Kaupunkiympäristön palvelualueen tulot ja menot tileittäin Tilino Tilinimi KS 2015 KS 2016 30-32 Myyntituotot 15 403 753 21 487 968 20 841 724 3001 Vesimaksutuotot 347 2 400 1 400 3020 Sähkön myyntituotot 34 649 23 000 28 000 3050 Joukkoliikenteen myyntitulot 4 469 169 9 767 410 8 900 000 3101 Palvelujen myyntituotot 1 781 054 1 592 300 1 504 800 3110 Jätteen kuljetus- ja käsittelymaksut 573 657 540 700 588 200 3115 Satamamaksutuotot 26 810 6 000 13 500 3116 Venepaikkamaksutuotot 7 677 3117 Liikennemaksut, vienti 42 707 24 000 24 000 3118 Liikennemaksut, tuonti 15 667 25 000 25 000 3151 Tuote- ja tarvikemyyntitulot 1 503 200 1 200 3152 Julkaisujen ja painotuotteiden myyntitulot 21 527 13 800 15 800 3160 Metsänmyyntitulot 1 587 271 1 853 000 1 868 500 3161 Maa-ainesmyyntitulot 3182 Asiakirjojen lunastustuotot 113 021 120 060 110 260 3185 Mainostulot 87 563 83 000 80 000 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 207 996 311 200 274 068 3235 Yhteistoimintakorv.kunnilta 278 947 315 696 381 696 3270 Oppisopimuskoulutuskorv. 1 330 3290 Muut myyntituotot 5 982 1 500 55 800 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 6 146 876 6 808 702 6 969 500 34 Maksutuotot 5 352 634 4 799 140 3 428 834 3401 Suunnittelu- ja mitt.toim.maksut 419 058 463 000 463 000 3402 Rakennusvalvontamaksutuotot 1 322 192 1 375 240 1 502 934 3403 Valvontamaksutuotot 246 806 223 400 243 400 3404 Tarkastusmaksutuotot 23 044 32 000 32 000 3405 Ilmoitus- ja lupamaksut 55 878 90 000 90 000 3430 Maankäytt- ja kehitt.korvaukset 1 135 631 300 000 500 000 3435 Kuivatusmaksu 300 000 3440 Muut yhd.kuntapalv.maksutuotot 229 483 231 000 191 000 3450 Pysäköintimaksutuotot 1 834 507 1 983 000 6 000 3460 Kalastusmaksutuotot 49 667 55 000 54 000 3490 Muut palvelumaksutuotot 36 368 46 500 46 500 35 Tuet ja avustukset 1 091 059 781 088 840 290 3511 Oppisopimuskoulutustuki 11 157 3520 Eu-tuki/valtion kautta 25 438 3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta 1 016 193 740 790 800 000 3580 Kelan korvaus työtervhuollosta 38 271 40 298 40 290 36-37 Muut toimintatuotot 19 558 910 21 225 822 22 012 275 3610 Rakenn. ja muiden huoneist.vuokratuotot 7 200 90 7 290 3620 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 14 698 253 14 775 007 15 247 583 3650 Muut vuokratuotot 173 029 265 523 216 500 3700 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 108 416 4 500 000 4 800 000 3710 Pysäköintivirhemaksutuotot 1 026 925 1 100 346 1 160 346 3730 Käyttökorvaukset 1 441 7 000 3780 Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3781 Vakuutuskorvaukset 5 331 10 000 3790 Muut tuotot 538 315 577 856 570 556 TOIMINTATUOTOT yhteensä 41 406 356 48 294 018 47 123 123
Tilino Tilinimi KS 2015 KS 2016 40-43 Henkilöstökulut yht. 11 203 598 11 901 637 11 908 981 40 Palkat 7 838 808 8 353 719 8 455 295 4010 Kuukausipalkat, vakit.työvoima 6 864 963 7 856 884 7 884 919 4011 Kuukausipalkat, määräaik.työvoima 279 104 78 588 169 216 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 343 826 56 250 32 250 4025 Muut tuntipalkat 234 936 248 427 253 060 4049 Kesätyöllistetyt 4060 Erilliskorvaukset 15 536 11 370 11 350 4071 Luottamushenkilöiden palkkiot 68 102 95 700 98 000 4080 Muut palkkakustannukset ja palkkiot 42 813 5 000 5 000 4090 Jaksotetut palkat -10 472 1 500 1 500 41 Henkilöstösivukulut 424 604 473 261 536 695 4110 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 162 370 174 948 182 089 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 226 901 260 299 305 262 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 35 925 38 014 49 344 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut -592 42 Eläkekulut 3 116 896 3 108 722 2 941 551 4220 Kuel-palkkaper. eläkevak.maksut 1 312 148 1 425 483 1 426 190 4221 KUEL-eläkemenoperusteinen vak.maksu 1 528 087 1 471 649 1 332 515 4222 KUEL-Varhemaksu 278 425 211 590 182 846 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -1 764 43 Henkil.korv. ja muut palkkojen oik.erät -176 710-34 065-24 560 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -167 732-34 065-24 560 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset -7 223 4390 Muut palkkojen oikaisuerät -1 755 44-49 Palvelujen ostot 23 578 974 33 361 842 32 775 786 4500 Asiantuntijapalvelut 609 367 1 246 058 1 318 098 4501 Esiintymispalvelut 300 4502 Ympäristöselvitykset 114 105 145 000 145 000 4505 Muut asiantuntijapalvelut 50 915 116 500 170 000 4510 Toimistopalvelut 9 467 10 870 13 770 4511 Pankkipalvelut 4 399 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 1 107 981 1 313 072 1 329 699 4525 Atk-palvelut, sisäiset 86 851 89 450 91 929 4529 Sis.palv.sopimus/as.tunt.palv 32 136 33 000 31 000 4530 Painatukset 72 320 138 600 129 000 4531 Ilmoitukset 49 642 82 550 86 600 4532 Mainoskulut 3 069 9 000 7 500 4540 Postikulut 37 529 44 400 44 100 4541 Puhelin- ja telepalvelut 60 178 82 813 80 118 4550 Vakuutukset 27 329 50 660 50 630 4560 Jätevesimaksut 53 146 50 000 50 000 4561 Jätehuoltomaksut 2 549 5 400 2 900 4565 Pesulapalvelut 31 3 800 3 800 4566 Rakennusten ja alueiden puhtaanapito 77 580 261 500 111 500 4570 Työkoneurakointi / tuntityö 708 712 182 500 422 500 4573 Rakenn. ja alueiden rakentamispalvelut 476 550 490 000 455 000 4575 Rakenn. ja alueiden kunnossapitopalv. 5 413 553 5 728 676 5 885 943 4579 Rakenteiden kunnossapito 254 395 1 137 500 991 250 4580 Alueiden hoitosopimukset 608 639 759 000 1 305 000 4589 Sis. Palvsop/rak.ja al. Rakent 332 2 000 2 000 4590 Koneiden/laitteiden rak.- ja kunn.pitopalv. 61 530 57 185 45 785 4595 Kaluston kunnossapito 5 924 1 600 100 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 57 314 50 700 53 700 4610 Ateriapalvelujen osto 4 500 4630 Ateriapalvelut/ vierastarjoilu 17 971 38 100 35 900 4650 Tavarakuljetukset 337 456 788 940 472 700
Tilino Tilinimi KS 2015 KS 2016 4660 Henkilökuljetukset 1 975 714 1 894 215 2 059 715 4661 Matkaliput (virka yms. matkat) 36 713 59 678 61 428 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus 6 157 373 12 339 000 11 300 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 121 848 157 950 154 850 4671 Päivärahat (verottomat) 11 383 20 690 20 890 4680 Oppilaskuljetukset 3 506 326 4 078 000 4 330 000 4720 Terv-ja sospalv.henkilöstölle 76 382 78 298 81 233 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 48 104 142 300 145 200 4830 Kulttuuri-/liikuntapalv. henkilöstölle 4 368 600 878 4910 Muu yhteistoimintaosuudet 936 056 1 098 070 1 105 070 4960 Työvälinekorvaukset 1 650 4 000 4 000 4970 Vartiointipalvelu 208 433 186 000 4 000 4980 Muut palvelut 153 350 383 667 173 000 50-51 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 379 141 1 655 930 1 748 644 5000 Toimistotarvikkeet 43 152 63 825 62 425 5020 Kirjallisuus 13 594 21 820 21 970 5030 Elintarvikkeet 4 681 3 800 4 100 5040 Vaatteisto 6 405 11 050 13 050 5050 Lääkkeet 175 80 80 5060 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 686 2 100 2 000 5070 Poltto- ja voiteluaineet 1 833 3 350 3 000 5080 Lämmitys 186 966 131 000 158 000 5085 Sähkö 870 551 1 109 150 1 083 100 5087 Vesi 3 474 2 600 3 600 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 86 493 89 000 84 230 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 40 918 40 800 116 800 5150 Rakennusmateriaali 7 950 31 000 26 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 80 335 94 400 94 400 5170 Metsätalous- ja puutarhatuotteet 3 138 42 886 45 000 5175 Myyntituotteet 384 700 5180 Muu materiaali 54 590 9 069 30 189 5300 Varast.lisäys(-)/vähenen.(+) -26 184 54-55 Avustukset 3 313 545 1 556 300 1 521 700 5470 Eläinlääkäriavun kustannukset 3 052 5 200 5 200 5500 Avustukset yhteisöille/yrityksille ja yksityisille 1 053 025 1 376 100 1 376 500 5560 Paikallisliikennetuki 1 775 023 5561 Seutulippuliikennetuki 181 510 75 000 90 000 5562 Ostoliikennetuki 300 935 100 000 50 000 57 Muut toimintakulut 3 422 236 3 725 420 1 606 012 5700 Rakennusten ja huoneistojen vuokrakulut 1 671 518 1 845 056 22 690 5720 Sisäiset tilavuokrakulut 1 407 375 1 460 615 1 079 190 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 35 202 37 915 36 672 5740 Maanvuokrat 4 638 5 125 5 125 5744 Leasingvuokrat 47 663 59 570 56 200 5745 Muut vuokrakulut 3 073 13 030 13 300 5750 Käyttöomaisuuden myyntitappiot 792 5761 Välittömät verot -49 960 6 000 6 000 5775 Jäsenmaksut 5 168 2 200 1 700 5780 Edustuskulut, alv-vah.kelvottomat 69 1 800 1 600 5790 Muut kulut 273 693 271 509 363 435 5795 Luottotappiot myyntisaamisista 23 005 22 600 20 100 TOIMINTAKULUT yhteensä 42 897 494 52 201 129 49 561 123 TOIMINTAKATE -1 491 138-3 907 111-2 438 000
Tilino Tilinimi KS 2015 KS 2016 6 Rahoituskulut 6530 Verotilityst.korkokulut ja korotukset 6450 Viivästyskorkokulut 148 7 Poistot 7030 Poistot muista pitkävaik.meno 108 512 199 751 508 359 7040 Poistot rakennuksista ja rakennelmista 77 333 158 201 7050 Poistot kiint.rakent/laitteis. 12 896 150 12 284 089 13 207 390 7060 Poistot koneista ja kalustosta 45 561 50 924 61 598 7100 Kertaluonteiset poistot 19 429
Kaupunkiympäristön palvelualue Ostopalvelut 2016 32 775 786 Rakentamisen, kunnossapidon ja puunkorjuupalvelut 9 061 693 Kunnossapitopalvelut 7 774 693 Ympäristörakentaminen 346 500 Puuaineksen korjuu, metsänhoito 615 500 Pilaant. maaperän kunnostus 325 000 Kuljetuspalvelut Avoin joukkoliikenne 11 300 000 18 399 583 Oppilaskuljetukset 4 330 000 Henkilökuljetukset (VpL) 2 059 715 Tavarakuljetukset (mm. puutavarankuljetukset) 472 700 Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut 237 168 ATK-palvelut 1 421 628 Asiantuntijapalvelut 1 677 868 Kiinteistöjen kehittäminen 200 000 Ympäristöselvitykset 145 000 Joukkoliikenteen asiantuntijapalvelut 250 000 suunnittelupalv as.tuntijapalv. sis. Savilahti 444 479 Metsätalouden asiantuntijapalvelut 57 000 Ympäristöterveyshuollon asiantuntijapalvelut 44 500 Ympäristönsuojelun asiantuntijapalvelut 98 940 Tonttipalvelujen asiantuntijapalvelut 111 779 Pienvesistöjen kunnostus 21 000 Meluselvitykset 100 000 Muut asiantuntijapalvelut (mm. toimistopalvelut, muut asiantuntijaja konsulttipalvelut) 205 170 Muut yhteistoimintaosuudet 1 105 070 Eläinlääkäripalvelut 1 075 070 Yksityistiet 30 000 Painatukset, posti, puhelin, vakuutukset 397 948 Painatukset ja ilmoitukset 223 100 Posti- ja telepalvelut 124 218 Vakuutukset 50 630 Puhtaanapitopalvelut 168 200 Koneiden ja laitteiden kunnossapito 45 885 Muut palvelut 497 911 Työterveyshuolto 81 233 Muut palvelut (mm. lautakunnan kokouskulut, koulutuskulut, vierastarjoilu, työvälinekorvaukset) 416 678
KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT Asuin- ja toimintaympäristön suunnittelu 3110 Asemakaavoitus 3110 302 Asemakaavoitus 30-32 Myyntituotot 51 435 49 500 49 500 3152 Julkaisujen ja painotuotteiden myynti 3182 Asiakirjojen lunastustuotot 41 935 40 000 40 000 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 9 500 9 500 9 500 36-37 Muut toimintatuotot 8 0 0 3790 Muut tuotot 8 40-43 Henkilöstökulut yht. 774 687 867 127 923 848 40 Palkat ja palkkiot 637 295 706 568 749 740 4010 Kuukausipalkat, vakit.työvoima 632 965 706 568 749 740 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4 513 4049 Kesätyöllistetyt 4090 Jaksotetut palkat -183 41-42 Henkilöstösivukulut 142 600 161 734 175 289 41 Muut henkilöstösivukulut 35 258 40 204 47 833 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 13 526 14 697 16 044 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 18 791 22 257 27 366 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 2 951 3 250 4 423 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut -10 0 0 42 Eläkekulut 107 342 121 530 127 456 4220 Eläkevakuutusmaksut 107 373 121 530 127 456 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 0 0 4222 Kuel -Varhe-maksut 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -31 0 0 43 Henkilöstökorvaukset -5 208-1 175-1 181 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -5 208-1 175-1 181 4320 Tapaturmakorvaukset 44-49 Palvelujen ostot 109 967 187 758 192 258 4500 Asiantuntija ja konsulttipalvelut 12 372 83 700 83 700 4520 Atk-palvelut, kehittämisraha 10 308 10 308 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 77 189 69 500 74 000 4530 Painatukset 1 569 3 000 3 000 4531 Ilmoitukset 6 435 7 000 7 000 4540 Postikulut 497 2 000 2 000 4541 Puhelin- ja telepalvelut 1 358 3 000 3 000 4590 Kon./laitt. Rak.- ja kunnossapitopalvelut 104 500 500 (sis. Kopiokoneiden täyshuoltosopimukset) 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 2 326 300 300 4630 Ateriapalvelu/vierastarjoilu 2 311 2 500 2 500 4660 Henkilökuljetukset 350 350 4661 Matkaliput 4 092 2 300 2 300 4670 Korvaus oman auton käytöstä 672 2 300 2 300 4671 Päivärahat 924 1 000 1 000 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 0 0 4980 Muut palvelut 118 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 986 10 675 10 675 5000 Toimistotarvikkeet 3 727 4 375 4 375 5020 Kirjallisuus 1 152 1 600 1 600 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 5 084 3 200 3 200 5180 Muu materiaali 23 1 500 1 500 57 Muut toimintakulut 89 880 96 945 97 800 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (tilakeskus) 83 280 84 945 85 800 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 0 0 5744 Leasingvuokrat 4 610 10 000 10 000 5745 Muut vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut 1 990 2 000 2 000 5795 Luottotappiot myyntisaamisista Tulot 51 443 49 500 49 500 Menot 984 520 1 162 505 1 224 581 Nettomenot -933 077-1 113 005-1 175 081 3110 999 Poistot 7050 Poistot koneista ja kalustosta 0 0 0 Menot 0 0 0 3110 Asemakaavoitus yhteensä Tulot 51 443 49 500 49 500 Menot 984 520 1 162 505 1 224 581 Nettomenot -933 077-1 113 005-1 175 081 Poistot 0 0 0
3120 Kunnallistekninen suunnittelu 3120 304 Yhdyskuntatekninen suunnittelu 30-32 Myyntituotot 302 610 330 000 330 000 3101 Palvelujen myyntituotot 2 610 10 000 10 000 3101 Palvelujen myyntituotot (inv.suunn.) 300 000 320 000 320 000 35 Tuet ja avustukset 7 967 0 0 3569 Muut tuet ja avustukset valtiolta 7 888 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta 79 40-43 Henkilöstökulut yht. 700 334 674 964 742 537 40 Palkat ja palkkiot 573 916 550 056 602 640 4010 Kuukausipalkat 547 017 550 056 602 640 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 0 0 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 30 835 4020 Tuntipalkat 0 0 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4040 Työllisyysvaroin palkatut 4060 Erilliskorvaukset 0 4049 Kesätyöllistetyt 4071 Luottamushenkilöiden palkkiot 0 4090 Jaksotetut palkat -3 936 41-42 Henkilöstösivukulut 128 495 125 908 140 897 41 Muut henkilöstösivukulut 31 790 31 298 38 448 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 12 322 11 441 12 896 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 17 047 17 327 21 996 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 2 643 2 530 3 556 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut -222 0 0 42 Eläkekulut 96 705 94 610 102 449 4220 Eläkevakuutusmaksut 97 368 94 610 102 449 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 0 0 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -663 0 0 43 Henkilöstökorvaukset -2 077-1 000-1 000 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -1 459-1 000-1 000 4390 Muut palkkojen oikaisuerät -618 44-49 Palvelujen ostot 137 962 238 599 244 779 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 34 779 101 879 101 879 4510 Toimistopalvelut 1 229 2 000 2 000 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 19 000 19 000 4520 Atk-palvelut, kehittämisraha 5 000 10 000 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 90 771 90 820 92 000 4525 Atk-palvelut, sis. (tietohallinnon poistot) 0 0 4530 Painatukset 1 416 2 000 2 000 4531 Ilmoitukset 2 961 4 000 4 000 4540 Postikulut 2 192 1 800 1 800 4541 Puhelin- ja telepalvelut 1 858 2 700 2 700 4600 Majoitus-ja ravitsemispalvelut 96 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 531 2 000 2 000 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 485 3 000 3 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 1 030 3 500 3 500 4671 Päivärahat 358 900 900 4980 Muut palvelut 256 0 0 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 959 11 500 11 500 5000 Toimistotarvikkeet 5 450 8 000 8 000 5020 Kirjallisuus 94 500 500 5030 Elintarvikkeet 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 1 397 3 000 3 000 5180 Muu materiaali 18 57 Muut toimintakulut 78 791 81 630 82 500 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 78 066 79 630 80 500 5780 Edustuskulut 5790 Muut toimintakulut 725 2 000 2 000 Tulot 310 577 330 000 330 000 Menot 924 046 1 006 693 1 081 316 Nettomenot -613 469-676 693-751 316 3120 308 Vesihuollon järjestäminen 40-43 Henkilöstökulut yht. 68 951 129 035 64 775 40 Palkat ja palkkiot 65 024 105 000 52 500 4010 Kuukausipalkat 36 678 105 000 52 500 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 0 0 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 24 937 4020 Tuntipalkat 0 0 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 3 409 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 14 347 24 035 12 275
41 Muut henkilöstösivukulut 3 390 5 975 3 350 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 1 169 2 184 1 124 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 1 918 3 308 1 916 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 303 483 310 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut 0 0 42 Eläkekulut 10 957 18 060 8 925 4220 Eläkevakuutusmaksut 10 957 18 060 8 925 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset -10 420 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -10 420 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 667 1 500 1 500 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4510 Toimistopalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4540 Postikulut 287 4541 Puhelin- ja telepalvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 600 600 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 4670 Korvaus oman auton käytöstä 380 900 900 4671 Päivärahat 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 237 0 0 5000 Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 237 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 50 0 0 5790 Muut toimintakulut 50 Tulot Menot 69 905 130 535 66 275 Nettomenot -69 905-130 535-66 275 3120 309 Vesihuollon avustustoiminta ja kehittäminen 35 Tuet ja avustukset 9 000 0 0 3589 Muut tuet ja avustukset valtiolta 9 000 0 0 40-43 Henkilöstökulut yht. 34 624 0 0 40 Palkat ja palkkiot 28 654 0 0 4010 Kuukausipalkat 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 28 654 0 0 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat 0 0 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 6 380 0 0 41 Muut henkilöstösivukulut 1 552 0 0 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 604 0 0 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 845 0 0 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 103 0 0 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut 0 0 42 Eläkekulut 4 828 0 0 4220 Eläkevakuutusmaksut 4 828 0 0 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset -410 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -410 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 19 007 20 000 20 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 18 534 20 000 20 000 4980 Muut palvelut 473 54-56 Avustukset 410 555 530 000 500 000 5500 Avustukset yhteisöille ja yks. 410 555 530 000 500 000 (vesihuoltoavustukset) Tulot 9 000 0 0 Menot 464 186 550 000 520 000 Nettomenot -455 186-550 000-520 000 3120 314 Hulevesijärjestelmän hallinta 40-43 Henkilöstökulut yht. 0 0 58 606 40 Palkat ja palkkiot 0 0 47 500 4010 Kuukausipalkat 47 500 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima
4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat 41-42 Henkilöstösivukulut 0 0 11 106 41 Muut henkilöstösivukulut 0 0 3 031 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 0 1 017 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 0 1 734 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 0 280 4190 Jaksotetut sosiaalivak. maksut 0 0 42 Eläkekulut 0 0 8 075 4220 Eläkevakuutusmaksut 0 8 075 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 0 0 0 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 4531 Ilmoitukset 4540 Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4670 Korvaus oman auton käytöstä 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 5000 Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut toimintakulut Tulot Menot 0 0 58 606 Nettomenot 0 0-58 606 3120 Kunn.tekninen suunnittelu yhteensä Tulot 319 577 330 000 330 000 Menot 1 458 137 1 687 228 1 726 197 Nettomenot -1 138 560-1 357 228-1 396 197 Poistot 3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu 3130 305 Puisto- ja ympäristösuunnittelu 30-32 Myyntituotot 250 000 250 000 250 000 3101 Palvelujen myyntituotot 250 000 250 000 250 000 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 35 Tuet ja avustukset 0 0 0 3511 Oppisopimuskoulutustuki 0 0 0 40-43 Henkilöstökulut yht. 207 845 316 405 336 177 40 Palkat ja palkkiot 177 997 258 000 273 000 4010 Kuukausipalkat 165 970 258 000 273 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 26 280 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 433 4090 Jaksotetut palkat -14 686 41-42 Henkilöstösivukulut 39 630 59 056 63 828 41 Muut henkilöstösivukulut 9 638 14 680 17 418 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 3 914 5 366 5 842 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 5 684 8 127 9 965 4150 Tapaturmavakutusmaksu 869 1 187 1 611 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sos.vakuutusmaksut -829 42 Eläkekulut 29 992 44 376 46 410 4220 Eläkevakuutusmaksut 32 467 44 376 46 410 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -2 475 43 Henkilöstökorvaukset -9 782-651 -651 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -9 626-651 -651 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset -156 44-49 Palvelujen ostot 21 739 118 200 118 200 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 1 248 88 900 88 900 4520 Atk-palvelut 16 903 23 000 23 000 4531 Ilmoitukset 1 430 500 500 4541 Puhelin- ja telepalvelut 546 1 500 1 500 4590 Kon. ja laitteiden kunnossapitopalvelut 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 300 300 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 209 300 300
4661 Matkaliput 500 500 4670 Korvaus oman auton käytöstä 1 037 3 000 3 000 4671 Päivärahat 135 200 200 4980 Muut palvelut 231 0 0 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 012 1 900 1 900 5000 Toimistotarvikkeet 268 700 700 5020 Kirjallisuus 152 200 200 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 592 1 000 1 000 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 23 069 24 164 24 400 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 21 241 21 664 21 900 5744 Leasingvuokrat 1 678 2 000 2 000 5790 Muut toimintakulut 150 500 500 3130 Viher- ja virkistysaluesuunnittelu yhteensä Tulot 250 000 250 000 250 000 Menot 253 665 460 669 480 677 Nettomenot -3 665-210 669-230 677 3160 Henkilökuljetusten järjestäminen 3160 230 Koulu- ja esikoulukuljetukset 30-32 Myyntituotot 0 0 4 400 000 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 4 400 000 36-37 Muut toimintatuotot 0 0 10 000 3781 Vakuutuskorvaukset 10 000 44-49 Palvelujen ostot 0 0 4 340 000 4660 Henkilökuljetukset 10 000 4680 Oppilaskuljetukset 4 330 000 4980 Muut palvelut 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut kulut Tulot 0 0 4 410 000 Menot 0 0 4 340 000 Nettotulot 0 0 70 000 3160 231 Vanhusten ja vammaisten kuljetukset 30-32 Myyntituotot 0 0 2 040 000 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 2 040 000 44-49 Palvelujen ostot 0 0 2 040 000 4660 Henkilökuljetukset 2 040 000 4980 Muut palvelut 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut kulut Tulot 0 0 2 040 000 Menot 0 0 2 040 000 Nettomenot 0 0 0 3160 301 Kaupunkiliikenne 30-32 Myyntituotot 2 143 389 9 717 410 5 500 000 3050 Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) 2 143 389 9 717 410 5 500 000 3101 Palvelujen myyntituotot 44-49 Palvelujen ostot 5 164 821 10 114 000 9 500 000 4500 Asiantuntija- ja konsul. palvelut 4 095 4660 Henkilökuljetukset 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus 5 159 126 10 114 000 9 500 000 4980 Muut palvelut 1 600 57 Muut toimintakulut 230 0 0 5790 Muut kulut 230 Tulot 2 143 389 9 717 410 5 500 000 Menot 5 165 051 10 114 000 9 500 000 Nettomenot -3 021 662-396 590-4 000 000
3160 307 Joukkoliikenteen järjestäminen 30-32 Myyntituotot 7 968 648 6 354 000 3 120 000 3050 Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) 2 100 724 3 000 000 3101 Palvelujen myyntituotot 2 234 32 000 32 000 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta(siilinjärvi) 75 314 40 000 88 000 3290 Muut myyntituotot 3 059 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 5 787 317 6 282 000 35 Tuet ja avustukset 999 425 740 790 800 000 3569 Muut tuet ja avustukset 999 425 740 790 800 000 36-37 Muut toimintatuotot 5 303 5 000 1 000 3781 Vakuutuskorvaukset 5 303 3790 Muut toimintatuotot 5 000 1 000 40-43 Henkilöstökulut yht. 251 137 380 845 400 986 40 Palkat ja palkkiot 206 221 309 907 325 000 4010 Kuukausipalkat 184 611 309 907 307 500 4011 Määräaikainen työvoima 17 500 4060 Erilliskorvaukset 282 4090 Jaksotetut palkat 21 328 41-42 Henkilöstösivukulut 46 231 70 938 75 986 41 Muut henkilöstösivukulut 11 483 17 634 20 736 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 3 929 6 446 6 955 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 5 454 9 762 11 863 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 896 1 426 1 918 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 1 204 0 0 42 Eläkekulut 34 748 53 304 55 250 4220 Eläkevakuutusmaksut 31 154 53 304 55 250 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 3 594 0 0 43 Henkilöstökorvaukset -1 315 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -1 315 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 6 174 967 6 734 150 385 500 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 322 374 250 000 200 000 4501 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut, Waltti 50 000 4520 Atk-palvelut, Istekki 31 946 8 000 19 000 4520 Atk-palvelut, ulkoiset (Wilima) 24 000 25 000 4530 Painatukset 20 130 65 000 60 000 4531 Ilmoitukset/tiedotus 1 712 20 000 25 000 4540 Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut 2 124 1 000 2 000 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv. 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 468 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 12 1 500 1 500 4660 Henkilökuljetukset 1 969 216 1 884 000 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 1 382 2 000 2 000 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus 238 581 150 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 593 250 600 4671 Päivärahat 632 400 400 4680 Oppilaskuljetukset 3 506 326 4 078 000 4980 Muut palvelut (myyntiprovisiot, v. -16 asiakas maks 79 471 250 000 0 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 430 700 1 200 5000 Toimistotarvikkeet 101 200 200 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 312 500 1 000 5790 Muut toimintakulut 17 54-56 Avustukset 2 251 593 0 0 5560 Paikallisliikennetuki 1 774 792 0 0 5561 Seutulippuliikennetuki 175 864 0 0 5562 Ostoliikenne 300 937 0 0 57 Muut toimintakulut 77 229 74 712 75 460 5700 Rakenn/huoneistoj. vuokrakulut 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 73 247 13 365 13 500 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Linjuri) 61 347 61 960 5790 Muut kulut 3 982 Tulot 8 973 376 7 099 790 3 921 000 Menot 8 755 356 7 190 407 863 146 Nettomenot 218 020-90 617 3 057 854
3160 310 Maaseutuliikenne 30-32 Myyntituotot 225 084 50 000 400 000 3050 Joukkoliikenteen myyntitulot (lipputulot) 225 055 50 000 400 000 3101 Palvelujen myyntituotot 29 44-49 Palvelujen ostot 759 672 2 075 000 1 800 000 4660 Henkilökuljetukset 4665 Avoimen joukkoliikenteen liikennöintikorvaus 759 672 2 075 000 1 800 000 54-56 Avustukset 5 646 175 000 140 000 5561 Seutulippuliikennetuki 5 646 75 000 90 000 5562 Ostoliikenne 100 000 50 000 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut kulut Tulot 225 084 50 000 400 000 Menot 765 318 2 250 000 1 940 000 Nettomenot -540 234-2 200 000-1 540 000 3160 930 Henkilöstökoulutus, ulk 44-49 Palvelujen ostot 0 5 000 7 000 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 4660 Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms matkat) 4671 Päivärahat (verottomat) 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 5 000 7 000 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut kulut Menot 0 5 000 7 000 3160 Henkilökulj. järjestäminen yhteensä Tulot 11 341 849 16 867 200 16 271 000 Menot 14 685 725 19 559 407 18 690 146 Nettomenot -3 343 876-2 692 207-2 419 146 3161 Matkojen yhdistelykeskus 3161 306 Matkojen yhdistely 30-32 Myyntituotot 370 397 437 898 440 696 3101 Palvelujen myyntituotot 3235 Yhteistoimintakorv. kunnilta 158 340 155 696 155 696 3299 Sisäinen palvelusopimusmyynti 212 057 282 202 285 000 35 Tuet ja avustukset 878 1 500 1 500 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta 878 1 500 1 500 40-43 Henkilöstökulut yht. 239 308 254 160 257 141 40 Palkat ja palkkiot 196 457 209 450 210 250 4010 Kuukausipalkat 182 843 198 200 199 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 11 095 11 250 11 250 4060 Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat 2 519 41-42 Henkilöstösivukulut 43 950 47 943 49 156 41 Muut henkilöstösivukulut 10 848 11 918 13 413 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 4 127 4 357 4 499 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 5 677 6 598 7 674 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 902 963 1 240 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 142 0 0 42 Eläkekulut 33 102 36 025 35 743 4220 Eläkevakuutusmaksut 32 678 36 025 35 743 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 424 43 Henkilöstökorvaukset -1 099-3 233-2 265 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -1 099-3 233-2 265 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 115 526 167 300 167 300 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, Istekki 59 300 59 300 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 105 102 91 500 91 500 4531 Ilmoitukset 369 4540 Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut 7 617 12 000 12 000 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv. 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 312 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 37 4660 Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 120 4670 Korvaus oman auton käytöstä 174 500 500
4671 Päivärahat 39 4720 Terveys- ja sosiaalipalvelut henkilöstölle 1 756 3 000 3 000 4980 Muut palvelut 1 000 1 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 920 1 600 1 600 5000 Toimistotarvikkeet 24 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 896 1 600 1 600 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 57 Muut toimintakulut 15 521 16 338 16 155 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 15 196 15 192 15 655 5790 Muut toimintakulut 325 1 146 500 3161 Matkojen yhdistelykeskus yhteensä Tulot 371 275 439 398 442 196 Menot 371 275 439 398 442 196 Nettomenot 0 0 0 3169 Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta 3169 902 Lautakuntatyö 31 Myyntituotot 0 0 0 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 40-43 Henkilöstökulut 13 232 11 913 14 913 40 Palkat ja palkkiot 12 753 10 000 13 000 4071 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 753 10 000 13 000 41-42 Henkilöstösivukulut 479 1 913 1 913 41 Muut henkilöstösivukulut 73 208 208 4110 Kansaneläke- ja sair. vak.maksut 73 208 208 42 Eläkekulut 406 1 705 1 705 4220 Eläkevakuutusmaksut 406 1 705 1 705 44-49 Palvelujen ostot 3 562 5 118 5 518 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 4530 Painatukset 859 1 000 1 000 4540 Postikulut 242 150 150 4541 Puhelin- ja telepalvelut 4600 Majoitus ja ravitsem.palvelut 53 800 800 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 1 019 1 500 1 500 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 668 668 4670 Korvaus oman auton käytöstä 1 389 1 000 1 400 4671 Päivärahat (verottomat) 3169 932 Luottamushenkilökoulutus 44-49 Palvelujen ostot 0 4 000 4 000 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 4 000 4 000 Menot 0 4 000 4 000 3169 Kuopion seudun joukkoliikennelautakunta yhteensä Tulot 0 0 0 Menot 16 794 21 031 24 431 Nettomenot -16 794-21 031-24 431 3191 Suunnittelun tukipalvelut 3191 395 Palv.prosessin tukipalvelut 35 Tuet ja avustukset 6 798 10 600 10 600 3580 Kelan korvaus työterveyshuollosta 6 798 10 600 10 600 36-37 Muut toimintatuotot 0 0 0 3790 Muut tuotot 40-43 Henkilöstökulut yht. 436 280 426 429 440 788 40 Palkat ja palkkiot 78 513 70 700 84 300 4010 Kuukausipalkat 79 056 70 700 84 300 4060 Erilliskorvaukset 34 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 4090 Jaksotetut palkat -577 41-42 Henkilöstösivukulut 357 767 356 229 356 988 41 Muut henkilöstösivukulut 4 357 4 023 5 378 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut 1 693 1 471 1 804 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 2 333 2 227 3 077 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 364 325 497 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut -33 42 Eläkekulut 353 410 352 206 351 610 4220 Eläkevakuutusmaksut 13 327 12 160 14 331 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 340 180 340 046 303 294 4222 Kuel Varhe-maksu 0 33 985 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -97 0 0
43 Henkilöstökorvaukset 0-500 -500 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -500-500 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 31 448 36 695 36 895 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 6 038 6 100 6 300 4525 Atk-palvelut, sisäiset 9 489 3 195 3 195 4530 Painatukset 116 4541 Puhelin- ja telepalvelut 265 500 500 4590 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalv 4600 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 900 900 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 912 2 500 2 500 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 832 2 000 2 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 20 4671 Päivärahat 171 500 500 4720 Terveys- ja sos.palvelut henkilöstölle 13 594 19 600 19 600 4830 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut henkilöstölle 11 4980 Muut palvelut 1 400 1 400 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 554 500 500 5000 Toimistotarvikkeet 379 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 175 500 500 57 Muut toimintakulut 375 2 000 2 000 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5790 Muut toimintakulut 375 2 000 2 000 Tulot 6 798 10 600 10 600 Menot 468 657 465 624 480 183 Nettomenot -461 859-455 024-469 583 3191 930 Henkilöstökoulutus, ulk 44-49 Palvelujen ostot 27 824 34 000 34 000 4600 Majoitus- ja ravitsem.palvelut 9 866 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 434 4660 Henkilökuljetukset 4661 Matkaliput (virka yms matkat) 3 552 4671 Päivärahat (verottomat) 386 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 13 586 34 000 34 000 57 Muut toimintakulut 150 0 0 5790 Muut kulut 150 Menot 27 974 34 000 34 000 3191 999 Poistot 7050 Poistot koneista ja kalustosta 5 4 3 Menot 5 4 3 3191 Suunnittelun tukipalvelut yhteensä Tulot 6 798 10 600 10 600 Menot 496 631 499 624 514 183 Nettomenot -489 833-489 024-503 583 Poistot 5 4 3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN SUUNNITTELUPALVELUT YHTEENSÄ TULOT 12 340 942 17 946 698 17 353 296 MENOT 18 266 747 23 829 862 23 102 411 NETTOMENOT -5 925 805-5 883 164-5 749 115 POISTOT 5 4 3
RAKENTAMISEN JA KUNNOSSAPITOPALVELUT 3210 Kt- ja viherrakentaminen 3210 311 Rakentaminen 30-32 Myyntituotot 20 339 0 0 3101 Palvelujen myyntituotot 19 770 3161 Maa-ainesmyyntitulot 3190 Muut liiketoim.tuotot 569 37 Muut toimintatuotot 500 0 0 3780 Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3790 Muut tuotot 500 40-43 Henkilöstökulut yht. 290 062 301 455 308 918 40 Palkat ja palkkiot 243 259 246 900 252 000 4010 Kuukausipalkat 244 426 246 900 252 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat -1 167 41-42 Henkilöstösivukulut 54 404 56 555 58 918 41 Muut henkilöstösivukulut 13 375 14 049 16 078 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 5 083 5 136 5 393 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 7 218 7 777 9 198 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 1 140 1 136 1 487 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut -66 0 0 42 Eläkekulut 41 029 42 506 42 840 4220 Eläkevakuutusmaksut 41 226 42 467 42 840 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 39 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset -197 43 Henkilöstökorvaukset -7 601-2 000-2 000 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -7 163-2 000-2 000 4390 Muut palkkojen oikaisuerät -438 44-49 Palvelujen ostot 25 926 26 700 26 700 4500 As.tuntija- ja konsul.palvelut 1 000 1 000 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 15 731 17 000 17 000 4530 Painatukset 4531 Ilmoitukset 4541 Puhelin- ja telepalvelut 1 682 1 200 1 200 4595 Kaluston kunnossapito 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelu 162 4630 Ateriapalv./vierastarjoilu 176 1 000 1 000 4650 Tavarakuljetukset 4661 Matkaliput 608 4670 Korvaus oman auton käytöstä 7 203 6 000 6 000 4671 Päivärahat 9 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 355 4830 Kulttuuri-/liik.palv. henkilöstölle 4980 Muut palvelut 500 500 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 766 1 200 1 200 5000 Toimistotarvikkeet 5020 Kirjallisuus 312 200 200 5040 Vaatteisto 500 500 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 454 500 500 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 13 484 13 000 13 200 5700 Rakenn. ja huon. vuokrakulut 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 11 724 12 000 12 200 5790 Muut toimintakulut 1 760 1 000 1 000 Tulot 20 839 0 0 Menot 330 238 342 355 350 018 Nettomenot -309 399-342 355-350 018 3210 312 Ympäristörakentaminen 30-32 Myyntituotot 570 207 540 000 585 000 3110 Jätt.käs.maksutulot 570 207 540 000 585 000 3161 Maa-ainesmyyntitulot 35 Tuet ja avustukset 0 0 0 3569 Muut tuet ja avustukset 36-37 Muut toimintatuotot 61 945 58 200 58 200 3780 Tuotot aikaisemmilta vuosilta 3790 Muut tuotot (Jäte-Kukko Oy:lta tulo) 61 945 58 200 58 200
44-49 Palvelujen ostot 506 987 423 000 423 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 22 225 4502 Ympäristöselvitykset 8 030 25 000 25 000 4505 Muut asiantuntijapalvelut 1 500 1 500 4560 Jätevesimaksut 53 063 50 000 50 000 4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito 4570 Työkoneurakointi/Tuntityö 0 0 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 401 643 345 000 345 000 4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv 21 893 1 500 1 500 4980 Muut palvelut 133 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -103 0 0 5085 Sähkö -103 5150 Rakennusmateriaali 5180 Muut tarvikkeet 57 Muut toimintakulut 62 282 59 700 59 700 5740 Maanvuokrat 1 500 1 500 5790 Muut toimintakulut 61 945 58 200 58 200 5795 Luottotappiot myyntisaamisista 337 Tulot 632 152 598 200 643 200 Menot 569 166 482 700 482 700 Nettomenot 62 986 115 500 160 500 3210 336 Talkootoiminta 44-49 Palvelujen ostot 3 290 0 0 4531 Ilmoitukset 4561 Jätehuoltomaksut 441 4573 Raken/alueiden rakent.palvelut 2 849 4650 Tavarakuljetukset 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 5150 Rakennusmateriaali 5745 Muu materiaali 54-56 Avustukset 38 830 80 000 80 000 5500 Avustukset yksit. ja yhteisöille 38 830 80 000 80 000 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Menot 42 120 80 000 80 000 3210 389 Laskutustyöt 30-32 Myyntituotot 176 097 0 0 3101 Palvelujen myyntituotot 176 097 36-37 Muut toimintatuotot 0 0 0 3790 Muut tuotot 44-49 Palvelujen ostot 29 642 0 0 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4573 Rakennusten ja alueiden rakentamispalv 29 642 4650 Tavarakuljetukset 4980 Muut palvelut 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 5150 Rakennusmateriaali 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5790 Muut toimintakulut Tulot 176 097 0 0 Menot 29 642 0 0 Nettomenot 146 455 0 0 3210 999 Poistot 7050 Poistot kiinteistä rak. ja lait 4 450 3 560 2 848 Poistot 4 450 3 560 2 848 3210 Kt- ja viherrakentaminen yhteensä Tulot 829 088 598 200 643 200 Menot 971 166 905 055 912 718 Nettomenot -142 078-306 855-269 518 Poistot 4 450 3 560 2 848 Kaupunkiympäristön rakentaminen yhteensä Tulot 829 088 598 200 643 200 Menot 971 166 905 055 912 718 Nettomenot -142 078-306 855-269 518 Poistot 4 450 3 560 2 848
Kunnossapito x3230 Kunnossapidon järjestäminen (summaustaso) 3231 Liikenneväylien kunnossapito 3231 320 Liikenneväylien kupi 30-32 Myyntituotot 666 242 913 000 925 868 3101 Palvelujen myynti (kesk talvikupi) 560 000 560 000 3101 Palvelujen myyntituotot 586 268 83 000 83 000 3185 Mainostulot 65 063 80 000 80 000 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 14 911 190 000 147 868 3290 Muut myyntituotot 0 55 000 33-34 Maksutuotot 149 486 230 000 190 000 3440 Muut yhd.kuntapalvelumaksutuotot 149 486 230 000 190 000 35 Tuet ja avustukset 0 0 0 3530 Yhdistymisavustukset 36-37 Muut toimintatuotot 4 334 15 000 15 000 3620 Maa- ja vesialuiden vuokratuotot 3 963 15 000 15 000 3650 Muut vuokratuotot 3781 Vakuutuskorvaukset 3790 Muut tuotot 371 40-43 Henkilöstökulut yht. 313 369 336 399 303 514 40 Palkat ja palkkiot 257 337 273 740 246 000 4010 Kuukausipalkat 169 721 265 740 238 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 53 190 4012 Kuukausipalkat, sijaiset 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4025 Muut tuntipalkat 4060 Erilliskorvaukset 6 000 6 000 4080 Muut palkkakust. ja palkkiot 24 423 2 000 2 000 4090 Jaksotetut palkat 10 003 41-42 Henkilöstösivukulut 56 352 62 659 57 514 41 Muut henkilöstösivukulut 12 937 15 576 15 694 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 4 764 5 694 5 264 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 6 576 8 623 8 979 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 1 033 1 259 1 451 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 564 0 0 42 Eläkekulut 43 415 47 083 41 820 4220 Eläkevakuutusmaksut 41 729 47 083 41 820 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4290 Jaksotetut eläkevakuutukset 1 686 43 Henkilöstökorvaukset -320 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -320 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset 44-49 Palvelujen ostot 4 023 210 4 870 000 4 870 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 15 124 20 000 20 000 4505 Muut asiantuntijapalvelut 4510 Toimistopalvelut 395 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 55 000 55 000 4520 Atk-palvelut, Istekki Oy 123 203 72 000 72 000 4530 Painatukset 635 500 500 4531 Ilmoitukset 1 019 1 500 1 500 4540 Postikulut 4541 Puhelin- ja telepalvelut 7 155 5 000 5 000 4550 Vakuutukset 25 715 40 000 40 000 4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito 150 000 4570 Työkoneurakointi / tuntityöt 39 175 180 000 4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut 2 539 4575 Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) 3 273 908 2 800 000 2 820 000 4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv, hiekan poisto 20 000 4575 Rak. ja alueiden kunnossap.palv, Maaninka 70 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 16 361 815 000 815 000 4580 Alueiden hoitosopimukset (al.ur.) 486 576 608 000 1 008 000 4589 Sis.rakenn. ja alueiden rak. ja kunn.pitopalv 4590 Kon./laitt. rak.- ja kunnossapitopalv. 2 040 1 500 1 500 4600 Majoitus- ja ravitsemispalvelut 211 1 500 1 500 4630 Ateriapalv./vierastarjoilu 682 1 000 1 000 4650 Tavarakuljetukset 47 4661 Matkaliput (virka yms.matkat) 756 1 000 1 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 14 348 18 000 18 000 4671 Päivärahat verottomat 117 4980 Muut palvelut 13 204 10 000 10 000
50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 208 697 267 900 267 900 5000 Toimistotarvikkeet 435 800 800 5020 Kirjallisuus 22 50 50 5040 Vaatteisto 484 350 350 5080 Lämmitys 186 966 131 000 158 000 5085 Sähkö 2 315 37 000 10 000 5085 Sähkö, yksityisiltä laskutettava osuus 83 000 83 000 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 11 404 1 000 1 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 0 0 5150 Rakennusmateriaali 6 785 14 000 14 000 5160 Työaineet ja -tarvikkeet 125 5180 Muu materiaali 161 700 700 57 Muut toimintakulut 206 129 109 848 210 000 5700 Rakenn.ja huon.vuokrakulut 130 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 9 655 9 848 10 000 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5744 Leasingvuokrat 3 200 5790 Muut toimintakulut 192 034 100 000 200 000 5795 Luottotappiot myyntisaamisista 1 110 Tulot 820 062 1 158 000 1 130 868 Menot 4 751 405 5 584 147 5 651 414 Nettomenot -3 931 343-4 426 147-4 520 546 3231 321 Liikenteenohjauslaitteet 30-32 Myyntituotot 22 026 42 000 42 000 3101 Palvelujen myyntituotot 22 026 42 000 42 000 3290 Muut myyntituotot 0 44-49 Palvelujen ostot 152 116 192 416 192 416 4500 As.tuntija- ja konsultti palvelut 2 214 1 000 1 000 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 1 502 7 500 7 500 4525 Atk-palvelut, sisäiset 14 440 14 440 4541 Puhelin ja telepalvelut 1 082 1 100 1 100 4573 Rak. ja alueiden rak.palvelut 48 4575 Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) 122 927 168 376 168 376 4579 Rakenteiden kunnossapito 11 807 4590 Koneiden ja laitt raken/kunn.pito palvelu 11 750 4595 Kaluston kunnossapito 726 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 22 4650 Tavarakuljetukset 4980 Muut palvelut 38 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 53 668 55 000 55 000 5070 Poltto- ja voiteluaineet 5085 Sähkö 25 712 30 000 30 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 27 943 15 000 15 000 5160 Työaineet ja tarvikkeet 10 000 10 000 5180 Muu materiaali 13 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5730 Koneiden ja laitt.vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot 22 026 42 000 42 000 Menot 205 784 247 416 247 416 Nettomenot -183 758-205 416-205 416 3231 322 Liikenneväylien puhtaanapito 30-32 Myyntituotot 0 128 000 128 000 3101 Palvelujen myyntituotot 128 000 128 000 44-49 Palvelujen ostot 276 353 466 000 466 000 4530 Painatukset 4566 Rakenn. Ja alueiden puhtaanapito 248 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 1 455 4575 Kävelykeskustan puhtaanapito 128 000 128 000 4575 Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) 240 727 285 000 285 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 4580 Alueiden hoitosopimukset (alueurakka) 33 923 33 000 33 000 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut 20 000 20 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 755 0 0 5000 Toimistotarvikkeet 5180 Muu materiaali 3 755 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut
Tulot 0 128 000 128 000 Menot 280 108 466 000 466 000 Nettomenot -280 108-338 000-338 000 3231 323 Katuviheralueet 30-32 Myyntituotot 0 0 0 3101 Palvelujen myyntituotot 44-49 Palvelujen ostot 324 201 363 000 368 250 4566 Rakenn. ja alueiden puhtaanapito 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 4575 Rakennusten ja alueiden kunn.pitopalv (KLL) 293 195 300 000 315 000 4575 " Kävelykeskusta kesäkukat 15 000 0 4579 Rakenteiden kunnossapito 10 000 15 250 4580 Alueiden hoitosopimukset (alueurakat) 30 726 33 000 33 000 4650 Tavarakuljetukset 4670 Korvaus oman auton käytöstä 4980 Muut palvelut 280 5 000 5 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 5000 Toimistotarvikkeet 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 5150 Rakennusmateriaali 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot 0 0 0 Menot 324 201 363 000 368 250 Nettomenot -324 201-363 000-368 250 999 Poistot 7030 Poistot muista pitkävaikut.menoista 108 512 30 999 508 359 7040 Poistot rakenn. ja rakennelmista 77 333 158 201 7050 Poistot kiinteistä rak.ja laitteista 10 722 007 9 590 221 11 452 024 7060 Poistot koneista ja kalustosta 3 231 43 062 1 583 Menot 10 911 083 9 664 282 12 120 167 3231 Liikenneväylien kunnossapito yhteensä Tulot 842 088 1 328 000 1 300 868 Menot 5 561 505 6 660 563 6 733 080 Nettomenot -4 719 417-5 332 563-5 432 212 Poistot 10 911 083 9 664 282 12 120 167 3232 Ulkovalaistus 325 Ulkovalaistus 30-32 Myyntituotot 5 101 0 0 3185 Mainostulot (mainostaulut pylv.) 0 0 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 5 101 0 0 36-37 Muut toimintatuotot 0 0 0 3730 Käyttökorvaukset 0 0 44-49 Palvelujen ostot 220 537 236 000 236 000 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4573 Rak.ja alueiden raken.palvelut 80 000 80 000 4575 Rak.ja alueiden kunnossap. palvelut 1 090 4579 Rakenteiden kunnossapito 219 447 156 000 156 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 756 127 871 000 954 000 5085 Sähkö 756 120 871 000 871 000 5140 Varaosat ja huoltotarvikkeet 7 0 83 000 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 999 Poistot 7050 Poistot kiinteistä rak.ja laitteista 557 325 523 815 519 137 Menot 557 325 523 815 519 137 3232 Ulkovalaistus yhteensä Tulot 5 101 0 0 Menot 976 664 1 107 000 1 190 000 Nettomenot -971 563-1 107 000-1 190 000 Poistot 557 325 523 815 519 137
3233 Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapito 3233 330 Puistojen ja yl.alueiden kupi 30-32 Myyntituotot 211 0 0 3101 Palvelujen myynnit 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 211 35 Tuet ja avustukset 0 0 0 3530 Yhdistymisavustukset 36-37 Muut toimintatuotot 5 239 19 500 0 3620 Maa- ja vesialue vuokratuotot 5 158 3630 Koneiden ja laitteiden vuokratuotot 3650 Muut vuokratuotot 19 500 0 3790 Muut tuotot 81 40-43 Henkilöstökulut yht. 176 773 168 360 178 902 40 Palkat ja palkkiot 148 470 137 000 145 000 4010 Kuukausipalkat 122 706 137 000 145 000 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 20 638 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 4090 Jaksotetut palkat 5 126 41-42 Henkilöstösivukulut 33 168 31 360 33 902 41 Muut henkilöstösivukulut 8 150 7 796 9 252 4110 Kansaneläke-ja sair.vak.maksut 2 964 2 850 3 103 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 4 229 4 316 5 293 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 668 630 856 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 4190 Jaksotetut sosiaalivak.maksut 289 42 Eläkekulut 25 018 23 564 24 650 4220 Eläkevakuutusmaksut 24 154 23 564 24 650 4221 Kuel eläkemenoperusteinen maksu 4222 Kuel -Varhe-maksut 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 4290 Jaksotetut eläkevakuutusmaksut 864 43 Henkilöstökorvaukset -4 865 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset -4 865 4320 Tapaturmavakuutuskorvaukset 4390 Muut palkkojen oikaisuerät 44-49 Palvelujen ostot 1 118 124 1 254 900 1 292 054 4500 Asiantuntija- ja konsulttipalvelut 4502 Ympäristöselvitykset 4505 Muut asiantuntijapalvelut, työvalmennussäätiö 4520 Atk-palvelut, istekki 500 500 4530 Painatukset 82 500 500 4541 Puhelin- ja telepalvelut 737 1 000 1 000 4561 Jätehuoltomaksut 693 500 500 4566 Rak. ja alueiden puhtaanapito 76 904 80 000 80 000 4570 Työkoneurakointi/tuntityö 27 496 4573 Rak. ja alueiden rakentamispalvelut 15 000 4575 Rakennusten ja al.kunnossapitopalv 955 634 944 400 944 400 4579 Rakenteiden kunnossapito 125 000 4580 Alueiden huoltosopimukset (alueurakka) 48 381 60 000 230 000 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 485 4650 Tavarakuljetukset 4670 Korvaus oman auton käytöstä 5 019 8 000 8 000 4671 Päivärahat 4810 Koulutuspalvelut henkilöstölle 4980 Muut palvelut 2 693 20 000 27 154 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 15 396 29 986 51 000 5000 Toimistotarvikkeet 34 5040 Vaatteisto 281 5070 Poltto- ja voiteluaineet 350 5085 Sähkö 350 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 2 800 5150 Rakennusmateriaali 1 599 1 600 5170 Metsätal.- ja puutarhatarvikkeet 3 138 24 886 30 000 5180 Muu materiaali 10 344 21 000 57 Muut toimintakulut 621 21 125 3 125 5700 Rakenn. ja huon.vuokrakulut 600 5720 Sisäiset tilavuokrakulut (Tilakeskus) 5740 Maan vuokrat 1 125 1 125 5790 Muut toimintakulut 21 20 000 2 000 Tulot 5 450 19 500 0 Menot 1 310 914 1 474 371 1 525 081 Nettomenot -1 305 464-1 454 871-1 525 081 3233 333 Toritoiminta 30-32 Myyntituotot 789 0 0
3001 Vesimaksutuotot 3020 Sähkön myyntitulot 36 3190 Muut liiketoiminnan tuotot 753 34 Maksutuotot 0 0 0 3450 Pysäköintimaksutuotot 36-37 Muut toimintatuotot 168 461 209 000 180 000 3790 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 2 540 3650 Muut vuokratuotot 165 908 209 000 180 000 3790 Muut tuotot 13 40-43 Henkilöstökulut yht. 0 0 0 40 Palkat ja palkkiot 0 0 0 4010 Kuukausipalkat 4011 Kuukausipalkat, määräaikainen työvoima 4020 Tuntipalkat 4021 Tuntipalkkojen palkkavaraus 0 0 4060 Erilliskorvaukset 4080 Muut palkkakustann ja palkkiot 41-42 Henkilöstösivukulut 0 0 0 41 Muut henkilöstömenot 0 0 0 4110 Kansaneläke- ja sair.vak.maksut 0 0 4140 Työttömyysvakuutusmaksu 0 0 4150 Tapaturmavakuutusmaksu 0 0 4180 Tuntip.sos.vak.maksuvaraus 0 0 42 Eläkekulut 0 0 0 4220 Eläkevakuutusmaksut 0 0 4280 Eläkevakuutusmaksuvaraus 0 0 43 Henkilöstökorvaukset 0 0 0 4310 Sairausvakuutuskorvaukset 44-49 Palvelujen ostot 139 367 148 657 150 157 4505 Muut asiantuntijapalvelut (kameravalvonta) 15 000 15 000 4520 Atk-palvelut, ulkoiset 4530 Painatukset 1 392 4531 Ilmoitukset 4 509 3 000 4 500 4532 Mainoskulut 28 4541 Puhelin- ja telepalvelut 21 657 657 4561 Jätehuoltomaksut 4570 työkoneurakointi/tuntityö 1 761 4575 Rakennusten ja al.kunnossapitopalv (KLL) 125 079 120 000 120 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 266 4630 Ateriapalvelut/vierastarjoilu 139 4970 Vartiointipalvelut 2 214 3 000 4980 Muut palvelut 3 958 10 000 7 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 22 653 35 800 35 800 5000 Toimistotarvikkeet 300 300 5085 Sähkö (torin valaistus) 22 653 35 000 35 000 5130 Kalusto (kertakuluksi kirjattava) 500 500 5170 Metsätalous/puutarhatarvikkeet 57 Muut toimintakulut 722 0 0 5730 Koneiden/laitteiden vuokrakulut 31 5790 Muut toimintakulut 691 Tulot 169 250 209 000 180 000 Menot 162 742 184 457 185 957 Nettomenot 6 508 24 543-5 957 3233 334 Torin kunnossa- ja puhtaanapito 36-37 Muut toimintatuotot 0 0 0 3650 Muut vuokratuotot 3790 Muut tuotot 44-49 Palvelujen ostot 197 276 235 000 235 000 4561 Jätehuoltomaksut 4566 Rak.ja alueiden puhtaanapito 28 000 28 000 4573 Rak.ja alueiden rak.palvelut 4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), kesä 102 000 182 000 4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), lumenajo 20 000 4575 Rak.ja alueiden kunnossap.palv. (KLL), talvi 197 276 60 000 4579 Rakenteiden kunnossapito 15 000 4580 Alueiden hoitosopimukset 4980 Muut palvelut 10 000 25 000 50-52 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 5180 Muu materiaali 57 Muut toimintakulut 0 0 0 5730 Koneiden ja laitteiden vuokrakulut 5790 Muut toimintakulut Tulot 0 0 0 Menot 197 276 235 000 235 000 Nettomenot -197 276-235 000-235 000