Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut 0 3330 Muut tuet ja avustukset 0 Kulut -436 630 4001 Kokouspalkkiot -3 000 4002 Vakinaisten palkat -157 767 4004 Sijaisten palkat -20 000 4005 Erilliskorvaukset 0 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -30 821 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -20 000 4102 Kuel-varhemaksut -2 860 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -3 822 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -4 977 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 333 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt 0 4343 Atk-palvelut 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -500 4360 Posti- ja telepalvelut -1 500 4370 Vakuutukset -900 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu -200 4420 Matkustuspalvelut -3 000 4441 Koulutuspalvelut -1 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -175 000 4470 Muut palvelut -100 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -1 000 4510 Kirjallisuus -500 4520 Elintarvikkeet -150 4580 Kalusto, luetteloitava -1 500 4600 Muu materiaali -200 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -6 000 4860 Muut vuokrat 0 4950 Muut kulut -500 Toimintakate -432 130
5211 (Ruokahuolto) Tuotot 606 672 3140 Muut myyntituotot 606 672 Kulut -623 780 4002 Vakinaisten palkat -212 095 4004 Sijaisten palkat -3 000 4005 Erilliskorvaukset -29 000 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -41 619 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -90 240 4102 Kuel-varhemaksut -4 760 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -5 249 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -6 835 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -1 832 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -1 000 4343 Atk-palvelut 0 4360 Posti- ja telepalvelut -200 4380 Puhtaanapitopalvelut -200 4381 Pesulapalvelut -100 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 000 4420 Matkustuspalvelut -1 500 4441 Koulutuspalvelut -600 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -150 4520 Elintarvikkeet -210 000 4530 Vaatteisto -900 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -6 000 4570 Lämmitys 0 4580 Kalusto, luetteloitava -3 000 4600 Muu materiaali -1 500 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -2 000 Toimintakate -17 108 5212 (Maa- ja metsätilat) Tuotot 52 500 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 49 000 3099 Muut korvaukset 0 3140 Muut myyntituotot 0 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 3 500 Kulut -31 000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 000 4370 Vakuutukset -1 000 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. 0 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -24 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -3 000 4910 Välittömät verot -1 000 Toimintakate 21 500
5213 (Työllisyydenhoito) Tuotot 202 750 3140 Muut myyntituotot 0 3294 Muut palvelumaksut 0 3300 Palkkatuki 202 750 Kulut -398 754 4002 Vakinaisten palkat 0 4003 Tilapäisten palkat -311 000 4005 Erilliskorvaukset 0 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -53 026 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -6 687 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -8 708 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -2 333 4360 Posti- ja telepalvelut 0 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid 0 4420 Matkustuspalvelut -6 000 4470 Muut palvelut -10 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet 0 4530 Vaatteisto -600 4600 Muu materiaali -400 Toimintakate -196 004 5240 (Rakennusten kunnossapito) Tuotot 0 3294 Muut palvelumaksut 0 3410 Asuntojen vuokrat 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 3460 Muut vuokratuotot 0 Kulut -139 740 4002 Vakinaisten palkat -32 062 4003 Tilapäisten palkat -20 000 4010 Asiantuntijapalkkiot -3 000 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -9 389 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 184 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -1 542 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -413 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3 000 4360 Posti- ja telepalvelut -1 000 4380 Puhtaanapitopalvelut -250 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -40 000 4420 Matkustuspalvelut -1 500 4530 Vaatteisto -400 4580 Kalusto, luetteloitava -5 000 4590 Rakennusmateriaali -20 000 4600 Muu materiaali -1 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr 0 4950 Muut kulut 0 Toimintakate -139 740
5250 (Kiinteistönhoito) Tuotot 1 312 645 3099 Muut korvaukset 21 425 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 25 000 3135 Oppisopimuskoulutuksen koulutu 960 3140 Muut myyntituotot 0 3410 Asuntojen vuokrat 235 000 3420 Muiden rakennusten vuokrat 1 010 260 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat 20 000 3460 Muut vuokratuotot 0 3530 Muut tuotot 0 Kulut -635 608 4002 Vakinaisten palkat -76 633 4003 Tilapäisten palkat 0 4005 Erilliskorvaukset -8 000 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -14 430 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -39 700 4102 Kuel-varhemaksut -2 020 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -1 820 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -2 370 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -635 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -15 000 4343 Atk-palvelut 0 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 4360 Posti- ja telepalvelut -2 000 4370 Vakuutukset -10 000 4380 Puhtaanapitopalvelut -23 100 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -40 000 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -14 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 4410 Majoitus- ja ravitsemuspalvelu 0 4420 Matkustuspalvelut -11 000 4441 Koulutuspalvelut -700 4530 Vaatteisto -1 000 4550 Siivous- ja puhdistusaineet 0 4561 Kevyt polttoöljy -10 000 4570 Lämmitys -180 000 4571 Sähkö -120 000 4572 Vesi -10 200 4580 Kalusto, luetteloitava -12 000 4590 Rakennusmateriaali -5 000 4600 Muu materiaali -8 000 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -20 000 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -5 000 4860 Muut vuokrat 0 4900 Välilliset verot 0 4950 Muut kulut -1 000 Toimintakate 677 037
5260 (Siivous) Tuotot 0 3140 Muut myyntituotot 0 Kulut -202 258 4002 Vakinaisten palkat -128 072 4004 Sijaisten palkat -5 000 4005 Erilliskorvaukset 0 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -22 689 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -22 300 4102 Kuel-varhemaksut -2 010 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -2 862 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -3 726 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -999 4230 Sairausvakuutuskorvaukset 0 4343 Atk-palvelut 0 4360 Posti- ja telepalvelut 0 4380 Puhtaanapitopalvelut -5 000 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -500 4420 Matkustuspalvelut 0 4441 Koulutuspalvelut 0 4510 Kirjallisuus -100 4530 Vaatteisto -500 4550 Siivous- ja puhdistusaineet -7 000 4580 Kalusto, luetteloitava -1 500 4600 Muu materiaali 0 4950 Muut kulut 0 Toimintakate -202 258 5270 (Kaavoitus) Tuotot 0 Kulut -11 000 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -10 000 4350 Painatukset ja ilmoitukset -1 000 Toimintakate -11 000
5310 (Liikenneväylät) Tuotot 0 3140 Muut myyntituotot 0 Kulut -61 270 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -270 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. 0 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -35 000 4571 Sähkö -17 000 4590 Rakennusmateriaali -5 000 4600 Muu materiaali -4 000 Toimintakate -61 270 5320 (Viher- ja yleiset alueet) Tuotot 0 3420 Muiden rakennusten vuokrat 0 Kulut -76 950 4002 Vakinaisten palkat -24 961 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -4 256 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -1 310 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -537 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -699 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -187 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -500 4370 Vakuutukset -200 4380 Puhtaanapitopalvelut -600 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. 0 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -31 100 4571 Sähkö -8 000 4572 Vesi -100 4580 Kalusto, luetteloitava 0 4590 Rakennusmateriaali -800 4600 Muu materiaali -700 4860 Muut vuokrat -3 000 Toimintakate -76 950
5380 (Koneet ja kuljetusvälineet) Tuotot 57 300 3140 Muut myyntituotot 57 300 3530 Muut tuotot 0 Kulut -93 905 4002 Vakinaisten palkat -19 376 4005 Erilliskorvaukset 0 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -3 304 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks 0 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -417 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -543 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -145 4360 Posti- ja telepalvelut 0 4370 Vakuutukset -4 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -8 000 4420 Matkustuspalvelut -200 4422 Kuljetuspalvelut 0 4530 Vaatteisto -200 4560 Poltto- ja voiteluaineet -13 000 4580 Kalusto, luetteloitava -15 000 4600 Muu materiaali -300 4820 Rakennusten ja huoneist. vuokr -28 920 4900 Välilliset verot 0 Toimintakate -36 605 5395 (Joukkoliikenne) Tuotot 500 3330 Muut tuet ja avustukset 500 Kulut -28 300 4350 Painatukset ja ilmoitukset -300 4420 Matkustuspalvelut 0 4422 Kuljetuspalvelut -23 000 4460 Muut yhteistoimintaosuudet -5 000 Toimintakate -27 800
5396 (Lämpölaitos) Tuotot 615 000 3015 Kaukolämmön myyntituotot 615 000 Kulut -451 188 4002 Vakinaisten palkat -15 675 4003 Tilapäisten palkat 0 4005 Erilliskorvaukset -7 500 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -3 952 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -3 830 4102 Kuel-varhemaksut -410 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -498 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -649 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -174 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -2 000 4360 Posti- ja telepalvelut -2 200 4370 Vakuutukset -3 700 4380 Puhtaanapitopalvelut -500 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -2 000 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -1 500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -10 000 4420 Matkustuspalvelut -1 000 4422 Kuljetuspalvelut -500 4441 Koulutuspalvelut -3 000 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -50 4530 Vaatteisto -400 4560 Poltto- ja voiteluaineet -100 4561 Kevyt polttoöljy -95 000 4563 Hake -280 000 4571 Sähkö -15 000 4572 Vesi -350 4590 Rakennusmateriaali -1 000 4600 Muu materiaali 0 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -200 Toimintakate 163 812
5400 (Vesilaitos) Tuotot 208 650 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 205 650 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3 000 Kulut -77 678 4002 Vakinaisten palkat -18 427 4005 Erilliskorvaukset -2 500 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -3 568 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -1 330 4102 Kuel-varhemaksut -360 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -450 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -586 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -157 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -6 000 4360 Posti- ja telepalvelut -1 000 4370 Vakuutukset -300 4380 Puhtaanapitopalvelut -50 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -10 000 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -2 000 4420 Matkustuspalvelut -3 500 4422 Kuljetuspalvelut -1 000 4441 Koulutuspalvelut -500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4510 Kirjallisuus -100 4530 Vaatteisto -250 4560 Poltto- ja voiteluaineet -100 4571 Sähkö -20 000 4580 Kalusto, luetteloitava -500 4590 Rakennusmateriaali -500 4592 Kemikaalit -1 400 4600 Muu materiaali -500 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat -500 4860 Muut vuokrat -1 500 Toimintakate 130 972
5410 (Viemärilaitos) Tuotot 175 900 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 171 900 3003 Vesihuollon liittymismaksut 0 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 000 Kulut -109 360 4002 Vakinaisten palkat -12 284 4005 Erilliskorvaukset -1 500 4100 Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -2 351 4101 Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks -1 330 4102 Kuel-varhemaksut -260 4150 Työnantajan sosiaaliturvamaksu -296 4160 Työttömyysvakuutusmaksut -386 4170 Tapaturmavakuutusmaksut -103 4340 Toimisto- pankki- ja asiantunt -3 200 4360 Posti- ja telepalvelut -1 000 4370 Vakuutukset -350 4380 Puhtaanapitopalvelut -45 000 4390 Rakenn.rakentamis-ja kun.pit. -2 000 4391 Alueiden rakent.ja kunnossapit -500 4400 Koneiden, kaluston ja laitteid -9 000 4420 Matkustuspalvelut -2 300 4422 Kuljetuspalvelut -500 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet -100 4530 Vaatteisto -200 4571 Sähkö -25 000 4572 Vesi 0 4590 Rakennusmateriaali -500 4600 Muu materiaali -100 4860 Muut vuokrat -1 100 Toimintakate 66 540 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 3 236 417 Kulut -3 377 421 Toimintakate -141 004