3.4 Kaupunginhallitus Perustehtävä Vastaa kaupungin hallinnon ja toimintojen johtamisesta, keskeisten suunnitelmien valmistelusta, palvelutarjonnan ja tason sekä strategisten kehittämislinjojen määrittelystä sekä voimavarojen jaosta ja tavoitteiden asettamisesta toimialoille ja viranhaltijajohdolle valtuuston hyväksymien periaatelinjojen pohjalta. Kaupunginhallitus vastaa talouspolitiikasta, maakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä, sidosryhmäsuhteista ja viestinnästä, kaupungin elinkeinopolitiikasta ja palveluista, työllisyyden edistämisestä, kaupungin omistajapolitiikasta, hallinnon kehittämisestä hyvän palvelun edellytykset varmistaen, henkilöstöpolitiikan koordinoinnista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Maahanmuuttajapalvelut tuottaa vastaanottolain edellyttämät palvelut turvapaikanhakijoille turvapaikkaprosessin vaatiman ajan ja kotoutumislain mukaiset palvelut pakolaisperusteisesti kuntaan muuttaneille. Palvelujen nykytilan kuvaus Palvelut tuotetaan itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset, tytär ja osakkuusyhtiöt sekä avustuksia saavat yhteisöt toteuttavat elinkeinopolitiikkaa ja tarjoavat elinkeinopalveluja elinkeino ohjelman mukaisesti. Toimialan toimintaympäristön muutokset Sosiaali ja terveydenhuollon mahdollinen järjestämisvastuun siirtyminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille muuttaa palvelukokonaisuuden hallintaa ja poistaa kaupungin vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen. Valtakunnan hallituksen suunnitelmien mukaan maakuntien päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille ja rahoitusvastuu siirtyy pois kunnilta. Osa uudistuksen toteuttamiseksi valmisteltuja lakiesitysluonnoksia on lausuntokierroksella (maakuntalaki, sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki, pelastustoimilaki); määräaika lausuntojen antamiselle on marraskuulla 2016. Valmistelussa ovat edelleen mm. palvelujen valinnanvapautta ja monikanavaista rahoitusmallia koskevat asiakokonaisuudet. Lait on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn keväällä 2017. Itsehallintoalueet aloittavat toimintansa 1.1.2019. Valtion aluehallinnon uudistus ja yhdistäminen maakuntaliittojen toiminnan kanssa maakuntahallintoon toteutuu yhdessä sote ratkaisun kanssa. Muutos säilyttää julkisen aluekehitysrahoituksen päätöksenteon ja yritysrahoituksen valmistelun alueella. Uhkia voi syntyä kansallisten palvelukeskusten perustamisesta, kuten esimerkiksi hankintojen siirtymisessä kauas paikalliselta tasolta. Terrafamen kaivoksen jatkoratkaisu on aluetalouden tärkein kysymys lähiaikoina. Myönteinen jatkoratkaisu loisi laajasti myönteisiä vaikutuksia ja tulevaisuudenuskoa. Yleisessä taloustilanteessa on pitkittymineen taantuman jälkeen näkyvissä piristymistä, yritysten suhdanneodotukset ovat selvästi parantuneet. Kaupungin vetovoiman ja kilpailukyvyn ylläpitämisen haasteet kiristyvät kilpailutilanteessa erityisesti suuriin kaupunkiseutuihin nähden keskittymiskehityksen jatkuessa. Palvelulinjaukset 2017 2019 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus valmistelee uuden kuntalain mukaisesti hallintosäännön, konserniohjeen ja omistajapolitiikan valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus koordinoi kaupungin osallistumista maakuntahallinnon valmisteluun. Kaupunkikehitys ja elinkeinotoiminta Kaupungin eri toimijoiden kanssa toteuttama verkostomainen toimintatapa, johon kuuluvat myös aluekehitysorganisaatiot ja yritystilakehittäjät, on osoittautunut toimivaksi, kustannustehokkaaksi ja kykeneväksi nopeaan reagointiin. Kaupungin elinkeinotoiminta kokonaisuutena on onnistunut parantamaan yritystoiminnan ilmapiiriä mm. hankintatoimen vuorovaikutteisella toimintatavalla. Kehittämisorganisaatiot vastaavat merkittävästä osuudesta kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksessa. Kiristyvä kilpailu ja niukkeneva aluekehitysrahoitus vaativat kehittämisorganisaatioiden hyvää yhteistoimintaa ja vaikuttavaa toimintaa.
Maakunnallisen elinkeinoyhtiön Kainuun Etu Oy:n yritysten perustamisen, kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen yritysneuvontapalvelut saatetaan vakinaiselle pohjalle resurssien puitteissa. Samalla omistajakunnat tavoittelevat yhtiölleen maakuntahallinnon järjestämisvastuulle siirtyvien, yrityksille suunnattujen TE palvelujen/julkisten kasvupalvelujen tuottamistehtävää. Oulun yliopiston biojalostuksen lahjoitusprofessuuri on merkittävin uusi innovaatiotoiminnan avaus Kajaanissa Mittatekniikan keskuksen sijoittumisen jälkeen. Käynnistyvä tutkimus tukee biojalostuksen yritystoiminnan vakiintumista ja kasvua. Myös CSC:n tutkimustoiminnan avausta dataanalytiikassa tuetaan määräaikaisesti 2017 18. Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidossa kehitetään edelleen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja selkeytetään kunkin toimijan rooleja vuonna 2016 valmistuneen Kainuulaisen työllisyydenhoidon käsikirjan mukaisesti. Monialaisen yhteispalvelun asiakasprosesseja kehitetään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Yhdistysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi käynnistetään sopimusperusteinen yhteistyö kumppanuussopimusten pohjalta. Kajaanilaisille yrityksille ja yhdistyksille myönnetään työllistämisen kuntalisää. Kaupungille osoitetut velvoitetyöllistetyt työllistetään. Vaikeimmin työllistyviä työllistetään noin 20 htv (40 henkilöä 6 kuukaudeksi) huomioimalla kaupungin maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen kuntaosuus. Lisäksi kaupunki tarjoaa työttömille työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työttömien palvelutarpeen sekä työ ja toimintakyvyn arviointia tehdään yhteistyössä Kumppaniksi ry:n kanssa. Työhönvalmentajan palveluita tarjotaan kaupungin palkkatukitöissä oleville sekä muille työttömille tarpeen ja resurssien mukaan. Opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden saamista tuetaan vähintään aikaisemmassa laajuudessa. Keskushallinto Uusien henkilöstö ja taloushallinnon (Tiera ERP + Populus) sekä asianhallinnan (CaseM) tietojärjestelmien mahdollistamat tehokkaat toimintatavat otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Toimintatapojen uudistaminen edellyttää muutosvalmiutta, selkeää ohjausta sekä toimintojen edelleen keskittämistä konsernitasolla. Kesäkuussa 2017 toimintansa aloittavat uudet valtuutetut ja muut luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä. Siirrytään sähköiseen kokoushallintaan uusien toimielinten aloittaessa (valtuusto vaiheistetusti). Kaupungin hallintosääntö, omistajaohjaus, konserniohje ja johtajasopimus uudistetaan keväällä 2017. Valmistaudutaan tietohallinnon uudelleen järjestämiseen maakuntahallinnon aloittaessa 2019. Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut tuotetaan jatkossakin Kajaanin kaupungin erillisessä asiantuntijayksikössä pääosin omana tuotantona. Kotoutumislain mukaiset alkukartoitus, ohjaus ja neuvontapalvelut tuotetaan myös muille maahanmuuttajille kuin humanitaarisin perustein kuntaan muuttaneille. Palvelua voidaan myydä myös muille Kainuun kunnille. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma uusitaan vuonna 2017. Uusi perheryhmäkotimallilla toimiva alaikäisyksikkö ilman huoltajaa saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten kotouttamiseksi on aloittanut toimintansa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa kaupunginjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018
Tuki yritystoiminnan säilymiselle ja kasvulle Yritystoimipaikat kpl 2013: 1 870 2014: 1 920 Yritystyöpaikat kpl 2013: 8 450 2014: 7 960 Kasvuyritysten liikevaihto ja työpaikat OECD/Eurostat suositus: Kasvuyrityksen työllisyys kasvukauden alussa vähintään 10 henkeä 3 vuoden aikana henkilöstön keskim. kasvu yli 20 % vuositasolla 2011 14 kasvukausi koko Kainuu vähintään 10 työntekijän kasvuyritykset: 10 % kasvaneita yrityksiä 19 kpl, joista 20 % tai enemmän kasvaneita 5 kpl. Alle 10 työntekijän 10 % kasvaneita yrityksiä 73 kpl. (Toimiala Online) Yritystoiminnan kasvua tuetaan kohdennetusti Kasvua Kainuuseen hankkeella, jonka kautta seurataan kasvuyritysten kehitystä tarkemmin. + 5 % + 5 % Kasvuyritysten määrän ja liikevaihdon kasvu Kasvua Kainuuseen hankkeen tuloksena Uuden yritystoiminnan lisääminen Yritystoiminnan edellytykset, yleinen toimintaympäristö ja yrityspalvelut Yritystoiminnan infran ja rakennetun ympäristön parantaminen Hankintatoiminnan kehittäminen Uudet yritykset vuodessa, netto Elinkeino ohjelman toteutus ja seuranta Elinkeinopalvelujen verkoston ylläpito kasvutavoitteiden saavuttamista tukien Kaupungin tekemät kehittämisinvestoinnit yritysten toimintaympäristöön Tilaisuudet/ yhteydenotot Paikalliset tarjoukset/ voitetut kilpailutukset Hankintapäätösten ja sopimusten laatu ja niiden noudattaminen 2014: 14 2015: 29 8/2016: 37 aloittaneet 87 lopettaneet 50 Uudistetun elinkeino ohjelman toteutus alkanut Hankinta asiamiestoiminta jatkunut, muille kunnille esitetty osallistumista. Tarjouskriteereiden käyttäminen Hankintaosaaminen on kaupunkiorganisaatiossa edelleen hajautettuna ja hankintojen toteuttamisessa parantamista. Aloittavien yritysten palvelua tarjoavat TE toimisto ja Kasvua Kainuuseenhanke. Nuorten yritysperustantaa tuetaan useilla toimenpiteillä Elinkeino ohjelman toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan Rahoitus TA 2016 kehittämisorganisaatioille: Etu Oy 192 500 KAMK Oy 335 000 KYK/OY 255 000 OY/Biojal. 50 000 CEMIS 90 000 KAMK/Measurepolis 200.000 CSC data analyysi 30 000 (2017 18) Renforsin Rannan toimintaympäristön kehittämisen energiainvestoinnit KAMK:n ja KAO:n työelämävaikuttavuutta parannetaan käytännön konserniyhteistyöllä. Innovaatiotoimintaa lisätään biojalostuksessa ja data analytiikassa. Kasvua Kainuuseen palvelut vakinaistetaan resurssien puitteissa Toimintaympäristöhankkeet kaupunki toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toiminta jatkuu yritysten tarpeista lähtien, hankintayksiköitä tukien Uuden hankintalain tarjouskriteerit paikallisten hankintojen tekemiseen hyödynnetään Uuden tietojärjestelmän (Tiera ERP) käyttöönotolla siirrytään keskitetympään ostamiseen ja sopimusten noudattaminen parantuu. Aloittavien yritysten palvelu tukee aktiivisesti ja vaikuttavasti yritysperustantaa. Yrittäjyysmaakunta toiminta on lisännyt nuorten yritysperustantaa. Elinkeino ohjelman arviointi ja päivitys Kaupunki jatkaa elinkeinopalvelujen verkoston rahoitusta nykytasolla, mikäli sen tulokset ja vaikuttavuus tukevat kasvua 1 milj. /vuosi Yritysten aktivointiaste on noussut. Paikallisen yritystoiminnan mahdollisuus tarjota ja voittaa kilpailutukset on parantunut. Hankinta ja ostoprosessit ovat sujuvia ja sopimuksien toteutumista seurataan tiivistetysti. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan
Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Kajaanin ammattikorkeakoulun tuloksellinen säilyminen ja kehittyminen Kainuun ammattiopiston tuloksellinen säilyminen ja kehittyminen Ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuus lisääntyy Aktiivinen rekrytointi eri alojen osaajien saamiseksi muualta alueelle KAMK:n itsenäisyyden ja koulutusalojen säilyminen KAO:n itsenäisyyden ja monialaisen ammatillisen koulutuksen säilyttäminen myös suppenevan rahoituksen aikakaudella KAMK:iin Kainuun ulkopuolelta hakeneiden määrä KAMK:n valmistuneiden työllistyminen Kainuuseen Rekrytointitoimenpiteiden määrä ja myönteinen vaikutus tulomuuttoon KAMK:lla vahva toimilupa. KAMK yksi maan tuloksellisimmista, mutta tuloksen jatkuva kasvutavoite haaste. Strategiauudistus on toteutettu. KAO sopeuttaa toimintaansa valtion rahoitusleikkausten mukaisesti. TA 2016 koulutusliikelaitoksen lukiokoulutuksen määräaikainen lisärahoitus: 200.000 Haussa 2015 oli yli 70 % Kainuun ulkopuolisia hakijoita 58 % vuonna 2014 valmistuneista työllistyi alueelle KAMK:n vetovoima on hyvä, koulutusalavalinnoissa on houkuttelevia aloja. Valmistuneiden sijoittuminen alueelle on hyvällä tasolla Yhteistyössä aluekehittäjien, soten ja yritysten kanssa on toteutettu Kainuu Connection rekrytointia pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Kuopiossa Uuden strategian profilaatio ja toiminnan tehostuminen yhdessä alueellisen ja alaperustaisen yhteistyön vahvistumisen kanssa luo jatkuvuutta KAMK:n itsenäiselle toiminnalle KAO sopeuttaa toimintansa supistuvaan rahoitukseen, mutta säilyttää asemansa yhtenä johtavista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Lukion ma. lisärahoitusta ei jatketa KAMK säilynyt itsenäisenä ja kehittänyt tuloksellisuuttaan ja aluevaikuttavuuttaan KAO toimii laadukkaasti ja tuloksellisesti ammatillisen työvoiman kehittäjänä Kainuussa ja Koillismaalla. Kajaanin lukio toimii tuloksellisesti perusrahoituksellaan alueen suurimpana yleislukiona. Luvut KAMK:lta Vähintään 70 % Rekrytointiyhteistyötä jatketaan. Kainuun Liitto käynnistää sitä tukevan hankkeen. Yli 60 % KAMK:n vetovoima on säilynyt ja valmistuneiden sijoittuminen alueelle on parantunut Rekrytointiyhteistyön tuloksena on tapahtunut useita kymmeniä paluu ja tulomuuttoja Kainuuseen
Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Toimivat tietoliikenneyhteydet Sujuvat ja nopeat maantie ja rautatieyhteydet Yhteyksien laatu ja kattavuus Sähköisten palvelujen toimivuus ja käytettävyys Sähköisten palvelujen tarjontaa lisätään. Helsinki Kajaanireittilentoliikenne Helsinki Kajaanireittilentoyhteyden säilyttäminen Helsinki, Oulu ja Venäjän suunnan väyläyhteyksien nopeutuminen Teksti puuttuu Teksti puuttuu Tietoliikenneyhteydet kehittyvät kansallisen kehityksen mukana. Yksittäisiä sähköisiä palveluja saatavilla Lentojen siirryttyä 5/2015 Finnairille 4 vuoroa arkisin + la su vuorojen lisäys. Matkustajamäärä 81 000 vuonna 2015 VT 22 investointi 15 M käynnissä VT 5 Mikkelin kohta 27 M käynnissä VT 5 Mikkeli Juva 121 M rahoitettu Hallituskauden jälkeisiä valtakunnallisten liikenneinvestointeja tullaan suunnittelemaan jollain tasolla Liikennepol. selonteon Ylivieska Iisalmi Kontiomäkirata 90 M ei saanut budjettirahoitusta uudelleen arvioinnin takia. Oulu Kajaaniradan perusparannus toteutettu KT 89 kapeikkojen leventäminen korjausvelkahankkeena käynnistyy Matkustajamäärä 85 000/vuosi VT 22 1. vaiheen ja jatkovaiheiden sekä VT 5 seuraavien vaiheiden saaminen hallituskauden jälkeisiin valtakunnallisiin liikennehankkeisiin. Ylivieska Iisalmi Kontiomäki rata valtakunnallisiin liikennehankkeisiin. Savon rata seuraavaksi valtakunnalliseksi ratahankkeeksi Pohjanmaan radan jälkeen Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämisen jatkaminen Käytössä sujuvan arjen mahdollistava verkkoasioinnin ympäristö Vähintään 3 4 vuoroa/arkipäivä Lauantaiyhteys Helsinki Kajaani Matkustajamäärä 90 000/vuosi VT 22 ja VT 5 jatkorahoitukset saatu, jatkovaiheet mainittu hallituskauden jälkeisten valtakunnallisten liikennehankkeiden suunnitelmassa Ratojen kehittäminen valtakunnallisissa liikennehankkeissa Kajaani Kostamusyhteysväli parantunut, jatkosuunnittelu käynnissä Toimivat sisäiset yhteydet ja joukkoliikenne Henkilöjunayhteyksien määrä ja laatu, Oulu ja Helsinki Maantieyhteyksien taso VT 5, VT 6, VT 22 Joukkoliikenteen palvelutaso Työmatkustuksen mahdollistavat henkilöjunayhteydet etelään. Oulun suunnasta lakkautettu kaksi junaa Pendelöinnin ja asioinnin mahdollistavat tieyhteydet pohjoinen, itä, etelä VR:n ostoliikenteen vuorojen jatkuminen vähintään nykytasolla VT 6 Kajaani Sotkamo turvallisuuden ja suvujuuden parantaminen Nykytasoa laadukkaammat yhteydet Ouluun ja etelään. Kasvanut matkustajamäärä Parantuneet ja turvallisemmat tieyhteydet Sotkamo ja Paltamo Ristijärvisuuntien liikenteelle Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Välityömarkkinoiden Palvelutarpeen arvi 25 %
kehittämishanke Asiakkuudenhallinnan käyttö kaikessa palvelutoiminnassa oinnin ja jatkopolkujen varmistaminen, % hankkeen asiakkaista Asiakkuudenhallinta on tulosyksikkökohtaista. Keskeiset asiakasryhmät on määritelty koko organisaatiotasolla. Toimintamallia hyödynnetään palvelutuotannossa. Keskeiset tiedot ovat kootusti saatavilla, helposti käytettävissä ja strategisen suunnittelutyön perustana. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Kajaanin maine Kajaanin matkailun kehittäminen Maahanmuuttajien omien toimintaedellytysten vahvistaminen ja turvaaminen Kainuun maakuntakuvatutkimukset, omat maineseurannat Kaupunki rahoittaa yhteismarkkinointia ja maineviestintää 60 000 /vuosi yhteisrahoitusperiaatteella: yritykset 50 % kaupunki 50 % Matkailutulo, johon sisältyy keskeisesti Kajaaniin tuleva ostovoima Kotouttamisohjelman toimenpiteet toteutuvat arjessa. Seurantaraadin arviointi 1 x vuosi Ei säännöllistä mittausta eikä toimintatapaa Kajaanin Matkailu Oy toteuttaa yhteismarkkinointia ja maineviestintää yhteistyössä yritysten kanssa. Osakassopimuskausi päättyy 2016 lopussa. Kajaanin matkailun Master Planin yhteistyötoteutus on käynnistynyt ostosmatkailussa, kokousmatkailussa, tapahtumayhteistyössä ja jokivarren jatkokehittämisessä Yhteismarkkinointia ja maineviestintää jatketaan syksyn 2016 arviointien perusteella valituilla toimintamalleilla. Toteutetaan aloitettuja toimenpiteitä yhteistyötahojen kanssa, mm. Karelia CBC rahoitteinen hanke Metsähallituksen kanssa. Tuetaan ostosmatkailun yhteismarkkinointia. Maine on parantunut Matkailun Master Plan kehittämistoimet ovat lisänneet Kajaanin matkailutuloa/ostovoimaa Maahanmuuttajat ovat kiinteä osa osaavaa ja aktiivista kajaanilaista väestöä.
Riskit Keskeiset riskit Kuvaus Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ei tapahdu suunnitellusti. Henkilöstön muutosvalmius ja osaaminen eivät ole prosessien kehittämisen vaatimalla tasolla. Kaupunginhallitus 3,0 2,0 2,0 Työllisyyden hoito 4,5 3,5 3,5 Keskushallinto 52,99 53,0 53,0 Maahanmuuttajapalvelut 19,19 19,0 17,0 Yhteensä 75,18 77,5 75,5 Kaupunginhallitus toimiala Myyntituotot 5 495 5 050 4 378 4 378 4 378 4 378 Maksutuotot 26 48 49 49 49 49 Tuet ja avustukset 1 210 1 130 1 111 1 111 1 111 1 111 Vuokratuotot 259 256 256 256 256 256 Muut toimintatuotot 273 260 156 156 156 156 Muut toimintatuotot 532 516 412 412 412 412 Toimintatuotot 7 211 6 744 5 950 5 950 5 950 5 950 Valmistus omaan käyttöön 53 60 60 60 60 60 Palkat ja palkkiot 3 699 3 929 3 943 3 943 3 944 3 927 Henkilösivukulut 2 635 2 805 2 977 2 977 2 979 2 974 josta Sote kuntayhtymältä 949 960 1 370 1 370 1 370 1 370 Henkilöstökulut 6 334 6 734 6 920 6 920 6 922 6 900 Palvelujen ostot 132 435 134 129 135 142 135 142 136 443 5 566 josta Sote kuntayhtymältä 125 527 127 313 128 280 128 280 129 563 132 154 josta Kainuun Liitolta 1 211 1 232 1 265 1 265 1 265 1 270 Aineet, tarvikkeet ja avarat 240 97 194 194 192 192 Avustukset 9 849 7 200 6 607 6 607 6 607 6 603 Vuokrat 801 791 787 787 787 781 Muut toimintakulut 61 62 53 53 52 52 Muut toimintakulut 862 853 840 840 839 833 Toimintakulut 149 720 149 013 149 702 149 702 151 004 20 095 Toimintakate 142 456 142 209 143 692 143 692 144 994 14 085 Poistot ja arvonalentumiset 80 378 469 469 614 593 Tilikauden tulos 142 536 142 587 144 161 144 161 145 608 14 678
Kaupunginhallitus tulosalue (ei kuntayhtymiä) Myyntituotot 7 Tuet ja avustukset 50 Vuokratuotot 258 256 256 256 256 256 Muut toimintatuotot 8 70 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 267 326 256 256 256 256 Toimintatuotot 324 326 256 256 256 256 Palkat ja palkkiot 285 273 269 269 269 269 Henkilösivukulut 488 555 611 611 611 611 josta Sote kuntayhtymältä 949 960 1 370 1 370 1 370 1 370 Henkilöstökulut 773 828 880 880 880 880 Palvelujen ostot 2 064 2 088 2 233 2 233 2 262 2 232 josta Sote kuntayhtymältä josta Kainuun Liitolta Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 3 5 5 5 5 Avustukset 4 652 2 022 1 644 1 644 1 644 1 644 Vuokrat 96 92 89 89 89 89 Muut toimintakulut 49 45 15 15 15 15 Muut toimintakulut 145 136 104 104 104 104 Toimintakulut 7 644 5 078 4 865 4 865 4 895 4 865 Toimintakate 7 320 4 752 4 609 4 609 4 639 4 609 Poistot ja arvonalentumiset 83 83 250 417 Tilikauden tulos 7 320 4 752 4 693 4 693 4 889 5 025 Kuntayhtymät (Kainuun Sote ja Kainuun liitto) Muut toimintatuotot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot 0 Henkilösivukulut 949 960 1 370 1 370 1 370 1 370 Henkilöstökulut 949 960 1 370 1 370 1 370 1 370 Palvelujen ostot 126 738 128 545 129 545 129 545 130 828 0 Toimintakulut 127 687 129 505 130 915 130 915 132 198 1 370 Toimintakate 127 687 129 505 130 915 130 915 132 198 1 370 Tillikauden tulos 127 687 129 505 130 915 130 915 132 198 1 370 Työllisyyden hoito Tuet ja avustukset 593 652 541 541 541 541 Muut toimintatuotot 63 Toimintatuotot 656 652 541 541 541 541 Palkat ja palkkiot 840 1 035 991 991 991 991 Henkilösivukulut 260 306 299 299 299 299 Henkilöstökulut 1 100 1 341 1 289 1 289 1 289 1 289 Palvelujen ostot 118 170 68 68 68 68 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 0 51 51 51 51 Avustukset 3 556 3 635 3 772 3 772 3 772 3 772 Vuokrat 20 15 12 12 12 12 Muut toimintakulut 0 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 20 15 12 12 12 12 Toimintakulut 4 801 5 161 5 192 5 192 5 192 5 192 Toimintakate 4 145 4 509 4 651 4 651 4 651 4 651 Tilikauden tulos 4 145 4 509 4 651 4 651 4 651 4 651
Keskushallinto ja tukipalvelut Myyntituotot 5 487 5 050 4 378 4 378 4 378 4 378 Maksutuotot 26 48 49 49 49 49 Tuet ja avustukset 567 478 570 570 570 570 Vuokratuotot 1 0 Muut toimintatuotot 201 190 156 156 156 156 Muut toimintatuotot 202 190 156 156 156 156 Toimintatuotot 6 231 5 766 5 153 5 153 5 153 5 153 Valmistus omaan käyttöön 53 60 60 60 60 60 Palkat ja palkkiot 2 574 2 621 2 683 2 683 2 684 2 667 Henkilösivukulut 937 984 697 697 699 695 Henkilöstökulut 3 512 3 605 3 381 3 381 3 383 3 361 Palvelujen ostot 3 514 3 326 3 296 3 296 3 285 3 266 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 224 93 138 138 137 136 Avustukset 1 641 1 544 1 191 1 191 1 191 1 187 Vuokrat 684 684 686 686 686 680 Muut toimintakulut 12 17 38 38 37 37 Muut toimintakulut 697 701 724 724 724 717 Toimintakulut 9 587 9 269 8 729 8 729 8 719 8 668 Toimintakate 3 303 3 443 3 516 3 516 3 506 3 455 Poistot ja arvonalentumiset 80 378 386 386 364 177 Tilikauden tulos 3 383 3 821 3 902 3 902 3 870 3 632 Sisältää Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut Myyntituotot 4 494 3 791 3 432 3 432 3 432 3 432 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 46 30 Muut toimintatuotot 46 30 Toimintatuotot 4 540 3 821 3 432 3 432 3 432 3 432 Palkat ja palkkiot 662 690 664 664 664 664 Henkilösivukulut 204 206 150 150 150 150 Henkilöstökulut 866 895 814 814 814 814 Palvelujen ostot 1 323 898 876 876 876 876 Aineet, tarvikkeet Ja tavarat 134 37 62 62 62 62 Avustukset 1 632 1 520 1 187 1 187 1 187 1 187 Vuokrat 423 468 478 478 478 478 Muut toimintakulut 1 2 2 2 2 2 Muut toimintakulut 424 470 480 480 480 480 Toimintakulut 4 379 3 821 3 420 3 420 3 420 3 420 Toimintakate 161 0 12 12 12 12 Tilikauden tulos 161 0 12 12 12 12