ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE Yhteinen seurakuntapalvelu 1992380000 Varhaiskasvatus Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Varhaiskasvatus (lapsi- ja perhetyö) jakautuu seuraaviin osiin: 1) Koko seurakunnan varhaiskasvatuksen koordinointi ja kehittäminen sekä alueseurakuntien työn tukeminen. 2) Ennalta ehkäisevä perhetyö yhteistyössä verkostojen kanssa. 3) Pyhäkoulutyön kehittäminen ja tunnettavuuden edistäminen yhdessä alueseurakuntien kanssa. 4) Toimintamme tavoitteena on kehittää työtä jäsenlähtöisesti. Toimintaamme ohjaavat seurakunnan strategia ja koko seurakunnan toiminnan painopisteet. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuosi ja itsenäisyyden juhlavuosi Huomioimme koko varhaiskasvatuksessa muskarit.teemme yhteistyötä alueiden varhaiskasvatuksen kanssa sekä yli työalarajojen tulevissa juhlatapahtumissa. Teemme yhdessä alueseurakuntien kanssa lapsille ja perheille suunnatut juhlatapahtumat reformaation ja itsenäisyyden teemoilla, mahd. teatteri 26.3. ja muskarimessu 3.9.2017 Seurakuntalaisilta saapalautteet. Osallistujamäärät ja työntekijöiden palautteet. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Aktiivinen toiminta yhteistyötahojen kanssa ja verkostoissa Nuori kirkko -kokouksiin osallistuminen, valtakunnalliset varhaiskasvatuksen tapaamiset, hiippakunnalliset kokoukset ja käynnit, rovastikunnalliset ja alueseurakunnat. Vake. Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmahanke, vatu, kaupungin varhaiskasvatus, Vasu, kristill.opisto, lastensuojelu ja perhetyön foorumit, osallistuminen kirkkohallituksen some-tiimiin Yhteistyö ja -toiminta on toteutunut Yhteistyökumppaneilta saatu palaute. Yhteistyön kehittyminen päivähoidon kanssa mentoroinnissa ja yhteisessä koulutuksessa. Varhaiskasvatuksen strateginen kehittäminen Varhaiskasvatuksen kehittäminen vaken, vasun ja seurakunnan strategian mukaisesti. Moniammatillinen yhteistyö yli erilaisten raja-aitojen. Varhaiskasvatuksen koulutuksiin kutsutaan päivähoidon henkilökuntaa, huomoidaan Vasuun liittyvä mentorointi. Vake-asiakirja uudistetaan strategian pohjalta. Palautteet yhteistyökumppaneilta, Vasu. Mentorointi on saatu alueseurakunnissa alkamaan. Vake-asiakirja on valmis. Työhyvinvoinnin vahvistaminen tiimissä 4. TAVOITE Työyhteisössä avoimuus, tiedon kulku, yhteistyö ja yhteiset kokoukset. Kokouskäytänteiden kehittäminen. Työyhteisötaitoja kehitetään. Liikkuva seurakunta: kävelykokous. Varhaiskasvatuksen yhteiset kokoukset, YSP:n yhteiset virkistys- ja suunnittelupäivät sekä koko seurakunnan työyhteisöpäivä. Tyhy-päivä tiimille kerran kaudessa. Yhteistyön ja sujuvan kommunikointi ja yhdessä tekeminen, lisää työhyvinvointia. Vuorovaikutustaidot ja tiedon kulku. Saadut palautteet. Suunniteltu toiminta on toteutunut. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim.esityslistat vain sähköisinä), suositaan yhteiskyydistystä ja julkista liikennettä ja huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsen 360 huomioiden. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, verkostotyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön lisääminen.
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992380000 Perhekerhotyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Ennalta ehkäisevä perhetyö yhteistyössä alueseurakuntien ja verkostojen kanssa. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuosi, itsenäisyyden juhlavuosi 1. TAVOITE Pidetään aihetta yllä perhetyössä sekä MLL:n avoimessa päiväkodissa. Vanhemmuuden tukeminen mm. 10 teesin avulla. Aiheita on pidetty esillä perhetyössä. Kirjalliset palautteet osallistujilta. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Toimiva Perhe -kurssi vanhemmille Uuden toimintamallin kehittäminen ja käynnistäminen yhteistyössä alueseurakuntien ja verkostojen kanssa. Työparin löytäminen perhetyöntekijälle Osallistujien määrä ja saadut palautteet ryhmäläisiltä ja vetäjiltä. Työpari on löytynyt ja sitoutunut yhteistyöhön. Toimimme monialaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. Aktiivinen osallistuminen verkostoyhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Yhteistyön näkyvyys: Perheneuvola, Nuoret lesket, MLL:n, Ammattiopisto, Kristillinen opisto, Perheasian neuvottelukeskus, Ensi-ja turvakoti, Neuvolat, Pelastakaa lapset ry. Yhteistyö on ollut tuloksellista että luontevaa. Yhteistyökumppaneilta saadut palautteet. Toimimme määrätietoisesti yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden 4. TAVOITE vähentämiseksi. Lasten sururyhmien ja eroryhmien järjestäminen. Moniammatilliset leirit yhteistyössä eri työalojen kanssa. Osallistujien määrät ja saadut palautteet osallistujilta ja vetäjiltä. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä(esim. esityslistat vain sähköisenä) suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä. Huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsenlätöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä verkostotyön kehittäminen.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Perhekerhot, pyhäkoulu ja työalasihteeri 1992380000 Perhekerhotyö TOIMINTATUOTOT Tili Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 475 318000 Leirimaksut 1800 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 250 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 2525 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 2525 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 400 408300 Esiintymispalkkiot 500 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 1000 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 1900 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 40 412000 Eläkemaksut 532 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 57 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 629 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 1700 431000 Puhelinpalvelut 700 431100 Painatukset 600 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2200 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 700 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 1000 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 450 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 1000 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 2000 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 5000 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 15550 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 448200 Sis. leirimaksukulut 1560 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 2560 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 300 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 300 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 200
466500 Työvälineet ja työkalut 1000 467000 Elintarvikkeet 800 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 400 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 1000 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 500 473400 Lehdet 500 473500 Lahjakirjat ja lehdet 1500 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 10000 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 16500 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 37139 NETTOMENOT 34614
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992380000 Pyhäkoulutyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Pyhäkoulutyön kehittäminen ja tunnettavuuden edistäminen yhdessä alueseurakuntien kanssa. TAVOITTEET 2017: Reformaation merkkivuoden huomioiminen 1. TAVOITE Reformaation teemoja pidetään yllä pyhäkouluissa. Varhaiskasvatuksen yhteinen Reformaation merkkivuoden muskarimessu (3.9.) Saadut palautteet pyhäkouluista 2. TAVOITE 3. TAVOITE Pyhäkouluohjaajien hyvinvointi ja huomoiominen Pyhäkouluohjaajille järjestetään hiljaisuuden retriitti. Yhteisöllisyyden ja avoimuuden vaaliminen. Pyhäkouluohjaajien ja kouluttaminen, tukeminen, muistamiset ja kauden kiitosillat. Pyhäkouluohjaajilta saadut palautteet Uusien pyhäkouluohjaajien tavoittaminen Uusien pyhäkouluohjaajien rekrytointi pyhäkoulujen vapaehtoisvetäjiksi. Pidetään esillä pyhäkoulutyötä tapahtumissa, esim. Jyväskylän Kesä, muut perhetapahtumat. Kutsutaan ja innostetaan ihmisiä. Pyhäkouluohjaajien määrä Saatu palaute Uusien toimintamuotojen ja -tapojen ottaminen käyttöön 4. TAVOITE Kirjepyhäkoulu Lastenkirkko.fi, fisucraft Uusien timintamuotojen ja -tapojen käyttöönotto on onnistunut. Palautteet uusista toiminnoista Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisinä), suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä ja huomoiodaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitetään työtä jäsenlähtöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen, verkostotyön kehittäminen ja vapaaehtoistyön lisääminen.
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP/varhaiskasvatus TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992380219 Musiikkileikkikoulu Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Seurakunnan varhaisiän musiikkikasvatuksen ydin on muskareiden järjestäminen alueseurakunnissa 0-6-vuotiaille lapsille. Alle 3-vuotiaat lapset osallistuvat muskariin yhdessä aikuisen kanssa, yli 3-vuotiaat itsenäisesti. Varhaisiän musiikkikasvatuksen opetus ja kehittäminen osana seurakunnan kasteopetusta. Laaja-alaista yhteistyötä seurakunnan erityöalaojen kanssa kuin yhteiskunnallisissa verkostoissa. TAVOITTEET 2017: 1. TAVOITE Reformaation merkkivuosi, itsenäisyyden juhlavuosi Teemoihin liittyvät virret ja laulut, teesi: lapsi on ilo. Huomioidaan mm.10 teesiä vanhemmille. Muskarilaisille annetaan Reformaation merkkivuoden Martti Luther -Playmobil-hahmo. Muskarimessu 3.9.2017 toteutetaan koko seurakunnan varhaiskasvatuksen juhlakirkkona, yhdessä alueseurakuntien varhaiskasvatuksen kanssa. Osallistumisaktiivisuus muskareihin, laulujen oppiminen. Kirjallinen palaute muskariperheiltä. 2. TAVOITE 3. TAVOITE Monipuolisilla muskariryhmillä tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta. Otamme huomioon ryhmät vauvasta 4-vuotiaisiin, soittoryhmät (5-6v.) ja perheryhmät, erityislapsiryhmät, yhteistyö vanhuksien ja lasten kanssa sekä sairaalamuskari. Muskariopettajien osallistuminen jumalanpalveluksiin ja lasten tapahtumien toteuttamiseen mahdollisuuksien mukaan. Muskarilaulujen koonti seurakunnan fb:n sivulle. Muskarilaisten aktiivisuus eri muskariryhmissä, kävijätilastot Kirjallinen palaute muskariperheiltä Yhteistyö yli työalojen sekä eri verkostojen kanssa Koulutukset, yhteiset tapahtumat, kirkot ja leirit. Valtakunnallinen lastenkirkko.fi verkosto käyttäminen ja monet seurakunnan fb: sivustojen hyödyntäminen tiedonkulussa. Sairaalamuskarit, Jamk, Gloria, päiväkeskukset, Olohuone Kyllin Kypsä. Muskarien osallistuminen jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin sekä juhliin. Toteutuneet yhteistyöhankkeet, kysynnän kasvu, maahanmuuttajaperheiden aktiivisuuden lisääntyminen toiminnassamme. Saatu palaute seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä. Työhyvinvoinnin vahvistaminen 4. TAVOITE Työyhteisössä avoimuus, tiedon kulku, yhteistyö ja yhteiset kokoukset. Vuorovaikutustaidot seurakuntalaisten kohtaamisessa ja työyhteisössä. Tiimin yhteiset kokoukset, YSP:n yhteiset virkistys- ja suunnittelupäivät, koko seurakunnan työyhteisöpäivä. Palaute sisäisestä tiedonkulusta ja vuorovaikutuksesta Saatu palaute seurakuntalaisilta ja työntekijöiltä. Työssä jaksaminen. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Käytetään sähköisiä viestimiä (esim. esityslistat vain sähköisenä), suositaan yhteiskyyditystä ja julkista liikennettä ja huomioidaan tarjoilussa kestävän kehityksen periaatteet. Tulostetaan ja kopioidaan vain välttämätön. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Uuden strategian tavoitteet huomioidaan ja kehitään työtä jäsenlähtöisesti. Seurakuntalaisuuden vahvistaminen sekä verkostotyön kehittäminen muskaripuolella.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992380219 Musiikkileikkikoulu TOIMINTATUOTOT Tili Muskarit Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 32000 319900 Seurakuntatyön muut maksut 32000 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 32000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 150 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 100 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 3000 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 3250 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 68 412000 Eläkemaksut 910 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 98 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 1075 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 300 431000 Puhelinpalvelut 900 431100 Painatukset 500 431200 Ilmoitukset 300 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 200 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 900 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 500 437500 Majoituspalvelut, muut 100 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 100 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 1000 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 200 447100 Sijoituspalvelut 7100 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 100 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 200 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 1500 467000 Elintarvikkeet 100 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 400 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 2000 473200 Kuva ja äänimateriaali 250 473300 Kirjat 700 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 100 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 1500 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 600 7550 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 18975 NETTOMENOT 13025