Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015
1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA... 5 3 YMPÄRISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 2016... 5 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT... 6
2 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET Kasvava Lohja Kiinteistönmuodostuksen rästiin jääneiden katualueiden lohkomisia tehdään järjestelmällisesti (lisäys 30 katua vuodessa). - Toimitusvalmistelua on tehostettu ja resurssi katualuelohkomisiin järjestetty. - Katualueiden lohkominen etenee tavoitteen mukaisesti. Maa-alueiden hankinta maanhankintaohjelman mukaisesti. - Raakamaan hankintaneuvotteluja on jatkettu kasvusuunnissa. - Kaavamuutosalueilla on käyty maankäyttösopimusneuvotteluja maanomistajien kehitystarpeista maapoliittisen ohjelman mukaisesti. - Katualuelohkomisten yhteydessä tarpeelliset katualuehankintaneuvottelut jatkuvat. Kaupunginvaltuuston hyväksymä Maankäytön rakenne 2013-2037 ohjaa maankäytön suunnittelua ja kehittämistä. Toteutumista seurataan vuosittain rakennemalliin sisältyvien mittareiden ja kaavoituksen edistymisen perusteella. - Kaupunkisuunnittelulautakunnalle laaditaan vuosittain yhteenveto maankäytön kehittymisestä rakennemallin eri vyöhykkeillä. - Laadittavissa maankäytön suunnitelmissa, kaavoissa ja lupapäätöksissä esitetään maankäytön rakennemallin lähtökohdat. Luodaan kaavoituksella edellytykset Aurlahden ja Porlan kehittymiselle Lohjan matkailullisesti ja virkistyksellisesti vetovoimaiseksi ranta-alueeksi. - Porlan asemakaavan muutos hyväksytään vuonna 2016. - Ranta-alueen asemakaavan uudistaminen käynnistetään tarvittaessa riippuen yksityisistä hankkeista. Kaavoitusohjelma on laadittu ja kaavoitus etenee ohjelman mukaisessa järjestyksessä. - Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää vuosittain kaavoitusohjelmasta - Kaavahankkeet priorisoidaan kaupunkisuunnittelulautakunnan tavoitteiden mukaan. Kaavoitetaan riittävästi työpaikkatontteja siten, että kaavoitusohjelmassa on yhden tai useamman työpaikka-alueen selvitys sekä asemakaava. - Kaavoitusohjelmassa 2016-18 on viisi kaupan alueita koskevaa asemakaavaa tai - muutosta - Kaavoitusohjelmassa 2016-18 on kolme työpaikka-alueita koskevaa asemakaavaa tai -muutosta Keskusta kehittyy vetovoimaisena kaupan, palvelujen, asumisen ja tapahtumien kohtaamispaikkana. Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu. - Keskustan osayleiskaavan toteuttamisperiaatteet valmistuvat vuonna 2016.
3 - Kävelypainotteisen alueen ideasuunnitelma valmistuu vuonna 2016. Paloniemen asuntomessualueen asemakaavan laatiminen on käynnistetty. - Paloniemen asuntomessualueen asemakaavoitus käynnistyy vuoden 2016 alussa. - Asuntomessualueen suunnittelussa kehitetään ja hyödynnetään osallistavia menetelmiä. Tasapainoinen talous Tarvittavat toimistohenkilöstöjärjestelyt tehdään siten, että tulosalueiden tarpeet sovitetaan yhteen joustavasti ja koko toimialan tilanne ja tuleva organisaatiouudistus huomioiden. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintopalveluihin. - Työnjako on toteutettu joustavasti tulosalueiden ja toiminnan keskittämisen tarpeet huomioiden. - Määräaikainen henkilöresurssi korvaa poistuvan henkilöstön vuoden 2017 alun organisaatiouudistukseen asti. Vastuu: hallintopäällikkö Hyvät peruspalvelut Tontinlohkominen tehdään asiakkaalle luvatun aikataulun mukaisesti (2,5 kk). - Tontinlohkomiset on tehty 2,5-3 kuukauden kuluttua hakemuksesta ja asiakkaan vastuulla olevien toimenpiteiden suorittamisesta. Maastomittaustoimintaa tehostetaan tekniikan kehityksen suomien mahdollisuuksien mukaan optimaalisella työyksikkökoolla ja resursseja järjestetään sekä painotetaan töiden mukaisesti. - Työn tehostaminen on otettu huomioon mittalaitehankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa. - Työyksikkökoko on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa ja mittaustehtävien toteutuksessa. - Korkeusjärjestelmän uudistaminen on aloitettu. Laadukas ympäristö Ympäristötoimen koordinoiman ekotukihenkilötoiminnan asema vakiinnutetaan ja sitä pyritään laajentamaan sekä kaupungin sisällä että yhteistyömahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös naapurikuntiin. - Toimialojen nimeämille ekotukihenkilöille järjestetään koulutusta ja yhteisiä tilaisuuksia. - Pyritään innostamaan muita Länsi-Uudenmaan Hinku-kuntia mukaan ekotukitoimintaan.
4 Vastuu: hallintopäällikkö Tehostetaan HINKU-hankkeen sisäistä ja ulkoista tiedottamista. - Tiivistetään tiedotusyhteistyötä keskushallinnon kanssa. - Hyödynnetään sisäisessä tiedottamisessa intranetiä. Vastuu: hallintopäällikkö Kaavoituksessa arvioidaan ilmastovaikutukset. - Kaavaselostuksissa dokumentoidaan ilmastovaikutukset. - Käytetään kehitettyjä työkaluja ilmastovaikutusten arvioinnissa. Toimiva tietoyhteiskunta Kehitetään internet- ja intranet-karttapalvelun tietosisältöä ja toiminnallisuutta mm aineistojen sähköisellä kauppapaikalla (kaavanpohjakartta, rakennuslupakuvat, ajantasa-asemakaava) ja saatavilla olevien aineistojen lisäämisen kautta. - Sähköistä asiointia on kehitetty kiinteistö- ja kartastopalveluissa. - Vektorimuotoisen ajantasa-asemakaavan tuottaminen on suunniteltu ja käynnistetty. - Internet-karttapaikan uudistus on aloitettu. - Sähköisen kauppapaikan hankinnan valmistelu on aloitettu Täydennetään Lupapiste.fi taustakartta-aineistoja kaavanpohjakartalla ja ajantasaasemakaavalla. - Taustakartta-aineistojen täydentäminen jatkuu internet-karttapaikan uudistumisen yhteydessä, yhteisiä rajapintoja hyödyntäen. Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu käynnistetään. - Maaomaisuus- ja vuokralaskutusjärjestelmän hankinnan valmistelu on aloitettu. Kaavoituksen lupia on mahdollista hakea myös Lupapiste.fi -palvelun kautta. - Jatketaan lupapiste.fi palvelun käyttöönoton valmistelua. - Tehdään yhteistyötä tietohallinnon kanssa ohjelmien yhteensovittamiseksi.
5 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN TULOSLASKELMA TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot 1 161 231 0 1 161 231 Myyntituotot 222 526 0 222 526 Maksutuotot 261 147 0 261 147 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 677 558 0 677 558 Vuokratuotot 673 607 0 673 607 Muut toimintatuotot 3 951 0 3 951 Toimintakulut -2 365 215-166 651-2 531 866 Henkilöstökulut -1 932 710 0-1 932 710 Palkat ja palkkiot -1 503 127 0-1 503 127 Henkilösivukulut -429 583 0-429 583 Eläkekulut -330 598 0-330 598 Muut henkilösivukulut -98 985 0-98 985 Palvelujen ostot -393 108-84 429-477 537 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -393 108-84 429-477 537 Aineet, tarvikkeet ja tavara -33 788 0-33 788 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -5 609-82 222-87 831 Vuokrakulut -5 329-82 222-87 551 Muut toimintakulut -280 0-280 Toimintakate -1 203 984-166 651-1 370 635 3 YMPÄRISTÖTOIMEN INVESTOINNIT 2016 Irtain omaisuus, e TA16 TS17 TS18 Atk-laitteet ja ohjelmistot 40 000 50 000 40 000 Karttapalvelun ja Lupapisteen aineistojen sähköinen kauppapaikka 48 000 Mittaustoimen kalusto 30 000 35 000 30 000 IRTAIN OMAISUUS YHT. 118 000 85 000 70 000
6 4 TULOSALUEIDEN TOIMINNALLISET MUUTOKSET JA TULOSLASKELMAT Hallintopalvelut Talousarviossa varaudutaan kunkin toimielimen 11 kokoukseen. Toimistohenkilöstön osalta tulosalueiden tarpeita pyritään koordinoimaan sekä sovittamaan yhteen kustannusneutraalisti ja tuottavuutta edistäen, mikä tukee myös tulevan organisaatiouudistuksen tavoitteita. Uudet toimistohenkilöresurssit sijoitetaan hallintoon, millä edistetään töiden tasapuolista jakautumista tulosalueiden kesken. TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot 389 0 389 Myyntituotot 358 0 358 Maksutuotot 31 0 31 Toimintakulut -401 269-40 610-441 879 Henkilöstökulut -350 928 0-350 928 Palkat ja palkkiot -285 912 0-285 912 Henkilösivukulut -65 016 0-65 016 Eläkekulut -46 899 0-46 899 Muut henkilösivukulut -18 117 0-18 117 Palvelujen ostot -42 871-35 749-78 620 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -42 871-35 749-78 620 Aineet, tarvikkeet ja tavara -2 618 0-2 618 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -4 852-4 861-9 713 Vuokrakulut -4 793-4 861-9 654 Muut toimintakulut -59 0-59 Toimintakate -400 880-40 610-441 490 Kaavoitus Lupapalveluita kehitetään valmistautumalla ottamaan käyttöön myös sähköiset asiointimahdollisuudet. Resursseja kaavamuutoshakemusten käsittelyyn ja asemakaavojen ajantasaistamiseen järjestetään tulosalueiden välisellä resurssien jakamisella. Paloniemen asuntomessualueen kaavoitukseen varataan erikseen 50 000 euroa asiantuntijamäärärahaa. Hanke- ja kumppanuuskaavoja kehitetään sujuvammiksi erillisessä tuotekehitysprojektissa. Kaavaprosessien osallistumismahdollisuuksia täydennetään vakiinnuttamalla mm. työpajojen järjestäminen ja sähköiset kyselyt menetelminä. TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot 171 628 0 171 628 Myyntituotot 16 687 0 16 687 Maksutuotot 154 941 0 154 941 Toimintakulut -751 502-26 731-778 233 Henkilöstökulut -538 210 0-538 210 Palkat ja palkkiot -409 051 0-409 051 Henkilösivukulut -129 159 0-129 159 Eläkekulut -101 627 0-101 627 Muut henkilösivukulut -27 532 0-27 532
7 Palvelujen ostot -205 245-17 531-222 776 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -205 245-17 531-222 776 Aineet, tarvikkeet ja tavara -7 452 0-7 452 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -595-9 200-9 795 Vuokrakulut -536-9 200-9 736 Muut toimintakulut -59 0-59 Toimintakate -579 874-26 731-606 605 Kiinteistö- ja kartastopalvelut Kiinteistönmuodostus hoidetaan entisen Lohjan asemakaava-alueella sekä Lohjan kaupunkiin liittyneiden kuntien sitovan tonttijaon asemakaava-alueilla, ns. Lohjan kaupungin rekisterinpitoalueella, kaupungin toimesta. Muilla alueilla kiinteistönmuodostus tapahtuu maanmittauslaitoksen toimesta. Rekisterinpitoalueeseen tehdään muutoksia uusien sitovan tonttijaon asemakaavojen osalta. Muita mahdollisia muutoksia voidaan tehdä vain resurssien muutosten mukaisesti. Työtapoja ja toimintaa tehostetaan maastomittauksissa uuden teknologian mahdollisuuksien mukaisesti. Maastomittauksia pyritään tekemään yhden henkilön maastotyöyksiköillä silloin, kun se on työn tekemisen kannalta tehokasta ja järkevää sekä turvallista. Siirrytään N2000 korkeusjärjestelmään. Tutkitaan pienkopterikuvausten hyödyntämistä maastomallintamisessa. Kehityskohteena aineistojen sähköisen jakelujärjestelmän käyttöönotto, jonka investointikustannukset 48 000 ja käyttötalouden kustannukset 6 000. TA 16 ulk. TA 16 sis. TA 16 yht. Toimintatuotot 989 214 0 989 214 Myyntituotot 205 481 0 205 481 Maksutuotot 106 175 0 106 175 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 677 558 0 677 558 Vuokratuotot 673 607 0 673 607 Muut toimintatuotot 3 951 0 3 951 Toimintakulut -1 212 444-99 310-1 311 754 Henkilöstökulut -1 043 572 0-1 043 572 Palkat ja palkkiot -808 164 0-808 164 Henkilösivukulut -235 408 0-235 408 Eläkekulut -182 072 0-182 072 Muut henkilösivukulut -53 336 0-53 336 Palvelujen ostot -144 992-31 149-176 141 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -144 992-31 149-176 141 Aineet, tarvikkeet ja tavara -23 718 0-23 718 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -162-68 161-68 323 Vuokrakulut 0-68 161-68 161 Muut toimintakulut -162 0-162 Toimintakate -223 230-99 310-322 540