LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO 2016

LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO TALOUSARVIO 2016 Kaupunginhallitus 24.8.2015

SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 1 1.2 Sitovat tavoitteet... 1 1.2.1 Kasvava Lohja... 1 1.2.2 Tasapainoinen talous... 2 1.2.3 Hyvät peruspalvelut... 2 1.2.4 Laadukas ympäristö... 2 1.2.5 Toimiva tietoyhteiskunta... 2 2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 3 2.1 Kehittämis ja elinkeinopalvelut... 4 2.2 Talouspalvelut... 6 2.3 Henkilöstöpalvelut... 7 2.4 Hallintopalvelut... 8 2.5 Tietohallinto... 9 3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2016... 10 4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016... 11

1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus 1 Sisältö: Laajuus tuotot/kulut ulkoiset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: yhteistoiminta, elinkeinojen kehittäminen, markkinointi, matkailutoiminta, maataloustoimi, kehittäminen, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka 3 100 yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia 240 ostolaskuja 62 000 kpl tositteita 67 500 kpl palveluksessa oleva henkilöstö n. 3 209 (v.2013 3309), vakituinen henkilöstö 2 491 (v.2013 2502), määräaikaisia kausivaihtelun mukaan n. 750, palkkalaskelmia 56 670/v - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33 - Asiakaspalvelupiste Monkolassa, palvelupisteet Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa sekä kaikissa lähikirjastoissa vuoden 2016 aikana käyttäjätunnuksia 3491 puhelinliittymiä 534 gsm liittymiä 1427 dataliittymä 628 (TVT, kiinteistö yms.) 583 064/ -2 538 259 0/ -1 854 457 752 381/ -5 213 127 2504/ -955 523 74 287/ -1 686 965 1.2 Sitovat tavoitteet 1.2.1 Kasvava Lohja - Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi-Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa - Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta - siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon - elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta - työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) - kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) - kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa - sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia

2 - uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) 1.2.2 Tasapainoinen talous - talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat - kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu - organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis. tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) - sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin - vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu - tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta - palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko 1.2.3 Hyvät peruspalvelut - kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita - luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) - suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe -maksujen hillitsemiseksi - tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina - henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa - kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi - esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan - tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen - kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen 1.2.4 Laadukas ympäristö - tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen - aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla - osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa - kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan 1.2.5 Toimiva tietoyhteiskunta - asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti - sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa - kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu - Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen - tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistötoimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa - tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen - tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) - Raindance kuntamallin käyttöönotto - luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksesa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen - Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen - Intranetin päätasot on uusittu - Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja -tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu

2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 3 Keskushallinnon vuoden 2016 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Keskushallinnon toiminta tulee mahdollisesti painottumaan laajasti uuden organisaatio mallin valmisteluun sekä tähän liittyvien teknisten toimintojen valmisteluun. Vuoden 2016 aikana tapahtuu ystävyyskuntavierailu Solkovasta. Vuoden 2016 aikana Lohja isännöi myös pohjoismaisen yhteistyötä ja ystävyyskuntavierailua. Henkilöstöpalveluiden ja tietohallinnon yhteisenä painopisteenä on esimiesten koulutuksen lisääminen ja tarkempi kohdistaminen. Tavoitteena on luoda uudentyyppistä täsmäkoulutusta henkilökohtaisella tasolla jokaiselle esimiehelle. Tietopalveluiden painopisteenä on perusinfrastruktuurin kehittäminen Tieran liikkeenluovutuksen jälkeen. Kehittämispalveluiden painopisteenä on edistää Lohjan tunnettavuutta ja parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Hallintopalveluiden painopisteenä on kehittää kirjastojen yhteyteen luotujen ja luotavien asiakaspalveluiden toimintamallia ja sähköistä palveluympäristöä sekä kuvata ja kehittää kaupungin tietovarantojen ja tiedonohjauksen toimintamalleja sekä sähköistä kokouskäytäntöä. Hallintopalvelut tehostaa viestintää ja siihen liittyvää yhteistyötä toimialojen kanssa. Talouspalveluiden painopisteenä on kehittää talousarvion ja raportoinnin sähköisiä toimintamalleja sekä seurata tuottavuushankkeen edistymistä. KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot 3 199 289 3 340 910 1 412 236 1 900 740 3 312 976 3,6-0,8 Myyntituotot 2 051 208 2 096 210 284 248 1 860 740 2 144 988 4,6 2,3 Maksutuotot 84 432 74 990 62 350 23 000 85 350 1,1 13,8 Tuet ja avustukset 608 886 695 540 622 338 0 622 338 2,2-10,5 Muut tuotot 454 763 474 170 443 300 17 000 460 300 1,2-2,9 Vuokratuotot 185 676 186 490 172 300 17 000 189 300 2,0 1,5 Muut toiminttuotot 269 087 287 680 271 000 0 271 000 0,7-5,8 Toimintakulut -10 142 503-10 399 860-12 248 331-1 189 237-13 437 567 32,5 29,2 Henkiköstökulut -3 976 823-4 177 770-4 542 426 0-4 542 426 14,2 8,7 Palkat ja palkkiot -2 950 704-3 079 280-3 373 097 0-3 373 097 14,3 9,5 Henkilösivukulut -1 026 119-1 098 490-1 169 329 0-1 169 329 14,0 6,4 Eläkekulut -860 309-919 630-946 621 0-946 621 10,0 2,9 Muut henkilösivukulut -165 810-178 860-222 708 0-222 708 34,3 24,5 Palvelujen ostot -5 472 957-5 541 010-3 917 253-1 078 792-4 996 045-8,7-9,8 Asiakaspalvelujen ostot -23 386-23 560-24 000 0-24 000 2,6 1,9 Muiden palvelujen ostot -5 449 571-5 517 450-3 893 253-1 078 792-4 972 045-8,8-9,9 Aineet, tarvikkeet ja tavara -195 372-150 000-173 584 0-173 584-11,2 15,7 Avustukset -3 000-45 360-3 243 000 0-3 243 000 108000,0 7049,5 Muut kulut -494 351-485 720-372 067-110 445-482 512-2,4-0,7 Vuokrakulut -373 940-369 860-203 096-110 445-313 541-16,2-15,2 Muut toimintakulut -120 411-115 860-168 971 0-168 971 40,3 45,8 Toimintakate -6 943 214-7 058 950-10 836 094 711 503-10 124 591 45,8 43,4

4 2.1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Vuonna 2016 matkailutoimi keskittyy parantamaan Lohjan ympärivuotista houkuttelevuutta kotimaisille matkailijoille sekä seudullisesti kansainvälisille markkinoille yhteistyössä matkailumarkkinointiyhtiö LUMOn kanssa. Yhteistyön pohjalla on Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailustrategia, brändikäsikirja sekä markkinointisuunnitelma. Matkailutuotteiden saavutettavuuden parantaminen sähköisten palvelujen kautta ja henkilökohtaisesti sekä laadun parantaminen ovat tärkeimmät toimenpiteet matkailuyrittäjien liiketoiminnan kehittämisessä. Valtuusto on linjannut kasvustrategiassa Kaivosmuseohankkeen kohteena kehittämisen kärjeksi ja Tytyrin kehitystä jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa. Lohjan matkailun muuttoa kaupungin keskustaan valmistellaan. Päämäärätietoinen brändistrategian rakentaminen aloitetaan pohjautuen sidosryhmiltä kerättyyn tietoon Lohjan vahvuuksista ja positiivisista puolista. Asukasmarkkinointiin kehitetään henkilökohtainen ja aktiivinen ote yhteistyössä koko organisaation kanssa ja markkinointi suunnataan pääkaupunkiseudulle muuttaviin, niin että osa sinne suuntautuvasta asukasvirrasta löytäisi uuden asuinpaikan Lohjalta. Uudessa palvelupaketissa muuttaminen Lohjalle tehdään mahdollisimman helpoksi. Palvelupaketin avulla uusille asukkaille annetaan apua kaikissa muuttoon liittyvässä asioissa (työpaikka, opintomahdollisuudet, asuminen, yritystoiminnan aloittaminen, lasten hoitopaikka, harrastusmahdollisuudet). Yritysten sijaintipaikka Turku Helsinki - Hanko risteyskohdassa ottaen huomioon myös lentokentän läheisyyden on logistisesti loistava. Yritysmarkkinoinnin kärki suunnataan sijoittumistaan suunnitteleville yrityksille. Kehittämistoimi johtaa kaupungin palveluverkon ja organisaation uudistamista ja osallistuu kaupungin edunvalvontaan sekä ulkoisten suhteiden hoitamiseen. Seudullisen kehittämisyhtiön Novago Yrityskehitys Oy:n kautta tuotetaan lohjalaisille yrityksille maksutonta kehittämis- ja rahoitusneuvontapalvelua sekä yritysten perustajille perustamisneuvontaa. Nummentiellä sijaitsevassa yrittäjätalossa toimii yrityshautomo ja yritysten tuotekehittämistoimintapalveluja tarjoaa Novagon yhteydessä toimiva aikaisemmin keksintösäätiön omistama protopaja. Alueen noin 1600 maatilasta yli 400 lohjalaisen mm. maatalousyrittäjän tukihallinnosta, satovahinkoasioista ja eläinrekisterin ylläpidosta vastaa Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto, joka perustettiin Inkoon kunnan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Maaseutuyhteistyössä ovat mukana Espoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yhdeksän maaseutuasiamiestä palvelevat maanviljelijöitä isäntäkunnassa Västankvarnissa ja Vihdin Nummelassa. Lohjalaisille maatalousyrittäjille myönnetyt tuet ylittävät 10 milj.. Tulosalue sisältää lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut sekä velkaneuvonnan ja pysäköinninvalvonnan. Tulosalueen määrärahoihin sisältyvät myös seudullinen LEADER-toiminta sekä edunvalvontapuolelta Uudenmaan liiton ja Suomen kuntaliiton maksuosuudet.

5 1610-2 (Kehittämis- ja elinkeinopal TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot 599 926 579 470 583 064 23 000 606 064 1,0 4,6 Myyntituotot 39 002 19 720 37 606 0 37 606-3,6 90,7 Maksutuotot 80 148 70 030 58 090 23 000 81 090 1,2 15,8 Tuet ja avustukset 44 198 46 980 45 168 0 45 168 2,2-3,9 Muut tuotot 436 578 442 740 442 200 0 442 200 1,3-0,1 Vuokratuotot 167 491 168 000 171 200 0 171 200 2,2 1,9 Muut toiminttuotot 269 087 274 740 271 000 0 271 000 0,7-1,4 Toimintakulut -2 575 015-2 537 700-2 538 258-39 630-2 577 888 0,1 1,6 Henkiköstökulut -807 160-744 900-820 581 0-820 581 1,7 10,2 Palkat ja palkkiot -574 187-568 370-577 675 0-577 675 0,6 1,6 Henkilösivukulut -232 973-176 530-242 906 0-242 906 4,3 37,6 Eläkekulut -200 702-143 520-204 782 0-204 782 2,0 42,7 Muut henkilösivukulut -32 271-33 010-38 124 0-38 124 18,1 15,5 Palvelujen ostot -1 433 197-1 414 170-1 395 887-33 003-1 428 890-0,3 1,0 Asiakaspalvelujen ostot -23 386-23 560-24 000 0-24 000 2,6 1,9 Muiden palvelujen ostot -1 409 811-1 390 610-1 371 887-33 003-1 404 890-0,3 1,0 Aineet, tarvikkeet ja tavara -31 238-35 850-25 830 0-25 830-17,3-27,9 Avustukset -3 000-45 360-3 000 0-3 000 0,0-93,4 Muut kulut -300 420-297 420-292 960-6 627-299 587-0,3 0,7 Vuokrakulut -185 672-196 450-183 040-6 627-189 667 2,2-3,5 Muut toimintakulut -114 748-100 970-109 920 0-109 920-4,2 8,9 Toimintakate -1 975 089-1 958 230-1 955 194-16 630-1 971 824-0,2 0,7

6 2.2 Talouspalvelut Vuonna 2016 toteutetaan taloushallinnon ohjelmistojen laajamittainen uudistaminen, jonka tarkoituksena on tehostaa talouspalveluiden toimintaa. Lisäksi ohjelmiston uudistamisella varaudutaan organisaatiouudistuksen haasteisiin. Vuonna 2016 jatketaan talousarvioprosessin suoritelaskennan kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Talouspalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2016 ovat Raindance -kuntamallin käyttöönotto ja kustannuspaikkarakenteen uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiota. Organisaation uudistamisen ajankohta on järkevä ajankohta talousarvion laadinnan siirtämiselle Budnet -ohjelmistosta Raindance -budjetointiin. 1620-2 (Talouspalvelut) TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 Toimintatuotot 1 110 0 0 0 0-100,0 Myyntituotot 1 110 0 0 0 0-100,0 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toiminttuotot 0 0 0 0 0 16/15 Toimintakulut -1 951 986-1 968 980-1 854 457-37 557-1 892 014-3,1-3,9 Henkiköstökulut -614 098-623 130-581 767 0-581 767-5,3-6,6 Palkat ja palkkiot -433 598-414 190-402 556 0-402 556-7,2-2,8 Henkilösivukulut -180 500-208 940-179 211 0-179 211-0,7-14,2 Eläkekulut -156 073-184 920-152 655 0-152 655-2,2-17,4 Muut henkilösivukulut -24 427-24 020-26 556 0-26 556 8,7 10,6 Palvelujen ostot -1 323 536-1 330 770-1 266 030-25 888-1 291 918-2,4-2,9 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -1 323 536-1 330 770-1 266 030-25 888-1 291 918-2,4-2,9 Aineet, tarvikkeet ja tavara -3 016-3 390-6 500 0-6 500 115,5 91,7 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -11 336-11 690-160 -11 669-11 829 4,3 1,2 Vuokrakulut -11 362-11 690 0-11 669-11 669 2,7-0,2 Muut toimintakulut 26 0-160 0-160 -715,4 Toimintakate -1 950 876-1 968 980-1 854 457-37 557-1 892 014-3,0-3,9

7 2.3 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden vuoden 2016 pääasiallisia tavoitteita määrittää henkilöstöohjelma 2014-2017. Keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön osaamisten kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnitteluprosessia, työhyvinvoinnin tukeminen eri tavoin mm. päivittämällä kehityskeskusteluprosessi ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi. Keskushallinnon henkilöstöpalveluiden budjettiin on siirretty perusturvatoimesta työmarkkinatuen kuntaosuus 3,24 milj.. Johtamisosaamiseen panostetaan suunnitelmallisesti kehittämällä koulutusohjelma, joihin kaikki esimiehet osallistuvat. Samalla taataan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan kaupungin ohjeiden yhdenmukainen noudattaminen. 1630-2 (Henkilöstöpalvelut) TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot 736 053 813 450 752 381 0 752 381 2,2-7,5 Myyntituotot 166 955 153 660 170 811 0 170 811 2,3 11,2 Maksutuotot 3 338 4 210 3 300 0 3 300-1,1-21,6 Tuet ja avustukset 564 688 647 990 577 170 0 577 170 2,2-10,9 Muut tuotot 1 072 7 590 1 100 0 1 100 2,6-85,5 Vuokratuotot 1 072 1 120 1 100 0 1 100 2,6-1,8 Muut toiminttuotot 0 6 470 0 0 0-100,0 Toimintakulut -2 892 313-3 198 530-5 213 127-978 789-6 191 916 114,1 93,6 Henkiköstökulut -1 451 724-1 640 650-1 509 414 0-1 509 414 4,0-8,0 Palkat ja palkkiot -1 108 149-1 251 930-1 141 694 0-1 141 694 3,0-8,8 Henkilösivukulut -343 575-388 720-367 720 0-367 720 7,0-5,4 Eläkekulut -281 563-316 020-292 360 0-292 360 3,8-7,5 Muut henkilösivukulut -62 012-72 700-75 360 0-75 360 21,5 3,7 Palvelujen ostot -1 337 872-1 480 360-402 611-950 883-1 353 494 1,2-8,6 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -1 337 872-1 480 360-402 611-950 883-1 353 494 1,2-8,6 Aineet, tarvikkeet ja tavara -75 014-49 140-59 235 0-59 235-21,0 20,5 Avustukset 0 0-3 240 000 0-3 240 000 Muut kulut -27 703-28 380-1 867-27 906-29 773 7,5 4,9 Vuokrakulut -27 115-26 920-1 200-27 906-29 106 7,3 8,1 Muut toimintakulut -588-1 460-667 0-667 13,4-54,3 Toimintakate -2 156 260-2 385 080-4 460 746-978 789-5 439 535 152,3 128,1

8 2.4 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouspalveluista. Kokemukset sähköisistä kokouskäytännöistä eri toimielimissä ovat olleet positiiviset, joten myös valtuusto pyrkii ottamaan laajasti käyttöön sähköistä kokouskäytäntöä. Tavoitteena on luopua paperimuotoisista esityslistoista sekä hallituksessa että valtuustossa. Tämä on osa kaupungin tuottavuushanketta. Paperisten esityslistojen vähentyminen on huomioitu monistamon kopiokonehankinnoissa. Viestinnän osalta vuonna 2016 keskitytään kotisivujen ja intran uusimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kuntalaisille toimitetaan uusi palveluopas vuoden 2016 aikana. Vastaavasti positiivista kaupunkikuvaa pyritään terävöittämään viestinnän keinoin. Suurimmat haasteet liittynevät palveluverkkouudistukseen ja organisaatiorakenteen muuttamiseen. Keskushallinto tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa kaikilla viestinnän osa-alueilla. Keskushallinnon palveluksessa on yksi kielenkääntäjä. Tämä vastaa periaatepäätöstä vapaaehtoisesta kaksikielisyydestä, johon Lohjan kaupunki on hyväksymällään kielipalvelusitoumuksella sitoutunut. Töiden ruuhkautumisen estämiseksi välttämättömiä käännöspalveluita ostetaan tarpeen mukaan ulkopuolisilta alan ammattilaisilta. Kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteen keskeisimpiä kehittämishankkeita ovat sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto, videoneuvottelu mahdollisuuksien lisääminen, takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen ja olemassa olevien asiakaspalveluprosessien läpikäynti. Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa on toimivat palvelupisteet. Samaa toimintamallia tullaan laajentamaan kaikkiin lähikirjastoihin. Hallintopalveluiden tulosalue vie eteenpäin tiedonohjaussuunnitelmaa TOS:ia ja tehostaa lähidemokratiatoimintaa kuntalaisläheisemmäksi. 1640-2 (Hallintopalvelut) TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot 198 075 279 210 2 504 222 740 225 244 13,7-19,3 Myyntituotot 197 129 278 460 1 544 222 740 224 284 13,8-19,5 Maksutuotot 946 750 960 0 960 1,5 28,0 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 0 0 Muut toiminttuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -1 029 465-1 073 860-955 523-94 980-1 050 503 2,0-2,2 Henkiköstökulut -751 123-814 800-796 396 0-796 396 6,0-2,3 Palkat ja palkkiot -550 855-562 690-580 204 0-580 204 5,3 3,1 Henkilösivukulut -200 268-252 110-216 192 0-216 192 8,0-14,2 Eläkekulut -169 405-219 340-177 787 0-177 787 4,9-18,9 Muut henkilösivukulut -30 863-32 770-38 405 0-38 405 24,4 17,2 Palvelujen ostot -136 121-135 430-86 996-49 292-136 288 0,1 0,6 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -136 121-135 430-86 996-49 292-136 288 0,1 0,6 Aineet, tarvikkeet ja tavara -14 911-11 400-13 801 0-13 801-7,4 21,1 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -127 310-112 230-58 330-45 688-104 018-18,3-7,3 Vuokrakulut -126 901-111 150-4 902-45 688-50 590-60,1-54,5 Muut toimintakulut -409-1 080-53 428 0-53 428 12963,1 4847,0 Toimintakate -831 390-794 650-953 019 127 760-825 259-0,7 3,9

9 2.5 Tietohallinto Tietohallinnon 2016 suunnitelmassa toiminnan pääpaino on jatkaa henkilöstön osaamisen parantamista ja kaupungin yleisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Esimiehille luodaan oma koulutuskokonaisuus yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Tätä varten tietohallinnon henkilöstöä siirtyy henkilöstöpalveluihin henkilöstöjohtajan ohjaukseen. Tarkoituksena on luoda henkilöstöpalveluiden ja tietopalveluiden henkilöistä uudentyyppinen henkilöstön kehittäjäryhmä ja toimintamalli, jolla koulutetaan esimiehiä eri aihekokonaisuuksista. Tietoturvan osalta tietoteknisen toimintaympäristön valvontaa lisätään. Vuoden 2014 ja 2015 aikana tietoturvakysymykset ovat lisääntyneet ja tätä varten hankitaan valvonta- ja turvajärjestelmiä tietoturvatason seurantaan. Henkilöstön osalta käynnistetään uudestaan henkilöstölle tarkoitetut tietoturvakoulutukset ja itseopiskelupaketit. Vuoden 2016 aikana päivitetään kaupungin tietoturvaohjeistus ja periaatteet. Keskushallinnon sähköisiä palveluita kehitetään edelleen keskushallinnon yhteisillä työhallinnan tietojärjestelmillä sekä sähköisillä työpyyntölomakkeilla. Tieran liikkeenluovutuksen purkamisen johdosta tietopalveluiden omat toimintamallit suunnitellaan uudestaan. Seudullisesti osallistutaan Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhän. Tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sote-jälkeiselle tietotekniselle toiminnalle ja tietopalveluiden järjestämiselle niin, että Länsi-Uudellamaalla olisi sotea ja kuntia palveleva uusi yhteinen toimintaorganisaatio. Tietoverkon luotettavuutta ja tietoturvallisuus parannetaan uusimalla keskuslaitteita, nostamalla tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pieniessä toimipisteissä sekä hyödyntämällä langattomia verkkotekniikoita. Kriittisten ulkoisten tietoyhteyksien osalta avataan varayhteyden mm. internet-toimintaa varten. Tietohallinnon nykyinen budjetti kattaa nykyisen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat käyttökustannukset. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin investointibudjetin kautta. 1650-2 (Tietopalvelut) TP 2014 2015 alkup. 16 ltk ulk. 16 ltk sis, 16 ltk yht. 16/14 16/15 Toimintatuotot 1 664 125 1 668 780 74 287 1 655 000 1 729 287 3,9 3,6 Myyntituotot 1 647 012 1 644 370 74 287 1 638 000 1 712 287 4,0 4,1 Maksutuotot 0 0 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 570 0 0 0-100,0 Muut tuotot 17 113 23 840 0 17 000 17 000-0,7-28,7 Vuokratuotot 17 113 17 370 0 17 000 17 000-0,7-2,1 Muut toiminttuotot 0 6 470 0 0 0-100,0 Toimintakulut -1 693 724-1 620 790-1 686 965-38 281-1 725 246 1,9 6,4 Henkiköstökulut -352 718-354 290-834 268 0-834 268 136,5 135,5 Palkat ja palkkiot -283 915-282 100-670 968 0-670 968 136,3 137,8 Henkilösivukulut -68 803-72 190-163 300 0-163 300 137,3 126,2 Eläkekulut -52 566-55 830-119 037 0-119 037 126,5 113,2 Muut henkilösivukulut -16 237-16 360-44 263 0-44 263 172,6 170,6 Palvelujen ostot -1 242 231-1 180 280-765 729-19 726-785 455-36,8-33,5 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -1 242 231-1 180 280-765 729-19 726-785 455-36,8-33,5 Aineet, tarvikkeet ja tavara -71 193-50 220-68 218 0-68 218-4,2 35,8 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut kulut -27 582-36 000-18 750-18 555-37 305 35,3 3,6 Vuokrakulut -22 890-23 650-13 954-18 555-32 509 42,0 37,5 Muut toimintakulut -4 692-12 350-4 796 0-4 796 2,2-61,2 Toimintakate -29 599 47 990-1 612 678 1 616 719 4 041-113,7-91,6 n investointisuunnitelma 2016

3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2016 10 1. Tietoverkon ja palvelinympäristön ajantasaisuus 1000 Tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelinympäristön parantaminen Kaupungin nykyisten palvelinresurssien käytettävyyden säilyttäminen. (mm. palvelimet, lisenssit) 20 Sähköpostijärjestelmän päivitys 30 AD peruskorjaus ja AD Azure hyödyntäminen (pilvipalvelut) varmistuksen ja kahdennusympäristön osalta 25 Konesalin sammutus- ja UPS järjestelmien päivittäminen 20 Tietoverkon rakentaminen (hallinto ja koulut) Tietoverkko rakentaminen (valokuitu) Lohjan kaupungin alueella 30 Lähi- ja langattomienverkkojen kehittämien, kytkimien ja modeemien uusiminen / päivittäminen 30 Konesalikytkimien uusinta / kriittisten laitteiden kahdentaminen 25 Ohjelmistoinfranstruktuurin parantaminen AD yms. Office työasemalisenssit (korvaa 2007 ja 2010 lisenssejä) 15 SCCM-järjestelmän päivittäminen 10 2. Tietoturvan kehittäminen ja parantaminen Sisäverkon tietoturvan laajentaminen, sis. tietoverkon sisäisen reittämisen käyttöönoton 20 Etätyön reaaliaikaisen tietoturvavalvontajärjestelmä rakentaminen ja varmennepohjainen kirjautuminen kaupungin verkkoon (projekti alkanut 2015). 10 Varautuminen eri poikkeus- ja häiriötilanteisiin, varavoima, palvelin, tietoverkko + konesali varakapasiteetin hankinta 20 Kaupungin toiminnan kannalta kriittisten tietokantojen (pl. Sote, taha, heha) kahdentaminen: Primus oppilashallinta, paikkatietokannat, rahaliikenne 15 Nykyisen varmistusjärjestelmän uusinta ja laajentaminen (yhden varmistusrobotin uusinta) 20 Virustorjuntajärjesmän uudistaminen 10 3. Tietotekniikkainfrastruktuurin toimivuus Työasemauudistukset (4 vuoden kierto) n 300 työasemaa 105 n. 50 perus- ja älykannettavaa 40 4. Tietojärjestelmien ajantasaisuus Uudet ohjelmistoprojektit Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen (organisaatio uudistus) 100 Intranet ja tiedon tallentamisen kehittäminen (t-aseman korvaaminen), TOSsuunnittelu 15 Mobiilityö ja etätyö jatkokehittäminen 10 Matkailu- / markkinointitoimintojen sähköisten palveluiden kehittäminen 30 Yhteensä tietotekniikka 600

4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 11 2016 Hallintopalvelut 15,92 133 Keskusjohdon hallintopalvelut 6,50 hallintosihteeri 1,00 johdon sihteeri 1,00 kaupunginsihteeri 1,00 kielenkääntäjä 1,00 monitoimiosaaja 0,50 toimistosihteeri 2,00 134 Virastopalvelut 4,40 hallintojohtaja 0,90 järjestelmäasiantuntija 1,00 toimistosihteeri 2,50 135 Asiakaspalvelukeskus 5,02 hallintojohtaja 0,10 hallintosihteeri 0,00 palveluneuvoja 1,92 telepalveluneuvoja 3,00 toimistosihteeri 0,00 Henkilöstöpalvelut 22,08 140 Virka-ja työsuhdehallinto 6,53 henkilöstöjohtaja 1,00 jhl 0,14 jhl:n pääl. 1,00 juko 0,11 juko, pääluottamusmies 1,00 jyty:n pääl. 0,28 super:n pääl. 0,52 tehy 0,03 tehy:n pääl. 0,39 teknisten pääl. 0,06 toimistosihteeri 1,00 henkilöstösihteeri 1,00 henkilöstöpäällikkö 0,00 142 Palkanlaskenta 11,55 palkkasihteeri 10,55 palvelusuhdepäällikkö 1,00 143 Henkilöstöpalvelut ja yhteisto 4,00 työsuojelupäällikkö 1,00 työsuojeluvaltuutettu 3,00 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 13,65 120 Elinkeinotoiminta 0,25 elinkeinojoht. teht.järj. 0,25 elinkeinojohtaja avoin 0,00 121 Markkinointi 1,00 markkinointipäällikkö 1,00 123 Matkailutoiminta 3,00 matkailupäällikkö 1,00 toimistosihteeri 2,00

12 2016 125 Kehittämistoiminta 3,00 hallintopäällikkö 1,00 kehittämisjohtaja 1,00 toimistosihteeri 1,00 150 Lakipalvelut 0,85 kaupunginlakimies 0,75 toimistosihteeri 0,10 152 Velkaneuvonta 1,25 toimistosihteeri 0,50 velkaneuvoja 0,75 154 Pysäköinninvalvonta 4,30 kaupunginlakimies 0,25 pysäköinnintarkastaja 3,00 toimistosihteeri 0,80 velkaneuvoja 0,25 Talouspalvelut 10,42 130 Taloussuunnittelu 2,70 controller (e. tarkastuspäällikkö) 0,70 talousjohtaja 1,00 taloussuunnittelija 1,00 tarkastuspäällikkö (nimike poistuu) 0,00 132 Taloushallinto 7,72 kirjanpitopäällikkö 1,00 kirjanpitäjä 1,00 rahoitussihteeri 1,00 toimistosihteeri 4,72 Tietopalvelut 16,00 170 Lohjan tietohallinto 15,00 asiantuntija 8,00 atk-kouluttaja 1,00 järjestelmäasiantuntija 1,00 monitoimiosaaja ryhmävastaava 1,00 sovellusneuvoja 2,00 tietohallintojohtaja, toimialajohtaja 1,00 tietohallintosihteeri 1,00 171 Puheviestintä 1,00 telepalveluneuvoja 1,00 Kaikki yhteensä 78,07