Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kontiolahden kunta 28.6..213 Heikki Miettinen
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset : = käyttökustannukset (mm. henkilöstö, tilat, ostot ja poistot) käyttötuotot (mm. myynti ja maksut)
Laskenta Joensuun selvitysalueen kuntien ilmoittamat tiedot 212 Mukana on myös 27 21 kustannukset talous kuntien talous ja toimintatilastosta Muiden kuntien talous ja toimintatilaston tiedot vuodelta 211 (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on deflatoitu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti vuonna 211 lisättynä 3,5 % reaalista kustannusten nousua 211 212. Vertailukuntia on 14 Odotekustannusten tason laskennassa on käytetty vertailukuntien kustannuksia 211, koska tuoreempia tilastoja ei ole saatavissa
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Vertailukuntien valinta Vertailussa on 14 kuntaa kokoluokassa 8 23 asukasta Eniten Kontiolahtea väestön ikärakenteeltaan muistuttavaa kunnat ovat kuvioissa ensin Lisäksi mukana ovat selvitysalueen kunnat kukin erikseen
Tulkintaohje ¹Koska luku on negatiivinen, kustannukset ovat kohonneet 27 211 hitaammin kuin koko maassa ² Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa Kustannukset 27 211 on deflatoitu 212 tasoon (kuntapalveluiden hintaindeksi, Tilastokeskus) Odotekustannusten taso (4. edullisin vertailukunta (tässä Hausjärvi) KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹,3%/v Nettokustannukset 212: 61 M, odotekustannukset: 67 M. Potentiaali² 6,7 M 6 5 4 3 2 539 5168 5134 5171 5329 5625 492 535 565 5162 427 4466 4779 4521 4648 4656 4685 4741 4467 431 4255 428 433 441 4578 462 1 Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, esim. ammatillinen koulutus on joskus kunnassa ja joskus kuntayhtymässä, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole aina vertailukelpoinen
Yhteenveto Palveluja on tarkasteltava kokonaisuuksina. Kustannusten nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon. Tilastotiedot eivät ole aina vertailukelpoisia. Kontiolahti Nettokustannukset milj. Nettokustannukset suoritetta kohti Säästöpotentiaali¹ Kontiolahti Kontiolahti Koko maa Vertailutaso= Milj % 27 28 29 21 211 212 Yksikkö 27 28 29 21 211 212 muutos%² 211 muutos%² 4. 'tehokkain' 211 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liiketoimintaa (7) 6,7 11, % 56,7 58, 61,1 62, 62,5 6,8 /as 4 255 4 31 4 467 4 521 4 466 4 27 1, % 5 162 1,3 % 4 578 (Hausjärvi) Yleishallinto (kustannukset eivät ole yleensä vertailukelpoisia),2 17,6 % 1,6 1,5 1,6 1,3 1,5 1,4 /as 117 115 117 97 11 1 1,2 % 186,8 % 8 (Siilinjärvi) Sosiaali ja terveystoimi yhteensä 3,8 9,8 % 32,9 33,6 36,2 36, 36,7 38,3 /as 2 468 2 489 2 649 2 623 2 623 2 686 1,3 % 3 326 1,7 % 2 85 (Masku) Perusterveydenhuolto,,5 % 7,3 7,4 8,3 7,8 7,4 7,8 /as 547 547 67 565 532 546,6 % 64,7 % 53 (Laukaa) Pth:n avohoito pl. hammash.,2 4,7 % 3,7 3,7 4,6 4,9 4,5 4,8 /as 274 271 334 354 321 334 3,4 % 364 1,7 % 338 (Kempele) Pth:n hammashoito,1 6,8 %,9,9,9,9,9,9 /as 68 67 69 68 65 64,9 % 74 1,3 % 66 (Pirkkala) Erikoissairaanhoito,7 5,8 % 11,1 11,1 11,1 11,6 12,2 12,6 /as 83 819 815 848 87 882 1, % 1 42 1,7 % 92 (Kempele) Lasten ja nuorten laitoshuolto,2 26,6 %,4,4,7,6,7,7 / 18 v. 114 112 177 144 168 161 9,4 % 548 4,3 % 196 (Kempele) Muut lasten ja perheiden palvelut, 2,9 %,8,8,6,8,8,7 /as 64 56 47 56 58 53 1,7 % 68 2, % 49 (Laukaa) Perusterv.huollon vuodeosastohoito,6 28,6 % 2,7 2,8 2,8 2, 2, 2,1 /yli 75 v. 4 363 4 466 4 197 2 864 2 84 2 846 7, % 2 463 2, % 1 962 (Hollola) Vanhusten laitospalvelut 2,8, %,,,,,, /yli 75 v., % 1 67 3,3 % 3 73 (Masku) Muut vanhusten ja vamm. palvelut 2,2 36,9 % 3,3 3,7 4,2 5, 5,1 6, /yli 75 v. 5 28 5 84 6 323 7 278 7 16 8 173 7,3 % 4 945 1,3 % 4 984 (Sipoo) Kotipalvelu,3 35,4 %,7,7,6,7,8,8 /yli 75 v. 1 63 1 69 971 969 1 157 1 23 1,8 % 1 443 1,4 % 1 338 (Lempäälä) Vanhuspalvelut yhteensä,5 6, % 6,6 7,2 7,7 7,7 8, 8,9 /yli 75 v. 1 634 11 376 11 491 11 111 11 13 12 42,9 % 1 521 2,5 % 1 939 (Muurame) Vammaishuollon laitospalvelut,1 16,1 %,3,4,5,3,3,1 /as 24 28 37 24 24 9,1 % 34 2,3 % 17 (Ylivieska) Suojatyö ja kehitysvammatoim.,1 33,3 %,2,2,2,3,3,4 /as 12 13 15 2 21 26 14,3 % 32 2, % 17 (Muurame) Toimeentulotuki,5 4,4 %,9 1, 1,2 1,1 1,1 1,2 /as 67 73 85 82 82 83 4,5 % 124 4, % 48 (Mäntsälä) Ympäristöterveydenhuolto, 1, %,2,1,2,2,2,2 /as 12 11 12 11 16 11 7,4 % 14,3 % 11 (Masku) Ympäristönhuolto, 88,4 %,1,1,1,,, /as 6 6 6 3 3 3 1,1 % 9 2,1 % 6 (Laukaa) Päivähoito ja esiopetus (siv. ja sos.),7 8,6 % 7, 7,3 7,8 8, 8,1 8,4 / 6v. 5 113 5 314 5 516 5 77 5 478 5 575 1,4 % 6 864 1,4 % 5 85 (Masku) Oma perusopetus 2, 12,3 % 15,2 15,9 15,9 16,3 16,3 16,1 /oppilas 8 214 8 57 8 467 8 623 8 518 8 369,7 % 8 451 1,5 % 7 9 (Hausjärvi) Oma lukiokoulutus,2 17,1 % 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 /oppilas 6 486 6 166 6 744 5 819 5 964 6 14 1,6 % 7 11 1,4 % 6 86 (Lieto) Kansalaisopistot,1 23,6 %,3,2,4,4,3,3 /as 23 17 26 26 24 21 1, % 26,3 % 25 (Lempäälä) Taiteen perusopetus, 1,2 %,1,1,1,1,1,1 /as 6 5 6 6 7 7 1,7 % 12,2 % 7 (Mäntsälä) Kulttuuritoiminta yhteensä,2 8,6 % 2,5 2,4 2,6 2,6 2,5 2,1 /as 186 178 19 188 179 148,7 % 269,8 % 13 (Hollola) Kirjasto, 5,4 %,8,6,7,7,7,7 /as 59 47 52 51 49 48 3,5 % 59,3 % 44 (Ylivieska) Liikunta ja ulkoilu,3 36,9 % 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1,9 /as 8 85 85 86 77 66 1, % 93 1, % 4 (Hausjärvi) Nuorisotyö, 13,6 %,3,3,3,3,3,3 / 29v. 142 145 148 133 158 15 2,3 % 318 1,8 % 125 (Muhos) Museot ja näyttelytominta,, %,,,,,, /as, % 2 1,8 % #LUKU! Yhdyskuntapalvelut yht. 1,6 75,5 % 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,1 /as 188 194 189 187 194 144,6 % 321 1,1 % 245 (Muhos) Yhdyskuntasuunnittelu,4 128,2 %,3,3,3,3,3,3 /as 22 22 2 24 21 22 1, % 56,4 % 48 (Hollola) Rakennusvalvonta,1 97,4 %,,,,,,1 /as 3 3 2 2 4, % 3, % (Mäntsälä) Liikenneväylät 1,4 24,2 % 1,1 1,2 1,2 1,1 1,3,6 /taajama as 116 124 12 115 136 59 3,4 % 173 2,5 % 135 (Laukaa) Puistot ja yleiset alueet,2 424,5 %,1,1,1,1,1,1 /taajama as 9 15 6 7 8 5 2, % 38 2,1 % 18 (Mäntsälä) ¹Laskennallinen säästöpotentiaali suhteessä 4. 'tehokakimpaan. Kuntaan ²Muutos 27 211. Potentiaaliset kohteet korostettu Kustannusten nopea nousu voi tarkoittaa esim. siirtymistä avohoitoon Kustannukset nousseet hitaammin kuin maassa keskimäärin Kustannukset nousseet nopeammoin kuin maassa keskimäärin
YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 1,2 M 25 /asukas. 2 15 1 1 11 97 117 115 117 157 63 98 152 8 13 16 198 176 142 126 14 154 172 115 117 19 186 5 3 HUOM! Yleishallinnon nettokustannukset eivät ole vertailukelpoisia, mutta ne ovat tarkastelussa kuitenkin mukana.
SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti /asukas Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,3 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 38,3 M, odotekustannukset 42 M Potentiaali² 3,8 M 45 4 35 3 25 2 15 1 5 397 3118 323 3346 3363 3416 3413 2686 2767 2623 2623 2649 285 296 2993 31 312 2814 2884 2975 2773 2489 2468 414 3429 3326 HUOM! Päivähoito on osassa kunnista sosiaali- ja terveystoimessa, osassa opetustoimessa Menoja ei ole tarvevakioitu
Numerot viittaavat talous- ja toimintatilaston tehtäväluokkiin Perusterveydenhuolto (253 + 254+ 256) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,6 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,2%/v Nettokustannukset 212 7,8 M, odotekustannukset 7,8 M Potentiaali² M 9, 8, 757 779 836 /asukas 7, 6, 5, 4, 546 532 565 67 547 547 634 487 676 51 65 546 584 53 563 659 556 594 593 649 651 612 64 3, 2, 1,, Sisältää perusterveydenhuollon hammashoidon (254), muun avohoidon (253) ja vuodeosastohoidon (256)
Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,4 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Kust.muutos¹ +1,7%/v Nettokustannukset 212 4,8 M, odotekustannukset 5 M Potentiaali²,2 M /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 334 321 354 334 271 274 353 312 361 367 417 386 265 35 259 359 338 341 376 349 339 327 359 434 338 364 1 5 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta. Ei kasvatus- ja perheneuvolatoimintaa (217) eikä päihdehuoltoa (245) vaikka ne kuuluisivat hallinnollisesti perusterveydenhuoltoon.
Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211:,9 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2,3%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali²,1 M 12 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /asukas 1 8 6 64 65 68 69 67 68 88 62 89 6 66 52 95 75 86 1 72 91 9 74 64 57 8 93 78 74 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Suht. muutos¹,7%/v Nettokustannukset 212 12,6 M, odotekustannukset 13,3 M Potentiaali²,7 M 14 12 1126 1149 12 111 1233 1149 /asukas 1 8 882 87 848 815 819 83 867 915 979 897 88 15 912 966 975 95 92 113 919 142 6 4 2
Lastensuojelun laitos ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 9,4 % / vuosi (koko maa 4,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +5%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali²,2 M 12 1142 /-18 vuotias 1 8 6 4 2 161 168 144 177 112 114 389 324 475 256 168 488 393 19 236 433 196 412 511 92 578 613 74 644 548 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 1,7 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,3%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² M /asukas 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 53 58 56 47 56 64 88 38 75 62 6 92 78 49 11 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 59 55 49 84 83 54 53 54 69 53 68 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,4 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ 4,9%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali²,6 M /yli 75 vuotias 5 45 4 35 3 25 2 15 476 4466 4363 4197 412 386 3694 3765 3554 3496 311 3192 2846 284 2864 2794 257 2463 2165 2272 277 2191 1962 1838 1454 1534 1 5
Huom! Kuntien vanhuspalvelujen rakenne on usein hyvin erilainen ja laitospalveluja ei voida tarkastella erikseen muusta Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
Huom! Useimmissa kunnissa pääosan tästä luokasta muodostaa vanhusten palveluasuminen, joten kustannukset on laskettu yli 75 -vuotiasta kohti. Kustannusten nousu tässä kuvaa usein siirtymistä avohoidon suuntaan. Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 7,3 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3%/v Nettokustannukset 212 6 M, odotekustannukset 3,8 M Potentiaali² 2,2 M /yli 75 vuotias 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8173 7957 716 7278 7839 7174 6323 584 6216164 6422 667 5796 5855581572 528 533 5383 4984 518 4826 4945 44874357 494 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut asumispalvelut, perhehoito, avohuollon ohjaus, vammaispalvelulain mukaiset palvelut, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,8 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,4%/v Nettokustannukset 212,8 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali²,3 M 35 3 2987 /yli 75 vuotias 25 2 15 1 123 1157 969 971 169 163 816 1874 1915 1832 156 1338 1426 2245 2281 177 2283 1339 122 131 1742 1678 1625 1453 1443 5 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % /yli 75 vuotias Muutos 27 211:,9 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,6%/v Nettokustannukset 212 8,9 M, odotekustannukset 8,4 M Potentiaali²,5 M 16 14 12 1 8 6 4 2 1242 111311111 11491 113761634 1939 1395 13577 13112 12535 12749 11836 121 11195 11186 194 9999 877 13764 1925 1671 1255 1544 144 1521 Huom Useimmissa kunnissa luokka 24 on pääosin vanhusten palveluasumista, joten se tässä mukana
Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,1 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +2,2%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,1 M 1 9 92 86 8 76 7 /asukas 6 5 4 3 2 1 9 24 24 37 28 24 24 11 16 23 2 39 13 2 17 2 15 13 33 34
Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 14,3 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +12,3%/v Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali²,1 M 5 45 43 45 /asukas 4 35 3 25 2 15 26 21 2 15 13 12 17 24 15 19 23 32 21 36 25 22 3 35 15 37 17 13 32 1 5 3
Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27 211: 4,5 % / vuosi (koko maa 4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,6%/v Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali²,5 M 25 2 Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % 183 23 193 218 /asukas 15 1 5 83 82 82 85 73 67 65 19 48 75 62 69 47 74 5 83 34 52 79 17 99 124 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot
Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 7,4 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +7,7%/v Nettokustannukset 212,2 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali² M 45 42 4 35 3 /asukas 25 2 15 1 11 16 11 12 11 12 12 11 17 9 11 12 16 19 22 8 16 11 24 18 17 22 24 14 5 4 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,1 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 12,2%/v Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 3 28 25 2 /asukas 15 1 5 3 3 3 6 6 6 7 4 6 7 1 7 11 6 5 8 3 1 5 3 4 1 3 9 Osa yhdyskuntapalveluja. Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,4 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212 8,4 M, odotekustannukset 9,1 M Potentiaali²,7 M 1 9 8958 /-6 vuotias 8 7 6 5 4 3 739 6974 6614 6366 6441 5575 5478 577 6138 585 5516 5314 5113 4864 515 6135 6112 79 4592 682 623 517 5167 529 6864 2 1
Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,7 % / vuosi (koko maa 1,5 % / vuosi) Suht. muutos¹,8%/v Nettokustannukset 212 16,1 M, odotekustannukset 14,1 M Potentiaali² 2 M 1 9354 8369 8518 8623 8816 8958 9 8467 857 8214 8374 8422 8475 873 8451 821 7869 8 7547 7529 752 7698 758 7155 79 6851 7 6569 6626 6 /oppilas 5 4 3 2 1 Oman perusopetuksen käyttökustannukset ovat perusopetuksen käyttökustannukset ilman asiakaspalvelujen ostoja ja maksettuja avustuksia. Käyttötuotoista on vähennetty myyntitulot kunnilta.
Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3%/v Nettokustannukset 212 1,3 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali²,2 M 12 1 8463 8577 9425 8677 1247 174 /oppilas 8 6 5964 5819 7393 6744 6486 6166 7318 6216 645 686 5511 6972 6788 771 625 564 711 4 2 Myös aikuislukioiden kustannukset tähän. Aikuislukioissa annettava perusopetus kuuluu kuitenkin tehtävälle 35. Kustannukset sille tehtävälle, mistä tulee yksikkörahoitus eli minkä koulutusmuodon oppilaiksi opiskelijat on tilastoitu. Esim. ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,3%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali²,1 M /asukas 5 45 4 35 3 25 2 15 1 21 24 26 26 17 23 7 29 25 44 45 38 26 36 42 24 31 11 41 26 3 18 16 18 26 5
Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1,7 % / vuosi (koko maa,2 % / vuosi) Suht. muutos¹ +1,9%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali² M 25 23 2 16 /asukas 15 1 5 7 7 6 6 5 6 5 3 7 1 7 1 4 5 12
KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,7 % / vuosi (koko maa,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,5%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 1,9 M Potentiaali²,2 M 35 /asukas 3 25 2 15 148 179 188 19 178 186 267 127 118 18 18 183 192 23 28 182 142 138 13 169 248 288 148 267 144 269 1 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,5 % / vuosi (koko maa,3 % / vuosi) Suht. muutos¹ 3,7%/v Nettokustannukset 212,7 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali² M 9 8 78 /asukas 7 6 5 4 3 2 48 49 51 52 47 59 51 48 41 42 6 56 51 54 44 41 56 5 55 53 56 45 53 44 59 1 8.7.213 Page 32
Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa 1 % / vuosi) Suht. muutos¹ 2%/v Nettokustannukset 212,9 M, odotekustannukset,6 M Potentiaali²,3 M 16 148 14 12 117 112 124 /asukas 1 8 6 4 2 66 77 86 85 85 8 36 52 21 34 85 67 61 72 7 4 59 69 98 55 46 93 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen. 8.7.213 Page 33
Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2,3 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,5%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali² M 6 5 536 481 /-29 vuotias 4 3 2 15 158 133 148 145 142 123 21 128 221 341 155 3 224 14 13 125 1 125 217 243 134 138 318 1
YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + 48) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211:,6 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Suht. muutos¹,4%/v Nettokustannukset 212 2,1 M, odotekustannukset 3,6 M Potentiaali² 1,6 M 6 5 478 /asukas 4 3 2 144 194 187 189 194 188 291 28 261 394 278 241 326 221 376 265 24 246 245 268 313 151 311 174 321 1 41 Yhdyskuntasuunnittelu, 42 Rakennusvalvonta, 44 Ympäristön huolto, 46 Liikenneväylät, 47 Puistot ja yleiset alueet, 48 Palo- ja pelastustoimi
Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 1 % / vuosi (koko maa,4 % / vuosi) Suht. muutos¹ 1,4%/v Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,7 M Potentiaali²,4 M 16 14 12 13 137 /asukas 1 8 6 4 2 22 21 24 2 22 22 59 57 26 94 52 51 63 11 67 28 62 48 49 37 36 16 4 56
Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: % / vuosi (koko maa % / vuosi) Suht. muutos¹ %/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset M Potentiaali²,1 M 2 17 15 15 /asukas 1 8 9 5 4 2 2 3 3 5 4 1 1 3 1 1 2 5 3 5 2 1 2 1 1
Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 9786 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 3,4 % / vuosi (koko maa 2,5 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,8%/v Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset 2 M Potentiaali² 1,4 M 25 232 /taajama-asukas 2 15 1 136 115 12 124 116 154 15 18 9 128 174 178 27 153 151 139 124 135 178 21 91 119 192 173 59 5
Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 9786 asukasta) Odotekustannukset vuodelle 212 on saatu, kun 4. pienimpiin kustannuksiin vuonna 211 on listätty 3,5 % Muutos 27 211: 2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Suht. muutos¹ +,1%/v Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali²,2 M 1 9 88 8 /taajama-asukas 7 6 5 4 3 2 1 5 8 7 6 15 9 18 32 18 28 67 33 37 18 23 23 39 14 28 21 22 19 22 51 38
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotekustannukset = Todelliset nettokustannukset / tarve ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi * 1 Esimerkiksi, jos todellisen nettokustannukset ovat 1 M ja tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 11, ovat odotekustannukset 9,1 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten,9 M.
HUOM! Muista poiketen tässä on vuoden 211 menot Joensuun selvitysalueella tarvevakioidut menot ovat alhaisemmat kuin koko maassa keskimäärin (netto menot alittavat tarve- ja olosuhdevakioidut menot)
Esimerkki vertailun syventämisestä 1. Valitaan tarkasteltava palvelu ja pienempi vertailuryhmä A. Kerätään tarkempi vertailutieto: Esim. Liikennealueidenylläpito= KESÄHOITO /m² +TALVIHOITO /m² x +PUHTAANAPITO /m² +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² +ULKOVALAISTUS /m² +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m² +KUNNOSSAPITO /m² B. Kuvataan kustannusrakenteet: henkilöstömenot palvelujen ostot aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot poistot muut C. Kuvataan palvelun eri järjestämistavat D. Johtopäätökset vertailusta 2. Kuvataan oman toimintaympäristön muutokset 3. Hahmotellaan tavoitetila 4. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Liite Tuloksellisuuden mittaamisen tasot ja odotekustannukset Palvelukyky sisäinen ulkoinen Panokset Kustannukset Tuotannontekijät Tuotos Vaikutus Tavoitteet ja tarpeet Tuottavuus Nettokustannukset/oppilas tms. Vaikuttavuus Taloudellisuus Tuloksellisuus Odotekustannukset ja Säästöpotentiaali Nettokustannukset/asukas
Liite Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset