Palvelujen odotekustannukset vuonna 212 Kempele 9.4.214 Tuomas Jalava
Odotekustannukset Mitkä olisivat nettokustannukset, jos ne olisivat vertailuryhmän tehokkaimpien tasolla? Tarkoitus on herättää keskustelua resurssien kohdentumisesta suhteessa muihin kuntiin Pohjana nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät
27 212 nettokustannukset Laskenta Kuntien talous ja toimintatilasto (Tilastokeskus) 27 211 kustannukset on muutettu 212 tasolle (Kuntatalouden hintaindeksi, Tilastokeskus) 212 odotekustannukset muodostuvat, kun kustannustasoksi asetetaan neljänneksi tehokkaimman vertailukunnan taso asukasta, oppilasta tms. kohti Selvitysalueen kunnat eivät ole mukana tehokkaimpien kuntien vertailuryhmässä
Lukujen tulkinnassa huomioitava Mikä voi selittää eroja? erot palvelun sisällössä laatuerot palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu erot saatavuudessa erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne paikalliset olosuhteet maksutulojen erot tuottavuuserot Lisäksi täytyy huomioida mm.: asetetut tavoitteet panostus esim. ennaltaehkäisevään työhön asukas ja asiakastyytyväisyys Varaukset kustannuksia ei ole tarvevakioitu (paitsi THL:n laskelmassa lopussa) esim. tilakustannusten tai vyörytysten laskenta voi erota kuntien välillä Tuottavuuserojen takana voi olla esim: palveluprosessit yksikkökoko osaaminen johtaminen välineet, tilat Vahvuudet nopea yleiskuva kustannuseroista asukasta kohti lasketuissa kustannuksissa erot vaikuttavuudessa ovat mukana paremmin kuin tuottavuuslaskelmissa¹ ¹Esim. jos ennaltaehkäisy toimii, tuotokset vähenevät ja tuottavuus voi jopa heikentyä
Tuottavuuden parantaminen prosessina LÄHTÖTILANNE Tuotteistus ja prosessikuvaukset Aineistoanalyysi Toteutunut kehitys Benchmarking: esim. säästöpotentiaali Asiantuntijanäkemykset Itsearviointi Kyselyt ja haastattelut NÄKYMÄT Toimintaympäristön muutostekijät Ennakointimallit SWOT Skenaariot TAVOITETILA Ideointimenetelmät Ryhmätyömenetelmät, työseminaarit Prosessikuvaukset Tiekartta tavoitetilaan Tehtävät, vastuut, aikataulut KEHITTÄMISTOIMET SEURANTA Säästöpotentiaali malli
Talous ja toimintatilaston sisältö Käyttökustannukset = toimintamenot + poistot ja arvonalentumiset + vyörytyserät Käyttötuotot = toimintatulot + vyörytyserät Nettokustannukset = käyttökustannukset käyttötuotot KÄYTTÖKUSTANNUKSET 1 Palkat ja palkkiot 3 Maksetut eläkkeet 37 Eläkevakuutusmaksut 38 Muut sosiaalivakuutusmaksut 51 Asiakaspalvelujen ostot valtiolta 52 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta 53 Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä 54 Asiakaspalvelujen ostot muilta 6 Muiden palvelujen ostot 14 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 18 Avustukset 192 Vuokramenot, ulkoiset 197 Vuokramenot, sisäiset 27 Muut menot 294 Poistot ja arvonalentumiset 296 Vyörytyserät 5 KÄYTTÖTUOTOT 521 Myyntitulot valtiolta 522 Myyntitulot kunnilta 523 Myyntitulot kuntayhtymiltä 524 Myyntitulot muilta 525 Sisäiset myyntitulot 55 Maksut 585 Työllistämistuet 581 Muut tuet ja avustukset valtiolta 588 Tuet ja avustukset Euroopan Unionilta 589 Tuet ja avustukset muilta 632 Vuokratulot, ulkoiset 637 Vuokratulot, sisäiset 67 Muut tulot 684 Valmistevarastojen muutos 685 Valmistus omaan käyttöön 696 Vyörytyserät 697 Muut laskennalliset tulot =Nettokustannukset
Kustannusten laskenta asukasta kohti Kuntien tavoitteena on maksimoida asukkaiden hyvinvointi ja palvelun vaikuttavuus, ei tuotoksia (esim. ennaltaehkäisevällä toiminnalla vähennetään vanhusten hoidon tarvetta) Kustannukset asukasta kohti voivat tuottavuutta paremmin kertoa käytetäänkö resursseja tehokkaasti
Säästöpotentiaali malli ja tuottavuus Malli ei mittaa suoraan tuottavuuseroja vaan nettokustannusten suhdetta asukaspohjaan tai asiakasvolyymiin > Tulokset antavat kuitenkin vinkkejä missä tuottavuuseroja kannattaa lähteä etsimään Mallin rajoitukset: Käyttötuottojen vaikutukset voivat olla yhteismitattomat, esim. erilainen asiakaskunta Tuotoksia ei huomioida tarkasti (perusopetus) tai ei lainkaan (terveydenhuolto) Kustannusten muodostuminen ei ole kunnissa aina yhdenmukaista (esim. tilakustannukset) Mallin vahvuudet: Laaja vertailuaineisto keskeisistä palveluista Nopea ja tehokas laskentamalli Myös erot vaikuttavuudessa ovat taustalla palvelun tarvetta ja kysyntää voidaan vähentää >panoksia ja tuotoksia tarvitaan vähemmän
Säästöpotentiaali mallin tulosten tulkinta Mikä selittää todellisten nettokustannusten ja odotekustannusten eroja: Erilaiset tuotokset? Erilainen palvelutarve ja asiakasrakenne? Käyttötuotot tai muu nettokustannusten rakenteellinen ero? Palvelujen laatuerot? Erot tarjonnassa? Tuottavuuserot? Jos eroja on todennäköisesti tuottavuudessa, selvitetään mikä tuottavuuserojen takana voi olla: palvelurakenteen erot esim. avopalvelu laitospalvelu palveluprosessien erot yksikkökoko tuottamistapa omatuotanto, ostopalvelut osaaminen välineet, ict jne
Mallin rajoitukset Selvitys on puhtaasti laskennallinen, jonka tarkoitus on herättää pohdintaa ja keskustelua mahdollisuuksista kustannussäästöihin. Malli valitsee vertailuun sellaiset kunnat, jotka väestön ikärakenteeltaan ovat samankaltaisimpia valitussa kokoluokassa. Tällöin ne muistuttavat usein myös muiden tekijöiden osalta toisiaan (esim. elinkeinorakenne, väestömuutos). Laskentaan voidaan valita kuntia myös muilla kriteereillä, jolloin on huomioitava todennäköisesti suuremmat erot kuntien välillä em. asioissa Kustannuksia ei ole tarvevakioitu (esim. erityisryhmien opetus tai katuverkon pituus) ja toiminnan laadullisia eroja ei ole huomioitu, koska tilastotiedot tähän eivät ole riittävän kattavia. Useissa tapauksissa kustannuksille löytyy sellaisia perusteita, joihin ei ole mahdollista puuttua laskematta palvelun tasoa tai riski palvelutason laskulle on olemassa. Mallin tehtävä on siis olla vain yksi heräte muiden joukossa. Usein tarvitaan syvällisempiä selvityksiä ja aina vähintään omaa näkemystä ja kokemusta paikallisista olosuhteista.
Esimerkki säästöpotentiaalin tulosten syventämisestä 1. Valitaan palvelut syventävään tarkasteluun 2. Tarkennetaan tarvittaessa laskentaa kunnissa: Esim. liikennealueidenylläpito /m²= +HOITO /m² +KESÄHOITO /m² + +TALVIHOITO /m² x + +PUHTAANAPITO /m² + +LIIKENTEENOHJAUSLAITTEET /m² + +ULKOVALAISTUS /m² + +LIIKENNEVIHERALUEIDEN HOITO /m²+ +KUNNOSSAPITO /m² 3. Kuvataan kustannusrakenteet: Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden ostot Poistot Muut 4. Kuvataan palvelun järjestämistavat ja prosessit 5. Kuvataan ongelmat ja tavoitetila 6. Tehdään johtopäätökset ja ehdotus toimenpiteistä
Selvitysalue Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 1-25 asukasta Odotekustannukset vuonna 212 Väestön ikärakenne -6 -v. 7-18 -v. 19-64-v. 65-74 -v. yli 75- v. % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 1 % Kempele 212 (16383) Lempäälä 212 (2144) Muurame 212 (9569) Kontiolahti 212 (14245) Masku 212 (9671) Muhos 212 (8948) Mäntsälä 212 (2478) Lieto 212 (1723) Laukaa 212 (18481) Liperi 212 (12397) Pirkkala 212 (18128) Sipoo 212 (18739) Hailuoto 212 (986) Ii 212 (9574) Liminka 212 (9432) Lumijoki 212 (259) Muhos 212 (8948) Oulu 212 (19847) Tyrnävä 212 (6613) Oulun selvitysalue 212 (244842) KOKO MAA 212 (5427312) 12,3 11,9 1,4 1,5 1,1 12,1 1,1 1,1 1,6 9,2 1,6 9,2 5,7 9,6 11,6 17,4 14,2 12,1 9,9 16,9 1,7 7,8 19,1 16,9 18,3 18, 17,9 19,2 17,4 17, 16,7 15,2 16,1 17,4 17,5 23,7 21,1 19,2 14,4 21,6 15,6 13,3 53,3 57, 57,4 57,6 58,5 57,6 54, 57,8 57,4 56,8 58, 59,1 58,1 53,9 5,7 49,8 54, 62,6 5,8 6,6 6,2 19,7 7,4 4,2 8, 5,7 8,7 5, 7,7 5,2 8,9 5,5 7,4 7,3 8,6 6,1 9,1 6,4 9, 6,9 1, 7,6 9,2 5, 9,1 6,2 11,7 9, 8, 4,5 3,6 7,4 7,5 7,4 7,3 7,5 5,6 5,6 5,1 7,4 5,6 1,4 8,3
/asukas KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ ilman liikelaitoksia (7) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lieto) Muutos 27-212: 1 % / vuosi (koko maa 1,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212: 72,6 M, odotekustannukset: 76,7 M. Potentiaali¹ (-4,1 M ) 7 642 6 5 4432 441 4282 4357 4316 4224 4788 4757 4534 456 5238 4778 4681 481 4951 4492 5222 5354 53 4748 5238 4958 531 4956 5241 4 3 2 1 Samankaltaisimmat kunnat kokoluokassa 1-25 asukasta Selvitysalue Huom! Kuntien tehtävät vaihtelevat, joten käyttötalouden kokonaisuus ei ole vertailukelpoinen samalla tavalla kuin tehtäväkohtaiset kustannukset ¹ Nettokustannusten ja odotekustannusten ero. Jos luku on negatiivinen, ei laskennallista säästöpotentiaalia ole. Luku ei kerro suoraan säästöpotentiaalia, vaan täytyy huomioida erot mm. tarpeissa, olosuhteissa, laadussa ja panostuksissa
/asukas. YLEISHALLINTO (tehtäväluokka 11) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lempäälä) Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 1,6 M 6 557 5 4 3 2 1 155 142 155 17 14 96 97 128 15 48 86 64 126 113 115 167 19 191 62 92 86 214 7 193 22 Kunnan ylintä päätäntä- ja toimeenpanovaltaa käyttävien hallintoviranomaisten sekä niiden neuvoa antavien ja suunnitteluelinten tehtävät, niiden oheispalvelut, tilat jne., vaalit, yleinen henkilöstö- ja taloushallinto, rahoituksen ja varainhoidon hallintotehtävät, verojen perintä ja tarkastustoimi.
/asukas SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Lieto) Muutos 27-212: 1,2 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 46 M, odotekustannukset 47,5 M Potentiaali (-1,6 M ) 286 2773 2713 2742 2725 2649 2986 283 2723 34 3469 3125 292 372 3411 2865 385 444 3424 2987 2926 3469 318 3294 3174 3397
/asukas Perusterveydenhuollon avohoito pl. hammashoito (253) Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Kontiolahti) Muutos 27-212:,2 % / vuosi (koko maa 2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 5,4 M, odotekustannukset 5,6 M Potentiaali (-,1 M ) 332 338 341 315 33 33 35 389 341 286 365 353 271 376 359 413 278 416 425 361 417 365 329 47 341 375 Avohoito ml. työterveyshuolto, kouluterveyshuolto, koulupsykologin toiminta, perusterveydenhuollon ylläpitämät mielenterveystoimistot tai vastaava toiminta.
/asukas Perusterveydenhuollon hammashoito (254) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Muhos) Muutos 27-212:,8 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,2 M, odotekustannukset 1,2 M Potentiaali ( M ) 12 1 8 6 73 72 69 69 68 7 77 91 66 77 74 91 15 68 8 61 75 83 66 79 95 74 78 81 77 75 4 2 Hammassairauksien ehkäisy ja hammashoito, oikomishoito ja muut erikoishoidot, koulu- ja opiskelijahammashuolto.
/asukas Erikoissairaanhoito (26) Nettokustannukset asukasta kohti 16 14 tasolle (Lieto) Muutos 27-212: 1,6 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212 15,1 M, odotekustannukset 14,5 M Potentiaali,6 M 1511 12 1 8 922 92 867 874 89 856 96 876 882 912 1137 983 883 927 118 828 953 153 89 752 1137 132 936 118 149 6 4 2 Erikoissairaanhoidon palvelujen osto: Erikoissairaanhoidon avosairaanhoito mukaan lukien myös terveyskeskusten erikoissairaanhoidon avosairaanhoitotoiminta, erikoissairaanhoidon päivä- ja yösairaanhoito (kun läsnäoloaika enintään 15 h/vrk.), psykiatrian puoliavoimet hoitomuodot (asuntolat, kuntoutuskodit, pienkodit, perhehoito jne.). Erikoissairaanhoidon vuodeosastohoito mukaan lukien terveyskeskusten erikoissairaanhoidon yksiköiden vuodeosastotoiminta.
/-18 vuotias Lastensuojelun laitos- ja perhehoito (212) Nettokustannukset -18 vuotiasta kohti tasolle (Lempäälä) 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212:,6 % / vuosi (koko maa 5,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset 1,4 M Potentiaali (-,4 M ) 74 571 42 43 362 361 294 31 317 254 267 268 285 312 337 23 195 196 189 161 157 153 124 8 91 8 Lastensuojelun laitokset, muu lasten laitoshoito sekä perhekodit ml. ammatillinen perhehoito, josta peritään laitoshoitomaksua vastaava hoitopäivämaksu. Sijaisperhehoito.
/asukas Muut lasten ja perheiden palvelut (217) Nettokustannukset asukasta kohti 12 1 8 6 4 tasolle (Laukaa) Muutos 27-212:,3 % / vuosi (koko maa -,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali,1 M 64 55 58 58 68 63 59 68 53 55 12 1 87 57 52 76 93 31 11 39 55 12 63 64 73 2 1 Kasvatus- ja perheneuvonta, lasten ja perheiden tukihenkilötoiminta, lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien asioiden hoito, isyyden selvittely ja lapsen elatus- ja elatuksen turvaamisasiat sekä elatustuki, kasvattilasten valvonta, ottolapsineuvonta, avioerosovittelu, sosiaalinen lomatoiminta, ensi- ja turvakodit, nuorten asumispalvelut, koulukuraattoritoiminta ja muihin luokkiin kuulumattomat asumispalvelut yms. lasten ja perheiden palvelut mukaan lukien sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittama ohjaus, neuvonta ja sosiaalisten ongelmien selvittäminen, joka ei kuulu muiden sosiaali- ja terveystoimen tehtäväluokkien tehtäviin.
/asukas Päihdehuolto Nettokustannukset asukasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Lempäälä) Muutos 27-212: -4,6 % / vuosi (koko maa 1,8 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,1 M ) 5 5 5 3 12 7 1 8 1 2 17 17 13 21 23 14 19 6 17 4 14 17 3 7 25 33
/yli 75 vuotias Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito (256) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Liperi) Muutos 27-212: -5,2 % / vuosi (koko maa -2,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 1,5 M Potentiaali 1 M 6 5 4 3687 386 5345 424 419 4978 3543 4678 3763 351 4661 4678 3 2 1829 2931 2779 1586 2272 247 191 268 2312 2941 2547 2974 243 1 587
/yli 75 vuotias Vanhusten laitospalvelut (22) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti Muutos 27-212: % / vuosi (koko maa -4,3 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! 4 3674 35 2899 3 261 25 213 268 2226 2833 3157 2434 2 1571 1684 1565 15 999 1 5 236 155 #NUM! Vanhainkodit sekä sellaiset muut yksiköt, joissa toimitaan laitosperiaatteella eli asiakkailla ympäri- tai osavuorokautinen hoito ja hoidosta peritään laitoshoidon hoitomaksu. Hoivakodit, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen kuuluvat tehtäväluokkaan 24 Muu vanhusten ja vammaisten palvelut.
/yli 75 vuotias Muut vanhusten ja vammaisten palvelut (24) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Lempäälä) Muutos 27-212: 7,5 % / vuosi (koko maa 13,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,8 M, odotekustannukset 4,2 M Potentiaali,6 M 12 1 8 6 6988 667 6145 615 542 586 615 6493 8275 769 8818 6381 5851 7517 572 488 6499 754 5244 17 8787 8818 62 971 6548 5438 4 2 Vanhusten ja vammaisten päivähoito, vanhuksille ja vammaisille tarkoitetut päivä-/palvelukeskukset, palvelutalot, ryhmäkodit (asuntolat) ja muut vanhusten ja vammaisten asumispalvelut, vanhusten ja vammaisten perhehoito, avohuollon ohjaus, ammaispalvelulain mukaiset palvelut ja taloudelliset tukitoimet, muut vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja taloudelliset tukitoimet sekä omaishoidon tuki. Myös hoivakodit ja muut kevyen tai tehostetun palvelun asumis- ja palveluyksiköt, joissa asuminen perustuu vuokrasopimukseen. Myös vastaavien palvelujen osto.
/yli 75 vuotias Kotipalvelu (235) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Lieto) Muutos 27-212: -3,5 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,4 M, odotekustannukset 1 M Potentiaali,4 M 1996 2283 2358 2223 2211 2412 1522 627 16 1735 1421 1727 143 2273 2987 163 1865 274 2552 3285 574 1421 1745 1692 1819 1435 Kodinhoitoapu sekä asiakkaiden selviytymistä omissa kodeissaan tukevat kotipalvelun tukipalvelut kuten kuljetus-, saatto-, ateria-, kylvetys- ja siivouspalvelut, vaatehuolto, turvapalvelujärjestelmät, lumityöapu, ilta- ja yöpartiotoiminta, jotka ovat joko omana työnä tuotettuja tai asiakaspalvelujen ostoa (ei kotisairaanhoito, omaishoidon tuki eikä vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja tukitoimet
/yli 75 vuotias VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ (235 Kotipalvelu + 22 Vanhusten laitospalvelut + 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut + 256 Vuodeosastohoito) Nettokustannukset yli 75 vuotiasta kohti tasolle (Lempäälä) Muutos 27-212:,3 % / vuosi (koko maa 3,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 8,6 M, odotekustannukset 8,2 M Potentiaali,4 M 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 12671 12749 13848 12613 11821 12476 1212 1662 12265 15257 14917 1217 1179 1356 1255 1186 12342 1487 11548 18524 113 14917 13718 1717 13774 1868 24 Muut vanhusten ja vammaisten palvelut muodostuu suurelta osin vanhusten palveluista, tässä on kuitenkin kuntakohtaisia eroja. 256 Perusterveydenhuollon vuodeosastohoito kohdistuu suurelta osin yli 75-vuotiaisiin, tässäkin on kuntakohtaisia eroja.
/asukas Vammaisten laitospalvelut (225) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Laukaa) Muutos 27-212: -9 % / vuosi (koko maa -3,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali,1 M 14 12 126 1 8 7 6 4 2 22 2 36 5 4 27 9 23 55 11 4 16 28 22 13 8 9 1 55 34 39 32 32 Vammaishuollon laitoshoito ja vastaavien palvelujen osto.
/asukas Vammaisten työllistämistoiminta (23) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Masku) Muutos 27-212: 1,7 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,5 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali,1 M 7 6 5 6 4 3 2 3 3 24 25 25 28 23 25 22 37 2 34 22 15 24 2 38 17 19 31 1 9 3 3 Vammaisten työ- ja toimintakeskusten toiminnan joko itse tuotettuna tai ostettuna.
/asukas Toimeentulotuki Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Sipoo) 14 12 1 8 6 4 2 Muutos 27-212: -3,8 % / vuosi (koko maa 5,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali (-,2 M ) 13 111 114 111 14 93 84 78 69 73 64 5 51 52 52 36 4 4 42 44 44 34 37 35 36 26 Toimeentulotuki sekä toimeentulotukeen liittyvät sosiaalityöntekijöiden ja muut menot.
/asukas Ympäristöterveydenhuolto (27) Nettokustannukset asukasta kohti 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Masku) Muutos 27-212: -12 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,2 M Potentiaali (-,1 M ) 3 8 7 1 9 8 8 14 11 1 14 15 6 19 22 1 23 4 24 14 27 14 2 21 5 14 Ympäristöterveydenhuollon tehtävät kuten terveysvalvonta, elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto.ympäristönsuojelu kuuluu tehtävään 44 Ympäristön huolto.
/asukas Ympäristönhuolto (44) Nettokustannukset asukasta kohti 3 25 2 tasolle (Muurame) Muutos 27-212: -8,7 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,1 M, odotekustannukset,1 M Potentiaali ( M ) 27 15 1 5 4 8 6 5 5 7 8 6 3 4 3 7 11 6 1 12 1 4 4 3 3 3 9 Luonnon- ja ympäristönsuojelu, öljyvahinkojen torjunta, ilman- ja vesiensuojelu, meluntorjunta sekä ajoneuvojen siirtäminen ja hävittäminen. Myös näitä toimintoja koskevat hallinto-, tutkimus- ja suunnittelutehtävät sekä investoinnit. Ympäristönsuojelun hallinto kuuluu tähän, vaikka hoidettaisiin ympäristöterveydenhuollon yhteydessä.
/-6 vuotias Päivähoito ja esiopetus (sos.toimi ja opetustoimi) (24, 25, 27, 28, 33) Nettokustannukset -6 vuotiasta kohti tasolle (Kontiolahti) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Muutos 27-212: 2,5 % / vuosi (koko maa 1,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212 12,5 M, odotekustannukset 11,5 M Potentiaali 1 M 869 7435 713 6661 663 6875 6571 6185 6135 6258 6249 6144 578 5736 5632 5497 5697 5845 5691 5123 4731 518 4873 4215 4731 423 Pitää sisällään päivähoidon eri muodot sekä esiopetuksen.
/oppilas Oma perusopetus (35) Nettokustannukset oppilasta kohti tasolle (Laukaa) 12 Muutos 27-212: 1,4 % / vuosi (koko maa 2,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 16,2 M, odotekustannukset 16,2 M Potentiaali,1 M 11336 1957 1 8 6 727 6851 682 684 6627 6557 6669 8957 8145 799 6177 7489 7959 71 8674 5992 8752 6914 6182 628 6177 6553 9444 8729 4 2 Perusopetus riippumatta siitä, missä opetus järjestetään ml. perusopetuksen vuosisuunnitelman mukainen kerhotoiminta. Myös sairaala- ja vammaisopetus, vaikeimmin kehitysvammaisten opetus sekä aikuislukioissa, kansanopistoissa ja kansalaisopistoissa järjestettävä perusopetus.
/oppilas Oma lukiokoulutus (31) Nettokustannukset oppilasta kohti 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Muurame) Muutos 27-212:,4 % / vuosi (koko maa 1,2 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,2 M, odotekustannukset 2,4 M Potentiaali (-,2 M ) 6892 6788 6892 6497 6824 6762 6127 7478 6233 6771 7255 7285 8556 5667 8516 8754 6415 6771 6257 6373 6947 Myös aikuislukioiden kustannukset ja opiskelijat ja ammattikoululaiset, jotka suorittavat lukion koko oppimäärää.
/asukas Kansalaisopistot (325) Nettokustannukset asukasta kohti 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 tasolle (Laukaa) Muutos 27-212: -2,4 % / vuosi (koko maa -,5 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali ( M ) 23 24 24 26 27 26 25 7 21 42 27 39 25 18 43 35 23 19 19 42 12 3 13 25 Kansalaisopiston järjestämä vapaa sivistystyö taideopetuksineen. Myös kansalaisopiston maksullinen palvelutoiminta.
/asukas Taiteen perusopetus (335) Nettokustannukset asukasta kohti Muutos 27-212: -9,7 % / vuosi (koko maa -,3 % / vuosi) #### Potentiaali #NUM! #NUM! 4 35 35 3 25 2 15 12 15 13 12 1 5 2 1 3 3 3 5 4 7 3 7 7 2 1 Ei ammatillista koulutusta eikä kansalaisopistojen taideopetusta.
/asukas KULTTUURITOIMINTA YHTEENSÄ (31+35+355+36+37+375+385+39) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Lempäälä) Muutos 27-212: -1,3 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,3 M, odotekustannukset 2,7 M Potentiaali (-,4 M ) 35 3 25 2 15 1 142 142 144 127 162 153 166 248 181 133 182 112 19 198 148 174 291 158 256 166 229 182 3 138 272 267 5 Sisältää opetus- ja kulttuuritoimen hallinnon, kirjaston, liikunnan ja ulkoilun, nuorisotoimen, museo- näyttely-, teatteri-, tanssi-, sirkus- ja musiikkitoiminnan sekä muun kulttuuritoiminnan (kulttuuriharrastusten ja -palvelujen tarjonta ja tukeminen, kulttuurikeskusten toiminta)
/asukas Kirjastotoimi (35) Nettokustannukset asukasta kohti 9 8 7 6 5 4 3 2 1 tasolle (Kontiolahti) Muutos 27-212:,5 % / vuosi (koko maa -,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212,6 M, odotekustannukset,8 M Potentiaali (-,1 M ) 38 41 38 37 41 37 42 46 49 5 58 39 48 54 45 6 73 75 2 51 82 58 53 57 5 58 Kunnan yleisen kirjastotoimen menot ja tulot kunnan järjestämän toiminnan osalta sekä kunnan osuus muiden kuntien kanssa tai muulla tavoin järjestetyn yleisen kirjastotoimen menoista.
/asukas Liikunta ja ulkoilu (355) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Liperi) Muutos 27-212: -2,2 % / vuosi (koko maa 1,3 % / vuosi) Nettokustannukset 212 1,1 M, odotekustannukset,9 M Potentiaali,2 M 14 133 116 12 19 97 1 94 81 67 7 71 75 75 78 82 78 82 8 67 62 59 5 55 57 6 36 41 4 32 35 33 2 Liikunnan, urheilun, ulkoilun ja vastaavien toimintojen kehittäminen sekä liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjonta. Urheilukenttien ja -hallien, leikkikenttien, uimarantojen, venelaitureiden (siltä osin kuin ei kuulu satamalaitokseen), ulkoilu- ja leirintäalueiden rakentaminen ja ylläpito. Urheiluseuratoiminnan avustaminen ja tukeminen.
/-29 vuotias Nuorisotyö (36) Nettokustannukset -29 -vuotiasta kohti tasolle (Muurame) Muutos 27-212: 4,9 % / vuosi (koko maa 2 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,3 M Potentiaali M 25 2 298 15 1 5 514 59 555 47 416 413 95 512 737 867 363 377 1153 5 128 793 864 48 1155 156 363 859 6 82 837 Myös nuorten työpajapalvelut, elleivät toiminnan luonteen vuoksi kuulu johonkin toiseen tehtäväluokkaan.
/asukas Museot ja näyttelytoiminta (37) Nettokustannukset asukasta kohti 25 2 15 tasolle (Lempäälä) Muutos 27-212: 5,6 % / vuosi (koko maa 1,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali M 21 16 2 1 5 2 2 1 1 2 1 3 5 1 5 Kunnan järjestämä toiminta sekä vastaavan toiminnan tukeminen. Sisältää toimintaan myönnetyt avustukset yhteisöille, yhdistyksille ja yksittäisille taiteilijoille.
/asukas YHDYSKUNTAPALVELUT YHTEENSÄ (41 + 42 + 44 + 46 + 479 + Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Muhos) 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Muutos 27-212:,3 % / vuosi (koko maa 1,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 4,2 M, odotekustannukset 3,8 M Potentiaali,4 M 382 43 256 265 321 298 32 313 322 276 272 288 238 24 249 253 27 28 23 229 242 252 23 197 197 151
/asukas Yhdyskuntasuunnittelu (41) Nettokustannukset asukasta kohti tasolle (Mäntsälä) Muutos 27-212: -12,4 % / vuosi (koko maa,6 % / vuosi) Nettokustannukset 212,4 M, odotekustannukset,5 M Potentiaali (-,1 M ) 12 1 96 99 99 8 6 4 2 22 28 18 14 52 57 75 6 22 61 36 3 61 14 16 57 49 31 36 63 51 58 57 Yhdyskuntien kehittämiseen liittyvä tutkimustoiminta, alueiden käytön suunnittelu, seutu-, yleis-, asema-, rakennus- ja rantakaavoitus, kunnallistekniikan suunnittelu, maanmittaus ja näitä toimintoja tukevat tehtävät, maksuosuudet yhdyskuntasuunnittelun kuntayhtymille.
/asukas Rakennusvalvonta (42) Nettokustannukset asukasta kohti 2 15 1 5-5 tasolle (Masku) Muutos 27-212: -76,5 % / vuosi (koko maa,7 % / vuosi) Nettokustannukset 212 M, odotekustannukset M Potentiaali (-,1 M ) -2 1 1 3 1 1 5 2 4 2 3 9 2 2 9 15 6 2 3-1 4 3-1 -15-11 Rakennuslautakunta, maankäyttö- ja rakennuslain mukainen rakennuslupamenettely ja rakennusvalvonta, korjaus- ja energianeuvonta, maa-aineslain mukainen maaainesten ottamistoiminnan valvonta sekä ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta perittävät maksut.
/taajama-asukas Liikenneväylät (46) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 15438 asukasta) tasolle (Muhos) Muutos 27-212: 2,9 % / vuosi (koko maa 2,1 % / vuosi) Nettokustannukset 212 2,5 M, odotekustannukset 2,1 M Potentiaali,4 M 25 228 237 2 15 1 157 151 152 153 145 137 164 126 146 132 184 167 178 91 15 171 126 87 146 132 142 17 145 17 5 Tie-, raide- ja lentoliikenteen ohjaus, tutkimus ja suunnittelu, avustukset yksityisteille sekä liikenneväylien (tiestön, siltojen, tunneleiden, pysäköintialueiden ja parkkihallien, lentokenttien jne.) rakentaminen ja ylläpito
/taajama-asukas Puistot ja yleiset alueet (47) Nettokustannukset taajamassa asuvaa kohti (taajamaväestö 15438 asukasta) tasolle (Mäntsälä) Muutos 27-212: 7,1 % / vuosi (koko maa -,4 % / vuosi) Nettokustannukset 212,3 M, odotekustannukset,4 M Potentiaali ( M ) 8 68 7 6 5 4 3 2 1 22 23 16 2 15 16 3 17 8 34 28 25 4 17 19 26 5 39 15 28 26 32 25 41 Puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentaminen ja kunnossapito, istutusten hoito, puistokaluston sekä leikkivälineiden hankinnat ja kunnossapito, torien rakentaminen ja kunnossapito muilta kuin liikenneväylien osalta. Myös vastaavista toiminnoista saatavat tulot, esim. toripaikkojen vuokratulot.
Tarve- ja olosuhdevakioidut menot/chess, THL Menot nettokustannuksia ilman asiakasmaksuja. Terveydenhuollon menoissa perusterveydenhuollon (ml. hammashuollon) ja erikoissairaanhoidon nettomenot. Vanhustenhuollon menoissa vanhusten laitoshoidon (vanhainkotihoidon) ja 65 vuotta täyttäneiden kotihoidon, omaishoidontuen ja palveluasumisen (ympärivuokautisen ja muun) menot. Tarvetekijät: väestön ikä- ja sukupuolirakenne, sairastavuus ja sosioekonominen asema. Olosuhdetekijät: kunnan kaksikielisyys ja asutusrakenne
Odotekustannusten laskenta Pohjana CHESS:in tuottamat tarve- ja olosuhdevakioidut menot 211 Odotemenot = menot, jos ne olisivat tarve- ja olosuhdevakioituina toiseksi alhaisimman vertailussa olevan kunnan tasolla Esimerkiksi, jos kunnan todelliset nettomenot ovat 1 M ja sen tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi on 95 ja 2. alhaisimmassa kunnassa 9, ovat odotemenot 1 M * 9/95 = 94, 7 M ja laskennallinen säästöpotentiaali siten 5,3 M. (jos samassa esimerkissä odotemenojen tasoksi asetettaisiin koko maan keskimääräinen taso (indeksi =1) ei säästöpotentiaalia olisi, koska kunnan menot alittavat koko maan tason 5 %:lla.)
/asukas 1595 1643 1576 153 1754 2117 1836 1671 196 249 1641 1848 1541 1558 262 2117 1858 1867 1847 2647 Terveyden- ja vanhustenhuollon vakioidut menot 211/CHESS Tarvevakioitujen menojen indeksi 11,7 Kempele, nettomenot 26,1 M, odotemenot 23,7 M 3 Odotemenot = menot, jos ne olisivat 4. alhaisimman kunnan tasolla (Liperi, indeksi 96,7) 'Potentiaali' 2,4 M 25 2 15 1 5 12 97 96 87 17 12 13 97 11 97 11 18 16 98 12 76 12 11 14 11 Nettomenot /asukas 12 =tarve- ja olosuhdevakioitujen menojen indeksi Vuoden 211 kuntajako Lähde: CHESS/Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL