HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014
2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2014... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus... 3 2.3 Henkilöstön ikä... 4 2.4 Palvelussuhteen pituus... 4 2.5 Eläkkeelle siirtyminen... 5 2.6 Työaika ja panos... 5 2.7 Henkilöstökustannukset... 6 3 Kehittäminen... 7 3.1 Osaamisen kehittäminen... 7 3.2 Koulutus... 7 4 Työn tekemisen edellytykset, kyky saada aikaan... 7 4.1 Työtyytyväisyys ja sen eri osa-alueet... 7 5 Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin... 8 5.1 Työterveyshuollon kustannukset... 8 5.2 Sairauspoissaolot... 8 5.3 Tapaturmat... 9 5.4 Ylityöt... 9 5.5 Tuloskortin toteutuma... 9
3 1 Toimintavuosi 2014 HSL:n toiminta- ja henkilöstöstrategiat valmistuivat alkuvuodesta. Strategioita käytiin läpi useampaan kertaan siten, että koko henkilöstöllä oli mahdollisuus pohtia niiden vaikutusta työhön. Strategiapeli kokosi lähes koko henkilökunnan strategioiden äärelle. Toiminta- ja henkilöstöstrategioiden merkitystä käytiin läpi myös ryhmäpalavereissa. Strategian käsittelyn yhteydessä työntekijöillä oli mahdollisuus tehdä aloitteita, joilla tuetaan strategian toteutumista. Näistä valittiin toteutettavaksi reittioppaan terminaalikarttojen ja jälleenmyyjien koulutusmateriaalin kehittämiseen liittyvät aloitteet. Vuosittain toistettavassa henkilöstökyselyssä antoi palautetta 81 henkilöstöstä. Työtyytyväisyys HSL:ssä oli henkilöstökyselyn tulosten perusteella lähes samalla tasolla kuin edellisenä vuonna, muutokset suuntaan tai toiseen olivat pieniä. Kokonaisarvosana (asteikolla 1-5) oli 3,79. Syksyllä HSL:ssä otettiin käyttöön yhteiset työpaikkakäyttäytymisen pelisäännöt. Niitä käytiin läpi ensin esimiesten kanssa ja sen jälkeen ryhmäpalavereissa. Pelisäännöillä tuetaan yhteisen arjen sujumista ja varmistetaan ristiriitatilanteissa asioiden hoitaminen yhtenevällä tavalla. 2 Henkilöstövoimavarat 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne Palveluksessa oleva henkilöstö Miehet Naiset Kaikki 31.12. Vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Vakinaiset 123 126 122 133 134 194 196 202 211 210 317 322 324 344 344 Määräaikaiset 11 9 12 26 25 16 20 25 35 28 27 29 37 61 53 Yhteensä 134 135 134 159 159 210 216 227 246 238 344 351 361 405 397 Kokoaikatyössä oli 341 ja osa-aikatyössä 56 henkilöä. Miehiä oli 40 ja naisia 60. Vakituista henkilökuntaa oli 88,6 ja määräaikaista 11,4. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä oli 268 ja teknisten sopimuksen piirissä 129 henkilöä. 2.2 Henkilöstön vaihtuvuus HSL:n palveluksesta erosi 13 vakinaisessa palvelussuhteessa ollutta työntekijää. Lähtövaihtuvuus oli 3,8 (irtisanoutuneiden määrä suhteessa vakituisen henkilöstön määrään, ei sisällä eläkkeelle jääneitä). Talosta lähteneistä valtaosa oli matkalippujen tarkastustyössä tai asiakaspalvelutehtävissä. Kuntayhtymään rekrytoitiin 11 uutta työntekijää vakituiseen palvelussuhteeseen. Suurin osa sijoittui asiakaspalvelutehtäviin.
4 2.3 Henkilöstön ikä Henkilöstöstä alle 30 vuotiaita oli 20,5, 30-50 vuotiaita 49,6 ja yli 50 vuotiaita 29,9. Ikärakenne Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Ikäluokka alle 20 0 0 0 20 29 41 31 72 30 39 86 14 100 40 49 91 6 97 50 59 96 2 98 60-- 30 0 30 Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta (41,7 vuonna 2013). Vakinaisessa työsuhteessa olevilla keski-ikä oli 43,8 vuotta (43,3 vuonna 2013) ja määräaikaisessa työsuhteessa olevilla 30,3 vuotta (31,4 vuonna 2013). Ikäjakauma 2014 palvelussuhteen luonteen mukaan 2.4 Palvelussuhteen pituus Henkilöstön keskimääräinen palvelusaika oli 8,4 vuotta (7,9 vuotta vuonna 2013). Miehillä työkokemusta oli keskimäärin 7,2 vuotta (7,9 vuotta vuonna 2013) ja naisilla 9,3 vuotta (10 vuotta vuonna 2013).
5 Koko henkilöstön palvelussuhteen pituus 2.5 Eläkkeelle siirtyminen Vuonna 2014 vanhuuseläkkeelle jäi 5 työtekijää ja työkyvyttömyyseläkkeelle 1 työntekijä. 2.6 Työaika ja panos Vuonna 2014 työntekijöistä 85,7 teki kokoaikatyötä, osa-aikaisia oli 14,3. Henkilötyövuosia kertyi 366. Työajan prosentuaalinen jakautuminen 2010 2011 2012 2013 2014 Tehty vuosityöaika 79,1 78,3 76,4 77,0 77,1 Vuosilomat ja säästövapaat 10,7 10,0 11,3 10,4 10,9 Sairaus- ja tapaturmalomat 5,1 6,2 5,4 5,0 5,3 Muut palkalliset poissaolot 1,3 1,3 2,0 1,6 0,9 Koulutus (palkallinen) 0,5 0,2 0,4 0,4 0,4 Perhevapaat (palkallinen ja palkaton) 2,9 Palkattomat poissaolot 3,3 4,0 4,5 5,6 2,3 Yhteensä 100 100 100 100 100 Palkattomat vapaat pitävät sisältävät pääosin opintovapaita, vuorotteluvapaita sekä palkatonta vapaata.
6 2.7 Henkilöstökustannukset Palkka- ja henkilösivukulut olivat 19 132 903. Henkilötyövuotta kohti kustannukset olivat 52 282 (52 041 vuonna 2013). 2010 2011 2012 2013 2014 I Palkkasumma 11 200,00 12 518,00 13 099,50 14 462,20 14 882,10 II Tehdyn työajan palkat 60,5 9 131,70 60,8 10 314,40 60,4 10 689,80 61,8 12 094,80 61,8 12 707,80 A Välilliset palkat (A) 17,3 2 620,0 16,7 2 826,70 17,1 3 035,00 15,6 3 051,10 15,5 3 192,50 B Sosiaaliturva (B) 16,7 2 515,60 16,8 2 856,60 17,7 3 128,30 17,2 3 371,70 17,1 3 507,60 C Muut välilliset työvoimakustannukset 5,5 833,6 5,7 969,4 4,8 875,2 5,4 1 066,10 5,6 1 151,40 A lomaraha 551,7 623,1 625,3 683,7 741,1 vuosiloma-ajan palkat 1 257,40 1 340,10 1 652,80 1 778,30 1 566,30 sairausajan palkat 599,3 640,9 478,2 459,7 564 muut palkalliset vapaat 152,8 161,4 234,4 82,4 271 koulutusajan palkat 58,8 61,2 44,3 47 50,1 2 620,00 2 826,70 3 035,00 3 051,10 3 192,50 B KVTEL maksut 2 048,20 2 252,10 2 462,00 2 697,80 2 837,50 Muut työeläkemaksut 18,3 0,1 - - - Jaksotetut eläkekulut 0,1-48,8 47 27,1 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut 260,2 261,9 297,1 306,2 329,3 työttömyysvakuutusmaksut 299,3 444 386,9 435,1 470,4 tapaturmavakuutusmaksut 74,5 83,1 90,4 91,8 71 muut sosiaalivakuutusmaksut 7,3 9,2 8,8 10,1 9,9 Jaksotetut sos.vak.maksut -76,9 60,5-25,4-17,6 9,3 sair.vakuutus ja tapaturmakorvaukset -115,4-254,3-140,3-198,7-246,9 2 515,60 2 856,60 3 128,30 3 371,70 3 507,60 C virka- ja suojapuvut 55,7 137,4 53,7 85,1 53,5 koulutus 238,5 201,5 210,9 263,3 307 työterveyspalvelut 238,5 321,9 321,6 342,1 416,6 lounassetelit 260,2 258,5 266,4 305,8 300 virkistys- ja sosiaalitoiminta 40,7 50,1 25,4 70,9 74,3 833,6 969,4 875,2 1 066,10 1 151,40 III Välilliset työvoimakust. Yht (A+B+C) 5 969,20 6 652,70 7 038,50 7 488,90 7 851,50 IV Työvoimakustannukset yhteensä (II+III) 15 100,90 16 967,10 17 728,30 19 583,70 20 559,30
7 3 Kehittäminen 3.1 Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä tarkasteltiin strategisen, ammatillisen ja yhteisen osaamisen kautta. Pääpaino tavoite- ja kehityskeskusteluissa oli työntekijän ammatillisen osaamisen läpi käymisessä. Osaamisen kehittämisen suunnittelussa hyödynnettiin myös HSL:n toimintastrategian tavoitteita. Vuodelle 2015 tehtyä suunnitelmaa varten tehtiin toimintavuoden syksyllä suunnitelma, joka perustui strategisten tavoitteiden saavuttamiseen liittyvän osaamisen tunnistamiseen. Osaamisen kehittämisen keinoja mietittiin samalla aiempaa monipuolisemmin. 3.2 Koulutus Koulutukseen käytettiin 307 051 eli keskimäärin 773 /työntekijä. HSL:n järjestämässä koulutuksessa toteutettiin 30 kurssia, joihin osallistui 349 henkilöä. Koulutusta järjestettiin seuraavissa aiheissa: asiakaspalvelu, ensiapu, esiintymiskoulutus, fasilitointikoulutus, johtamis- ja esimieskoulutus, neuvottelutaito, projektipäällikkökoulutus, ruotsin, englannin, venäjän ja suomen kielen koulutus, toimisto-ohjelmat (Excel, PowerPoint, Outlook). 4 Työn tekemisen edellytykset, kyky saada aikaan 4.1 Työtyytyväisyys ja sen eri osa-alueet Työtyytyväisyyttä mitattiin syksyllä toteutetulla henkilöstökyselyllä. Palautteen antaminen oli aktiivista, koska 81 koko henkilöstöstä vastasi kyselyyn. Koettu tyytyväisyys erilaisiin työhön vaikuttaviin tekijöihin oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Kokonaisindeksi oli 3,79 (3,80 vuonna 2013). Henkilöstökyselyn perusteella työntekijöiden kokemia vahvuuksia olivat omaan työhön ja lähiyhteisön kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät asiat. Positiivisimmin oli arvioitu suhdetta työkavereihin, omaa osaamista sekä oman tehtävän ja oman ryhmän tehtävien selkeyttä. Myös HSL:n tuottamia palveluja arvostettiin ja ympäristövastuun koettiin toteutuvan hyvin. Kriittisintä palautetta annettiin tiedon jakamisesta osastojen välillä sekä osastojen välisestä työnjaosta ja yhteistyöstä HSL:n tavoitteiden saavuttamisen tukemisessa. Työnantajaa arvioitaessa eniten tyytymättömiä vastauksia oli palkkaukseen ja etuihin liittyvässä kysymyksessä. Omassa työssä kriittisyys kohdistui työtä häiritsevään, koettuun kiireeseen.
8 Keskiarvo/vuosi 2010 2011 2012 2013 2014 Vastausprosentti 77 78 81 Organisaation toimivuus, HSL 2,68 3,06 3,21 3,31 3,27 Organisaatio toimivuus, oma työyksikkö 3,23 3,71 3,84 3,77 3,79 Johtaminen ja esimiestyö 3,09 3,60 3,80 3,80 3,81 Yhteistyö 3,34 3,84 3,85 3,96 3,94 Oma työ 3,5 3,95 3,91 3,89 3,81 Työhyvinvointi *) 3,49 3,75 Työnantajan arviointi *) 3,52 3,59 3,84 3,81 Kokonaisindeksi 3,25 3,67 3,75 3,80 3,79 *) Kysymyksiä on ryhmitelty uudelleen ja kysymysten sisältöjä on täsmennetty. Vastausasteikko = 1 5. 5 Vaikutukset toimintaan ja tuloksiin 5.1 Työterveyshuollon kustannukset HSL:llä on sopimus työterveyshuollon järjestämisestä Lääkärikeskus Aavan kanssa. Työnantaja saa Kelasta korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Korvausluokkaan I kuuluvat lakisääteiset ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä. Korvausluokkaan II kuuluvat lakisääteisen lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Kustannukset 2012 2014 Vuosi Kela I Kela II Ei korvattava Kulut yhteensä 2012 78 572,38 222 566,64 19 042,95 320 181,97 2013 86 988,04 232 483,38 20 848,62 340 320,04 2014 134 983,85 260 601,02 17 723,69 413 308,56 5.2 Sairauspoissaolot Sairauspoissaolojen määrä lisääntyi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Lyhyiden, 1-3 päivän poissaolojen osuus vähentyi hiukan. Sairauspoissaolopäivien osuus teoreettisista työpäivistä oli 5,0 (4,7 vuonna 2013). 1-3 päivän sairauspoissaolot 2010 2011 2012 2013 2014 Päivät Päivät Päivät Päivät Päivät Sairausloma, palkallinen 1,4 1 702 1,3 1 612 1,6 1 463 1,7 1 834 1,5 1550 Sairausloma, palkaton 0,0 0 0,0 13 0,0 1 0,0 12 0,0 9 Yhteensä 1,4 1 702 1,3 1 625 1,6 1 464 1,9 1 846 1,5 1559
9 Kaikki sairauspoissaolot 2010 2011 2012 2013 2014 Päivät Päivät Päivät Päivät Sairausloma, palkallinen 3,9 4 599 3,5 4 442 3,9 3 544 3,8 3 701 4,8 4 857 Sairausloma, palkaton 0,4 462 0,6 737 0,7 643 0,4 359 0,3 293 Yhteensä 4,8 5 674 5,2 6 596 5,2 4 663 4,7 4 626 5,07 5150 5.3 Tapaturmat Tapaturmia sattui yhteensä 48 ja niistä aiheutui 293 sairauspoissaolopäivää. Tapaturmat 2010 2011 2012 2013 2014 kpl kpl kpl kpl kpl Työssä 46 35 32 78 37 80,4 39 81,3 Työmatkalla 13 12 8 19,5 7 15,2 8 16,7 Työpaikan ulkopuolella 0 0 1 2,4 1 2,2 1 2,1 Työssä liikenteessä 0 2 0 0 1 2,2 0 0 Yhteensä 59 49 41 100 46 100 48 100 5.4 Ylityöt Vuoden 2014 aikana tehtiin ylitöitä 28 832,90 tuntia, joista rahallinen korvaus oli 423 428,80. Tehtyjen ylitöiden määrä oli suunnilleen samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 5.5 Tuloskortin toteutuma Vuoden 2014 tulostavoitteet saavutettiin HSL-tasolla siten, että toteutuma oli 63,3 (arvio ennen HSL:n hallituksen käsittelyä). Osastojen tulostavoitteiden toteutumisessa oli eroja.