LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016

LOHJAN KAUPUNKI KESKUSHALLINTO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Kaupunginhallitus 14.12.2015

SISÄLLYSLUETTELO 1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET... 1 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus... 1 1.2 Sitovat tavoitteet... 2 1.2.1 Kasvava Lohja... 2 1.2.2 Tasapainoinen talous... 2 1.2.3 Hyvät peruspalvelut... 3 1.2.4 Laadukas ympäristö... 3 1.2.5 Toimiva tietoyhteiskunta... 4 2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET... 5 2.1 Kehittämis ja elinkeinopalvelut... 7 2.2 Talouspalvelut... 9 2.3 Henkilöstöpalvelut... 10 2.4 Hallintopalvelut... 11 2.5 Tietohallinto... 12 3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2016... 13 4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016... 14

1 KESKUSHALLINNON VUODEN 2016 TAVOITTEET 1.1 Toiminnan sisältö ja laajuus 1 Sisältö: Laajuus tuotot/kulut ulkoiset Kehittämis- ja elinkeinopalvelut: yhteistoiminta, elinkeinojen kehittäminen, markkinointi, matkailutoiminta, maataloustoimi, kehittäminen, lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut, velkaneuvonta, pysäköinninvalvonta Talouspalvelut: taloussuunnittelu, kunnallisverotus, taloushallinto Henkilöstöpalvelut: virka- ja työsuhdehallinto (virkamieshallinto, luottamusmiestoiminta), työllisyystyöt, palkanlaskenta, henkilöstöpalvelut ja yhteistoiminta (tyky-toiminta, henkilöstöetuudet, yhteistoiminta ja työsuojelu, työterveyshuolto) Hallintopalvelut: liikelahjat, kansainvälinen toiminta, viestintä, keskusjohdon hallintopalvelut, virastopalvelut (monistamo, postitus, arkisto), asiakaspalvelukeskus Tietopalvelut: Lohjan tietohallinto, puheviestintä, seututietotekniikka 3 100 yritystoimipaikkaa, EU-tukikelpoisia maatiloja 400 kpl uusia velkaneuvonnan asiakkaita 120 ja asiakastapaamisia 240 ostolaskuja 62 000 kpl tositteita 67 500 kpl palveluksessa oleva henkilöstö n. 3 209 (v.2013 3309), vakituinen henkilöstö 2 491 (v.2013 2502), määräaikaisia kausivaihtelun mukaan n. 750, palkkalaskelmia 56 670/v - valtuuston kokouksia 10 - hallituksen ja henkilöstöjaoston kokouksia 33 - Asiakaspalvelupiste Monkolassa, palvelupisteet Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa sekä kaikissa lähikirjastoissa vuoden 2016 aikana käyttäjätunnuksia 3491 puhelinliittymiä 534 gsm liittymiä 1427 dataliittymä 628 (TVT, kiinteistö yms.) 583 064/ -2 538 259 0/ -1 854 457 752 381/ -5 213 127 2504/ -955 523 74 287/ -1 686 965

2 1.2 Sitovat tavoitteet 1.2.1 Kasvava Lohja Vastuuhenkilöt Eero Soinio Henri Partanen Eero Soinio Henri Partanen Eero Soinio Eero Soinio Eero Soinio Tavoite Lohja toimii aktiivisesti hakien yhteistyökohteita yhdessä Länsi- Uudenmaan kuntien ja muiden julkisten toimijoiden kanssa Tunnin Junan edistäminen ja edunvalvonta Siirtyvien asuntotoimen tehtävien integrointi keskushallintoon Elinkeinotoimen ja yritysten välinen yhteistyö aktiivista ja tehokasta Työllisyyden ja työllistämisen palvelujen kehittäminen ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi (TYP -toiminta) Kaupungin edunvalvonnan kehittäminen (mm. yhtiö, yhteistyöorganisaatiot) Kaivosmuseohankkeen eteenpäinvienti yhdessä sivistystoimen, teknisen toimen ja yritysten kanssa Sosiaalinen media osana kaupungin aktiivista viestintää ja markkinointia Uusien palvelupisteiden toimintojen laajentaminen hyödyntäen asiakaspalveluprosessien sähköistämistä (sähköinen ajanvaraus, takaisinsoittojärjestelmä, videoneuvottelu) 1.2.2 Tasapainoinen talous Vastuuhenkilöt Tavoite Henri Partanen Talouden tasapainotuksen koordinointi ja johtaminen, TA 2016 säästöt toteutuvat Eero Soinio Henri Partanen Henri Partanen Kaupungin organisointimuutoksien läpivienti ja tekninen valmistelu Organisaatiomuutoksen vaatiman TA 2017 talousarviorakenteen uudistaminen (sis.tunnuslukujen ja suoritteiden arviointi) Sijaisuusprosessin tehostaminen, luodaan uusi tehokkaampi prosessi sijaisten rekrytointiin Vuoden 2018 vaalien äänestysalueiden uudelleen tarkastelu Eero Soinio Henri Partanen Tarpeettomista tiloista luopuminen, kaupunginhallituksen päätöksenteko tyhjien tilojen osalta Palveluverkkotyön koordinointi ja päätöksenteko

3 1.2.3 Hyvät peruspalvelut Vastuuhenkilöt Tavoite Kaupungin sisäisissä palveluprosesseissa hyödynnetään sähköisiä palveluita Luodaan henkilöstösuunnitteluprosessi, jonka osana selvitetään nykyiset osaamiset sekä tulevaisuuden osaamistarpeet (ml. eläköitymisiin varautuminen) Suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimenpiteitä uusien varhe maksujen hillitsemiseksi Henri Partanen Tiedonohjaussuunnitelman perusteet valmiina Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmämuutokset kaupungin uudelleenorganisoinnissa Kehityskeskusteluprosessi ja -väline uudistetaan paremmin toimintaa palvelevaksi Esimieskoulutuksen uudelleen suunnittelu ja koulutuksen kohdistaminen henkilökohtaisempaan toimintatapaan Tietohallinnon palveluiden rakentaminen ja organisointi Tiera liikkeenluovutuksen jälkeen Kirjastojen kehittämistä kuntalaisten olohuoneeksi ja palvelupisteeksi jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa, kaikki lähikirjastot mukaan hankkeeseen 1.2.4 Laadukas ympäristö Vastuuhenkilöt Henri Partanen Eero Soinio Eero Soinio Tavoite Tulostamisen keskittäminen ja järkeistäminen Aluedemokratian tukeminen sähköisillä palveluilla Osallistuminen torialueen kehittämiseen yhdessä teknisen ja ympäristötoimen kanssa Kaupungin matkailupalveluiden siirto keskustaan

4 1.2.5 Toimiva tietoyhteiskunta Vastuuhenkilöt Tavoite Asiakaspalvelun virtuaalisesti internetissä pilotti Sähköisen varausjärjestelmän käyttöönotto matkailutoimessa ja kaivosmuseon varaamisessa Kaupungin kriittisiä toimintoja varmennettu Henri Partanen Hjalmar -henkilöstöportaalin aineistojen ja sisällön läpikäynti ja sisällön tiivistäminen Tietoturvan nostaminen kaupungin sisäverkoissa, painopisteenä terveystoimen, kiinteistö-toimen ja vesihuollon tietoverkkoratkaisuissa Tietoteknisten etätyöratkaisujen edelleen kehittäminen Tietoverkon toiminnallisen varmuuden lisääminen (mm. ulkoiset tietoliikenneyhteydet) Raindance kuntamallin käyttöönotto Luottamushenkilöportaali kattavasti käytössä sekä hallituksessa että valtuustossa, tavoitteena paperitulosteista luopuminen Internet-sivuston uusiminen ja uusien mobiilipalvelujen hyödyntäminen Intranetin päätasot on uusittu Länsi-Uudenmaan kuntien tietohallinnon ja -tekniikan verkostomainen toimintamalli on luotu

2 KESKUSHALLINNON TULOSLASKELMAT JA TOIMINNALLISET MUUTOKSET 5 Keskushallinnon vuoden 2016 toiminta sopeutetaan tehtyjen säästöjen puitteissa. Keskushallinnon toiminta tulee mahdollisesti painottumaan laajasti uuden organisaatio mallin valmisteluun sekä tähän liittyvien teknisten toimintojen valmisteluun. Vuoden 2016 aikana tapahtuu ystävyyskuntavierailu Solkovasta. Vuoden 2016 aikana Lohja isännöi myös pohjoismaisen yhteistyötä ja ystävyyskuntavierailua. Henkilöstöpalveluiden ja tietohallinnon yhteisenä painopisteenä on esimiesten koulutuksen lisääminen ja tarkempi kohdistaminen. Tavoitteena on luoda uudentyyppistä täsmäkoulutusta henkilökohtaisella tasolla jokaiselle esimiehelle. Tietopalveluiden painopisteenä on perusinfrastruktuurin kehittäminen Tieran liikkeenluovutuksen jälkeen. Talousarvioon varataan 45.000 euron määräraha käytettäväksi TYP-johtajan / kaupungin työllisyyskoordinaattorin palkkaukseen. TYP-koordinaattori toimii samalla Länsi-Uudenmaan TYP (työvoiman palvelukeskus) -palvelukeskuksen johtajana. Kehittämispalveluiden painopisteenä on edistää Lohjan tunnettavuutta ja parantaa elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia. Hallintopalveluiden painopisteenä on kehittää kirjastojen yhteyteen luotujen ja luotavien asiakaspalveluiden toimintamallia ja sähköistä palveluympäristöä sekä kuvata ja kehittää kaupungin tietovarantojen ja tiedonohjauksen toimintamalleja sekä sähköistä kokouskäytäntöä. Hallintopalvelut tehostaa viestintää ja siihen liittyvää yhteistyötä toimialojen kanssa. Talouspalveluiden painopisteenä on kehittää talousarvion ja raportoinnin sähköisiä toimintamalleja sekä seurata tuottavuushankkeen edistymistä. Keskushallinnon tuloslaskelma (sisältää suunnitelmavuodet) 16-3 (Keskushallinto) TP 2014 TA 2015 alkup. TA 2015 muutettu 16 TA 17 SV 18 SV Toimintatuotot 3 199 292 3 340 910 3 340 910 3 335 376 3 388 091 3 449 077 Myyntituotot 2 051 209 2 096 210 2 096 210 2 167 388 2 200 515 2 240 126 Maksutuotot 84 433 74 990 74 990 85 350 86 567 88 124 Tuet ja avustukset 608 886 695 540 695 540 622 338 632 918 644 310 Muut tuotot 454 764 474 170 474 170 460 300 468 091 476 517 Vuokratuotot 185 677 186 490 186 490 189 300 192 484 195 949 Muut toiminttuotot 269 087 287 680 287 680 271 000 275 607 280 568 Toimintakulut -10 142 585-10 399 860-10 399 860-13 499 282-13 710 949-13 967 477 Henkiköstökulut -3 976 843-4 177 770-4 177 770-4 604 141-4 665 794-4 759 511 Palkat ja palkkiot -2 950 712-3 079 280-3 079 280-3 422 948-3 467 139-3 518 199 Henkilösivukulut -1 026 131-1 098 490-1 098 490-1 181 193-1 198 655-1 241 312 Eläkekulut -860 313-919 630-919 630-955 195-969 731-982 634 Muut henkilösivukulut -165 818-178 860-178 860-225 998-228 924-258 678 Palvelujen ostot -5 472 997-5 541 010-5 541 010-4 996 045-5 071 004-5 162 289 Asiakaspalvelujen ostot -23 386-23 560-23 560-24 000-24 360-24 798 Muiden palvelujen ostot -5 449 611-5 517 450-5 517 450-4 972 045-5 046 644-5 137 491 Aineet, tarvikkeet ja tavara -195 387-150 000-150 000-173 584-176 538-179 713 Avustukset -3 000-45 360-45 360-3 243 000-3 307 860-3 367 401 Muut kulut -494 358-485 720-485 720-482 512-489 753-498 563 Vuokrakulut -373 944-369 860-369 860-313 541-318 247-323 973 Muut toimintakulut -120 414-115 860-115 860-168 971-171 506-174 590 Toimintakate -6 943 293-7 058 950-7 058 950-10 163 906-10 322 858-10 518 400 Suunnitelmanmukaiset poistot -628 050-603 820-603 820-661 376-683 824-706 272

6 jako ulkoisiin ja sisäisin TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. Keskushallinto Toimintatuotot 1 434 636 1 900 740 3 335 376 Myyntituotot 306 648 1 860 740 2 167 388 Maksutuotot 62 350 23 000 85 350 Tuet ja avustukset 622 338 0 622 338 Muut tuotot 443 300 17 000 460 300 Vuokratuotot 172 300 17 000 189 300 Muut toiminttuotot 271 000 0 271 000 Toimintakulut -12 310 045-1 189 237-13 499 282 Henkiköstökulut -4 604 141 0-4 604 141 Palkat ja palkkiot -3 422 948 0-3 422 948 Henkilösivukulut -1 181 193 0-1 181 193 Eläkekulut -955 195 0-955 195 Muut henkilösivukulut -225 998 0-225 998 Palvelujen ostot -3 917 253-1 078 792-4 996 045 Asiakaspalvelujen ostot -24 000 0-24 000 Muiden palvelujen ostot -3 893 253-1 078 792-4 972 045 Aineet, tarvikkeet ja tavara -173 584 0-173 584 Avustukset -3 243 000 0-3 243 000 Muut kulut -372 067-110 445-482 512 Vuokrakulut -203 096-110 445-313 541 Muut toimintakulut -168 971 0-168 971 Toimintakate -10 875 409 711 503-10 163 906

7 2.1 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut Vuonna 2016 matkailutoimi keskittyy parantamaan Lohjan ympärivuotista houkuttelevuutta kotimaisille matkailijoille sekä seudullisesti kansainvälisille markkinoille yhteistyössä matkailumarkkinointiyhtiö LUMOn kanssa. Yhteistyön pohjalla on Länsi-Uudenmaan yhteinen matkailustrategia, brändikäsikirja sekä markkinointisuunnitelma. Matkailutuotteiden saavutettavuuden parantaminen sähköisten palvelujen kautta ja henkilökohtaisesti sekä laadun parantaminen ovat tärkeimmät toimenpiteet matkailuyrittäjien liiketoiminnan kehittämisessä. Valtuusto on linjannut kasvustrategiassa Kaivosmuseo-hankkeen kohteena kehittämisen kärjeksi ja Tytyrin kehitystä jatketaan yhdessä sivistystoimen kanssa. Lohjan matkailun muuttoa kaupungin keskustaan valmistellaan. Päämäärätietoinen brändistrategian rakentaminen aloitetaan pohjautuen sidosryhmiltä kerättyyn tietoon Lohjan vahvuuksista ja positiivisista puolista. Asukasmarkkinointiin kehitetään henkilökohtainen ja aktiivinen ote yhteistyössä koko organisaation kanssa ja markkinointi suunnataan pääkaupunkiseudulle muuttaviin, niin että osa sinne suuntautuvasta asukasvirrasta löytäisi uuden asuinpaikan Lohjalta. Uudessa palvelupaketissa muuttaminen Lohjalle tehdään mahdollisimman helpoksi. Palvelupaketin avulla uusille asukkaille annetaan apua kaikissa muuttoon liittyvässä asioissa (työpaikka, opintomahdollisuudet, asuminen, yritystoiminnan aloittaminen, lasten hoitopaikka, harrastusmahdollisuudet). Yritysten sijaintipaikka Turku Helsinki - Hanko risteyskohdassa ottaen huomioon myös lentokentän läheisyyden on logistisesti loistava. Yritysmarkkinoinnin kärki suunnataan sijoittumistaan suunnitteleville yrityksille. Kehittämistoimi johtaa kaupungin palveluverkon ja organisaation uudistamista ja osallistuu kaupungin edunvalvontaan sekä ulkoisten suhteiden hoitamiseen. Seudullisen kehittämisyhtiön Novago Yrityskehitys Oy:n kautta tuotetaan lohjalaisille yrityksille maksutonta kehittämis- ja rahoitusneuvontapalvelua sekä yritysten perustajille perustamisneuvontaa. Nummentiellä sijaitsevassa yrittäjätalossa toimii yrityshautomo ja yritysten tuotekehittämistoimintapalveluja tarjoaa Novagon yhteydessä toimiva aikaisemmin keksintösäätiön omistama protopaja. Alueen noin 1600 maatilasta yli 400 lohjalaisen mm. maatalousyrittäjän tukihallinnosta, satovahinko-asioista ja eläinrekisterin ylläpidosta vastaa Länsi-Uudenmaan maaseutuhallinto, joka perustettiin Inkoon kunnan yhteyteen vuoden 2013 alussa. Maaseutuyhteistyössä ovat mukana Espoo, Hanko, Karkkila, Inkoo, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti. Yhdeksän maaseutuasiamiestä palvelevat maanviljelijöitä isäntäkunnassa Västankvarnissa ja Vihdin Nummelassa. Lohjalaisille maatalousyrittäjille myönnetyt tuet ylittävät 10 milj.. Tulosalue sisältää lakipalvelut, sosiaaliasiamiespalvelut sekä velkaneuvonnan ja pysäköinninvalvonnan. Tulosalueen määrärahoihin sisältyvät myös seudullinen LEADER-toiminta sekä edunvalvontapuolelta Uudenmaan liiton ja Suomen kuntaliiton maksuosuudet.

8 TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. 1610-2 (Kehittämis- ja elinkeinopalv) Toimintatuotot 583 064 23 000 606 064 Myyntituotot 37 606 0 37 606 Maksutuotot 58 090 23 000 81 090 Tuet ja avustukset 45 168 0 45 168 Muut tuotot 442 200 0 442 200 Vuokratuotot 171 200 0 171 200 Muut toiminttuotot 271 000 0 271 000 Toimintakulut -2 538 258-39 630-2 577 888 Henkiköstökulut -820 581 0-820 581 Palkat ja palkkiot -577 675 0-577 675 Henkilösivukulut -242 906 0-242 906 Eläkekulut -204 782 0-204 782 Muut henkilösivukulut -38 124 0-38 124 Palvelujen ostot -1 395 887-33 003-1 428 890 Asiakaspalvelujen ostot -24 000 0-24 000 Muiden palvelujen ostot -1 371 887-33 003-1 404 890 Aineet, tarvikkeet ja tavara -25 830 0-25 830 Avustukset -3 000 0-3 000 Muut kulut -292 960-6 627-299 587 Vuokrakulut -183 040-6 627-189 667 Muut toimintakulut -109 920 0-109 920 Toimintakate -1 955 194-16 630-1 971 824

9 2.2 Talouspalvelut Vuonna 2016 toteutetaan taloushallinnon ohjelmistojen laajamittainen uudistaminen, jonka tarkoituksena on tehostaa talouspalveluiden toimintaa. Lisäksi ohjelmiston uudistamisella varaudutaan organisaatiouudistuksen haasteisiin. Vuonna 2016 jatketaan talousarvioprosessin suoritelaskennan kehittämistä ja yhdenmukaistamista. Talouspalveluiden keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2016 ovat Raindance -kuntamallin käyttöönotto ja kustannuspaikkarakenteen uudistaminen vastaamaan uutta organisaatiota. Organisaation uudistamisen yhdistämisen yhteydessä on järkevää siirtää talousarvion laadinta Budnet - ohjelmistosta Raindance -budjetointiin. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. 1620-2 (Talouspalvelut) Toimintatuotot 0 0 0 Myyntituotot 0 0 0 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toiminttuotot 0 0 0 Toimintakulut -1 854 457-37 557-1 892 014 Henkiköstökulut -581 767 0-581 767 Palkat ja palkkiot -402 556 0-402 556 Henkilösivukulut -179 211 0-179 211 Eläkekulut -152 655 0-152 655 Muut henkilösivukulut -26 556 0-26 556 Palvelujen ostot -1 266 030-25 888-1 291 918 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -1 266 030-25 888-1 291 918 Aineet, tarvikkeet ja tavara -6 500 0-6 500 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -160-11 669-11 829 Vuokrakulut 0-11 669-11 669 Muut toimintakulut -160 0-160 Toimintakate -1 854 457-37 557-1 892 014

10 2.3 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluiden vuoden 2016 pääasiallisia tavoitteita määrittää henkilöstöohjelma 2014-2017. Keskeisiä tavoitteita ovat henkilöstön osaamisten kartoittaminen ja osaamisen kehittäminen osana henkilöstösuunnitteluprosessia, työhyvinvoinnin tukeminen eri tavoin mm. päivittämällä kehityskeskusteluprosessi ja yhteisten toimintatapojen luominen kaikkien eri toimijoiden välille työllisyyden edistämiseksi. Keskushallinnon henkilöstöpalveluiden budjettiin on siirretty perusturvatoimesta työmarkkinatuen kuntaosuus 3,24 milj.. Johtamisosaamiseen panostetaan suunnitelmallisesti kehittämällä koulutusohjelma, joihin kaikki esimiehet osallistuvat. Samalla taataan henkilöstön yhdenvertainen kohtelu ja varmistetaan kaupungin ohjeiden yhdenmukainen noudattaminen. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. 1630-2 (Henkilöstöpalvelut) Toimintatuotot 774 781 0 774 781 Myyntituotot 193 211 0 193 211 Maksutuotot 3 300 0 3 300 Tuet ja avustukset 577 170 0 577 170 Muut tuotot 1 100 0 1 100 Vuokratuotot 1 100 0 1 100 Muut toiminttuotot 0 0 0 Toimintakulut -5 274 842-978 789-6 253 631 Henkiköstökulut -1 571 129 0-1 571 129 Palkat ja palkkiot -1 191 545 0-1 191 545 Henkilösivukulut -379 584 0-379 584 Eläkekulut -300 934 0-300 934 Muut henkilösivukulut -78 650 0-78 650 Palvelujen ostot -402 611-950 883-1 353 494 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -402 611-950 883-1 353 494 Aineet, tarvikkeet ja tavara -59 235 0-59 235 Avustukset -3 240 000 0-3 240 000 Muut kulut -1 867-27 906-29 773 Vuokrakulut -1 200-27 906-29 106 Muut toimintakulut -667 0-667 Toimintakate -4 500 061-978 789-5 478 850

11 2.4 Hallintopalvelut Hallintopalveluiden yksikkö vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen kokouspalveluista. Kokemukset sähköisistä kokouskäytännöistä eri toimielimissä ovat olleet positiiviset, joten myös valtuusto pyrkii ottamaan laajasti käyttöön sähköistä kokouskäytäntöä. Tavoitteena on luopua paperimuotoisista esityslistoista sekä hallituksessa että valtuustossa. Tämä on osa kaupungin tuottavuushanketta. Paperisten esityslistojen vähentyminen on huomioitu monistamon kopiokonehankinnoissa. Viestinnän osalta vuonna 2016 keskitytään kotisivujen ja intran uusimiseen sekä sosiaalisen median hyödyntämiseen. Kuntalaisille toimitetaan uusi palveluopas vuoden 2016 aikana. Vastaavasti positiivista kaupunkikuvaa pyritään terävöittämään viestinnän keinoin. Suurimmat haasteet liittynevät palveluverkkouudistukseen ja organisaatiorakenteen muuttamiseen. Keskushallinto tiivistää yhteistyötä toimialojen kanssa kaikilla viestinnän osa-alueilla. Keskushallinnon palveluksessa on yksi kielenkääntäjä. Tämä vastaa periaatepäätöstä vapaaehtoisesta kaksikielisyydestä, johon Lohjan kaupunki on hyväksymällään kielipalvelusitoumuksella sitoutunut. Töiden ruuhkautumisen estämiseksi välttämättömiä käännöspalveluita ostetaan tarpeen mukaan ulkopuolisilta alan ammattilaisilta. Kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelupisteen keskeisimpiä kehittämishankkeita ovat sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto, videoneuvottelu mahdollisuuksien lisääminen, takaisinsoittojärjestelmän hyödyntäminen ja olemassa olevien asiakaspalveluprosessien läpikäynti. Karjalohjan ja Saukkolan kirjastoissa on toimivat palvelupisteet. Samaa toimintamallia tullaan laajentamaan vuoden 2016 aikana Virkkalan ja Sammatin kirjastoihin. Hallintopalveluiden tulosalue vie eteenpäin tiedonohjaussuunnitelmaa TOS:ia ja tehostaa lähidemokratiatoimintaa kuntalaisläheisemmäksi. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. 1640-2 (Hallintopalvelut) Toimintatuotot 2 504 222 740 225 244 Myyntituotot 1 544 222 740 224 284 Maksutuotot 960 0 960 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 0 0 Vuokratuotot 0 0 0 Muut toiminttuotot 0 0 0 Toimintakulut -955 523-94 980-1 050 503 Henkiköstökulut -796 396 0-796 396 Palkat ja palkkiot -580 204 0-580 204 Henkilösivukulut -216 192 0-216 192 Eläkekulut -177 787 0-177 787 Muut henkilösivukulut -38 405 0-38 405 Palvelujen ostot -86 996-49 292-136 288 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -86 996-49 292-136 288 Aineet, tarvikkeet ja tavara -13 801 0-13 801 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -58 330-45 688-104 018 Vuokrakulut -4 902-45 688-50 590 Muut toimintakulut -53 428 0-53 428 Toimintakate -953 019 127 760-825 259

12 2.5 Tietohallinto Tietohallinnon 2016 suunnitelmassa toiminnan pääpaino on jatkaa henkilöstön osaamisen parantamista ja kaupungin yleisen sähköisen asioinnin kehittämistä. Esimiehille luodaan oma koulutuskokonaisuus yhdessä henkilöstöpalveluiden kanssa. Tätä varten tietohallinnon henkilöstöä siirtyy henkilöstöpalveluihin henkilöstöjohtajan ohjaukseen. Tarkoituksena on luoda henkilöstöpalveluiden ja tietopalveluiden henkilöistä uudentyyppinen henkilöstön kehittäjäryhmä ja toimintamalli, jolla koulutetaan esimiehiä eri aihekokonaisuuksista. Tietoturvan osalta tietoteknisen toimintaympäristön valvontaa lisätään. Vuoden 2014 ja 2015 aikana tietoturvakysymykset ovat lisääntyneet ja tätä varten hankitaan valvonta- ja turvajärjestelmiä tietoturvatason seurantaan. Henkilöstön osalta käynnistetään uudestaan henkilöstölle tarkoitetut tietoturvakoulutukset ja itseopiskelupaketit. Vuoden 2016 aikana päivitetään kaupungin tietoturvaohjeistus ja periaatteet. Keskushallinnon sähköisiä palveluita kehitetään edelleen keskushallinnon yhteisillä työhallinnan tietojärjestelmillä sekä sähköisillä työpyyntölomakkeilla. Tieran liikkeenluovutuksen purkamisen johdosta tietopalveluiden omat toimintamallit suunnitellaan uudestaan. Seudullisesti osallistutaan Länsi-Uudenmaan tietohallintoyhteistyöhän. Tarkoituksena on luoda suuntaviivoja sote-jälkeiselle tietotekniselle toiminnalle ja tietopalveluiden järjestämiselle niin, että Länsi-Uudellamaalla olisi sotea ja kuntia palveleva uusi yhteinen toimintaorganisaatio. Tietoverkon luotettavuutta ja tietoturvallisuus parannetaan uusimalla keskuslaitteita, nostamalla tietoliikenneyhteyksien nopeuksia pieniessä toimipisteissä sekä hyödyntämällä langattomia verkkotekniikoita. Kriittisten ulkoisten tietoyhteyksien osalta avataan varayhteyden mm. internettoimintaa varten. Tietohallinnon nykyinen budjetti kattaa nykyisen toiminnan ylläpitämiseen tarvittavat käyttökustannukset. Kehittämishankkeet toteutetaan pääosin investointibudjetin kautta. TA 16 ulk. TA 16 sis, 17 yht. 1650-2 (Tietopalvelut) Toimintatuotot 74 287 1 655 000 1 729 287 Myyntituotot 74 287 1 638 000 1 712 287 Maksutuotot 0 0 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut tuotot 0 17 000 17 000 Vuokratuotot 0 17 000 17 000 Muut toiminttuotot 0 0 0 Toimintakulut -1 686 965-38 281-1 725 246 Henkiköstökulut -834 268 0-834 268 Palkat ja palkkiot -670 968 0-670 968 Henkilösivukulut -163 300 0-163 300 Eläkekulut -119 037 0-119 037 Muut henkilösivukulut -44 263 0-44 263 Palvelujen ostot -765 729-19 726-785 455 Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0 Muiden palvelujen ostot -765 729-19 726-785 455 Aineet, tarvikkeet ja tavara -68 218 0-68 218 Avustukset 0 0 0 Muut kulut -18 750-18 555-37 305 Vuokrakulut -13 954-18 555-32 509 Muut toimintakulut -4 796 0-4 796 Toimintakate -1 612 678 1 616 719 4 041

3 LOHJAN TIETOPALVELUIDEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2016 13 1. Tietoverkon ja palvelinympäristön ajantasaisuus 1000 Tietoteknisen infrastruktuurin ja palvelinympäristön parantaminen Kaupungin nykyisten palvelinresurssien käytettävyyden säilyttäminen. (mm. palvelimet, lisenssit) 20 Sähköpostijärjestelmän päivitys 30 AD peruskorjaus ja AD Azure hyödyntäminen (pilvipalvelut) varmistuksen ja kahdennusympäristön osalta 25 Konesalin sammutus- ja UPS järjestelmien päivittäminen 20 Tietoverkon rakentaminen (hallinto ja koulut) Tietoverkko rakentaminen (valokuitu) Lohjan kaupungin alueella 30 Lähi- ja langattomienverkkojen kehittämien, kytkimien ja modeemien uusiminen / päivittäminen 30 Konesalikytkimien uusinta / kriittisten laitteiden kahdentaminen 25 Ohjelmistoinfranstruktuurin parantaminen AD yms. Office työasemalisenssit (korvaa 2007 ja 2010 lisenssejä) 15 SCCM-järjestelmän päivittäminen 10 2. Tietoturvan kehittäminen ja parantaminen Sisäverkon tietoturvan laajentaminen, sis. tietoverkon sisäisen reittämisen käyttöönoton 20 Etätyön reaaliaikaisen tietoturvavalvontajärjestelmä rakentaminen ja varmennepohjainen kirjautuminen kaupungin verkkoon (projekti alkanut 2015). 10 Varautuminen eri poikkeus- ja häiriötilanteisiin, varavoima, palvelin, tietoverkko + konesali varakapasiteetin hankinta 20 Kaupungin toiminnan kannalta kriittisten tietokantojen (pl. Sote, taha, heha) kahdentaminen: Primus oppilashallinta, paikkatietokannat, rahaliikenne 15 Nykyisen varmistusjärjestelmän uusinta ja laajentaminen (yhden varmistusrobotin uusinta) 20 Virustorjuntajärjesmän uudistaminen 10 3. Tietotekniikkainfrastruktuurin toimivuus Työasemauudistukset (4 vuoden kierto) n 300 työasemaa 105 n. 50 perus- ja älykannettavaa 40 4. Tietojärjestelmien ajantasaisuus Uudet ohjelmistoprojektit Henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon tietojärjestelmien uusiminen (organisaatio uudistus) 100 Intranet ja tiedon tallentamisen kehittäminen (t-aseman korvaaminen), TOSsuunnittelu 15 Mobiilityö ja etätyö jatkokehittäminen 10 Matkailu- / markkinointitoimintojen sähköisten palveluiden kehittäminen 30 Yhteensä tietotekniikka 600

4 KESKUSHALLINNON HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosalue vuodet vakanssit 2014 2015 2016 1610 Kehittämis- ja elinkeinopalvelut 8,00 14,40 14,40 elinkeinojohtaja avoin 1,00 1,00 1,00 hallintopäällikkö 1,00 1,00 1,00 kaupunginlakimies 1,00 1,00 kehittämisjohtaja 1,00 1,00 1,00 markkinointipäällikkö 1,00 1,00 1,00 matkailupäällikkö 1,00 1,00 matkailusihteeri 1,00 pysäköinnintarkastaja 3,00 3,00 toimistosihteeri 3,00 4,40 4,40 velkaneuvoja 1,00 1,00 1620 Talouspalvelut 11,42 10,42 10,42 erikoissuunnittelija (yhdistetty tal.suunni) 0,60 kirjanpitopäällikkö 1,00 1,00 1,00 kirjanpitäjä 1,50 1,00 1,00 rahoitussihteeri 1,00 1,00 1,00 talousjohtaja 1,00 1,00 1,00 tarkastuspäällikkö (virka muutettu controller) 0,70 0,70 toimistosihteeri 4,62 4,72 4,72 taloussuunnittelija (yhd. erik.suunn. + laskentasiht.) 1,00 1,00 1,00 controller (ent. tarkastuspääll. virka) 0,70 1630 Henkilöstöpalvelut 23,17 22,94 23,08 henkilöstöjohtaja 1,00 1,00 1,00 henkilöstöpäällikkö 1,00 0,58 0,00 jhl 0,25 0,22 0,14 jhl, juko, tehy,ktn,jyty,super 0,00 0,00 jhl:n pääl. 1,00 1,00 1,00 juko 0,34 0,11 0,11 juko, pääluottamusmies 1,00 1,00 juko:n pääl. 1,00 jyty:n pääl. 0,28 0,28 0,28 palkanlaskentapäällikkö 1,00 1,00 palkkasihteeri 10,65 11,15 10,55 palvelusuhdepäällikkö 1,00 super:n pääl. 0,52 0,52 0,52 tehy 0,03 0,03 0,03 tehy:n pääl. 0,39 0,39 0,39 teknisten pääl. 0,11 0,06 0,06 toimistosihteeri 2,00 2,00 2,00 työllisyyskoordinaattori 1,00 työsuojelupäällikkö 0,60 0,60 1,00 työsuojeluvaltuutettu 3,00 3,00 3,00 14

15 Tulosalue vuodet vakanssit 2014 2015 2016 1640 Hallintopalvelut 21,95 15,42 16,42 arkistosihteeri 1,00 1,00 hallintojohtaja 1,00 1,00 1,00 hallintosihteeri 1,00 1,00 1,00 johdon sihteeri 1,00 1,00 1,00 järjestelmäasiantuntija 1,00 1,00 1,00 kaupunginlakimies 1,00 kaupunginsihteeri 1,00 1,00 1,00 kielenkääntäjä 1,00 1,00 1,00 monitoimiosaaja 1,00 palveluneuvoja 2,00 1,92 1,92 pysäköinnintarkastaja 2,55 telepalveluneuvoja 3,00 3,00 3,00 toimistosihteeri 6,40 3,50 3,50 velkaneuvoja 1,00 1650 Tietopalvelut 6,00 6,50 16,00 asiantuntija 10,00 atk-kouluttaja 1,00 1,00 1,00 monitoimiosaaja 0,50 ryhmävastaava 1,00 sovellusneuvoja 2,00 2,00 telepalveluneuvoja 1,00 1,00 1,00 tietohallintojohtaja, toimialajohtaja 1,00 1,00 1,00 tietohallintopäällikkö 1,00 tietohallintosihteeri 1,00 1,00 1,00 Kaikki yhteensä 70,54 69,68 80,32