Luottamushenkilökoulutus 2013 Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa
2 16.4.2013 Yritysesittely 2011
Perustietoa 3 Yhtiö perustettu 14.12.2001 Liiketoiminta alkoi 15.11.2005 Omistajat: Ranua, Pello ja Rovaniemi Toimipisteet: Kuusiselän kaatopaikka Ranuan jäteasema Pellon Mustimaan jäteasema Alakorkalon jäteasema, Rovaniemi 25.3.2003 2013
STRATEGIA 2013-2017 Arvot Asiakaslähtöisyys Kunnioitus Rohkeus kehittyä Taloudellisuus 4 16.4.2013 Lautakunta 2012
STRATEGIA 2013-2017 Missio Visio Kehittyvää ympäristönhuoltoa Lapissa Rohkeasti kehittävä, luottamusta herättävä ja vakavarainen jätehuollon aktiivinen toimija Lapin alueella 5 16.4.2013 Lautakunta 2012
1 TOIMIALA ja strategiset liiketoiminnat Omistajakuntien lakisääteinen jätehuolto Jätehuollon tiedotus ja neuvonta Jätteen kuljetus Jätteen käsittely Jätteen loppusijoitus 6 16.4.2013
Strategiset TAVOITTEET Tulostavoite on tehdä tilikausittain positiivinen toiminnallinen tulos siten, ettei omistajien tarvitse sijoittaa lisärahaa yhtiöön. Vuoteen 2016 mennessä orgaanisen jätteen loppusijoittaminen kaatopaikalle lopetetaan kokonaan ja kaatopaikalle loppusijoitettavan jätteen kokonaismäärää vähennetään 10 prosenttiin. Varautuminen lain mukaisiin kaatopaikan jälkihoitovelvoitteisiin Omavaraisuusasteen parantaminen Vaarallisten aineiden hallinnan edistäminen jätenäkökulmasta 7 Lautakunta 2012
Strategiset TAVOITTEET Jätehuollon haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen Jätehuollon terveys- ja ympäristöhaittojen vähentäminen Jätehuollon organisoinnin kehittäminen Jätealan osaamisen kehittäminen Edistetään jätteiden uudelleen käyttöä, hyödyntämistä ja kierrätystä Edistetään kierrätykseen soveltumattoman jätteen energiahyödyntämistä Turvataan jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus 8 16.4.2013 Yritysesittely 2011
KILPAILU strategia Osaamisen ylläpito ja kehittäminen Toiminnan rohkea kehittäminen Asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen Kilpailukykyinen hintataso Alueellinen yhteistyö 9 16.4.2013 Lautakunta 2012
TOIMENPITEET Asiakas Asiakkaiden toiveiden huomioiminen toiminnassa Hallinto Hankintajärjestelmän kehittäminen Jätehuoltomääräysten yhtenäistäminen 10 Henkilöstö Henkilöstön osaamisen kehittäminen Henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen 16.4.2013 Lautakunta 2012
TOIMENPITEET Kuljetus Kuljetusten kehittäminen Kuljetusten kilpailuttaminen 11 Kierrätys Kolmen jäteaseman ylläpito ja niiden kehittäminen Ekopisteverkoston ylläpito ja täydentäminen Rovaniemen ydinkeskustan alueella Materiaalien kierrätyksen kehittäminen Tuottajavastuun hyödyntäminen myös pakkausjätteen osalta 16.4.2013 Yritysesittely 2011
TOIMENPITEET Hyötykäyttö Jätteen energiahyötykäytön lisääminen ja siirtyminen massapolttoon syksyllä 2015 Rakennusjätteen lajittelun, kierrätyksen ja hyödyntämisen lisääminen, lajittelu 2015 Osallistutaan biokaasulaitoksen / mädätyslaitoksen rahoituslaskelmien laatimiseen, minkä jälkeen mahdollinen rakentamispäätös 12 16.4.2013 Yritysesittely 2011
TOIMENPITEET Loppusijoitus Kaatopaikan ylläpito ja sen kehittäminen Kaatopaikalle loppusijoittavan jätteen määrän vähentäminen Kaatopaikkaan kohdistuvan ulkopuolisen rahoituksen määrän pienentäminen ja poistoaikataulun muuttaminen 13 16.4.2013 Yritysesittely 2011
Tilinpäätös 2012 (2011) 14 Liikevaihto 4.7 M (4,7 M ) Poistot -0,643 M (0,574 M ) Voitto ennen satunnaisia eriä 0,297 M (0,320 M ) Voitto 0,170 M (0,137 M ) ( Yhtiön tulos tilikausien jälkeen -0,061 M ) Investoinnit 0,233 M (0,529 M ) Tase vastaavaa yhteensä 6,6 M (7,3 M ) Lainat rahoituslaitoksilta 3,7 M (4,4 M ) Omavaraisuusaste 20,2 % (15,8 %) Henkilömäärä 12 (12) 16.4.2013 2013
Loppusijoitus Kuusiselkään 35000 30961 32355 32 982 Kuusiselän kaatopaikka 30000 25000 23551 24698 24 427 20000 15000 2012 2011 2010 10000 6936 7136 8 076 5000 0 Kaatopaikalle loppusijoitettua jätettä Josta sekajätettä ja rakennusjätettä 15 16.4.2013 2013
Ekopisteet, n. 90 kpl 1400 1301 1286 EKOPISTEET 1200 1147 1000 800 600 2012 2011 2010 400 200 114 133 132 102 117 110 13 28 33 0 Keräyspaperi Keräyslasi Keräyskartonki Pienmetalli 16 16.4.2013
Jäteasemat 3500 3000 3254 JÄTEASEMIEN HYÖTYJÄTTEET [t/vuosi] 2500 2139 2000 1772 2012 1500 1192 1163 1051 2011 2010 1000 500 324 454 290 285 281 236 739 671 735 140 223 138 0 Betonijäte Tiilijäte Metalliromu Risu- ja oksajäte Puutarhajäte Puhtaat kannot ja juuret 17 16.4.2013 Yritysesittely 2011
Sähkö- ja elektronikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromu 2012 NaRe [t/a] kaikki ser yhteensä 408 t Suuret kodinkoneet 167 247 263 268 Kylmälaitteet Kuvaputkilaitteet ICT- ja valaisinlaitteet 4 67 96 90 76 96 109 109 123 158 153 153 2009 2010 2011 2012 Pienser 14 15 26 26 0 50 100 150 200 250 300 18 16.4.2013 Yritysesittely 2011
Vaaralliset jätteet Jäteasemilla kerättyjä vaarallisia jätteitä 2012 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 174400 49231 36557 5848 25000 46784 Kaikki vaaralliset jätteet, pl ser yhteensä 328 500 kiloa 4998 5628 3700 3033 2664 958 19 16.4.2013 Yritysesittely 2011
Kehitystoimenpiteet Yhteismädättämö (lietteet, biojäte, tuhka) - suunnittelu, yva, rahoitus 2013-2014 - investointi 2014 2015?? jätteen massapoltto Oulussa tai muualla 2015- (kilpailutus, logistiikka, siirtokuormaus), koepoltto 2013 -> tuottajavastuun hyödyntäminen pakkausjätteen osalta (Logistiikka, keräys), 2014 - Rakennus- ja sekajätteen lajittelu, kierrätys ja hyödyntäminen (teknologia, menetelmät), 2015-20 16.4.2013 Jätehuoltojaosto 2013
Alakorkalon alue 21 16.4.2013 Yritysesittely 2013
Toiminnan rahoitus 2013 Jätemaksut Perus- eli ekomaksu Yhteiskeräyspisteen käyttömaksu Vastaanottomaksu 2013 Seka- ja rakennusjätteen vastaanottomaksu 143,22 /t (sis. alv 24 %) Käsittelymaksu (65,50 /t) 46 % Arvonlisävero 24 % (27,72 /t) 19 % Jätevero (50,0 /t) 35 % 22 16.4.2013 Yritysesittely 2013
Hintavertailu 23 16.4.2013 Yritysesittely 2013
Kiitos! 24 16.4.2013 2013