POLIISI HÄME Saate 1 (1) Vastaanottaja Lähettäjä Poliisi hallitus, resurssiyksikkö Hämeen poliisilaitos 22.2.2016 POLIISIHALLITUS Z4. 02. [016 POLlSSTYRELSEN Hei, ohessa Hämeen poliisilaitoksen toimintakertomus vuodelta 2015. Terveisin, J7 Irja Taavila johdon sihteeri Liitteet 1 kpl DTiedoksi D Keskusteluun viitaten D Toimenpiteitä varten DPalautetaan o HÄMEEN POLIISILAITOS Salininkatu 3, 15100 LAHTI kirjaamo.hame@poliisi.fi Puh. 0295430311, Faksi 0295411 920 rohisi.lid ni
TOIMINTAKERTOMUS 2015
1 SISÄLLYS 1.1 Johdon.................. 2 1 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta... 3 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta... 3 1 Rikostorjunta............... 5 1.3.3 Lupahallinto... 7 1.3.4 Yhteiset palvelut... 9 1.3.4.5 Laillisuusva!vonta... 9 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus......... 10 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta... 10 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 11 1 Tilinpäätösanalyysi.... 12 1 1 Rahoituksen rakenne... 12 1 Talousarvion toteutuminen...,...,...,...,... 13 1.5.3 Tuotto- ja kululaske!ma... 14 1 Tase..............'.........,........,... 15 1.5.5 Hankkeet...,...,...,... 16
2 1.1 Johdon katsaus Toimintaa sen tuloksia voitiin jo verrata poliisilaitoksen edelliseen, ensimmäiseen toimintavuoteen. Sovitut tulostavoitteet pääosin saavutettiin osin ylitettiin. Merkittäviä poikkeamia ei edellisvuoteen verrattuna ollut Henkilöstö oli tehnyt hyvää ja ammattimaista työtä. Erityisessä oleva liikennepoliisi oli suoriutunut mallikkaasti. Turvapaikanhakijoiden yllättävä nopea kesän muutti Hämeessäkin poliisin toimintaympäristöä ja vaikutti laajasti yhteiskuntaan. Asia sai meesl:;ä alusta alkaen runsaasti huomiota Hennalan vastaanottoyksikön avaamiseen liittyneen kaapumiehen vuoksi. Mediahuomio ja kansalaiskeskustelu jatkuivat turvapaikanhakijoihin ja vastaanottoyksiköihin kohdistuneista rasistisista teoista, turvapaikanhakijoiden rikosepäilyistä, loppuvuoden katupartioista poliisin turvapaikkatilanteeseen liittyvästä tiedottamisesta. Keskustelu oli osin vahvasti tunnelatautunutta ja kahden ääri pään välistä. Turvapaikkaprosessi ja -tilanne työllistivät poliisilaitosta niin omalla alueella kuin Tornioon perustetun järjestelykeskuksen Loppuvuoden lisärahoitus tehtäviin varmisti poliisimiesten määrän lähes edellisvuoden tasolle tarpeen rekrytoida työttömien poliisien loputtua. Lupapalveluissa valmistauduttiin ajo-oikeusasioiden siirtoon 1.1.2016 Trafille, mikä merkitsi noin kymmenen työntekijän lupapalveluista. Muutos oli myös suppeiden turvallisuusselvitysten siirto samaan aikaan suojelupoliisille. Henkilöstöä rekrytoitiin vuoden aikana poikkeuksellisen paljon johtuen useiden tehtävien määräaikaisuuksista eläkkeelle muihin poliisiyksiköihin siirtyneiden Poliisi on ottanut käyttöön valtiohallinnon yhteisen tuotto- kulu raportin ja uuden seurantakohdemallin vuoden 2015 alusta. Vuoden 2015 kustannuslaskenta tehtiin Valtiokonttorin tuotto-kuluraportin mukaisesti. Poliisi otti vuoden 2015 aikana käyttöön myös uuden työaikajärjestelmän (Tarmo) työaikakoodit. Poliisilaitos toimi Tarmo-järjestelmän pilottina yhdessä Helsingin poliisilaitoksen otettiin käyttöön poliisilaitoksessa maaliskuussa ja koko poliisissa vaiheittain elo-syyskuussa. Tarmon käyttöönoton viivästymisen vuoksi jakopalkkaraportointi on kesken vuoden 2015 osalta. seurauksena vuoden 2015 työaikakirjan- pitoa ole saatavilla. Vuoden 2015 kustannus!askenta tehtiin edellä mainituista syistä johtuen vuoden 2014 työaikajakaumilla. Myös henkilötyövuosiraportointi toiminnoittain tehtiin vuoden 5 kokonais-htv -toteumalla ja haettiin toiminnoille vuoden 2014 työaikajakaumien suhteessa.
3 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadun hallinta 1.3.1 Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet 2015 1. Valvonta- ja hälytystoimintasektori ja liikennepoliisisektori tiivistävät yhteistyötä suunnittelemalla ja toteuttamalla valvontaa yhdessä etenkin ns. teemavuoroissa. Valtakunnallisten teemojen osalta kiinnitetään huomiota toiminnan asianmukaiseen raportoitiin. Liikennepoliisisektori huomioi toiminnan suunnittelussa Road Policing -mallin ja jatkaa aktiivista kv- toimintaa Viron poliisin kanssa teknisen osaamisen ja hyvien käytänteiden hyödyntämiseksi. 2. Poliisin työvuoro- ja toiminnan suunnittelussa tietojohtoisesti varmistetaan yhteistoiminnan suunnitelmallisuus, toimivuus ja kohdentaminen. Poliisipalvelulinjalla päätetään toimenpiteet analyysitoiminnon tuottamien toimenpide-esitysten johdosta ja jalkautetaan ne sektorien välisellä yhteistyöllä. 3. Poliisipalvelulinjan toimintasektorit ottavat yhtenä palaute- ja tiedotuskanavana tehokkaampaan käyttöön sosiaalisen median ja selvittävät osaltaan sen nykyistä laajemmat käyttömahdollisuudet. Jokaiseen asialliseen valvontapyyntöön tai muuhun kansalaispalautteeseen vastataan viimeistään kolmen arkipäivän kuluessa ja huomioidaan toiminnassa. Liikenneturvallisuus 1. Lisätään siirrettävän automaattisen liikenteenvalvontakaluston käytön osaamista kouluttamalla lisää henkilöstöä ja varmistamalla automaattivalvonta-auton suunniteltu käyttö myös Hämeenlinnaan siirretyn toisen auton osalta. Kiinteän automaattivalvonnan vaikuttavuutta seurataan ja kohdennetaan valvontaa liikenneturvallisuutta edistävästi. Poliisilaitoksen tietojohtoista liikenneturvallisuusanalyysiosaamista kehitetään. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Valvonta- ja hälytystoiminta 1. Liikennevalvonnan yhteistyö eri sektoreiden välillä sujui suunnitellusti. Raportoinnin kattavuuden ja määräaikojen noudattamisen valvonnassa alkuvuodesta jouduttiin huomauttamaan ao. esimiehiä, mutta vuoden jälkipuoliskolla sekin saatiin toimimaan. Viron poliisin kanssa toteutettiin marraskuussa yhteisvalvontaisku niin, että liikennevalvontapartio vieraili vuoroin naapurimaassa ja valvontaa tehtiin yhdessä. Suomessa valvontaa kohdistettiin mm. täällä tavattuihin virolaisiin ajoneuvoihin. Toimintamallista saatiin hyviä kokemuksia. Yleisten paikkojen pahoinpitelyitä ja vahingontekoja on saatu vähennettyä hyvällä ennalta estäväliä toiminnalla. 2. Poliisin operatiivisen toiminnan jaksosuunnittelu toteutettiin kolmen viikon välein pidettävissä työvuoro- ja toiminnan suunnittelun palavereissa, joissa hyödynnettiin analyysitieto. Suunnittelua täydennettiin jakson muissa viikoittaisissa toiminnansuunnittelun palavereissa ja vuorokautista suunnittelua päivittäisissä aamupalavereissa. Suunnittelu on ollut jäntevää.
4 3. Uutena tiedotuskanavana otettiin käyttöön poliisilaitoksen Twitter -tili ja yksittäisten poliisimiesten mm. Sosiaalisen median käytössä Facebookin osalta tapahtui vuoden jälkipuoliskolla notkahdus henkilöpoistumien vuoksi, jotka nyttemmin on täydennetty. Valvontapyyntöihin ja muuhun kansalaispalautteisiin vastattiin, liikennepoliisisektori huolehti liikennettä koskevista palautteista hyvin. Liikenneturvallisuus 1. Liikennepoliisisektorin henkilöstö otti vastuun automaattivalvonta-autojen käytöstä, joka merkitsi myös uusien henkilöiden kouluttamista autojen käyttöön. Liikuteltavassa automaattivalvonnassa päästiin tavoitteeseen, sen sijaan kiinteässä automaattivalvonnassa ei päästy, joka johtuu poliisilaitoksesta riippumattomista seikoista. Liikuteltavassa automaattivalvonnassa päästiin tavoitteeseen. Alla oleva tavoite on poliisilaitoksen liikuteltavan valvonnan osuus. sisältää myös valtakunnallisen liikenneturvallisuuskeskuksen tulokset. Liikenneturvallisuusanalyysikoulutus on turvapaikanhakijatilanteen vuoksi lykkääntynyt vuodelle 2016. Alle 25 -vuotiaiden rattijuopumusrikosten valtakunnan voimakkaimman kasvun vuoksi poliisilaitoksessa otettiin yhdessä sosiaalipäivystyksen kanssa käyttöön ns. Tie selväksi -toimintamalli 1.12.alkaen. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2013 2014 Tavoite 2015 2015 TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 9962 10687 11209 10263 Henkilötyövuodet 145,1 157,6 170 154,9 Valvonnan kustannukset euroa I htv 99097 87234 83882 87614 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 14379 13748 14260 13569 Taloudellisuus (kustannukset I A B C-tehtävät) 204,30 179,71 183 179 TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät I henkilötyövuodet) 485 486 470 490 PALVELUKYKYJALAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 102,26 106,78 105 108,78 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 198,8 165,0 166 165,5 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl 70383 76504 78000 75866 Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 1082 945 800 887 Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä 1473 1523 1400 1178 Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät 1124 1084 1000 1099 Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunniu1640 16,0 38,5 41 13,4 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet 40210 39440 7260 33029 Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunniu1640 0,41 0,66 1 0,10
5 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS Tavoite 2013 2014 2015 2015 ToimintamenomMrärahat, 1 000 euroa 4513 5634 5590 5476 Henkilötyövuodet 66,2 80,6 80 77,9 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa 5670 7113 7223 7194 Hälytystoiminnan kustannukset euroa I htv 85650 88141 90288 92354 Taloudellisuus (kustannukset I hälytystehtävät A+B) euroa 121,69 139,02 142 174 TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B I henkilötyövuodet) 852 635 638 532 PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-Iuokan tehtävissä, min 9,3 10,0 10,0 9,7 Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min 16,9 18,0 17,0 17,7 SUORITIEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl 70383 76504 78000 75866 Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, Ikm, enintään 1997 1832 1750 1831 Aja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl 56397 51186 51000 41439 Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 354 385 380 357 1.3.2 Rikostorjunta Tulostavoitteet 2015 1. Nostetaan rikoslakirikosten selvitystaso valtakunnan keskiarvoon (45 %). 2. Kiinnitetään erityistä huomiota pakkokeinojen asianmukaiseen käyttöön ja kirjaamiseen tietojärjestelmiin tavoitteena myös pakkokeinojen käytön lisääminen. Erityisenä tavoitteena on rikoksesta epäiltyjen rekisteröinti nykyistä laajemmin. Tulostavoitteiden toteuma 2015 1. Poliisilaitos panosti suunnitelmallisen voimakkaasti selvitysasteen nostoon. Selvitysaste oli ennusteen mukaan vielä syyskuun tilanteen mukaan n. 46 %, kun se vuonna 2014 oli 44,8 %, mutta päätyi lopulta 44,1 %:iin. Tulosta heikensi loppuvuoden resurssikohdennus turvapaikka-asioihin. 2. Pakkokeinojen määrä laski kaikissa muissa tyypeissä paitsi vangitsemisvaatimuksissa (+16). Pakkokeinojen, erityisesti kotietsintöjen ja takavarikkojen, laillisuuteen on kiinnitetty huomiota useissa yhteyksissä. Rekisteröinneissä painotettiin erityisesti Kanta-Hämeen vartijoiden rekisteröintisuoritteen kasvuun, tulokset ovat olleet nousevat.
6 RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta -rikostorjunta 2013 2014 Tavoite 2015 2015 TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 13905 15252 15540 14870 Henkilötyövuodet 195,3 206,7 222,0 203,1 Rikosto~unnan kustannukset, 1000 euroa 17480 18993 20500 19391 Rikostorjunnan kustannukset euroa I htv 89503 91798 92342 95492 Taloudellisuus (kustannuksetlselvitetyt rikos laki rikokset) 810,04 918,9 953 961 TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikoksetlhenkilötyövuodet) 110,5 100,0 97,0 99 PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 47,0% 44.8% 45,0% 44,1 % 91 122 100 107 Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään 34,3% 33,7 % 35,0% 31,8 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään I henkirikokset 85,7 % 92,5 % 100,0 % 65,8 % Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään I 81,7 % 71,5% 80,0 % 74,3 % pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkinta-aika, keskiarvo, vrk, enintään 258 401 250 207 SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 62811 59584 65000 46601 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 21570 20664 21500 20177 Päätettyjen talousrikosten määrä 119 208 150 123 Avoinna olevien talousrikosten määrä 128 80 105 94 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikos hyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa 51 44 45 46 42 38 45 38 1,38 1,51 2,00 1,76 0,09 0,12 0 0,01 Haltuun saatu rikos hyöty muu rikos (netto), milj. euroa 0,17 0,29 0 0,4 Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpll henki rikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpll pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viha rikokset, kpl (rasismi, ilmoilelul, kuukausittain -Itihdekuulio) 35 40 35 38 2206 2029 1900 1987 8 2 8 13
7 1.3.3 lupahallinto Tulostavoitteet 2015 1. Lupapalveluiden asiakaspalvelun laatu ja palveluiden saatavuus varmistetaan kohdentamalla siihen asianmukaiset henkilöstöresurssit. Sähköisten palveluiden toimivuus ja ylläpito varmistetaan riittävällä henkilöstökoulutuksella sekä huomioimalla sähköisen asioinnin tukitehtävien tarvitsemat resurssit. 2. Valmistaudutaan ajo-oikeusasioiden siirtoon Liikenteen turvallisuusvirastolle ennakkoon ja näin varmistetaan siirron joustavuus ja hallittavuus. Samalla tarkastellaan lupapalvelulinjan toiminnan rakenteet. 3. Poliisilaitos huolehtii erityisesti ampuma-asemenettelyn lainmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta kuitenkaan asiakasystävällisyyttä ja menettelyn joutuisuutta unohtamatta. Tulostavoitteiden toteuma 2015 1. Lupapalveluiden laatu ja saatavuus varmistettiin sopimuskauden aikana kohdentamalla henkilöresursseja nimenomaisesti asiakaspalveluun kaikilla poliisiasemilla. Tästä syystä esimerkiksi ajanvarausaikojen saatavuus oli kaikilla poliisiasemilla alkuvuoden jälkeen vähintäänkin kohtuullinen myös kesäaikana (pl. Orimattilan poliisiasema, jonka lupapalvelut ovat olleet suljettuna kesä-aikana). Henkilökunta koulutettiin sähköisten palvelujen käytön osalta ja se toimii normaalina osana lupaprosessia. Sähköiseen asiointiin liittyvistä tukitoiminnoista huolehtiminen on henkilöresursseissa huomioitu ja kyettiin käsittelemään kevennetyssä menettelyssä myönnettävät passit Poliisihallituksen suositusta nopeammalla aikataululla. 2. Ajo-oikeusasioiden toimivaltasiirtoon varauduttiin henkilöresursseissa mm. määräaikaisilla työntekijöillä kuluvan vuoden loppuun asti. Poliisiasemilla huolehdittiin keskeneräisten hakemusasioiden loppuun saattamisesta ennen vuoden vaihdetta. Hakemuksen jättäneille lähetettiin täydennyspyyntöjä sekä informoitiin toimivaltasiirron aikataulusta ja vaikutuksesta asian käsittelyyn. 3. Ampuma-aseasioiden käsittely keskitettiin Lahden pääpoliisiasemalle ja Hämeenlinnan poliisiasemalle osaamisen ja asiantuntemuksen varmistamiseksi ja päätösten lainmukaisuuden takaamiseksi. ASiakasystävällisyyttä parannettiin hakemusprosessia kehittämällä siten, että mahdollisimman monta hakemusvaihetta voitiin käsitellä samalla käyntikerralla.
8 LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 2013 2014 Tavoite 2015 2015 TALOUDELLISUUS Henkilötyövuodet 60,4 51,3 53 50 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa 5073 4593 4709 4542 Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) 54,9 49,2 50,0 37,0 Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia 108,78 120,10 100,0 128,06 Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa 4308 4300 4472 TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) 1528 1819 1792 2481 Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat I lupa-hiv, maksullinen työaika) 1996 2297 2262 3120 Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet I maksuton työaika, lupa-hiv) 835 264 559 949 PALVELUKYKYJALAATU Koulutustunnit Ilupa-htv 24,2 18,1 14,1 Käsittelyaika - kansalaisuushakemus(vrk) 8 12 12 17 Käsittelyaika - I vaiheen ajokorltilupa 34,6 9,8 14 10 SUORITIEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 92331 94075 95000 123715 Passit ja henkilökorlit 59616 61147 63000 88582 Henkilökorlit Ajoluvat 22427 23773 22300 25755 Aseluvat 3698 3303 3600 3474 Ulkomaalaisluvat 2825 2649 2600 2133 Muut luvat 861 748 800 835 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset 186 190 100 157 Ajo-oikeuspäätökset 3431 6000 7463 Järjestyksenvalvojakorltien peruutukset ja varoitukset 24 30 40 32 Varlijakorltien peruutukset ja varoitukset 5 5 5 6
9 1.3.4 Yhteiset palvelut Tulostavoitteet 2015 1. Osallistutaan toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan. 2. Poliisilaitos huolehtii asiakasneuvonnalla, viestinnällä sekä osaamista kehittämällä ja ylläpitämällä, että sähköisten palveluiden käyttöaste lähtee tavoitteiden mukaiseen kasvuun. 3. Poliisilaitos huolehtii hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta asianmukaisella kuulemisella ja tiedoksiannoilla sekä käsittelyajat määrittelemällä ja julkaisemalla. 4. Poliisilaitos edistää poliisin tavoitettavuutta omilla toimenpiteillään yhteistyössä Poliisiha/lituksen kanssa. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Poliisilaitos osallistui toimipisteverkon karsimissuunnitelman laadintaan Poliisi hallituksen ohjauksen mukaisesti esittämällä ensin yhtä ja myöhemmin kahta poliisiasemaa lopetettavaksi. Lopputulos oli, ettei poliisilaitoksen toimintaverkkoa karsita. Poliisilaitos viesti aktiivisesti sähköisistä palveluista mm. sosiaalisessa mediassa sekä ohjasi asiakaspalvelutilanteissa palveluiden tarvitsijoita sähköisten palveluiden pariin tarkoituksenmukaisella tavalla. Poliisilaitos on edistänyt tavoitettavuutta kansalaisten suuntaan käytössä olevien viestimien avulla ja keskittämällä median yhteydenotot viestintäpäällikölle, joka huolehtii niiden eteenpäin jakamisesta. Hyvän hallinnon periaatteiden toteutumisesta erilaisissa lupamenettelyissä huolehdittiin esimiestyöllä, koulutuksella ja sisäisillä tarkastuksilla. Poliisin internetsivuilla tiedotettiin valtakunnalliset käsittelyajat lupa-asioissa. 1.3.4.5 Laillisuusvalvonta Oikeusyksikkö on suoraan poliisipää/likön alaisuudessa toimiva yksikkö, joka vastaa poliisilaitoksen laillisuusvalvonnasta ja erinäisistä oikeudellisista palveluista työjärjestyksessä määritellyin tavoin. Oikeusyksikkö, johon on sijoitettu poliisilakimies, rikosylitarkastaja ja laillisuusvalvontasihteeri, on vuoden 2015 aikana vakiinnuttanut toimintaansa. Oikeusyksikön suorittama tai koordinoima laillisuusvalvonta on vaikuttanut poliisilaitoksen toimintaan sekä laillisuustarkastusten että kantelu- ja vahingonkorvausasioiden käsittelyprosessien kautta. Laillisuusvalvonta on toteutettu vuoden 2015 laillisuusvalvontasuunnitelman mukaisesti. Poliisihallituksen 22.9.2015 Hämeen poliisilaitokseen kohdistamassa laillisuustarkastuksessa saatiin myönteistä palautetta oikeusyksikön toiminnan laadun suhteen. Poliisilaitokselle osoitetut hallintokantelut ovat kaksinkertaistuneet vuodesta 2014. Muiden laillisuusvalvontaasioiden määrissä ei tapahtunut merkittäviä tehtävämäärien muutoksia. Saadun sisäisen palautteen perusteella voidaan todeta, että oikeusyksikkö on varsin hyvin ja hyväksytysti löytänyt sille kuuluvan tarkoituksenmukaisen roolin. Kuitenkin
10 yksikön palvelusten kysynnän ja niiden tarjonnan kannalta löytyy haasteellisia rajapintoja, joiden osalta työtä riittää tulevina vuosina. Oikeudellisen tuen osuus johdolle ja toimintalinjoille on kasvanut merkittävästi. 1.3.5 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Lupapalvelun kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 128,06 % kun se vuonna 2014 oli 120,10 % ja vuonna 2013 108,78 %. Muiden julkisoikeudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 65,95 %. Vastaava luku vuonna 2014 oli 51,31 % ja vuonna 2013 54,73 %. Liiketaloudellisten suoritteiden kustannusvastaavuus vuonna 2015 oli 65,95 %, edellisenä vuonna 51,31 % ja 54,73 % vuonna 2013. Lupatuottotavoitteet oli asetettu konsernitasolla. Maksullisen toiminnan lupapalvelujen kustannukset pienenivät vuoteen 2014 verrattuna 98.587,00 euroa ja vuoteen 2013 verrattuna kustannukset vähenivät 462.621,00 euroa. Ohessa on maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma. MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA 2015 Kaikki momentlt yhteensä YKsikkö Lisatietojen antajan yhteys ti edot paivamaara Hämeen poliisilaitos Selite 2013 2014 2015 1. Lupapalvelu 2. Muutjulkis 3. Liike 1. 2. Muutjulkis 3. Liike 1. 2. Muut 3. Liike Yhteensa suoritteet oikeudelliset taloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Lupapalvel julkis taloudelliset suoritteet suoritteat suoritteet suoritteet suoritteet u suorittaet oikeudelliset suoritteet suoritteet 1. TUOTOT 4307816 89835 8659 4299979 93022 7440 4471978 116406 5860 4594243 2. KUSTANNUKSET erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tar.ikkeet 106 784 6206 626 27381 4012 321 23346 4603 242 28393 2.2 Henkilöstökustannukset 2057204 104479 10006 1722771 112915 9032 1647176 114589 5768 1767533 2.3 \/\Jokrat 408487 13890 1399 243367 17 637 1411 233681 18079 910 252670 2.4 Palvelujen ostot 680238 6183 595 687942 6473 518 679616 8245 415 688276 2.5 Muut kulut 11517 1391 133 18289 1614 129 8434 1830 92 10356 Yhteensl 3264 230 132149 12769 2697751 142661 11410 2692256 147646 7427 2747229 KÄYlTÖJÄÄMÄ 933556 54799 7781 1472 709 57717 8993 1879722-31140 1568 1847014 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 261061 11872 1 119 181128 11198 896 265969 3128 157 269254 2.7 Pois tot 3408 1757 168 0 2096 168 5548 2133 107 7789 2.8 Korot 0 59 6 0 26 2 81 31 2 114 2.9 Muut yhteiskustannukset 431514 18293 1768 701438 25339 2027 628296 23669 1191 653156 Yhteensä 696983 31981 3061 882665 38669 3092 899894 28962 1458 930313 KAIKKI KUSTANNUKSET 3960213 164130 16820 3680317 181310 14602 3492150 176607 8886 3677 542 KUSTANNUSVASTAAVUUS 347603 74295.7161 719662-88288 7062 979828 ~0102-3025 916701 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 108,78 % 64,73 % 54,73 % 120,10 % 61,31 % 51,31 % 128,06 % 66,95 % 66,96 % 124,93 % 1.3.6 Yhteisrahoitteinen toiminta Yhteisrahoitteiseen toimintaan liittyviä tuottoja koulutuskorvauksista saatiin 17.594 euroa, jotka tuloutettiin vuoden 2015 kirjanpitoon.
11 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 2015 1. Osallistutaan poliisin ikäohjelman valmisteluun. 2. Otetaan käyttöön talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit ja niitä tukeva Kieku-tietojärjestelmä ja toteutetaan siihen liittyvät toimintatapamuutokset. 3. Varmistetaan talousennusteiden yhtenäisyys ja läpinäkyvyys yhdessä Poliisihallituksen kanssa kuukausittain toteutettavalla seurannalla. 4. Laitokset ja yksiköt ovat sitoutuneet ICT-säästöihin ja sopeuttavat toimintansa sen mukaisesti. 5. Toimeenpannaan Poliisin toimitilojen kehittämisraportin (Poliisihallituksen julkaisusarja 2/2014) mukaiset toimet toimitilatehokkuuden tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi. 6. Toteutetaan ajoneuvo- ja aluskaluston vähennykset PORA 3 linjausten mukaisesti. Tulostavoitteiden toteuma 2015 Poliisilaitos osallistui poliisin ikäohjelman valmisteluun lähinnä vastaamalla asiaan liittyviin kyselyihin. Talous- ja henkilöstöhallinnon yhteiset prosessit otettiin käyttöön; mm. Kieku järjestelmä sekä siihen liittyvät toimintatapamuutokset. Poliisilaitos toimi Tarmotyöaikajärjestelmän pilottiyksikkönä. Talousennusteiden yhtenäisyys sekä läpinäkyvyys varmistettiin kuukausittain toteutettavalla seurannalla Poliisihallituksen kanssa Poliisihallituksen luoman mallin mukaisesti. Poliisilaitoksen ennusteet olivat yhdenmukaisia Poliisihallituksen ennusteiden kanssa. Poliisilaitoksen ICT -laitteiden määrää karsittiin ja poliisilaitos pääsi valtakunnassa ensimmäisenä tavoiteltuun laitemäärään. Tästä tosin aiheutui pieniä hankaluuksia turvapaikanhakijoiden määrän lähdettyä voimakkaaseen nousuun ja siitä syntyneen uuden laitetarpeen tultua ilmi. Poliisilaitoksen toimitilojen tehokkuutta tarkastellaan jatkuvana prosessina ja tiloja on aktiivisesti tarjottu edelleen vuokrattaviksi soveltuvin osin. Senaattikiinteistöt on pystynyt vuokraamaan poliisilaitoksen tiloja edelleen muille viranomaisille. Poliisilaitos maksaa edelleen vuokraa osasta Lahdessa olevista entisistä liikkuvan poliisin toimitiloista. Ajoneuvoihin ja aluksiin kohdistuvat vähennykset ovat toteutuneet PORA 3 linjausten mukaisesti. Kaluston tarkoituksenmukaista sijoittelua tehdään jatkuvasti käyttöasteen maksimoimiseksi.
12 HENKILÖSTÖ RESURSSIT 2013 2014 Tavoite 2015 2015 Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 538,0 561,1 565,8 556,7 2. Poliisimiehet, htv 414,0 438,2 448,0 433,8 3. Opiskelijat, htv 6,7 5,9 7,8 7,8 4. Muu henkilöstö, htv 117,3 116,9 110,0 115,1 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 26,2 % 27,0% 27,0% 27,7% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 11,4 % 13,3 % 14,0 % 14,2 % Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää I htv 9,9 10,8 9,6 9,6 Työtyytyväisyysindeksi 3,5 Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% 95,0% 100,0 % henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lie tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95,0% 100,0 % 1.5 Tilinpäätösanalyysi 1.5.1 Rahoituksen rakenne Poliisilaitoksella oli käytettävissä kaikkiaan 40.125.262 euroa (bruttorahoitus). Tästä summasta perusrahoitusta oli 39.670.262 euroa. Toimitilarahoitus oli mukana perusrahoituksessa. Poliisi koululaisten kustannuksiin rahoitusta oli 309.000 euroa. Hankerahoitusta ei vuonna 2015 ollut eikä myöskään investointeja. Muiden tuottojen tavoite oli 146.000 euroa. Tavoite ylitettiin 46.157 eurolla. Koulutuskustannusten korvauksia tuloutettiin 17.594 euroa, jotka ovat mukana tuottotavoitteen ylityksessä. Poliisilaitoksen kokonaisrahoituksesta 0,48 % oli nettobudjetoitua tuloa ja 99,52 % myönnettyä määrärahaa. Vuoden 2015 määrärahaa oli käytettävissä: 26.10.01.1 Perusrahoitus 39.670.262,00 26.10.01.3 Poliisiopiskelijat 309.000,00 Nettorahoitus yhteensä 39.979.262,00 Muiden tuottojen tavoite 146.000,00 Bruttorahoitus yhteensä 40.125.262,00
13 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Hämeen ~oliisilaitos Budjetti Saldo Budjettiero 1. Tuotot 1.1. Maksullisen toiminnan tuotot 87700,00 106664,97-18964,97 1.2. Muut tuotot 58300,00 85491,76-27 191,76 11. Tuotot 146 000,00 192156,73-46156,73 2. Kulut 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1177 239,00 1 231 292,96-54 053,96-2.2. Henkilöstökulut ~923 794,00L 30 588 592,13 335201,87 2.3. Vuokrat 4 987 291,00 l- 4 887 981,02 99309,98 --_. 2.4. Palvelujen ostot 2700682,00 2735940,07-35258,07 2.5. Muut kulut -f-'--- 482256,00 431248,81 51007,19 12. Kulut 40 271 262,00 39 875 054,99 396207,01 3. Investoinnit 3.1. Kuljetusvälineet 0,00 0,00 0,00 - - 3.2. Tieto- ja viestintälaitteet! -järjestelmät 0,00 0,00 I 0,00 --,f.--._ - 3.3. Toimitllojen kalustaminen 0,00 0,00 0,00 3.4. Muut investoinnit 0,00 i 0,00 '0:00 13. Investoinnit 0,00 0,00 0,00 VI( I Tuotto- ja kuluraportti 40 125 262,00 39 682 898,26 442363,74 Tuottojen osalta vuodelle 2015 asetettu tavoite saavutettiin ja ylitettiin. Tähän vaikutti mm. edelliseltä vuodelta saatu koulutuskorvaus 17.594 euroa. Myös löytötavaran huutokauppatuloista saatiin ennakoitua enemmän tuottoja. Määrärahojen käyttö oli suunnitelmallista vaikkakin määrärahoja jäi käyttämättä 442.363,74 euroa. Tähän vaikutti osaltaan, että viimeinen vuoden 2015 haittatyöjakso n. 280.000 euroa siirtyi maksettavaksi vuoden 2016 kirjanpitoon. Loppuvuodelle ei saatu rekrytointeja toteutettua tarpeeksi. Poliisi hallituksen määräyksen mukaan siirtyvä erä, 442.363,74 euroa, yritettiin pitää mahdollisimman suurena. Bruttokäytön jakauma 2015 %:na Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat PalvelUjen ostot Muut kulut
14 Eri momenteittain määrärahan budjetit ja käytöt vuonna 2015 olivat: Budjetti Käyttö Siirtyvä 26.10.01.1 Perusrahoitus 39816262 39 386 561 429 701 26.10.01.3 Työ- ja kenttäharjoittelijat 309000 296 337 12 663 Yhteensä 40 125262 39 682 898 442 364 Poliisilaitokselle vuodelle 2015 osoitettu rahoitus oli riittävä. 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Tuotto- ja kululaskelma vuosilta 2013, 2014 ja 2015 on alla. Kustannusten vertailtavuutta heikentää, että vuoden 2013 luvuista puuttuvat entisen liikkuvan poliisin tiedot. Aineiden ja tarvikkeiden osalta vuoden 2015 kulutus lisääntyi verrattuna vuoteen 2014. Vuoden 2013 menoissa ovat mukana uuden Hämeenlinnan poliisitaion aiheuttamat kustannukset. Henkilöstömenoissa vuosien vertailtavuutta heikentää, ettei vuoden 2013 henkilöstömenoissa ole mukana entisen liikkuvan poliisin toteutuneita lukuja. Sen sijaan vuoden 2015 henkilöstömenot pienenivät verrattuna vuoteen 2014. Tähän vaikutti mm. henkilötyövuosien pienempi määrä vuonna 2015. Samoin sosiaalivakuutusmaksut olivat vuonna 2015 pienemmät kuin edellisenä vuonna. Lisäksi rekrytoitavia henkilöitä ei ollut riittävästi saatavilla. Vuokramenojen määrä pysyi vuonna 2015 melko samana kuin vuonna 2014. Palvelujen ostot nousivat vuonna 2015 edellisestä vuodesta huomattavasti. Tähän syynä olivat mm. painatuskulujen nousu sekä turvapaikkatutkinnan aiheuttama tulkkauspalvelujen räjähdysmäinen lisääntyminen. Vuoden 2015 muut kulut pysyttelivät melko lailla samassa tasossa kuin vuonna 2014.
15 T\JOTTO. JA K\l.ll.ASKELMA Hämeen polisiait05 Vuosi 2013 Vuosi 2014 Vuosi mjutos V\Josj mjutos% V\Josj 2015 V\Josj mjlkos Vuosi nwtos% 1. Tuotot 1. 1. MakSullsen toi'rblan tuotot 98 494(g!. 100 462,47\ I 968,201 2,00 %1 106 664,97 6 202,501 6, 17 % 1.2. Muut tuotot 1- --u99s7,57i --;jsj94, 10-81 763,471-62,92 % 85 491,76 37297,66J n,39 % 11. Tuotot 228451,84\ 148 656,57r -79795,27, -34,93 0.-\> 192156,73 43 500,16 29,26 % 2. KOOt 2. 1. Ai'leet, tarvlldceetja tavarat _ 1766 612,471 ~~~!.~ -739 867,33! -41,88 % 1231 292,96 204 547,82\ l~g 2..2. He~ _ ~ 1_~~94+-- 30625381,431 16n 235,491 _ 5,79% 30588 592, 13-36789,30 '0,12% 2. 3. VUoIaat 4 154 536~ 4 879 988,7~ 725 4~ 1 7, 4 ~ ~ 4887 981,02/. 7992,27L 0, 16 % 2A. Palv~jenostot - 2273513,01 2355664,~, 821~ 3,61 % 2735940,07J 380 275, 68j 16, 14 % 2. 5. Muut lujt 31158.2-,~ 415 247,~1 103664,91 33, 27 %J 431 248, 81\ 16001,24 3,85 % 12. Kulut 37 454 390,67r 39300 027, 28\ 1 848 636,61( 4,94 '1'0 39875054,99 572 027,71 1,46 o.-\> J. lnvestoiml 3. 1. Kuljetusvä~t L..- 0,00 0,00, ~ _ O,~ I ~~ O, OO~I ~i- -,:.:..:-:-t 0.001 0,00 3. 2_ 'TletG- ja vlestrtalal:teel/ -järjestem 0,00 _ ~, OL ~oo ~ ~:t- OO 0,00/ 0,001 0,00 3.3. TointIojenkalustallinen r-- 0,001 _ ~ ' ~c-=- ~ oo.o~::: ~, OO~r-!_--:g 0,001 -::-:::1 0,00 3A, Muut rwestoinnl 0,00 0,00 o,ooj 0,00 O,OOJ 0,00 0,00.~Investoinn lt 0,001 O,oo[ O,ool 0,001 0,00 0,001 0,00 YK I Tuotto- ja kuluraportti 37 225 938,83 39 154 370,71 1 928 431,88 r 5,18 % 39682898,26 528 527,55 1,35 0.-\> 1.5.4 Tase Kokonaiskustannusten osalta kustannukset laskivat, kun verrataan vuotta 2015 vuoteen 2014. Suurin osa kustannuksista kohdistui rikostorjuntaan ja valvontaan. Kokonaiskustannukset muutos 2015 - Selite 2013 2014 2015 muutos% 2014 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 4406312 4400441 4594243 193802 4,4 Liiketaloudellisten suoritleiden tuotot 8659 7440 5860-1 580-21,2 Lupapalvelut 4307818 4299979 4471978 171 999 4,0 Muut julkisoikeudelliset suoritteet 89835 93022 116406 23384 25,1 Muut tuotot 129958 48194 82601 34407 71,4 TUOTOT YHTEENSÄ 4536270 4448636 4678087 229451 5,2 2. KULUT Aineet ja tarvikkeet 1781797 1082017 1 259974 177 957 16,4 Henkilöstökustannukset 29346831 31406898 31147290-259608 -0,8 Vuokrat 4154 537 4879989 4887981 7992 0,2 Palveluiden ostot 2299943 2389625 2802257 412633 17,3 Muut kulut 373949 440478 479484 39006 8,9 Poistotja menojen siirrot 461 053 551 019 554788 3769 0,7 Korot 15600 6710 8120 1 410 21,0 Osuudet yhteisistä kuluista 5236906 7362808 6721748-641 060-8,7 KUSTANNUKSET YHT. 43 670724 48119543 47933638-185905 -0,4
16 Toiminnan kustannukset toiminnoiltain, (tukitoiminnot vyörytetty) Lupapalvelut yhteensä Maksulliset lupapalvelut Maksuton lupapalvelu Yhteinen lupapalvelut Valvonta Hälytystoiminta Rikostorju nta Tukitoiminnot Muut tehtävät Yhteensä.. Lahde: kustannusraportit 2013 2014 5073946 4593631 3964117 3607657 1 109829 985974 12437656 13925584 5670473 7219922 17480748 19282467 3007897 3097939 43670720 48119543 2015 4555196 3529688 1012383 13125 13568763 7248790 19390588 3170301 47933638 1.5.5 Hankkeet Hankkeita ei ollut. Lahdessa 22.2.2016 Poliisipäällikkö Apulaispoliisipäällikkö ' ~ I '--_ Tpi sa~~ war/ Mikko Masaiin I