Rovaniemen kaupungin talouden, toiminnan ja maankäytön strategiset valinnat Kehitysjohtaja Riitta Erola 16.5.2016 Kristiina Strandman 22.9.2015
Muutoksiin vaikuttavat: 1. Sote-uudistus Kristiina Strandman 22.9.2015
Maakuntien Sote 1.1.2019 Lakiluonnokset lausuntokierrokselle Henkilöstö siirtyy Tukipalvelut Rakennukset: LKS sairaalarakennus osto Vuokraus Huonokuntoiset? Kristiina Strandman 22.9.2015
Paikallinen ja alueellinen toimintaympäristö Tämän hetkiset kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen toimipisteet karttapalvelussa ( http://kartta.rovaniemi.fi) Meillä on paljon olemassa olevia keskuksia, keskittymiä ja palvelupisteitä palveluverkkoa päivitetään parhaillaan Meillä on ylläpito- ja korjausremontoimisen tarvetta sotekiinteistöissä (kts. FCG selvitys) Olemme osa Lapin SOTE-uudistusta jo nyt hyvinvointikeskusverkkoa tarkasteltava yhdessä Olemme mukana uudistukseen liittyen Lapin Sote savottahankkeessa ja Lshp:n kuntien tuotantoalueen valmisteluprosessissa (asiakasprosessit) Kristiina Strandman 22.9.2015
Hyvinvointikeskus - käsite ja hyvinvointikeskusverkko muotoutui X määrä hyvinvointiasemia Hyvinvointikeskus = koko palveluverkko X määrä hyvinvointipisteitä (Ks. Tarkemmin toimipisteet http://kartta.rovaniemi.fi/ ja FCG:n selvitys) X määrä seinistä riippumattomia lähipalveluja -Sähköiset ja mobiilit -Kiertävät ja liikkuvat -Kotiin vietävät -Jalkautuvat -Itse- ja omahoitopisteet -Teknologiavälitteiset jne. Kristiina Strandman 22.9.2015
Keskussairaalan kampuksen hyvinvointiasema Keskustan hyvinvointiasema Pulkamontien hyvinvointiasema Keskitetty akuutti- ja erityishoito Tukipalvelut Intensiivinen palvelutarpeen arviointi sekä palveluohjaus ja neuvonta Avovastaanoton tiimit Asuminen Järjestöjen ja yritysten palvelut Kuntoutus ja terapiat Avovastaanoton tiimit Asuminen Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon integraation toimeenpano Paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden uudenlaisen integroidun palvelumallin toimeenpano yhteistyössä järjestöjen ja yritysten kanssa Laaja-alaisen kuntoutuksen uusien lähipalvelumallien kehittäminen ja toimeenpano Laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja sosiaalisen turvallisuuden tukeminen ja edistäminen Ennakoiva, etsivä ja ennaltaehkäisevä työ Varhainen puuttuminen
Muutoksiin vaikuttavat: 2. Rakentaminen ja sen vaiheistus Kristiina Strandman 22.9.2015
Valmistuneet asuinrakennukset 1.1.2006-6.4.2016, sekä koulut
Valmistuneet asuinrakennukset 1.1.2006-6.4.2016 Rakentaminen on keskittynyt voimakkaasti kaupungin keskustaan, 8 km säteelle. Aikavälillä 1.1.2006-6.4.2016 rakennettiin yhteensä 1696 asuinrakennusta. Näissä oli yhteensä 4285 asuntoa. 8 km säteelle keskustasta rakennettiin 1415 asuinrakennusta (83,4%), ja asuntoja 4001 kappaletta (93,4 % asunnoista)
Kaavoituksella sidotaan kustannuksia ja optimoidaan tuloja Maanhankinta: oikealla hinnalla, oikeasta paikasta, oikeaan tarkoitukseen Maanhankintaan liitettävä ennakkoarvio tuloista ja kuluista Infra: investointimäärärahat suhteessa toimintaympäristön muutoksiin, investoinnit oikea-aikaiseksi ja kysynnän mukaiseksi Tonttijako: hinnoitteluperusteet ja luovutuksen ajoitus keskeisiä tekijöitä Kristiina Strandman 22.9.2015
Kaavatalous on keskeinen osa kuntataloutta Kristiina Strandman 22.9.2015
Kaavatalous on keskeinen osa kuntataloutta Kristiina Strandman 22.9.2015
Muutoksiin vaikuttavat: 3. Kouluverkko Kristiina Strandman 22.9.2015
Muutoksiin vaikuttavat: 4. maaomaisuus Kristiina Strandman 22.9.2015
Kaupungin maaomaisuus ja Maaton 2015 asemakaavat
Muutoksiin vaikuttavat: 5. toiminnassa tapahtuvat muutokset Kristiina Strandman 22.9.2015
Toimintamuutoksia Toimistorakennusten suunnitteluperiaatteet muuttuvat: henkilöä kohti laskettu huonepinta-ala pienenee ja työtavat muuttuvat Koulujen opetussuunnitelmat muuttuvat; koulujen oppimisympäristöille asetetaan uusia vaatimuksia Yksityiset palveluntuottajat korvaavat julkisia palveluja: sairaalat, päiväkodit, palveluasuminen Työtavat ja ajankäyttö muuttuu (etätyö) Ikääntyminen on mahdollisuus ja haaste: kotona asumiseen kannustaminen ja palveluasuminen
Keskustassa muutospaineessa olevat korttelit: omistajaohjauksen näkökulma
Kaupungin omistuksessa olevat kiinteistöt Linja-autoaseman tontti Ns. Häken tontti Sairaalakadun terveyskeskuksen tontti Ns. oppipojan tontti (koulutuskuntayhtymän omistuksesta kunnille?) Kaupungintalo Rovakatu 2 Torin ympäristö Mac Donald sin tontti Erottajan alue Lampelan alue Valionrannan- Koskipuiston alue Ounasvaara
Omistajaohjaus Muutoskohteet edellyttävät uutta toimintatapaa: Asiakkuus-näkökulma: Kenen tarpeisiin kiinteistöjä jalostetaan, jotta investointi on hinta-laatusuhteeltaan realistinen? Elinkaarinäkökulma: Investoinnin elinkaaren ymmärtäminen (10 v, 25 v vai 50 v?). Miten sopimuksia voidaan päivittää taloudellisesti järkeviksi? Kumppanuusnäkökulma: Kenen kanssa kiinteistöjä jalostetaan ja miten kumppanit valitaan? Monitoimijainen kumppanuus? Taloudellinen näkökulma: Kuka investoi ja kenen taseeseen? Millä reunaehdoilla investointiin on taloudellisesti järkevää ryhtyä? Ongelmien hallinnan näkökulma: Pilaantuneet maat, purkukustannukset, tasearvo sekä ristiriitaiset arvovalinnat. Innovaationäkökulma: Toimijat mukaan kehittämiseen. Sparraus ja Benchmarking, uudet teknologiat ja toimintatavat sekä kansainvälisyys. Kristiina Strandman 22.9.2015
Linja-autoasema
Häken tontti
Sairaalakatu
Sairaalakadun tulevaisuuden käyttötarkoitus Ehdotetaan, että kaikki nykyinen toiminta siirtyy porrastetusti pois Sairaalakadun kiinteistöstä Kiinteistön uuden käyttötarkoituksen selvittäminen muodostaa oman hankkeensa jatkossa Tämä on tehtävä yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa Sijainti ja ympäristö huomioon ottaen tarkasteltava koko kaupunkikehityksen näkökulmasta monipuolisesti tarkastellen
Toripuistikko (Oppipoika)
Kaupungintalo
Rovakatu 2 Kristiina Strandman 22.9.2015
Kauppatori
Kaupunkistrategian ja talousarvion välinen suhde Kristiina Strandman 22.9.2015
Kaupunkistrategian ja talousarvion välinen suhde Talouskehys tulisi yhdistää riittävään toimintaympäristön analyysin ja strategiaprosessiin. Toimintaympäristön muutokset tulee kuvata ja kirjata kattavasti sekä käsitellä ensin. Kehykset tulee sitoa toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaympäristön muutoksista tulisi keskustella ja tehdä analyysiä ja kuvata asia selkeästi. Kaupunkistrategia tulee paremmin osaksi talousarviota. Kristiina Strandman 22.9.2015
Tulosbudjetoinnin teoriamalli Ensin määritellään vaikuttavuus ja kysyntätiedot, joista voidaan johtaa tuotantotavoitteet ja edelleen arvioida määrärahan objektiivinen taso. Kristiina Strandman 22.9.2015
KAUPUNGINHALLITUS 10.5.2016 Kristiina Strandman 22.9.2015
Tärkeimmät asiat, joihin Kh keskittyy 2016-2017 Talouden tasapainotus Talouden kokonaishallinta Mistä luovutaan (menot?) Palvelurakenteet, toimivat prosessit Elinkeinopolitiikka Matkailu, työllisyys ja kaavoitus Maankäyttö ja kaavoitus Maankäytön ja kaavoituksen tuloksellinen johtaminen talouden parantamiseksi Tehokas ja toimiva organisaatio Valmiina uuden valtuustokauden alussa Kristiina Strandman 22.9.2015