IMATRAN SEURAKUNTA. Talousarvio ja toimintasuunnitelma. vuodelle. sekä. taloussuunnitelmat. vuosille 2016 2017

IMATRAN SEURAKUNTA Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2016 2017

Sisällysluettelo Yleisperustelut 4 Henkilöstö 10 KÄYTTÖTALOUSOSA 13 1. YLEISHALLINTO 13 101 Kirkolliset vaalit 13 102 Kirkkovaltuusto 13 103 Tilintarkastus ja valvonta 14 104 Kirkkoneuvosto 14 105 Taloushallinto 15 106 Kirkonkirjojen pito 15 107 Tietohallinto 16 108 Kirkkoherranvirasto 17 110 Yleishallinto 17 115 Työhyvinvointi 18 Yleishallinto yhteensä 18 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 19 201 Jumalanpalveluselämä 19 202 Hautaan siunaaminen 20 203 Muut kirkolliset toimitukset 20 204 Aikuistyö 21 Miestyö 21 Naistyö 22 205 Muut seurakuntatilaisuudet 23 210 Tiedotus ja viestintä 24 220 Musiikkityö 24 221 Soittokunta 25 231 Päiväkerhotyö 27 232 Pyhäkoulutyö 28 233 Varhaisnuorisotyö 29 235 Rippikoulutyö 30 236 Nuorisotyö 32 237 Erityisnuorisotyö 33 238 Perhekerhotyö 35 241 Diakonia 36 242 Perheneuvonta 38 243 Sairaalasielunhoito 40 244 Palveleva Puhelin 40 250 Yhteiskunnallinen työ 41 255 Sielunhoito 42 260 Lähetystyö 42 270 Kansainvälinen diakoniatyö 43 Seurakunnallinen toiminta yhteensä 45 2

4. HAUTAUSTOIMI 46 401 Hautausmaahallinto 46 403 Hautausmaakiinteistöt 46 404 Varsinainen hautaustoimi 47 Hautaustoimi yhteensä 47 5. KIINTEISTÖTOIMI 49 501 Kiinteistöhallinto 49 505 Päivärannan kurssikeskus 49 520 Kirkot 50 521 Tainionkosken kirkko 50 522 Imatrankosken kirkko 51 523 Kolmen Ristin Kirkko 51 525 Siunauskappelit 52 531 Seurakuntakeskus 53 532 Olavinkulma 53 533 Postilla 54 540 Asuintalot 54 541 Osakehuoneistot 55 542 Vuokrahuoneistot 55 Y-Säätiön asunnot 55 591 Metsätalous 55 Kiinteistötoimi yhteensä 56 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 57 TULOSLASKELMAOSA 58 RAHOITUS 58 Tuloslaskelma ulkoinen 59 Tuloslaskelma sisältää sisäiset erät 60 Rahoituslaskelma 61 Rahoitusosa 62 HAUTAINHOITORAHASTO 62 Talousarvio 62 Tuloslaskelma 63 Rahoituslaskelma 63 3

YLEISPERUSTELUT Imatran seurakunnan toiminta-ajatus Näytämme suuntaa kohti Jumalaa, kohti ihmistä. Arvomme ovat rakkaus, armo, pyhyys, usko ja toivo. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään toisesta ihmisestä ja luomakunnasta. Imatran seurakunta toteuttaa tätä tehtävää sanoin, sävelin ja kätten töin. Maailmantalouden näkymät Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa 2008, kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden maiden talouskehitys on ollut heikkoa ja maailmantalouden kasvu on ollut pitkälti nousevien talouksien varassa. Rahapolitiikka on ollut kasvua tukevaa; korkojen nollarajan saavuttamisen jälkeen keskuspankit ovat jatkaneet rahoitusolojen keventämistä epätavanomaisin keinoin. Viimeisen puolentoista vuoden aikana luottamus kehittäneiden talouksien kasvuun on vahvistunut. Myös euroalue pääsi kasvun syrjään kiinni, kunnes kesän 2014 aikana optimismi koki jälleen kerran kolauksen: euroalueen kasvu pysähtyi ja viimeaikaisten indikaattoritietojen perusteella kehitys on ollut odotettua heikompaa. Maailmantalous on suurien kysymysten äärellä. Missä määrin hidas kasvu on seurausta velkakriisin syistä ja onko kasvun hiipuminen pidempiaikainen ilmiö, johon vaikuttaa väestönkasvu ja tuottavuuden hidastuminen? Vaikka kriisin akuutein vaihe on jäänyt taakse, talouspolitiikan haasteet säilyvät mittavina. Pitkittynyt talouden kriisi on kohdistunut euroalueen eri maihin hyvin eri tavalla. Kotimaisen kysynnän vahvistumisen myötä talouskasvu kiihtyy euroalueella tulevina vuosina, mutta varsin hitaasti. Kasvun pitävät vaimeana heikko tulokehitys ja työllisyystilanne, velkaantuneisuuden hidas purkaminen ja pankkisektorin ongelmat. Suomen talous Teollisuuden suuri rakennemuutos on heikentänyt viimeisten vuosien aikana huomattavasti Suomen talouden kasvupohjaa. Luottamus talouden pitkän aikavälin näkymiin ja talouspolitiikkaan on kuitenkin pitänyt valtion, kuntien, kotitalouksien ja myös yritysten velanoton kustannukset alhaisina. Julkisen talouden tila oli Suomessa ennen kansainvälisen finanssikriisin alkua parempi kuin useissa muissa maissa, mutta viime vuosina se on heikentynyt selvästi. Valtionlainojen matala korkotaso kuvastaa rahoitusmarkkinoiden luottamusta siihen, että tämä kehitys kyetään pysäyttämään. Valtio, kunnat ja kotitaloudet ovat käyttäneet mahdollisuuttaan velkaantua. Finanssipolitiikka on keventynyt Suomessa vuosien 2008 ja 2013 välillä enemmän kuin yhdessäkään toisessa EU-maassa. Kotitalouksien ja julkisen talouden menojen velkavetoinen kasvu on tukenut kotimaista kysyntää. Vuoden 2012 alusta lähtien viennin ja sen myötä kansantulon vaimea kehitys on alkanut näkyä myös kotimaisessa kysynnässä ja työllisyydessä. Suomen talouden heikkous on osoittautunut aiemmin arvioitua pitkäaikaisemmaksi. Kustannuskilpailukyvyn heikkeneminen on heiken- 4

tänyt vientiä ja talouden kasvuedellytyksiä on heikentänyt myös alle 65-vuotiaiden työikäisten määrän supistuminen. Työuria pidentävä eläkeuudistus on oleellinen osa rakennepolitiikan kokonaisuutta. Ilman uudistusta ei ole syytä odottaa ikääntyneiden työllisyysasteen enää nousevan. Kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, kasvaa verotulojen tarve. Jos eläkemaksut ovat samalla aiempaa suuremmat ja verotettavia työllisiä aiempaa vähemmän, uhkaa verojen ja eläkemaksujen muodostama taakka kasvaa selvästi nykyisestä. Useissa Euroopan maissa on viime vuosina päätetty eläkejärjestelmien uudistuksista. Suomessa uudistuksen tarve on erityisen suuri, sillä vanhusväestön määrä työikäisen väestön määrään kasvaa poikkeuksellisen nopeasti seuraavien 15 vuoden aikana. Ilman luottamusta tulevaisuuteen kotitaloudet eivät kuluta, yritykset eivät investoi eivätkä työllistä, ja julkisen velan kustannukset eivät pysy pieninä. Huolimatta merkittävistä vastoinkäymisistä ja riskeistä luottamusta ei ole menetetty Suomen kykyyn saada talous takaisin kasvu-uralle ja vastata julkisen velan hoidosta tulevaisuudessa. 1 Koko kirkon ja seurakunnan taloudellinen asema Aikaisempien vuosien tapaan talousarvion valmistelu vuodelle 2015 on ollut vaikeaa, koska selvää kuvaa talouden kehityksestä ei kukaan pysty antamaan. Niin Suomen kuin kansainvälisessäkin taloudessa on useita epävarmuustekijöitä, jotka luovat haasteita talouden ennustamiselle. Seurakuntien talouden tila koheni vuonna 2013. Seurakuntatalouksista noin viidesosalla eli 58:lla oli negatiivinen vuosikate. Vuotta aiemmin negatiivisen vuosikatteen omaavia seurakuntatalouksia oli 111. Seurakuntatalouksien tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Myös investointeihin käytettiin aiempia vuosia vähemmän varoja. Suurin vaikutus taloudellisen tuloksen paranemiseen oli kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmässä tehty muutos vuodenvaihteessa 2013-2014. Verotulot kasvoivat 59,5 miljoonaa euroa. Seurakuntamme talouden kehitys on pysynyt vakaana. Talousarviovuosi 2015 on neljän positiivisen vuoden jälkeen negatiivinen siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaustöiden takia. Huomioitavaa on, että positiivisten vuosikatteiden määrä on ollut vuosi vuodelta aleneva. Tasapainottamista on jatkettava, uusia säästökohteita etsittävä ja lisättävä kiristäviä toimia tulevina vuosina, jotta kipeästi tarvittavia puskureita saadaan kokoon tulevia investointeja varten. Mikäli menojen kasvua ei pystytä hillitsemään, uhkana on kirkollisveroprosenttiin tehtävä korotus. Seurakuntalaisten lukumäärän ja kirkollisveron kehitystä tulee arvioida 5 10 vuoden aikajänteellä. Viime vuosien valtakunnallisen eroamiskehityksen seurauksena on odotettavissa kirkollisveron voimakas aleneminen lähitulevaisuudessa. Oman seurakuntamme jäsenmäärä on tasaisesti vähenevä ja arvion mukaan 20.000 jäsenen raja taittunee vaalikauden 2015-2018 aikana. Verotulojen kehittyminen Kuluvan vuoden kirkollisverokehitys on ollut hieman heikompi kuin vuonna 2013. Lokakuu loppuun mennessä kirkollisverotilitykset olivat pienentyneet - 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 1 Euro & Talous 3-4/2014 5

Verovuoden 2013 kertyneet ansio- ja pääomatuloverojen määrät oikaistaan marraskuun maksuunpanotilityksessä vastaamaan maksuunpanosuhteita. Seurakuntien osalta oikaisu on -20,9 miljoonaa ja oman seurakuntamme osuus -499.777. Palautuksesta huolimatta seurakuntamme kirkollisverokertymä tullee olemaan lähes samansuuruinen kuin vuonna 2013. Sen sijaan yhteisöverojen kehitys seurakunnassamme on ollut edellisvuotista parempi. Lokakuun loppuun mennessä on yhteisöveroa kertynyt 11,6 % eli 47.280 edellisvuotista enemmän. Yhteisöverojen tuloarvio vuodelle 2015 on sama kuin kuluvan vuoden talousarviossa eli 500.000. Kuvio 1: Maksuunpannut kirkollis- ja yhteisöverot vuosina 2008 2013 Lähde: Verohallinnon veronsaajien internet-sivusto. Ennuste vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta Tämän hetkisen arvion mukaan vuoden 2014 talousarvion tuloarviot toteutuvat ja menoarviot alittuvat, joten lisämäärärahoihin ei ole tarvetta. Tilikauden vuosikatteen oletetaan olevan positiivinen noin 300.000. Positiivisten rahavirtojen johdosta siunauskappelin ja Kolmen Ristin kirkon korjaukseen jää käytettäväksi myös omia varoja. Vertailukelpoisuus Vuoden 2014 talousarvio on vertailukelpoinen tehtäväalueittain kuluvan vuoden talousarvioon. Koko henkilöstö arvioi vuosittain työajan jakautumisen eri tehtäväalueille ja palkkakustannukset on jaettu näiden arvioiden mukaisesti. Kaikki ne kustannukset, jotka pystytään kohdistamaan suoraan tietylle tehtäväalueelle, kirjataan ao. tehtäväalueelle. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen ja sen sitovuus Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaisesti seurakunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväk- 6

symisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Vuoden 2015 talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoinen toimintakate. Kirkkoneuvosto päättää tehtäväaluekohtaisista ylityksistä ja johtavat viranhaltijat päättävät tehtäväalueen tilikohtaisen määrärahan ylittämisestä tai muutoksesta. Sisäiset erät eivät ole sitovia, mutta erityisesti leiritoiminnan järjestämiseen tulee käyttää ensisijaisesti omaa kurssikeskusta. Keskeisiä talousarviotietoja Vuoden 2015 talousarvion toimintatuotot ilman sisäisiä eriä ovat 650.985, mikä on 37.140 eli 6 % enemmän kuin vuoden 2014 talousarviossa. Metsätalouden tuloja ei ole odotettavissa talousarviovuonna 2015, sen sijaan muiden maksutuottojen ja vuokratuottojen arvioidaan nousevan noin 5 %. Toimintakulut ilman sisäisiä eriä ovat 6.305.817, mikä on 571.225 eli 10 % enemmän kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Palkkoihin varataan 2.844.853 ja muihin henkilöstömenoihin 940.564. Nousua henkilöstömenoissa on 42.855 eli 1,1 %. Kirkollisveroja arvioidaan kertyvän 5.800.000 vuonna 2015. Se on 2,8 % enemmän kuin tämän vuoden tuloarvio. Yhteisöverotuoton tuloarvio on 500.000 kuten kuluvana talousarviovuonna. Edellä esitetyillä tulo- ja menoarvioilla talousarviovuoden 2015 vuosikate on negatiivinen 306.488. Vuoden 2015 aikana seurakunta ottaa kirkkovaltuuston päätöksellä lainaa hautainhoitorahastolta 500.000. Vaikka rahoitustilanne on parantunut neljän tilikauden ylijäämäisten tilinpäätösten vuoksi, puuttuu seurakunnaltamme edelleen taloudelliset puskurit. Vuosikatteen tulisikin olla vähintään tulevien investointien ja lainanlyhennysten suuruinen keskimäärin 5-10 vuoden aikajänteellä. TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Vuosikate -430.385 +271.062 +740.517 +518.329 +465.819 +84.017-306.488 Investoinnit -18.001-8.180-12.136 +1.272 +43.158 0 0 Lainan lyh. -348.883-334.463-316.654 0 0 Muutos -448.386 +262.882 +379.498 +185.138 +192.323 + 84.017-306.488 Edellä esitetyssä kaaviossa tarkastellaan vuosikatetta, investointeja nettona ja lainanlyhennyksiä seitsemältä talousarviovuodelta. 7

Kuvio 1: Toimintatulot tuloryhmittäin 2015. Kuvio 2: Toimintamenot menoryhmittäin 2015. 8

Kuvio 3: Toiminnan menot ja tulot pääluokittain. Kuvio 4: Tulot tuloryhmittäin vuonna 2015 9

HENKILÖSTÖ Virkasuhteiset Kirkkoherra I kappalainen II kappalainen III kappalainen Arto Marttinen Kaisa Tuikkanen Ritva Tamminen Timo Kälviäinen I seurakuntapastori Kaisa Kontiainen II seurakuntapastori Leena Haakana III seurakuntapastori Sanna Kiiveri-Kihlanki 1.1. 31.12.2015 työvelv. 80 % IV seurakuntapastori Piia Frosti vv. 3.12.2016 saakka vs. Ville Kajan V seurakuntapastori Antti Nironen Kapellimestari Ismo Vänskä B-kanttori Samuli Saarela vv. 31.5.2015 saakka B-kanttori Johannes Vesterinen Kirkkomuusikko Tarja Luumi Kirkkomuusikko Heini Vesterinen vv. vuonna 2015 sij. avoinna Työalajohtaja, diakonian viranhaltija Riitta Sjöblom Diakonissa Päivi Järvinen Diakonian viranhaltija Ann-Mari Lainesalo Diakonian viranhaltija Maija Pakarinen vv. 10.2.2016 saakka vs. Maija-Liisa Kuronen Diakonian viranhaltija Outi Pasanen 80 % työvelv. 1.1. 31.12.2015 Diakonian viranhaltija Marja Paunonen Työalajohtaja, perheneuvoja-vo-sihteeri Tarja Miikki Perheneuvoja Olli Hyvärinen Perheneuvoja Saija Falck vv. 31.7.2015 saakka vs. Liisa Kermorvant Työalajohtaja, nuorisotyöntekijä Ismo Häyhä Erityisnuorisotyöntekijä Mikko Airas Nuorisotyötekijä Liisa Eronen Nuorisotyöntekijä Soile Hakman Nuorisotyöntekijä Heli Huotilainen Nuorisotyöntekijä Anna Kärri 80 % työvelv 1.1. 31.5.2015 10

Työalajohtaja, vastaava lastenohjaaja Vastaava lastenohjaaja Lähetyssihteeri Tiedottaja Pirjo Tiippana Sirpa Frosti-Nenonen Ari Niemetmaa Seija Huipero Vastaava toimistosihteeri Paula Markkanen Toimistosihteeri Jaana Rannanvaara oa 80 % 1.1. 31.12.2015 Toimistosihteeri Tea Ainoa Toimistosihteeri Jaana Lapakko Talousjohtaja Henkilöstösihteeri Pääkirjanpitäjä Palkanlaskija Reskontranhoitaja Rakennusmestari Seurakuntamestari Seurakuntamestari Suntio-vahtimestari Kurssikeskuksen johtaja Ylipuutarhuri Sirpa Paakki Sirpa Kauppinen Sari Villanen Soile Tiainen Katri Lampinen Jari Nousiainen Leila Pellinen Veli Hyypöläinen Pekka Tirronen Kirsi Kaljunen Ari Ylähollo Työsopimussuhteiset Puhelinvaihteenhoitaja Saara Voutilainen Korjausmies Kauko Hintsanen Traktorinkuljettaja Jarmo Puolakka Siivooja-vahtimestari Minna Lambert Siivooja-vahtimestari Mia Pennanen työlomalla 14.10.2015 asti sij. Leena Siitonen Vahtimestari Anneli Ruuskanen Siivooja Sirkka Nikkanen osa-aikainen (tuntip.) Siivooja Paula Nyman osa-aikainen (tuntip.) Työnjohtaja Seurakuntamestari Seurakuntamestari Traktorinkuljettaja Traktorinkuljettaja Timo Paananen Heli Kemppinen Merja Kumpulainen Martti Piepponen Pauli Rinkinen Keittäjä Päivi Heino Siivooja-vahtimestari Signe Pielamaa eläkkeelle 1.2.2015 alkaen Kurssikeskustyöntekijä Inga Honkanen 11

Lastenohjaaja Kirsi Harjunpää Lastenohjaaja Jaana Huotilainen Lastenohjaaja Marja Juuti Lastenohjaaja Heljä Kemiläinen Lastenohjaaja Heli Laaksonen Lastenohjaaja Sanna Parvinen Lastenohjaaja Helena Peltonen Lastenohjaaja Minna Penttinen Lastenohjaaja Anne Rita-Kärkkäinen Lastenohjaaja Jenni Turkia työlomalla 22.1. 1.12.2015 Lastenohjaaja Liisa Töllinen Kesätyöntekijät Kesäkaudella on seurakunnan palveluksessa tilapäistä työvoimaa rippikoulutyössä, hautausmaalla, kiinteistönhoidossa ja kurssikeskuksessa yhteensä noin 20 htv. Henkilöstön ikärakenne Vuoden 2013 lopussa miesten keski-ikä oli 49 ja naisten 48. Tällä hetkellä palveluksessa olevista saavuttaa 63-68-vuoden iän 16 henkilöä vuosina 2015-2019. Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämiseen (henkilöstökoulutukseen, neuvottelupäiviin ja työnohjaukseen) varataan 39.163, mikä on 1,03 % vuoden 2015 henkilöstömenoista. Yleishallinnon tehtäväalueelle on varattu 5.000 erillismääräraha vuoden 2015 aikana esiin tuleviin kehittämistarpeisiin. 12

KÄYTTÖTALOUSOSA 1. YLEISHALLINTO 101 KIRKOLLISET VAALIT Vuoden 2015 aikana ei ole tiedossa vaalien järjestämistä. 0 6.468 * PALKAT JA PALKKIOT 0 0 0 100,00-0 1.410 * HENKILÖSIVUKULUT 0 0 0 100,00-0 3.600 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 100,00-0 150 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 100,00-0 11.628 *** (ulkoiset) 0 0 0 100,00-0 11.628 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 0 0 0 100,00-0 1.200 * (sisäiset) 0 0 0 100,00-0 1.200 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 100,00-0 12.828 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 100,00-0 12.828 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 0 0 0 100,00-102 KIRKKOVALTUUSTO Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa kirkkolain mukaisesti ja merkittävimmät päätökset ovat: - talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelmien hyväksyminen, - tilinpäätöksen ja siihen liittyvän toimintakertomuksen hyväksyminen, - tuloveroprosentin vahvistaminen, - virkojen perustaminen ja lakkauttaminen, - vakinaisten pappien ja kanttoreiden valinta. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä ja vuoden 2015 aikana valtuusto kokoontuu neljä kertaa. Toimintamenot sisältävät määrärahat kokouspalkkioita, viranhaltijoiden palkkoja ja sivukuluja, luottamushenkilökoulutusta, Kirkkopäiville osallistumista sekä hankittavaa kirjallisuutta varten. 900-0 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 0,00 900-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 25.505 26.309 * PALKAT JA PALKKIOT 29.647 29.647 29.647 12,69 7.173 7.274 * HENKILÖSIVUKULUT 7.488 7.488 7.488 2,94 4.294 2.000 * PALVELUJEN OSTOT 5.850 2.100 2.100 192,50 4.172 4.275 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 4.800 4.800 4.800 12,28 41.145 39.858 *** (ulkoiset) 47.785 44.035 44.035 19,89 40.245 39.858 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 47.785 44.035 44.035 19,89 724 1.100 * (sisäiset) 600 600 600 45,45-724 1.100 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 600 600 600 45,45-40.969 40.958 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 48.385 44.635 44.635 18,13 40.969 40.958 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 48.385 44.635 44.635 18,13 13

103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA Kirkkojärjestyksen mukaisesti tilintarkastajien on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Kirkkojärjestykseen tulleen muutoksen mukaisesti tilintarkastajana valtuustokaudesta 2011 2014 alkaen voi toimia vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Kirkkovaltuusto on valinnut JHTT, HTM Alpo Kosusen ja BDO Audiator Oy:n hoitamaan seurakunnan tilintarkastuksen toimikaudella 2011 2014. BDO Audiatorin nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela. Kirkkovaltuusto valitsee uuden toimikauden alkaessa tilintarkastajat toimikaudelle 2015 2018. Tarkastukseen käytetään vuosittain 3-4 päivää ja henkilötyöpäiviä 10 12. 975 1.200 * PALKAT JA PALKKIOT 1.200 1.200 1.200 0,00 0 389 * HENKILÖSIVUKULUT 392 392 392 0,77 5.388 3.900 * PALVELUJEN OSTOT 5.000 5.000 5.000 28,21 0 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 100 100 100 0,00 6.363 5.489 *** (ulkoiset) 6.692 6.692 6.692 21,92 6.363 5.489 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 6.692 6.692 6.692 21,92 105 300 * (sisäiset) 250 250 250 16,67-105 300 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 250 250 250 16,67-6.468 5.789 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 6.942 6.942 6.942 19,92 6.468 5.789 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 6.942 6.942 6.942 19,92 104 KIRKKONEUVOSTO Kirkkolain mukaan kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat. Kirkkoneuvosto kokoontuu talousarviovuonna 10 kertaa ja käsittelee noin 200 asiakohtaa. Kirkkoneuvostossa on 10 luottamushenkilöjäsentä ja puheenjohtajana toimii kirkkoherra virkansa puolesta. Määrärahavaraukset luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin, viranhaltijoiden palkkamenoihin sekä stipendeihin tai muihin huomionosoituksiin. 47.709 46.206 * PALKAT JA PALKKIOT 53.881 53.881 53.881 16,61 13.489 13.641 * HENKILÖSIVUKULUT 13.971 13.971 13.971 2,42 4.511 13.050 * PALVELUJEN OSTOT 7.100 7.100 7.100 45,59-2.288 2.150 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.150 2.150 2.150 0,00 922 4.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 2.000 2.000 50,00-500 0 * MUUT TOIMINTAKULUT 500 500 500 0,00 69.420 79.047 *** (ulkoiset) 79.602 79.602 79.602 0,70 69.420 79.047 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 79.602 79.602 79.602 0,70 4.289 3.000 * (sisäiset) 3.000 3.000 3.000 0,00 4.289 3.000 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 3.000 3.000 3.000 0,00 14

73.709 82.047 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 82.602 82.602 82.602 0,68 73.709 82.047 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 82.602 82.602 82.602 0,68 105 TALOUSHALLINTO Taloushallinto hoitaa seurakunnan talouteen, henkilöstöhallintoon ja muuhun hallintoon liittyvät asiat asiantuntevasti, tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti siten, että seurakunnan työmuodot voivat keskittyä perustehtäväänsä ja saavat nopeasti ja joustavasti tarvitsemansa tuen käytännön asioiden hoitamisessa. Tavoitteet 2015 Valmistaudutaan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien siirtämiseen KIPA-palvelukeskukseen vuoden 2016 alusta lukien. Tunnuslukuja 2015 2016 2017 Ostoreskontratositteita 3.000 3.000 Myyntireskontratositteita 2.500 2.500 Muita kirjanpitotositteita 1.500 1.500 Hautainhoitorahaston tositteita 2.700 2.700 Palkansaajia 600 600 Palkkatapahtumia 25.000 25.000 21.569-21.500-* TUET JA AVUSTUKSET 22.800-22.800-22.800-6,05 80-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 21.649-21.500-*** (ulkoiset) 22.800-22.800-22.800-6,05 144.350 138.537 * PALKAT JA PALKKIOT 140.161 140.161 140.161 1,17 46.810 44.969 * HENKILÖSIVUKULUT 45.794 45.794 45.794 1,83 61.475 65.960 * PALVELUJEN OSTOT 67.400 67.400 67.400 2,18 108 0 * VUOKRAT 110 110 110 0,00 3.932 4.600 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.600 6.600 6.600 43,48 0 0 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.000 0 0 0,00 256.675 254.066 *** (ulkoiset) 265.065 260.065 260.065 4,33 235.026 232.566 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 242.265 237.265 237.265 4,17 526 200 * (sisäiset) 200 200 200 0,00 526 200 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 200 200 200 0,00 235.552 232.766 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 242.465 237.465 237.465 4,17 235.552 232.766 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 242.465 237.465 237.465 4,17 106 KIRKONKIRJOJEN PITO Nimensä mukaisesti tällä tehtäväalueella huolehditaan kirkonkirjojen pidosta (väestökirjanpidosta) ja siihen perustuvien sukuselvitysten, virka- ja muiden todistusten tuottamisesta. Tavoitteet 2015 Hyvä asiakaspalvelu ja seurakunnan jäsenrekisterin ajan tasalla pitäminen kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti uudella Kirjuri-ohjelmalla. 15

Vanhojen kirkonkirjojen nimeäminen niin, että niitä voidaan jatkossa käyttää kirkon yhteisessä tietokannassa. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Seurakuntaan muuttaneita 700 670 640 Seurakunnasta muuttaneita 750 730 700 Kuolleita 320 340 360 Kastettuja 150 140 130 Solmittuja avioliittoja 90 80 70 Avioeroja 50 50 50 Seurakuntaan liittyneitä 70 70 70 Seurakunnasta eronneita 240 240 240 Seurakunnan läsnä oleva väestö 21.200 20.800 20.400 6.538-6.000-* VIRASTOTUOTOT 8.000-8.000-8.000-33,33 276-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 6.814-6.000-*** (ulkoiset) 8.000-8.000-8.000-33,33 27.094 20.304 * PALKAT JA PALKKIOT 20.377 20.377 20.377 0,36 8.790 6.590 * HENKILÖSIVUKULUT 6.658 6.658 6.658 1,03 4.321 29.100 * PALVELUJEN OSTOT 3.600 3.600 3.600 87,63-0 1.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 1.000 1.000 1.000 0,00 40.205 56.994 *** (ulkoiset) 31.635 31.635 31.635 44,49-33.391 50.994 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 23.635 23.635 23.635 53,65-33.391 50.994 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 23.635 23.635 23.635 53,65-33.391 50.994 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 23.635 23.635 23.635 53,65-107 TIETOHALLINTO Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. Vaatimusten täyttyminen on perusedellytys Kirkko-verkossa toimimiselle ja kirkon yhteisten tietojärjestelmien käyttämiselle. Tavoitteet 2015 2017 IT-infrastruktuurin kehittäminen. Tietoturvallisuuden parantaminen. Käyttäjätuen kehittäminen. 4.855 4.913 * PALKAT JA PALKKIOT 4.913 4.913 4.913 0,00 1.574 1.594 * HENKILÖSIVUKULUT 1.606 1.606 1.606 0,75 95.524 105.000 * PALVELUJEN OSTOT 110.600 110.600 110.600 5,33 6.139 5.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 6.000 6.000 6.000 20,00 108.092 116.507 *** (ulkoiset) 123.119 123.119 123.119 5,68 108.092 116.507 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 123.119 123.119 123.119 5,68 108.092 116.507 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 123.119 123.119 123.119 5,68 4.235 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 112.326 116.507 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 123.119 123.119 123.119 5,68 16

108 KIRKKOHERRANVIRASTO Kirkkoherranvirasto palvelee eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia asiantuntevasti ja ammattitaidolla sekä pyrkii palvelemaan seurakunnan omia työmuotoja mahdollisimman joustavasti resurssiensa puitteissa. Tavoitteet 2015 Hyvä asiakaspalvelu. 80.577 64.350 * PALKAT JA PALKKIOT 64.610 64.610 64.610 0,40 26.015 20.888 * HENKILÖSIVUKULUT 21.110 21.110 21.110 1,06 4.353-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 3.162 2.300 * PALVELUJEN OSTOT 2.827 2.827 2.827 22,91 2.013 2.200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.200 2.200 0,00 107.414 89.738 *** (ulkoiset) 90.747 90.747 90.747 1,12 107.414 89.738 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90.747 90.747 90.747 1,12 914 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 914 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 108.328 89.738 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 90.747 90.747 90.747 1,12 108.328 89.738 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 90.747 90.747 90.747 1,12 110 YLEISHALLINTO Yleishallinnon alaan kuuluvat kaikki ne tehtävät, jotka eivät kuulu millekään muulle tehtäväalueelle. Tavoitteet 2015 Neuvonnan, mobiilivaihteen ja postituksen hoitaminen sekä toimistotarvikkeiden hankinta siten, että ne joustavasti ja tehokkaasti tukevat kaikkia seurakunnan toimintoja. Arkistokoulutuksen järjestäminen ja arkiston järjestäminen arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti takautuvasti vuodesta 2000 lähtien. 50-0 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 0,00 10-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 60-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 37.078 37.536 * PALKAT JA PALKKIOT 41.617 41.617 41.617 10,87 12.023 12.184 * HENKILÖSIVUKULUT 13.598 13.598 13.598 11,61 26.830 25.400 * PALVELUJEN OSTOT 19.350 19.350 19.350 23,82-23.678 25.000 * VUOKRAT 2.000 2.000 2.000 92,00-9.142 15.500 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.300 12.300 12.300 20,65-1.519 1.600 * MUUT TOIMINTAKULUT 1.500 1.500 1.500 6,25-110.270 117.220 *** (ulkoiset) 90.365 90.365 90.365 22,91-110.210 117.220 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 90.365 90.365 90.365 22,91-14.191-6.128-* (sisäiset) 6.598-6.598-6.598-7,67 1.196 1.700 * (sisäiset) 1.700 1.700 1.700 0,00 12.994-4.428-*** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.898-4.898-4.898-10,61 97.215 112.792 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 85.467 85.467 85.467 24,23-365 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 97.580 112.792 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 85.467 85.467 85.467 24,23-17

115 TYÖHYVINVOINTI Työyhteisön ja työntekijöiden hyvinvoinnista huolehditaan työntekijöiden ja työnantajan edustajien välisessä yhteistyömenettelyssä. Tavoitteet 2015 Työntekijöiden hyvinvoinnin ja työviihtyvyyden sekä työturvallisuuden turvaaminen siten, että koko henkilöstö voi kokea työnsä ja työympäristönsä kannustavaksi ja turvalliseksi. Ylläpidetään ja kehitetään fyysistä ja psyykkistä työkuntoa. 1.995-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 1.995-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 0 14.000 * HENKILÖSIVUKULUT 14.000 14.000 14.000 0,00 8.105 0 * PALVELUJEN OSTOT 0 0 0 0,00 2.605 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 0,00 10.709 14.000 *** (ulkoiset) 14.000 14.000 14.000 0,00 8.714 14.000 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 14.000 14.000 14.000 0,00 1.820 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 1.820 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 10.534 14.000 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 14.000 14.000 14.000 0,00 10.534 14.000 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 14.000 14.000 14.000 0,00 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ 6.538-6.000-* VIRASTOTUOTOT 8.000-8.000-8.000-33,33 950-0 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 0 0 0 0,00 21.569-21.500-* TUET JA AVUSTUKSET 22.800-22.800-22.800-6,05 2.361-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 31.419-27.500-*** (ulkoiset) 30.800-30.800-30.800-12,00 368.143 345.823 * PALKAT JA PALKKIOT 356.406 356.406 356.406 3,06 115.875 122.939 * HENKILÖSIVUKULUT 124.617 124.617 124.617 1,36 4.353-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 213.609 250.310 * PALVELUJEN OSTOT 221.727 217.977 217.977 11,42-23.786 25.000 * VUOKRAT 2.110 2.110 2.110 91,56-30.291 34.875 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 35.150 35.150 35.150 0,79 922 4.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 2.000 2.000 2.000 50,00-2.019 1.600 * MUUT TOIMINTAKULUT 7.000 2.000 2.000 337,50 750.293 784.547 *** (ulkoiset) 749.010 740.260 740.260 4,53-718.874 757.047 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 718.210 709.460 709.460 5,13-14.191-6.128-* (sisäiset) 6.598-6.598-6.598-7,67 9.574 7.500 * (sisäiset) 5.750 5.750 5.750 23,33-4.617-1.372 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 848-848- 848-161,81-714.258 758.419 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 717.362 708.612 708.612 5,41-4.600 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 718.857 758.419 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 717.362 708.612 708.612 5,41-18

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ Jumalanpalvelusten pitäminen, evankeliumin julistaminen ja sakramenttien jakaminen niin, että kuulijoissa syntyy ja vahvistuu usko Kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Tavoitteet 2015 - jumalanpalvelusten osallistujamäärän nostaminen, - jumalanpalvelusten elävöittäminen mm. monipuolisen musiikin ja draaman keinoin, - maallikkoaktiivisuuden rohkaiseminen ja kasvattaminen tarjoamalla jumalanpalvelusten palvelutehtäviä seurakuntalaisille. Toiminta - messut eli ehtoollisjumalanpalvelukset toimitetaan pyhäpäivinä kirkoissa kirkkovuoden teemoja seuraten, sanajumalanpalvelus kerran kuukaudessa vaihdellen eri kirkoissa; - Imatrankosken kirkon iltapäivämessut toteutetaan vaihtelevina erityismessuina, mm. tuomasmessut yms. - perustetaan kirkkoihin messunkantajaryhmiä, jotka vastaavat messujen kulusta liturgin ohjauksessa; - yhdessä toteutettu jumalanpalvelus vahvistaa kokemusta seurakunnasta jäsenistään huolehtivana yhteisönä; - iltakirkko ja ehtoollinen eri kirkoissa arki-iltaisin muutamia kertoja vuodessa; - kutsutaan eri ryhmiä (yritykset, yhteisöt, järjestöt ym.) omaan kirkkopyhään ja tehtävävastuuseen; - kirkkokahvit vähintään kerran kuukaudessa jokaisessa kirkossa. Tunnusluvut yksikkö 2015 2016 2017 Messut kpl 130 130 130 osallistujat 16.000 16.000 16.000 Jumalanpalvelukset kpl 150 150 150 osallistujat 17.000 17.000 17.000 Lähivuosien tarpeelliset muutokset tai uudistukset Kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti jumalanpalvelusajat on porrastettu 1.9.2013 alkaen niin, että Tainionkosken kirkossa jumalanpalvelus on klo 10, Kolmen Ristin Kirkon jumalanpalvelus klo 13 ja Imatrankosken kirkossa klo 16. Näin pääsääntöisesti, poikkeuksena suuret juhlapyhät tai järjestöjen toivomat kirkkopyhät, jolloin palvelus on klo 10. Porrastusaikojen vaikutusta jumalanpalvelusten kävijämääriin seurataan. 211-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 0,00 211-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 85.470 84.913 * PALKAT JA PALKKIOT 85.358 85.358 85.358 0,52 27.492 27.562 * HENKILÖSIVUKULUT 27.889 27.889 27.889 1,19 5.151-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 2.875 8.900 * PALVELUJEN OSTOT 8.200 8.200 8.200 7,87-6.191 8.900 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 8.900 8.900 8.900 0,00 0 3.000 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.500 3.500 3.500 16,67 116.877 133.275 *** (ulkoiset) 133.847 133.847 133.847 0,43 116.666 133.275 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 133.847 133.847 133.847 0,43 19

1.387 0 * (sisäiset) 150 150 150 0,00 1.387 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 150 150 150 0,00 118.053 133.275 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 133.997 133.997 133.997 0,54 118.053 133.275 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 133.997 133.997 133.997 0,54 202 HAUTAAN SIUNAAMINEN Vainajan siunaaminen iankaikkisuusmatkalle ja hänen omaistensa kohtaaminen ja surussa tukeminen. Tavoitteet 2015 Työntekijät hoitavat tehtävänsä hienotunteisesti, kunnioittavasti, ammattitaitoisesti ja laadukkaasti jokaisessa kohtaamisessa ja siunauksessa. Toiminta - siunaukset ja muistotilaisuudet suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa heidän toiveitaan kuunnellen ja heitä arvokkaasti palvellen, - omaisten kohtaamiseen ja kuuntelemiseen keskitytään ja varataan riittävästi aikaa, siunauskeskusteluun liitetään rukoushetki, - tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun myös siunauksen jälkeen, - kerrotaan sururyhmien toiminnasta. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Siunausten lukumäärä 380 390 400 Noin 8 % siunattavista vainajista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. 86.092 87.202 * PALKAT JA PALKKIOT 89.146 89.146 89.146 2,23 27.677 28.305 * HENKILÖSIVUKULUT 29.127 29.127 29.127 2,90 239-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 365 800 * PALVELUJEN OSTOT 750 750 750 6,25-2.979 3.000 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 3.000 3.000 3.000 0,00 116.873 119.307 *** (ulkoiset) 122.023 122.023 122.023 2,28 116.873 119.307 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 122.023 122.023 122.023 2,28 10 0 * (sisäiset) 50 50 50 0,00 10 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 50 50 50 0,00 116.883 119.307 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 122.073 122.073 122.073 2,32 116.883 119.307 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 122.073 122.073 122.073 2,32 203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET Pyhän kohtaaminen ja Jumalan läsnäolon havaitseminen elämän taitekohdissa. Tavoitteet 2015 - kasuaalitoimitusten osallisten kohtaaminen ja keskustelu toimituksen sisällöstä ennen toimitusta 20

- toimitus suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asianosaisten kanssa - huomioidaan toimituksen jumalanpalvelusluonne - käytetään hyväksi virsikirjan liiteosan tarjoamaa materiaalia - kutsutaan toimitusten osalliset jumalanpalvelukseen, tarjotaan mahdollisuutta jumalanpalveluksen palvelutehtäviin. Toiminta Jumalan siunauksen rukoileminen toimitusten osallisille. Seurakuntalaisten henkilökohtainen kohtaaminen ja heidän kysymystensä kuunteleminen. Huomioidaan, että seurakuntalaiset toteuttavat kirkon jäsenyyttä osallistuessaan toimituksiin. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Kasteet 180 180 180 Avioliittoon vihkimiset 60 55 50 69.440 69.619 * PALKAT JA PALKKIOT 58.872 58.872 58.872 15,44-22.521 22.598 * HENKILÖSIVUKULUT 19.235 19.235 19.235 14,88-2.377 2.200 * PALVELUJEN OSTOT 2.200 2.200 2.200 0,00 5.329 7.700 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 7.700 7.700 7.700 0,00 99.667 102.117 *** (ulkoiset) 88.007 88.007 88.007 13,82-99.667 102.117 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 88.007 88.007 88.007 13,82-33 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 33 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 99.700 102.117 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 88.007 88.007 88.007 13,82-99.700 102.117 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 88.007 88.007 88.007 13,82-204 AIKUISTYÖ 45.411 47.895 * PALKAT JA PALKKIOT 43.612 43.612 43.612 8,94-14.731 15.545 * HENKILÖSIVUKULUT 14.428 14.428 14.428 7,19-222 480 * PALVELUJEN OSTOT 480 480 480 0,00 30 0 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 0 0 0 0,00 60.394 63.920 *** (ulkoiset) 58.520 58.520 58.520 8,45-60.394 63.920 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 58.520 58.520 58.520 8,45-172 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 172 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 60.566 63.920 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 58.520 58.520 58.520 8,45-60.566 63.920 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 58.520 58.520 58.520 8,45-1 MIESTYÖ / ANKKURIMIEHET Kristilliseltä pohjalta tehtävä työ miesten keskuudessa ikään ja sosiaaliseen asemaan katsomatta. Tavoitteet 2015 Järjestää miehille tilaisuuksia, joissa he tutustuvat kristilliseen elämäntapaan, ajatteluun ja hartauselämään. 21

Toiminta Päivärannassa järjestettävät saunaillat ja luentotilaisuudet, nimikkokirkkopyhä, avoimet yleisötilaisuudet ja lähialueretki. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Osallistujia keskimäärin 50 60 65 2.709-2.350-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 2.350-2.350-2.350-0,00 0 600-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 600-600- 600-0,00 2.709-2.950-*** (ulkoiset) 2.950-2.950-2.950-0,00 462 1.480 * PALVELUJEN OSTOT 1.480 1.480 1.480 0,00 34 80 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 80 80 80 0,00 496 1.560 *** (ulkoiset) 1.560 1.560 1.560 0,00 2.213-1.390-**** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 1.390-1.390-1.390-0,00 3.170 2.500 * (sisäiset) 2.500 2.500 2.500 0,00 3.170 2.500 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.500 2.500 2.500 0,00 957 1.110 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 1.110 1.110 1.110 0,00 957 1.110 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 1.110 1.110 1.110 0,00 2 NAISTYÖ / NAISIA KAIVOLLA Naistyö/ Naisia Kaivolla on eri elämäntilanteessa eläville naisille suunnattua toimintaa. Erilaisten tapahtumien välityksellä tarjotaan hengellistä, henkistä, fyysistä ja sosiaalista virkistystä, tukea ja rohkaisua. Naistyössä luodaan mahdollisuus naisten omalle aktiivisuudelle ja pyritään tavoittamaan myös niitä naisia, joilla ei ole mahdollisuuksia seurakunnan säännölliseen toimintaan. Tavoitteet 2015 Järjestetään 6-8 tapahtumaa ja Marian ilmestymispäivän messu. Järjestetään naisten viikonloppuleiri tai hiljentymissunnuntai Päivärannassa. Runoryhmä Vedenkantajat esiintyy seurakunnan tilaisuuksissa ja vierailee laitoksissa sekä mahdollisesti järjestää muutaman lausuntaillan, runoryhmä harjoittelee kevät- ja syyskaudella vähintään joka toinen viikko. Naisia kaivolla työryhmä kokoontuu valmisteluihin ennen tapahtumia (6-9 kertaa). Ylistysliikuntaa naisille joka toinen viikko n. 15 kertaa (kevät ja syksy). Toiminta Naisia kaivolla -tapahtumat Runoryhmä Vedenkantajien toiminta Ylistysliikunta Retki Oronmyllyn naistenpäiville Tunnusluvut 2015 2016 2017 Naisia kaivolla tapahtumia 6-8 6-8 6-8 osallistujia 50-80 50-80 50-80 Hiljentymispäivä osallistujia 60 60 60 Runoryhmä osallistujia 10-12 10-12 10-12 Ylistysliikunta osallistujia 10-18 10-18 10-18 22

1.126-300-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 500-500- 500-66,67 0 150-* MUUT MAKS./ KORVAUKSET 210-210- 210-40,00 71-250-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 190-190- 190-24,00-1.196-700-*** (ulkoiset) 900-900- 900-28,57 0 550 * PALKAT JA PALKKIOT 550 550 550 0,00 0 179 * HENKILÖSIVUKULUT 179 179 179 0,00 2.630 1.790 * PALVELUJEN OSTOT 2.190 2.190 2.190 22,35 991 890 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890 890 890 0,00 3.621 3.409 *** (ulkoiset) 3.809 3.809 3.809 11,73 2.425 2.709 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 2.909 2.909 2.909 7,38 1.618 990 * (sisäiset) 1.260 1.260 1.260 27,27 1.618 990 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 1.260 1.260 1.260 27,27 4.043 3.699 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 4.169 4.169 4.169 12,71 4.043 3.699 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 4.169 4.169 4.169 12,71 205 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET Jumalan sanan esillä pitäminen ja seurakuntalaisten rohkaiseminen elämään kristittyinä toteuttamalla kristillistä lähimmäisenrakkautta arkisessa elämässä ja osallistumalla seurakunnan toimintaan. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakuntayhteyteen ja seurakuntalaisten hengellisen elämän hoitaminen eri tilaisuuksien kautta. Tavoitteet 2015 - sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja hoitavat tehtävänsä vastuullisesti; - palvelemalla seurakuntalaisia laadukkaasti vahvistamme seurakuntalaisten kristillistä identiteettiä ja vahvistamme käsitystä kirkon jäsenyydestä arvokkaana pääomana; - kutsumalla ja kokoamalla seurakuntalaisia yhteen sanan ääreen tuemme jäsentemme hengellistä kasvua ja rakennamme kokemusta yhteisöllisyydestä. Toiminta - sanan ja rukouksen iltojen, kotiseurojen, raamattu- ja keskustelupiirien, raamatunopetuksen, kinkereiden, yleisö- ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen, - yhteyksien vaaliminen seurakunnan alueella toimiviin järjestöihin ja yhteisöihin, - vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen ja laajentaminen, - Ruskaretki Pyhätunturin Kairosmajalle - Kaiken keskellä Jumala tapahtuma yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa Tunnusluvut 2015 2016 2017 Seurakunnan jäsenmäärä 21.200 20.800 20.400 Ruskaretki osallistujia 30 30 30 866-0 * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.750-17.750-17.750-0,00 33-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 899-0 *** (ulkoiset) 17.750-17.750-17.750-0,00 78.900 83.556 * PALKAT JA PALKKIOT 64.142 64.142 64.142 23,23-25.259 27.121 * HENKILÖSIVUKULUT 20.957 20.957 20.957 22,73-23

1.421-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 23.812 31.309 * PALVELUJEN OSTOT 47.787 47.787 47.787 52,63 1.248 900 * VUOKRAT 1.400 1.400 1.400 55,56 3.624 12.100 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 12.520 12.520 12.520 3,47 4.000 4.000 * ANNETUT AVUSTUKSET 4.000 4.000 4.000 0,00 56 3.200 * MUUT TOIMINTAKULUT 3.200 3.200 3.200 0,00 135.477 162.186 *** (ulkoiset) 154.006 154.006 154.006 5,04-134.577 162.186 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 136.256 136.256 136.256 15,99-5.302 3.300 * (sisäiset) 4.850 4.850 4.850 46,97 5.302 3.300 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.850 4.850 4.850 46,97 139.879 165.486 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 141.106 141.106 141.106 14,73-139.879 165.486 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 141.106 141.106 141.106 14,73-210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ Välittää asiallista ja oikeaa tietoa seurakunnan toiminnasta seurakuntalaisille, työntekijöille ja luottamushenkilöille. Tiedotus vastaa osaltaan seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Toiminta ja tavoitteet 2015 Myö yhes lehden, joulu- ja pääsiäisohjelmien, muiden toimintaesitteiden sekä seurakunnan internetsivujen kehittäminen. Tiedottamisen painopiste seurakunnan sisäisessä tiedottamisessa. Ulkoisen viestinnän kehittäminen vastaamaan seurakuntalaisten tarpeita. Työntekijöiden opastaminen ja neuvominen viestintään liittyvissä asioissa. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Seurakuntalehti 4 4 4 Joulu- ja pääsiäisohjelmat joka talouteen Imatralla 2 2 2 123-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 91-0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 0 0 0 0,00 213-0 *** (ulkoiset) 0 0 0 0,00 49.636 52.146 * PALKAT JA PALKKIOT 51.156 51.156 51.156 1,90-16.066 16.829 * HENKILÖSIVUKULUT 16.715 16.715 16.715 0,68-44.804 68.590 * PALVELUJEN OSTOT 67.090 67.590 67.590 2,19-1.347 2.200 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.200 2.200 2.200 0,00 111.852 139.765 *** (ulkoiset) 137.161 137.661 137.661 1,86-111.639 139.765 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 137.161 137.661 137.661 1,86-1.162 0 * (sisäiset) 0 0 0 0,00 1.162 0 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 0 0 0 0,00 112.801 139.765 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 137.161 137.661 137.661 1,86-112.801 139.765 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 137.161 137.661 137.661 1,86-220 MUSIIKKITYÖ Seurakuntalaisten hengellisen elämän rikastuttaminen ja tukeminen monipuolisen musiikin avulla. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua kuoro- ja musiikkitoimintaan ja palvella seurakuntaa omilla lahjoillaan. 24

Tavoitteet 2015 Jumalanpalvelusten elävöittäminen monipuolisella musiikilla. Kirkkomusiikin tuntemuksen lisääminen järjestämällä monipuolisesti konsertteja sekä virsi- ja hengellisten laulujen laulutilaisuuksia. Seurakuntalaisten henkisen hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Yhteistyön kehittäminen muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kuorojen toiminnan kehittämien. Toiminta Musiikin järjestäminen ja suunnittelu jumalanpalveluksiin sekä kirkollisiin toimituksiin. Kanttoreiden ja kuorojen vierailut vanhainkodeissa ja laitoksissa. Nuorisotyön kehittäminen musiikkityössä. Konserttitoiminnan monipuolistaminen mm. seurakunnan kanttoreiden ja muusikoiden aktiivista yhteistyötä ylläpitämällä. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Lapsikuoro Pienet Enkelit laulajia 10 15 15 Varhaisnuorten kuoro laulajia 10 15 15 Nuorisokuoro laulajia 10 15 20 Gospel-kuoro Akasia laulajia 27 30 30 Tainionkosken kirkkokuoro laulajia 10 15 15 Imatrankosken kirkkokuoro laulajia 21 21 21 Kolmen Ristin kuoro laulajia 11 11 11 0 600-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 600-600- 600-0,00 1.964-1.700-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 2.500-2.500-2.500-47,06 1.964-2.300-*** (ulkoiset) 3.100-3.100-3.100-34,78 79.222 60.459 * PALKAT JA PALKKIOT 106.600 106.600 106.600 76,32 25.445 26.676 * HENKILÖSIVUKULUT 34.539 34.539 34.539 29,48 9.550-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 6.591 12.035 * PALVELUJEN OSTOT 15.400 15.400 15.400 27,96 416 0 * VUOKRAT 0 0 0 0,00 1.278 3.570 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.900 2.900 2.900 18,77-3.720 4.140 * ANNETUT AVUSTUKSET 3.480 3.480 3.480 15,94-107.122 106.880 *** (ulkoiset) 162.919 162.919 162.919 52,43 105.158 104.580 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 159.819 159.819 159.819 52,82 2.326 900 * (sisäiset) 2.150 2.150 2.150 138,89 2.326 900 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 2.150 2.150 2.150 138,89 107.483 105.480 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 161.969 161.969 161.969 53,55 107.483 105.480 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 161.969 161.969 161.969 53,55 221 SOITTOKUNTA Soittokunta tekee kristillistä kasvatustyötä seurakuntalaisten parissa. Työkaluna tässä työssä ovat soittokunnan eri toimintamuodot: soitonopetus, orkesterityö, esiintymiset. Soittokunta osallistuu jumalanpalveluselämän kehittämiseen yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tavoitteet 2015 Ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa soittokuntatyötä Imatran seurakunnassa. Lisää soittokunnan jäsenmäärää ikään katsomatta. 25

Kehittää ja lisätä yhteistyötä imatralaisten musiikkitoimijoiden kanssa. Osallistua alueemme kulttuurielämän kehittämiseen ja samalla lähentää kaupunkilaisia ja seurakuntaa. Lähentää entisestään soittokunnan jäsenistön perheiden ja seurakunnan yhteyttä. Toiminta Puhallinsoiton alkeiden sekä musiikinperusteiden opetus. Orkestereiden normaalitoiminta sekä ulkomaanmatka 2015 Pohjois-Italia. Toiminta kasvatus- ja jumalanpalvelustyössä yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa. Tunnusluvut 2015 2016 2017 Jäseniä soittokunnassa 100 100 100 Orkestereita 5 5 5 Esiintymisiä 25 25 25 Kiertueita ulkomailla 1 0 0 Leirejä (Päiväranta) 8 8 8 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Soittokunnan tukitoimikunnan suunnittelu ja mahdollisesti toiminnan käynnistäminen Erillisprojektit 2015-2017 2015 60-vuotishistoriikin toteuttamisen loppuun saattaminen. 2015 Konserttikiertue ulkomailla (toistuva joka kolmas vuosi). Imatran seurakunnan soittokunta on tehnyt ulkomaanmatkan joka kolmas kesä, alkaen vuodesta 1982. Jo säännöllisen toistuvaisuutensakin perusteella tätä tärkeää aluetta soittokunnan toiminnassa täytyy pitää osana säännöllistä toimintaa. Soittokunnan ulkomaanmatka ei ole ainoastaan matkavuotta koskeva projekti, vaan matkaa valmistellaan aina tapahtumaa edeltävät vuodet etsien uusia kontaktimahdollisuuksia ja ennen kaikkea keräämällä varoja esiintymällä. Varoja on kerätty myös tätä matkaa silmällä pitäen, huolimatta siitä, että orkesteri oli jonkin aikaa ilman johtajaa. Ulkomaanmatkat motivoivat soittajia jaksamaan pitkät harjoituskaudet ja suurehkon esiintymismäärän. Toisaalta matkat ovat myös soittokunnassa merkittävä osa ryhmäytymisprosessia. Ulkomaanmatkoilla opitaan tuntemaan toisemme entistä paremmin ja se on yhteissoiton ja ryhmädynamiikan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Jokaisella ulkomaanmatkalla on kohdemaan yhteyspartnerina ollut sikäläinen seurakunta jonkin työmuotonsa kautta. Siihen pyrimme myös seuraavalla matkallamme. Useista syistä johtuen ainoastaan matkakohde on päätetty. Kohteena on Pohjois-Italia. Matkan talous noudattaa talousrakenteeltaan edellisten vuosien ulkomaanmatkoja. Menoja aiheutuu kuljetuksista, majoituksista ja ruokailuista sekä päivärahoista. Soittajat maksavat omarahoitusosuuden, esiintymispalkkioilla kerätyt varat sekä seurakunnan osuus, joka on 28,75 % matkan kustannuksista. 2.728-14.790-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 17.950-17.950-17.950-21,37 400-0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 482-0 * KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 0 0 0 0,00 26

0 0 * MUUT TOIMINTATUOTOT 3.000-0 0 0,00 3.610-14.790-*** (ulkoiset) 20.950-17.950-17.950-41,65 25.202 41.840 * PALKAT JA PALKKIOT 49.921 49.921 49.921 19,31 8.149 13.581 * HENKILÖSIVUKULUT 16.311 16.311 16.311 20,10 7.027 25.998 * PALVELUJEN OSTOT 23.618 17.618 17.618 9,15-1.697 1.000 * VUOKRAT 1.000 1.000 1.000 0,00 11.020 7.450 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 2.550 2.550 2.550 65,77-1.032 170 * MUUT TOIMINTAKULUT 170 170 170 0,00 54.126 90.039 *** (ulkoiset) 93.570 87.570 87.570 3,92 50.516 75.249 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 72.620 69.620 69.620 3,49-1.285 9.250 * (sisäiset) 12.025 12.025 12.025 30,00 1.285 9.250 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 12.025 12.025 12.025 30,00 51.801 84.499 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 84.645 81.645 81.645 0,17 412 0 *** POISTOT YHTEENSÄ 0 0 0 0,00 52.213 84.499 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 84.645 81.645 81.645 0,17 Kone- ja kalustohankinnat 2015 2016 2017 Baritonitorvi 1 kpl 4.000 Ksylofoni 1 kpl 1.000 231 PÄIVÄKERHOTYÖ Lapsella on oikeus kristilliseen kasvatukseen. Seurakunnan varhaiskasvatus perustuu vanhempien, kummien ja seurakunnan yhteiseen tehtävään rakastaa, kasvattaa ja ohjata lasta. Tavoitteet 2015 Päiväkerhotoiminnan järjestäminen 3-6-vuotiaille lapsille. Lapsen ja hänen lähipiirinsä hengellisen kasvun ja kasvatustehtävän tukeminen viikkotoiminnan ja erilaisten tapahtumien sekä arkikohtaamisten kautta. Toiminnan lapsilähtöinen suunnittelu lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä. Lastenohjaajien ammattitaidon ja osaamisen kehittäminen ajan vaatimusten mukaisesti. Lapsen ja hänen lähipiirinsä kristillisen kasvatuksen sekä arjen tukeminen verkkotyöskentelyn kautta. Toiminta Säännöllinen kerhotoiminta viidessä kerhopisteessä; yhteensä kymmenen ryhmää. Kesäkerhotoiminta neljässä kerhopisteessä, ryhmiä kahdeksan. Puuhakerho esikoululaisille. Lapsen Raamattu seurakunnan lahjana kaikille 3-vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille. Siunausta koulutielle kirja lahjana koulunsa aloittaville. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ; vanhustyön yksiköt ja järjestöt Vapaaehtoisten osallistumisen mahdollisuuden lisääminen esim. kerhomummoina ja pappoina Yhteistyö muiden työmuotojen kanssa Verkkotyöskentely varhaiskasvatuksen fb- sivuilla Tunnusluvut 2015 2016 2017 Päiväkerhoryhmiä 10 10 10 Lapsia 180 180 180 Puuhakerhoryhmiä 1 1 1 Lapsia 16 16 16 27

Kesäkerhoryhmiä 8 8 8 Lapsia 110 110 110 Lähivuosien tarpeelliset muutokset ja uudistukset Seurataan kerholaisten määrän kehitystä ja tehdään tarpeellisia muutoksia lasten määrän mukaan. Ikäluokka 3-6.v näyttää pysyvän tasaisena aikavälillä 2015-2019. Kerholasten määrä riippuu paljon vanhempien työtilanteesta. Erillisprojektit 2015-2017 Osallistumme Kaiken Keskellä Jumala- tapahtumaan yhdessä muiden työmuotojen kanssa. Varhaiskasvatus järjestää tapahtumaan lapsille suunnattua ohjelmaa. Tähän tapahtumaan ja perhetyön matalan kynnyksen kesäretkiin anomme tälle vuodelle yhteensä 5000 euroa Pirkko Hillevi Purasen jättämää perintörahaa. Työalajohtaja tekee kirkkoneuvostolle erikseen esityksen perintövarojen käytöstä. 9.381-11.200-* SEURAKUNTATYÖN MAKSUT 8.800-8.800-8.800-21,43-150- 0 * MUUT MAKS./ KORVAUKSET 0 0 0 0,00 6.536-5.500-* KOLEHDIT/ MUUT KERÄYSTUOTO 5.500-5.500-5.500-0,00 16.067-16.700-*** (ulkoiset) 14.300-14.300-14.300-14,37-200.730 190.199 * PALKAT JA PALKKIOT 190.919 190.919 190.919 0,38 64.942 61.576 * HENKILÖSIVUKULUT 62.379 62.379 62.379 1,30 6.671-0 * HLÖKORV./KORJAUSERÄT 0 0 0 0,00 15.833 14.329 * PALVELUJEN OSTOT 14.292 14.292 14.292 0,26-3.222 3.310 * VUOKRAT 3.360 3.360 3.360 1,51 17.131 28.600 * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 26.100 26.100 26.100 8,74-227 5.500 * MUUT TOIMINTAKULUT 5.600 5.600 5.600 1,82 295.413 303.514 *** (ulkoiset) 302.650 302.650 302.650 0,28-279.346 286.814 **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) 288.350 288.350 288.350 0,54 2.626 4.300 * (sisäiset) 4.300 4.300 4.300 0,00 2.626 4.300 *** TOIMINTAKATE (sisäinen) 4.300 4.300 4.300 0,00 281.972 291.114 ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ 292.650 292.650 292.650 0,53 281.972 291.114 ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ 292.650 292.650 292.650 0,53 232 PYHÄKOULUTYÖ Kotien, päivähoidon, esiopetuksen, iltapäivätoiminnan ja erityistä tukea tarvitsevien ryhmien uskontokasvatuksen tukeminen. Pyhän ja pyhyyden esillä pitäminen arjessa ja juhlassa. Tavoitteet 2015 Kirjepyhäkoulun ylläpitäminen ja edelleen kasvattaminen. Hyvän ja toimivan yhteistyön ylläpitäminen kaupungin varhaiskasvatuksen, yksityisiin varhaiskasvatuksen toimijoihin ja erityistä tukea tarvitseviin ryhmiin. Edellä mainittujen ryhmien lasten ja aikuisten parissa tehtävä kirkkohetkityö Lapsille,perheille ja erityistä tukea tarvitseville ryhmille suunnattujen kirkkojen ja tapahtumien järjestäminen ja yhteistyötahojen kutsuminen em. tapahtumiin Toiminta Arkipyhäkoulut varhaiskasvatuksen yhteistyötahoissa, noin 40 eri ryhmää. Kirjepyhäkoulu. 28