Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Äänestysprosentti 15,0 (18,2) Iisalmi 12,4 (15,5) Lapinlahti 15,2 (19,7) Pielavesi 20,4 (23,6) Sonkajärvi 19,7 (19,9) %Varpaisjärvi 18,1 (22,6)
S i s ä l l y s l u e t t e l o T o i m i n t a k e r t o m u s 1 Yleiskatsaus... 1 1.1 Hallinto... 5 1.2 Henkilöstö... 6 1.3 Jäsenmäärä... 6 2 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi... 7 2.1 Seurakuntatyö... 7 2.1.1 Iisalmen seurakunta (1)... 7 Jumalanpalveluselämä (201)... 8 Hautaan siunaaminen (202)... 9 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 10 Aikuistyö (204)... 11 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 12 Tiedotus ja viestintä (210)... 14 Kirkkomusiikkityö (220)... 15 Päiväkerhotyö (231)... 16 Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230)... 18 Pyhäkoulutyö (232)... 18 Varhaisnuorisotyö (233)... 19 Rippikoulutyö (235)... 20 Nuorisotyö (236)... 21 Erityisnuorisotyö (237)... 22 Perhekerhotyö (238)... 23 Diakoniatyö (241)... 24 Perheneuvontatyö (242)... 26 Sairaalasielunhoito (243)... 27 Sielunhoito (255)... 28 Lähetystyö (260)... 29 Muu seurakuntatyö (290)... 31 Seurakuntaneuvosto (295)... 31 2.1.2 Lapinlahden seurakunta (2)... 33 Yleinen seurakuntatyö (201, 202, 203, 205)... 34 Tiedotus ja viestintä (210)... 36 Musiikkityö (220)... 37 Päiväkerhotyö (231)... 38 Pyhäkoulutyö (232)... 39 Varhaisnuorisotyö (233)... 40 Partio (234)... 41 Rippikoulutyö (235)... 42 Nuorisotyö (236)... 43 Erityisnuorisotyö (237)... 44 Perhetyö (238)... 45 Diakoniayö (241)... 46 Lähetystyö (260)... 47 Seurakuntaneuvosto (295)... 48 2.1.3 Sonkajärven seurakunta (3)... 49 Jumalanpalveluselämä (201)... 49 Hautaan siunaaminen (202)... 50 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 51 Aikuistyö (204)... 51 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 52 Tiedotus ja viestintä (210)... 52 Musiikkityö (220)... 53
Päiväkerhotyö (231) ja pyhäkoulutyö (232)... 54 Varhaisnuoriso- (233) ja partiotyö (234)... 56 Rippikoulutyö (235)... 57 Nuorisotyö (236)... 58 Diakoniatyö (241)... 59 Lähetystyö (260)... 60 Seurakuntaneuvosto (295)... 61 2.1.4 Pielaveden seurakunta (4)... 62 Jumalanpalveluselämä(201)... 63 Hautaan siunaaminen (202)... 64 Muut kirkolliset toimitukset (203)... 65 Aikuistyö (204)... 66 Muut seurakuntatilaisuudet (205)... 67 Tiedotus ja viestintä (210)... 68 Musiikkityö (220)... 68 Päiväkerhotyö (231)... 69 Pyhäkoulutyö (232)... 70 Varhaisnuorisotyö (233)... 71 Rippikoulutyö (235)... 71 Nuorisotyö (236)... 72 Perhekerhotyö (238)... 72 Diakonia (241)... 73 Lähetystyö (260)... 74 Muu seurakuntatyö (290)... 75 Seurakuntaneuvosto (295)... 75 2.1.5 Varpaisjärven seurakunta (5)... 77 Yleinen seurakuntatyö (205)... 78 Tiedotus ja viestintä (210)... 80 Musiikkityö (220)... 81 Päiväkerhotyö (231)... 82 Varhaisnuoriso- (233) ja nuorisotyö (236)... 83 Rippikoulutyö (235)... 84 Perhekerhotyö (238)... 85 Diakoniatyö (241)... 86 Lähetystyö (260)... 87 Seurakuntaneuvosto (295)... 88 2.2 Yleishallinto... 90 2.2.1. Seurakuntayhtymä (9)... 90 Yhteinen kirkkovaltuusto (102)... 90 Tilintarkastus ja valvonta (103)... 90 Yhteinen kirkkoneuvosto (104)... 91 Taloushallinto (105)... 91 Keskusrekisteri, kirkonkirjojen pito (106) ja kirkkoherranvirasto (108)... 92 Tiedotus ja viestintä (112)... 93 Muu yleishallinto (110)... 94 Työhyvinvointi (115)... 94 2.3 Hautatoimi (4)... 95 2.4 Hautainhoitorahasto... 97 2.5 Kiinteistötoimi (5)... 98 Ateria- ja leirikeskuspalvelut... 99 3 Toteutumisvertailut... 101 Käyttötalouden toteutumisvertailu... 103 Tuloslaskelman toteutumisvertailu... 191 Investointien toteutumisvertailu... 195
Rahoitusosan toteutumisvertailu... 199 Yhteenveto... 200 4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus... 201 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut... 203 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... 204 Tase ja sen tunnusluvut... 205 Yhteisen kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi... 206 T i l i n p ä ä t ö slaskelmat... 207 Tuloslaskelma... 209 Tase... 211 Rahoituslaskelma... 213 T i l i n p ä ä t ö ksen liitetiedot... 215 Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja... 217 Hautainhoitorahaston tilinpäätöslaskelmat... 224 Tilinpäätöksen laatimista koskevia liitetietoja, hautainhoitorahasto... 229 E ja A Teräksisen rahasto/pielaveden seurakunta, kertomus vuodelta 2014... 230 Tilinpäätöksen allekirjoitukset ja tilintarkastusmerkintä... 235 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista... 236 Liitteet... 237 Liite 1, Luottamushenkilöt v 2014... 239 Liite 2, Virat ja toimet ja henkilöstötilinpäätös... 242 Liite 3, Kirkkoneuvoston ja valtuuston tärkeimpiä päätöksiä... 248
1 Yleiskatsaus Ylä-Savon seurakuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2011 lukien, kun Kirkkohallituksen vahvistuksella Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat liittyivät perustettavaan seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymään perustettaessa siihen liittyvien seurakuntien nimi säilyy käytössä. Seurakuntayhtymän perussäännön mukaan seurakuntayhtymä hoitaa seurakuntien puolesta talous- ja henkilöstöasioita, kiinteistö- ja hautaustoimea, kirkonkirjojen pitoon toimintaa sekä huolehtii mm. työsuojelu- ja työhyvinvointiasioista sekä yhteisestä koulutuksesta ja viestinnästä. Seurakuntien hoidettavaksi jää varsinainen seurakunnallinen toiminta, kuten seurakuntatyö, musiikki-, diakonia-, lapsi- ja lähetystyö. Hyväksytyn kiinteistöstrategian toteuttamista jatkettiin, mutta käytännössä kiinteistöjä ei saatu vielä myytyä vuoden 2014 aikana. Varpaisjärven leirikeskus on edelleen myynnissä. Leirikeskustyöryhmä esitti raportissaan, että yhtymän alueella sijaitsevista leirikeskuksista myydään kaksi, jolloin käyttöön olisi jäänyt vielä kolme leirikeskusta. Raportti jätettiin kaksi kertaa pöydälle, viimeksi koska haluttiin saada lisäselvityksiä säilytettäväksi esitettävien kiinteistöjen kunnosta. Ylimääräisistä kiinteistöistä luopuminen on entistä tärkeämpää, sillä rakennusten ylläpitoon kuluu entistä enemmän varoja, jotta toimitilat saadaan pysymään terveellisinä ja turvallisina. Vuoden aikana perustettiin sisäilmatyöryhmä, joka käsitteli mm. Lapinlahden seurakuntatalon ja Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen asuntolan kuntoa. Sisäilmatutkimukset tilattiin Sisäilmatalo Kärki Oy:lta. Sisäilmatyöryhmään kuuluivat sisäilmatutkija, arkkitehti sekä työterveyshuollon, käyttäjien ja yhtymän edustajat. Lapinlahden seurakuntatalon ilmastointien uusiminen ja sisäilma- korjauksiin on varattu määräraha vuoden 2015 talousarvioon ja korjaustyö alkaa keväällä 2015. Metsäpirtin asuntolan sisäilmatutkimukset valmistuvat alkuvuodesta 2015. Vuonna 2014 seurakuntayhtymässä ja Iisalmen, Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnissa pidettiin työsuojelutarkastukset, Pielaveden ja Sonkajärven tarkastukset pidetään vuonna 2015. Tarkastuksissa kiinnitettiin huomiota vaarojen ja haittojen arvioinnissa esille tulleisiin asioihin, mm. kiinteistöjen kuntoon, henkiseen kuormittumiseen ja häirintään ja epäasialliseen kohteluun liittyvien käytäntöjen noudattamiseen. Työnantajan edellytetään hoitavan asiat kuntoon määräaikaan mennessä. Vuoden 2014 aloitettiin valmistautuminen maaliskuussa 2015 pidettävään piispantarkastukseen laatimalla itsearviointi seurakuntayhtymän toiminnasta. Neljän toimintavuoden jälkeen onkin hyvä tarkastella seurakuntayhtymämallin toimivuutta. Joitakin tarkennuksia työnjakoon suunnitellaan vuonna 2015 toteutettavassa Veto 2 -hankkeessa. Lauri Jäntti yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Katariina Bergbacka hallintojohtaja 1
Katsaus talouteen Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymän tilinpäätöksen tulos vuodelta 2014 on 103.583 euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa ennakoi-tiin alijäämäksi 336.506 euroa. Ennakoitua selvästi parempi tulos toteutui käyttötalouden säästöjen, ennakoitua parempien verotilitysten ja satunnaisten tuottojen ansiosta. Kirkollisveroprosentti vuonna 2014 oli edelleen 1,50. Verotilitysten arvioitiin vähenevän selvästi mutta kehitys olikin lopulta vain lievästi negatiivista. Kirkollisverotulot vähenivät -2,2 %, osuus yhteisöverotuloista kasvoi 15,4 % ja verotulot yhteensä vähenivät -0,4 % eli 28.804 euroa. Koko ev.lut. kirkon vastaavat muutosprosentit olivat -2,2 %, 10,3 % ja -1 %. Kokonaisverotulo/jäsen oli yhtymässämme 220 euroa, kun se koko kirkossa oli 251 euroa eli 12,4 % parempi. Verotilitysten yllättävän hyvä kertymä on siinä mielessä odottamatonta, että talouden matalasuhdanne on edelleen jatkunut ja seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä väheni vuoden 2014 aikana peräti 833 jäsenellä. Koko kirkon jäsenmäärän vähentymisen vaikutus seurakuntien kirkollisveron jakoosuuteen on viime vuosina ollut dramaattista. Kun osuus vielä vuonna 2012 oli 3,32 %, oli se vuonna 2014 enää 3,11 %. Tänä vuonna se on edelleen laskenut ja on 2/2015 alkaen 3,03 %. Tilastokeskuksen mukaan Suomen koko talouden palkkasumma 2014 kasvoi 0,6 prosenttia ja kansantalouden tuotantoa kuvaava bruttokansantuote väheni -0,1 prosenttia. Bkt kehittyi jo kolmatta vuotta peräkkäin negatiivisesti. Työttömyysaste koko maassa 12/2014 oli 8,8 % ja Pohjois-Savossa 12,7 %. Molempien tilanne on hieman heikompi kuin vuoden 2013 lopussa. Alla olevaan taulukkoon on koottu Ylä-Savon seurakuntayhtymän verotulokertymä vuosina 2008 2014. Vuosien 2008 2010 osalta on laskettu yhteen seurakuntien ja 2011 alkaen seurakuntayhtymän tilinpäätösluvut. 2
Talousarvioon verrattuna käyttötalousosan toteutunut ulkoinen toimintakate (käyttötalouden tulot - menot) alittui 90.937 eurolla. Toimintatuotot ylittyivät 257.214 ja toimintakulut 166.277 eurolla. Seurakunnallinen toiminta alitti määrärahansa 207.281 ja seurakuntayhtymä vastaavasti ylitti 116.343 eurolla. Seurakuntayhtymän pääluokista yleishallinto ja hautatoimi alittivat määrärahansa mutta kiinteistötoimi ylitti muun muassa alueiden kunnossapidon, koneiden ja laitteiden kunnossapidon, asiantuntijapalvelusten ja kunnallisveron ylityksistä johtuen. Vuoden 2014 ulkoinen toimintakate oli yhteensä 6.535.543 euroa, jossa oli vähennystä -4,6 % vuoden 2013 toimintakatteeseen verrattuna. Henkilöstömenot supistuivat -2,4 %. Lomapalkkavelkaan piti vuodelle 2014 tehdä noin 34.760 euron menokirjaus lisääntyneiden säästövapaiden ja työaikapankkitalletusten sekä lomaoikeusmuutosten johdosta. Alla olevassa taulukossa ja kuvassa on esitetty Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien seurakunnallisen toiminnan sekä yleishallinnon, hautatoimen ja kiinteistötoimen pääluokkien ulkoisen toimintakatteen jakautuminen vuonna 2014. Poistot eivät sisälly esitettyihin lukuihin. Ulkoisen toimintakatteen jakautuminen 1-12/2014 Seurakunnallinen toiminta Toteutunut 1-12/2014 Ta 2014 Poikkeama euroa Toteutumisprosentti Osuus prosentti Iisalmi 1.821.170 1.986.381 165.211 91,7 % 27,9 % Lapinlahti 603.862 624.793 20.931 96,6 % 9,2 % Pielavesi 441.465 463.798 22.333 95,2 % 6,8 % Sonkajärvi 454.529 439.040-15.489 103,5 % 7,0 % Varpaisjärvi 294.171 308.466 14.295 95,4 % 4,5 % Seurakunnallinen toiminta yhteensä 3.615.197 3.822.478 207.281 94,6 % 55,3 % Yleishallinto 1.000.053 1.008.290 8.237 99,2 % 15,3 % Hautatoimi 432.512 468.492 35.980 92,3 % 6,6 % Kiinteistötoimi 1.487.781 1.327.221-160.560 112,1 % 22,8 % Srk-yhtymän toiminta yhteensä 2.920.346 2.804.003-116.343 104,1 % 44,7 % Koko srk-yhtymä yhteensä 6.535.543 6.626.481 90.938 98,6 % 100,0 % 3
Seuraavaksi on esitetty vuosien 2011-2014 lyhyet tuloslaskelmavertailut, joista ilmenee, että käyttötalouden nettomenot eli toimintakate on pienentynyt vertailuaikana 528.855 euroa tai 7,5 %. Tilikauden tulos vuodelta 2014 on seurakuntayhtymän toiminta-aikana ensimmäistä kertaa ylijäämäinen. Sekä tulot että menot on esitetty kirjanpidon etumerkeistä poiketen positiivisina ja lisäksi sekä vuosikatteen että ylijäämän negatiivinen luku ilmaisee alijäämää. TULOSLASKELMAVERTAILU 2011-2014 2011 2012 2013 2014 TOIMINTATUOTOT 1 390 285 1 550 697 1 358 914 1 562 206 TOIMINTAKULUT 8 454 683 8 582 475 8 209 656 8 097 749 TOIMINTAKATE 7 064 398 7 031 778 6 850 742 6 535 543 VEROTILITYKSET 7 389 001 7 168 081 7 450 885 7 422 836 VUOSIKATE -4 173-195 893 116 972 305 139 YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -450 448-741 524-124 873 103 583 Vuoden 2014 tilinpäätöksessä on käytetty kirkkohallituksen suosituksen mukaista kustannusten kohdentamista seuraavasti: - rakennusten poistot on kirjattu tehtäväalueen menoksi - rakennuksille on kirjattu laskennallinen korko 0,3 prosenttia laskettuna poistamattomalle hankintamenolle, - kiinteistöjen kustannukset on kohdennettu tehtäväalueille käytön mukaisessa suhteessa (toimistotilat neliöiden ja kokoontumistilat käyttökertojen mukaisessa suhteessa) ja lopuksi - yleishallinnon kustannukset kirkonkirjojen pitoa lukuun ottamatta on vyörytetty tehtäväalueille näiden nettomenojen suhteessa. 4
Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa toimintatuottojen ja -kulujen jakamista eri työkokonaisuuksien kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kustannusten jakamista seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Tavoitteena on saada tietoa taloudellisten resurssien jakautumisesta kirkon perustehtävien kesken ja perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista. Kirkon edunvalvontaan ja tiedottamiseen tarvitaan tietoa siitä, mitä seurakunnissa tehdään ja mitä kirkollisverotuloilla ja yhteisövero-osuuksilla saadaan aikaan. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee myös seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia. Tuloslaskelmaosassa huomioitavaa: - verotuloarvio ylittyi 206.837 eurolla - rahoitustuottojen määrä oli yli 48.000 euroa talousarviossa ennakoitua pienempi johtuen erittäin matalasta korkotasosta ja siitä, ettei Dansken kapitalisaatiosopimuksesta tuloutettu kertynyttä tuottoa. Lisäksi rahoituskuluksi tuli Säästöpankin 500.000 euron sijoitusobligaation merkintämaksu 5.000 euroa - Alfred Bergin rahasto-osuuksien arvo nousi vuoden 2014 aikana 8.564 euroa ja oli 31.12.2014 suunnilleen hankinta-arvossaan - satunnaisiin tuottoihin kirjattiin pysyvissä vastaavissa olevan 1,0 ha maaalueen myynnistä tullut myyntivoitto 2.723 euroa ja kahden pinta-alaltaan yhteensä 59,3 ha metsäalueen rauhoituksesta saatu korvaus 212.200 euroa Investointiosassa investointikohteina olivat: - Pielaveden kirkon sisäkaton ja penkkien kunnostusmaalaus sekä yläpohjan lisälämmöneristys; nettokustannus 305.045 euroa - Iisalmen Kangaslammin kappelin ja kellotapulin ulkoseinien korjaus ja maalaus, kappelin päätyjen korkeiden mosaiikki-ikkunoiden profiilijärjestelmän uusiminen alumiinirungoksi ja uusi pääsisäänkäynnin lämpökatkoovi; 93.718 eroa - Iisalmen seurakuntatalon yläpohjan lisälämmöneristys, 36.874 euroa - Sonkajärven seurakuntatalon käyttövesiputkiston uusiminen, 73.333 euroa - Metsäpirtin leirikeskuksen asuntolan ilmanvaihtojärjestelmän ym. korjaustyöt, kulut kirjattu tilinpäätökseen 2013 keskeneräisiin töihin; 30.000 euroa Investointien bruttomeno oli 532.307 euroa ja myytyjen maa-alueiden tasearvo 617 euroa. Investointiosan nettomenoksi jäi näin ollen 531.690 euroa. 1.1 Hallinto Yhteinen kirkkovaltuusto on seurakuntayhtymämme korkein päättävä elin. Siihen kuuluu 41 kirkollisvaaleilla valittua edustajaa. Valtuutettujen toimikausi kestää neljä vuotta. Yhteisen kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvat mm.: kirkon ja seurakunnan omaisuudesta päättäminen, seurakunnalle tarpeellisten rakennusten rakentaminen, hautausmaan perustaminen ja rakentaminen, maksujen määrääminen hautapaikoista, seurakuntien virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, talousarvion vahvistaminen, seurakunnan omaisuuden, hallinnon ja niiden hoidon valvonta. Yhteinen kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston alainen hallintoelin. Siihen kuuluvat yksi kirkkoherroista puheenjohtajana, kirkkovaltuuston valitsemat vara- 5
puheenjohtaja ja 15 muuta jäsentä. V. 2014 yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimi Varpaisjärven seurakunnan kirkkoherra Olli Kortelainen. Jokaisessa viidessä seurakunnassa päätösvaltaa käyttävät lisäksi yhtymän seurakuntaneuvostot, joiden jäsenet on valittu vaaleissa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Jokaisessa seurakunnassa on seurakuntaneuvoston asettamia johtokuntia tai työryhmiä. Hallintoelinten kokoonpano ilmenee liitteestä 1. 1.2 Henkilöstö Ylä-Savon seurakuntayhtymän palveluksessa oli 31.12.2014 yhteensä 100 henkilöä. Henkilöstötilinpäätös ja luettelo henkilökunnasta ovat liitteenä 2. 1.3 Jäsenmäärä Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärät 31.12.2014: Seurakunta v. 2014 v. 2013 Muutos Iisalmi 18 060 18 424-364 Lapinlahti 5 636 5 797-161 Pielavesi 4 029 4 103-74 Sonkajärvi 3 671 3 843-172 Varpaisjärvi 2 325 2 387-62 Yhteensä 33 721 34 554-833 Kirkosta eronneita ja kirkkoon liittyneitä oli seurakunnittain seuraavasti vuonna 2014 (suluissa v. 2013): Seurakunta Kirkkoon Kirkosta liittyneet eronneet Erotus Iisalmi 59 (47) 309 (215) -250 (-168) Lapinlahti 13 (6) 125 (71) -112 (-65) Pielavesi 9 (7) 38 (21) -29 (-14) Sonkajärvi 13 (3) 60 (20) -47 (-17) Varpaisjärvi 4 (3) 19 (20) -15 (-17) Yhteensä 98 (66) 551 (347) -453 (-281) Kastetut ja kuolleet sekä niiden erotus seurakunnittain vuonna 2014 (suluissa v. 2013): Seurakunta Kastettu Kuolleet Erotus Iisalmi 197 (219) 235 (207) -38 (-12) Lapinlahti 49 (34) 75 (75) -26 (-29) Pielavesi 31 (27) 84 (79) -53 (-52) Sonkajärvi 26 (29) 74 (46) -48 (-17) Varpaisjärvi 16 (13) 38 (42) -22 (-29) Yhteensä 319 (334) 506 (449) -187 (-115) Seurakuntayhtymän seurakuntien jäsenmäärä oli vuoden 2014 alussa 34 554 jäsentä ja vuoden lopussa 33 721 jäsentä, kokonaisjäsenmäärä väheni 833 jäsentä eli jäsenmäärä väheni 2,4 %. Kirkosta erosi v. 2014 aikana 551 jäsentä. Kirkosta eronneiden määrä lisääntyi 204 jäsenellä vuonna 2014 verrattuna vuoteen 2013. Kirkkoon kuulumisprosentin keskiarvo on seurakuntayhtymän seurakunnissa 81 %. 6
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta 2 Talousarviossa hyväksyttyjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden raportointi 2.1 Seurakuntatyö 2.1.1 Iisalmen seurakunta (1) Kirkkoherran puheenvuoro Kulunut vuosi oli toiminnallisesti aikaisempien vuosien kaltainen. Työalat vastasivat varsin itsenäisesti toiminnan toteuttamisesta. Vuoden aikana toiminnassa otettiin uusia askeleita. Jumalanpalveluselämän kehittämiseksi joulukuussa 2013 käyttöön otettu kehittämissuunnitelma osoitti toimivuutensa. Vapaaehtoiset jumalanpalvelusvastuuryhmät (seitsemän ryhmää) ottivat sanan mukaisesti vastuuta jumalanpalvelusten toteuttamisessa. Jumalanpalvelusten aikaporrastus kirkkojen välillä jatkui kolme kertaa vuodessa hyväksytyn jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti. Seurakuntalaisten mielipiteet jumalanpalvelusten porrastamisesta ovat olleet erisuuntaisia tai ainakin tilannekohtaisesti vaihtelevia. Toimintavuosi oli myös Pyhän Ristin kirkon 80-vuotisjuhlavuosi, jota juhlistettiin lokakuussa pidetyllä juhlamessulla. Hallinnollisesti Iisalmen seurakunnassa ei tehty enää raskaita päätöksiä edellisen vuoden tavoin, vaan seurakuntaneuvosto esitti yhtymälle marraskuussa 2014, että vuosina 2015 2017 eläköitymisen ja muiden syiden vuoksi avautuvat virat ja toimet täytetään. Samassa marraskuun kokouksessaan seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelman. Suunnitelma laadittiin työryhmässä, jossa olivat työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten edustajat. Suunnitelmassa esitellään vapaaehtoistoiminnan toimintamalli, joka koostuu vapaaehtoisten kutsumisesta, perehdyttämisestä, koulutuksista ja muista yhteisistä tapahtumista. Suunnitelmassa on mukana työnjako tästä vapaaehtoistoiminnasta vastaavien välillä sekä ehdotus Suurella sydämellä -ohjelman käyttöönotosta. Merkittävä asia oli myös se, että seurakuntaneuvosto päätti joulukuun 2014 kokouksessaan, että johtokunnat korvataan vastuuryhmillä. Aikaisemmin seurakunnassa on asetettu palvelutyön, julistustyön, nuorisotyön ja kansainvälisen työn johtokunnat. Päätökseen vaikuttivat monet syyt. Monissa Suomen seurakunnissa on johtokuntajärjestelmästä luovuttu. Johtokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa. Niiden toiminta on ollut enimmäkseen informaation vaihtoa työntekijöiltä luottamushenkilöille ja päinvastoin. Se on ollut tärkeää, mutta sen merkitys on ollut vähäinen, esimerkiksi toimintasuunnitelman sisältöön. Muutoksen tavoitteena on yksinkertaistaa hallinnon rakenteita. Toisena tavoitteena on suunnata luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyöpanosta, enemmän toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen kuin hallinnolliseen järjestelmään ja sen pyörittämiseen. On koettu ongelmana, että nykyisellä hallintomenettelyllä johtokunnille annettu perustehtävän hoitaminen on ollut hankalaa. Uudistus on tarkoitus toteuttaa kevään 2015 aikana. Toimintamäärärahoja jäi käyttämättä n. 165.211 euroa ja vuoden 2014 talousarvion toteutuma oli 91,7 %. Iisalmen seurakunnan toimintakate aleni edellisen vuoden tilinpäätöksen nähden 4,4 %. Talousarvioissa laskun ennakointiin olevan 1,2 %. Jonkin verran huolta aiheuttivat edelleen töiden uudelleen jakaminen ja jaksaminen. Vuoden aikana käytiin vielä edellisen vuoden tavoin keskusteluja resurssikysymyksistä. Resurssien lasku näkyy työalojen 7
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta toimintakertomuksissa. Osin määrärahojen käyttämättä jättäminen johtuu vuonna 2013 toteutetusta henkilöstöresurssien laskusta. Henkilöstössä tapahtui se muutos, että lähetyssihteeri Menni Nousiainen aloitti työnsä huhtikuussa 2014. Tässä on muutamia vs. kirkkoherran subjektiivisia poimintoja toiminnasta. Tarkemmat tiedot toiminnasta löytyvät tästä toimintakertomuksesta. Omasta puolestani kiitän työntekijöitä, vapaaehtoisia ja luottamushenkilöitä seurakuntamme eteen tehdystä työstä. Työtä on riittänyt ja riittää jatkossakin. Uskon, että yhteistyöllä ja armahtavan Jumalan tukeen luottamalla pääsemme eteenpäin ja löydämme sopivat keinot toimia pelastavan evankeliumin ilosanoman levittämiseksi. Martti Sallinen, vs. kirkkoherra Jumalanpalveluselämä (201) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Jumalanpalvelus on sekä historiallisesti että sisällöllisesti seurakunnan ensimmäinen toimintamuoto. Siinä kolmiyhteisen Jumalan sana lakina ja evankeliumina ja pyhät sakramentit ovat rikkaimmin läsnä ja niiden kautta Hän kutsuu ihmistä pelastavan armonsa yhteyteen ja hoitaa häntä vahvistaen hänen uskoaan. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä laski kertomusvuoden aikana 9,1 % (1 739) ja jumalanpalvelusten määrä samoin 9,1 % (26). Osallistujien määrä/tilaisuus pysyi täsmälleen edellisen vuoden tasolla 133 (133 henkilöä/jumalanpalvelus v. 2013). Pääjumalanpalveluksissa (sunnuntaina ja kirkollisina juhlapäivinä pidettävät jumalanpalvelukset) käyntimäärät nousivat 7 %, kun taas jumalanpalvelusten määrät laskivat 6 %. Muissa jumalan-palveluksissa (mm. viikkomessut, koululais- ja erityisjumalanpalvelukset) kävijämäärät kasvoivat 31,5 % ja jumalanpalvelusten määrä väheni 7,5 %. Pää- ja muiden jumalanpalvelusten välinen suhde vaihtelee vuosittain, koska kirkkopyhien määrä vaihtelee vuosittain. Myös koululaiskirkkojen määrä ei ole vakio joka vuosi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Pyhän Ristin kirkon 80-vuotisjuhlat lokakuussa 2014 (su 12.10.) 2. jumalanpalveluselämän toimintasuunnitelman kehittäminen ja siitä tiedottaminen 3. alenevien resurssien ja toiminnan yhteen sovittaminen Tavoitetta yksi toteutettiin järjestämällä lokakuussa Pyhän Ristin kirkon 80- vuotisjuhlamessu. Siihen panostettiin erityisen huolellisesti. Myös ns. erikoismessuja järjestettiin edelleen toimintavuonna työalojen ja yhteistyökumppaneiden jumalanpalveluksissa (mm. tilkkutäkkimessu, kansanlaulukirkko, taaperokirkko). Lisäksi työntekijät ovat kehittäneet omaa ammattitaitoaan mm. henkilökohtaisen harjoittelun ja koulutuksen avulla. Toimintaluvuissa näkyy myös pidempiaikainen tavoitteiden muutos. Ns. tuplapyhinä ei ole enää pidetty edellisenä vuonna omaksutun käytännön mukaisesti molemmissa kirkoissa samaan aikaan jumalanpalveluksia. 8
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Jumalanpalveluksia on keskitetty edelleen enemmän kirkkoihin. Jumalanpalvelusten määrä on alentunut kolmessa vuodessa 38:llä. Myös kävijämäärät ovat alentuneet 1 124:llä. Samaan aikaan osallistujien määrä/tilaisuus on noussut 19. Muutoksen taustalla on ollut se, että kävijöitä näissä jumalanpalveluksissa on ollut vähän. Muutoksella on vastattu myös resurssien laskuun, sillä toimintavuoden edellisen toimintavuoden aikana lakkautettiin yksi papinvirka säästösyistä. lkm 2014 2013 2012 osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus lkm osallistujia k.a./ tilaisuus pääjumalanpalveluksia 101 12 799 127 107 11 950 112 116 14 139 121 muut jumalanpalvelukset 38 5 688 150 45 8 276 189 42 6 895 164 yhteensä 139 18 487 133 152 20 226 133 158 21 034 134 Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 101 986 114 323-12 337 Toimintakate (ulkoinen) 101 986 114 323-12 337 Toimintamenot (sisäiset) 0 102 329-102 329 Toimintakate (sisäinen) 0 102 329-102 329 Toimintakate yhteensä 101 986 216 652-114 666 Vyörytysmenot 0 47 268-47 268 Työalakate yhteensä 101 986 263 920-161 934 Hautaan siunaaminen (202) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kirkollinen hautaaminen korostaa ihmisen arvoa myös kuolemassa. Kantava ajatus nousee uskosta Jumalan luomistyöhön. Jumalan kuvana ihminen on kuolematon ja lunastukseen turvautuen odotamme tulevaa ruumiillista ylösnousemusta ja iankaikkista elämää. Kertomusvuoden aikana hautajaisten määrä nousi 18,8 % edellisestä vuodesta. Hautajaisiin osallistuneiden määrä laski edellisestä vuodesta kaksi henkilöä/tilaisuus. Muistotilaisuuksia pidettiin 75,6 % siunaustilaisuuksista (177). Se laski edellisen vuoden tasosta (82,2 %) jonkin verran. Hautaan siunaamisten toimintaresurssit alentuivat, kun yksi papin virka oli täyttämättä 1.9.2013. Virka lakkautettiin 1.1.2014 alkaen. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. hautaamiseen, kuolemaan ja iankaikkisuuteen liittyvän kristillisestä uskosta nousevan merkityksen ja sisällön korostaminen 2. alenevien resurssien ja toiminnan yhteen sovittaminen 3. toimintatapojen kehittäminen Ensimmäistä tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Toista ja kolmatta tavoitetta on huomioitu siten, että papit ja kanttorit ovat 9
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta hakeneet työkokouksissa yhteisiä toimintakäytäntöjä, käymällä yhdessä hautajaisten toimituskaavaa läpi. Vaikka vuoden 2014 talousarvioon varattiin neljäksi kuukaudeksi kesäpapin määrärahat lomituksiin ja tukemaan pappien työssä jaksamista yleensäkin, niin kesäpappi jäi jo heinäkuun alussa pois työstä armeijaan menon vuoksi. Tunnusluvut: 2014 2013 2012 kuolleet seurakunnan jäsenet 235 207 234 hautaansiunaamiset* 234 197 228 osallistujia 8 611 7 668 8 112 keskiarvo/siunaus 37 39 35 uurnansaatot 38 24 30 * Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan työntekijöiden toimittamat hautaansiunaamiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä ja kirkkoon kuulumattomia (lähde Innofactor). Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 104 706 95 209 9 497 Toimintakate (ulkoinen) 104 706 95 209 9 497 Toimintamenot (sisäiset) 0 74 268-74 268 Toimintakate (sisäinen) 0 74 268-74 268 Toimintakate yhteensä 104 706 169 477-64 771 Vyörytysmenot 0 39 365-39 365 Työalakate yhteensä 104 706 208 842-104 136 Muut kirkolliset toimitukset (203) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Kaste, konfirmaatio, ja avioliittoon vihkiminen ovat kristitylle keskeisiä ihmiselämän käännekohtia. Ne ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Niissä Jumala antaa ihmiselle siunauksensa ja ihmisen puolelta ne ovat Jumalan siunauksen pyytämistä ja sen vastaanottamista. Kertomusvuoden aikana kastettuja oli 22 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kasvu selittyy syntyvyyden laskulla. Kirkosta eroaminen ei näy kasteiden määrässä. Vuoden aikana nousi edelleen esille, että kummien löytäminen on hankaloitumassa kirkosta eroamisen vuoksi. Luvuissa ei ole nähtävissä, että seurakunnan jäsenet jättäisivät lapsensa kastamatta. Kirkollisten vihkimisten määrä pysyi lähes ennallaan edelliseen vuoteen nähden, kun taas siviilivihkimisten määrä laski jonkin verran. Kokonaisvihkimisten määrä aleni siviilivihkimisten määrän suhteessa. Muutoksen voi selittää ns. kausivaihtelu. Ehtoollistilaisuuksien (messut, yksityiset ehtoolliset, ehtoollishartaudet) määrät ja osallistujamäärät laskivat. Taustalla on jumalanpalvelusten määrän alentuminen ja henkilöstöresurssien lasku. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kasteen, avioliittoon vihkimisen, konfirmaation kristillisen luonteen ja sisällön korostaminen, sekä ehtoollisen sisällön ja merkityksen opettaminen 10
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Tunnusluvut: Talousarvion toteutuminen. 2. ammattitaitoinen toimitusten hoitaminen sekä yhteisten toimintatapojen kehittäminen 3. toimintatapojen jatkokehittäminen, jotta alenevat resurssit riittävät Ensimmäistä tavoitetta on toteutettu aikaisempien vuosien linjausten mukaan. Toista ja kolmatta tavoitetta toteutettaessa on otettu huomioon siten, että papit ja kanttorit ovat hakeneet työkokouksissa yhteisiä toimintakäytäntöjä, jotka tukisivat hautausten lisäksi myös muiden kirkollisten toimitusten hoitamista. Kolmannen tavoitteen toteuttaminen jäi toimintaresurssien käsittelyn alle ja resurssien riittävyydestä keskusteltiin edelleen varsinkin papiston keskuudessa. 2014 2013 2012 ehtoollisenviettoja 101 115 143 osallistujia 5 951 6 067 6 518 kasteet (jäsenet) 197 219 174 seurakunnassa kastetut* 196 210 174 osallistujia 3 502 4 364 3 540 vihkimiset (jäsenet) 46 46 64 seurakunnassa vihityt* 43 50 62 osallistujia 2 733 2 798 3 224 siviilivihkimisiä 28 37 40 solmittuja avioliittoja yht. 74 83 104 siviilivihkimisten kirkollisia siunaamisia 4 2 4 avioeroja 30 38 36 *Iisalmen seurakunnassa hoidetut ja Iisalmen seurakunnan toimittamat kasteet ja vihkimiset. Sisältää muiden seurakunnan jäseniä (lähde Innofactor). TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 91 675 83 646 8 029 Toimintakate (ulkoinen) 91 675 83 646 8 029 Toimintamenot (sisäiset) 0 64 742-64 742 Toimintakate (sisäinen) 0 64 742-64 742 Toimintakate yhteensä 91 675 148 387-56 712 Vyörytysmenot 0 34 584-34 584 Työalakate yhteensä 91 675 182 971-91 296 Aikuistyö (204) Toiminta-ajatus Aikuistyön tehtävänä on huolehtia kristillisen sanoman julistamisesta ja Jumalan sanan opettamisesta aikuisväestölle sekä auttaa kasvamaan seurakuntayhteyteen ja löytämään oman identiteetin ja kutsumuksen kristittynä. Toiminta kertomusvuonna Vakiintuneita tapahtumia olivat mm. naistenpäivät (130 osallistujaa) helmikuussa. Suuren suosion ovat saavuttaneet miesten saunaillat (35 65 osallistujaa) kerran kuukaudessa. Aikuistyö tuki myös miesten tekemää retkeä Ryttylän hengellisille päiville marraskuun alussa (13 osallistujaa Iisalmesta). 11
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. luterilaisen identiteetin vahvistaminen, esim. oppiluentosarja keväällä katekismuksen pääkohdista, lisäksi raamattuopetukseen liittyen luentosarja syksyllä Jeesuksesta, jossa myös vierailevia luennoitsijoita Katekismusluentoja pidettiin yhteensä neljä, joista kolme piti aikuistyön pappi ja raamattuluentoja oli myös neljä: Mailis Janatuinen, Arno Toivanen ja kaksi viimeisintä piti syksyllä Ilmestyskirjasta pastori Jouko Koistinen Kuopiosta. 2. kynnyksen edelleen madaltaminen seurakunnan toimintaan osallistumiseen, jossa myös jo toimivana työmuotona parisuhdepäivien järjestäminen aviopareille Parisuhdekoulutuspäivä siirrettiin käytännön esteiden vuoksi naistenpäivien yhteyteen helmikuussa 2015. Aikuistyön puolelta osallistuttiin myös vapaaehtoisten koulutuksiin. 3. kirkon piirissä toimivien järjestöjen toiminnan tukeminen ja uusien toimintojen etsiminen, esim. järjestämällä raamattu- ja seurakuntapäiviä Seurakuntamme alueella toimivat edelleenkin aktiivisimmin Herättäjäyhdistyksen Iisalmen paikallisosasto (kaksi kirkkopyhää), Iisalmen Rauhanyhdistys (nimikkojumalanpalvelus elokuussa), Pohjois-Savon Kansanlähetys (mm. sielunhoitopäivät lokakuussa, keskim. 110 henkilöä) ja Suomen Raamattuopisto (mm. kolmipäiväiset raamattupäivät helmikuussa, keskim. yli 100 henkilöä), joiden kaikkien kanssa on tehty aktiivista yhteistyötä. Yhteenvetona voisi sanoa, että toiminnan tavoitteet ja tunnusluvut toteutuivat pääosin, mutta kuten yllä olevasta voi huomata, toiminta kohdistui suureksi osaksi seurakunta-aktiiveihin. Tunnusluvut: 2014 2013 2012 osallistujia/ryhmä (k.a.) 14 14 10 ryhmien määrä 12 13 14 Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -200 0-200 Toimintamenot (ulkoiset) 37 740 33 133 4 607 Toimintakate (ulkoinen) 37 540 33 133 4 407 Toimintamenot (sisäiset) 0 11 852-11 852 Toimintakate (sisäinen) 0 11 852-11 852 Toimintakate yhteensä 37 540 44 985-7 445 Vyörytysmenot 0 13 699-13 699 Työalakate yhteensä 37 540 58 684-21 144 Muut seurakuntatilaisuudet (205) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Muut seurakuntatilaisuudet käsittävät merkkipäivävierailut ja -juhlat, seurat, kotikäyntityön, kinkerit, hartaushetket ja muun vastaavan toiminnan, joiden kautta seurakunta pyrkii tavoittamaan ihmisiä Jumalan etsivän ja hoitavan armon piiriin. Yleisessä seurakuntatyössä toiminnallinen pääpaino oli alenevien toimintaresurssien ja toiminnan yhteensovittamisessa. 1.9.2013 kappalaisen virkaa ei enää täytetty väliaikaisesti. Virka lopetettiin 1.1.2014 alkaen. 12
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Kertomusvuoden aikana tapahtumien määrä aleni 234:stä 177:ään tapahtumaan ja kävijöiden määrä 7 942:sta 6 090:een kävijään. Suurimmat muutokset ovat onnittelukäynneissä ja hartaustilaisuuksissa. Seuroissa ja kinkereissä on toimittu edellisen vuoden tasolla. Tilastoinnissa kannattaa huomata myös se seikka, että kalenteriohjelma Innofactor ei jostakin syystä antanut Raamattuopetuksen ja avointen ovien kävijämäärien osalta tilastoja. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. alenevien resurssien ja toiminnan yhteen sovittaminen 2. resursseihin riittävän toimintatason etsiminen 3. toimintamäärärahojen sovittaminen toiminnan tasoon Ensimmäistä ja toista tavoitetta toteutettiin siten, että kirkkoherran linjauksen mukaan syksyllä 2013 vähennettyä hartauskiertoa jatkettiin edelleen. Papit eivät siis enää ole vierailleet eläkeläis- ja muiden järjestöjen säännöllisissä kokoontumisissa ja Runnin kylpylällä. Samoin syntymäpäivävierailukäytäntöä on edelleen jatkettu siten, että seurakunnan onnittelukortissa, joka on lähetetty päivänsankareille, ei tarjottu työntekijän vierailumahdollisuutta kuten aikaisemmin tehtiin. Nämä linjaukset ovat aiheuttaneet jonkin verran arvosteluja seurakuntalaisissa ja työyhteisössä. Ensimmäiseen tavoitteeseen pääsyä on auttanut myös työalan pidempiaikainen kehitys. Toiminta on supistunut myös muista syistä mm. ikääntymisestä, kylien väen vähentymisestä, osin myös kristillisten järjestöjen toiminnan alentumista ja henkilökunnan tehtäväalueiden muutoksista. Tunnusluvut: Kolmas tavoite on osaltaan toteutunut, koska työalalla ei ole enää päällekkäisyyksiä muiden työalojen kanssa. 2014 2013 2012 tilaisuus lkm hlö yht lkm hlö yht lkm hlö yht hartaustilaisuus 57 3 086 118 3 304 139 4 429 juhla 14 425 15 753 11 1 339 keskustelusarja 1 15 0 0 1 15 kerho 1 10 2 29 0 0 kinkerit 4 73 3 142 4 123 musiikkitilaisuus 8 267 2 40 1 45 muu tilaisuus 33 933 14 988 30 876 onnittelukäynti 12 159 29 411 61 720 opiskelijatilaisuus 1 58 1 29 1 38 piiri 3 6 0 0 0 0 raamattuopetus 8 52 9 144 seurat 35 1 058 40 1 864 46 1 791 tapahtuma/avoimet ovet 22 2 330 5 261 yhteensä 177 6 090 234 7 942 308 9 781 Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) 0-455 455 Toimintamenot (ulkoiset) 120 071 110 824 9 247 Toimintakate (ulkoinen) 120 071 110 369 9 702 Toimintamenot (sisäiset) 400 41 010-40 610 Toimintakate (sisäinen) 400 41 010-40 610 Toimintakate yhteensä 120 471 151 379-30 908 Vyörytysmenot 0 45 633-45 633 Työalakate yhteensä 120 471 197 012-76 541 13
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Kirkkodraamaryhmä (osa 205) Toiminta-ajatus Omalla toiminnallaan elävöittää seurakunnan hengellistä elämää ja tarjota kirkkodraamasta kiinnostuneille mahdollisuus palvella kotiseurakuntaa. Toiminta kertomusvuonna Toimintaa on toteutettu suunnitellusti ja talousarvion mukaisesti. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Ylös Jerusalemiin -tapahtuman toteuttaminen yhdessä seurakuntatyön kanssa Ylös Jerusalemiin -tapahtuma toteutettiin suunnitellusti ja tapahtumasta on erillinen toimintakertomus. 2. kirkkodraaman oleminen osana jumalanpalveluselämää ja seurakunnallista vapaaehtoistyötä Tarinateatteriryhmä Esikot jatkoi toimintaansa suunnitellusti harjoitellen säännöllisesti keskimäärin kolmen viikon välein syyskaudella. Kevätkaudella ryhmän toiminta oli tauolla Ylös Jerusalemiin -tapahtuman vuoksi. Ryhmään kuului yhdeksän aktiivista jäsentä ja esityksiä oli pyyntöjen mukaan. Kirkkodraamaryhmä toteutti jouluaaton klo 14 hartaushetken. Hartautta oli toteuttamassa pastori Kati Ahomaan kanssa 15 esiintyjää. 3. uusien ryhmäläisten mukaan saaminen Ylös Jerusalemiin -tapahtuman kautta draamaryhmään saatiin muutamia uusia jäseniä, joista aktiivisesti toimintaan jäi neljä vapaaehtoista. Muuta Draamaryhmälle järjestettiin yksi improvisaatioteatterin menetelmiä esittelevä ja harjoittava koulutus. Koulutukseen osallistui 17 henkilöä. Toinen vastaava koulutus peruuntui kouluttajan sairastumisen vuoksi. Lisäksi tarinateatteriryhmä Esikot teki tutustumis- ja opintomatkan Kajaanin kaupungin teatterin esitykseen. Tiedotus ja viestintä (210) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Viestintäpalveluiden tehtävänä on vastata seurakuntayhtymän palvelualueiden viestinnästä sekä tukea ja kehittää siihen kuuluvien seurakuntien viestintää yhdessä seurakuntien kanssa. Vuosi 2014 oli viestintäpalveluiden osalta valtakunnallisen verkkohankkeen pilotointia, seurakuntavaalien viestintää sekä viestintäkellon mukaisen viestinnän toteuttamista. Verkkosivujen pilotointihanke jatkui suunnitellusti, mutta sivujen lanseeraus viivästyi ulkopuolisen yhteistyökumppanin teknisten ongelmien vuoksi. Testisivut luotiin suunnitellusti Lukkari -nimiselle julkaisualustalle, seurakunnat syöttivät sisältöjä sivustoille ja työntekijöitä koulutettiin uuden järjestelmän käyttöön. Seurakuntien yhteistä viestintää toteutettiin mm. mikkelinpäivästä, adventista ja joulunajasta, Yhteisvastuusta, paastosta ja pääsiäisestä sekä kesäajan tiekirkoista. Yhteisviestintää kehitettiin sosiaalisessa mediassa mm. perustamalla seurakunnille yhteinen Instagram-tili. Viestintäkanavan kysely toteutettiin suunnitellusti opinnäytetyönä, rovastikunnallisena projektina. Seurakuntavaalien viestintätuki seurakunnille toteutui suunnitellusti. Seurakunnille luotiin yhteiset että omat vaaliverkkosivut, ostettiin ja tuotettiin yhteisiä vaalimateriaaleja, järjestettiin syysmarkkinoille seurakuntavaalitorit sekä kirjoitettiin puffijuttuja paikallismedialle. Viestintä osallistui 14
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta myös keskusvaalitoimikunnan toimintaan ja osallistui Varpaisjärven piispantarkastuksen viestinnän tukemiseen. Tavoitteet ja toteutuminen: 1. valtakunnallisen verkkoprojektin pilotointi ja lanseeraus seurakuntiin Tavoite ei toteutunut teknisten ongelmien vuoksi, vaan viivästyi noin kuusi kuukautta. 2. seurakuntien yhteisen viestinnän kehittäminen viestintäkellon mukaan Viestintä toteutui suunnitellusti. 3. viestintäkanavakyselyn toteuttaminen seurakuntayhtymän alueella Kysely toteutui suunnitellusti. 4. viestintätuki seurakuntavaaleissa 2014 Viestintätuki seurakuntavaaleissa onnistui suunnitellun mukaan. Tunnusluvut: Tavoite vuodelle 2014 Toteutunut vuonna 2014 Tulos verkkoviestintäkoulutuksiin osallistuneet työntekijät per srk, 50 % 4 sisäiseen koulutukseen osallistui yhteensä 34 henkilöä eri seurakunnistamme. tavoitteeseen ei päästy. yhteisen Facebook-sivuston tyk- tykkääjät vuoden lopussa 589 kpl tavoitteeseen kääjät 500 kpl seurakuntien yhteisten tapahtumien viestintämateriaalit (mainospohja + puffijuttu) kolme kpl yhteismainoksia yhteensä neljä kpl päästiin. tavoitteeseen päästiin. Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintamenot (ulkoiset) 46 573 45 392 1 181 Toimintakate (ulkoinen) 46 573 45 392 1 181 Toimintamenot (sisäiset) 0 2 096-2 096 Toimintakate (sisäinen) 0 2 096-2 096 Toimintakate yhteensä 46 573 47 488-915 Vyörytysmenot 0 18 768-18 768 Työalakate yhteensä 46 573 66 256-19 683 Kirkkomusiikkityö (220) Toiminta-ajatus Toiminta kertomusvuonna Musiikkityön tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa seurakuntamme jumalanpalveluselämää sekä musiikkitoimintaa ja -kasvatusta. Työmuotoja ovat: jumalanpalvelus, kirkolliset toimitukset, kuorotyö, rippikoulutyö, kouluvierailut ja kaikki muu opetustoiminta (päivä- ja perhekerhot, pyhäkoulut) sekä kinkerit. Musiikkitilaisuuksia kirkoissa oli yhteensä 30 kappaletta (v. 2013 28 kpl) ja osallistujia 6 015 henkilöä (5 264 hlöä v. 2013). Kirkkokonsertteja ja iltamusiikkitilaisuuksia oli 19 kpl ja niissä kävijöitä 2 656 henkilöä (v. 2013 18 kpl, 1 513 hlöä). Erityisesti Lottaperinneyhdistyksen konsertti marraskuussa sekä Erkki Tynin urkukonsertit olivat myönteisiä kokemuksia, ne keräsivät kuulijoita runsaasti. 15
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia kirkoissa oli yhteensä kolme kappaletta (v. 2013 neljä kpl), sisältyy yllä oleviin lukuihin ja kävijöitä 1 772 henkilöä (v. 2013, 2 030 hlöä). Muista musiikkitilaisuuksista mainittakoon jo perinteisiksi muodostuneet Kauneimmat hengelliset laulut maaliskuussa sekä Kauneimmat isänmaalliset laulut joulukuussa, molemmat Pyhän Ristin kirkossa. Osallistujia näissä oli yhteensä 238 henkilöä (v. 2013 555 hlö). Seurakunnassamme toimivat aktiivisesti seuraavat kuorot ja lauluryhmät ja soitinryhmä: Pyhän Ristin kirkon kuoro, Seurakuntakuoro ja Bona Fide - lauluryhmä sekä WillHarmoonikot-soitinryhmä. Ne osallistuivat jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin. Kuorot ovat tehneet yhteistyötä rovastikunnan kuorojen kanssa yhteisten harjoituspäivien muodossa sekä osallistumalla rovastikunnan lähetysjuhlaan lokakuussa. Muita paikallisia kuoroja ja muusikoita on kuultu vuoden mittaan jumalanpalveluksissa, muissa tilaisuuksissa sekä omissa konserteissaan (mm. nuorisokuoro Allegro, lapsikuoro Allegretto, Kalevalakuoro). Yhteistyötä pitäisi edelleen kehittää saisimmeko musiikkiryhmiä myös jumalanpalveluksiin. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. kuoro- ym. musiikkitoiminnan jatkuva suunnittelu ja yhteistyö paikkakunnan musiikkitoimijoiden kanssa 2. kirkkokonsertit musiikkitapahtumat (kirkkokonserttien arvostuksen kasvattaminen suuren yleisön keskuudessa monipuolisen suunnittelun ja tiedottamisen avulla) 3. Pyhän Ristin kirkon juhlavuosi Pyhän Ristin kirkon juhlavuotta vietettiin lokakuussa juhlamessun ja musiikkitilaisuuden muodossa. Näissä esiintyivät Pyhän Ristin kirkon kuoro Martti Rytkösen johdolla, Ari Honkanen, Erkki Tyni ja Hannu Virpi. Tunnusluvut: 2014 2013 2012 musiikkitilaisuudet kirkossa 21 28 39 musiikkitilaisuudessa kävijät (kirkoissa) 4 800 5 264 7 123 kuoro, laulu- ja soitinryhmät 4 5 5 Talousarvion toteutuminen: TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -2 000-1 381-619 Toimintamenot (ulkoiset) 86 202 77 826 8 376 Toimintakate (ulkoinen) 84 202 76 446 7 756 Toimintamenot (sisäiset) 0 47 861-47 861 Toimintakate (sisäinen) 0 47 861-47 861 Toimintakate yhteensä 84 202 124 307-40 105 Vyörytysmenot 0 31 607-31 607 Työalakate yhteensä 84 202 155 914-71 712 Päiväkerhotyö (231) Toiminta-ajatus Kristillisen kasvatuksen ja kasteopetuksen antaminen. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kasvatuksen tukeminen. 16
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Toiminta kertomusvuonna Päiväkerhot kokoontuivat kahdeksassa eri toimipisteessä jakaantuen 12 lapsiryhmään. Näiden lisäksi Iisalmen kaupungin päivähoidon kanssa syksyllä 2010 aloitettu varhaiskasvatuksen kerhotoiminta jatkui Lippuniemen seurakuntakodilla 2 5-vuotiaille lapsille. Tässä ryhmässä kaupungin työntekijän työparina toimi seurakunnan lastenohjaaja. Rantalassa toimivaan varhaiskasvatuksen ryhmään ei saatu lastenohjaajaa seurakunnan supistuneiden henkilöstöresurssien vuoksi. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Yhteiskunnan tuomien muutosten huomioiminen lapsityössä, nykyisten toimintamuotojen tarkastelu ja uusien toimintamuotojen/-tapojen käynnistäminen tarvittaessa Syksyllä 2013 Iisalmen kaupungin kanssa aloitettu yhteistyö varhaiskasvatuksen kerhotoiminnan parissa Lippuniemessä jatkui vuoden 2014 loppuun saakka. Yhteistyö on ollut pääosin hyvää. Toimintaa suunnitellaan ja kehitetään päivähoidon kanssa yhteistyössä ja kerho jatkuu keväällä 2015. Yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen ja kolmannen sektorin kanssa on tärkeää jatkossakin. Seurakunnan lapsityö tuo tähän toimintaan oman osaamisensa varhaiskasvatuksen ja erityisesti uskontokasvatuksen osaajana. Kesällä järjestettiin viime kesän tapaan kesäkerhotoimintaa myös alakoulun 1 2-luokkalaisille lapsille 2. Lapsityön toiminnan mukauttaminen supistuneisiin henkilöstöresursseihin Yhden lastenohjaajan siirryttyä eläkkeelle keväällä 2013 seurakunta teki päätöksen, ettei toimea täytetä säästösyistä. Tämä vaikutti päiväkerhon toimintaan niin, että muutamissa kerhoryhmissä oli mukana yksi lastenohjaaja aikaisemman kahden lastenohjaajan sijaan. Muutama kerhoryhmä yhdistettiin jotta saataisiin riittävä henkilökuntamäärä ryhmään. Tämä näkyy päiväkerholaisten laskeneessa lukumäärässä yhden ryhmän verran. Yhden toimen vähentäminen vaikuttaa luonnollisesti myös uusien toimintamuotojen kehittämiseen. On mietittävä tarkoin mihin resurssit riittävät 3. Lapsen ja hänen perheensä hengellisyyden vahvistaminen ja tukeminen ja seurakunnan lapsityön kehittäminen lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Lapsityöntekijöiden on jatkuvasti kehitettävä ammattitaitoaan ja toimintatapojaan kohdatessaan erilaisia perheitä. Kirkon sanomahan on muuttumaton toimintatavat muuttuvat jatkuvasti. Kehittämishaasteena jatkossa on perhejumalanpalvelusten kehittäminen niin, että perheet osallistuisivat kirkkoihin aiempaa runsaslukuisemmin. Yhteistyö kaupungin päivähoidon ja kolmannen sektorin kanssa koetaan tärkeäksi kehittämisen kannalta. Seurakunnan on myös syytä kiinnittää huomiota lasten ja perheiden osallisuuteen seurakunnan toiminnassa sekä huomioitava lapsivaikutusten arviointi. Kerhohuoneiden kuntoon ja välineistöön on myös syytä kiinnittää jatkossa huomiota. Tunnusluvut: 2014 2013 2012 *päiväkerholaisten lukumäärä yhteensä (sisältää 3 5 vuotiaat kerholaiset) 104 120 133 kerhoryhmien lukumäärä 12 13 14 henkilökunnan lukumäärä 6 6 7 * Lasketaan kerholaiset, jotka käyvät kerhossa säännöllisesti eli joka neljäs kerta. 17
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Muuta Lapsityön johtokunta kokoontui kuluneen vuoden aikana kaksi kertaa ja käsiteltäviä asioita oli 22 pykälää. Talousarvion toteuma: Päiväkerhon talousarvio toteutui 95,2 %. Toimintamäärärahoihin varatut rahat käytettiin kokonaisuudessaan. TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) -4 650-2 481-2 169 Toimintamenot (ulkoiset) 190 849 179 813 11 036 Toimintakate (ulkoinen) 186 199 177 332 8 867 Toimintamenot (sisäiset) 0 71 290-71 290 Toimintakate (sisäinen) 0 71 290-71 290 Toimintakate yhteensä 186 199 248 622-62 423 Vyörytysmenot 0 73 320-73 320 Työalakate yhteensä 186 199 321 942-135 743 Pikkulapsityö (osa 232, kulut 230) Toiminta-ajatus Kaste- ja lähetyskäskyn kehottamana tukea kotien kasvatustehtävää. Kutsua lasta ja hänen perhettään kohtaamaan rakastava ja pyhä Jumala ja kokemaan kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. Toiminta kertomusvuonna Kuluneen vuoden aikana pikkulapsityössä toteutettiin Vauvakutsut, lasta odottaville vanhemmille, yhdessä Perheen talon ja lastenneuvolan kanssa. Vierailuja tehtiin ½-vuotiaiden lasten perheisiin. 1 5-vuotiaita onniteltiin kortilla. Vauvakirkkoon kutsuttiin vuoden aikana kastetut ja Taaperokirkkoon v. 2014, 2-vuotta täyttäneet lapset. Yhden vanhemman perheryhmä kokoontui säännöllisesti. Eroneuvo-iltoja järjestettiin kaksi yhdessä Ensi-ja turvakodin ja Ylä- Savon Soten kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen Pikkulapsityön toiminnan tavoitteena oli kotikäynnit ½-vuotiaan lasten perheisiin, työmuodon ja lasten jumalanpalveluselämän kehittäminen. Työlle asetetut tavoitteet saavutettiin. ½-vuotis-tervehdyskäyntejä tehtiin 157 perheeseen. Vauva- ja taaperokirkot keräsivät hyvin osallistujia. Yhden vanhemman -ryhmä kokoontui säännöllisesti n. 2 kertaa kuussa. Vauvakutsuille ja Eroneuvo-iltoihin osallistuttiin odotetusti. Tunnusluvut: 2014 2013 ½-vuotiskäynnit 157 153 kastettuja ½-vuotiaita 210 215 Pyhäkoulutyö (232) Toiminta-ajatus Antaa kasteopetusta tukien kotien ja päivähoidon kasvatustehtävää. Antaa lapsille ja aikuisille mahdollisuus kohdata rakastava ja Pyhä Jumala ja kokea kuuluvansa seurakuntaan, yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan. 18
Ylä-Savon seurakuntayhtymä Toimintakertomus 2014 Iisalmen seurakunta Toiminta kertomusvuonna Pyhäkoulut toimivat arkena ja sunnuntaina säännöllisesti 12 ryhmässä. Lastenkirkkohetket kerran kuukaudessa Pyhän Ristin kirkossa ja kappeleilla. Pyhäkoulut kokosivat säännöllisiä kävijöitä yhteensä 225 henkilöä. Tapahtumia järjestettiin osittain yhdessä päivähoidon kanssa. Tavoitteet ja niiden toteutuminen: 1. Pyhäkoulun muotojen ja lasten jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen Lasten kirkot sekä sunnuntai- ja arkipyhäkoulut tavoittivat hyvin lapsia ja aikuisia. Uutena aloitti lastenkirkko Vanhassa kappelissa. Perhekeskus- Onni ja Ilonassa kokoontui pienten kirkkomuskari ja 3-vuotiaiden lasten perheille järjestettiin tutustumispäivä kotikirkkoon. 2. Pyhäkoulunohjaajien tukeminen ja kouluttaminen ja pyhäkoulutyössä Pyhäkoulunopettajille ja päivähoidon uskontokasvatuksesta vastaaville järjestettiin säännöllisiä kokoontumisia joissa suunniteltiin ja käsiteltiin pyhäkoulujen aiheita. 3. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen ymmärtäen erilaiset arvomaailmat, uskontojen ja katsomusten merkitykset varhaiskasvatuksen toimintaympäristössä. Lapsityönohjaajan mentorointi päivähoidossa ja henkilökohtainen ohjaus uskontokasvatushetkiin toteutui suunnitellusti. Mentorointi pyrkii jakamaan näkemyksiä uskonnolliskatsomuksellisen orientaation sisällöstä ja sen kehittämisestä päivähoidossa. Yhteisissä tilanteissa kävimme aktiivista vuoropuhelua erilaisista arvomaailmoista, uskontojen ja katsomusten merkityksestä varhaiskasvatuksessa. Tunnusluvut: 2014 2013 Pyhäkoululaiset 225 185 Pyhäkoulunopettajat 8 12 Pyhäkouluryhmät 11 11 Lastenkirkkoihin osallistuvat tilastoitiin kirkossakävijöiksi. Päivähoidon sisällä pidettyjä pyhäkouluja ei kirkkohallituksen ohjeen mukaan tilastoida. Toteumasta puuttuvat Rauhanyhdistyksen pyhäkoululaiset. Talousarvion toteutuminen TA 2014 Toteuma Poikkeama Toimintatulot (ulkoiset) Toimintamenot (ulkoiset) 60 280 58 767 1 513 Toimintakate (ulkoinen) 60 280 58 767 1 513 Toimintamenot (sisäiset) 0 15 808-15 808 Toimintakate (sisäinen) 0 15 808-15 808 Toimintakate yhteensä 60 280 74 576-14 296 Vyörytysmenot 0 24 298-24 298 Työalakate yhteensä 60 280 98 874-38 594 Varhaisnuorisotyö (233) Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyön toiminta-ajatuksena on auttaa tyttöjä ja poikia elämään kristillisen uskon mukaisesti tukien heidän persoonallista kehitystään ja kasvamistaan. Varhaisnuorisotyön (6 14 v.) tarkoituksena on myös kirkon tunnustuksen pohjalta tukea perheiden ja koulujen kristillistä kasvatusta. 19