Rovaniemen kaupunki
2
3 1. Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo...3 2. Johdanto...5 3. Henkilöstöpäällikön katsaus...5 4. Henkilöstön määrä ja rakenne...6 5. Työpanos...12 6. Henkilöstön koulutus...13 7. Työkyky, terveys ja työolot...14 8. Henkilöstökustannukset...20 9. Taulukot...21
4
5 2. Johdanto Rovaniemen kaupungin henkilöstöraportti 2009 on osa kaupungin toiminnan ja talouden tarkastelua. Sen tavoitteena on syventää niin kaupungin luottamushenkilöiden ja henkilöstön kuin kaupunkilaisten ja sidosryhmien tietämystä kaupungin henkilöstöstä, sen määrästä, rakenteesta, tilasta ja siihen kohdistetuista panoksista. Tiedot ovat kertomusvuodelta ja niitä täydentävät tiedot pääosin vuosilta 2006 2008. Henkilöstöraportin rakenteessa on pyritty noudattamaan kunta alan henkilöstöraporttisuositusta. 3. Henkilöstöpäällikön katsaus Uuden Rovaniemen kaupungin toimintaorganisaatio on alkanut löytää vakiintuneen muotonsa. Merkittävin organisatorinen muutos oli terveydenhuollon palvelukeskuksen ja vanhuspalvelukeskuksen yhdistäminen terveyspalvelukeskukseksi. Henkilöstöä kuvaavat keskeiset kehityslinjat jatkuivat ennallaan. Sekä henkilöstön että henkilötyövuosin määrä laski edellisenä vuonna tapahtuneen käänteen suuntaisesti. Sairauspoissaolojen määrässä esiintynyt laskuvaihe jäi lyhytaikaiseksi ja tilapäiseksi, sillä sairauspoissaolopäiviä oli 1,4 % edellistä vuotta enemmän. Henkilöstön keski ikä kääntyi laskuun, vaikka eläkkeelle siirtyneiden määrä oli edellistä vuotta pienempi. Eläköitymisen pysähtyminen johtui ainakin osaksi siitä, että kaupungin oma varhaiseläkejärjestely ei enää viime vuonna ollut voimassa. Työnantaja ja ammattijärjestöt antoivat yhdessä suosituksen palkattomien vapaiden pitämiseksi. Niiden määrä kasvoi 6,9 %. Vuoden aikana käytiin paikallisten ammattijärjestöjen kanssa 35 asiassa 42 paikallisneuvottelua, joista n. ¾:ssa päästiin yksimielisyyteen. Järjestelyerät jaettiin 1.5.2009 lukien. Niiden yhteydessä pidettiin huolta KVTES:n ja Tehy pöytäkirjan sisällön ja palkantarkistusten yhteensovittamisesta hoitoalan tehtävissä. Työn vaativuuden arviointia ei saatu valmiiksi tavoitellussa aikataulussa vielä kesken olevalta osalta (hinnoittelemattomat, hallinto, toimistoala). Sähköinen rekrytointijärjestelmä otettiin käyttöön, mikä merkittävästi vähensi vakanssien täyttämisessä tarvittavaa työtä. Henkilöstöhallinnon resurssien pitkäaikainen vajaus täydentyi henkilöstön kehittämispäällikön viran perustamisen ja täyttämisen myötä. Sie ja mie toimintakulttuurin kehittämisessä keskityttiin strategisten linjausten valmisteluun. Tulevia palvelutarpeita koskeva selvitystyö ja siihen perustuvan henkilöstösuunnitelman laadinta käynnistettiin. Vuokratyövoiman käyttöä koskevat periaatteet vahvistettiin ja hallinto ja johtosääntöön perustuvaa henkilöstöasioiden delegointimatriisia tarkistettiin.
6 4. Henkilöstön määrä ja rakenne Henkilöstön määrällä tarkoitetaan tässä niitä palvelussuhteita, jotka olivat voimassa vuoden viimeisenä päivänä 31.12. Koska samaan vakanssiin voi kohdistua useampi kuin yksi palvelussuhde, ilmoitettu henkilöstön määrä on jonkin verran olemassa olevien vakanssien (ja palveluksessa olleiden fyysisten henkilöiden) määrää suurempi. Rovaniemen kaupungin palveluksessa oli vuoden lopussa yhteensä 3 477 henkilöä (ed. vuonna 3 596). Määrässä oli vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna 119 henkilöä eli 3,3 %) (ed. vuonna 9 henkilöä, 0,2%). Vakinaisten määrä väheni 6 ja määräaikaisten 53 henkilöä. Työllistettyjen määrä puolestaan väheni 60 henkilöllä. Koko henkilöstöstä oli vuoden viimeisenä päivänä vakinaisia 78,5 % (76,1%), määräaikaisia 19,9 % (20,7 %) ja työllistettyjä 1,5 % (3,2 %). Vakinaisen henkilöstön osuus kasvoi n. 2,4 % yksikköä. Vuoden 2009 lopussa hallinto organisaatiossa oli 115 henkilöä eli 3,3% (121 henkilöä, 3,4 %). Tuotanto organisaation suurimmat osastot olivat sivistyspalveluosasto 1604 henkilöä eli 46 % (1654 / 46 %) ja sosiaali ja terveyspalveluosasto 1177 henkilöä eli 34 % (1194 / 33 %). Teknisen tuotannon henkilömäärä oli 468 eli 14 % (511 / 14 %). Pienempiä olivat henkilömäärältään hallintopalvelujen tuotanto osasto 62 henkeä (67), työterveysliikelaitos 41 henkilöä (38 ) ja tilaliikelaitos 10 henkilöä (11). Palvelukeskuksista suurimpia olivat terveydenhuollon palvelukeskuksen ja vanhuspalvelukeskuksen yhdistymisen jälkeen muodostettu terveyspalvelukeskus 936 henkilöä, päivähoidon palvelukeskus 722 henkilöä sekä koulupalvelukeskus 721 henkilöä. Henkilötyövuodella tarkoitetaan tässä täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä, jossa on huomioitu palkalliset palveluksessaolopäivät. Vuonna 2009 kertyi yhteensä 3 217 (3 275) henkilötyövuotta, mikä on 93 % (91 %) vuoden viimeisen päivän henkilövahvuudesta. Joissakin palvelukeskuksissa henkilötyövuosien määrä ylitti vuoden viimeisen päivän henkilövahvuuden, joten näissä yksiköissä on käytetty tavanomaista runsaammin kausi yms. tilapäistä työvoimaa. Henkilötyövuosien määrä laski edelleen 58 (50) henkilötyövuotta. Henkilötyövuosien lasku selittyy lähinnä määräaikaisten ja työllistettyjen henkilötyövuosien alenemisella. Vakinaisen henkilöstön osuus työvuosista oli 74 % (73 %), määräaikaisten 24 % (25 %) ja työllistettyjen 2 (3 %). Hallinto organisaation osuus työvuosista oli 3,3 % (3,5 %). Henkilöstön (pl. työllistetyt) suurin ikäryhmä oli 50 55 vuotiaat (646 henkilöä, 19 %). Lähes yhtä suuri ikäryhmä oli 45 49 vuotiaat (633 henkilöä, 19 %). Kolmanneksi suurin joukko oli 55 59 vuotiaita. Ikärakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
7 Kpl Kuvio 1. Henkilöstön määrä 2005 2009 4000 3500 154 163 90 114 54 3000 760 788 754 745 692 2500 2000 1500 1000 2584 2665 2761 2737 2731 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Kpl Kuvio 2. Henkilöstön määrä palvelukeskuksittain 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hallinto Sos. ja Terveys Sos.turv. Siv.hall. Pv hoito Koulu Kultt Linu Kesk.p. Kiint. Yhdysk. Maanmitt Ruoka Na Ve Hall.palv TTH Tilaliikel. terv.hall. Työllistetyt 2 5 9 12 0 8 1 3 1 5 4 1 2 Määräaikainen 14 0 250 57 0 124 128 20 9 37 11 1 15 2 12 14 Vakinainen 99 7 677 160 5 590 592 98 25 8 133 85 22 91 51 50 27 10
8 Henkilöt / Työvuosi Kuvio 3. Henkilöstön ja henkilötyövuosien määrä 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hallinto Sos. ja terv.hall. Terveys Sos.turv. Siv.hall. Pv hoito Koulu Kultt Linu Kesk.p. Kiint. Yhdysk. Maanmitt Ruoka Na Ve Hall.palv TTH Tilaliikel. Henkilöt 115 12 936 229 5 722 721 121 35 8 175 101 23 107 55 62 41 10 Työvuosi 107,2 12,4 818,1 214,6 5,0 660,1 681,0 106,7 35,4 8,2 166,9 118,8 25,4 102,1 55,6 58,8 30,7 10,3 Kuvio 4. Henkilötyövuodet 2006 2009 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Hallinto Sos.ja terv.hall. Terveys Sos.turv. Siv.hall. Pv hoito Koulu Kultt Linu Kesk.p Kiint. Yhdysk. Maanmitt. Ruoka Na Ve Hall.palv TTH Tilaliikel. 2006 209,2 29,5 822,4 223,1 596,6 693,6 111,3 48,3 8,9 165,9 124,4 115,6 50,0 29,8 2007 206,8 30,5 857,7 231,9 620,6 700,4 112,6 46,1 8,1 173,9 135,8 113,4 57,7 30,1 2008 115,3 17,6 833,1 227,8 656,7 685,9 109,5 34,1 8,6 167,6 127,9 25,4 108,1 58,8 58,7 30,7 9,9 2009 107,2 12,4 818,1 214,6 5,0 722,0 721,0 121,0 35,0 8,0 175,0 101,0 23,0 107,0 55,0 62,0 30,7 10,0 Naisia koko henkilöstöstä oli 2 711 eli 79 % (2 756 79 %). Naisten osuus hallintoorganisaation henkilöstöstä oli 49 % (54 %), tuotanto organisaation puolella 80 % (80 %). Vähiten naisia oli Napapiirin vedessä ja yhdyskuntatekniikan palvelukeskuksessa.
9 Kuvio 5. naisten osuus henkilöstöstä (%) 100 97,8 97,2 90 80 70 85,7 91,2 83,4 71,0 73,7 75,0 85,5 85,4 79,2 60 60,0 58,8 50 49,1 50,6 40 30 26,1 30,0 20 10 9,4 7,5 0 HALLINTO ORGANISAATIO SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO TERVEYDENHUOLTO SOSIAALITURVA SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO PÄIVÄHOITO KOULUTOIMI KULTTUURITOIMI LIIKUNTA JA NUORISO KESKITETYT PALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU NAPAPIIRIN VESI HALLINTOPALVELUOSASTO TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TILALIIKELAITOS ROVANIEMEN KAUPUNKI Koko henkilöstön (pl. työllistetyt) keski ikä oli 46,2 vuotta (47,5 vuotta), naisten 46,0 (47,1) ja miesten 46,7 (48,7) vuotta. Keski ikä oli korkein tilaliikelaitoksessa (52,5 vuotta) ja yli viidenkymmenen myös teknisen tuotannon keskitetyissä palveluissa, yhdyskuntatekniikassa, Napapiirin vedessä ja ruokapalveluissa. Selkeästi nuorinta henkilöstö oli liikunta ja nuorisopalvelukeskuksessa, 35,1 vuotta. Kuvio 6. Henkilöstön keski ikä sukupuolen mukaan 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Hall. Sos.ja terv.hall Terveys Sos.turv Siv.hall. Pv hoito Koulu Kultt Linu Kesk.p Kiint.h Yhdysk. Maanmitt Ruoka Na Ve Hall.palv TTH Tila liikel. Yht. Miehet 51,3 54,0 41,5 45,0 46,5 45,2 45,4 45,4 36,7 53,0 48,7 50,6 44,8 30,3 50,5 46,8 51,2 53,7 53,7 Naiset 50,3 46,5 45,2 45,6 45,3 45,8 45,1 47,1 34,1 50,8 49,0 50,8 54,2 51,7 53,5 48,7 46,7 49,7 46,0
10 Vuorotteluvapaata ja hoitovapaata käyttävien määrät vähenivät merkittävästi. Vuorotteluvapaata käytti 72 (101) henkilöä yhteensä 11 152 (19 953) päivää ja hoitovapaata 52 (79) henkilöä 6 594 (9 068) päivää. Osa aikatyötä teki vuoden 2009 aikana 89 (97) henkilöä, joista osittaisella hoitovapaalla oli 29 (45), osa aikaeläkkeellä 29 (27), osatyökyvyttömyyseläkkeellä 27 (18) ja osa aikalisällä 4 (7). Kuvio 7. Osa aikatyötä tehnyt vakituinen henkilöstö 100 90 89 80 70 60 50 40 30 27 29 29 20 10 0 4 Osa aikalisä Osatyökyvyttömyyseläke Osa aikaeläke Osittainen hoitovapaa Yht. Vakinaiseen palvelukseen otettiin vuoden 2009 aikana yhteensä 146 (264) henkilöä ja vakinaisesta palvelussuhteesta lähti 150 (288) henkilöä. Noin 18 % tästä oli sisäistä liikkuvuutta tehtävästä toiseen. Päättyneiden palvelussuhteiden pääsyy oli eri eläkkeille siirtyminen, 72 (93) henkilöä. Heistä vanhuuseläkkeelle jäi 48 (58), työkyvyttömyyseläkkeelle 22 (26) ja yksilölliselle ja varhennetulle vanhuuseläkkeelle 3 (9). Määräaikaisia kuntoutustukia palveluksessa oleville myönnettiin 39 (36) henkilölle. Vanhuuseläkkeelle siirtymisen tulee voimistumaan.
11 Kuvio 8. Eläkkeelle siirtyneet eläkelajeittain Lkm 2006 2007 2008 2009 70 60 58 50 48 43 43 40 36 39 30 20 30 26 22 21 23 14 10 0 5 5 2 3 2 4 3 0 Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Yksilöllinen vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Kuntoutustuki
12 5. Työpanos Työpanos muodostuu seuraavasta kaavasta: Kalenterivuoden päivät lauantait, sunnuntait ja työaikaa lyhentävät arkipyhät = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika (kokonaistyöaika) vuosilomapäivät = säännöllinen vuosityöaika palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika + rahana korvatut lisä ja ylityöt = tehty vuosityöaika. Kokonaistyöaika oli 891 608 (867 426) päivää, josta vuosilomia ja muita poissaoloja 218 499 (223 727) päivää eli 25 % (24 %). Vuosilomien osuus kokonaistyöajasta oli 10 % (9 %), sairauslomien 6 % (6 %), perhevapaiden 2 % (2 %), koulutukseen 1 % (1 %) ja muiden syiden 4 % (4 %). Koulupalvelukeskuksen työpanosluvuissa on huomattava, että ne eivät sisällä opettajien vuosilomia eikä muuta kesäkeskeytyksen aikaa. Siten poissaolojen määrä on taulukossa 11 pienempi ja vastaavasti tehty työaika suurempi kuin todellisuudessa. Sairaslomissa ovat mukana myös tapaturmat ja kuntoutustuet. Perhevapaisiin sisältyvät äitiysvapaa, erityisäitiysvapaa, isyysvapaa, vanhempainvapaa, hoitovapaa ja tilapäinen hoitovapaa. Koulutusta on työnantajan kustantama koulutus, 25 vuoden palvelun perusteella annettu täydennyskoulutusvapaa, opintovapaa, oppisopimuskoulutus ja ammattiyhdistyskoulutus. Ryhmään muut syyt sisältyvät aktiivivapaat, lastentarhanopettajien ns. vessin viitoset ja säästövapaat. Liitetaulukossa 12 esiintyvä toinen tehtävä tarkoittaa aikaa, jonka kaupungin vakinaisessa palveluksessa olevat ovat olleet määräaikaisesti jossain muussa kaupungin tehtävässä. Poissaolo kaupungin toisen tehtävän hoitamiseksi osoittaa sisäisen liikkuvuuden laajuutta, eikä siten ole rinnastettavissa oikeisiin poissaolotekijöihin. Tehtyä ylityötä korvattiin rahana 23 940 (26 775) tunnilta 453 032 (456 867 ). Vapaata ylityöstä annettiin 3 213 (3 875) päivää.
13 6. Henkilöstön koulutus Henkilöstön täydennyskoulutukseen käytettiin yhteensä 686 905 (565 709 ). Henkilöä kohti kustannukseksi tuli 201 (168 ). Tällä panostuksella saatiin 4 684 (3 622) koulutuspäivää, mikä oli 1,4 (1,2) päivää henkilöä kohti. Koulutukseen osallistui 37,7 % henkilöstöstä (1 310 henkilöä), jolloin keskimääräinen kustannus oli 524 /osallistuja ja koulutuspäiviä keskimäärin 3,6 päivää/osallistunut. Henkilöä kohti eniten koulutukseen sijoitettiin Teknisen tuotanto osaston keskitetyissä palveluissa, hallinto organisaatiossa, tilaliikelaitoksessa ja sivistyspalveluiden hallinnossa ja vähiten kiinteistöpalveluissa, ruokapalveluissa ja päivähoidossa. Toisaalta ruokapalveluissa koulutus oli kustannustehokasta, koska käytetyllä rahalla saatiin koulutuspäiviä/henkilö varsin runsaasti. Hinnakasta koulutus oli erityisesti kulttuuripalveluissa, liikunta ja nuorisopalveluissa ja tilaliikelaitoksessa. Henkilöä kohti koulutusta annettiin eniten Napapiirin vedessä ja työterveysliikelaitoksessa. Naiset saivat koulutusta keskimäärin 1,3 (1,1) päivää, miehet 1,6 (1,5) päivää. Koulutustietojen kirjaamiskäytännöt näyttävät edelleen vaihtelevan varsin runsaasti. Kuvio 9. Koulutuspäivät/ henkilö HALLINTO ORGANISAATIO SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO TERVEYDENHUOLTO SOSIAALITURVA SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO PÄIVÄHOITO KOULUTOIMI KULTTUURITOIMI LIIKUNTA JA NUORISO KESKITETYT PALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU NAPAPIIRIN VESI HALLINTOPALVELUOSASTO TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TILALIIKELAITOS ROVANIEMEN KAUPUNKI 0,1 0,1 1,0 0,8 1,1 0,6 0,6 1,0 1,8 1,7 1,6 2,0 2,1 1,4 2,4 3,0 3,2 4,9 5,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
14 7. Työkyky, terveys ja työolot Tämä henkilöstöraportin luku on samalla työsuojelutoiminnan toimintakertomus vuodelta 2009. Työsuojelun toimintasuunnitelmaan sisältyi työhyvinvointiohjelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen, vaarojen ja haittojen arviointiprosessin ylläpito, yhdenvertaisuuden ja tasa arvon edistäminen. Tavoitteena oli tasa arvosuunnitelman mukaisina toimenpiteinä (tasa arvoryhmä) mm. päivittää tasa arvoselvitys syksyyn 2009 mennessä. Työkykyä ylläpitävää toimintaa toteutettiin työhyvinvointiryhmän toimenpitein. Työhyvinvointiryhmä koostuu osastojen/palvelukeskusten, työterveyshuollon ja työsuojelun edustajista ja se toimii osapuolten yhteistyöfoorumina. Tasa arvosuunnitelmaan sisältyvää tasaarvoselvitys tehtiin tavoitteen mukaisesti. Vuoden 2009 syksyllä käytiin työsuojeluvaalit. Sie ja mie toimintakulttuurin kehittämisessä painopiste oli henkilöstöstrategian valmistelussa. Vuoden lopulla käynnistettiin tulevia palvelutarpeita koskeva selvitystyö ja siihen perustuvan henkilöstösuunnitelman laadinta. Joulukuussa toteutettiin henkilöstön työolokysely, jonka arviointien mukaan työolosuhteiden keskimääräinen taso on hieman alhaisempi kuin edellisissä kyselyissä vuonna 2005 ja 2007. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat nousseet viimeisten kolmen vuoden ajan. Sairauspoissaolopäivien määrä oli vuonna 2009 yhteensä 76 831 kalenteripäivää, mikä oli 1,4 % (3,0 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellisen vuoden lopulla alkanut laskusuunta jatkui kaksi ensimmäistä vuosikolmannesta, mutta loppuvuoden aikana jyllännyt ns. sikainfluenssa osaltaan käänsi määrän nousuun. Vuonna 2009 oli sairauden vuoksi joka päivä pois työstä noin 210 henkilöä, joka suorina henkilöstömenoina on noin 8,5 M. 16,5 %:lla henkilöstöstä ei ollut lainkaan sairauspoissaoloja. Henkilöä kohti laskettuna sairauspäiviä oli 22,1 (21,1) päivää. Sukupuolen mukaan tarkasteluna nähdään, että naisten sairastavuus on keskimäärin hieman korkeampaa kuin miesten. Naisten osuus henkilöstöstä on 79,2 % ja sairauslomapäivistä 81,7 % (82,6 %). Sukupuolten välinen ero on edelleen kaventunut. Sairauspäivistä suurin osa 43,5 % (41,5 % vuonna 2008) koostuu pitkistä yli 30 päivän sairauslomista. Näiden pitkien sairauslomien osuus päivien kokonaismäärästä on noussut kahtena edellisenä vuonna, mutta on vielä selvästi alle vuoden 2006 tason 53,5 %. Alle viikon sairauspoissaolojen osalta osuudet ovat säilyneet samoina, siirtymää on tapahtunut 8 30 päivää kestoisista yli 30 päivää kestäneisiin sairauslomiin. Sairauspoissaolojaksojen lukumäärästä suurin osa 61,2 % (61,4 %) oli lyhyitä 1 3 päivän poissaoloja. Sairauspoissaolon keskimääräinen kesto oli 8,0 (7,9) päivää, naisilla 7,8 (7,6) päivää ja miehillä 9,2 (9,4) päivää.
15 Kuvio 10. Sairauspoissaolopäivät henkilöä kohti 2005 2009 25 20 15 10 17,8 17,3 20,4 21,1 22,1 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 Kuvio 11. Sairauspoissaolopäivien määrä keston mukaan 35000 30000 6842 25000 20000 15000 10000 1669 1406 1528 2436 5000 9517 7152 8494 11292 26495 0 1 3 pv 4 7 pv 8 14 pv 15 30 pv yli 30 pv Naiset Miehet
16 Kuvio 12. Sairauspoissaolojaksojen lukumäärä keston mukaan 7000 6000 5000 877 4000 3000 2000 1000 0 267 145 117 108 4979 1331 782 544 415 1 3 pv 4 7 pv 8 14 pv 15 30 pv yli 30 pv Naiset Miehet Kuvio 13. Sairauspoissaolopäivät (pv/hlö) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 HALLINTO ORGANISAATIO SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO TERVEYDENHUOLTO SOSIAALITURVA SIVISTYSPALVEUIDEN HALLINTO PÄIVÄHOITO KOULUTOIMI KULTTUURITOIMI LIIKUNTA JA NUORISO KESKITETYT PALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU NAPAPIIRIN VESI HALLINTOPALVELUOSASTO TYÖTERVEYSLIIKELAITOS TILALIIKELAITOS ROVANIEMEN KAUPUNKI 7,2 7,3 8,2 10,9 13,3 13,5 15,5 15,8 16,7 23,4 20,9 22,1 22,1 27 26,8 30,3 33,7 34,8 37,3
17 Sairastaminen oli keskimääräistä suurempaa teknisen tuotanto osaston palvelukeskuksissa sekä terveyspalvelukeskuksessa. Vähenemistä sairauspäivissä henkilöä kohti tapahtui hallinto organisaatiossa, sosiaali ja terveyspalveluissa sekä työterveyspalveluissa, kasvua sivistyspalveluissa, teknisessä tuotannossa sekä hallintopalveluissa. Työtapaturmia, jotka johtivat sairauslomaan tai joista vakuutusyhtiö maksoi korvauksia, oli yhteensä 255 kpl, hiukan enemmän kuin vuotta aikaisemmin (239 kpl). Tapaturmasuhde eli tapaturmien määrä sataa työntekijää kohti oli 7,3 (6,7). Luku oli keskimääräistä korkeampi kiinteistöpalveluissa, yhdyskuntatekniikassa ja ruokapalveluissa. Vakuutusyhtiö maksoi korvauksia 2 147 (2 533) päivältä yhteensä 250 555 (299.899 ). Työterveyshuollon bruttokustannukset olivat 1 661 980 (1.649.842 ) eli edellisen vuoden tasoa. Kansaneläkelaitoksen korvauksen jälkeen nettomenoksi jää arviolta 963 000 (973 000 ). Kelan korvausprosentiksi jää siten 42,0 % kokonaismenoista. Bruttomenoista oli lakisääteisen työterveyshuollon osuus 35,2 % ja sairaanhoidon 64,8 % (vuonna 2008 33,6 % ja 66,4%). Sairaanhoidon osuus menoista laski hieman. Työterveyshuollon bruttokustannukset olivat 486 /henkilö (459 /henkilö) eli nousivat n. 5,8 %. Kustannukset henkilöä kohti olivat korkeimmat sosiaali ja terveyspalveluiden hallinnossa ja tilaliikelaitoksessa. Kuvio 14. Työterveyshuollon kustannukset ( /hlö) HALLINTO ORGANISAATIO 505 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO TERVEYDENHUOLTO SOSIAALITURVA SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 486 511 599 1 031 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO PÄIVÄHOITO KOULUTOIMI KULTTUURITOIMI LIIKUNTA JA NUORISO SIVISTYSPALVELUOSASTO 188 215 393 419 456 538 KESKITETYT PALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIIKKA MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU NAPAPIIRIN VESI TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 333 395 426 519 562 530 624 HALLINTOPALVELUOSASTO 364 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 522 TILALIIKELAITOS 943 ROVANIEMEN KAUPUNKI 486 0 200 400 600 800 1 000 1 200 Myönnetyistä sairauslomista runsas puolet 52 % (54 %) oli työterveyshuollon kirjoittamia. Selkeästi suurin diagnoosiryhmä sairauspoissaolojen syynä on edellisten vuosien tapaan tuki ja liikuntaelinsairaudet n. 43 % sairauspoissaoloista. Seuraavaksi suurimpina sairausryhminä tulevat hengityselinten/hengitystieinfektiosairaudet n. 15 %, mielenterveyden häiriöt n. 14 %, tapaturmat ja vammat 6 % sekä verenkiertoelinten sairaudet 3 %.
18 Positiivinen asia on, että mielenterveyden häiriöiden (masennus) osalta sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Samoin vähenemistä on tapahtunut verenkiertosairauksien osalta. Lisäystä on tapahtunut tuki ja liikuntaelin sairauksien osalta sekä vammojen ja tapaturmien osalta. Hengitystieinfektion aiheuttamien poissaolojen osalta (AH1N1 virusflunssa) lisäystä on n. 33 % syyskuun ja joulukuun lopun välisenä aikana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sairastumisen ja sairauspoissaolojen taustalla on nähtävissä polkuja, jotka johtavat usein pitkiin poissaolohin ja joihin työterveyshuolto yhteistyössä työpaikan omien toimijoiden kanssa erityisesti panostaa ennaltaehkäisyssä: ruumiillinen työ (+ikääntyminen) => tule vaivat => kipu =>yleinen uupumus =>depressio tai tule sairaus pitkäaikaisine kipuineen alhainen koulutustaso => vaihtoehtoja työelämässä vähän; pakko jatkaa => uupumus, frustraatio => depressio, laaja alaiset kipuoireet kiire, kireä ilmapiiri + työn vaatimustason kasvu => riittämättömyys =>stressi => kyynistyminen => uupuminen =>depressio; verenkiertoelinsairaudet vuorovaikutusongelmat työpaikalla =>kyynistyminen, kyllästyminen =>psyykkinen rasittuneisuus =>stressi => depressio työtehtävän vaatimukset ja työntekijän ominaisuudet eivät kohtaa => riittämättömyys => katkeroituminen, kyynistyminen => depressio, stressioireet, verenkiertoelinsairaudet ikääntyminen => useimmat pitkäaikaissairaudet ilmaantuvat yli 50 v iässä monenlaiset yksityiselämän ongelmat => stressi => uupumus => depressio Keinoja näiden polkujen hallitsemiseksi ovat mm. varhaisen tuen mallin käyttö; yhteistyöneuvottelut työnantajan edustajien; potilaan ja työterveyshuollon edustajien välillä, päihdemallin käyttö; työpaikan omat työhyvinvointipäivät ja hankkeet; yhteistyö kuntoutuksen kanssa; yhteiset hoitokäytännöt erikoissairaanhoidon, mielenterveysyksiköiden, yksityisen terveydenhuollon yksiköiden ja Työterveyslaitoksen välillä; erilaiset työhyvinvointiprojektit verkostokumppaneiden kanssa. Tuloksellinen ja toimiva sairauspoissaolojen hallinta vaatii kaikkien osapuolten sitoutumista pitkäjännitteisesti työhyvinvoinnin kehittämiseen. Pohjois Suomen työsuojelupiiri teki vuonna 2009 kaupungin työpaikoilla 41 tarkastusta. Tarkastuksia oli lukumääräisesti tavanomainen määrä (v. 2008 / 29, v. 2007 /42 ja v. 2006 /40). Tarkastuksissa annettiin työpaikoille toimintaohjeita ja kehotuksia lainvastaisen tilan tai tilanteen korjaamiseksi. Toimintaohjeet ja kehotukset liittyivät lähinnä haittojen ja vaarojen arvioinnin riittävän järjestelmälliseen laatimiseen, kemikaaliluetteloiden puutteellisuuksiin, piha alueiden riittämättömään valaistukseen, ilmanvaihdon puutteisiin, koneiden suojauksiin ja kosteusvaurioiden korjaamisiin.
19 Tilapalvelun, työterveyshuollon, ympäristöterveydenhuollon ja työsuojelun edustajista koostuva kaupungin sisäilmaryhmä kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa. Sisäilmaongelmia esiintyy edelleen runsaasti. Sisäilman laatua heikentävät mm. huono ilmanvaihto ja puutteellinen siivous. Huono sisäilma on terveysriski. Henkilöstön käytössä oli neljä lomamajaa, Henkireikä 1 2 Levillä, Pyhäkolo Pyhätunturilla ja Mellalampi. Henkireiän käyttöaste oli 64 ja Pyhäkolon 67. Käyttömaksuilla katettiin noin puolet käyttökustannuksista. Käyttöasteet olivat edellisen vuoden tasoa ja niiden nostamiseen pyrittiin mm. markkinointia tehostamalla ja hallinnointia uudistamalla. Mellalammen lomamaja jätettiin huonokuntoisuuden vuoksi pois käytöstä kesällä 2009.
20 8. Henkilöstökustannukset Henkilöstökustannukset olivat yhteensä 140,2 M (140,1 M ) josta palkkoja oli 75 %, eläkemaksuja 20 % ja muita kuluja 5 %. Henkilöstökustannukset kasvoivat vain 0,1 M (4,4 M ). Henkilötyövuotta kohti kustannukset olivat 43 566 (42 772 ). Kasvua edelliseen vuoteen oli 1,9 % (4,8 %). Kustannukset olivat korkeimmat hallinto organisaatiossa ja sivistyspalveluiden hallinnossa. n. 62000 /henkilötyövuosi sekä työterveyspalveluissa ja tilaliikelaitoksessa n. 55 000 @/htv. Palvelujen tuottamiseen tarvittua työtä sisältyy myös ostettuihin palveluihin. Kuntalaisille tuotettujen asiakaspalveluiden ostot olivat 88,6 M, jossa oli kasvua 9,2 % (edellisenä vuonna 9,0 %).
21 9. Taulukot Taulukko 1 Henkilöstön määrä palvelussuhteen ja työajan mukaan 31.12.2009 Osasto / palvelukeskus Vakituiset Määräaikaiset Yht. Työll. Yht. koko osa yht. koko osa yht. HALLINTO ORGANISAATIO 91 8 99 9 4 13 112 3 115 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 7 0 7 0 0 0 7 5 12 TERVEYDENHUOLTO 618 60 678 243 6 249 927 9 936 SOSIAALITURVA 147 13 160 52 5 57 217 12 229 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 772 73 845 295 11 306 1151 26 1177 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 5 0 5 0 0 0 5 0 5 PÄIVÄHOITO 566 24 590 117 7 124 714 8 722 KOULUTOIMI 526 66 592 92 36 128 720 1 721 KULTTUURITOIMI 88 10 98 17 3 20 118 3 121 LIIKUNTA JA NUORISO 24 1 25 9 9 34 1 35 SIVISTYSPALVELUOSASTO 1209 101 1310 235 46 281 1591 13 1604 KESKITETYT PALVELUT 8 0 8 0 0 0 8 0 8 KIINTEISTÖPALVELUT 121 12 133 35 2 37 170 5 175 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 78 7 85 10 1 11 96 4 100 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 21 1 22 1 0 1 23 23 RUOKAPALVELU 84 7 91 15 0 15 106 1 107 NAPAPIIRIN VESI 49 2 51 2 0 2 53 2 55 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 361 29 390 63 3 66 456 12 468 HALLINTOPALVELUOSASTO 46 4 50 11 1 12 62 62 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 24 3 27 11 3 14 41 41 TILALIIKELAITOS 10 10 0 10 10 ROVANIEMEN KAUPUNKI 2513 218 2731 624 68 692 3423 54 3477 Vuonna 2008 2737 745 3482 114 3596 Vuonna 2007 2761 754 3515 90 3605 Vuonna 2006 2665 788 3453 163 3616
22 Taulukko 2. Henkilötyövuosien määrä palvelukeskuksittain Osasto / palvelukeskus Henkilötyövuosia Osuus % henkilöstöstä HALLINTO ORGANISAATIO 107 93,22 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 12 103,33 TERVEYDENHUOLTO 818 87,40 SOSIAALITURVA 215 93,71 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 1 045 88,79 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 5 100,00 PÄIVÄHOITO 660 91,43 KOULUTOIMI 681 94,45 KULTTUURITOIMI 107 88,18 LIIKUNTA JA NUORISO 35 101,14 SIVISTYSPALVELUOSASTO 1 488 92,78 KESKITETYT PALVELUT 8 102,50 KIINTEISTÖPALVELUT 167 95,37 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 119 118,80 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 25 110,43 RUOKAPALVELU 102 95,42 NAPAPIIRIN VESI 56 101,09 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 477 101,92 HALLINTOPALVELUOSASTO 59 94,84 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 31 74,88 TILALIIKELAITOS 10 103,00 ROVANIEMEN KAUPUNKI 3 217 92,53 Vuonna 2008 3 275 91,08 Vuonna 2007 3 325 92,23 Vuonna 2006 3 228 89,30
23 Taulukko 3 Henkilötyövuodet 2006 2009 Osasto / palvelukeskus 2006 2007 2008 2009 HALLINTO ORGANISAATIO 209 207 115 107 PALVELUHALLINTO 30 30 18 12 TERVEYDENHUOLTO 822 848 826 818 SOSIAALITURVA 223 232 228 215 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 1 075 1 110 1 072 1 045 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 5 PÄIVÄHOITO 597 621 657 660 KOULUTOIMI 693 700 686 681 KULTTUURITOIMI 111 113 109 107 LIIKUNTA JA NUORISO 48 46 34 35 SIVISTYSPALVELUOSASTO 1 449 1 480 1 486 1 488 KESKITETYT PALVELUT 9 8 8 8 KIINTEISTÖPALVELUT 166 174 168 167 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 124 136 128 119 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 25 25 RUOKAPALVELU 116 113 108 102 NAPAPIIRIN VESI 50 58 59 56 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 465 489 496 477 HALLINTOPALVELUOSASTO 59 59 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 30 30 31 31 TILALIIKELAITOS 10 10 ROVANIEMEN KAUPUNKI 3 228 3 316 3 269 3 217
24 Taulukko 4 Henkilötyövuodet palvelussuhteen mukaan 2009 Osasto / palvelukeskus Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 86 19 2 107 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 721 295 29 1 045 SIVISTYSPALVELUOSASTO 1 127 344 16 1 488 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 354 93 30 477 HALLINTOPALVELUOSASTO 44 13 2 59 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 23 8 0 31 TILALIIKELAITOS 10 0 0 10 ROVANIEMEN KAUPUNKI 2 365 772 80 3 217 Vuonna 2008 2374 803 98 3275 Vuonna 2007 2 382 810 133 3 325 Vuonna 2006 2 285 798 145 3 228
25 Taulukko 5 Henkilöstö sukupuolen mukaan ikäryhmittäin Osasto/ palvelukeskus 15 19 20 24 25 29 30 34 35 39 Ikäryhmä 40 45 44 49 50 54 55 59 60 64 65 YHT % HALLINTO ORGANISAATIO M 1 2 2 3 4 7 14 9 15 57 50,9 N 1 1 7 17 12 11 6 55 112 49,1 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO M 1 1 14,3 N 1 3 2 6 7 85,7 TERVEYDENHUOLTO M 3 7 11 16 14 13 7 7 4 82 8,8 N 11 33 65 52 82 106 152 155 118 66 5 845 927 91,2 SOSIAALITURVA M 1 2 2 5 6 9 4 4 3 36 16,6 N 1 4 8 16 29 18 33 30 30 12 181 217 83,4 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO M 1 1 2 40,0 N 1 2 3 5 60,0 PÄIVÄHOITO M 1 1 5 6 1 1 1 16 2,2 N 1 16 41 61 62 91 135 146 97 46 2 698 714 97,8 KOULUTOIMI M 1 13 22 29 28 33 32 42 9 209 29,0 N 2 33 47 60 91 94 92 68 24 511 720 71,0 KULTTUURITOIMI M 1 1 2 8 3 4 3 6 2 1 31 26,3 N 2 3 5 10 12 16 15 17 7 87 118 73,7 LIIKUNTA JA NUORISO M 1 5 4 2 2 14 41,2 N 1 8 3 4 1 1 1 1 20 34 58,8 KESKITETYT PALVELUT M 1 1 2 25,0 N 1 4 1 6 8 75,0 KIINTEISTÖPALVELUT M 1 4 7 3 6 15 22 21 5 84 49,4 N 2 1 5 7 11 15 12 22 11 86 170 50,6 YHDYSKUNTATEKNIIKKA M 1 3 3 11 16 22 21 10 87 90,6 N 2 2 1 1 3 9 96 9,4 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU M 1 2 2 1 4 4 2 1 17 73,9 N 1 1 1 1 2 6 23 26,1 RUOKAPALVELU M 1 2 3 2,8 N 2 3 4 5 19 27 26 17 103 106 97,2 NAPAPIIRIN VESI M 1 2 5 10 17 10 4 49 92,5 N 1 1 1 1 4 53 7,5 HALLINTOPALVELUOSASTO M 1 1 4 1 1 1 9 14,5 N 1 3 3 12 7 12 11 4 53 62 85,5 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS M 1 1 1 1 2 6 14,6 N 1 1 1 4 6 7 10 4 1 35 41 85,4 TILALIIKELAITOS M 1 1 1 3 1 7 70,0 N 1 1 1 3 10 30,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI M 0 12 39 54 79 92 131 125 125 54 1 712 20,8 N 15 63 164 202 271 370 502 521 402 194 7 2711 3423 79,2 Yhteensä 15 75 203 256 350 462 633 646 527 248 8 3423 100,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI M 0,0 1,7 5,5 7,6 11,1 12,9 18,4 17,6 17,6 7,6 0,1 20,8 N 0,6 2,3 6,0 7,5 10,0 13,6 18,5 19,2 14,8 7,2 0,3 79,2 Yhteensä % 0,4 2,2 5,9 7,5 10,2 13,5 18,5 18,9 15,4 7,2 0,2 100,0
26 Taulukko 6 Henkilöstön keski ikä sukupuolen mukaan Osasto / palvelukeskus Naiset Miehet Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 50,3 51,3 50,8 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 46,5 54,0 47,6 TERVEYDENHUOLTO 45,2 41,5 44,9 SOSIAALITURVA 45,6 45,0 45,5 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 45,3 42,7 45,0 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 45,3 46,5 45,8 PÄIVÄHOITO 45,8 45,2 45,8 KOULUTOIMI 45,1 45,4 45,2 KULTTUURITOIMI 47,1 45,4 46,6 LIIKUNTA JA NUORISO 34,1 36,7 35,1 SIVISTYSPALVELUOSASTO 45,5 44,9 45,4 KESKITETYT PALVELUT 50,8 53,0 51,4 KIINTEISTÖPALVELUT 49,0 48,7 48,8 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 50,8 50,6 50,6 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 54,2 44,8 47,3 RUOKAPALVELU 51,7 30,3 51,1 NAPAPIIRIN VESI 53,5 50,5 50,8 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 50,6 49,3 49,9 HALLINTOPALVELUOSASTO 48,7 46,8 48,8 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 46,7 51,2 47,3 TILALIIKELAITOS 49,7 53,7 52,5 ROVANIEMEN KAUPUNKI 46,0 46,7 46,1 Vuonna 2008 47,1 48,7 47,5 Vuonna 2007 46,7 48,6 47,1 Vuonna 2006 45,7 46,4 45,8
27 Taulukko 7. Vuorotteluvapaalla ja kokoaikaisella hoitovapaalla olleet Osasto / palvelukeskus Vuorotteluvapaa Hoitovapaa Yhteensä lkm kal pv lkm kal pv lkm kal pv HALLINTO ORGANISAATIO 3 223 3 223 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 0 0 TERVEYDENHUOLTO 11 1 218 22 3 426 33 4 644 SOSIAALITURVA 5 685 5 685 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELU 16 1 903 0 0 16 1 903 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 0 0 PÄIVÄHOITO 24 3 575 20 2 831 44 6 406 KOULUTOIMI 17 2 986 19 2 812 36 5 798 KULTTUURITOIMI 4 902 2 330 6 1 232 LIIKUNTA JA NUORISO 3 188 3 188 SIVISTYSPALVELUOSASTO 45 7 463 44 6 161 89 13 624 KESKITETYT PALVELUT 0 0 KIINTEISTÖPALVELUT 4 714 1 2 5 716 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 1 184 1 184 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 0 0 RUOKAPALVELU 2 543 3 98 5 641 NAPAPIIRIN VESI TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 7 1 441 4 100 11 1 541 HALLINTOPALVELUOSASTO 0 0 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 1 122 4 333 5 455 TILALIIKELAITOS 0 0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 72 11 152 52 6 594 124 17 746 Vuonna 2008 101 19953 79 9068 180 29532 Vuonna 2007 95 12 490 69 6 701 164 19 191 Vuonna 2006 72 10 062 78 7 029 150 17 091
28 Taulukko 8 Tilapäisesti osa aikatyötä tehneet Osasto / palvelukeskus Osaaikalisä Osatyökyvyttömyyseläke Osaaikaeläke Osittainen hoitovapaa Yht. HALLINTO ORGANISAATIO 5 5 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 0 TERVEYDENHUOLTO 10 3 22 35 SOSIAALITURVA 1 1 1 3 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELU 0 11 4 23 38 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 0 PÄIVÄHOITO 1 7 2 10 KOULUTOIMI 4 2 2 8 KULTTUURITOIMI 1 1 1 3 LIIKUNTA JA NUORISO 0 SIVISTYSPALVELUOSASTO 2 11 5 3 21 KESKITETYT PALVELUT 0 KIINTEISTÖPALVELUT 1 5 6 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 1 4 7 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 0 RUOKAPALVELU 2 3 5 NAPAPIIRIN VESI 2 2 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 2 4 14 0 20 HALLINTOPALVELUOSASTO 1 1 1 3 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 2 2 TILALIIKELAITOS 0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 4 27 29 29 89 Vuonna 2008 7 18 27 45 97 Vuonna 2007 9 18 27 39 93 Vuonna 2006 20 9 29 34 92
29 Taulukko 9 Vakituisen henkilöstön liikkuvuus palvelukeskuksittain Osasto / palvelukeskus Tulleet Lähteneet Muutos Uudet Eläkkeelle Kuolleet Sis. siirto Yht. Eronneet/ Erotettu Siirto toiselle työnant. HALLINTO ORGANISAATIO 13 3 2 2 8 15 2 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 1 1 4 5 4 TERVEYDENHUOLTO 31 19 15 3 37 6 SOSIAALITURVA 8 2 1 4 7 1 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 40 22 0 16 11 0 49 9 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 5 0 5 PÄIVÄHOITO 42 12 7 2 21 21 KOULUTOIMI 24 17 10 2 29 5 KULTTUURITOIMI 3 2 1 2 5 2 LIIKUNTA JA NUORISO 4 1 1 2 2 SIVISTYSPALVELUOSASTO 78 31 0 19 7 0 57 21 KESKITETYT PALVELUT 1 1 1 0 KIINTEISTÖPALVELUT 2 5 1 2 8 6 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 3 4 1 5 2 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 4 1 1 3 RUOKAPALVELU 4 1 5 5 NAPAPIIRIN VESI 2 1 1 1 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 12 15 0 2 4 0 21 9 HALLINTOPALVELUOSASTO 3 1 1 4 6 3 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 2 2 2 TILALIIKELAITOS 0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 146 72 0 42 28 8 150 4 Vuonna 2008 264 93 3 52 140 288 24 Vuonna 2007 232 74 4 44 14 136 96 Vuonna 2006 230 82 3 35 29 149 81 Siirto toiselle työnantajalle sarake on niille henkilöille jotka ovat siirtyneet kaupungilta valtiolle (edunvalvonta).
30 Taulukko 10. Eläkkeelle jäänyt vakituinen henkilöstö Osasto / palvelukeskus Yksilöllinen vanhuuseläke Varhennettu vanhuuseläke Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Kuntoutustuki Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 1 1 2 2 6 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 1 1 TERVEYDENHUOLTO 11 7 1 9 28 SOSIAALITURVA 2 2 4 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 13 8 0 1 11 33 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 0 PÄIVÄHOITO 9 3 12 24 KOULUTOIMI 15 2 2 19 KULTTUURITOIMI 2 1 3 LIIKUNTA JA NUORISO 0 PALVELUTUOTANTO OSASTO 26 5 0 0 15 46 KESKITETYT PALVELUT 1 1 KIINTEISTÖPALVELUT 4 1 4 9 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 2 2 3 7 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 0 RUOKAPALVELU 1 3 1 5 NAPAPIIRIN VESI 1 1 2 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 7 8 0 0 9 24 HALLINTOPALVELUT 1 1 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 2 2 TILALIIKELAITOS 0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 48 22 0 3 39 112 Vuonna 2008 58 26 5 4 36 129 Vuonna 2007 43 30 3 5 23 104 Vuonna 2006 43 14 2 2 21 82
31 Taulukko 11 Työpanos palvelukeskuksittain (päivinä) Osasto / palvelukeskus Kokonaistyöaika Poissaolot Lisä ja ylityöt Tehty työaika % % HALLINTO ORGANISAATIO 28 745 6 444 57 0,2 22 357 77,8 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 3 186 612 0 0,0 2 573 80,8 TERVEYDENHUOLTO 230 562 62 634 2 087 0,9 170 015 73,7 SOSIAALITURVA 59 306 14 918 233 0,4 44 621 75,2 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 293 053 78 164 2 320 0,8 217 209 74,1 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 1 255 276 0 0,0 979 78,0 PÄIVÄHOITO 185 644 55 662 735 0,4 130 716 70,4 KOULUTOIMI 186 499 28 344 6 502 3,5 164 657 88,3 KULTTUURITOIMI 29 170 7 154 4 0,0 22 019 75,5 LIIKUNTA JA NUORISO 12 489 2 683 27 0,2 9 833 78,7 SIVISTYSPALVELUOSASTO 415 056 94 120 7 267 1,8 328 204 79,1 KESKITETYT PALVELUT 2 137 557 0 0,0 1 580 73,9 KIINTEISTÖPALVELUT 45 420 12 248 686 1,5 33 859 74,5 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 31 368 7 018 1 373 4,4 25 722 82,0 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 6 645 1 422 0 0,0 5 223 78,6 RUOKAPALVELU 27 857 7 973 83 0,3 19 968 71,7 NAPAPIIRIN VESI 14 197 3 589 982 6,9 11 589 81,6 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 127 623 32 806 3 124 2,4 97 941 76,7 HALLINTOPALVELUOSASTO 15 755 3 703 4 0,0 12 056 76,5 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 8 767 2 777 0 0,0 5 990 68,3 TILALIIKELAITOS 2 609 485 0 0,0 2 124 81,4 ROVANIEMEN KAUPUNKI 891 608 218 499 12 772 1,4 685 880 76,9
32 Taulukko 12 Vuosilomien ja poissaolojen osuus teoreettisesta säännöllisestä työajasta palvelukeskuksittain (%) Osasto / palvelukeskus Vuosilomat Sairauslomat Perhevapaat Koulutus Muut syyt Yht. Toinen tehtävä HALLINTO ORGANISAATIO 11,5 3,3 0,1 0,7 3,4 18,9 4,0 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 13,4 3,9 0,2 0,2 1,9 19,6 0,0 TERVEYDENHUOLTO 10,5 6,9 3,1 1,2 3,2 24,9 3,3 SOSIAALITURVA 11,3 5,9 0,6 0,6 3,8 22,2 4,8 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 10,7 6,6 2,6 1,1 3,3 24,3 3,6 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 16,5 3,1 0,0 0,8 1,6 22,0 0,0 PÄIVÄHOITO 11,4 7,8 2,8 1,1 4,2 27,5 3,0 KOULUTOIMI 2,6 4,0 2,7 0,8 4,0 14,0 1,9 KULTTUURITOIMI 12,3 4,8 0,9 2,2 4,6 24,8 1,2 LIIKUNTA JA NUORISO 6,7 1,5 3,3 1,0 0,7 13,2 8,5 SIVISTYSPALVELUOSASTO 7,4 5,7 2,6 1,0 4,0 20,8 2,5 KESKITETYT PALVELUT 14,6 8,2 0,0 1,1 2,2 26,1 0,0 KIINTEISTÖPALVELUT 12,3 9,4 0,8 0,2 3,7 26,4 1,3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 12,5 8,0 0,1 0,7 1,4 22,8 0,9 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 11,7 5,6 0,2 1,1 1,7 20,3 2,5 RUOKAPALVELU 12,4 10,3 1,2 1,9 2,1 28,0 1,6 NAPAPIIRIN VESI 13,8 4,7 0,1 1,8 4,8 25,3 0,0 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 12,6 8,5 0,6 0,9 2,8 25,4 1,2 HALLINTOPALVELUOSASTO 13,8 4,6 0,2 0,2 2,0 20,7 3,4 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 11,1 9,2 4,0 2,6 5,6 32,4 0,0 TILALIIKELAITOS 14,5 2,2 0,0 0,2 1,6 18,6 0,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 9,5 6,3 2,2 1,0 3,6 22,6 2,7
33 Taulukko 13 Ylityöstä annetut raha ja vapaa aikakorvaukset Osasto / palvelukeskus Rahakorvaus Vapaa aikakorvaus tuntia kpl päivät henkilö HALLINTO ORGANISAATIO 131 3 627 147 365 48 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO TERVEYDENHUOLTO 7 886 153 395 98 205 40 SOSIAALITURVA 744 14 013 80 119 24 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 8 630 167 408 178 324 64 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 8 22 1 PÄIVÄHOITO 308 5 527 1 443 1 948 537 KOULUTOIMI 93 241 41 KULTTUURITOIMI 17 358 5 25 4 LIIKUNTA JA NUORISO 8 137 SIVISTYSPALVELUOSASTO 332 6 022 1 549 2 236 583 KESKITETYT PALVELUT 12 256 10 30 4 KIINTEISTÖPALVELUT 4 501 91 045 53 76 20 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 4 639 81 932 17 41 7 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU 8 145 16 16 10 NAPAPIIRIN VESI 5 608 100 496 13 33 4 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 14 768 273 876 109 196 45 HALLINTOPALVELUOSASTO 9 134 23 26 13 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 32 59 7 TILALIIKELAITOS 71 1 965 3 7 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI 23 940 453 032 2 041 3 213 761 Vuonna 2008 26 775 456 867 2 197 3 875 799 Vuonna 2007 34 333 624 282 1 958 4 409 966 Vuonna 2006 24 374 338 037 1 891 3 715 720
34 Taulukko 14 Koulutuspäivät Osasto / palvelukeskus Koulutuspäivät Naiset Miehet Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 113 91 204 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 5 2 7 TERVEYDENHUOLTO 1 490 75 1 565 SOSIAALITURVA 316 36 352 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 1 811 113 1 924 SIVISTYPALVELUIDEN HALLINTO 3 7 10 PÄIVÄHOITO 533 45 578 KOULUTOIMI 559 241 800 KULTTUURITOIMI 8 0 8 LIIKUNTA JA NUORISO 2 0 2 SIVISTYSPALVELUOSASTO 1 105 293 1 398 KESKITETYT PALVELUT 18 6 24 KIINTEISTÖPALVELUT 34 65 99 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 36 193 229 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 18 56 74 RUOKAPALVELU 218 2 220 NAPAPIIRIN VESI 9 249 258 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 333 571 904 HALLINTOPALVELUOSASTO 36 2 38 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 164 42 206 TILALIIKELAITOS 0 10 10 ROVANIEMEN KAUPUNKI 3 562 1 122 4 684 Vuonna 2008 2597 1025 3622 Vuonna 2007 4 254 1 305 5 559 Vuonna 2006 2 986 1 100 4 086
35 Taulukko 15 Koulutuspäivät/ henkilö Osasto / palvelukeskus Koulutuspäivät/henkilö Naiset Miehet Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 2,1 1,6 1,8 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 0,8 2,0 1,0 TERVEYDENHUOLTO 1,8 0,9 1,7 SOSIAALITURVA 1,7 1,0 1,6 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 1,8 0,9 1,7 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 1,0 3,5 2,0 PÄIVÄHOITO 0,8 2,8 0,8 KOULUTOIMI 1,1 1,2 1,1 KULTTUURITOIMI 0,1 0,0 0,1 LIIKUNTA JA NUORISO 0,1 0,0 0,1 SIVISTYSPALVELUOSASTO 0,8 1,1 0,9 KESKITETYT PALVELUT 3,0 3,0 3,0 KIINTEISTÖPALVELUT 0,4 0,8 0,6 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 4,0 2,2 2,4 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 3,0 3,3 3,2 RUOKAPALVELU 2,1 0,7 2,1 NAPAPIIRIN VESI 2,3 5,1 4,9 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 1,6 2,4 2,0 HALLINTOPALVELUOSASTO 0,7 0,2 0,6 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 4,7 7,0 5,0 TILALIIKELAITOS 0,0 1,4 1,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 1,3 1,6 1,4 Vuonna 2008 1,1 1,5 1,2 Vuonna 2007 1,7 1,5 1,5 Vuonna 2006 1,1 1,4 1,1
36 Taulukko 16 Koulutuskustannukset Osasto / palvelukeskus / päivä /henkilö HALLINTO ORGANISAATIO 137 031 672 1 223 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 1 878 268 268 TERVEYDENHUOLTO 117 452 75 127 SOSIAALITURVA 32 887 93 152 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 152 218 79 132 SIVISTYSPALVEUIDEN HALLINTO 5 439 544 1 088 PÄIVÄHOITO 38 433 66 54 KOULUTOIMI 161 564 202 224 KULTTUURITOIMI 40 814 5 102 346 LIIKUNTA JA NUORISO 8 117 4 059 239 SIVISTYSPALVELUOSASTO 254 367 182 160 KESKITETYT PALVELUT 11 920 497 1 490 KIINTEISTÖPALVELUT 6 922 70 41 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 13 468 59 140 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 12 548 170 546 RUOKAPALVELU 9 083 41 86 NAPAPIIRIN VESI 29 684 115 560 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 83 627 93 183 HALLINTOPALVELUOSASTO 12 983 342 209 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 35 219 171 859 TILALIIKELAITOS 11 461 1 146 1 146 ROVANIEMEN KAUPUNKI 686 905 147 201 Vuonna 2008 565 709 140 168 Vuonna 2007 608 598 109 169 Vuonna 2006 507 682 124 140
37 Taulukko 17 Sairauspoissaolot Osasto / palvelukeskus Kalenteripäivät Kalenteripäivä/henkilö HALLINTO ORGANISAATIO 1 256 10,9 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 160 13,3 TERVEYDENHUOLTO 21 945 23,4 SOSIAALITURVA 4 780 20,9 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 26 885 22,8 SIVISTYSPALVEUIDEN HALLINTO 41 8,2 PÄIVÄHOITO 19 521 27,0 KOULUTOIMI 9 769 13,5 KULTTUURITOIMI 1 880 15,5 LIIKUNTA JA NUORISO 252 7,2 SIVISTYSPALVELUOSASTO 31 463 19,6 KESKITETYT PALVELUT 242 30,3 KIINTEISTÖPALVELUT 5 901 33,7 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 3 513 34,8 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 508 22,1 RUOKAPALVELU 3 993 37,3 NAPAPIIRIN VESI 918 16,7 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 15 075 32,1 HALLINTOPALVELUOSASTO 981 15,8 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 1 098 26,8 TILALIIKELAITOS 73 7,3 ROVANIEMEN KAUPUNKI 76 831 22,1 Vuonna 2008 75 759 21,1 Vuonna 2007 73 521 20,4 Vuonna 2006 62 573 17,3
38 Taulukko 18 Naisten osuus henkilöstöstä ja sairauspoissaoloista (%) Osasto / palvelukeskus Naiset Sairauslomajakso Sairauslomapäivä HALLINTO ORGANISAATIO 49,1 68,9 55,8 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 85,7 73,1 39,4 TERVEYDENHUOLTO 91,2 91,1 92,6 SOSIAALITURVA 83,4 80,2 61,8 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 87,7 88,9 86,8 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 60,0 84,6 87,8 PÄIVÄHOITO 97,8 98,3 99,2 KOULUTOIMI 71,0 79,0 75,0 KULTTUURITOIMI 73,7 83,0 87,0 LIIKUNTA JA NUORISO 58,8 68,9 59,1 SIVISTYSPALVELUOSASTO 82,2 90,7 90,8 KESKITETYT PALVELUT 75,0 95,8 98,8 KIINTEISTÖPALVELUT 50,6 57,6 53,9 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 9,4 25,1 23,5 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 26,1 35,1 48,0 RUOKAPALVELU 97,2 98,2 99,6 NAPAPIIRIN VESI 7,5 9,4 3,3 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 45,7 56,2 56,4 HALLINTOPALVELUOSASTO 85,5 77,9 84,7 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 85,4 92,7 97,9 TILALIIKELAITOS 30,0 29,4 21,9 ROVANIEMEN KAUPUNKI 79,2 84,3 81,7
39 Taulukko 19 Eripituisten sairauspoissaolojen osuus (%) Osasto / palvelukeskus 1 3 pv 4 7 pv 8 14 pv 15 30 pv yli 30 pv HALLINTO ORGANISAATIO 19,9 9,4 9,3 21,7 39,6 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 25,6 6,9 22,5 0,0 45,0 TERVEYDENHUOLTO 15,7 12,4 15,4 19,0 37,4 SOSIAALITURVA 16,6 13,2 13,2 25,6 31,3 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 15,9 12,5 15,1 20,1 36,4 SIVISTYSPALVELUJEN HALLINTO 48,8 31,7 19,5 0,0 0,0 PÄIVÄHOITO 14,7 11,0 12,1 15,8 46,5 KOULUTOIMI 17,2 10,6 12,3 17,9 42,1 KULTTUURITOIMI 15,4 9,5 7,1 21,9 46,1 LIIKUNTA JA NUORISO 34,5 10,7 11,5 43,3 0,0 SIVISTYSPALVELUOSASTO 15,7 10,8 11,9 17,0 44,7 KESKITETYT PALVELUT 11,5 8,5 15,7 0,0 64,3 KIINTEISTÖPALVELUT 9,8 9,8 11,1 12,8 56,5 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 10,5 8,6 10,5 19,5 50,8 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 8,3 3,7 9,3 8,3 70,5 RUOKAPALVELU 6,2 10,9 17,2 20,0 45,7 NAPAPIIRIN VESI 12,0 9,0 12,1 15,1 51,7 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 9,2 9,5 12,6 16,0 52,6 HALLINTOPALVELUOSASTO 17,0 14,0 9,4 12,0 47,6 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 11,8 5,9 8,4 12,7 61,2 TILALIIKELAITOS 24,7 38,4 37,0 0,0 0,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 14,6 11,1 13,0 17,9 43,4 Vuonna 2008 15,0 10,7 14,1 18,7 41,5 Vuonna 2007 14,4 11,5 15,0 21,8 37,3 Vuonna 2006 12,5 9,0 10,5 14,5 53,5
40 Taulukko 20 Eripituisten sairauspoissajaksojen osuus (%) Osasto / palvelukeskus 1 3 pv 4 7 pv 8 17 pv 15 30 pv yli 30 pv HALLINTO ORGANISAATIO 70,5 11,6 5,8 6,8 5,3 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 76,9 7,7 11,5 0,0 3,8 TERVEYDENHUOLTO 61,2 17,1 10,5 6,7 4,5 SOSIAALITURVA 62,2 16,7 8,6 8,3 4,2 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 61,5 17,0 10,1 7,0 4,4 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 69,2 23,1 7,7 0,0 0,0 PÄIVÄHOITO 62,3 16,5 9,3 6,3 5,5 KOULUTOIMI 65,7 14,7 8,1 6,2 5,3 KULTTUURITOIMI 66,7 14,6 5,0 7,5 6,3 LIIKUNTA JA NUORISO 78,7 8,2 4,9 8,2 0,0 SIVISTYSPALVELUOSASTO 64,0 15,7 8,6 6,4 5,4 KESKITETYT PALVELUT 65,0 15,0 15,0 0,0 5,0 KIINTEISTÖPALVELUT 52,4 20,5 11,2 6,8 9,0 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 54,7 16,9 10,7 10,4 7,4 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 56,8 10,8 10,8 5,4 16,2 RUOKAPALVELU 36,7 24,2 18,2 11,3 9,6 NAPAPIIRIN VESI 60,4 15,6 10,4 7,3 6,3 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 50,2 19,8 12,7 8,7 8,7 HALLINTOPALVELUOSASTO 67,6 17,6 5,9 4,4 4,4 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 66,1 11,9 8,3 6,4 7,3 TILALIIKELAITOS 52,9 29,4 17,6 0,0 0,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 61,2 16,7 9,7 6,9 5,5
41 Taulukko 21 Työtapaturmat Osasto / palvelukeskus lukumäärä tapaturmasuhde korvauspäivät korvaus HALLINTO ORGANISAATIO 3 2,6 60 8 781 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 1 8,3 0 1 772 TERVEYDENHUOLTO 73 7,8 619 74 836 SOSIAALITURVA 18 7,9 254 28 558 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 92 7,8 873 105166 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO PÄIVÄHOITO 52 7,2 460 54 180 KOULUTOIMI 39 5,4 206 30 205 KULTTUURITOIMI 5 4,1 25 2 957 LIIKUNTA JA NUORISO SIVISTYSPALVELUOSASTO 96 6,0 691 87342 KESKITETYT PALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT 27 15,4 72 8 402 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 16 16,0 120 11 718 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU RUOKAPALVELU 15 14,0 325 27 388 NAPAPIIRIN VESI 3 5,5 3 895 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 61 13,0 520 48403 HALLINTOPALVELUOSASTO TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 3 7,3 3 863 TILALIIKELAITOS ROVANIEMEN KAUPUNKI 255 7,3 2147 250555 Vuonna 2008 239 6,7 2 533 299 899 Vuonna 2007 256 7,1 2 313 226 262 Vuonna 2006 138 3,8 864 73 078
42 Taulukko 22 Työterveyshuollon toiminta 2009 Korvausluokka 1 Toiminta terveystarkastukset (kpl) 1430 työympäristö ja työyhteisötyö (h) 2 326 tutkimukset (kpl) 3 101 Kustannukset ( ) amm.henkilöt ja asiantuntijat 437 295 tutkimukset 50 549 muut 97 840 Yhteensä 585 684 Korvausluokka 2 Toiminta sairaanhoitokäynnit (kpl) 8 485 tutkimukset (kpl) 16 372 Kustannukset ( ) amm.henkilöt ja asiantuntijat 728 765 tutkimukset 319 045 muut 28 487 Yhteensä 1 076 297 Vuonna 2009 kustannukset yhteensä 1 661 980 Kelan korvaus (arvio) 699 362 Nettokustannukset 962 618 Vuonna 2008 kustannukset yhteensä 1 649 842 Kelan korvaus (arvio) 676 550 Nettokustannukset 973 292 Vuonna 2007 kustannukset yhteensä 1 647 854 Kelan korvaus (arvio) 676 550 Nettokustannukset 971 304 Vuonna 2006 kustannukset yhteensä 1 429 098 Kelan korvaus (arvio) 644 300 Nettokustannukset 784 798
43 Taulukko 23 Työterveyshuollon kustannukset palvelukeskuksittain Osasto / palvelukeskus /hlö sair.hoito % HALLINTO ORGANISAATIO 56 512 505 57,5 SOSIAALI JA TERVEYDEN HALLINTO 7 217 1 031 80,0 TERVEYDENHUOLTO 450 393 486 67,5 SOSIAALITURVA 129 985 599 62,7 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 587 595 511 66,6 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 942 188 72,3 PÄIVÄHOITO 383 744 538 54,2 KOULUTOIMI 283 273 393 69,6 KULTTUURITOIMI 49 407 419 58,5 LIIKUNTA JA NUORISO 7 305 215 68,9 SIVISTYSPALVELUOSASTO 724 671 456 66,0 KESKITETYT PALVELUT 3 159 395 70,9 KIINTEISTÖPALVELUT 88 266 519 63,2 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 53 961 562 52,7 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 7 657 333 64,4 RUOKAPALVELU 66 189 624 57,9 NAPAPIIRIN VESI 22 596 426 56,1 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 241 828 530 58,9 HALLINTOPALVELUOSASTO 22 544 364 62,1 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 21 390 522 48,0 TILALIIKELAITOS 9 426 943 32,0 ROVANIEMEN KAUPUNKI 1 663 966 486 64,4 Vuonna 2008 1 649 842 459 66,4 Vuonna 2007 1 647 854 457 57,2 Vuonna 2006 1 429 098 395 56,3
44 Taulukko 24 Henkilöstökustannukset vuosina 2005 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Palkat 92,8 96,4 102,7 104,6 104,5 Eläkemaksut 22,7 24,1 26,9 27,7 28,6 Muut sivukulut 7,0 5,6 6,1 7,8 7,1 Yhteensä 122,5 126,1 135,7 140,1 140,2 Taulukko 25 Henkilöstökustannukset 2009 Rovaniemen kaupunki 2009 Palkat, 104 519 969 joista lomaraha ja lomakorvaukset 5 500 384 varallaolot 125 825 erilliskorvaukset 4 243 937 lisä ja ylityökorvaukset 453 032 luontoisedut 412 812 palkalliset poissaolot 13 840 514 Työnantajamaksut, 35 632 852 joista KVTEL maksut 24 212 832 VEL maksut 4 014 716 muut työeläkemaksut 336 693 sotumaksut 3 359 303 tapaturma ja työttömyysvakuutusmaksut 3 709 308 Palkat ja työnantajamaksut yhteensä 140 152 821 Verottomat korvaukset 1 484 626 Koulutus 686 905 Työterveyshuolto 1 661 980 Henkilöstömenot yhteensä 143 986 332 Luottamushenkilöt (sivukuluineen) 540 034
45 Taulukko 26 Henkilöstökustannukset palvelukeskuksittain 2009 Osasto / palvelukeskus Palkat Eläkekulut Muut sivukulut Yhteensä HALLINTO ORGANISAATIO 4 868 824 1 509 043 308 454 6 686 322 PALVELUHALLINTO 209 421 56 921 13 966 280 308 TERVEYDENHUOLTO 27 051 139 7 789 841 1 851 931 36 692 910 SOSIAALITURVA 6 128 451 1 965 344 432 589 8 526 384 SOSIAALI JA TERVEYSPALVELUOSASTO 33 389 011 9 812 106 2 298 486 45 499 602 SIVISTYSPALVELUIDEN HALLINTO 232 809 63 161 15 483 311 452 PÄIVÄHOITO 16 566 016 4 747 539 1 152 506 22 466 061 KOULUTOIMI 27 934 106 6 749 199 1 911 993 36 595 298 KULTTUURITOIMI 2 955 193 823 279 200 837 3 979 309 LIIKUNTA JA NUORISO 914 656 253 365 62 029 1 230 050 SIVISTYSPALVELUOSASTO 48 602 779 12 636 543 3 342 848 64 582 171 KESKITETYT PALVELUT 295 424 81 388 19 805 396 617 KIINTEISTÖPALVELUT 4 069 571 1 096 120 259 920 5 425 611 YHDYSKUNTATEKNIIKKA 3 062 264 702 642 169 941 3 934 846 MAANMITTAUS JA SUUNNITTELU 806 501 221 052 53 730 1 081 283 RUOKAPALVELU 2 428 347 709 856 171 721 3 309 924 NAPAPIIRIN VESI 1 783 068 420 403 102 371 2 305 842 TEKNINEN TUOTANTO OSASTO 12 445 175 3 231 462 777 487 16 454 124 HALLINTOPALVELUOSASTO 1 589 284 439 660 107 749 2 136 693 TYÖTERVEYSLIIKELAITOS 1 282 397 349 644 85 577 1 717 618 TILALIIKELAITOS 418 307 113 170 27 767 559 243 TYÖLLISTETYT 1 924 191 472 863 120 699 2 517 753 ROVANIEMEN KAUPUNKI 104 519 968 28 564 491 7 069 067 140 153 526