TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot Tuet ja avustukset 243 839 88 100 650 335 33 056 118 198 91 073 1 224 601 33151 EU-tuet, valtion rah.os. 33152 EU-tuet, ESR 0 33320 Muu julk 243 614 66 075 487 751 33 056 98 498 80 998 1 009 992 33320 omat kuntaosuudet -29 775 33321 Kunnat 30 000 22 025 162 584 19 700 10 075 244 384 Toimintatuotot yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 118 198 91 073 1 224 601 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot 183 464 58 000 461 890 25 134 52 938 52 938 834 364 40104 Työsuhteiset 40110 Osaamiskeskus 183 464 57 000 461 890 25 134 52 938 52 938 833 364 40202 Vuosilomakorvaukset 40302 Sairaslomansijaiset 40501 Luentopalkkiot 1 000 1 000 40503 Muut asiantuntijapalkkio Palvelujen ostot 42 175 26 500 157 773 5 409 25 760 23 760 281 377 43401 Pankkipalvelut 0 43402 Painatukset ja ilmoituks 21 489 3 000 3 000 27 489 43403 Posti- ja telepalvelut 2 500 5 000 1 000 1 000 1 000 1 760 12 260 43404 ATK-palvelut 14 675 5 000 3 469 500 1 760 1 000 26 404 43410 Toimistopalvelut 12 000 12 000 43422 Kaluston kunnossapito 0 43436 Virkamatkakulut 0 43438 Virkamatkat, OSKE hlöstö 8 000 4 500 63 302 2 991 6 000 6 000 90 793 43439 Virkamatkat, OSKE ohj.ry 0 43440 Majoitus- ja ravitsemuskulut 4 000 2 500 22 832 500 2 000 2 000 33 832 43441 Koulutuskulut 2 500 4 557 418 2 000 9 475 43451 Asiantuntijapalvelut 1 000 7 000 15 000 12 000 8 000 43 000 43461 Vahinkovakuutusmaksut 0 43491 Muut palvelut 26 124 26 124 Aineet ja tarvikkeet 1 200 1 500 5 998 0 15 000 2 000 25 698 45001 Toimistotarvikkeet 1 000 1 000 4 998 6 998 45003 Kirjallisuus 200 500 1 000 1 700 45071 Kalusto 15 000 2 000 17 000 Muut kulut 17 000 2 100 24 674 2 513 2 800 2 300 51 387 48001 Vuokratut toimintatilat 15 000 1 100 8 745 809 1 800 1 800 29 254 48101 Koneiden ja laitt. Vuokr 2 000 1 000 10 000 13 000 49108 Suhdetoiminta 0 49109 Muut kulut 5 929 1 704 1 000 500 9 133 Toimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826
KUSTP =9600 30.9.2012 Osaamiskeskus, oma TALOUSARVIO KULUVA JÄLJELLÄ VUOSI Toimintatuotot 272 500 214 761 57 739 Toimintakulut 272 500 194 183 78 317 Henkilöstömenot 166 860 142 924 23 936 Palvelujen ostot 84 853 41 688 43 165 43401 Pankkipalvelut 0 413-413 43402 Painatukset ja ilmoituks 5 000 0 5 000 43403 Posti- ja telepalvelut 10 000 896 9 104 43404 ATK-palvelut 11 500 25 891-14 391 43410 Toimistopalvelut 10 000 0 10 000 43422 Kaluston kunnossapito 0 74-74 43434 Muut kuljetukset 0 6-6 43436 Virkamatkakulut 0 155-155 43438 Virkamatkat, OSKE hlöstö 17 200 6 665 10 535 43439 Virkamatkat, OSKE ohj.ry 0 737-737 43440 Majoitus- ja rav.palvelu 6 900 2 377 4 523 43441 Koulutuskulut 11 000 1 830 9 170 43451 Asiantuntijapalvelut 7 000 0 7 000 43491 Muut palvelut 6 253 2 645 3 608 Aineet ja tarvikkeet 2 500 4 976-2 476 Vuokrat 15 787 1 421 14 366 Muut kulut 2 500 3 175-675
Hyvinvointitili 9505 2012 2013 2014 YHTEENSÄ Henkilöstömenot, joista 30 883 52 938 22 059 105 880 Projektiin palkattava henkilöstö 30 883 52 938 22 059 105 880 Työpanoksen siirto kunnalta* palkat 24 139 41 378 17 242 82 759 sotu 655 1 122 468 2 245 työttömyys 810 1 388 578 2 775 tapat 212 363 151 725 ryhmä 19 32 13 65 kuel 5 049 8 655 3 607 17 311 Palvelujen ostot yhteensä, josta 40 110 27 760 40 150 108 020 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 31 610 14 760 31 150 77 520 Painatukset ja ilmoitukset 3 000 3 000 3 000 9 000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 000 8 000 4 000 16 000 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 500 2 000 2 000 5 500 Muut palvelujen ostot 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 500 2 500 Vuokrat 1 000 1 800 1 800 4 600 Investointimenot yhteensä, josta 22 000 15 000 20 000 57 000 Koneet ja kalusto 22 000 15 000 20 000 57 000 Muut menot 2 000 1 000 2 000 5 000 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset 98 493 98 498 86 009 283 000 Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 98 493 98 498 86 009 283 000 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 19 698 19 700 17 202 56 600 Haettava valtionavustus 78 795 78 798 68 807 226 400
Virtu 9505 2012 2013 2014 YHTEENSÄ Henkilöstömenot, joista 30 883 52 938 22 059 105 880 Projektiin palkattava henkilöstö 30 883 52 938 22 059 105 880 Työpanoksen siirto kunnalta* palkat 24 139 41 378 17 242 82 759 sotu 655 1 122 468 2 245 työttömyys 810 1 388 578 2 775 tapat 212 363 151 725 ryhmä 19 32 13 65 kuel 5 049 8 655 3 607 17 311 Palvelujen ostot yhteensä, josta 16 110 23 760 16 150 56 020 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 9 610 10 760 7 150 27 520 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 3 000 3 000 7 000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 000 8 000 4 000 16 000 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 500 2 000 2 000 5 500 Muut palvelujen ostot 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 500 2 500 Vuokrat 1 000 1 800 1 800 4 600 Investointimenot yhteensä, josta 2 000 2 000 2 000 6 000 Koneet ja kalusto 2 000 2 000 2 000 6 000 Muut menot 1 000 500 500 2 000 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset 53 493 80 998 42 509 177 000 Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 53 493 80 998 42 509 177 000 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 8 174 12 075 6 301 26 550 Haettava valtionavustus 45 319 68 923 36 208 150 450
PaKaste 2 LAPPI yhteensä 30.9.2012 Budjetti jäljellä Henkilöstömenot, joista 1 126 231 378 508 Projektiin palkattava henkilöstö 1 113 249 378 508 Työpanoksen siirto kunnalta* 12 983 Palvelujen ostot yhteensä, josta 834 942 158 697 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 540 571 47 013 Painatukset ja ilmoitukset 26 897 5 886 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 48 961 19 288 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 128 263 38 664 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 51 710 18 370 Muut palvelujen ostot 38 540 29 476 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 143 6 450 Vuokrat 60 721 8 845 Investointimenot yhteensä, josta 6 928 Koneet ja kalusto 6 928 Muut menot 15 835 112 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat kustannukset 2 064 802 552 612 Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 2 064 802 414 459 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 516 201 138 153 Haettava valtionavustus 1 548 602 414 459