PERUSTURVALAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖ- SUUNNITELMA 2016 Lohjan perusturvalautakunta 15.12.2015
Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus Kulut/Tuotot Hallintopalvelut - 803 260 / 0 Hallinto, talous, suunnittelu - perusturvalautakunta: 10 kokousta - yksilöjaosto: 10 kokousta Ikääntyneiden palvelut - 42 222 840 / 12 143 820 Palveluohjaus, kotihoito, vanhusten päivätoiminta, ateriapalvelut, kuljetuspalvelut, hoivakodit, vanhainkoti, osastot - yli 75-vuotiaita 3 500 - hoitopaikat yhteensä 518 Erityispalvelut - 19 720 400 / 1 034 490 Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut, perheneuvola, mielenterveys- ja päihdepalvelut - asiakkaat 1 900 Sosiaalipalvelut - 18 776 300 / 3 019 750 Aikuissosiaalityö, toimeentulotuki, sosiaalinen kuntoutus, lapsiperhetyö, lastensuojelupalvelut - toimeentulotukiasiakkaat 1 900 - lapsiasiakkaat 950 Terveyspalvelut - 84 354 390 / 4 204 890 Lääkärin ja hoitajan vastaanotto, suunterveydenhuolto, kuntoutus ja tukipalvelut, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, työterveyshuolto, erikoissairaanhoito - avosairaanhoitokäynnit 250 000 2(21)
Sitovat tavoitteet Kasvava Lohja - Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkaomavaraisuutta alueella edistetään Tasapainoinen talous - Tuottavuutta edistetään toiminnan kehittämisessä ja hankinnoissa - Vuokratyövoimaa ostettu vain erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa Hyvät peruspalvelut - Osallistuttu aktiivisesti palveluverkon, palveluiden järjestämistavan ja organisaation uudistamiseen taloudellisemmaksi ja järkevämmäksi - Lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksen palveluiden rakennemuutosta avohoitopainotteiseksi jatketaan - Lasten ja perheiden varhaisen tuen palveluja vahvistetaan yhdistämällä ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu sekä uudistamalla perheneuvolan työmalli Laadukas ympäristö - Niilonpirtin uudisrakennus valmistunut - Toimitilojen käyttöä tehostetaan Keskustan terveysaseman uudelleen järjestelyillä Toimiva tietoyhteiskunta - Sähköinen asiointi laajentunut toimialalla - Henkilöstön osaamisen vahvistaminen sähköisten palvelujen, tietojärjestelmien ja teknologian osalta 3(21)
Toiminnalliset muutokset Kaupunginhallitus asetti 1.6.2015 perusturvalautakunnalle vuoden 2016 talousarvioon yhteensä 1 575 000 euron karsintatavoitteen verrattuna ns. peruslaskelmaan. Peruslaskelman vuodelle 2016 tuomia määrärahoja on peilattu vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon todelliseen toteutumaan. Siksi ei voida yksiselitteisesti tulkita, että palveluita leikataan, vaan niitä suhteutetaan ja tasapainotetaan. Säästöt on pyritty kohdentamaan siten, että niiden vaikutus minimoituu yksilöihin ja perheisiin. Hallintopalvelut Kaikkien tulosalueiden kustannuslaskentaa kehitetään osana tuottavuus- ja tuotteistamishankkeita. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta-avustuksiin on varattu 32 000 euroa. Kaupungin vuokra-asuntopalvelut keskitetään Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle, mistä valtuusto tekee erillisen yksityiskohtaisen päätöksen. Asuntotoimen viranomaisasiat siirtyvät samassa yhteydessä pääosin keskushallinnon hoidettaviksi. Ikääntyneiden palvelut Ikääntyneiden matalan kynnyksen neuvontapalvelupiste Ikähelpin toimintaa arvioidaan ja kehitetään sekä käynnistetään palveluohjaustapahtuminen toteutuminen taajamissa. Sähköisen asioinnin asiointitilin käyttöä edistetään palveluohjauksessa sekä tuetaan ikääntyneiden valmiuksia tietotekniikan käyttöön ja sähköiseen asiointiin. Muistisairaiden kotona asumisen tukemiseksi käynnistetään muistikoordinaattorin tehtävä. Asiakkaiden sujuvan kotiutuksen turvaamista sairaalasta ja osastolta tehostetaan ja kotiutustiimin toimintaa laajennetaan siten, että kotiutustiimi toimii kahdessa vuorossa viikon jokaisena päivänä. Palvelutarpeen arviointeja kehitetään edelleen vanhuspalvelulain mukaisesti. Kokonaisvaltaisen palvelun sekä palvelutarpeen arviointien tehostamiseksi omaishoidontukiasiat ja omaishoidon koordinaattorit siirretään palveluohjauksen tulosyksikköön. Yhteistyötä oppilaitosten, vapaaehtoisten henkilöiden ja järjestöjen kanssa tehostetaan. Toimistotyön prosesseja ja työnjakoa kehitetään. Kotihoidossa jatketaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöä, jonka avulla henkilöstöä kyetään siirtämään paremmin yksiköstä toiseen ja huolehtimaan työnjaosta sekä seuraamaan osaltaan kotihoitotyön laadun toteutumista. Kotihoidon työntekijöiden asiakkaan luona vietettyä välitöntä aikaa pyritään nostamaan 60 prosenttiin. Hyvinvointia tukevien kotikäyntien prosessia kehitetään ja kotikäyntejä jatketaan. Hyvinvointikyselyt lähetetään kaikille 80 vuotta täyttäville henkilöille. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit kohdennetaan tunnistettuihin riskiryhmiin. Ennaltaehkäisevillä kotikäynneillä pyritään varhaiseen palvelutarpeen tunnistamiseen ja oikea-aikaiseen neuvontaan ja ohjaukseen sekä löytämään potentiaalisia omaishoidettavia ja omaishoitajia. Kotihoidon tukipalveluna tuotetussa ateriapalvelussa jatketaan jäähdytettyjen aterioiden kotiin kuljetusta. Myös Menumatin käyttö jatkuu ja sen palvelusisältöä pyritään kehittämään ja monipuolistamaan. Sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustarpeet hoidetaan ensisijaisesti palvelu- ja kutsuliikenteellä. Päivätoiminnassa käynnistetään osapäivätoimintaa, mikä osaltaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen pääsyn päivätoimintaan. Kotisairaalatoiminnan suunnitteleminen jatkuu yhteistyössä Lohjan sairaanhoitoalueen kanssa. Kotisairaalan on tarkoitus aloittaa toimintansa keväällä 2016. 4(21)
Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa ja aloittaa asumispalveluyksikkönä uudisrakennuksessa loka-marraskuussa 2016. Asumispalvelupaikat lisääntyvät samalla 13 asunnolla. Vuodeosastopaikkojen vähentämisen seurauksena hankitaan asumispalvelupaikkoja ostopalveluna ja palvelusetelillä asiakkaiden jonotusaikojen lyhentämiseksi. Palveluseteli otetaan käyttöön tavallisessa ja tehostetussa palveluasumisessa. Palvelusetelin ja ostopalvelujen hallinnoinnissa hyödynnetään PSOP- järjestelmää. Vuodeosastot keskittyvät potilaiden akuuttihoitoon ja kuntoutukseen sekä intervallihoitoon. Kuntoutuksen kehittäminen osastoilla jatkuu edelleen. Vuodeosasto 1 lopettaa toimintansa helmikuun 2016 loppuun mennessä. Vapautuvilla resursseilla hankitaan ostopalveluna tai palvelusetelillä enintään 25 asumispalvelupaikkaa, minkä avulla pyritään jonotusaikojen lyhentämiseen ja oikea-aikaisen hoitomuodon toteuttamiseen. Saattohoidon toteuttaminen keskitetään osastolle 3. Saattohoitoa kehitetään yhteistyössä kotihoidon ja käynnistyvän kotisairaalatoiminnan kanssa. Kaupunginhallituksen edellyttämä 200 000 euron karsinta ikääntyneiden palveluiden osalta kohdentuu vuodeosastotoimintaan. Karsinta toteutetaan osaston 1 lakkauttamisen myötä henkilöstökuluja vähentämällä. Henkilöstöresurssiyksikön toimintaa kehitetään ja tehostetaan edelleen samoin kuin koko tulosalueen henkilöstövoimavarojen käyttöä. Keskitetyn työvuorosuunnittelun käyttöönoton suunnittelua jatketaan. Henkilöstön riittävyyden takaamiseksi sijaisten saatavuus paranee, kun keskitettyä sijaisvälitystä vahvistetaan palkkaamalla kymmenen uutta varahenkilöä. Puolet vakansseista siirtyy osaston 1 sulkemisesta vapautuvista vakansseista. Henkilöstöresurssien koordinoinnin tehostamiseksi yhden työntekijän työpanos lisätään henkilöstöresurssien koordinointiin. Erityispalvelut Vaikeavammaisten asumisen ostopalveluiden kilpailutukset tulevat voimaan vuoden alussa. Kilpailutusten lisäksi harkitaan palveluiden kotouttamista ja perkaamista yksilötasolta lähtien. Päihdepalveluiden toimintamallia kehitetään edelleen kotiin vietyjä avopalveluita ja ryhmätoimintoja lisäämällä. Laitoskuntoutuksen uudet kriteerit ovat käytössä ja laitoskuntoutukseen pääsy arvioidaan aina moniammatillisessa työryhmässä. Laitoskuntoutuksen osuutta on vähennetty huomattavasti ja jatkossa tavoitteena on pitää laitoskuntoutuksen käyttö nykyisellä tasolla lisäämällä avokatkoa ja avohoidollisia toimintoja mm. kotiin tuotettuja palveluita. Kuntoutuskoti Männikön ja Harjulan tukiasuntojen toiminta tarkastellaan uudelleen selvittäen mm. toiminnan keskittämisen Virkkalaan. Kuntoutuskoti Männikön ryhmätoimintoa jatketaan tukemaan omaehtoiseen asumiseen siirtyneitä ja sairaalasta kuntoutuneita asiakkaita. Vastaava sosiaaliohjaaja muutettiin psykiatrian sairaanhoitajan vakanssiksi, jotta pystytään paremmin vastaamaan tähän tarpeeseen. Mielenterveyspalveluiden Mielen Avain II (Koho) -hanke päättyi huhtikuun lopussa 2015. Hankkeen puitteissa kehitetyt toimintamallit ovat käytössä. Kokemusasiantuntijatoimintaa päihdeklinikalla sekä katko- ja avohoidossa jatketaan. Tehostettuja asumispalveluja ostetaan kilpailutuksen perusteella solmittujen puitesopimuksien mukaisesti optiovuosien ajan ja valmistaudutaan palvelujen uuteen kilpailuttamiseen. Kat- 5(21)
kaisuhoidossa harkitaan väliaikaisesti ostopalvelukokeilua. Sosped-säätiön Kulttuuripajan vuokra-avustukseen on varattu 5 100 euroa. Perheneuvolan toimintamallien arviointi ja kehittäminen jatkuu ja koulutuksen kautta siirrytään uuteen perhekeskeiseen toimintamalliin, millä vahvistetaan mahdollisuuksia vastata uuden sosiaalihuoltolain mukaiseen matalan kynnyksen hoitoon pääsyyn. Sähköiset asiointijärjestelmät helpottavat asiointia. Sähköisen PSOP-järjestelmän käyttöä laajennetaan palvelusetelistä ostopalveluihin. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen kehittämisessä edetään palveluverkkoselvityksessä ja tuottavuushankkeessa vahvistettujen tavoitteiden mukaisesti sekä huomioimalla 1.4.2015 voimaan tulleen sosiaalihuoltolain vaatimat muutokset. Lasten lomatoiminta, tukihenkilö- ja perhetoiminta sekä perhetyö on erotettu lastensuojelusta osaksi yleisiä perhepalveluja. Sijaishuollon (perhehoito- ja laitoshuolto) ja jälkihuollon lisäksi lastensuojelun erityispalveluina järjestetään tehostettua perhetyötä, perhekuntoutusta, taloudellista tukea ja ryhmätoimintaa. Kaikki määräraha- ja vakanssilisäykset perustuvat uuden sosiaalihuoltolain asettamiin palveluvelvoitteisiin ja kululisäykset sisältyvät peruslaskelmaan. Lasten ja perheiden palvelujen moniammatillista ja hallintokuntarajat ylittävää yhteistyötä mukaan lukien järjestöyhteistyö kehitetään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa vahvistettujen periaatteiden pohjalta. Lastensuojelun palvelurakenteen kehittämistä avohuoltopainotteisemmaksi jatketaan. Lapsiperheiden kotipalvelu ja neuvolan perhetyö yhdistetään ja tehtäväsisällöt yhdenmukaistetaan osaksi perhekeskuksen kautta tarjottavia varhaisen tuen palveluja. Muutoksen yhteydessä lastensuojelun tukipalveluista siirtyvät lähihoitaja sekä lastensuojelurahasto- ja perintövaroin palkatut lähihoitaja ja sosiaaliohjaaja terveyden edistämisen yksikköön. Sosiaalihuoltolain edellyttämän tukiperhe- ja tukihenkilötoiminnan järjestämistä varten varataan 50 000 euron määräraha tukipalveluyksikköön. Lastensuojelun alkuarviointiin perustetaan kaksi uutta sosiaalityöntekijän virkaa (110 000 euroa) sosiaalihuoltolain edellyttämän alaikäisten palvelutarvearvioiden tekemiseen. Kaupunginhallituksen toimialakohtaisen säästövelvoitteen johdosta lastensuojelun laitoshoitomäärärahoja vähennetään 500 000 euroa. Tavoitteeseen pyritään vastaanotto-osastojen hyvällä kotiuttamisasteella (vähintään 60 %) ja räätälöidyillä tukimuodoilla sekä lisäämällä perhesijoituksen osuutta pitkäkestoisena sijaishuoltomuotona. Lastensuojelun uusi toimitila tarjoaa aikaisempaa paremmat puitteet koko perheen kuntoutuspalveluille, mistä syystä tukipalvelujen psykologin vakanssi (0,5) kokoaikaistetaan (30 000 euroa) ja muodostetaan uusi sosiaaliohjaajan tehtävä (40 000 euroa). Sosiaalihuoltolain edellyttämät lapsen ja lapsesta erossa asuvan vanhemmat valvotut tapaamiset järjestetään lain edellyttämällä tavalla lastenvalvojien ja lastensuojelun tukipalvelujen yhteistyönä lastensuojelun toimitiloissa. Toimeentulotuen asiakasruokakuntien määrän odotetaan edelleen kasvavan. Perustoimeentulotuen määrärahavarausta on lisätty 250 000 euroa ja valtionosuuden kasvu on huomioitu samassa suhteessa. Asiakasmäärän kasvu aiheuttaa paineita toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa pysymisessä. Työmarkkinatuen kuntaosuusmaksu on siirretty keskushallinnon kuluiksi. 6(21)
Kiintiöpakolaisten vastaanotto tapahtuu syksyn 2015 aikana. Toimintakulut on mitoitettu valtion maksamia toimintatuottoja vastaavasti. Mahdollisuutta hyödyntää hankerahoitusta kotoutumispalveluiden järjestämisessä selvitetään aktiivisesti. Maahanmuuttajakoordinaattorin ja -ohjaajan työpanosta kohdennetaan mahdollisuuksien mukaan koko mahanmuuttajaväestön tukemiseen ja palveluiden konsultointiin. Seudullisen työvoiman palveluverkosto (entinen typ) käynnistyy vuoden alussa kahdeksan kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti), työvoimapalvelujen ja Kansaneläkelaitoksen yhteispalveluna. Palveluverkoston yhteinen toimipiste sijaitsee Lohjalla, mutta palvelua järjestetään lähipalveluna koko alueella kuntien omissa toimitiloissa. Kunnat palkkaavat toiminnan johtamista ja koordinointia varten määräaikaisen johtajan. Hallinnollisesti johtaja sijoittuu Lohjan kaupungin organisaatioon (henkilöstöhallinto) ja kunnat vastaavat palkkaus- ja muista toimintakuluista väestömäärän mukaisessa suhteessa. Yhteistoimintaa koskevat päätökset tehdään palveluverkoston johtoryhmässä syksyn 2015 aikana. Lohjan osuus sosiaalityön resurssista säilyy entisenä eli kahtena vakanssina. Kuntouttavan työtoiminnan osuutta lisätään järjestämällä Mahiksessa säännöllisesti myös ryhmäkuntoutusta sekä etsimällä lisää työtoimintapaikkoja kaupungin eri toimipisteistä. Novago Oy:n hallinnoima seudullinen Go 4 Work -hanke jatkuu nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistämiseksi. Tulottomien ja työkyvyttömien eläkeselvitystyötä jatketaan edelleen. Keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijoiden välisenä yhteistyönä asiakkaan tarvetta vastaava kokonaisvaltainen kuntoutumispolku. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa muokataan toimintakulttuuria. Palveluverkkopäätösten mukaisesti toimintaa keskittämällä luodaan vaikuttavuutta, terveyshyötyä ja laatua. Asiakassegmentointia jatketaan yhteistyössä sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon kanssa. Palvelua kohdennetaan eri tavoin erilaisiin tarpeisiin. Sähköistä asiointia lisätään siitä hyötyville potilaille. Tuleviin sote-ratkaisuihin osallistutaan aktiivisesti Lohjan tarpeet huomioiden. Roution terveysasema yhdistetään vuoden 2016 alussa Keskustan terveysasemaan myös budjettiteknisesti. Toiminta on ollut Keskustan terveysaseman tiloissa jo vuoden 2013 kesästä lähtien. Tynninharjun ja Keskustan terveysasemien potilaat käyttävät Keskustan terveysasemaa omana alueellisena terveysasemana. Päiväaikainen kiireellinen vastaanotto järjestetään Tynniharjun terveysasemalla. Toimintojen yhdistyminen tapahtui yhteispäivystyksen alkaessa HUS:n Lohjan sairaalassa 1.9.2015. Suunterveydenhuolto on mukana Hyvä Potku -kastehankkeessa. Hankkeessa kehitetään edelleen nopeampaa hoitoon pääsyn prosessia. Potilaita aletaan segmentoida aikaisemman terveydentilan ja hoidon määrän perusteella. Eri potilasryhmiä varten rakennetaan erilaisia nopean läpimenon prosesseja. Suunterveydenhuollossa saadaan 300 000 euron nettosäästö palvelujen ostoja kilpailuttamalla, tuottoja lisäämällä ja hoitolaverkkoa tiivistämällä. Sosiaalihuoltolain 19 :n mukainen lapsiperheiden kotipalvelu siirtyy vuoden 2016 alusta terveyden edistämisen yksikköön. Lapsiperheiden kotipalvelulla tarkoitetaan tuen tarpeessa olevan perheen välttämätöntä lasten- ja kodinhoitoapua, kun taustalla on uupumus, sairaus, synnytys, vamma, tapaturma, erotilanne, kriisi tai muu toimintakykyä alentava tekijä tai erityinen perhe- ja elämäntilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu kattaa viiden lähihoitajan ja yhden sosionomin työpanoksen. Lapsiperheiden ko- 7(21)
tipalvelun painopiste on ehkäisevässä perhetyössä ja se tukee lastensuojelun kanssa tehtävää yhteistyötä sekä kaupungin perhekeskuskonseptin edelleen kehittämistä. Neuvoloissa käynnistetään asteittain avoneuvolatoimintaa. Avoneuvolatoiminnan avulla parannetaan neuvolapalvelun oikea-aikaisuutta ja saatavuutta sekä vähennetään terveydenhoitajalle ajanvarauksella kohdistuvaa kuormitusta nykyisillä henkilöstöresursseilla. Kouluterveydenhuollossa terveydenhuoltolain 17 :n mukaiset ympäristöterveyden, työterveyden, sivistystoimen ja teknisen toimen kanssa yhteistyössä tehtävät oppilaitoksen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastusten malli vakiinnutetaan. Lohjan opiskeluterveydenhuolto on Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupunkien kanssa mukana Nikotiiniton amis -hankkeessa, jossa sosiaalisen markkinoinnin keinoin edistetään ammattioppilaitosten tupakoimattomuutta. Iloa vanhemmuuteen -hankkeelle on myönnetty Kaste-avustusta 350 000 euroa. Lohjan kokonaiskustannukset hankkeessa ovat 101 516 euroa, josta Lohjan oma osuus hallintokuluista on 6 481 euroa eli valtionavustukseen oikeuttaviksi kustannuksiksi jää 95 035 euroa. Oma osuus katetaan työpanoksena. Hanketta hallinnoi Porvoon kaupunki ja hankkeeseen osallistuvat Lohjan lisäksi Kotkan, Loviisan ja Hangon kaupungit sekä Askolan ja Lapinjärven kunnat. Hankkeeseen osallistuvat lisäksi järjestöt, Laurea -ammattikorkeakoulu sekä sosiaalialan osaamiskeskukset Verso ja FSKC. Hankkeessa sosiaali-, terveys- ja sivistyspalveluilla sekä kolmannella sektorilla haetaan yhteisiä käytänteitä, joilla voidaan tukea lapsiperheiden hyvinvointia. Hankkeen kärkitavoitteena on kohdata perheet nykyistä kokonaisvaltaisemmin ja tukea perheitä löytämään omat vahvuudet sekä edistämään heidän omia ratkaisunkykytaitojaan siten, että palveluiden kokonaistarve vähenee. Hankekausi jatkuu vuoden 2016 loppuun asti. Palveluita viedään entistä enemmän kotiin. Fysioterapiaan saadaan yksi fysioterapeutin tehtävä siirtona lakkautettavasta osasto 1:n vakansseista. Tämän fysioterapeutin tehtävänkuva kohdentuu vanhusten kotona pärjäämisen edistämiseen ja hän toimii yhteistyössä Ikääntyneiden palvelujen palveluohjauksen kanssa. Osasto 1:n lakkauttamisen myötä vapautuu myös yhden lääkärin työpanos, mikä kohdennetaan kotihoidon vastuulääkärin työksi. Kotihoidon vastuulääkäri toimii yhteistyössä kotihoidon työntekijöiden kanssa ja tekee tarvittaessa kotikäyntejä. Tämä on alku lisääntyvälle toiminnalle kotona. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) Lohjan sairaanhoitoalue on ilmoittanut, että vuoden 2016 arvioitu Husin maksuosuus on 53 911 000 euroa. Perusturvalautakunnan peruslaskelmassa Husin palvelujen ostoon on 55 246 000 euron määräraha (vuoden 2014 tilinpäätös oli 52 996 815 euroa eli kasvu on 4,24 prosenttia). Vuoden 2015 toteumaennuste on Husin 25.8.2015 antaman ilmoituksen mukaan 57 302 000 euroa. 8(21)
Perusturvatoimen henkilöstösuunnitelma 2016-2018 PERUSTURVALAUTAKUNTA 2015 2016 2017 2018 Hallintopalvelut Hallintopalvelut 10 10 10 10 Vuokra-asuntopalvelut 4 0 0 0 2016: Vuokra-asuntopalvelut Lohjan Vuokra-asunnoille Henkilöstön lukumäärä yhteensä 14 10 10 10 Ikääntyneiden palvelut Palveluohjaus 12 23 23 23 2016: Omaishoidon koordinaattorit (2) siirtyvät kotihoidosta 2016: Muistikoordinaattori (1 vakanssi osastolta) 2016: Kotiutustiimin siirtyminen kotihoidosta (3 tt) ja vahvistaminen (2 tt osastoilta) 2016: Vastaava palveluohjaaja (siirtynyt 3/15 kotihoidosta) Kotihoito 154,15 148,15 148,15 148,15 2016: omaishoidon koordinaattorit (2) vastaava palveluohjaaja (1) ja kotiutustiimi (3) siirretty palveluohjaukseen Asumisyksiköt 147 141 166 166 2016: Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua - 2017 Niilonpirttiin 7 uutta vakanssia, koska 13 lisäpaikkaa Vanhainkodit 37 42,5 25 25 2016: Niilonpirtti toimii vanhainkotina Kartanomäen väistötiloissa, uudisrakennuksessa toiminta asumispalvelua Osastot 87 76 76 76 2016: Osastopaikkojen vähennys ja saattohoidon keskittäminen Sijaisrekrytointi 46 56 56 56 2016: Palvelurakenteen muutos, sijaisrekryn koordinoinnin vahvistaminen - 10 uutta työntekijää varahenkilöstöön, joista 5,5 siirtyy vuodeosastolta Henkilöstön lukumäärä yhteensä 483,15 486,65 494,15 494,15 Erityispalvelut Erityispalvelujen hallinto 1 1 1 1 Kehitysvammaisten avopalvelut 4,5 0 0 0 Vammaisten avopalvelut 3,5 0 0 0 2016: Vammaispalvelut ja kehitysvammaispalvelut yhdistetään 8 8 8 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk 13.5.14 53 / 31.12.2017 asti 0 0 0 Mielenterveys- ja päihdepalvelut 10,24 10,24 10,24 10,24 Kuntoutuskoti Männikkö 4,7 4,7 4,7 4,7 Perheneuvola 11 11 11 11 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 34,94 34,94 34,94 34,94 Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelujen hallinto 1 1 1 1 Aikuissosiaalityö/Sosiaalityö 9 9 9 9 Aikuissosiaalityö/Etuuskäsittely 8,1 8,1 8,1 8,1 Aikuissosiaalityö/Pakolaistoimi 2,4 2,4 2,4 2015: Maahanmuuttajaohjaaja, maahanmuuttajakoordinaattori ja 0,4 toimistosihteeriä (määräaikaiset 31.5.2017 asti) 9(21)
Lapsiperhetyö/Alkuarviointi 7,4 9,4 9,4 9,4 2016: 2 uutta sosiaalityöntekijää, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys Lapsiperhetyö/Avo- ja sijaishuolto 14 14 14 14 Tukipalvelut 12,3 12,8 12,8 12,8 2016: Psykologin kokoaikaistaminen, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Uusi perhetyöntekijä, uuden sosiaalihuoltolain vaatima palvelulisäys 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen Kokkokallion tukikoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Nuorten vastaanottokoti 7,3 7,3 7,3 7,3 Lastenvalvonta 2,6 2,6 2,6 2,6 Sosiaalinen kuntoutus 8,5 8,5 8,5 8,5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 79,9 82,4 82,4 80 Terveyspalvelut Terveyspalvelujen hallinto 10,5 10,5 10,5 10,5 Geriatriset palvelut 5,5 5,5 5,5 5,5 Avosairaanhoito 82,35 81,35 81,35 81,35 2016: Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto (jo syksyllä 2015) 2016: Päiväpäivystyksen lääkäri- ja sairaanhoitajavakanssin lakkauttaminen Kuntoutus / Tukipalvelut 7 6 6 6 2016: Puheterapeutin vakanssinmuutos sairaanhoitajaksi, siirto (jo syksyllä 2015) Kuntoutus / Fysio- ja toimintaterapia 22 23 23 23 2016:Sairaanhoitajan vakanssimuutos fysioterapeutiksi, siirto Terveyden edistäminen 39 40 40 40 2016: Lähihoitaja ja lahjoitusvaroin palkatut terveyden edistämiseen 2015: Sosiaaliohjaaja testamentilla, ltk 13.5.14 53 / 7.9.2017 asti 0 0 0 2015: Lähihoitaja, testamentilla, ltk 16.12.14 152 / 31.12.2016 asti 0 0 Suunterveydenhuolto 65,6 65,6 65,6 65,6 Työterveyskeskus 14 14 14 14 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 245,95 245,95 245,95 245,95 Perusturvatoimen henkilöstö yhteensä 857,94 859,94 867,44 865,04 10(21)
Perusturvatoimen tunnusluvut ja suoritteet TP 2014 TA 2015 2016 2017 2018 Tavoite Tavoite Tavoite Toimielin/toiminto PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallintopalvelut Kaupungin hallitsemat vuokra-asunnot, kpl 1 889 1 890 0 0 0 Asukasvalintapäätökset, kpl 569 420 0 0 0 Vak. henkilöstömäärä 15,5 14,00 10,00 10,00 10,00 Toimintakulut /asukas, 43 45 Toimintakate /asukas, 7 9 Ikääntyneiden palvelut Kotihoito, käynnit 209 350 220 000 225 000 225 000 225 000 Kotihoidon käynnin hinta 38 36 Omaishoidon tuki, tuen saajat 196 165 200 200 200 Omaishoidon tuki / tuensaaja 10 121 8 481 Ateriapalvelut, kotiinkuljetetut ateriat 54 217 64 000 50 000 50 000 50 000 Kotiinkuljetetun aterian hinta 8 10 Vanhusten päivätoiminta, käynnit 6 048 7 400 6 500 7 400 7 400 Päivätoimintakäynnin hinta 98 70 Vanhusten asumispalvelut, (omat) hoitopäivät 66 606 87 600 82 800 96 900 96 900 Hoitopäivän hinta 136 122 Vanhusten asumispalvelut (ostop.) hoitopäivät 35 637 36 500 41 700 43 200 43 200 Hoitopäivän hinta 129 131 Vanhusten pitkäaik. hoitopalvelut (omat.) hoitopäivät 30 666 13 140 24 500 15 000 15 000 Hoitopäivän hinta 114 221 Vuodeosastohoito, hoitopäivät (omat) 46 925 53 000 36 200 35 000 35 000 Hoitopäivän hinta 230 165 Sijaisrekrytointi, työvuorot *9871 4 000 12 000 12 000 12 000 * vuoden 2014 on sijaisvälityksessä ollut myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin olevat varahenkilöt Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 453 483,15 486,65 494,15 494,15 Toimintakulut /asukas, 826 814 Toimintakate /asukas, 640 631 Erityispalvelut Kehitysvammaisten palvelut, asiakkaat 252 285 255 255 255 Kehitysvammaisten palvelun kulut / asiakas 38 601 35 248 Vammaispalvelut, asiakkaat 555 520 575 575 575 Vammaispalvelujen kulut / asiakas 10 143 9 857 Mielenterveyspalvelut, asiakkaat 114 140 150 150 150 Mielenterveyspalvelujen kulut / asiakas 17 918 14 104 Omaishoidontuki, tuen saajat 97 110 120 120 120 Omaishoidon tuki / tuensaaja 7 469 7 405 Perheneuvola, käynnit (omat ja ostop.) 7 414 5 900 6 000 6 000 6 000 Perheneuvolakäynnin hinta 93 124 Päihdeklinikka, käynnit 3 956 3 900 3 960 3 960 3 960 Päihdeklinikkakäynnin hinta 93 97 11(21)
Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 71 34,94 34,94 34,94 34,94 Toimintakulut /asukas, 435 402 Toimintakate /asukas, 380 381 Sosiaalipalvelut Sijaisperhehoito, hoitopäivät 18 542 17 500 19 500 20 300 21 000 Hoitopäivän hinta 70 76 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät 28 518 27 000 25 100 24 400 23 600 Hoitopäivän hinta 253 268 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (omat) 5 037 4 600 4 600 4 600 4 600 Hoitopäivän hinta 225 242 Lastensuojelun laitospalvelut, hoitopäivät (ostop.) 23 481 22 400 20 500 19 800 19 000 Hoitopäivän hinta 259 273 Toimeentulotuki, asiakasruokakunnat 1 827 1 950 2 100 2 100 2 100 Toimeentulotuen määrä / asiakasruokakunta 3 494 3 996 Työllistämispalvelut, työtoimintapäivät *17 501 8 700 9 500 9 900 10 400 *Kuntalisään perustuvat työtoimintapäivät Työtoimintapäivän hinta 51 70 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 72 79,90 82,40 82,40 80,00 Toimintakulut /asukas, 411 456 Toimintakate /asukas, 357 393 Terveyspalvelut Vastaanottotoiminta, lääkärikäynnit 45 165 41 000 42 000 42 000 42 000 Lääkärikäynnin hinta 110 126 Vastaanottotoiminta, hoitajakäynnit 55 199 45 000 50 000 50 000 50 000 Hoitajakäynnin hinta 40 52 Päivystyskäynnit 29 082 26 000 0 0 0 Päivystyskäynnin hinta 94 102 Kuntoutuskäynnit (fysioterapia) 14 632 14 000 15 000 15 000 15 000 Kuntoutuskäynnin hinta 80 95 Terveyden edistäminen, käynnit, lääkäri ja hoitaja 47 492 45 000 45 000 45 000 45 000 Terveyden edistäminen, käynnin hinta 47 53 Suunterveydenhuolto, hammaslääkärikäynnit 40 224 41 000 43 000 43 000 43 000 Hammaslääkärikäynnin hinta (omat ja ostop.) 132 129 Suunterveydenhuolto, suuhygienistikäynnit 8 901 11 000 13 000 13 000 13 000 Suuhygienistikäynnin hinta (omat ja ostop.) 74 59 Erikoissairaanhoito, toimintakate/asukas, 1177 1170 Tulosalue yhteensä Vak. henkilöstömäärä 235 245,95 245,95 245,95 245,95 Toimintakulut /asukas, 1 726 1 747 Toimintakate /asukas, 1 598 1 618 Perusturvalautakunta yhteensä Vak. henkilöstömäärä 846,5 857,94 859,94 867,44 865,04 Toimintakulut /asukas, 3 442 3 463 Toimintakate /asukas, 2 981 3 032 12(21)
Perusturvatoimen investoinnit Irtaimen omaisuuden hankinnat Perusturvalautakunta 1 000 TA 2016 Terveysasemien varustus 50 Hammashoitoloiden varustus 100 Vanhusyksikköjen ja osastojen varustus 50 Niilonpirtin uudisrakennuksen varustus 450 1 000 TS 2017 1 000 TS 2018 Muiden palvelujen kalusto 200 200 Irtaimen omaisuuden hankinnat yhteensä 650 200 200 Kiinteistöt Perusturvan kiinteistöt 1 000 TA 2016 1 000 TS 2017 Ammatillinen perhekoti 100 1 000 TS 2018 Keskustan terveysaseman muutos ja laajennustyöt 1200 3 000 Palvelukeskus (Pentinkulma) käyttövesiputket ja pihaalue 200 Perusturvan korjausrakentaminen 500 600 600 * Mäntynummen terveysaseman ja Petäjäkodin palvelutalon käyttövesiputkien uusiminen *180 * Veijolanpihan palvelutalon käyttövesiputkien uusiminen *120 * Paloniementie 63 tilaelementtien (2kpl) siirto palvelutalo Männikön tontille *120 * Erittelemättömät *80 Kiinteistöt yhteensä 1900 700 3600 13(21)
2016 Tuloslaskelma 07.12.2015 08:03 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. Toimintatuotot 16 528 660 3 874 290 20 402 950 Myyntituotot 1 323 030 3 874 290 5 197 320 Maksutuotot 10 359 630 0 10 359 630 Tuet ja avustukset 2 796 970 0 2 796 970 Muut tuotot 2 049 030 0 2 049 030 Vuokratuotot 1 684 290 0 1 684 290 Muut toiminttuotot 364 740 0 364 740 Toimintakulut -156 341 070-9 536 120-165 877 190 Henkiköstökulut -46 943 330 0-46 943 330 Palkat ja palkkiot -34 824 930 0-34 824 930 Henkilösivukulut -12 118 400 0-12 118 400 Eläkekulut -9 802 230 0-9 802 230 Muut henkilösivukulut -2 316 170 0-2 316 170 Palvelujen ostot -95 857 100-7 465 010-103 322 110 Asiakaspalvelujen ostot -86 175 570 0-86 175 570 Muiden palvelujen ostot -9 681 530-7 465 010-17 146 540 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 195 700 0-3 195 700 Avustukset -7 973 870 0-7 973 870 Muut kulut -2 371 070-2 071 110-4 442 180 Vuokrakulut -2 233 880-2 071 110-4 304 990 Muut toimintakulut -137 190 0-137 190 Toimintakate -139 812 410-5 661 830-145 474 240 Tiliraportti 16 07.12.2015 09:12 Kustannuspaikka 20-3 Perusturvalautakunta 16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. Toimintatuotot 16 528 660 3 874 290 20 402 950 3008 Puhelumaksut 420 0 420 3011 Puhtaanapitopalvelut 30 920 0 30 920 3020 Korvaukset työterveyshuollosta 6 710 0 6 710 3021 Korvaukset työterveyshuollosta 288 980 910 000 1 198 980 3023 Sosiaalipalvelumaksut 4 150 0 4 150 3024 Terveyspalvelumaksut 506 230 0 506 230 3025 Sairaanhoidon täyskust.korvaus 15 280 0 15 280 3027 Päivystyksen täyskust.korvaus 80 0 80 3040 Opetuspalvelumaksut 259 450 0 259 450 3059 Tarvikkeiden myynti 9 530 0 9 530 3063 Tulot töistä ulkopuolisille 2 130 0 2 130 3078 Henkilöstöpalvelujen myynt 0 2 964 290 2 964 290 3110 Kotikuntakorvaukset 165 000 0 165 000 3190 Muut myyntitulot 34 150 0 34 150 3210 Fysikaalisen hoidon maksut 24 820 0 24 820 3211 Hammastutkimus- ja hoitomaksut 1 541 450 0 1 541 450 3212 Laitoshoitomaksut 2 121 060 0 2 121 060 3213 Lääkärintodistusmaksut 81 770 0 81 770 14(21)
3214 Proteesimaksut 77 980 0 77 980 3215 Terveyskeskusmaksut 451 200 0 451 200 3216 Peruuttamaton poisjäänti 48 500 0 48 500 3250 Kotihoitomaksut 1 497 500 0 1 497 500 3252 Tukipalvelumaksut 712 900 0 712 900 3253 Päivätoimintamaksut 113 390 0 113 390 3254 Asumispalvelujen ateriamaksut 1 547 230 0 1 547 230 3255 Asumispalvelujen puhtausmaksut 197 890 0 197 890 3256 Hoivapalvelumaksut 1 547 500 0 1 547 500 3299 Muut maksut 396 440 0 396 440 3301 Tuet ja avustukset valtiolta 472 860 0 472 860 3302 Työllistämistuet 169 030 0 169 030 3303 Valt.osuus tt-tuen kustann. 2 153 350 0 2 153 350 3350 Muut tuet ja avustukset 1 730 0 1 730 3400 Asuntojen vuokrat 1 545 550 0 1 545 550 3403 Rakennusten vuokrat 102 680 0 102 680 3406 Muut vuokrat 36 060 0 36 060 3504 Vakuutuskorvaukset 73 850 0 73 850 3506 Muut toimintotuotot 22 410 0 22 410 3550 Sopimussakko 2 610 0 2 610 3570 Perustt-tuen tak.perintä 259 780 0 259 780 3571 Täyd. tt.tuen takaisinperintä 6 090 0 6 090 Toimintakulut -156 341 070-9 536 120-165 877 190 4001 Luottamushenkilöiden kokouspal -23 500 0-23 500 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkio -4 020 0-4 020 4003 Viranhaltijoiden kuukausipalka -7 170 420 0-7 170 420 4004 Työsuhteisten kuukausipalkat -22 865 820 0-22 865 820 4005 Tunti- ja urakkapalkat -590 0-590 4007 Vuosilomasijaiset ja muut sija -227 720 0-227 720 4008 Sairaslomasijaiset -81 730 0-81 730 4010 Erilliskorvaukset -4 346 720 0-4 346 720 4013 Lisä/ylityöt -252 570 0-252 570 4014 Työllisyystyöt -63 090 0-63 090 4015 Ansionmenetyskorvaukset -2 070 0-2 070 4023 Varallaolokorvaukset -570 0-570 4030 Vuosipalkkiot (sodulliset) -5 490 0-5 490 4040 Lomapalkkajaksotukset -186 610 0-186 610 4100 KVTEL-maksut -6 013 470 0-6 013 470 4106 Eläkeperusteinen maksu -3 280 070 0-3 280 070 4115 Eläkkeiden omavastuuosuus -295 280 0-295 280 4118 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 0 0 0 4119 Eläkemaksu (budj) -213 410 0-213 410 4150 Kansaneläke- ja sairasvakuutus -757 580 0-757 580 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 103 100 0-1 103 100 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -175 200 0-175 200 4180 Muut sosiaalivakuutusmaksut -280 290 0-280 290 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 411 280 0 411 280 4235 Perhevapaat -59 110 0-59 110 4240 Tapaturmakorvaukset 53 820 0 53 820 4300 Kunnalta -1 657 200 0-1 657 200 4301 Kuntayhtymältä -63 415 340 0-63 415 340 4302 Valtiolta -411 200 0-411 200 4303 Muilta -20 621 830 0-20 621 830 15(21)
4310 Kotikuntakorvaukset kunnille -70 000 0-70 000 4340 Toimisto/asiantuntijapalvelut -80 280-6 000-86 280 4341 Konsultointipalvelut -7 050 0-7 050 4342 Henkilöstön kehittämis-/konsul -64 790 0-64 790 4343 ATK-ohjelmistopalvelut -195 980 0-195 980 4344 Tietosuojajätepalvelut -3 970 0-3 970 4345 Ulosottomaksut -190 0-190 4347 Painatukset ja kopiot -13 820-3 680-17 500 4348 Ilmoitukset -14 910 0-14 910 4349 Postipalvelut -21 680-4 200-25 880 4350 Postikuoret postimaksulla -7 290 0-7 290 4351 Vakuutukset -23 220 0-23 220 4352 Puhtaanapitopalvelut -215 830-1 533 840-1 749 670 4353 Pesulapalvelut -415 970 0-415 970 4354 Jätehuoltopalvelut -2 560 0-2 560 4356 Kiinteistöpalvelut -1 030 0-1 030 4358 Kiinteistönhoitopalvelut -4 210 0-4 210 4360 Konepalveluiden ostot -30 0-30 4361 Koneiden kunnossapitopalvelut -132 370 0-132 370 4362 Kirjoittimien laitekorjaukset -90 0-90 4363 Ohjelmien ylläpitomaksut -463 270 0-463 270 4364 Palvelemien laitekorjaukset -170 0-170 4365 Puhelimien asennustyöt -1 240 0-1 240 4366 Teleliikenteen ylläpitomaksut -21 390 0-21 390 4367 Puhelinlaitteiden korjaukset -890 0-890 4368 Tietoliikenteen internet-yhtey -480 0-480 4369 Tietoliikenteen kk-maksut -123 150 0-123 150 4375 Varastoapuvälineiden korjaus -30 030 0-30 030 4376 Muiden apuvälineiden korjaus -48 990 0-48 990 4380 Henkilökunnan matkat -201 680 0-201 680 4381 Henkil. koulut.liittyvät matka -15 960 0-15 960 4382 Luottamushenkilöiden matkat -4 300 0-4 300 4383 Ateriakuljetukset -46 080 0-46 080 4384 Saunapalvelukuljetukset -1 000 0-1 000 4385 Sosiaalihuoltokuljetukset -35 000 0-35 000 4387 Vammaispalvelukuljetukset -1 010 820 0-1 010 820 4388 Ostoliikenne, taksit -69 660 0-69 660 4391 Vuorolinjat -1 750 0-1 750 4392 Kuljetuskorvaukset -131 740 0-131 740 4393 Muut matkustus- ja kuljetuspal -80 740-38 470-119 210 4394 Perhehoitajien kulukorvaus -111 540 0-111 540 4395 Lindorffin laskutuspalvelu -55 230 0-55 230 4400 Jäsenmaksut -14 150 0-14 150 4401 Koulutuspalvelut -12 720 0-12 720 4402 Henkilökunnan koulutus -155 990 0-155 990 4403 Luottamushenkilökoulutus -110 0-110 4405 Henkilöstövuokraus -221 780 0-221 780 4406 Sijaisvälitys -240-2 964 290-2 964 530 4407 Jälkihuolto -202 180 0-202 180 4408 Annosjakelupalvelut -174 500 0-174 500 4410 Ateriapalvelut -458 130-2 245 120-2 703 250 4411 Atk-palvelut -88 390-609 030-697 420 4413 Keskusarkisto 0-14 800-14 800 4414 Liikuntapalvelut -8 410 0-8 410 16(21)
4415 Telepalvelut (käytetään budj.) -10 0-10 4416 Lankapuhelimien käyttömaksut -59 620 0-59 620 4418 Teleliikenteen perusmaksut -1 100 0-1 100 4422 GSM-perusmaksut -340 0-340 4423 Gsm-puhelimen käyttömaksut -57 930 0-57 930 4424 GSM-lisäpalvelut -2 370 0-2 370 4425 Muut telepalvelut -15 390-45 580-60 970 4430 Neurofysiologiset tutkimukset -54 220 0-54 220 4434 Mammografia -128 670 0-128 670 4439 Rasitus-EKG -30 010 0-30 010 4440 Välinehuolto -151 800 0-151 800 4443 Laboratoriopalvelut -1 623 520 0-1 623 520 4444 Holter-tutkimukset -45 440 0-45 440 4449 Sairaankuljetus/ensivaste -1 159 740 0-1 159 740 4450 Apteekkipalvelut -40 860 0-40 860 4451 Sairaankuljetus -37 310 0-37 310 4452 Sosiaalipalvelut -93 560 0-93 560 4453 Tekniset kulut/oikominen -56 540 0-56 540 4454 Tekniset kulut/protetiikka -71 520 0-71 520 4455 Terveyspalvelut -100 0-100 4457 Kuvantamispalvelut -639 150 0-639 150 4458 Tulkkipalvelut -40 150 0-40 150 4459 Rekrytointipalvelut -14 960 0-14 960 4460 Yhteistoimintaosuudet -73 090 0-73 090 4461 Kulttuuripalvelut -1 000 0-1 000 4471 LV-työpalvelut -960 0-960 4472 Sähkötyöpalvelut -60 740 0-60 740 4473 Turvallisuus- ja hälytyspalvel -45 470 0-45 470 4474 Työkalukorvaukset -10 0-10 4499 Muut palvelut -178 970 0-178 970 4500 Kalusto -140 060 0-140 060 4501 ATK oheislaitteet -1 950 0-1 950 4502 Kirjoittimet -1 860 0-1 860 4503 Palvelimet -170 0-170 4504 Matkapuhelinlaitteet -14 250 0-14 250 4505 Muut puhelinlaitteet -3 030 0-3 030 4507 Työasemat -10 360 0-10 360 4508 Lääkinnälliset tarvikkeet ja v -24 850 0-24 850 4510 Toimistotarvikkeet -34 720 0-34 720 4511 Arkistotarvikkeet 0 0 0 4512 ATK-tarvikkeet -14 900 0-14 900 4513 Kopiointitarvikkeet -6 670 0-6 670 4514 Kopiopaperit -4 560 0-4 560 4517 Paketointitarvikkeet -10 0-10 4519 PP-kuoret (kirjekuoret) -2 340 0-2 340 4525 Kirjallisuus -6 340 0-6 340 4527 Kirjastoaineisto -40 0-40 4528 Lehdet -11 730 0-11 730 4530 Av-aineisto -30 0-30 4541 Merkkipäivälahjat -180 0-180 4542 Elintarvikkeet -39 430 0-39 430 4543 Alkoholituotteet -60 0-60 4544 Vaatteisto -6 890 0-6 890 4546 Käsityö/kädentaito tarvikkeet -310 0-310 17(21)
4549 Hengityshoitotarvikkeet -12 650 0-12 650 4550 Lääkkeet -509 430 0-509 430 4551 Hoitotarvikkeet -1 338 520 0-1 338 520 4552 Diabetesliuskat -260 330 0-260 330 4553 Muut diabeteshoitotarvikkeet -224 890 0-224 890 4554 Sairaankuljetuksen lääkkeet -2 160 0-2 160 4556 Oikomishoitotarvikkeet -21 730 0-21 730 4557 Lääkinnällisen kuntoutuksen ap -205 780 0-205 780 4558 Terveyskasvatusmateriaali -3 820 0-3 820 4559 Lääk.kunt. apuväl.varasto -101 780 0-101 780 4570 Puhdistusaineet -27 250 0-27 250 4571 Puhdistustarvikkeet -21 960 0-21 960 4580 LVI-materiaali -220 0-220 4581 Lämmitys -17 900 0-17 900 4582 Sähkö -32 500 0-32 500 4583 Vesi -8 180 0-8 180 4584 Rakennusmateriaali -150 0-150 4585 Sähkömateriaali -1 910 0-1 910 4586 Työaineet ja -välineet -1 400 0-1 400 4587 Poltto/voiteluaineet -60 0-60 4588 Muut kemikaalit -20 0-20 4589 Näytteenottovälineet -20 0-20 4590 Näytteenottotarvikkeet -16 000 0-16 000 4592 Työturvallisuusvarusteet -4 250 0-4 250 4690 Muu materiaali -58 050 0-58 050 4704 Omaishoidon tuki -1 657 290 0-1 657 290 4705 Palvelusetelit -404 160 0-404 160 4712 Vammaisille annetut avustukset -887 550 0-887 550 4714 Stipendit -50 0-50 4720 Perustoimeentulotuki -4 416 350 0-4 416 350 4721 Täydentävä tt-tuki -286 260 0-286 260 4722 Ennaltaehk. toimeentulotuki -42 740 0-42 740 4739 Muut avustukset kotitalouksill -206 620 0-206 620 4749 Muut avustukset yhteisöille -72 850 0-72 850 4820 Rakennusten ja huoneistojen vu -1 450 650-1 705 260-3 155 910 4825 Pääomavuokrat -689 240 0-689 240 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -89 740-365 850-455 590 4860 Muut vuokrat -4 250 0-4 250 4900 Välilliset verot -1 400 0-1 400 4915 Luottotappiot -134 850 0-134 850 4940 Muut kulut -940 0-940 Toimintakate -139 812 410-5 661 830-145 474 240 18(21)
2016 Tuloslaskelma 20-3 Perusturvalautakunta 07.12.2015 08:03 16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. 2005-2 (Hallintopalvelut) Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toiminttuotot 0 0 0 Toimintakulut -748 510-54 750-803 260 Henkiköstökulut -597 460 0-597 460 Palkat ja palkkiot -453 000 0-453 000 Henkilösivukulut -144 460 0-144 460 Eläkekulut -115 740 0-115 740 Muut henkilösivukulut -28 720 0-28 720 Palvelujen ostot -65 650-52 600-118 250 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -65 650-52 600-118 250 Aineet, tarvikkeet ja tavara -15 450 0-15 450 Avustukset -32 000 0-32 000 Muut kulut -37 950-2 150-40 100 Vuokrakulut -37 830-2 150-39 980 Muut toimintakulut -120 0-120 Toimintakate -748 510-54 750-803 260 16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. 2010-2 (Ikääntyneiden palvelut) Toimintatuotot 9 179 530 2 964 290 12 143 820 Myyntituotot 466 420 2 964 290 3 430 710 Maksutuotot 7 117 720 0 7 117 720 Tuet ja avustukset 107 600 0 107 600 Muut tuotot 1 487 790 0 1 487 790 Vuokratuotot 1 481 330 0 1 481 330 Muut toiminttuotot 6 460 0 6 460 Toimintakulut -34 558 190-7 664 650-42 222 840 Henkiköstökulut -24 216 090 0-24 216 090 Palkat ja palkkiot -18 619 140 0-18 619 140 Henkilösivukulut -5 596 950 0-5 596 950 Eläkekulut -4 359 930 0-4 359 930 Muut henkilösivukulut -1 237 020 0-1 237 020 Palvelujen ostot -6 706 500-6 241 760-12 948 260 Asiakaspalvelujen ostot -4 498 050 0-4 498 050 Muiden palvelujen ostot -2 208 450-6 241 760-8 450 210 Aineet, tarvikkeet ja tavara -843 360 0-843 360 Avustukset -1 355 490 0-1 355 490 Muut kulut -1 436 750-1 422 890-2 859 640 Vuokrakulut -1 374 120-1 422 890-2 797 010 Muut toimintakulut -62 630 0-62 630 Toimintakate -25 378 660-4 700 360-30 079 020 19(21)
16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. 2013-2 (Erityispalvelut) Toimintatuotot 1 034 490 0 1 034 490 Myyntituotot 76 760 0 76 760 Maksutuotot 695 610 0 695 610 Tuet ja avustukset 5 710 0 5 710 Muut tuotot 256 410 0 256 410 Vuokratuotot 135 280 0 135 280 Muut toiminttuotot 121 130 0 121 130 Toimintakulut -19 472 400-248 000-19 720 400 Henkiköstökulut -1 734 190 0-1 734 190 Palkat ja palkkiot -1 351 160 0-1 351 160 Henkilösivukulut -383 030 0-383 030 Eläkekulut -293 320 0-293 320 Muut henkilösivukulut -89 710 0-89 710 Palvelujen ostot -15 821 710-145 670-15 967 380 Asiakaspalvelujen ostot -14 626 720 0-14 626 720 Muiden palvelujen ostot -1 194 990-145 670-1 340 660 Aineet, tarvikkeet ja tavara -53 410 0-53 410 Avustukset -1 709 630 0-1 709 630 Muut kulut -153 460-102 330-255 790 Vuokrakulut -155 040-102 330-257 370 Muut toimintakulut 1 580 0 1 580 Toimintakate -18 437 910-248 000-18 685 910 16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. 2015-2 (Sosiaalipalvelut) Toimintatuotot 3 019 750 0 3 019 750 Myyntituotot 10 070 0 10 070 Maksutuotot 320 580 0 320 580 Tuet ja avustukset 2 453 660 0 2 453 660 Muut tuotot 235 440 0 235 440 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toiminttuotot 235 440 0 235 440 Toimintakulut -18 558 370-217 930-18 776 300 Henkiköstökulut -4 360 550 0-4 360 550 Palkat ja palkkiot -3 361 530 0-3 361 530 Henkilösivukulut -999 020 0-999 020 Eläkekulut -777 020 0-777 020 Muut henkilösivukulut -222 000 0-222 000 Palvelujen ostot -8 925 630-118 600-9 044 230 Asiakaspalvelujen ostot -8 199 880 0-8 199 880 Muiden palvelujen ostot -725 750-118 600-844 350 Aineet, tarvikkeet ja tavara -72 090 0-72 090 Avustukset -4 873 710 0-4 873 710 Muut kulut -326 390-99 330-425 720 Vuokrakulut -320 200-99 330-419 530 Muut toimintakulut -6 190 0-6 190 Toimintakate -15 538 620-217 930-15 756 550 20(21)
16 ks ulk. 16 ks sis. 16 ks yht. 2025-2 (Terveyspalvelut) Toimintatuotot 3 294 890 910 000 4 204 890 Myyntituotot 769 780 910 000 1 679 780 Maksutuotot 2 225 720 0 2 225 720 Tuet ja avustukset 230 000 0 230 000 Muut tuotot 69 390 0 69 390 Vuokratuotot 67 680 0 67 680 Muut toiminttuotot 1 710 0 1 710 Toimintakulut -83 003 600-1 350 790-84 354 390 Henkiköstökulut -16 035 040 0-16 035 040 Palkat ja palkkiot -11 040 100 0-11 040 100 Henkilösivukulut -4 994 940 0-4 994 940 Eläkekulut -4 256 220 0-4 256 220 Muut henkilösivukulut -738 720 0-738 720 Palvelujen ostot -64 337 610-906 380-65 243 990 Asiakaspalvelujen ostot -58 850 920 0-58 850 920 Muiden palvelujen ostot -5 486 690-906 380-6 393 070 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2 211 390 0-2 211 390 Avustukset -3 040 0-3 040 Muut kulut -416 520-444 410-860 930 Vuokrakulut -346 690-444 410-791 100 Muut toimintakulut -69 830 0-69 830 Toimintakate -79 708 710-440 790-80 149 500 21(21)