaminen on välttämätöntä kunnan toiminnan rahoituksen turvaamiseksi. Kunnallisveroprosenttien lakisääteinen alennus on erityisen ongelmallinen Ahvenanmaan kuntien kannalta. Maakuntauudistus ei koske kyseisiä kuntia eikä niiltä siirry pois tehtäviä tai kustannuksia, joten perusteita puuttua kunnalliseen verotusoikeuteen ei tältä osin ole. 24. Voimaanpanolain 42 :n mukaan maakunnan on perustettava sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tarkoittamat maakunnan palvelulaitoksen tytäryhtiöt, jotka tuottavat lailla erikseen säädetyn laajan valinnanvapauden piiriin kuuluvia palveluita siten, että yhtiöittäminen on toteutettu 31.12.2020. Onko esitetty siirtymäaika riittävä maakunnan yhtiömuotoisen tuotannon organisoimiseksi? a. kyllä (avotila) b. ei (avotila) c. ei kantaa (avotila) Käsillä oleva uudistus on historiallisen laaja ja vaativa kokonaisuus. Suurin osa uudistuksen toimeenpanosta tapahtuu vasta vuoden 2019 jälkeen. Toimeenpanolle on varattava riittävästi aikaa. Kuntaliitto ehdottaa, että yhtiöittämiselle varataan aikaa vuoden 2022 loppuun. 25. Muut vapaamuotoiset huomiot voimaanpanolaista. Ympäristöterveydenhuolto on määritelty lähtökohtaisesti siirtyviin tehtäviin, samoin kuin pelastustoimi. Ympäristöterveydenhuoltoa ei kuitenkaan ole mainittu voimaanpanolain tarkoituksessa (1 ), voimaantulossa (2 ) järjestämisvastuun siirtymisessä (3 ) eikä huomioitu väliaikaisessa valmistelutoimielimessä (6 ) ja valmisteluun osallistumisessa (8 ). Kysymykset maakuntien rahoituslaista 26. Valtio rahoittaa perustettavien maakuntien toiminnan, eli vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoittamisesta osoitetaan valtiolle. Onko ratkaisu uudistuksen tavoitteiden näkökulmasta tarkoituksenmukainen? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntien itsehallinnon kannalta on erittäin ongelmallista, että ne ovat miltei kokonaan valtionrahoituksen varassa. Valtionrahoitukseen perustuva malli on esitysluonnoksessa johtanut maakuntien aivan liian tiukkaan ja yksityiskohtaiseen valtionohjaukseen. Maakunnille tulisi turvata aito itsehallinto, mikä edellyttää maakuntien verotusoikeuden toteuttamista uudistuksen myöhemmässä vaiheessa. 27. Maakuntien tuloja ovat valtion rahoitus (3 ) sekä asiakas- ja käyttömaksutulot (4 ). Lisäksi maakunnat voivat ottaa lyhytaikaista lainaa (3 ). Valtion rahoituksen kasvua

22 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi rajoitetaan vuosittaisessa tarkistuksessa julkisen talouden kantokyvyn turvaamiseksi (6 ja 29 ). Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä? a) kyllä (avotila) b) kyllä pääosin (avotila) c) ei pääosin (avotila) d) ei (avotila) e) ei kantaa (avotila) Maakuntien rahoituslain mukaisilla rahoitusperusteilla tulee turvata jokaisen maakunnan rahoituksen riittävyys maakunnille lailla säädettyjen tehtävien ja velvoitteiden hoitamiseen (rahoitusperiaate). Ristiriidassa tämän periaatteen kanssa ovat maakuntalakiin sisältyvät maakuntien erittäin tiukat alijäämän kattamisvelvoitteet ja maakuntien arviointimenettelyn kriteerit sekä maakuntien rahoituslakiin sisältyvä maakuntien rahoituksen tason tarkistamiseen liittyvä rajoite rahoituksen enimmäiskasvusta (maakuntaindeksi + 0,5 1,0 %). 28. Ovatko maakuntien valtion rahoituksen määräytymisessä käytettävät palvelujen käyttöä kuvaavat tarvetekijät (luku 3, ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kerroin) ja niiden painokertoimet perusteltuja? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotilaa) Kriteerit sopivat yleiskatteellisen maakuntien rahoituksen jakamiseen niiden tehtävien osalta, jotka nyt lausuttavaan lakiesitykseen sisältyvät. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että päätökset siitä, miten valinnanvapaus ja monikanavarahoituksen purkaminen toteutetaan vaikuttavat merkittävästi lopullisen rahoitusmallin rakenteeseen. Esimerkiksi sairausvakuutuskorvaukset (n. 1,9 mrd. euroa) eivät välttämättä jakaudu maakuntien välillä nyt esitettyjen kriteerien mukaisesti. Ottaen huomioon hyte -kriteerien vähäisen merkityksen rahoituksen kokonaismäärään niiden määrytymisperusteet ovat liian monimutkaiset ja tulkinnanvaraiset. Hyte-kertoimen painoarvoa maakuntien kokonaisrahoitukseen ei ole syytä lisätä. 29. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksessa siirrytään asteittain menoperusteisesta rahoituksesta tarveperusteiseen rahoitukseen. Onko maakuntien rahoitukselle vuosille 2019 2023 esitetty siirtymäaika (27 28 ) riittävä? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Siirtymäaika on riittävän pitkä ja riittävästi porrastettu. 30. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntien rahoituslaista. Kysymykset muista lakiluonnoksista

23 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Maakuntajakolaki 31. Pidättekö esitettyjä tapoja maakuntajaon muuttamiseksi tarkoituksenmukaisena? (erityisesti maakuntajakolain 2 ja 10 ) a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntajaon muuttamisen edellytykset ja prosessi vastaavat pääosin kuntarakennelain mukaista menettelyä muutettaessa kuntajakoa. Tähän Kuntaliitolla ei ole huomauttamista. Maakuntien arviointimenettelyyn perustuvaa maakuntajaon muuttamista vastoin maakuntien tahtoa Kuntaliitto ei kannata. Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevien kuntien arviointimenettelyä vastaava menettely sopii huonosti maakuntiin, joilla jo lähtökohtaisesti tulisi olla taloudelliset edellytykset selvitä tehtävistään. Lisäksi arvioinimenettelyn käynnistymisen edellytyksenä olevat kriteerit ovat maakuntalaissa maakuntien näkökulmasta liian tiukat. Maakunnat voivat niiden perusteella liian helposti ajautua arviointimenettelyyn ja sitä kautta pakkoliitoksiin. 32. Muut vapaamuotoiset huomiot maakuntajakolaista. Kunnan peruspalvelujen valtionosuus 33. Ovatko valtionosuusjärjestelmään esitetyt, sote-uudistuksesta aiheutuvien merkittävien kuntakohtaisten muutosten lieventämiseksi esitetyt tasausjärjestelyt ja muut muutokset hyväksyttäviä ja riittäviä (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 24, 27 27 b ja 55 )? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Kuntien valtionosuusjärjestelmään sisältyvät tasausmekanismit (tehtävien ja kustannusten siirtoa koskeva muutosrajoitin sekä siirtymätasaus) rajoittavat riittävästi uudistuksesta kuntiin aiheutuvia talouden muutoksia. Tasauksen keskiössä on, että lopulliset tasauslaskelmat tehdään jälkeenpäin uudistuksen voimaantulohetken kustannus-, tulo- ja järjestelmätiedoilla. Tässä vaiheessa kyse on kuitenkin kuntien valtionosuusjärjestelmän sopeuttamisesta maakuntauudistukseen. Tästä syystä kuntien valtionosuusjärjestelmästä on tulossa erittäin vaikeasti hahmotettava. Uuden järjestelmän valmistelu tulee aloittaa heti. Kunnan taloutta tulisi tarkastella kokonaisuutena eikä yksittäisten rahoitusrakenteiden muutosten kautta, jotta saadaan kattavampi kuvat tulevaisuuden kunnan talouden selviytymisen edellytyksistä. 34. Ovatko valtionosuuskriteerit (ml. uusi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen -kriteeri) sekä niiden painotukset perusteltuja (laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, luku 2 sekä luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 3 )? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Valtionosuusjärjestelmän tarkoitus muuttuu merkittävästi uudistuksessa. Aiemmin kuntien välisiä kustannus-, tarve- ja tulopohjan eroja tasanneen järjestelmän tärkeimmäksi

24 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Verotus tavoitteeksi uudistuksen jälkeen tulee maakuntauudistuksesta aiheutuvien kuntiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten tasaaminen. Tältä osin valtionosuusjärjestelmään sisältyvillä yksittäisillä kriteereillä ei ole uudistuksen jälken (ennen seuraavaa järjestelmän kokonaisuudistusta) vastaavaa merkitystä kokonaisuuteen kuin nykyjärjestelmässä. Ottaen huomioon hyte -kriteerien vähäisen merkityksen rahoituksen kokonaismäärään niiden määrytymisperusteet ovat liian monimutkaiset ja tulkinnanvaraiset. 35. Vapaamuotoiset huomiot hallituksen esityksen valtionosuuskokonaisuudesta. 36. Pidättekö maakuntien rahoituksen keräämiseksi esitettyjä valtion verojärjestelmän muutoksia hyväksyttävinä? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Kansainvälisten vertailujen mukaan paikallis- tai aluehallinnolla on yleensä vähintäänkin osittainen omaan verotusoikeuteen perustuva verorahoitus. Täyden valtionrahoituksen mallit ovat harvinaisia, ja niitä on lähinnä maissa, joissa kuntien ja alueiden tehtävät ovat vähäisiä. Taloustieteellisen tutkimuksen ja eri maiden kokemusten perusteella voidaan pitää suotavana, että alueiden menot katettaisiin ainakin osittain alueen omilla tuloilla. Verotusoikeus lisäisi päätöksenteon vastuunkantoa ja läpinäkyvyyttä. Esityksessä on lähdetty siitä rajauksesta, että rahoitus maakuntien toimintaan kerätään kokonaisuudessaan valtion verotuksen kautta. Lähtökohta on ongelmallinen maakuntien itsehallinnon sekä järjestelmän kannustimien kannalta. Kannustimilla on merkittävä rooli toiminnan tehostamisessa, jota uudistuksella tavoitellaan. Jos valtio ulosmittaa kunkin alueen aikaansaaman tehokkuushyödyn pois alueelta itseltään, alueella ei ole kannustimia tehostaa toimintaansa. Verotusoikeuden kanssa alueen tehokkuuden kasvaminen hyödyttää alueiden asukkaita enemmän, koska alueen päättäjät ovat vastuussa oman alueensa asukkaille ja oman alueen verotus pyritään pitämään mahdollisimman alhaisena. Siltä osin, kun rahoitus päädytään keräämään valtion verotuksen kautta, valtionveron veroperusteisiin esitettyjä muutoksia voidaan pitää perusteltuina. Ehdotus verokaton asettamisesta kunnille on kuitenkin kestämätön kunnallisen itsehallinnon ja tulevaisuuden kunnan rahoituksen kannalta. Kun veroprosentteja uudistuksen yhteydessä leikätää 12,30 prosenttiyksiköllä vuonna 2019 (ks. 23), tärkeää on siirtää kunnallisverotuksessa tehtäviä vähennyksiä valtionverotuksessa tehtäviksi. Näin kuntien tuloveroprosenttien tuotto (ns. effektiivinen veroaste) vastaisi paremmin todellista tuottoa. 37. Vapaamuotoiset huomiot verolaeista. Kuntien veroprosenttien lakisääteinen alentaminen ja siihen liittyvä rajoitus päättää veroprosenteistaan vuosona 2019-2021 johtaa moniin ongelmiin (kts. kysymykset 23 ja 36). Kuntalain mukaan kunnan talousarvio on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kunnat päättävät veroprosenteistaan käytännössä talousarvion teon yhteydessä ja mitoittavat veroprosenttinsa siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseksi tulevat turvatuiksi. Ehdotetun lainsäädännön oikeudenmukaisuutta arvioitaessa tulee huomioida se, että veroprosentin pakkoalennus koskisi myös Ahvenanmaan kuntia joilta ei esitetä siirtyvän uudistuksessa tehtäviä tai velvollisuuksia. Kirkollisveron osalta esityksessä on päädytty

25 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi siihen, että seurakunnat alentavat veroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Linjaus on oikea ja samaa menettelyä tulee soveltaa myös kuntiin. Ehdotus kiinteistöveron säilyttämisestä puhtaasti kunnallisena verona on hyvä. Kuten luonnoksessa linjataan, kiinteistövero on tehokas ja tuotoltaan vakaa tapa rahoittaa paikallisia julkisia palveluita. Positiivisena voidaan pitää myös sitä, että kuntien oikeus yhteisöveron tuottoon säilyy. Kuntien saamat yhteisöverotulot toimivat kannustimena kunnan elinkeinopolitiikan kehittämisessä. Esityksessä ehdotetaan verotuskustannusten jaon muuttamista sen johdosta, että kuntien suhteellinen asema verotulojen saajana pienenee suhteessa valtioon. Muutos on tältä osin perusteltu, mutta ehdotus siitä, että kuntien verotuloja leikataan siirtyviä kustannuksia vastaavasti ei ole kuntien kannalta kustannusneutraali. Kuntien asema veronsaajana muuttuu verotulojen pienentyessä eikä kustannuksia tule periä kunnilta muuta kautta. Kuntaliitto ei pidä kuntien veroprosenttien erillistä säätelyä vuosina 2019-2021 tarpeellisena. Esityksessä on ehdotettu muutosta myös kunnallisveroprosenttien sääntelyyn myös uudistuksen jälkeisen ajan osalta niin, että vuodesta 2022 lukien kunnat ilmoittaisivat tuloveroprosenttinsa prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Tältä osin ehdotus on kannatettava. Kunnallisveroprosentit tulevat laskemaan uudistuksen seurauksena ja kunnallisverotuksen efektiivisyys paranee vähennyksien siirtyessä nykyistä enemmän tehtäväksi valtion verotuksessa. Tuloveroprosentin ilmoittaminen jatkossa prosentin kymmenyksen tarkkuudella neljännesprosenttiyksikön sijaan on perusteltu muutos. Uudistuksen seurauksena ei saa syntyä tilanteita joissa varainsiirtoverotus aiheuttaa lisäkustannuksia kiinteistöomaisuuden muutoin tarpeellisissa uudelleen järjestelyissä. Voimaanpanolaissa ehdotetaan säädettäväksi, että varainsiirtoverotuksessa ei syntyisi veroseuraamuksia siirrettäessä kuntayhtymät varoineen ja velkoineen voimaanpanolaissa tarkoitetulla tavalla maakunnille ja näiden varojen siirtyessä edelleen voimaanpanolaissa tarkoitetulle valtakunnalliselle osakeyhtiölle. Kunnat joutuvat uudistuksen seurauksena siirtämään kiinteistöjään vastaavasti omistamiinsa yhtiöihin kuntalain yhtiöittämisvelvoitteen perusteella ja lisäksi kunnilla on muutoin tarpeen järjestellä kiinteistöomistuksiaan maakuntauudistuksen johdosta. Kuntien ja kuntayhtymien omistamien kiinteistöjen järjestelyitä ja yhtiöittämisiä tulee kohdella uudistuksessa varainsiirtoverotuksessa samalla tavoin. Voimaanpanolakiin tulee sisällyttää kuntien kiinteistöomaisuuden osalta vastaavat varainsiirtoverovapautta koskevat säännökset, joilla varmistetaan, ettei kunnille tai niiden yhtiöille synny varainsiirtoveroseuraamuksia siirrettäessä maakunnille tai niiden yhtiöille vuokrattavia kiinteistöjä velkoineen kunnallisiin yhtiöihin. Muussa tapauksessa syntyvät varainsiirtoverokustannukset olisi huomioitava määriteltäessä kiinteistöjen vuokria. Esityksessä ei ole käsitelty uudistukseen liittyviä arvonlisäverotuksen kysymyksiä. Kiinteistöihin ja muuhun omaisuuteen on kuitenkin sitoutunut satojen miljoonien eurojen edestä arvonlisäveroja, jotka ovat tähän asti saatu kunnissa palautuksina. Arvonlisäverotuksen yleisten säädösten johdosta ainakin osa näistä palautuksista joudutaan uudistuksen seurauksena palauttamaan Verohallinnolle omaisuutta siirrettäessä maakunnille tai esimerkiksi kuntien yhtiöihin. Uudistuksen seurauksena kunnille syntyvät arvonlisäverokustannukset on huomioitava rahoituslaskelmissa. Siltä osin, kun kustannukset liittyvät maakunnille tai niiden yhtiöille vuokrattaviin kiinteistöihin on kustannukset huomioitava vuokratasoa määriteltäessä.

26 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi Henkilöstö ja eläkkeet 38. Kunnallista henkilöstöä koskevan lainsäädännön soveltamisalaa ehdotetaan muutettavaksi koskemaan myös maakuntien henkilöstöä. Maakuntien työnantajaedunvalvontaa hoitaisi uudella lailla säädettävä Kunta- ja maakuntatyönantajat KT. Onko henkilöstön asemasta ja työnantajaedunvalvonnasta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Lakiesitysten mukaan perustettavien maakuntien henkilöstöön ehdotetaan sovellettavaksi kuntasektorin työ- ja virkasuhdelainsäädäntöä, joka muuttuu koskemaan myös maakuntia. Muun muassa yhteistoiminnan ja viranhaltijan palvelussuhteen ehtojen osalta säätelyn taso pysyy siis samana. Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat kannattavat ehdotuksia. Hallituksen 5.4.2016 linjauksen mukaan KT on jatkossa kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntatyönantajien edunvalvoja. Lisäksi kunta- ja maakuntakonsernin osakeyhtiöt voivat valita työnantajajärjestökseen Kunta- ja maakuntatyönantajat KT:n. Lakiehdotus vastaa asian valmistelua. Suomen Kuntaliitto kannattaa myös osaltaan ehdotusta. 39. Onko eläkkeiden rahoittamisesta esitetty säädettäväksi tarkoituksenmukaisesti? a. kyllä (avotila) b. kyllä pääosin (avotila) c. ei pääosin (avotila) d. ei (avotila) e. ei kantaa (avotila) Maakuntien ja maakuntien palvelulaitoksen eläkevakuuttajaksi ehdotetaan Kuntien eläkevakuutusta Kevaa. Konsernin yritykset voivat vakuuttaa Kevassa. Suomen Kuntaliitto ja KT Kuntatyönantajat kannattavat ehdotusta. 40. Vapaamuotoiset huomiot henkilöstön asemasta ja/tai työnantajaedunvalvonnasta sekä eläkkeistä. Uudistuksen vaikutukset 41. Miten arvioitte uudistuksen vaikuttavan oman taustaorganisaationne asemaan? Tavoitteena on, että nykyisen Kuntaliiton pohjalta muodostetaan järjestö, jonka jäseniä voisivat itsehallinnollisina toimijoina olla sekä kunnat että maakunnat. Vastaava kuntien ja maakuntien yhteys on jo lakisääteisesti rakentumassa työnantajaedunvalvonnassa ja eläkeasioissa. Kuntaliitto kiinnittää huomiota siihen, että maakunnille siirtyvät tehtävät, henkilöstö ja muut voimavarat ovat nyt valtaosin Kuntaliiton nykyisillä jäsenillä ja palvelusopimusten piirissä olevilla. Tämä tulee huomioida uudistuksen valmistelussa, kuten Kuntaliiton edustautumisissa valmisteluryhmissä sekä yhteistyössä Kuntaliiton ja ministeriöiden kesken muutostuen toteuttamisessa. 42. Onko maakunnilla riittävät taloudelliset edellytykset suoriutua lakisääteisistä tehtävistä uudistuksen voimaan tultua? Kuntaliiton käsityksen mukaan maakuntien edellytykset keskipitkällä aikavälillä selvitä sille laissa määrätyistä tehtävistä ja velvoitteista ovat heikot. Syynä tähän ovat a) rahoituksen tasoon liittyvä 3 mrd. euron ennalta lailla lukkoon lyödyllä tavalla toteutettava säästötavoite (maakuntaindeksi + 0,5-1,0 %), b) maakuntien liian tiukat alijäämän kattamisvelvoitteet ja niihin liittyvät makuntien arviointimenettelyn kriteerit,

27 (27) Evästyksiä kunnille ja kuntayhtymille sote- ja 22.9.2016 maakuntauudistuksen lausuntojen valmistelun tueksi c) puuttuva verotusoikeus ja rajoitetut mahdollisuudet ottaa lainaa, d) lakiin perustuvat maakuntien toimintavapauden rajoitukset, erityisesti rajoitukset jotka liittyvät palveluiden tuottamiseen, e) tiukka ja byrokraattinen valtionohjaus sekä f) uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kustannukset, joihin ei ole osoitettu eri rahoitusta. Monikanavarahoituksen purkamiseen ja valinnanvapauslainsäädäntöön liittyvien ratkaisujen puuttuminen vaikeuttaa olennaisesti asian arviointia. Uudistuksen tuki 43. Mihin aiheisiin liittyvää valtakunnallista tukea katsotte tarvitsevanne sote- ja maakuntauudistusten alueelliseen toteutukseen? a. sote-integraatio b. talous c. hallinto ja johtaminen d. omaisuusjärjestelyt e. tietohallinto ja ICT f. viestintä ja osallisuus g. henkilöstösiirrot h. palvelutarpeen arviointi, tilaaminen i. muuta, mitä? Uudistuksen muutostuen tulee olla laaja-alaista ja vaikuttavaa. Käytännössä tämä tarkoittaa riittäviä resursseja sekä alueiden ja kuntien omista tarpeista lähteviä tuen muotoja. Tärkeää on tunnistaa ja reagoida alueiden erilaisuudesta ja prosessin eri vaiheista syntyneisiin erityistarpeisiin ja muutosjohtamisen haasteisiin Muut kysymykset 44. Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta. Vaikutukset peruskuntien talouteen Peruskuntien taloutta on esitysehdotuksessa käsitelty niukasti. Yksittäisiä peruskuntia joutuu suurten taloudellisten haasteiden eteen heikentyneen tulorahoituksen, kasvupaineiden ja investointitarpeiden vuoksi. Omavaraisuus heikkenee ja suhteellinen velkaisuus kasvaa, joissakin kunnissa voimakkaastikin. Kielellisistä oikeuksista Kuntaliitto suhtautuu kriittisesti ehdotuksiin valtakunnallisten palvelukeskusten perustamisesta. Jos niitä kuitenkin perustetaan, tulee maan vähemmistökielet huomioida alusta lähtien. Tällä on erityisen suuri merkitys sähköisiä palveluja uudistettaessa ja tietohallintoa kehitettäessä. Jotta kielivähemmistöjen tasavertainen oikeus korkealaatuiseen palveluun voidaan turvata, kielelliset vaikutukset tulee arvioida perusteellisesti ja laaja-alaisesti ennen kuin esitys luovutetaan eduskunnalle. 45. Yksilöidyt säädösmuutosehdotukset.

Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamisen maapoliittiset toimintatavat MASTO 3.5.2016, KJK 26.8.2016 Kangasala Lempäälä Nokia Orivesi Pirkkala Tampere Vesilahti Ylöjärvi 1

Sisällys 1. TAVOITTEET... 2 2. PÄÄPERIAATE: TÄYDENNYSRAKENTAMISTA TUKEVA MAAPOLITIIKKA... 3 3. TOIMINTATAVAT... 4 4. ESIMERKKEJÄ JA TILANNEKUVAUKSIA... 6 5. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET... 14 1. TAVOITTEET Maapolitiikka määriteltiin kuntien lakisääteiseksi tehtäväksi keväällä 2015. Sen merkitys on muutenkin kasvanut ennen kaikkea kunnan elinvoima- ja kasvutekijänä. Tampereen kaupunkiseudun MAL3-sopimuksessa on sovittu, että kunnat ajantasaistavat maapoliittiset periaatteet Rakennesuunnitelman 2040 toteuttamiseksi. Tätä tukemaan on laadittu kuntien yhteiset maapoliittiset toimintatavat. Tarve seudun maapolitiikan päivittämiseen on noussut väestönkasvusta, kuntataloudesta, täydennysrakentamisesta, elinvoiman vahvistamisesta ja uudistuneesta rakennesuunnitelmasta. Lisäksi eräillä kunnilla on tarkoitus laatia tai tarkistaa maapoliittinen ohjelmansa päivitettyjen seudullisten linjausten pohjalta. Rakennesuunnitelman toteuttamista tukevat seudun maapoliittiset toimintatavat ovat kuntien oman maapolitiikan tuki. Ne esittävät ratkaisuja tämän päivän ja tulevaisuuden tarpeisiin ja uusia avauksia kuntien keinovalikoimaan. Maapolitiikan seudullisia tavoitteita on valmisteltu kaavoituksen, asuntopolitiikan sekä maa- ja tonttipolitiikan asiantuntijoiden kesken. Rakennesuunnitelman toteuttamista edistäviä maapoliittisia tavoitteita ovat: mahdollistetaan seudun väestönkasvu, edistetään täydennysrakentamista, keskustojen kehittymistä sekä yhdyskuntarakenteen kestävyyttä ja taloudellisuutta, luodaan edellytyksiä elinvoimaa vahvistavalle yritys- ja toimitilarakentamiselle, lisätään seudun maankäytön monipuolisuutta sekä vahvistetaan seudun vetovoimaa ja houkuttelevuutta. Tavoitteet saavuttaakseen kaupunkiseudulla on tarpeen korostaa maapolitiikassa rakentamisen laadunohjausta ja laadukasta elinympäristöä, maan hintatason pitämistä vakaana, riittävää ja houkuttelevaa asuntorakentamista sekä hallintamuodoiltaan monipuolista asuntotuotantoa. Elinkeinojen vahvistamiseen ja yritysalueiden edistämiseen on tarve kiinnittää huomiota aiempaa enemmän. Työpaikkojen lisääntymiseksi kaupunkiseutu tarjoaa erilaisista vahvuuksista kokonaisuuden ja varmistaa, että tarjolla on kohtuuhintaan sekä asuntoja että toimitiloja. Elinvoimaa vahvistavaa maapolitiikkaa leimaa pitkäjänteisyys, prosessien saumattomuus ja yhteistyö. 2

2. PÄÄPERIAATE: TÄYDENNYSRAKENTAMISTA TUKEVA MAAPOLITIIKKA Kuva 1. Kaksi lähestymistapaa maapolitiikkaan. Maapolitiikkaa tulee harjoittaa sekä maan varastoinnin että jalostamisen tavoin yhteistyömuotoja kehittäen (kuva yllä). Rakennesuunnitelman toteuttamisessa painottuu maan jalostaminen : toteutetaan ensisijaisesti yhdyskuntarakennetta täydentäviä alueita, hankitaan tarpeen mukaan maata keskeisiltä sijainneilta asemakaava-alueelta, luodaan kannustimia yksityisten alueiden täydennysrakentamiseen, hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja realisoidaan laadukkuutta parantava maankäytöllinen potentiaali. Alueen jalostaminen edellyttää usein toteuttajan kanssa sovittua laatuun ja palveluihin liittyvää kumppanuutta. Pitkän tähtäimen kasvun hallinnassa on kuitenkin huolehdittava myös uusien alueiden toteuttamisen ennakointi maapolitiikalla. Etenkin elinkeinoelämän muutokset ja usein nopeasti ilmenevät tilatarpeet edellyttävät, että seudulla on tarjolla monipuolisesti yritysalueita ja toimitiloja myös yhdyskuntarakenteen laajentumisalueilla. Raakamaat hankitaan kaavoituksen tuleviin tarpeisiin noin 10 vuotta ennen asemakaavaa ja sen toteuttamista. Maapoliittisten prosessien kriittisin asia on toteutustapojen löytäminen ja siten toteuttamisen varmistaminen. Kuntien talouden ja elinympäristön laadun kannalta on tärkeää, että yhdyskuntarakenteessa olevat rakentamattomat kaavatontit rakentuvat riittävän nopeasti. Siksi kuntien ei tule rajata soveltamisen ulkopuolelle mitään täydennysrakentamista edistävää maapoliittista välinettä. Kunnat varmistavat asemakaavoituksen ja tontinluovutuksen saumattoman ketjun ja lisäävät kumppanuuskaavoitusta, erityisesti täydennyskaavoituksessa. 3