Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin sairaanhoitopiiri Suurin ei-yliopistollinen sairaanhoitopiiri Alueella 250 000 asukasta Keskussairaala sijaitsee Jyväskylässä Kuuluu Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueeseen Vastaa jäsenkuntien erikoissairaanhoidosta yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan (erityisvastuualue) ja muiden erityistason palveluja tuottavien sairaaloiden kanssa.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon palveluja sekä perusterveydenhuollon päivystyksen palveluja ja eräitä sosiaalihuollon palveluja (psykiatrinen palveluasuminen ja kehitysvammahuolto). ensihoito siirtyi sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle vuoden 2013 alusta lukien. sairaanhoitopiirin liikelaitoksena toimiva Keski-Suomen Seututerveyskeskus tuottaa kahdeksan kunnan perusterveydenhuollon palvelut.
Uusi sairaala
Organisaatio vuonna 2015 VALTUUSTO HALLITUS SHP:N JOHTAJA TARKASTUSLAUTAKUNTA KESKUSHALLINTO KESKUSHALLINTO KOULUTUS JA TUTKIMUS TIETOHALLINTO OPERATIIVINEN TOIMIALUE KONSERVATIIVINEN TOIMIALUE PSYKIATRIAN TOIMIALUE PÄIVYSTYKSEN TOIMIALUE LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN TOIMIALUE TUKIPALVELUJEN TOIMIALUE KIRURGIA SISÄTAUDIT SAIRAALA- PSYKIATRIA PÄIVYSTYSALUE DIAGNOSTISET PALVELUT TALOUSOSASTO NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET LASTEN VASTUUALUE POLIKLIININEN PSYKIATRIA SAIRAALA- APTEEKKI HENKILÖSTÖ- RATKAISUT SILMÄTAUDIT IHOTAUDIT NUORISO- PSYKIATRIA OSASTONSIHTEERI- PALVELUT TEKNINEN HUOLTO KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUDIT SYÖPÄTAUDIT JA SÄDEHOITO PUHTAUS- PALVELUT MATERIAALI- TOIMI HAMMAS-, SUU- JA LEUKAKIRURGIA NEUROLOGIA ANESTESIA JA LEIKKAUSHOITO KUNTOUTUS- TOIMINTA LIIKELAITOKSET KESKI-SUOMEN SEUTUTERVEYSKESKUS OSAKKUUDET OSAKEYHTIÖSSÄ LABORATORIO Fimlab MEDI-IT Toimialueen johtaja Vastuualueen johtaja 01/01/2015 RUOKAPALVELU Caterina PESULA Sakupe SAIRAALAKAHVIOT
TOIMINTA Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat 31.12.2015
Hoidon tarpeen arviointia odottavien lukumäärä 31.12.2015
Hoitoa odottavien potilaiden lukumäärä 31.12.2015
Lähetteet Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % 51 762 55 536 3 774 7,3 %
Saapuneet lähetteet terveyskeskusalueittain
Saapuneet lähetteet lähettäjän mukaan
PALVELUTUOTTEET
Avohoitokäynnit Avohoitokäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % 355 784 358 601 2 817 0,8 %
Avohoitokäynnit Päivystyskäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % Erikoissairaanhoito 37 976 38 278 302 0,8 % Perusterveydenhuolto 58 625 54 145-4 480-7,6 % Ensikäynnit Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % 44 578 46 811 2 233 5,0 %
Vuodeosastotoiminta Hoitopäivät Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % 127 648 119 601-8 047-6,3 %
Leikkaustoimenpiteet Leikkaukset Toteuma 2014 Toteuma 2015 Muutos Muutos % 15 722 16 170 448 2,8 %
Palvelusuhteessa oleva henkilöstö 2011 2012 2013 2014 2015 Kaikki yhteensä 4230 4160 4034 3800 3742 Määräaikaiset 983 920 824 791 772 Vakinaiset 3247 3240 3210 3009 2970 Hoitohenkilöstö 2419 2430 2395 2229 2181 Määräaikaiset 541 522 449 420 383 Vakinaiset 1878 1908 1946 1809 1798 Lääkärit 424 420 420 438 466 Määräaikaiset 159 171 183 205 231 Vakinaiset 265 249 237 233 235 Muu henkilöstö 1387 1310 1219 1133 1095 Määräaikaiset 283 227 192 166 158 Vakinaiset 1104 1083 1027 967 937 Sairaanhoito 3363 3294 3238 3213 3186 Määräaikaiset 829 783 698 687 683 Vakinaiset 2534 2511 2540 2526 2503 Liikelaitos Caterina 61 62 57 52 55 Määräaikaiset 9 11 8 4 7 Vakinaiset 52 51 49 48 48 Liikelaitos Keslab 151 153 156 0 0 Määräaikaiset 17 23 17 0 0 Vakinaiset 134 130 139 0 0 Liikelaitos Medikes 76 77 0 0 0 Määräaikaiset 12 13 0 0 0 Vakinaiset 64 64 0 0 0 Liikelaitos Pesula 42 38 37 0 0 Määräaikaiset 14 7 4 0 0 Vakinaiset 28 31 33 0 0 Liikelaitos seututerv.kesk. 537 536 546 535 501 Määräaikaiset 102 83 97 100 82 Vakinaiset 435 453 449 435 419
Palvelussuhteet ammattiluokittain Mies Nainen Yhteensä Yht. % HOITOHENKILÖSTÖ 268 1913 2181 58,3 % Muut hoitajat 60 299 359 9,6 % Sairaanhoitajat ja vastaavat 208 1614 1822 48,7 % LÄÄKÄRIT 203 263 466 12,5 % MUU HENKILÖSTÖ 160 935 1095 29,3 % Atk-henkilöstö 7 7 14 0,4 % Hallinto- ja taloushenkilöstö 14 152 166 4,4 % Pesulahenkilöstö 0 0 0 0,0 % Ravintohenkilöstö 7 47 54 1,4 % Siivoushenkilöstö 5 281 286 7,6 % Tekninen henkilöstö 70 1 71 1,9 % Tutkimusta ja hoitohenkilöstö 25 161 186 5,0 % Tutkimushenkilöstö, avustava 10 278 288 7,7 % Varasto- ja kuljetushenkilöstö 22 8 30 0,8 % Yhteensä 631 3111 3742 100 %
Eläköityminen - ennuste
Talous TP 2014 TA 2015 Toteuma 2015 1.000 euroa Kv 11.12.2015 Ennakkotieto Toimintatulot Hoitopalvelujen myyntitulot 315 210 314 829 320 313 5 103 1,6 % 5 484 1,7 % Erityisvelvoitemaksu kunnilta 1 400 7 500 7 500 6 100 436 % 0 0,0 % Muiden palvelujen myynti 26 676 23 756 24 657-2 019-8 % 901 3,8 % - siitä ensihoito jäsenkunnille 8 324 8 087 8 380 56 0,7 % 293 3,6 % Potilasmaksut 14 345 13 553 15 308 963 6,7 % 1 754 12,9 % Tuet ja avustukset 1 738 2 258 1 718-20 -1,2 % -540-23,9 % Vuokratulot 1 069 930 1 313 244 22,9 % 383 41,2 % Muut tulot 176 193 366 190 108 % 174 90 % Toimintatulot yhteensä 360 614 363 019 371 176 10 562 2,9 % 8 157 2,2 % Toimintamenot Henkilöstömenot 190 265 189 548 188 229-2 036-1,07 % -1 319-0,7 % Palvelujen ja tarvikkeiden ostot 152 170 140 144 147 619-4 550-3,0 % 7 475 5,3 % Muut 8 225 7 862 7 295-930 -11,3 % -568-7,2 % Toimintamenot yhteensä 350 660 337 554 343 143-7 517-2,1 % 5 589 1,7 % Rahoitusmenot (netto) 1 256 1 908 753-503 -40,1 % -1 156 Vuosikate 8 698 23 556 27 280 18 582 214 % 3 724 16 % Poistot ja arvonalentumiset 16 619 16 456 16 316-303 -1,8 % -140-0,9 % Tilikauden tulos -6 078 7 100 10 964 3 864 Kumulatiivinen alijäämä -15 753-8 653-4 789 Muutos vuodesta 2014 Poikkeama talousarviosta
Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014
Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014
Sairaanhoitopiirin toimisto /mh Lähde:THL, Terveyden- ja vanhustenhuollon tarvevakioidut menot sairaanhoitopiireittäin ja kunnittain 2014
Lähde: Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannuksia vuonna 2014
Kiitos