ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu Jumalanpalveluselämä 1992010000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Erityisvastuualueena kansainväliset jumalanpalvelukset (Sunday service). Tämän ohella kv-työn pappi toimii asiantuntijana lähetystyön, maahanmuuttajatyön, kansainvälisen diakonian ja ystävyysseurakuntatyön alalla kiinteässä yhteistyössä muun Lähetyksen ja kansainvälisen vastuun sekä maahanmuuttajatyön yksikön kanssa. Reformaation juhlavuonna 2017 tarjotaan mahdollisuuksia tutustua kristilliseen uskoon, oppia sitä ja tarjota väylä kirkon jäsenyyteen erityisesti vieraskielisille ja maahan muuttaneille. "Että kukin voisi kuulla Jumalan sanaa omalla kielellään." TAVOITTEET 2017: mittarit: Kritillinen kasvastus on tärkeä tehtävämme. Tuemme siinä erityisesti nuoria aikuisia. Erityisesti maahan muuttaneille nuorille ja aikuisille suunnataan monimuotoinen rippikoulu. Toteutetaan kokoontumisina ja itseopiskelumateriaalina netissä. Sunday Servicen yhteyteen lisätään matalan kynnyksen iltoja. Kv-opiskelijoiden pyyntöön vastataan järjestämällä kv-työn iltoja, joissa keskustelua, iltapalaa ja hartaus. Suomen ja englanninkielisten rippikoulumateriaalien saaminen nettisivuille. Monimuotorippikoulun toteutuminen. Sunday Servicen yhteyteen lisättyjen iltojen toteutuminen ja osanottajien määrä. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkoistoissa kristillisestä arvopohjasta käsin. Hyödynnämme reformaation juhlavuoden tapahtumia ja materiaalia kutsumalla Usva-verkoston toimijoita tutustumaan luterilaisuuteen ja omaan seurakuntaamme. Kansainvälisen papin työpanoksen ja läsnäolon lisääminen opiskelijoiden parissa, erityisesti yliopiston tiloissa toteutetussa hartauselämässä. Muiden kristittyjen ja muiden uskontojen ja vakaumusten edustajien osallistuminen reformaation juhlavuoden tapahtumiin ja tästä saatu palaute. Pidettyjen englanninkielisten hartauksien määrä yliopistolla ja muualla. Sitoudumme lähetystehtävään lähellä ja kaukana. 3. TAVOITE Kutsumme ihmisiä osallistumaan "Meidätkin on lähetetty" - tapahtumasarjan tilaisuuksiin eri tähtäävä keino 1 alueseurakunnissa vuoden 2017 aikana. Kv-työn papin osallistuminen alueiden lähetyspyhiin sekä muihin seurakuntatilaisuuksiin, joissa tähtäävä keino 2 lähetystyö on keskeisesti esillä. "Meidätkin on lähetetty" - tapahtumasarjan toteutuminen ja osallistujien määrä. Tapahtumiin osallistuneiden ihmisten lähteminen seurakunnan toimintaan. mittarit: Papin vierailut alueiden messuissa ja muissa tapahtumissa sekä niiden yhteydessä pidettyjen lähetystyön tilaisuuksien määrä. Toteutemme seurakuntalaisia osallistavaa jumalanpalveluselämää. 4. TAVOITE Rohkaisemme kansainvälisiin jumalanpalveluksiin osallistuvia kantamaan vastuuta myös tähtäävä keino 1 alueseurakunnissa. Kehitämme Sunday Service -jumalanpalveluksia yhdessä osallistujien kanssa niin, että tähtäävä keino 2 toimintaan saadaan uutta intoa. Kv-jumalanpalvelusten osallistujien käyttäminen alueiden messuissa esim. tekstinlukijoina sekä musiikkiryhmän vierailut messuissa. mittarit: Sunday Service -jumalanpalvelusten uusien osallistujien määrä ja kysely osallistujille kevätkauden 2018 lopussa. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Suositaan kirkkokahveilla ja muissa tilaisuuksisa Reilun Kaupan tuotteita. Laminoidaan Sunday Servicen käsiohjelmat eikä enää tulosteta niitä ja hävitetä käytön jälkeen. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Kansainvälinen jumalanpalveluselämä on olennainen osa alueiden jumalanpalveluksia. Sunday Service - jumalanpalvelukset säilyvät sekä omana tilaisuutenaan että Taulumäen kirkossa. Toiminnasta tiedottamiseen panostetaan netin avulla sekä Henki ja Elämä -lehdessä.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992010000 Jumalanpalveluselämä TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 400 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 400 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 80 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 80 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 480 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 400 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 300 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 700 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 15 412000 Eläkemaksut 196 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 21 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 232 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 60 431000 Puhelinpalvelut 350 431100 Painatukset 800 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 938 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 600 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 400 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 200 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 300 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 4348 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 450 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 100 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 550 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 200 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 100 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 50 650 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 6480 NETTOMENOT 6000
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP / Yhteiskunnallinen työ Yhteiskunnallinen työ 1992500000 Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Yhteiskunnallisen työn pappi toimii työalansa kordinaattorina olemassa olevia toimintojen ja verkostojen kautta. Hän toimii myös työalan kehittäjänänä yhdessä muiden seurakuntamme tämän alueen vastuutoimijoiden kanssa. Yhteiskunnallisen työn pappi osallistuu kiinteänä osana erityisdiakoniatyön toimintaan, tuomalla työhön teologista osaamista sekä osallistumalla leireille ja tapahtumiin. Reformaation juhlavuoden erityisena painopisteenä on seurakuntalaisuuden vahvistaminen työpaikoilla ja niiden parissa jotka eivät osallistu aktiivisesti toimintaan. TAVOITTEET 2017: mittarit: Vahvistamme seurakuntalaisuutta Työpaikkatyössä pidetään esillä reformaation juhlavuoden teemoja ja kutsutaan erityisesti passiivisia seurakuntalaisia tai kirkkoon kuulumattomia juhlavuoden tapahtumiin. Tarjotaan jouluhartauksia suurempiin työpaikkoihin, joissa ei aiemmin ole hartauksia pidetty. Työpaikoilla jaetut mainokset ja kutsut juhlavuoden tapahtumiin sekä palaute osallistuneilta. Hartauselämän uusien kontaktien / työpaikkojen määrä ja jatkuvuus seuraavina vuosina. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Toimimme yksilöinä ja seurakuntana erilaisissa verkostoissa kristillisestä arvopohjastamme käsin. Hyödynnämme aloitettua työpaikkapappitoimintaa tarjoamalla papin vierailuja eri työpaikoille. Teemme tietoiseksi jo aiemmin toteutettua työpaikkatoimintaa. Yksityis- ja pienyrittäjien huomioiminen työpaikkatyössä. Järjestämme yrittäjien kirkkopyhän ja sen yhteydessä seminaarin, jossa kiinnitetään huomioita yrittäjien hyvinvointiin. Uusien kontaktien määrä työpaikkatyössä. Kirkkopyhän ja seminaarin toteutuminen ja osallistujien määrä. Lasten ja nuorten kritillinen kasvatus on tärkeä tehtävämme ja tuemme koteja, 3. TAVOITE päivähoitoa ja kouluja. Pelastuslaitoksen ja poliisin nimikkopappi järjestää jouluaskartelun pelastuslaitoksen tähtäävä keino 1 työntekijöiden perheille. YSP:n diakoniatiimin pappi osallistuu diakonian erityistyömuotojen tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja tähtäävä keino 2 tukee aikuisten parissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta. Jouluaskartelun toteutuminen mittarit: Papin osallistumiskertojen määrä erityisdiakonian tilaisuuksissa. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Kehitämme alueseurakuntien toimintaan perustuvaa hallintomallia sekä alueellista työtä tukevaa ja täydentävää yhteistä toimintaa. Yhteiskunnallisen työn kokoseurakunnallisen suunnittelun ja toteuttamisen mallin luonti. Erityisen ajankohtaista viranhaltijan palatessa hoitamaan virkaansa. Mallin luominen ja käyttöön ottaminen. Yhteisten kokoontumisten toteutuminen ja tarpeellisuuden arviointi. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Nettisivut ja sähköinen viestintä pääosassa yhteiskunnallisen työn alueella paperimainosten ja ilmoitusten sijaan. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Työpaikkatyön laajentaminen koskemaan yhä uusia yrityksiä ja verkostoja. Yrittäjien, erityisesti yksityis- ja pienyrittäjien henkisen huollon ja jaksamisen tukemisen malllin luominen ja käyttöönotto.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992500000 Yhteiskunnallinen työ TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 120 319000 Retki ja matkamaksut 180 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 300 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 300 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 500 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 500 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 1000 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 21 412000 Eläkemaksut 280 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 30 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 331 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 200 431100 Painatukset 500 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1500 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 300 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 200 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 800 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 1200 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 250 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 300 447100 Sijoituspalvelut 6050 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 600 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 100 448900 Sis. kopiointimaksukulut 100 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 100 900 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 100 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 150 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 250 473400 Lehdet 100 473500 Lahjakirjat ja lehdet 100 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 619 1819 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 10100 NETTOMENOT 9800
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO Yhteinen seurakuntapalvelu 204 Aikuistyö, 204 203 Evankelioimistyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet YSP:n aikuistyö on seurakuntalaisten itsensä suunnittelemaa ja toteuttamaa toimintaa, jota työntekijät tukevat. Aikuistyön ryhmiä ovat mm. draamaryhmä Toivo, naisten saunaillat ja miesten veljespiiri Vesalassa sekä yksinäisten aikuisten kokoontumiset Aseman Pysäkillä. Lisäksi järjestetään yksittäisiä tilaisuuksia ja retkiä. Evankelioimistyö koostuu mm. Kohtaamispaikan toiminnasta sekä seurakunnan yhteisistä Sanan ja rukouksen illoista ja retriiteistä. Työtä tehdään yhteistyössä alueseurakuntien kanssa. Seurakuntalaisten aktiivisuudesta nousevaa toimintaa varaudutaan tukemaan nopeasti ja joustavasti. TAVOITTEET 2017: Seurakuntalaisuuden tukeminen 1. TAVOITE Seurakuntalaisten tarpeesta ja aloitteesta nousevan toiminnan tukeminen tähtäävä keino 1 Aikuistyön vapaaehtoisten vastuunkantajien tukeminen tähtäävä keino 2 Uusia aloitteita on aktiivisesti tuettu. mittarit: Vapaaehtoiset vastuunkantajat tuntevat saaneensa tarvittavan tuen ja avun. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Kristillinen kasvatus Rohkeasti hengellinen toiminta antaa rakennusaineita osallistujan kristilliselle identiteetille ja arjen kristillisyydelle. Opetuksellisissa tilaisuuksissa pidetään yllä luterilaisen tunnustuksen keskeistä sisältöä reformaation merkkivuoden hengessä. Tilaisuudet ovat olleet profiililtaan arjen myönteisen hengellisiä: Jumalan Sana ja rukous ovat olleet vahvasti esillä. Reformaation merkkivuoden keskeiset teemat ovat olleet esillä opetuksellisissa tilaisuuksissa. Yhdessä muiden kanssa Vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutuksen ja palautejärjestelmän käynnistäminen yhdessä muiden seurakunnan toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten vastuunkantajien huomioimisen vakiointi. Vapaaehtoisten vastuunkantajien koulutus ja koulutuksen arviointi on käynnistynyt. Vapaaehtoiset vastuunkantajat huomioidaan arvostavasti ja motivoivalla tavalla. 4. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Vapaaehtoisilta vastuunkantajilta edellytetään kauttaaltaan ympäristövastuullisten toimintatapojen noudattamista. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Työtä kehitetään jäsenlähtöisesti, yhteistyössä alueseurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992040000 Aikuistyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 2500 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 250 2750 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 2500 318000 Leirimaksut 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 250 2750 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 300 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 300 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 5800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 1000 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 1000 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 21 412000 Eläkemaksut 280 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 30 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 331 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 600 431200 Ilmoitukset 500 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 2500 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 500 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 2500 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 6600 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 4000 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 800 4800 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 200 472700 Kynttilät 200 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 500 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 200 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1100 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 13831 NETTOMENOT 8031
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992040203 Evankeilioimistyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 1000 318000 Leirimaksut 9000 319000 Retki ja matkamaksut 3000 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 150 13150 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 200 200 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 500 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 500 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 13850 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 1300 431200 Ilmoitukset 600 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 1000 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 500 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 3000 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 6400 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2000 448200 Sis. leirimaksukulut 6000 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 2000 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 10000 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 1500 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1500 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 17900 NETTOMENOT 4050
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ YSP TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1992350000 Rippikoulu Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Rippikoulutyön kokoseurakunnallinen organisointi ja koordinointi. Rippikoulu on n. puoli vuotta kestävä jakso nuoren elämässä. Siihen sisältyy aloitusjakso, seurakuntayhteys, intensiivijakso ja konfirmaatio. Tavoitteena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Reformaation juhlavuotena 2017 ilmestyy myös uusi valtakunnallinen rippikoulusuunnitelma 2017. TAVOITTEET 2017: Kristillinen kasvatus 1. TAVOITE Laadukas ja kokonaisvaltainen rippikoulutyö. Nuoret ja perheet rippikoulutyön keskiössä. tähtäävä keino 1 Työntekijöiden kouluttaminen; raamattutyöskentely, rippikoulusuunnitelma 2017 tähtäävä keino 2 Rippikoululaisten, vanhempien, isosten ja työntekijöiden palaute. mittarit: Rippikoululaisten määrä 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Osallistava jumalanpalveluselämä Rikas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä rippikouluaikana Ryhmän kanssa jumalanpalvelukseen Nuorten palaute Konfirmaation radiointi 2.7.2017. Yksinäisyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytyneisyyden vähentäminen Annamme aikaa nuorille, jotta huomaamme heidän elämäntilanteensa. Puutumme kiusaamiseen ja huomioimme yksinäiset. Annamme mahdollisuuden osallistua rippikouluun varallisuustilanteesta riippumatta. Nuorten palaute Syyt rippikoulun keskeyttämiseen Toimiminen yhdessä muiden kanssa 4. TAVOITE Annamme nuorille vastuuta erilaisissa tehtävissä. Rohkaisemme mukaan seurakunnan tähtäävä keino 1 toimintaan rippikoulun jälkeen. Isosten tukeminen, kannustaminen ja rohkaiseminen. Yhteistyö alueiden kesken, tasajako rippikouluvastuussa. tähtäävä keino 2 Isosten palaute mittarit: Työntekijöiden motivaatio. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Kaikki rippikoulut ovat vihreitä ripareita. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Rippikoulun kävijämäärä kasvaa tai ainakin säilyy. Työntekijöiden motivaatio kasvaa. Rippikoulusuunnitelma 2017 tulee käytäntöön.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992350000 Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 318000 Leirimaksut 142000 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 142000 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 142000 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 45000 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 26600 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 71600 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 1489 412000 Eläkemaksut 20048 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 2148 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 23685 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 2600 431000 Puhelinpalvelut 200 431100 Painatukset 4500 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 100 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 50 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 8000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 162000 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 24800 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut
439300 Työterveyshuolto 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 3000 440100 Tutkimukset 440200 Kuva ja taittopalvelut 440300 Mainonta ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 8000 440600 Gramex ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 213250 Palveluiden ostot sisäiset 448100 Sis. Ruokapalvelukulut 4000 448200 Sis. Leirimaksukulut 135000 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 150 449000 Sis. it kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 3000 142150 Vuokrakulut 450000 Maa ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it laitteet 461100 It tarvikkeet 461200 It ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus ja kopiointimateriaali
466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 200 466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 1000 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja tarvikkeet 469000 Poltto ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 700 473200 Kuva ja äänimateriaali 473300 Kirjat 200 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja lehdet 9000 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 4000 15100 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia avustukset 483500 Ystävyysseurakunta avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 465785 NETTOMENOT 323785
ALUESEURAKUNTA/TOIMINTAYKSIKKÖ TEHTÄVÄALUE/TOIMINTO 1. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 YSP 1992392000 Oppilaitostyö Yleiskuvaus toimintayksikön keskeisestä perustoiminnasta. Vuoden 2017 erityispiirteet ja painopisteet Tavoitteena on tukea oppilaitosten väkeä työssä, erilaisissa vaikeuksissa sekä rohkaista elämään kristittynä. Rakennamme myönteistä kuvaa seurakunnasta ihmisten arkiympäristössä. Perustoimintana säännöllinen läsnäolo oppilaitoksissa: sielunhoidolliset keskustelut, vaikeuksissa auttaminen, hartaudet, retriitit, kotikäynnit; hyvinvointityön tapahtumat, ryhmät; oppituntivierailut, tuutorkoulutukset, luennot; monipuolisissa verkostoissa toimiminen sekä verkkoviestintä. Toimintamme on suunnattu kaikille riippumatta heidän vakaumuksestaan. 2017: Some-työn kehittäminen, syrjäytymisen vähentäminen. TAVOITTEET 2017: mittarit: Toimimme määrätietoisesti eriarvoisuuden ja syrjäytynäisyyden vähentämiseksi. Osallistumme oppilaitosten hyvinvointityöhön eri työryhmien, tapahtumien ja koulutuksen, luentojen ja oppituntien kautta. Tapaamme opiskelijoita ja vanhempia. Teemme yhteistyötä sosiaalitoimen ja niiden tahojen kanssa, jotka ovat nuoren elämässä. Opiskelijan arjen hallinta helpottuu ja voimavaroja jää opiskeluun. Opiskelija tietää, mistä saa apua ja kuinka apua haetaan. Saatu palaute. 2. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: 3. TAVOITE tähtäävä keino 1 tähtäävä keino 2 mittarit: Kehitämme ja tarjoamme sielunhoidollisen ja käytännöllisen avun muotoja. Tarjoamme vastaanottoaikoja, kotikäyntejä ja olemme tavoitettavissa oppilaitosalueilla tai muualla (esim. diakoniatoimisto) Viestimme palveluista selkeästi ja laajasti sekä koulutamme itseämme. Käyntimäärät ja saatu palaute. Koulutusten toteutuminen ja hyödyntäminen. Olemme rohkeasti hengellisen työn tekijöitä. Tarjoamme ja kehitämme jumalanpalvelus- ja hartaustoimintaa oppilaitoksissa. Oppitunneilla kerromme kirkon työstä ja diakoniasta. Ylläpidämme omaa hartauselämää. Pidettyjen jumalapalvelusten ja hartauksien määrä. Osallistujamäärä eri tilaisuuksissa. Saatu palaute. Toimimme erilaisissa verkoistoissa kristillisestä arvopohjasta käsin. 4. TAVOITE Kehitämme ja ylläpidämme erilaisia some-toimintamalleja, esimerkiksi chat-palvelut, WhatsApp, tähtäävä keino 1 twitter, blogit, facebook-sivustot ja parikalaa.net -palvelu. Haemme aktiivisesti uusia verkostoja ja kontakteja. tähtäävä keino 2 Uusien palveluiden syntyminen, käyttöönotto ja käyttöaste. mittarit: Uusien kontaktien laajuus ja merkittävyys. Ympäristötyön toteuttaminen yksikössä vuonna 2017 Perusviestintä yksikössämme tapahtuu sähköisesti. Minimoimme tulosteiden ja muun paperijätteen määrää. Suosimme hyötyliikuntaa. YLEISET TAVOITTEET VUOSILLE 2018-2019 Oppilaitostyöntekijöiden läsnäolon ja toiminnan pysyvyys ja näkyvyys oppilaitoksissa. Oppilaitostyöntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työkyvyn ylläpidosta huolehtiminen.
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1992392000 Oppilaitostyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 600 319000 Retki ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 600 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 600 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus, äitiys ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 0 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 0 412000 Eläkemaksut 0 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 0 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 400 431100 Painatukset 1400 431200 Ilmoitukset 1100 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It palvelut 280 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2200 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 1900 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 250 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 600 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto