Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia kuntalaisia aktiivisiksi ja itseohjautuviksi hyvinvoiviksi kuntalaisiksi. Sivistystoimen palvelut ovat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä ja niiden tarkoitus on edistää kuntalaisten henkistä kasvua ja hyvinvointia. Päämäärä Padasjoen kunnan sivistystoimeen kuuluvat koulutoimi, varhaiskasvatus, aikuiskoulutus, kirjasto ja vapaa-aikatoimi (kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut). Sivistystoimi tuottaa koulutus- ja niihin liittyviä oheispalveluita päivittäin noin 320 perusopetuksen ja lukion oppilaalle. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen palveluita saa vuosittain noin 100 lasta. Kirjaston ja vapaa-aikatoimen palveluiden käyttäjinä ovat kaikki kunnan asukkaat. Päämäärämme on palvella kaikkia kuntalaisia hyvillä ja oikea-aikaisilla palveluilla. Tavoitteenamme panostaa hyviin perustason palveluihin. Toiminnan painopistealueet 2014-2016 Sivistystoimen yhteistyön kehittäminen Päijänteen pohjoisten kuntien kanssa. - Erityisopetuksen yhteistyö on toteutunut Asikkalan eo:n kanssa. Lisäksi oppilaita on ollut Lahden erityiskouluissa ja Hollolan Etappikoulussa. - Kirjastonjohtajayhteistyö Sysmän ja Asikkalan kanssa on päättynyt. Padasjoki tekee edelleen aktiivista kirjastoyhteistyötä seudun kirjastojen kanssa. - Lukioyhteistyö toimii video- ja verkko-opetuksen osalta suunnitelman mukaan. Tällä hetkellä arvioidaan lukiolupahakemukseen liittyviä vaihtoehtoja yhteistyössä Päijät-Hämeen pohjoisten kuntien kanssa - Sivistystoimenjohtajayhteistyö Asikkalan kunnan kanssa jatkuu sopimuksen mukaan Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset. Seutuyhteistyötä tehdään suunnitellusti koko maakunnan alueella Laatutyötä tehdään hyväksytyn laatukriteeristön mukaisesti Toimintaympäristön muutos vuosina 2014-2016 Yhtenäiskoulussa otetaan käyttöön ja omaksutaan uusi johtamismalli: tiimijohtaminen ja johtoryhmätyö.
Hallinto Toimintakulut -81 083-59 870-71 673 Henkilöstökulut -36 078-21 670-26 720 Palkat ja palkkiot -19 417-13 958-18 994 Eläkekulut -15 991-7 012-7 726 Muut henkilösivukulut -670-700 -784 Palvelujen ostot -44 055-33 700-44 017 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -794-2 600-603 Avustukset -38 Muut toimintakulut -156-1 900-296 Toimintakate - 81 083-59 870-71 673 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho HENKILÖSTÖ 0,9 0,9 0,9 LAUTAKUNNAN KOKOUKSET, LKM 10 8 11 LAUTAKUNNAN PYKÄLÄT, LKM 88 90 61 _ Koulutoimi Toimintatuotot 79 661 75 600 101 638 Myyntituotot 38 026 65 600 31 584 Maksutuotot 120 8 000 10 120 Tuet ja avustukset 28 623 2 000 24 875 Muut toimintatuotot 12 892 0 35 060 Toimintakulut -2 911 935-3 005 232-2 767 600 Henkilöstökulut -2 140 349-2 321 282-2 014 696 Palkat ja palkkiot -1 696 836-1 850 333-1 589 675 Eläkekulut -365 192-378 060-349 725 Muut henkilösivukulut -78 318-92 889-75 295 Palvelujen ostot -540 038-468 600-520 445 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -155 357-133 350-156 739 Muut toimintakulut -76 194-82 000-75 720 Toimintakate -2 835 325-2 929 632-2 665 962 Tulosalueen vastuuhenkilö: Juha Leppialho PERUSOPETUS HENKILÖSTÖ (HALLINTO) 2 (65 %) 2 (65 %) 2 (65 %) OPPILASMÄÄRÄ KULLASVUOREN KOULU 170 175 139 PAPPILANMÄEN KOULU 111 94 119 OPETTAJAT KULLASVUOREN KOULU 7 9 7 PAPPILANMÄEN KOULU 13 12 12 ERITYISOPETUS 3 3 2 MUU HENKILÖKUNTA* KULLASVUOREN KOULU 5 4 4 PAPPILANMÄEN KOULU 2 3 2 KYYDITETTÄVÄT OPPILAAT** 145 120 107 MÄÄRÄAIKAINEN HENKILÖKUNTA OPETTAJAT 1 6 7 KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 3 3 1 *=EI SISÄLLÄ SIIVOOJIA **=EI SISÄLLÄ ESIKOULUN KYYDITYSOPPILAITA
ILTAPÄIVÄTOIMINTA HENKILÖSTÖ* 1 1 1 OPPILASMÄÄRÄ 17 20 21 * = 2 PUOLIPÄIVÄISTÄ KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAA (2 KERRALLAAN) TOIMINEET ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJINA KOULUNKÄYNTI-AVUSTAJATEHTÄVIEN LISÄKSI. LUKIO HENKILÖSTÖ 2 (35 %) 2 (35 %) 2 (35 %) OPPILASMÄÄRÄ 42 37 39 OPETTAJAT, LKM 2 2 2 MUUT OPPILAITOKSET TP 2013 TA 2013 TP 2014 OPPILASMÄÄRÄ ASIKKALAN SEUDUN MUSIIKKIOPISTO 13 13 13 WELLAMO-OPISTO 473 300 485 - iltapäiväkerho, perusopetus, lukio ja muut oppilaitokset TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS - Yhtenäiskoulun johtamismalli on vakiintunut ja on toimiva. Yhtenäiskoulua johtaa rehtori, jonka apuna on vararehtori ja alakoululla vastuuopettaja. Tiimiorganisaatio ei ole käynnistynyt. Tarkoitus on, että sitä ei oteta suunnitellun mukaiseen käyttöön. - Perusopetuksen laatukriteerit on hyväksytty ja ovat käytössä. Jokainen Padasjoella koulunsa päättävä oppilas saa peruskoulun päättötodistuksen. - Esiopetuksen ja koulun nivelvaiheyhteistyö toimii. Jokaisen lapsen kanssa käydään nivelvaiheneuvottelu. Lukion oppimistulokset, keskiarvo kirjoitettavien aineiden osalta vähintään 4,0. - Vertailukouluihin nähden kohtuullinen tuntikehys ja muut resurssit sekä pätevä henkilöstö. - Oppimistulosten osalta keskiarvo oli 5.2. Padasjoen lukio menestyi kansallisessa lukiovertailussa erinomaisesti
Kirjasto Toimintatuotot 16 705 14 000 12 541 Myyntituotot 10 041 10 500 9 280 Tuet ja avustukset 2 960 0 0 Muut toimintatuotot 3 704 3 500 3 261 Toimintakulut -221 528-227 161-224 173 Henkilöstökulut -134 066-136 861-132 420 Palkat ja palkkiot -106 972-108 487-105 969 Eläkekulut -22 181-22 928-21 479 Muut henkilösivukulut -4 913-5 446-4 972 Palvelujen ostot -39 741-44 500-43 303 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -47 174-45 200-46 924 Muut toimintakulut -547-600 -1 527 Toimintakate -204 823-213 161-211 632 Tulosalueen vastuuhenkilö: Riitta Kuisma HENKILÖSTÖ 4 4 4 LAINAUKSET 81278 90000 74328 LAINOJA/ASUKAS 24 26 22,7 /LAINA 3,3 3,25 3,67 LAINAAJAT, KPL 1473 1600 1 452 KOKOELMAMÄÄRÄ, KPL 43459 45000 42953 KÄVIJÄT 37018 52000 37439 VERKKOKÄYNNIT 6529 6500 6493 Padasjoen kunnankirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön uusiutuvan ja suhteellisen laajan kirjastoaineiston, henkilökunnan asiantuntemuksen, tiedonhakupalveluja sekä kirjastotilat. Kirjasto on osa yhteiskunnan tukiverkkoa. Tarjoamme pääsyn Internetin sähköisiin palveluihin ja langattoman verkon käytön. Kirjastoauto vahvistaa haja-asutusalueella asuvien kuulumista kunnan palvelujen piiriin ja mahdollistaa heille kokoelmien saatavuuden. Kirjastotoimi tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa. Esimerkiksi viemme valikoitua aineistoa vanhuspalveluihin ja tuemme lasten lukuharrastusta yhteistyössä koulujen kanssa. TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Yleistavoitteena on, että kirjasto toimii monipuolisesti ja tavoittaa myös ei-käyttäjiä palveluillaan - Määrälliset tavoitteet asetettiin korkealle, että olisi tilaa kehittää palvelujen houkuttelevuutta. Kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 421 henkilöllä. Kirjaston laitteistoja ja lehtisalia käytetään paljon, eikä niiden käyttö näy lainausluvuissa. - Kulunutta ja sisällöllisen arvonsa menettänyttä aineistoa poistettiin 2 254 teosta. Uutta kirjallisuus-, elokuva- ja ääniteaineistoa hankittiin 1 483 teosta. - Kirjastonkäytön opetus ja kirjavinkkaus koululaisille jatkui talvikaudella kuukausittain aktiivisesti. Alle kouluikäisille pidettiin kahdeksan kertaa satutunti, osallistujia 68. Muita yleisötapahtumia oli 15 ja erilaisia näyttelyjä 12. - Padasjoen kokoelmat saatiin haettaviksi Päijät-Hämeen kirjastojen yhteiseen verkkokirjastopalvelu LASTUun. - Verkkopalvelun sisältöjä kehitettiin seudullisesti edelleen. - Padasjoen kirjasto järjesti vuosittaisen seudullisen kirjastovirkailijatapahtuman Päijänne risteilynä yli 20 hengelle syyskuussa. Lokakuussa koko henkilöstö virkistäytyi Turun kirjamessuilla, missä kirjastoa ja kuntalaisia 40 vuotta palvellut kirjastovirkailija Viena
Latva palkittiin Suomen kirjastoseuran Mikko Mäkelä palkinnolla. Palkinto myönnetään vuosittain ansioituneesta kirjastotyöstä. Vapaa-aikatoimi Toimintatuotot 86 935 50 700 110 314 Myyntituotot 71 928 50 700 74 054 Tuet ja avustukset 11 007 0 34 500 Muut toimintatuotot 4 000 0 1 760 Toimintakulut -380 804-354 602-386 728 Henkilöstökulut -254 703-249 802-242 691 Palkat ja palkkiot -202 448-198 773-193 133 Eläkekulut -42 844-51 029-40 331 Muut henkilösivukulut -9 411-41 100-9 228 Palvelujen ostot -57 833-9 929-66 737 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -37 369-43 200-44 146 Avustukset -26 100-33 500-26 500 Muut toimintakulut -4 799-21 400-6 654 Toimintakate -293 869-303 902-276 414 Tulosalueen vastuuhenkilö: Pauliina Heinonen VAPAA-AIKATOIMI HENKILÖSTÖ 1,5 1,5 1,5 LIIKUNTA-AVUSTUKSET 14100 14000 14000 LIIKUNTA-AVUSTUS /JÄSEN 15,40 15,00 14,50 ULKOLIIKUNTAPAIKAT 37 33 33 LIIKUNTASALIVUOROT 58 55 62 RYHMIÄ 56 53 59 TUNTIA/VIIKKO 83 83 104 LIIKUNTA- JA NUORISOTAPAHTUMAT 62 50 47 NUORISOAVUSTUKSET 7400 7400 7400 NUORIAVUSTUS /JÄSEN 17,74 23,50 23,50 UIMAHALLI HENKILÖSTÖ 3 3 3 KÄVIJÄMÄÄRÄ 25607 24700 24882 KÄVIJÖIDEN KA/VRK 108 106 103 ERITYISRYHMÄKÄYTTÄJÄT 4082 4400 4389 KUNTOSALIN KÄYTTÖKERRAT 7193 4950 8471 NUOKKU HENKILÖSTÖ 1,75 1,75 1,75 KÄVIJÄMÄÄRÄ 5407 5200 4191 MUSEO- JA KULTTUURITYÖ KULTTUURIAVUSTUKSET 4700 5100 5100 KULTTUURIAVUSTUS /JÄSEN 25,90 13,35 13,10 KULTTUURITAPAHTUMAT 15 10 17 - vapaa-aikapalvelut, uimahalli, Nuokku ja museo- ja kulttuurityö, nuorisovaltuusto TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS "Liikunta kuuluu kaikille" - kaikenikäisten kuntalaisten liikkumisen lisääminen - Ohjataan lapsia, nuoria ja aikuisia hyödyntämään kunnan monipuolisia liikuntamahdollisuuksia ja tarjotaan monipuolista liikunnanohjausta ja -neuvontaa Säilytetään nuokkutoiminta edelleen monipuolisena ja laadukkaana - Henkilöstön tehtävänkuvien muututtua pyritään järjestämään työtehtävät niin, että aikaa jää myös nuokkutoiminnalle ja sen kehittämiselle. Hyödynnetään tuntiohjaajaa tarvittaessa. Nuorisotakuun toteutuminen
- Lisätään etsivää nuorisotyötä ja alueellista yhteistyötä Erityiskäyttäjien palveluiden parantaminen uimahallilla - Tilamuutokset, jotka mahdollistavat erityisasiakkaiden palvelujen saannin Varhaiskasvatus Toimintatuotot 136 393 90 200 98 200 Myyntituotot 179 800 800 Maksutuotot 134 418 89 000 97 000 Muut toimintatuotot 654 400 400 Toimintakulut -1 056 790-1 069 542-984 644 Henkilöstökulut -841 517-825 492-770 113 Palkat ja palkkiot -657 709-638 422-598 366 Eläkekulut -153 249-154 517-143 361 Muut henkilösivukulut -30 559-32 553-28 385 Palvelujen ostot -73 760-85 600-64 542 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 157-25 450-23 195 Avustukset -116 253-132 300-124 582 Muut toimintakulut -1 103-700 -2 213 Toimintakate -920 397-979 342-868 123 Tulosalueen vastuuhenkilö: Helena Koskimäki MAJAVAN PÄIVÄKOTI HENKILÖSTÖ 6,5 7 7 HOITOPAIKAT 28 28 29 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 1948 1800 2164 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 2709 1800 2116 PERHEPÄIVÄHOITO HENKILÖSTÖ 10 10 8 HOITOPAIKAT 34 36 25 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 5777 6800 4332 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 38 50 50 KOTIHOIDONTUKI KOTIHOIDONTUKEA SAAVIEN LASTEN MÄÄRÄ 40 55 43 ESIOPETUS HENKILÖSTÖ 3,5 3,5 3,5 OPPILASMÄÄRÄ 29 27 28 PIKKUMAJAVA HENKILÖSTÖ 4 4 4 HOITOPAIKAT 14 14 14 HOITOPÄIVÄT, KOKOPÄIVÄISET 2705 1700 2848 HOITOPÄIVÄT, OSA-AIKAISET 194 150 147 - päiväkotihoito, esiopetus, erityispäivähoito, perhepäivähoito ja lasten kotihoidontuki TULOSALUEEN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Jokaiselle toiminnan piirissä olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelma.
Padasjoen historia TP2013 TA2014 TP2014 Toimintatuotot Rahastosiirto 53 540 Toimintakulut - 2 210 0-53 540 Henkilöstökulut - 180 0-14219 Palkat ja palkkiot 0-11 700 Eläkekulut 0-1 971 Muut henkilösivukulut 0-548 Palvelujen ostot - 1 823 0-39 274 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -203 0-47 Muut toimintakulut -4 0 0 Toimintakate - 2 210 0 0 Sivistystoimi yhteensä Toimintatuotot 319 699 230 500 394 555 Myyntituotot 120 177 127 600 114 918 Maksutuotot 114 538 97 000 126 601 Tuet ja avustukset 43 732 2 000 59 375 Muut toimintatuotot 21 252 3 900 40 121 adasjoen historian rahastosiirto 53 540 Toimintakulut -4 654 402-4 716 407-4 488 359 Henkilöstökulut -3 406 911-3 555 107-3 200 858 Palkat ja palkkiot -2 683 570-2 809 973-2 517 836 Muut henkilösivukulut -123 881-141 517-119 212 Palvelujen ostot -757 265-675 600-778 318 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -265 066-240 100-271 653 Avustukset -142 353-153 700-151 120 Muut toimintakulut -82 807-91 900-86 410 Toimintakate -4 334 703-4 485 907-4 093 804