TOIMINSUUNNITELMA - 2018 Liite 1 TYÖLLISYYSPALVELUKESKUS 1. LYHYT KUVAUS TOIMINNAS Työllisyyspalvelukeskus edistää turkulaisten työllisyyttä hyödyntämällä työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tarjoamia mahdollisuuksia muun muassa tukityöllistämiseen. Kumppanusverkoston (TE-toimisto, Kela, oppilaitokset sekä kolmassektori ja kaupungin eri toimijat) ja elinkeinoelämän kanssa yhdessä pyritään tunnistamaan potentiaaliset piilotyöpaikat, etsimään piilotyöpaikkoja ja lisäämään asiakkaiden työelämävalmiuksia. Työllisyyttä edistetään hankkeiden avulla ja työllisyyspalvelukeskus toimii kaikkien työllisyyshankkeiden kotipesänä. Ensisijaisesti pyritään vähentämään nuoriso- sekä pitkäaikaistyöttömyyttä ja sitä kautta vähentämään kunnan kelamaksuosuutta. Työllisyyspalvelukeskus osallistuu kaupungin työllisyysasioiden edunvalvontaan. 2. TOIMINYMPÄRISTÖN MUUTOSTEKIJÄT Työttömyys on jatkuvassa kasvussa. Pitkäaikaistyöttömyys on jäänyt pysyvästi korkealle tasolle. Julkisella sektorilla on rahoituskriisi. Turussa tämä on johtanut yt-menettelyyn, jonka aikana tukityöllistämistä Turun palvelukseen ei sallita. Tällä hetkellä kaikilta työnantajilta (myös järjestöt) edellytetään ensisijaisesti lomautettujen ja irtisanottujen palkkaamista sekä osa-aikatyöntekijöiden työn kokopäiväistämistä. Järjestöjen osa-aikaisten osalta tähän ollaan hakemassa valtakunnallista ratkaisua. Moniammatillista yhteispalvelupistettä edellyttävä ns. TYP-keskusta koskeva laki on muuttumassa siten, että kuntia velvoitetaan osoittamaan henkilöresursseja TYP-keskusten palvelukseen. Hallituksen esitys (HE 183/ vp) eduskunnalle laiksi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi keskeisiä uusia muutoksia on kunnan 50 prosentin rahoitusvastuu työmarkkinatukea 300 999 päivää saaneiden osalta ja 70 prosentin rahoitusvastuu yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneiden työmarkkinatuesta. Lisäksi nykyinen työttömyyden määrittely on erilainen, eikä edellytä työ- ja elinkeinotoimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumista. Kuntouttavan työtoiminnan lainsäädäntö on muuttumassa. Keskeinen muutos on aktivointisuunnitelman korvaaminen TYP:ssä moniammatillisella työllisyyssuunnitelmalla ja moniammatillinen arviointijakso. Tavoitteena on säästää kunnan kuntouttavan työtoiminnan kustannuksia. Kuntakokeilut ovat osoittaneet, että monialaisia palveluja on tarvittu huomattavasti enemmän kuin palveluihin on osoitettu resursseja. Tässä yhteydessä sosiaalisen kuntoutuksen ja kuntouttavan työtoiminnan tarve tullee kasvamaan uudessa toimintaympäristössä, koska pisimpään työttömänä olleet ovat ensisijaisesti kunnan vastuulla. Usein arvio työkyvystä tapahtuu kuntouttavan työtoiminnan kuluessa tai sosiaalisen kuntoutuksen aikana, jotka ovat usein ensimmäinen askel kohti vaativampia työtehtäviä (esim. palkkatukityö). Esitys laiksi monialaisesta yhteispalvelusta määrittelee asiakaskohderyhmiksi yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneet, yli 12 kuukautta työttömänä olleet yli 25-vuotiaat, yli 6 kuukautta työttömänä olleet alle 25-vuotiaat. Palkkatuen reunaehdoista käytävät neuvottelut ovat kesken, mutta potentiaalisena uhkatekijänä on, että kunnat samaistetaan yrityksiin, jolloin valtiolta saatavan työllistämistuen määrä ja ehdot tiukkenevat. Tällä hetkellä kunnat on samaistettu kolmanteen sektoriin siltä osin, että kuntien saama palkkatuki on ollut korkeampi kuin yrityksillä (Turussa perusosa + 70 %) Yhdistykset ovat voineet saada perusosa + 90% palkkatukea. Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta esitetään muutettavaksi palkkatukisäännösten osalta siten, että palkkatuen määrä on sidoksissa työttömyyden pituuteen. Kustannuksia kunnille on hyvin vaikea arvioida, mutta Kuntaliitto on lausunnossaan todennut, että esitetty lakimuutos lisää kuntien kustannuksia ja vaikeuttaa pitkäaikaistyöttömien työllistämistä. 3. TOIMINNAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA JA STRATEGISET PAINOPISTEET Toimintaa kehitetään vahvistamalla kumppanuuksia niin te-toimiston, kelan kuin kolmannen sektorin kanssa sekä kaupungin eri toimijoiden väillä. Työllistämistoiminnassa tullaan painottamaan entistä enemmän yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa sekä oppilaitosyhteistyötä työllistettävien osaamisen vahvistamiseksi ja aktivoimiseksi. Ensisijaisena aktivoinnin kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät, joista Turku joutuu maksamaan Kelan maksuosuuden tai ne joiden työttömyys on pitkittymässä niin, että tämä ehto on laukeamassa, sekä nuoret. Parannetaan kaiken Turun työllistämistoiminnan koordinaatiota. Keskitetään työllisyyshankkeet työllisyyspalvelukeskukseen. Vahvistetaan kaupunginhallituksen työllisyysasioiden koordinaatiota siten, että Kaupunkikehitysyryhmään tulee oma työllisyyden, maahanmuuton ja hyvinvoinnin vastuualue, joka ohjaa työllisyyspalvelukeskuksen toimintaa ja vastaa raportoinnista edelleen kaupunginhallitukselle.
Tavoitteena on lähestyä pitkäaikaityöttömyyttä segmentoimalla asiakkaat toisaalta nuoriin ja kaupungin vastuulla oleviin pitkäaikaistyöttömiin että toisaalta asiakkaiden palvelutarpeen ja työllistymisedellytysten mukaan (suoraan tai vähäisillä tukitoimilla työllistettävät, ennen työllistämistä muita toimenpiteitä tarvitsevat asiakkaat, muuta kuin työllisyyspalvelua ensisijaisesti tarvitsevat sekä etuusasiakkaat). Selvitetään ja kokeillaan mahdollisuuksien mukaan erilaisia kaupungin maksuuosuudelle siirtyneiden tai siirtymässä olevien työllistämistä aktivoivia malleja kolmannen sektorin ja yritysten kanssa, esimerkiksi erilaiset työnetsintäpalvelut ja kuntalisän käyttöönotto. Jaetaan työllisyyspalvelukeskuksen palvelut toiminnallisesti esimerkiksi - palkkatukityöllistäminen kaupungille - yritysyhteistyö - sosiaalinen kuntoutus/kuntouttava työtoiminta - työ- ja toimintakykyarviot - hankeyhteistyö ja 3. sektori - oppilaitosyhteistyö - palveluohjaus Lisäys toimintasuunnitelmaan 3.12. Työllisyyspalvelukeskus voi käyttää erillisellä päätöksellä passiivitukeen käytettyjä rahoja aktiivitukeen, jos vastaava säästö syntyy passiivituesta. Toisin sanoen kunnan Kela-maksuosuuteen käytettävää rahaa voidaan käyttää sellaiseen aktivointiin, joka säästää tuon summan, enintään säästyneen summan osalta. Tämä voidaan käyttää kuntalisään, yhdistysten aktivointiavustukseen, tukityöllistämiseen tai vastaavaan.
6. VOITTEET Strategiset tavoitteet (ml. toimielimet ylittävät strategiset poikkihallinnolliset tavoitteet) MALLI 2 Hyvinvointiin ja aktiivisuuteen liittyvät tavoitteet (kärkihankkeet) /vuosi M E 2017 2018 Osuus työmarkkinatuen kuntaosuudelle joutumassa olevista, joiden työttömyys katkaistaan eri toimenpitein yhteistyössä TE-toimiston kanssa Strategisen linjauksen tunnus: 2.1. Kaupungin palvelurakennetta on muutettava siten, että kallis erityistyö ja korjaava työ vähenevät ja toimintaa suunnataan mahdollistavaan ja ehkäisevään työhön. xx/vuosi % % 40 % 50 % 60 % 60 % Ohjaamosta jatkotoimenpiteisiin ohjattujen nuorten määrä (työllistyminen, opiskelu, muut työllistymistä tukevat palvelut, työhön kuntouttavat palvelut tai muut vastaavat) Strategisen linjauksen tunnus: 2.2.7 2 Vuonna 2017 nuorisotakuu tuu laajan poikkihallinnollisen yhteistyön tuloksena. xx/vuosi % % 500 600 600 600 MALLI 2 Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) Kilpailukykyyn ja kestävään kasvuun liittyvät tavoitteet (kärkihankeet) /vuosi M E 2017 2018 Rakennetaan yhteinen yritysrekisteri työllisyys- ja yrityspalvelukeskuksille Strategisen linjauksen tunnus: 3.1.2 Kaupungin yrityspalvelut uudistetaan asiakaslähtöisesti siten, että yhden luukun periaate tuu ja asiakkaiden tarpeista huolehditaan kokonaisvaltaisesti. Työllisyystoiminnan kehittämisselvityksen johtopäätösten tumisaste xx/vuosi % % Rekisterin rakentaminen ja pilotointi Rekisteri yhteisessä Rekisterin käytön laajentaminen Rekisterin käytön laajentaminen Strategisen linjauksen tunnus: 3.1.4. Tuetaan työllisyyden paranemista uudistamalla kaupungin työllistämistoimintaa ja lisäämällä maahanmuuttajien työelämäyhteyksiä. xx/vuosi % % 60 % 75 % 90 % 100 %
Kaupunginhallituksen määrärahat (1 000 ) M E 2017 2018 Toimintatulot 3 871 3 465 4 160 Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot 23 544 23 787 35 273 Toimintakate -19 673-20 321-31 114 Muutos-% 3,3 % 53,1 % Investointimenot Rahoitusosuudet Luovutustuotot Investointien rahavirta Muutos-% Toimielimen investoinnit (1.000 ) M E 2017 2018 It-investoinnit yhteensä IT-toiminta toimittaa jaottelun IT-toiminta toimittaa jaottelun Osakkeet ja osuudet Tilainvestoinnit Kilan investointiohjelman mukaisena, hankkeet Alatavoitteet: uudistetaan ja tehostetaan kaupungin työllistämispalveluja suunnittelemalla toimintaa yhteistyössä kumppanien kanssa
Työvoiman käyttö Henkilötyövuosien kehitys Htv M E 2017 2018 Yhteensä 58 58 58 58 Täydentävät strategiset tavoitteet MALLI 3 Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet Strategisen linjauksen tunnus: 3.1.4. /vuos i 201 3 M 20 14 E 20 15 2 017 2 018 Alatavoite: Uudistetaan ja tehostetaan kaupungin työllistämispalveluja suunnittelemalla toimintaa yhteistyössä kumppanien kanssa xx/v uosi % % laadi ditaan Toimenpide: Laaditaan yhteinen palvelukartta yhdessä Te-toimiston kanssa Strategisen linjauksen tunnus: 3.1.4 Seurannan kehittäminen ja Maahanmuuttajien työllistymistä tukevien toimenpiteiden käynnistäminen xx/v uosi % % Toimenpide:. Kaupunki seuraa eri vieraskielisten ryhmien työllistymistä ja etsii yhdessä koulutuksen järjestäjien ja työvoimahallinnon kanssa keinoja työllisyysasteen nostoon ja osaamisen hyödyntämiseen MALLI 3 Strateginen tavoite Teeman mukainen mittari ja toimenpiteet /vuosi M E 2017 2018 1 Strategisen linjauksen tunnus: xx/vuosi % % % % % % Toimenpide: Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä 2 Strategisen linjauksen tunnus: xx/vuosi % % % % % % Toimenpide:. Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä
Toiminnan kehittämishankkeet Konsernihallinnon omistamat, koko kaupunkia koskettavat merkittävimmät strategiset kehittämishankkeet Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus 2017 2018 Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin konsernihallinnon pitää varata resursseja Palvelukeskukset Kehittämishanke Palvelukeskuksen omistamat merkittävät strategiset kehittämishankkeet Ohjelman teema, uudistamisohjelma, muu ohjaus 2017 2018 Kokonaisbudjetti Toteuttamisaikataulu Muiden toimialojen strategiset hankkeet, joihin palvelukeskuksen pitää varata resursseja 3 TIEDOKSI ANNETVAT TUNNUSLUVUT Tunnusluku 2012 2017 2018 Tuottavuus ja taloudellisuus Kriteeri Kela-listalla olevien määrä 2521 2912 3615 5000 Työttmien kokonaismäärä 12289 14053 14047 15000 Nuorisotyöttömien määrä 1619 2034 1820 2000 Kriteeri Työkeskuksen kuntoutustuspäivät Resurssien käyttö Tilojen käyttö (m2) Kriteeri Kuntouttavan työtoiminnan (osto) päivät 43546 46031 48000 50000 Muut Asiakastapahtumat 29232 25007 28000 29000 Asiakkaat poikkileikkauspäivänä
4 MUUT KAUPUNKISON OHJAUSASIAKIRJAT JA RESURSSIEN PITKÄN AIKAVÄLIN OHJAUS Ohjaustieto Palvelukeskukset Ohjaustieto Velkaneuvonta Henkilöstöasiainpalvelukeskus Hankinta- ja logistiikkakeskus IT-palvelut Matkailun palvelukeskus Turun Seudun Kehittämiskeskus Työterveystalo