Valtionhallinnon tukipalvelut Tulosohjausverkoston tapaaminen Valtiovarainministeriö 20.5.2016 Olli Ahonen Valtiokonttori
Sisällys 1. Valtionhallinnon tukipalveluiden henkilöstömäärä ja kustannukset 2. Ajankohtaista Valtiokonttorista
Tukipalveluiden määritelmä Lähtökohtana valtiovarainministeriön konserniohjaamat kokonaisuudet, laajennuksena virastojen sisäiset tukipalvelut Tukipalvelut - Talous- ja henkilöstöhallinto - ICT - Matkustus - Toimitilapalvelut - Koulutuspalvelut - Muut (hankintatoimi, viestintä, tietopalvelut, asiakirjahallinto, sihteerit, muut) 3
Laskentaperusteista A. Tukipalveluiden henkilöstömäärä - Tukipalveluihin liittyvät ammattiluokitukset ja ammattinimikkeet - Palvelussuhteiden lukumäärä B. Tukipalveluiden kustannukset - Tukipalveluihin liittyvät LKP-tilit - Tukipalveluiden henkilöstökustannukset Valtion henkilöstökulut (LKP: 41 Henkilöstökulut) Kohdentamisperusteena tukipalveluiden henkilöstömäärä 4
Esimerkki taloushallinnon henkilöstön poiminnasta Ammattiluokitus Alakohta Ammattinimike 1 Johtajat 2 Erityisasiantuntijat 3 Asiantuntijat 4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 5 Palvelu- ja myyntityöntekijät 6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 9 Muut työntekijät 0 Sotilaat X Tuntematon 1211 Talousjohtajat 2411 Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat 3313 Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat 4311 Taloushallinnon toimistotyöntekijät jne. 03930 APULAISTALOUSJOHTAJA 50920 TALOUSJOHTAJA 00064 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 00215 TALOUSKOORDINAATTORI jne. 00494 TALOUSPALVELUSIHTEERI 00532 TALOUSHALLINNON ASIANTUNTIJA 19510 KIRJANPITÄJÄ jne. Lähde: http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/1.html Lähde: Valtion työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti
Tukipalveluiden henkilöstön jakauma 2015 Tukipalvelut 16 % 7 % 7 % 10 % 17 % 12 % Henkilöstöhallinto Taloushallinto Sihteeripalvelut ICT Toimitilapalvelut Muut ammattiluokit ukset 84 % 22 % 25 % Viestintä Muut tukipalvelut Virastot Palvelukeskus Yhteensä Henkilöstöhallinto 1585 359,5 1 945 Taloushallinto 1 023 359,5 1 383 Talous- ja henkilöstöhallinto yhteensä 2 608 719 3 327 Sihteeripalvelut 2 928 2 928 ICT 1 753 739 2 492 Toimitilapalvelut 1 096 1 096 Viestintä 832 832 Muut tukipalvelut 798 798 Tukipalvelut 10 015 1 458 11 473 Muut ammattiluokitukset 62 203 Budjettitalous yhteensä 73 676
Valtion tukipalveluiden henkilöstömäärä 2015 Valtion budjettitalous 73 676 Tukipalvelut 11 473 16 % Budjettitalouden henkilötyövuosista Palkeet 719 Valtori 739 13 % Tukipalveluista 526 Senaatti 309 Suomen Erillisverkot Oy 117 Hansel 74 Haus 26 Yhteensä 526
Tukipalveluiden kustannusten LKP-tilit Talous- ja henkilöstöhallinto 4328 Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta 4331 Työterveyspalvelut 4332 Työterveyshuollon kustannusten palautukset 4333 Virkistyspalvelut 4339 Muut henkilöstöpalvelut 4390 Ravitsemispalvelut 4510 Muut kustannusten korvaukset ICT 4304 Tietokoneiden korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4322 Tietoliikennepalvelut 4323 Atk:n käyttöpalvelut 4325 Atk-palvelujen ostot valtion virastoilta ja laitoksilta Matkustuspalvelut 4500 Päivärahat 4501 Kilometrikorvaukset 4502 Matkustuspalvelut Toimitilat 1229 Muut rakennukset 1230 Rakennelmat 1292 Ennakkomaksut muista rakennuksista 1296 Keskeneräiset asuinrakennukset 1297 Keskeneräiset muut rakennukset 4007 Lämmitys, sähkö ja vesi 4200 Maanvuokrat 4201 Asuntojen vuokrat 4202 Muiden rakennusten vuokrat 4300 Asuinrakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4301 Muiden rakennusten korjaus- ja kunnossapitopalvelut 4310 Asuinrakennusten rakentamispalvelut 4311 Muiden rakennusten rakentamispalvelut 4319 Muut rakentamispalvelut 4340 Siivouspalvelut 4341 Pesulapalvelut 4342 Ympäristönhoito- ja ylläpitopalvelut 4391 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut Koulutuspalvelut 4330 Koulutuspalvelut Muut 4209 Muut vuokrat 4320 Painatuspalvelut 4321 Ilmoitus-, mainos- ja markkinointipalvelut 4324 Pankkipalvelut 4329 Muut toimistopalvelut 4393 Muut koulutuspalvelut 4394 Muut terveyspalvelut 4399 Muut ulkopuoliset palvelut 4530 Liikennevahinkomaksut 4539 Muut vahinkovakuutusmaksut 4540 Jäsenmaksut kotimaahan 4541 Jäsenmaksut ulkomaille 4589 Muut pakolliset maksut 4599 Muut kulut
Tukipalveluiden kustannusten jakauma 2015 Muut 70 % Tukipalvelut 30 % 2 % 5 % 27 % 12 % 20 % 34 % Toimitilapalvelut ICT Talous- ja henkilöstöhallinto Matkustus Koulutuspalvelut Muut Suomen Erillisverkot Oy 6 % Hansel 1 % Haus 2 % Senaatti 91 % Muut kustannukset **Henkilöstökulut Yhteensä Toimitilapalvelut 1 013 082 144,39 66 882 860,77 1 079 965 005,16 ICT 528 360 853,44 106 975 962,52 635 336 815,96 Talous- ja henkilöstöhallinto 242 560 146,52 159 151 916,86 401 712 063,38 Matkustus 158 394 182,01 2 196 882,29 160 591 064,30 Koulutuspalvelut 43 587 530,47 8 421 382,10 52 008 912,57 Muut 599 970 638,30 267 531 443,07 867 502 081,37 Tukipalvelut* 2 585 955 495,13 611 160 447,61 3 197 115 942,74 Budjettitalouden ulkopuoliset konsernipalvelut Liikevaihto % Senaatti 622 000 000 91 % Suomen Erillisverkot Oy* 40 900 000 6 % Hansel 9 072 000 1 % Haus 9 900 000 1 % Yhteensä 681 872 000 100% * Vuoden 2014 liikevaihto Muut 3 444 763 632,73 3 884 881 203,70 7 329 644 836,43 Toiminnan kulut sekä aineelliset ja aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 030 719 127,86 4 496 041 651,31 10 526 760 779,17 *Palkeet ja Valtori vähennetty organisaatioina, sisältyvät hankintoina (LKP 4328 ja 4325) **Tukitoimintojen henkilöstökulujen osuus on laskettu tukitoimintojen ammattiluokitusten ja -nimikkeiden henkilöstömäärän suhteessa
Valtionhallinnon tukipalveluiden kustannukset 2015 Valtion budjettitalous 53,9 mrd. Toiminnan kulut ja hyödykkeet 10,5 mrd. Tukitoiminnot 2,2 mrd. Toimitilat 1 mrd. 0,7 mrd. 19,5 % Budjettitaloudesta 30,5 % Toiminnan kuluista ja hyödykkeistä Budjettitalouden ulkopuoliset toimijat
Ajankohtaista Valtiokonttorista tulosohjauksen ja raportoinnin näkökulma DigiOffice-tehtävät avoimessa valmistelussa - Digi Officen tehtävät määritellään ke 22.6. mennessä avoimena sidosryhmätyönä, työtila löytyy osoitteesta https://www.innokyla.fi/web/tyotila3333922 - Työhön voi osallistua kuka tahansa HR-selvitys syyskuun 2016 loppuun mennessä Kieku-hankkeen päätyminen 2016 lopussa Konsernin tietotuotannosta keskitettyyn analysointi- ja raportointipalveluun - Tulostietojärjestelmän, Tahti-palvelun, Keskuskirjanpidon ja Netran uudistaminen - Kuntatieto-ohjelma - Valtiontalouden kokonaislaskelmat Hankintojen digitalisointi, Hama-hankkeen tulosten toimeenpano Kirjanpidon siirto palkeisiin
Kiitos. Olli Ahonen Palvelupäällikkö Valtiokonttori Tulosohjauksen tuki p. 0295 50 3310 olli.ahonen@valtiokonttori.fi