TOIMISTO- JA ASIANTUNTIJAPALVELUIHIN TEHDYN VARAUKSEN KOHDENTUMINEN Erittely esitetty niiden kustannuspaikkojen osalta, joissa varaus yli 50 000 euroa. 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt Huom. KJ 2015 KAUPUNGINVALTUUSTO 100-3 (Valtuusto) -16 100 TARKASTUSLAUTAKUNTA 110-3 (Talouden ja hallinnon tarkastu) -67 800 Sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut, tilintarkastuspalkkiot KAUPUNGINHALLITUS 120-3 (Yleishallinto) -244 900 Suurimmat erät: sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut (n. 30 000 e), markkinointi (180 000 e) 140-3 (Työllistäminen) -373 200 Suurimmat erät sisäiset talouspalvelut (n. 11 000 e), sisäiset työttömien terv.palveluiden ostot 150-3 (Konsernihallinto) -588 800 Suurimmat erät: sisäiset talous- ja palkanlaskentapalvelut (n. 60 000 e), pankkipalvelut, henkilökunnan koulutuspalvelut (350 000 e), tilastotietokannat, laskutuspalvelut 160-3 (Tilakeskus) -284 200 Hankeseurantapalvelut 16 000 e Energianseurantapalvelut 30 000 e Hankesuunnittelu 20 000 e Huoltokirja 15 000 e Kunnossapidon suunnittelu 35 000 e Kuntoarviot ja -tutkimukset 90 000 e Rakennusten myyntipalvelut 20 000 e Taloushallintopalvelut, sisäinen 43 200 e Turvapalvelut ja tarkastukset 15 000 e 190-3 (Joensuun seudun hankintatoimi) -5 500 192-3 (Sote yhteistoiminta-alueen mak) -400 195-3 (Alueellinen pelastustoimi) -100
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA 210-3 (Kaupukirakennelautakunnan yhte) -145 500 Sisäiset menot 3 600 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot 141 900 e. Varauduttu Symmetrisen kaupunkivision toteuttamissuunnitelman laatimisen kuluihin, mutta tavoitteena palkata määräaikainen projektityöntekijä kaupungin palvelukseen hankkeen eteenpäin viemiseksi (ei palkkavarausta / kate asiantuntijakuluissa). Lisäksi määrärahalla katetaan useita pieniä yhteistyö hankkeita/ selvityksiä mm. KEHTO-foorumiin liittyen. Menoja syntyy myös seuraavista tehtävistä: Penttilän taidekoordinaattori, Innokonsepti (innovatiisten hankintojen kehittäminen), tietosuoja-astioiden tyhjennykset, kauppalehtitietopalvelu, pohjavesihavainnot, yhteistoimintamenot yms. 240-3 (Yhdyskuntasuunnittelu) 2411 Yhdyskuntasuunnittelu 2441 Joukkoliikenne -168 000 Sisäiset menot 36 400 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot 131 600 e. Yhdyskuntasuunnittelun asiantuntijapalveluiden rahaa käytetään ensisijaisesti kaavoitukseen liittyvien asiantuntijaselvitysten tekoon. Selvitykset, joita hankitaan, ovat sellaisia, joihin ei ole omaa asiantuntemusta ja joihin ei ole tarkoituksenmukaista hankkia omaa asiantuntemusta (mm. luonto-, maisema-, melu-, tärinä-, kulttuuriympäristö-, rakennettavuus- ja pilaantuneiden maiden selvitykset). Lisäksi selvityksiä ja suunnitelmia teetetään liikenteen alalla sellaisissa tehtävissä, joissa tarvitaan erityisohjelmistoja (mm. liikenne-ennusteet, simulointimallit) tai joissa tarvitaan usean eri osa-alueen erityisosaamisen yhdistämistä (liikenne-ennusteet, -melu, -turvallisuus, katusuunnittelu ym.). Käytettävissä oleva asiantuntijapalveluiden raha on niukka siihen nähden, mitä yhdyskuntasuunnittelun toiminnalta edellytetään. Se laaja erityisosaaminen, jota ostopalveluita käyttämällä hankitaan, ei ole järkevästi hankittavissa palkkaamalla lisää omaa henkilöstöä. -110 000 Sisäiset menot 2 100 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot 107 900 e. Toiminnan kehttämishankkeisiin mm. aikataulut. Joukkoliikenteen muutoksiin liittyen asiantuntijapalveluiden rahaa tarvitaan erityisesti viestintään. 270-3 (Maaomaisuus) 2711 Tontit ja maa-alueet 2712 Paikkatieto- ja kiint.muodostus 2713 Metsät -83 000 Sisäiset menot 24 200 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot 58 800 e. Lohkomiset, lainhuudot, lunastustoimitukset, PIMA-tutkimukset, PIMA-maiden kunnostuksen valvonta ja raportointi, rakennuttamispalvelut, kaatopaikkojen tarkkailut, haitta-aine kartoitukset, maaperätutkimukset -209 000 Sisäiset menot 156 800 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot 52 200 e. Korkeusjärjestelmän vaihdos N2000, viistoilmakuvakirjasto (tarkennetaan jakoa atk-palveluihin käyttösuunnitelman yhteydessä). -50 000 Sisäiset menot 1 600 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot 48 400 e. Tuupovaaran metsäsuunnitelman päivitys, pihapuiden kaatamiset ulkoisilta toimittajilta. Jakoa tarkennetaan käyttösuunnitelmavaiheessa, koska sisältää atk-palveluihin kuuluvaa osuutta ForestKIT käyttöönottoprojektista. 280-3 (Yhdyskuntatekniikka) 2811 Yhdyskuntatekniikan yhteiset -144 000 Sisäiset menot 14 300 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut), ulkoiset menot 129 700 e. Merkittävä osa ulkoisista asiantuntijapalveluista ovat katujen ja puistojen kunnonhallintaan liittyvät työt, jotka vaativat erityiskalustoa ja erityisasiantuntemusta (esim. maatutka ja tulosten tulkita, päällysteiden tasaisuusmittaukset), mitä Suomessa on vain muutamalla toimijalla ja mitä osaamista tai kalustoa ei kaupungin kannata itse hankkia. Lisäksi on varauduttu yhdyskuntatekniikan tulosaluetta palvelevien, valtakunnallisesti KEHTO-foorumissa sovittujen yhteiskehittämishankkeiden toteutukseen ja myös Joensuun seudulla yhteistyössä tehtävään liikennejärjestelmän kehittämistyöhön. Kustannuspaikalta on varauduttu rahoittamaan myös erilaiset kaupungille määrätyt, yhdyskuntatekniikan tulosalueelle liittyvät ympäristötilaseurannat ja vaikutusten arvioinnit hankitaan ulkoisena palveluna, koska kaluston ja osaamisen hankinta kaupungin omaksi toiminnaksi ei ole taloudellisesti kannattavaa. Erilaiset liikenteeseen liittyvien määrä- ja kehitystietojen kerääminen laskentalaitteineen on myös varauduttu rahoittamaan tältä kustannuspaikalta.
2812 Kuntatekniikan suunnittelu -176 200 Sisäiset menot 22 000 e (talous- ja palkanlaskentapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot 154 200 e. Kustannuspaikalta katetaan yleissuunnittelukustannukset ja niihin liittyvät liikenne- ja ympäristöselvitykset sekä muut selvitykset. Yleissuunnittelussa kaupungin oma työpanos käytetään työn ohjaamiseen siten, että kaupungin tavoitteiden toteutuminen varmistetaan. Myös tarvittavat maaperätutkimukset ja mittaukset tehdään pääosin kaupungin omana työnä. Ulkoista asiantuntijapalvelua käyttämällä suunnittelussa ja selvityksissä varmistetaan, että kussakin kohteessa on käytettävissä mahdollisimman laaja-alainen ja ajantasaisen näkemyksen omaava tekijä, joka hyödyntää työssään myös muualta saatuja kokemuksia. Yleissuunnitteluhankkeissa tarvitaan yleensä useita eri sektorin erityisasiantuntijaa, joiden palkkaaminen kaupungin omaan organisaatioon ei ole kustannustehokkuuden ja osaamisen kehittymisen varmistamisen näkökulmasta järkevää. 2831-2836 Ylläpidon kustannuspaikat 2870, 2880, 2890 inv. Valm.omk.menot -130 900 Sisäiset menot 19 900 e (talouspapalvelut, mittauspalvelut), ulkoiset menot 154 200 e. Ulkoisia asiantuntijapalveluja käytetään ulkovalaistuksen ja liikennevalojen suunnitteluun, ohjelmointiin ja valaistustietokannan ylläpitoon. Ulkovalaistuksen ja liikennevalojen ylläpitoon ei kaupungilla ole omaa osaamista, sillä tehtävä vaatii sähkötekniikan ja liikennevalotekniikan vahvaa osaamista. Ulkovalaistuksen ulkoiset asiantuntijapalvelut liittyvät kiinteästi ulkovalaistuksen päivittäiseen ylläpitoon ja rakentamiseen ja asiantuntijapalvelut ostetaan samalta taholsta kuin varsinaiset ylläpito- ja rakentamistehtävät. Liikennevaloissa suurimmat asiantuntijapalvelukustannukset kohdistuvat ohjauskojeiden ohjelmointiin, mikä on käytännössä koneiston toimittajan tehtävää. Ulkoisia asiantuntijapalveluita käytetään lisäksi siltojen asiantuntijapalveluihin, koska siltojen hallinta vaatii erikoisosaamista mitä jatkuvasti silta-asioita päätyökseen laaja-alaisesti tekevillä toimistoilla on. -290 000 Sisäiset menot 90 000 e (mittauspalvelut), ulkoiset menot 200 000 euroa. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN TILAAJAJAOSTO 290-3 (Sosiaali- ja terveyspalvelujen) -1 100 TUOTTAJAN NEUVOTTELUKUNTA 300-3 (Tuottajan neuvottelukunta) -600 VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 410-3 (Koulutuspalvelut) -787 900 Ulkoisia kustannuksia 225 500 opettajien ja muun henkilöstön koulutus (ei henkilöstöyksikön järjestämä koulutus) postimaksut Sisäisiä eriä 562 400 palkanlaskenta taloushallinto kalustonhuolto (tekninen keskus) 440-3 (Päivähoitopalvelut) -1 329 800 Kokonaisuudessaan sisäisiä eriä: päiväkotien varahenkilöstön kustannukset (henkilöstöyksikkö laskuttaa) 1 089 300 palkanlaskennan ja talouspalveluiden kustannukset 240 500
470-3 (Konservatorio) -110 200 Ulkoisia kustannuksia 41 200 henkilöstön koulutus Sisäiset erät 69 000 palkanlaskenta ja taloushallinto 490-3 (Kansalaisopisto) -126 600 Ulkoisia kustannuksia 46 000 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 500-3 (Hallinto- ja talouspalvelut) 520-3 (Terveyspalvelut) 540-3 (Erikoissairaanhoito) 550-3 (Hoito- ja hoivapalvelut) henkilöstön koulutus postimaksut Sisäiset erät 80 600 palkanlaskenta ja taloushallinto -353 100 Talouspalvelut sis. 18 100 e Palkanlaskenta sis. 8 600 e Yhteistoimintamenot sis. 4 300 e Tekniset palv. sis. 254 000 e Senioripiha sis. 13 000 e Tsto,pankki ja as.palv. Ulk. 55 100 e. (hanketoiminta) -721 900 Talouspalvelut sis. 198 100 e Palkanlaskenta sis. 87 100 e Yhteistoimintamenot sis. 59 600 e Tsto,pankki ja as.palv. ulk. 377 100 e (sanelun purku, enfon palvelut, tulkkaus, työnohjaus, vartiointi) -1 500 Talouspalvelut -592 800 Talouspalvelut sis. 106 900 e Palkanlaskenta sis. 267 100 e Yhteistoimintamenot sis. 123 300 e Tsto,pankki ja as.palv. ulk. 95 500 e (enfon palvelut, apteekkien annosjakelu, vartiointi) 570-3 (Sosiaalipalvelut) -504 700 Talouspalvelut sis. 114 600 e Palkanlaskenta sis. 83 100 e Yhteistoimintamenot sis. 39 600 e Tsto,pankki ja as.palv. ulk. 267 400 e (kunt.työtoim.ostot, logistiikka, myk, perheterapia, tulkkipalvelut, työnohjaus, vartiointipalvelut) 590-3 (Ympäristöterveydenhuolto) -55 200 Talouspalvelut sis. 22 700 e Palkanlaskenta sis. 9600 e Yhteistoimintamenot sis. 3200 e Tsto,pankki ja as.palv. ulk. 19 700 e (terv.valvonnan ostot)
VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 610-3 (Hallintopalvelut) -29 900 Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut 22 900 e Ulkoiset palvelut (tori, lipunmyynti) 7 000 e 660-3 (Kulttuuripalvelut) -221 100 Sis. Palkanlaskenta- ja talouspalvelut 86 300 e Ulkoiset(tapahtumiin liittyviä sekalaisia palveluita, visuaalinen suunnittelu; näyttelyihin liittyvät käännökset, painatukset jne; konserttien valo ja ääni; kirjaston tuotetietopalvelu) 134 800 e 670-3 (Nuorisopalvelut) -31 200 Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut 20 800 e Ulkoiset palvelut( luvat yms. leireihin ja tapahtumiin liittyvät palvelut, vis.suunnittelu, painotuotteet) 10 400 e 690-3 (Liikuntapalvelut) -202 000 Sis.palkanlaskenta- ja talouspalvelut 110 400 e Ulkoiset palvelut(latuseurannan ylläpito, uimavedenlaatututkimukset, vartiointi, vis.suunnittelu) 91 600 e LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA 730-3 (Teknisten palvelujen tuotantoy) -1 346 200 Ulkoisia 173 900 e, sisäisiä 1 172 300 e, josta teknisen keskuksen sisäisiä 454 000 e JOENSUUN ALUEELLINEN JÄTELAUTAKUNTA 810-3 (Joensuun alueellinen jätelautakunta) -4 700 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 850-3 (Rakennus- ja ympäristölautakun) -5 900 860-3 (Pysäköinninvalvonta) -23 000 870-3 (Rakennusvalvonta) -33 000 880-3 (Ympäristönsuojelu) -24 300 RAPORTTI YHTEENSÄ -9 594 300