TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2008
1/26 Talousarvioesitys vuodelle 2008 33.14 Niuvanniemen sairaala Sairaalan perustehtävä Niuvanniemen sairaalan tehtävänä on tuottaa valtakunnallisia oikeuspsykiatrian erikoisalan hoito- ja tutkimuspalveluja. Niuvanniemen sairaalassa suoritetaan mielentilatutkimuksia, hoidetaan mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä henkilöitä ja muita mielenterveyden häiriöitä potevia, joiden hoitaminen on erityisen vaarallista tai vaikeaa. Sairaalan alaikäisten potilaiden hoitoyksikössä hoidetaan vaarallisia ja vaikeahoitoisia alle 18-vuotiaita potilaita sekä suoritetaan alaikäisten mielentilatutkimuksia ja hoidetaan alaikäisiä mielentilan vuoksi rangaistukseen tuomitsematta jätettyjä. Sairaalassa on 284 paikkaa aikuispotilaille ja 12 paikkaa alaikäisille potilaille. Niuvanniemen sairaala huolehtii oikeuspsykiatrian perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksesta sekä terveystieteellisestä tutkimuksesta. Niuvanniemen sairaala toimii Kuopion yliopiston oikeuspsykiatrian klinikkana, jonka tehtävänä on vastata alan yliopistollisesta koulutuksesta ja tutkimuksesta. Toimintaympäristön muutokset Aiempien vuosien kehityksen perusteella arvioidaan oikeuspsykiatristen potilaiden kokonaismäärän lähivuosina pysyvän ennallaan, joskin palvelujen kysynnässä esiintyy vaihtelua. Sairaalan palveluja ostetaan pääasiassa skitsofreniaa sairastaville potilaille, joilla on tavanomaisesti myös päihdeongelma. Sairaalassa hoidettavat kriminaalipotilaat ovat akuutisti oireilevia mielisairauden suhteen, samoin sairaalaan sairaanhoitopiirien hakemuksesta vaikeahoitoisuuden ja/tai vaarallisuuden takia otetut. Vaarallisuuden arviointi on keskeinen haaste osaamisalueissa. Potilaat ovat lähes poikkeuksetta tahdosta riippumattomassa hoidossa ja lähtevät jatkohoitoon muihin sairaaloihin samassa juridisessa statuksessa olematta vielä avohoitokuntoisia. Potilasvaihto on vilkastunut, mikä merkitsee sitä, että sairaalassa hoidetaan entistä suuremmalla paikkaosuudella akuutteja potilaita. Erityisesti nämä seikat aiheuttavat tarvetta järjestää osastoille suljetumpia ja valvotumpia olosuhteita. Samat seikat ovat aiheuttaneet henkilöstön lisäämistarpeita. Valtiotyönantajan siirtyminen uuteen palkkausjärjestelmään asettaa haasteita mielisairaaloiden toiminnalle työnantajana. Mikäli kriminaalipotilaiden hoitovastuu siirtyy valtiolle, aiheuttaa se mahdollisesti erityisiä toiminnallisia haasteita sairaalan sisällä, esim. resurssien kohdentamiserittelyn muodossa. Strategiset linjaukset Sairaalassa hoidetaan ensisijaisesti kriminaalipotilaita ja vaikeahoitoisia alaikäisiä sekä tehdään merkittävä osa maan mielentilatutkimuksista. Toiminta opetussairaalana jatkuu, kansainvälistyy ja opiskelijoiden määrä lisääntyy. Palvelujen hinta-laatusuhde säilyy kilpailukykyisenä. Hoitokäytännöt perustuvat vahvasti lääketieteen, hoitotyön ja terveyshallinnon tutkimuksiin. Kansainvälinen arvostus kasvaa tutkimus- ja julkaisutoiminnan ansiosta. Työhyvinvointistrategialla ja -toiminnalla edistetään osallistavaa ja kannustavaa johtamista. Sairaala osallistuu aktiivisesti oikeuspsykiatriaan liittyvään lainsäädännön kehittämiseen. Keskeiset tulostavoitteet vuodelle 2008 Niuvanniemen sairaalalle on alustavasti asetettu seuraavat tulostavoitteet vuodelle 2008. Tulostavoitteet täsmennetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen ja sairaalan välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2008. Vaikuttavuus
2/26 Sairaalan toiminnassa painottuu oikeuspsykiatrinen erityisosaaminen ja hoitotoimintaa tukevan tieteellisen tutkimustyön merkitys kasvaa. Hoidon laatuun ja hoidon tulosten seurantaan kiinnitetään edelleen huomiota terapeuttisia valmiuksia lisäämällä. Lisäksi parannetaan toiminnan mittausmenetelmiä ja seurantajärjestelmiä. Toiminnan vaikuttavuutta tehostetaan täydennyskouluttamalla henkilöstöä. Tavoitteena on lisätä sisäistä erityistason täsmäkoulutusta, jossa hyödynnetään myös sairaalan omaa tutkimus- ja kehittämistyötä. Tuottavuus Toiminnan tuottavuutta parannetaan tutkimalla ja kehittämällä tehokkaaksi havaittua erityistason psykiatrisen sairaanhoidon vaatimuksiin sopivaa hoitotyötä, tehostamalla työnohjausjärjestelmää ja mentorointia (kokemustiedon siirtäminen) sekä työhyvinvointiohjelmia tavoitteena vähentää sairauspäiviä ja parantaa työterveysindeksiä. Toimintojen osaksi nivottu laadunhallintajärjestelmä tukee tuottavuutta. Niuvanniemen sairaalan tuottavuuden (laskettujen hoito- ja mielentilatutkimuspäivien määrä/henkilötyövuodet) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuisosastot 181,69 Nuoriso-osasto 78,05 179,86 72,67 179,14 74,22 Taloudellisuus Niuvanniemen sairaalan taloudellisuuden (kokonaiskustannukset/laskutetut hoito- ja mielentilatutkimuspäivät) arvioidaan kehittyvän seuraavasti: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuisosastot 274,74 Nuoriso-osasto 662,37 293,98 763,79 307,45 779,19 Prosessit ja rakenteet Niuvanniemen sairaala toimii tehokkaasti ja taloudellisesti huolehtien samalla toimintansa laadun kehittämisestä. Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Henkilöstön uudistumista ja työkykyä tuetaan osallistavalla ja kannustavalla johtamisella, täydennyskoulutuksella sekä pyrkimällä työsuojelun toimintaohjelman ja työhyvinvointisuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin. Vuorotyöjärjestelmää tutkitaan ja kehitetään terveellisempään suuntaan. Resurssit ja talous Maksullisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuotoilla.
3/26 Niuvanniemen sairaalan arvioidaan tuottavan asiakkailleen muun muassa seuraavat suoritteet: 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Aikuispotilaiden hoitovuorokausi 98 767 96 128 95 284 Mielentilatutkimusvuorokausi 2 645 3 465 3 465 Mielentilatutkimus 42 63 63 Alaikäisten hoitoyksikön hoitopäiviä 4 400 3 905 3 916 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimusvuorokausi 83 110 110 Alaikäisten hoitoyksikön mielentilatutkimus 1 2 2 Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (liiketaloudelliset suoritteet, 1 000 ): 2006 TP 2007 arvio 2008 TAE Maksullisen toiminnan tuotot - suoritteiden myyntituotot 31 095 31 245 33 067 - muut tuotot 466 668 550 Tuotot yhteensä 31 561 31 913 33 617 Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset 30 830 32 439 33 497 Kustannusvastaavuus (tuotot kustannukset) 731-526 120 Kustannusvastaavuus, % 102,4 98,4 100,4 Henkilötyövuodet 615,60 609,50 605,50 21. Valtion mielisairaaloiden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 350 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää tieteellisestä tutkimustyöstä ja yliopisto-opetuksesta aiheutuneiden menojen sekä muiden toimintamenojen maksamiseen. Määrärahaa saa käyttää myös vaarallisten ja vaikeahoitoisten lasten ja nuorten psykiatrisen hoitoyksikön palvelujen kysynnän vaihtelusta aiheutuneiden menojen maksamiseen. Lisäksi määrärahaa saa käyttää maatalousavustuksia vastaavien menojen maksamiseen, sairaalan yleishallinnosta ja ohjauksesta Stakesille aiheutuviin kustannuksiin sekä kansainväliseen ja lähialueyhteistyöhön. Selvitysosa: Niuvanniemen sairaalan menot katetaan pääasiassa kuntien maksamilla korvauksilla. Kunnilta perittävät korvaukset hinnoitellaan valtion maksuperustelain (150/1992) nojalla sosiaali- ja terveysministeriön määräämien liiketaloudellisten perus-
4/26 teiden mukaisesti. Asiakasmaksut peritään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (743/1992) annetun lain mukaisesti. Menojen ja tulojen erittely Bruttomenot 33 847 000 Maksullisen toiminnan erillismenot 33 497 000 Muut toimintamenot 350 000 Bruttotulot 33 617 000 Maksullisen toiminnan tulot 33 617 000 Yhteisrahoitteisen toiminnan tulot Nettomenot 350 000 2008 määräraha 350 000 2007 määräraha 324 000 2006 tilinpäätös 105 436 Yliopisto-opetus ja terveystieteellinen tutkimustoiminta Momenteilta 33.32.32 ja 33.32.33 rahoitettavaan yliopisto-opetukseen ja tieteelliseen tutkimustoimintaan tarvittava määräraha on laskettu seuraavien taulukoiden mukaisesti. Impact factor ja EVO-julkaisupisteet vuosina 2004 2006 Vuosi IF-summa IF-ka IF-julk. kpl EVOjulk.kpl EVO-p. 2004 39,947 2,663 22 22 35,0 2005 46,821 3,602 13 16 31,0 2006 46,618 4,662 10 10 23,0 Yhteensä 89, : 3 29,7 Kolmen vuoden keskiarvo (29,7 p x 5 783,25 ) 171 763 Laskussa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota (5 783,25 ). EVO-tutkintopisteet vuosina 2004 2006 Vuosi Tutkintoja EVO-pisteet 2004 2 1 2005 2 1 2006 0 0 Yhteensä 2,0 : 3 0,67 Kolmen vuoden keskiarvo (0,67 x 61 200 ) 41 004 Laskussa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota (61 200 ). Lisäksi sairaalan toimintamenomomentilta 33.14.21 esitetään EVO-tutkintopisteiden edellyttämää rahoitusta 41 004 euroa ja tutkimustoiminnan lisärahoitusta 100 225 euroa oheisten liitteiden 9 ja 10 mukaan.
5/26 LIITTEET: Liite 1. Suoritesuunnitelma vuodelle 2008 Liite 2. Virkajärjestelyt vuodelle 2008 Liite 3. Henkilöstö vuodelle 2008 Liite 4. Maksullisen toiminnan palkkojen budjetointi vuodelle 2008 Liite 5. Nuoriso-osaston palkkojen budjetointi vuodelle 2008 Liite 6. Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2006 2008, sairaala yhteensä Liite 7. Aikuisosastojen kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2006 2008 Liite 8. Nuoriso-osaston kustannusvastaavuuslaskelmat v. 2006 2008 Liite 9. Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 Liite 10. Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008
6/26 LIITE 1 SUORITESUUNNITELMA VUODEN 2008 TALOUSARVIOESITYKSEEN Maksupiste Niuvanniemen sairaala 28.2.2007 Vuokko Hallikainen SUORITTEEN NIMI YKSIKKÖ Tuotot Toteutunut Toteutunut Arvio Arvio Suoritteen yhteensä hinta 2008 2008 2005 2006 2007 2008 EURO EURO Sairaansijat lkm 296 296 296 296 Käyttöaste % 94 98 96 95 MAKSULLISET SUORITTEET 1.1. Välitöntä/henk.koht.valv.vaativat potilaat vrk 990 1 374 1 095 1 095 487 533 265 1.2. Vaarallisen ja/tai vaikeahoitoisen potilaan alkuvai- 0 heen hoito (ei koske kriminaalipotilaita) 1-12 kk vrk 2 748 4 178 3 650 4 392 554 2 433 168 1.3. Osasto 1-6 439 6 205 6 205 394 2 444 770 1.4. Eristysosastot vrk 42 811 37 760 35 815 34 092 310 10 568 520 1.5. Pitkäaikaiskuntoutusosastot vrk 48 063 49 016 49 363 49 500 247 12 226 500 1.6. Nuoriso-osasto 4 061 4 400 3 905 3 916 790 3 093 640 1.Hoitovuorokaudet yhteensä vrk yht. 98 673 103 167 100 033 99 200 31 299 863 2.1. Mielentilatutkimukset/Aikuisosastot vrk 3 158 2 645 3 465 3 465 398 1 379 070 lkm 56 42 63 63 2.2 Mielentilatutkimukset/Nuoriso-osasto vrk 45 83 110 110 398 43 780 lkm 1 1 2 2 0 2. Mielentilatutkimusvuorokaudet yhteensä 3 203 2 728 3 575 3 575 3. Lääkärin todistukset ja lausunnot lkm - - 4. ECT-hoito lkm 85 100 25 530 13 250 5. Ulkop.konsult.ja työohjaus ja muut työsuoritukset tunti - - 6. Ravintopalvelut ateria, lkm 22 041 22 128 22 050 22 150 5,50 121 825 7. Toimistopalvelut 8. Maatilat.tuotteet ja palvelut sekä muut työsuoritukset 112 000 TUOTOT MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 32 969 788 VUOKRAT JA MUUT KÄYTTÖKORVAUKSET 345 000 MUUT TUOTOT 302 925 TUOTOT YHTEENSÄ 33 617 713
7/26 Liite 2 1 (1) KT/sl 1.3.2007 Virkajärjestelyesitys vuodelle 2008 Esitetään perustettavaksi 1.1.2008 4 Sairaanhoitajan virkaa Esitetään lakkautettavaksi 1.1.2008 lukien 4 Mielisairaanhoitajan virkaa Esitetään virkanimikemuutosta 1.1.2008 lukien 3 ATK-tukihenkilön virkaa muutettavaksi järjestelmäasiantuntijan viroiksi
8/26
9/26
10/26
11/26
12/26
13/26
14/26
15/26
16/26
17/26 Liite 3 AV 22.2.2007 HENKILÖSTÖ VUODELLE 2008 Käytössä olevat virat PR Yht Aikuisosastot Apulaisosastonhoitaja 12 13 Apulaistalousjohtaja 17 1 Arkistosihteeri 9 1 Asentaja 6 1 ATK-tukihenkilö 10 3 Autonkuljettaja 3 3 Erikoislääkäri 21 10 Farmaseutti 13 1 Fysioterapeutti 8 1 Henkilöstöasiainhoitaja 12 1 Huoltoasentaja 6 4 Huoltomestari 11 1 Huoltopäällikkö 13 1 Johtava farmaseutti 14 1 Johtava ylihoitaja 20 1 Keskusvarastonhoitaja 8 1 Kirjanpitäjä 7 1 Kokki 7 4 Laboratoriohoitaja 10 1 Laitoshuoltaja 7 1 Laitoshuoltaja 5 46 Leipoja 7 1 Liikunnanohjaaja 7 1 Lähetti 1 1 Maalari 6 1 Mielisairaanhoitaja 11 7 Mielisairaanhoitaja 9 7 Mielisairaanhoitaja 8 229 Neuropsykologi 17 1 Osastonhoitaja 13 13 Osastonhoitaja 12 1
18/26 Liite 3 AV 22.2.2007 Palvelutyönjohtaja 11 1 Psykologi 16 4 Puutarhuri 9 1 Puutarhuri 8 1 Pääkirjanpitäjä 9 1 Ravitsemisjohtaja 14 1 Ravitsemistyönjohtaja 11 1 Ravitsemistyöntekijä 6 2 Ravitsemistyöntekijä 5 12 Sairaanhoitaja 10 49 Sairaanhoitaja 9 1 Sihteeri 10 1 Sihteeri 9 3 Siivoustyönohjaaja 1 Sosiaalityöntekijä 14 1 Sosiaalityöntekijä 13 3 Sähköasentaja 8 2 Talousjohtaja 21 1 Tietohallintopäällikkö 15 1 Toimintaterapeutti 10 5 Toimistonhoitaja 11 1 Toimistosihteeri 8 4 Toimistosihteeri 7 1 Toimistosihteeri 6 15 Toimistosihteeri 5 2 Työnjohtaja 12 2 Vaatteistonhoitaja 7 1 Vahtimestari 4 1 Ylihoitaja 18 3 Ylilääkäri 23 3,75 Ylilääkäri 1 Ylipuutarhuri 13 1 Yhteensä 486,75 htv
19/26 Liite 3 AV 22.2.2007 Nuoriso-osasto Apulaisosastonhoitaja 12 1 Erikoislääkäri 22 1 Laitoshuoltaja 5 5 Mielisairaanhoitaja 9 24 Osastonhoitaja 13 1 Psykologi 16 1 Sairaanhoitaja 10 12 Sosiaalityöntekijä 13 1 Toimintaterapeutti 10 1 Toimistosihteeri 6 1 Ylilääkäri 23 0,25 Yhteensä 48,25 htv Sivuvirat ja osa-aikaiset virat Ylilääkärin sivuvirka 0,5 Amanuenssit Vanhempi amanuenssi (2 hloä) 1 Yhteensä 1,5 htv Määräaikaiset virkasuhteet aikuisosasto Erikoislääkäri 1 Lääkäri 3 Kouluttaja (AVEKKI) 3 Puutarhatyöntekijä 2 Määräaikaiset virkasuhteet nuoriso-osasto Erikoislääkäri 1 Yhteensä 10 htv Aikuisosaston Vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 54,25 Nuoriso-osaston vuosiloman yms. sijaiset ja muut määräaikaiset virkasuhteet 5 Yhteensä Kaikki yhteensä 59,25 htv 605,75 htv
20/26 LIITE 4 26.2.2007av MAKSULLISEN TOIMINNAN PALKKOJEN BUDJETOINTI (sis. nuoriso-osaston) Talousarvio 2008 HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT JA SIVUVIRKA YHTEENSÄ 535,25 13 325 533 OSA-AIKAISET VIRKASUHTEET 1 21 896 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 12 427 077 SIJAISET YMS. 57,25 1 206 686 PALKAT JA PALKKIOT 90 000 TYÖAIKAKORVAUKSET 3 288 708 LOMARAHA 6 % 1 101 594 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 19 461 494 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,638 % 4 794 923 VUOSIPALKAT SIVUKULUINEEN ENNEN UPJ:TÄ JA VUODEN 2007 JA 2008 YLEISKOROTUKSIA 24 256 417 ARVIO UPJ:N VAIKUTUKSESTA VUOSI 2006 1.4.2006 319 000,00 VUOSI 2007 1.4.2007 1,60 % 398 800,00 VUOSI 2008 1.4.2008 1,50 % 388 400,00 1 106 200 ARVIO YLEISKOROTUKSISTA kustannusvaikutus 3,0% ajalle 1.10.2007-30.9.2008 629 700,00 kustannusvaikutus 2,0% ajalle 1.10.2008-31.12.2008 97 800,00 727 500 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 605,50 26 090 117 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 423 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2008 25 667 117
21/26 LIITE 5 26.2.2007 av NUORISO-OSASTON PALKKOJEN BUDJETOINTI Talousarvio 2008 HENKILÖTYÖVUODET Henkilötyö- Vuosi- JA VUOSIPALKAT vuodet palkka VIRAT YHTEENSÄ 48,25 1 165 309 MÄÄRÄAIKAISET VIRKASUHTEET 1,00 53 473 SIJAISET YMS. 5,00 110 657 TYÖAIKAKORVAUKSET 373 000 LOMARAHA 6 % 102 146 VUOSIPALKAT YHTEENSÄ 1 804 585 HENKILÖSIVUKUST. YHT. 24,638 % 444 614 VUOSIPALKAT SIVUKULUINEEN ENNEN UPJ:TÄ JA VUODEN 2007 JA 2008 YLEISKOROTUKSIA 2 249 199 ARVIO UPJ:N VAIKUTUKSESTA VUOSI 2006 1.4.2006 30 000,00 VUOSI 2007 1.4.2007 1,60 % 36 850,00 VUOSI 2008 1.4.2008 1,50 % 35 900,00 102 750 ARVIO YLEISKOROTUKSISTA kustannusvaikutus 3,0% ajalle 1.10.2007-30.9.2008 58 100,00 kustannusvaikutus 2,0% ajalle 1.10.2008-31.12.2008 9 100,00 67 200 KOKONAISPALKKAKUSTANNUKSET JA HTV:T htv YHTEENSÄ 54,25 2 419 149 VÄHENNETÄÄN SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN PALAUTUS, ARVIO 37 000 NETTOPALKKAUSMENOT VUONNA 2008 2 382 149
22/26 LIITE 6 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2006-2008 SAIRAALA YHTEENSÄ Pvm 28.2.2007 Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2006 2007 2008 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa Myyntituotot 31 095 31 245 33 067 Muut tuotot 466 668 550 TUOTOT YHTEENSÄ 31 561 31 913 33 617 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 656 2 819 2 909 - Henkilöstökustannukset 23 544 24 818 25 667 - Vuokrat 2 357 2 419 2 475 - Palvelujen ostot 1 664 1 729 1 777 - Muut erilliskustannukset 223 221 228 - Erilliskustannukset yhteensä 30 444 32 006 33 056 KÄYTTÖJÄÄMÄ 1 117-93 561 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 29 28 28 - Poistot 335 336 343 - Käyttöomaisuuden korot 18 57 57 - Vaihto-omaisuuden korot 4 12 12 - Muut yhteiskustannukset 0 0 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 386 433 441 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 30 830 32 439 33 497 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 731-526 120 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2006 2007 2008 Toiminnan tuotot 31 561 31 913 33 617 Kokonaiskustannukset yhteensä 30 830 32 439 33 497 Ali- tai ylijäämä 731-526 120 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 2,3-1,6 0,4 Tuotot % kustannuksista 102,4 98,4 100,4
23/26 LIITE 7 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2006-2008 AIKUISOSASTOT Pvm 28.2.2007 Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2006 2007 2008 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa Myyntituotot 27 883 28 277 29 930 Muut tuotot 452 653 550 TUOTOT YHTEENSÄ 28 335 28 930 30 480 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 604 2 789 2 867 - Henkilöstökustannukset 21 240 22 522 23 285 - Vuokrat 2 113 2 169 2 223 - Palvelujen ostot 1 580 1 653 1 695 - Muut erilliskustannukset 206 206 211 - Erilliskustannukset yhteensä 27 743 29 339 30 281 KÄYTTÖJÄÄMÄ 592-409 199 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 28 26 27 - Poistot 326 325 333 - Käyttöomaisuuden korot 18 55 56 - Vaihto-omaisuuden korot 4 12 12 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 - Tukitoimintojen vyörytys -258-429 -350 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 118-11 78 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 27 861 29 328 30 360 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 474-398 120 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2006 2007 2008 Toiminnan tuotot 28 335 28 930 30 480 Kokonaiskustannukset yhteensä 27 861 29 328 30 360 Ali- tai ylijäämä 474-398 120 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 1,7-1,4 0,4 Tuotot % kustannuksista 101,7 98,6 100,4
24/26 LIITE 8 MAKSULLISEN TOIMINNAN KUSTANNUSVASTAAVUUSLASKELMA VUOSINA 2006-2008 NUORISO-OSASTO Pvm 28.2.2007 Maksupiste Niuvanniemen sairaala Laatija Vuokko Hallikainen Toteutunut Tavoite TAE Liiketaloudelliset suoritteet 2006 2007 2008 1 000 euroa 1 000 euroa 1 000 euroa Myyntituotot 3 212 2 968 3 137 Muut tuotot 14 15 0 TUOTOT YHTEENSÄ 3 226 2 983 3 137 KUSTANNUKSET - Aineet, tarvikkeet ja tavarat 52 30 42 - Henkilöstökustannukset 2 304 2 296 2 382 - Vuokrat 244 250 252 - Palvelujen ostot 84 76 82 - Muut erilliskustannukset 17 15 16 - Erilliskustannukset yhteensä 2 701 2 667 2 774 KÄYTTÖJÄÄMÄ 525 316 363 - Tukitoimintojen osuus (Stakesin osuus) 1 2 2 - Poistot 9 11 10 - Käyttöomaisuuden korot 0 2 1 - Vaihto-omaisuuden korot 0 0 0 - Muut yhteiskustannukset 0 0 0 - Tukitoimintojen vyörytys 322 429 350 OSUUS YHTEISKUSTANNUKSISTA YHTEENSÄ 332 444 363 KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 3 033 3 111 3 137 Ylijäämä/alijäämä (tuotot - kokonaiskustannukset) 193-128 0 Toteutunut Tavoite TAE TUNNUSLUKU 2006 2007 2008 Toiminnan tuotot 3 226 2 983 3 137 Kokonaiskustannukset yhteensä 3 033 3 111 3 137 Ali- tai ylijäämä 193-128 0 Ali- tai ylijäämä % tuotoista 6,0-4,3 0,0 Tuotot % kustannuksista 106,4 95,9 100,0
25/26 Liite 9 27.2.2007 Tutkimustoiminnan tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 1. MENOT Arvio Yleiset tutkimusprojektit Tutkijoiden palkat, yhteensä 3,5 kk 23 275 Ylilääkärin palkka, 25 % kustannuksista 25 350 Siviilipalveluksessa olevan palkka 18 000 ADHD/Borderline-projekti 3 500 Autoradiografiatarvikkeet 6 000 Kliiniset lääkeainetutkimukset 55 000 Konsultaatiopalkkiot 11 750 Reprintit, värikuvien painatus 2 000 Kielentarkastuspalkkio 3 000 Kongressimatkat, matkat yhteistyökeskuksiin 17 000 Arvonlisäverot 4 000 Muut menot 2 888 Sairaalan oman laadun ja vaikuttavuuden kehittämisessä merkitykselliset tutkimusprojektit Yhteensä 171 763 Tutkijan palkka (KO) 3 kk 25 350 Tutkijan palkka (PP) 2 kk 11 000 Tutkijan palkka (TR) 2 kk 7 500 Helena Tenkasen palkkakustannukset, 12 kk 56 375 2. TULOT Yhteensä 100 225 Menot yhteensä 271 988 EVO-pisteistä tuleva rahoitus, LH:lta (29,7 p x 5 783,25) 171 763 Momenttirahoitus (33.14.21) 100 225 Tulot yhteensä 271 988 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2007 pisteen hinta-arviota (5 783,25 )
26/26 Liite 10 27.2.2007 Erikoislääkärikoulutuksen tulo- ja menoarvio vuodelle 2008 Arvio, 1 TULOT Lääninhallitukselta erikoislääkärikoulutukseen 7 800 Valtion mielisairaaloiden toimintamenomomentti 33.14.21 41 004 (0,67 pistettä x 61 200 ) Yhteensä 48 804 2 MENOT Professorin ylilääkärin sivuviran (koulutukseen tarvittava virka) 50 % palkkakuluista 27 650 Lääkäreiden koulutukseen käytettävät kulut 21 154 Yhteensä 48 804 3. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 0 Laskelmissa on käytetty vuoden 2006 pisteen hinta-arviota (61 200 )