OSASTO: SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO 1. Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät välttämättömät sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tukevat kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä edistävät väestön terveyttä. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kaupungin tulorahoitus ei riitä nyt eikä jatkossa kattamaan nykymuotoista palvelujen tasoa ja määrää. Kuitenkin kaupunki pyrkii tarjoamaan laadukkaat peruspalvelut kaikille ikäryhmille. Valtuustosopimuksella on sovittu talouden tasapainottamisesta ja linjauksista, joilla tavoite saavutetaan. Kaupunkiorganisaatiossa valmistuu tavoiteorganisaatiotyö, jolla henkilöstön määrä ja hallinto sopeutetaan vastaamaan todellista palvelujen tarvetta ja kaupungin kantokykyä. Eri selvitysten mukaan Kemijärven sote-palvelujen kustannukset ovat jopa useita miljoonia korkeammat kuin vastaavien vertailukuntien kustannukset. Palvelut onkin mitoitettava vastaamaan todellista tarvetta ja kustannustaso saatava vähintään vertailukuntien keskitasoon. Soten osalta valtuustosopimukseen on kirjattu, että Sairaala Lapponian toimintaa kehitetään tehtyjen selvitysten pohjalta. Valtuustoryhmät sitoutuvat vuode- ja laitospaikkojen vähentämiseen, muutoksiin päivystys- ja erikoissairaanhoidon järjestelyissä. Kotona annettavia vanhus- ja vammaispalveluja lisätään ja suunnataan resursseja lapsiperheiden ennaltaehkäisevään toimintaan. Sairaala Lapponian operatiivisissa palveluissa leikkaustoiminta lakkaa ja akuuttiosaston sairaansijat vähenevät. Uuden päivystysasetuksen myötä päivystysjärjestelyt muuttuvat koko Lapin maakunnassa ja Kemijärveltä on tarkoitus siirtää yöaikainen terveyskeskuspäivystys Lapin keskussairaalaan perustettavaan yhteispäivystykseen. Laitoshoidon purkaminen vastaamaan valtakunnallisia suosituksia tarkoittaa sairaansijojen merkittävää vähentämistä ja korvaavien asumispalvelujen ja kotihoidon lisäämistä omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteliä hyödyntäen. Työttömyyden ja siinä erityisesti pitkittyneen työttömyyden hoito sen seurausilmiöineen siirtyy yhä enemmän kuntien vastuulle ja lisää kustannuksia. 2015 alkaen työmarkkinatuen kuntaosan maksu alkaa 300 päivän täytyttyä työttömyyden perusteella nykyisen 500 päivän sijaan. Lisäksi kaupunki maksaa työmarkkinatuesta 70 % sen jälkeen kun työttömyyttä on jatkunut yli 1000 päivää. Haasteeseen vastataan kehittämällä edelleen moni ammatillista verkostotyötä, avopalvelujen (Itä-Lapin työhönvalmennussäätiö, Toimintapäivät, perhe- ja mielenterveysklinikka, sosiaalityö ym.) koordinoinnilla ja toimitilajärjestelyillä sekä hanketyöllä. Merkittävin muutos palvelu- ja organisaatiorakenteessa on suunnitelmakaudella toteutettava sote-uudistus. Siinä vastuu sote-palvelujen järjestämisestä siirtyy kuntayhtymämuotoiselle sote-alueelle. Lapin osalta sote-palvelujen tuottamisesta tulevat vastaamaan kaksi sote-tuotantoaluetta, jotka niinikään ovat kuntayhtymämuotoisia. Kuntien sote-henkilöstö siirtyy pääosin kuntayhtymiin. Rahoitus kanavoituu kuntien kautta. Uusi organisaatiorakenne tulee voimaan 1.1.2017 alkaen. Sisäinen valvonta Valvonta jakaantuu sisäiseen ja ulkoiseen valvontaan. Ulkoista valvontaa harjoittaa erityisesti tarkastuslautakunta. Hankkeiden taloutta valvovat lisäksi rahoittajien edustajat, kuten Lapin ELY tai AVI. Sosiaali- ja terveysosaston sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki tilivelvolliset ja esimiehet. Esimiehet vastaavat tiedonkulusta ja raportoinnista sekä ohjaavat ja valvovat 1
alaistensa toimintaa. Lautakunta valvoo, että osasto toimii vahvistetun talousarvion sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta saa lisäksi raportteja ja tiedonantoja osaston toiminnasta ja ajankohtaisista asioista. Sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa toteutetaan myös kehityskeskusteluissa ja henkilöstökokouksissa. Tavoi te 3. Toiminnan painopistealueet 1. Sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset/asukas lähelle Lapin ja verrokkikuntien keskimääräisiä kustannuksia, säästötavoite toimintakate 2,5 milj euroa vuoteen 2018 mennessä Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 Toteutetaan suunnitellut rakennemuutokset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ikäihmisten palveluissa Toimintakate 2014-2018 Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset/asukas Rakennemuutoksi a jatketaan suunnitellusti 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi, 2-3 % 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä, vuoteen 2018 mennessä Ikäihmisten palveluohjaus kevyempiin palvelumuotoihin: tehostettu palveluasuminen, pienkodit, tehostettu kotihoito ym. Laitoshoidossa olevien yli 75 vuotiaiden määrä vuosina 2014-2018 Laitoshoidon paikat vähenevät syyskuusta 2015 alkaen Koivula-kodin valmistuttua Pienkoti Taika on otettu käyttöön 1.3.2015 4. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen Henkilöstön uudelleen sijoittaminen avohuollon ja ikäihmisten palveluihin Uudelleensijoitukset on toteutettu Toteutunut 3. Terveyskeskusyöpäivystys siirtyy Lapin keskussairaalan yhteispäivystykseen 1.7.2015 alkaen Neuvotteluita jatketaan Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Terveyskeskusyöpäivyst ys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Päivystys siirtyy 2016 vuoden alusta 4. Kuntouttavien ja kotiin tarjottavien palveluiden monipuolistaminen ja kuntouttavan työotteen edelleen tehostaminen ikäihmisten avohuollon palveluissa Erilaiset asumis- ja palvelumuodot kodin ja laitoshoidon välillä Erilaisten kuntoutus- ja ennaltaehkäisevien palveluiden lisääminen Asiakastyytyväisyyskysel yt Omaisten palautteet Toteutuu suunnitellusti 4. Talous Tot Tot Tot % TA 2015 TPE 2015 31.8.2014 31.8.2015 Poikkeama Toimintamenot -28 265 643-28 288 894 71,4-39 612 317-41 667 317 2 055 000 Toimintatulot 3 967 031 3 460 429 63,7 5 434 317 5 434 317 5 434 317 Toimintakate -24 298 612-24 828 466 72,6-34 178 000-36 233 000 2 055 000 5.Tunnusluvut Tot. Tot. Tot % TA 2015 TPE 2015 31.8.2014 31.8.2015 Poikkeama Henkilöstömenot -13 299 256-12 088 752 76,4-15 825 845-16880845 1055000 Muutos % -9 % Palvelujen ostot -10 707 696-11 088 045 68,7-16 145 086-16 545 336 Muutos % 4 % 2
Toimintakate /asukas -3 083-3 163-4 354 Asukasluku 7 850 *Materiaali- ja vaatehuollon sekä laitoshuollon henkilöstö on siirtynyt tekniselle osastolle 1.1.2015 alkaen. 3
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hallinto ja projektit Vastuuhenkilö: Marjatta Pekkarinen Virka-asema: Talouspäällikkö 1. Toiminta-ajatus Tulosalue sisältää sosiaali- ja terveysosaston hallinto- ja talousyksikön ja projektit. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Osallistutaan Kemijärven kaupungin tavoite- ja palveluorganisaation valmisteluun. Henkilöstösuunnittelussa ja hallintopalveluissa haetaan tuottavuutta hyödyntämällä henkilöstön eläköitymisen tuomaa mahdollisuutta tehtävien uudelleen organisoimiseksi ja tavoitteiden mukaiseen henkilöstömäärän sopeuttamiseen palvelutuotantoa vastaavaksi. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoi te 1. Esimiesten ja Järjestetään henkilöstön talouskoulutusta kustannustietoisuuden ja kodennetusti eri ryhmille talousvastuun lisääminen Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 Koulutettujen lukumäärä Ei ole toteutunut 2. Osallistutaan palvelurakenne- ja tavoiteorganisaatiotyöhö n Tehtävien monipuolistaminen ja työprosessien kehittäminen tehokkaammiksi Laaditaan osaamiskartoitukset Uusi palveluorganisaatio käytössä vuoden 2016 alusta Valmistelussa 3. Uusien ohjelmistojen käyttöönotto toiminnan tehostamiseksi Tarvittavien sovellusten hankinta ja käyttäjien täsmäkoulutukset Uudet sovellukset tehokkaassa käytössä Ei ole toteutunut 4. Henkilöstösuunnitelma Nimike 2012 2013 2014 2015 2016 2017 HALLINTO JA PROJEKTIT 5,7 5,2 4,5 3,5 3,0 2,5 sosiaali- ja terveysjohtaja 1 1 1 1 1 1 talouspäällikkö 1 1 1 1 0 0 suunnittelusihteeri 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0 työllisyydenhoidon koordinaattori 1 1 1 1 projektityöntekijät 2,7 2,7 1 0 0 0 5. Talous Tot. 31.8.2015 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -387 449-318 433 55,2-577 127-577 127 0 Toimintatulot 59 532 37 175 127 175 127 0 Toimintakate -327 917-318 395 79,2-402 000-402 000 0 4
6.Tunnusluvut Tot. 30.4.2014 Tot. 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot hallinto- ja tukipalvelut -245 055-223 340 59,1-378 005-378005 0 Muutos % -9 % Toimintakate /asukas -88 899-62 429 49,2-126 786-126 786 0 5
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: TYÖLLISYYDEN HOITO Vastuuhenkilö: Auvo Kilpeläinen Virka-asema: Sos- ja terv johtaja Laatija: Heli Björkman Työllisyyskoordinaattori 1. Toiminta-ajatus Kemijärven kaupunki ottaa vahvan roolin työllisyydenhoidossa. Tavoitteena on rakentaa alueelle monialainen työllisyyttä, osaamista ja osallisuutta vahvistava palvelukokonaisuus. Kaupunki tarjoaa palkkatuettua työtä sekä koululaisille ja opiskelijoille kesätyömahdollisuuksia. Kaupunki ostaa laadukkaita kuntouttavan työtoiminnan palveluja sekä yksilövalmennuspalvelua heikossa työmarkkina-asemassa oleville asiakkaille. Näiden lisäksi kaupunki myöntää yrityksille, yhdistyksille ja säätiölle Kemijärvi-lisää, mm. nuorten työllistämisen edistämiseksi. Työttömien terveystarkastus on lakisääteinen. Tarkempaa selvittelyä tai erityistä tukea tarvitseva asiakas ohjataan moniammatilliseen työ- ja toimintakyvyn kartoitukseen. Kartoituksen koordinoinnista vastaa työllisyydenhoidon yksikkö, ja kunkin yksittäisen asiakkaan prosessista vastuuhenkilö, jona voi toimia yksilövalmentaja. Asiakkaalle laaditaan verkostoyhteistyönä työhön, koulutukseen, kuntoutumiseen tai eläkeselvittelyihin tähtäävä jatkopolku. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kemijärven kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto on hakenut uutta hanketta Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto- ohjelmasta ELY-keskukselta syksyllä 2014. Erityistavoite on nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Hankkeen avulla luodaan vaihtoehtoisia oppimisväyliä (opinnollistaminen), joita kaupungissa ei vielä ole. Opinnollistamisen avulla saadaan jäsentynyt toimintamalli palveluiden tuottajien kehittämiseen enemmän työelämän vaatimuksia vastaaviksi, mutta kuitenkin huomioiden asiakkaiden erityishaasteet. Asiakkaat saavat mahdollisuuden suorittaa osatutkintoja, jotka auttavat heitä koulutuksen/ työllistymisen jatkopoluilla. Toimintamalli huomioi asiakkaan yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen tuen tarpeen, jota normaali ammatillinen koulutusjärjestelmä ei pysty tällä hetkellä tarjoamaan. Hankkeen avulla saadaan heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä aktivoitumaan koulutukseen, sekä työllistymään. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 1. Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen 74 2. Palkkatukityön kohdentaminen oikea-aikaiseksi 3. Työttömille räätälöidyt yksilölliset opintopalvelut Pitkäaikaistyöttömien terveystarkastukset ja moniammatillinen palvelutarvearvio VAT- arviointi (Valmennuksen Arvioinnin Tukijärjestelmä) käyttö kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille Palkkatukityöntekijöiden valintaprosessin tiivistäminen (työhallinto-kaupunki) Työpajojen opinnollistaminen Hankkeen hakeminen 6 Työttömien terveystarkastukset ja palvelutarvearvio. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkkaat VAT-järjestelmässä. Toteutuneet, lukumäärä. Palkkatukityöntekijöide n määrä Opinnollistettujen työpajojen opiskelijat, lukumäärä. 41 17 Koulutus alkaa 5.10.2015. Koulutukseen valitaan 10 opiskelijaa.
4. Kunnan osarahoittaman työmarkkinatukilistan haltuunotto Terveystarkastukset, palvelutarvearviot, jatkopolutus Listalta poistuneet Poistunut 73. Uusia tullut listalle 62. 7
4. Henkilöstösuunnitelma Nimike 2014 2015 2016 2017 Työllisyyskoordinaattori 1 1 1 1 5. Talous Tot 31.8.2015 Tot. 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -842 951-861 536 63,8-1 351 000-1 351 000 0 Toimintatulot 126 256 110247,08 48,8 226 000 226000 0 Toimintakate -716 695-751 289 66,8-1 125 000-1 125 000 0 6.Tunnusluvut Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot * -459 597-290 497 60,5-480 250-480 250 0 Muutos % -37 % Palvelujen ostot -4 621-3 563 84-4 240-4 240 0 Muutos % -23 % Toimintakate /asukas -91-41 -143 *sis palkkatuetun ym. työllisyydenhoitoon kuuluvat henkilöstökulut 8
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: Mirja Korkiakangas Virka-asema: Johtava sosiaalityöntekijä 1. Toiminta-ajatus Sosiaalipalvelujen tulosalueelle kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturva, lastensuojelu ja lastenvalvojan tehtävät sekä talous- ja velkaneuvonta 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Työtehtävien uudelleen järjestämisellä tehostetaan palveluohjausta. Asiakkaat saavat nopeasti asiointiajan oikealle henkilölle ja palvelut lakien määräämässä ajassa. Toimeentulotuessa etuuskäsittelijät antavat opastusta ja neuvontaa toimeentulotuen ja ensisijaisten etuuksien hakemisesta. Sosiaalityöntekijät kartoittavat uusien asiakkaiden kokonaistilanteen. Jokaiselle asiakkaille nimetään vastuutyöntekijä. Lastensuojelussa panostetaan ennaltaehkäisevään työhön ja avohuollon palvelujen kehittämiseen. Sijaishuollossa painopiste on perhehoidon kehittämisessä. Sijais- ja tukiperheiden koulutus on aloitettu. Tukiperheiden lisäksi ennaltaehkäisevässä työssä ja avohuollon palveluissa otetaan käyttöön suunnitellusti ja monipuolisesti työmenetelmiä ja työmuotoja. Ennaltaehkäisen työn ja palvelujen kehittämisellä voidaan vähentää lastensuojelun asiakkuuksia. Avohuollon palvelujen kehittämisellä voidaan ehkäistä sijoituksia. 3. Toiminnalliset tavoitteet Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 Tavoi te 1. Asiakkaat saavat palvelut Palveluohjauksen Oma ja On toteutunut. lakien määräämässä ajassa kehittäminen valvontaviranomaisten seuranta Käsittelyajat toteutuneet 100 % lakien mukaisissa määräajoissa 2. Tietojärjestelmän käytön tehostaminen Tietojärjestelmän monipuolinen käyttöönotto Käyttöönotetut palvelut Toteutunut osittain 3. Turvataan riittävät resurssit lakisääteisten palvelujen tuottamiselle Toimenkuvien päivittäminen ja virkojen täyttäminen Asiakasmäärä/työntekijä On toteutunut 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet yhteensä TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 9 9 8 8 8 8 5. Talous Tot. 31.8.2014 Tot. 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -1 951 950-1 580 088 62,4-2 532 500-2532500 0 Toimintatulot 358 481 291 019 59,7 487 500 487 500 0 Toimintakate -1 593 470-1 289 069 63-2 045 000-2 045 000 0 6.Tunnusluvut Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot -350 778-367 972 74,9-491 170-491170 0 Muutos % 5 % Palvelujen ostot -718 727-654 677 57,6-1 137 280-1 137 280 0 Muutos % -9 % 9
Toimintakate /asukas -202-164 -261 *Vammaispalvelulain mukaiset palvelut on siirretty vammaispalvelujen tulosalueelle 10
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: 440 Terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Anne Poropudas Virka-asema: Terveyskeskus ylilääkäri 1. Toiminta-ajatus Perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Tavoitteena ovat joustavat ja saumattomat palveluketjut hyvässä yhteistyössä hoiva- ja hoitopalvelujen ja erikoissairaanhoidon kanssa. Terveydenhuollon palvelut tuotettaan tasapuolisesti, kustannustehokkaasti ja palveluprosessin läpinäkyvyyttä lisäämällä. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 1. Turvataan potilaan hoitoon pääsy lain edellyttämässä ajassa Huolehditaan siitä, että oikeita palveluja on riittävästi tarjolla oikea-aikaisesti Työnjakoa avoterveydenhuollossa selkiytetään eri ammattiryhmien välillä ja resursseja kohdennetaan optimaalisesti Hoitoon pääsytietojen seuranta omana toimintana ja THL:n toimesta Toteutuu 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen 38 paikkaan suunnitelmakaudella 2015-2017 Uudet ryhmäkoti- ja pienkotiasumispaikat valmistuvat vuoden 2015 aikana Vuodeosasto 2 säilyy pitkäaikaisvuodeosastona ja sairaansijoja vähennetään luonnollisen poistuman kautta Vuodeosasto 1 muuttuu arviointija kuntoutusosastoksi Sairaansijat vähenevät vuoden 2015 aikana seuraavista Osasto 1 27 ss (nyt 33 ss) Osasto 2 20 ss (nyt 25 ss) Akuutti os 27 ss (nyt 33 ss) Taikakoti otettu käyttöön 3/15 Osasto 1 ryhmäkotisiirrot aloitettu 01.09.2015. Osastot 1 ja 2 yhdistetään viikolla 38. Akuutti osasto 27 ss. 3. Oman leikkaus- ja operatiivisen toiminnan lakkauttaminen 4. Terveyskeskuksen yöpäivystyksen siirtyminen Lapin keskussairaalaan 1.7.2015 alkaen 5. Kotikuntoutuksen lisääminen ja kuntouttavan työotteen tehostaminen ikäihmisten palveluissa Henkilöstön uudelleensijoitukset Henkilöstömitoitukset Resurssien ohjaaminen avohoidon ja ikäihmisten palveluihin Neuvottelut Lapin sairaanhoitopiirin kanssa Resurssien suuntaamista koti-kuntoutukseen Ergonomiakorttikoulutuksen jatkaminen 11 Yöpäivystys on siirtynyt Lapin keskussairaalaan Suunnitellut toimenpiteet ovat toteutuneet 6. Turvataan inhimillinen hoito Saattohoidon kehittäminen Palvelun laadun Henkilöstö on uudelleensijoitettu mitoitusten mukaan. Siirtyy 01.01.2016 Kolme fysioterapeuttia siirtynyt kotihoitoon, ryhmäkoteihin ja kotiutustiimiin. Ergonomiakoulutusta jatketaan. Toteutunut
elämän loppuvaiheelle sisäisellä koulutuksella mittaaminen 7. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen painopistealueena erityisesti: liikunta-aktiivisuuden edistäminen yksinäisyyden ehkäiseminen järjestöyhteistyön hyödyntäminen Varhaisen tuen ja puuttumisen menetelmät otetaan tehostetusti käyttöön sisäisen koulutuksen avulla Terveyden- hyvinvoinnin koordinaattorin nimeäminen. Koordinaattorin tehtäviin kuuluu myös yhteistyön kehittäminen kolmannen sektorin kanssa Koulutettujen määrä Koordinaattori on aloittanut työnsä Ei ole toteutunut 6. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden arjesta selviytyminen kotioloissa 7. Mielenterveys- ja päihde-asiakkaiden päivystysyhteistyön ja arvioinnin kehittäminen erikoissairaanhoidon ja avopalvelujen välillä Avokuntoutukseen panostaminen; päivätoiminta, kotikuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus SST menetelmän käyttöönotto (yhden käyntikerran työskentely-menetelmä) Kotona selviytyvien asiakas-määrät Menetelmä on otettu käyttöön N 50 kotikäyntipaikkaa Syksyn pilotoinnin myötä otetaan käyttöön (käynti kerrallaan työskentely) 4. Henkilöstösuunnitelma - vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 69,2 69,2 65 65 63 61 6.Talous Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -16 936 805-16 687 138 73,3-22 779 690-24 300 690-1 521 000 Toimintatulot 2 264 961 1 820 185 65,9 2 763 690 2 763 690 0 Toimintakate -14 671 844-14 866 953 74,3-20 016 000-24 300 690-1 521 000 6.Tunnusluvut Tot 30.4.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot -7 354 115-6 243 617 77,9-8 010 220-8531220 521000 Muutos % -15 % Palvelujen ostot -7 953 998-8 228 983 71,7-11 478 430-12 478 430 1 000 000(* Muutos % 3 % Toimintakate /asukas -1 861-1 894-2 550 (* Erikoissairaanhoidosta tulee mahdollisesti Lapin sairaanhoitopiiriltä palautusta n. 1 milj. euroa. 12
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: Hoiva- ja hoitotyön palvelut Vastuuhenkilö: Rauni-Maaria Kesälahti Virka-asema: Hoiva- ja hoitotyönjohtaja 1. Toiminta-ajatus Hoiva- ja hoitotyönpalveluissa tarjotaan mahdollisuuksien mukaan ikääntyville asiakkaille parempaa ja inhimillistä palvelua sekä hoitoa. Tavoitteena on rakentaa asiakkaan ja omaisten kanssa yhteistyössä oikea-aikainen arkipärjäämisen hoito ja huolenpito. Kotona asumista tuetaan mahdollisimman pitkään eri tukitoimenpitein ja toimintakyvyn ylläpitämiseen kannustamalla liikkumiseen sekä kotikuntoutuksella. Kunta järjestää myös kevyempiä asumispalvelu- vaihtoehtoja. Hoiva- ja hoitotyön tulosalue sisältää kuntouttavat ja kotiin tarjottavat palvelut, palveluasumisen, laitoshoidon, omaishoidontuen, veteraanikuntoutuksen sekä kaikki ikäihmisten hoidonporrastuksen mukaiset palvelut mukaan lukien avohoidon palvelut hoitotyön osa-alueelta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kotiin annettavien palvelujen Mobiili toiminnanohjaus aloitetaan vuoden 2015 loka-, joulukuussa ja siinä edetään suunnitelman mukaan. Laitospaikkojen vähentämiseen vaikuttaa se, että saadaan parempi hoidon tarpeen mittari RAI arviointijärjestelmä käyttöön. Vuoden 2015 tammikuussa on aloitettu RAI - arviointijärjestelmän käyttöönotto, joka on edennyt suunnitelman mukaisesti. Loppuvaiheen viimeiset koulutukset pidetään elo-, syys-, lokakuulla 2015 henkilöstölle. RAI - arviointijärjestelmästä näkyvä hyöty on nähtävissä, kun saadaan myös laitoshoidon RAI - koulutukset (2016) vietyä loppuun laitoshoidon osa-alueilla. RAI - mittarin avulla saadaan oikea-aikaista tietoa asiakkaan kunnosta ja toimintakyvystä, jonka turvin asiakkaan ohjausta voidaan kehittää kotipainotteiseksi. Palvelusetelin käyttöönottoa ei ole voitu aloittaa vuoden 2015 aikana, koska meillä on liian vähän yrittäjiä Kemijärvellä. Selvitystyötä on tehty ja sitä jatketaan edelleen. Laitospaikkojen selvitys on aloitettu siten, että Lapponian osasto 1:tä vähenee 20 + 1 laitospaikkaa uuden valmistuneen Koivula ryhmäkodin myötä. Koivulan ryhmäkotiin siirtyy 01.09-15.9.2015 välisenä aikana suunnitelman mukaisesti 20 + 1 asiakasta sänkyineen. Lapponian sairaalan osaston 1 toiminta loppuu syyskuun aikana, jonka jälkeen osasto 2 muuttaa osasto 1 tiloihin. Osasto 1 toiminnalliset tilat ovat paremmat kuin osasto 2, jolloin on tarkoituksenmukaisempaa käyttää parempikuntoisia tiloja potilaiden hoidossa. Osasto 2:lla on 20 pitkäaikaishoidon potilasta ja 10 intervallipaikkaa omaishoidettaville ja he siirtyvät keväällä valmistuvaan Koivulan yksikköön vuoden 2016 aikana. Terveyskeskuksenyöpäivystyksen siirto Lapin keskussairaalaan valmistellaan ja siirron tulee toteutua viimeistään 31.12.2015 mennessä. Tätä toimintaa vahvistaa kotiutustiimi, joka tukee asiakkaan siirtymistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa omaan kotiin ja tukee asiakkaan arkipärjäämistä kotona. Kotiutustiimin toiminta on saanut erittäin myönteistä palautetta ja nopeuttanut asiakkaiden kotiutumista vuodeosastolta sekä korvannut avopuolen käyntejä. Asiakkaan ei ole tarvinnut erikseen lähteä terveyskeskukseen, kun hoitaja on tullut kotiin ja toteuttanut lääkärin määrät hoidot asiakkaalle. Palveluja kehitetään edelleen asiakkaan tarpeista lähteväksi ja arkipärjäämisen parantamiseksi. Tämä toiminta tuottaa kustannussäästöjä ja vähentää laitoshoidon 13
tarvetta sekä tuottaa asiakkaalle terveyshyötyä. Kotiin annettavien palveluja kehitetään yhdessä kotiutustiimin, päivystyksen sekä osastojen välillä. Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen siten, että kotiutustiimi on yksikkö, joka toimii joustavasti ja tehokkaasti. Yhdessä tekemisen kehittäminen vahvistuu yksiköiden välillä ja moninkertaisen työn vähentäminen sekä toiminnan suunnittelu enemmän asiakkaan tarpeista tulevaksi kokonaisuudeksi. Kotihoitotiimistä tulisi tulla toimiva kokonaisuus, jossa asiakas nähdään ihmisenä, jota arvostetaan. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoit e 1. Kotihoidon yhteistyön tehostaminen ja palveluohjauksen aloittaminen Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 Kotihoidon osaamisen vahvistaminen, asiakkaan arkipärjäämisen kehittäminen moniammatillisesti eri yksiköiden kanssa kotiutustiimin avulle RAI-sovelluksen käyttöönotto (asiakkaan toimintakyky on paremmin mitattavissa) Mobiili-toiminnanohjausjärjestelmä n käyttöönotto (kotihoidon työn tulokset näkyvät paremmin) Asiakastyytyväisyyskyselyt/palautt eet ja niiden käsittely toimijoiden kanssa tavoitteeseen pohjautuen RAI-toimintakyvyn arviointijärjestelmä vuoden 2015 alusta. Koulutus on aloitettu ja kotihoidon asiakkaiden RAI arvioinnit on aloitettu. Viimeiset koulutukset ja arvioinnit tehdään 9-10/2015 ja tämän jälkeen RAI on kotihoidossa. Mobiili toiminnanohjaus-järj estelmä otetaan käyttöön kotihoidossa vuoden 2015 lopussa Asiakaspalvelukysely ä tehdään jatkuvan palautteen avulla. Palveluneuvoja on nimetty ja työaikaa on varattu (2 pv/viikko). Palvelutarpeen arviointi ja seuranta 2. Laitoshoitopaikkojen vähentäminen suositusten mukaiseksi ja uusien vaihtoehtoisten asumispalveluiden kehittäminen Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen (20 paikkaa) pienkotiasuminen (17 paikkaa) ja perhehoito. Omaishoidettavien jaksohoitopaikat Tunturilan yhteyteen esim. ostopalveluna Kotiutustiimin ja fysioterapian yhteistyön sitoutuminen/vahvistus asiakkaan 14 RAI-sovellus (palvelun oikea-aikaisuus ja asiakas oikeassa hoitopaikassa) Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain/omaisten palaute Pienkoti Taika on avattu maaliskuussa 2015 ja arvioidaan, että kaikki paikat saadaan täytetty vuoden 2016 alkuun mennessä ja täyttöaste on noussut hyvin. Syyskuun alusta alkaen on alkanut muutto uuteen Koivula kotiin. Muutto on toteutunut
arkipärjäämisen kehittäminen suunnitelman mukaisesti. Osasto 1 toiminta on loppunut ja osasto 2 muuttamassa osasto 1 tiloihin. 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja henkilöstön kustannustietoisuuden vahvistaminen Henkilöstön koulutus (talous- ja henkilöstöhallinnon koulutus esimiehille), työnkierto ja varahenkilöjärjestelmä n käytön tehostaminen Henkilöstömittarit, osaamiskartoitukset Osaamiskartoitukset aloitettu Osastonhoitajien kustannustietoisuude n lisääminen ja se, että oh osaavat kertoa oman yksikön tunnusluvuin taloudellisesta tilanteestaan. Toimintaa aloitettu 5/2015 ja toimintaa syvennetään henkilöstön kokouksiin. 4. Henkilöstön työhyvinvointi Työhyvinvoinnin kehittäminen yhdessä työterveyshuollon kanssa Työtyytyväisyyskyselyt ja sairauslomien määrän väheneminen Pohjolan Terveys on toteuttanut työhyvinvointikyselyn. Sairauspoissaoloja seurataan ELVI mallia apuna käyttäen. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet. 15
4. Henkilöstösuunnitelma -vakinaiset virat ja toimet TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 193,5 173,5 169,5 167,5 166,5 Hoiva- ja hoitotyönpalvelut sisältävät eri-ikäisten ihmisten tarpeenmukaisen hoivan ja huolenpidon terveydenhoidosta saattohoitoon saakka. Hoiva- ja hoitopalvelut tukevat asiakkaan omaehtoista selviytymistä arjessa kuntoutuksen keinoin. Lait ja asetukset sekä laatusuositukset ohjaavat toimintaa ja sen toteutumista valvoo aluehallintovirasto ja Valvira. Valtakunnallisten laatusuositusten toteuttamisen huomioiden paikalliset olosuhteet ohjaavat toiminnan sisältöä. Ikärakenteessa on edelleen nähtävissä yli 75-vuotiaiden kemijärveläisten suhteellisen ja absoluuttisen määrän lisäys aina vuoteen 2017 saakka, jonka jälkeen luku vakiintuu. Ikäihmisiä väestön määrästä on vuoden 2015 tilastojen mukaan yli 65-vuotiaita on 17,6% ja yli 75-vuotiaita on 16,6 %. Palveluohjauksen sekä liikunnan ohjauksen avulla ikäihmisten arkipärjäämistä tuetaan kotona sekä laitoshoidossa ja ryhmäkodeissa. Kotiuttamistiimin rooli tulee lisääntymään kotihoidon, vuodeosastojen sekä avohoidon tukitoimena hoidon jatkuvuuden parantamisessa ja toteuttamisessa. Vakituinen henkilöstö: (tämä tulee tarkistaa vielä Paula Y ja Marjatan kanssa yhdessä). Ilmoitetaan myöhemmin. Kemijärven kaupungin ikärakenne vuonna 2014 ja suunnitelma vuosille 2015-2019 ( 31.12) Ikäluokka 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0-6 339 327 333 332 323 321 7-14 464 476 449 447 445 437 15-64 4 472 4 329 4 232 4 132 4 047 3 976 65-74 1 348 1 373 1 372 1 442 1 490 1 532 75-1 269 1 295 1 364 1 357 1 375 1 394 Yhteensä 7 892 7 800 7 750 7 710 7 680 7 660 Lähde: Tilastokeskus 2014 ja kaupungin ikärakennesuunnite ( TT 08/15) 6.Talous Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -6 025 417-6 233 270 74-8 422 800-8 956 800 534 000 Toimintatulot 919 412 1 019 475 73,2 1 392 800 1 392 800 0 Toimintakate -5 106 005-5 213 794 74,2-7 030 000-7 564 000 534 000 6.Tunnusluvut Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot -3 731 164-3 801 626 80-4 751 890-5285890 534 000 Muutos % 2 % Palvelujen ostot -1 258 700-1 212 762 65,3-1 858 450-1 858 450 0 Muutos % -4 % Toimintakate /asukas -648-664 -896 16
17
TALOUSARVIO v. 2015 TULOSALUE: VAMMAISPALVELUT Vastuuhenkilö: Antero Myllykangas Virka-asema: Vammaispalvelujoht aja 1. Toiminta-ajatus Kehitysvammaisten erityispalvelujen tuottaminen kehitysvammaisille asiakkaille. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat yleensä vaihtelevia, pitkäkestoisia ja monimuotoisia tuki- ja palvelumuotoja elämän eri vaiheissa ja solmukohdissa. Kehitysvamman lisäksi henkilöllä saattaa olla muita sairauksia tai lisävammoja, jotka rajoittavat tai estävät päivittäistoimintoja. Näiden lisäksi vammaispalvelulain mukaiset palvelut 1.1.2015 alkaen. Kehitysvammaisten erityispalveluilla turvataan yleisten palvelujen lisäksi suoriutuminen päivittäisistä toiminnoista, sopeutuminen yhteiskuntaan sekä muu hoito ja huolenpito. Palvelut perustuvat lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977). Erityishuoltoon kuuluvia palveluksia ovat muun muassa tutkimus, tarpeellinen ohjaus, kuntoutus sekä toiminnallinen valmennus, työtoiminnan ja asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yhteiskunnallista sopeutumista edistävä toiminta. 2. Tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet Kehitysvammahuollon ohjelman 2015 2020 mukaiset toimenpiteet. Laitoshoitoa korvataan avohuollon ympärivuorokautisilla asumispalveluilla. Käynnistetään uuden kehitysvammaisten ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti otetaan käyttöön 30.6.2016. 3. Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Toimenpiteet Mittarit Toteuma 31.8.2015 1. Raskaan laitoshoidon vähentäminen ja laitoshoidon palvelujen korvaaminen ympärivuorokautisilla asumispalveluilla Uusi kehitysvammaisten 12-paikkainen ryhmäkoti. Ryhmäkodin suunnittelu ja rakentaminen. Ryhmäkoti valmis käyttöönotettavaksi 31.12.2015 Ryhmäkoti valmistuu 30.6.2016 ja laitoshoidon vähentäminen aloitetaan 1.7.2016. 2. Kotona asumisen tukeminen Palveluketjujen kehittäminen. Palvelutarpeen kartoitukset ja palvelusuunnitelmat. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Henkilöstömitoitus on valtakunnallisten suositusten ja omavalvontaohjelman mukainen. Palvelusuunnitelma ja päätös palveluista kaikilla asiakkailla Henkilöstön koulutusohjelma Henkilöstösuunnitelma on mitoituksen mukainen. Toteutunut suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmien ja päätösten kattavuus 100 %. 4. Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö tulee lisääntymään vuonna 2016, mikäli kehitysvammaisten uusi ryhmäkoti hyväksytään investointeihin. Vastaavasti ostopalvelumenot tulevat vähenemään. TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 30 29,5 30,5 *42 *42 *42 mikäli uusi ryhmäkoti otetaan käyttöön 5.Talous Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Toimintamenot -2 121 098-2 608 429 66-3 949 200-3949200 0 18
Toimintatulot 238 390 219 464 56,4 389 200 389 200 0 Toimintakate -1 882 709-2 388 965 67,1-3 560 000-3 560 000 0 vammaispalveluihin on lisätty vammaispalvelulain mukaiset palvelut sosiaalipalveluista 6.Tunnusluvut Tot 31.8.2014 Tot 31.8.2015 Tot % TA 2015 TPE 2015 Poikkeama Henkilöstömenot -1 158 547-1 161 698 67,8-1 714 310-1 714 310 0 Muutos % 0 % Palvelujen ostot -682 751-925 631 60,1-1 539 900-1 539 900 0 Muutos % 36 % Toimintakate /asukas -239-304 -454 19