YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013
Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta- ja yleiset alueet (13504) Kiinteistöt (13505) Konevarikko (13507) Ruoka- ja siivoushuolto (13508) 2
HYRYNSALMEN KUNTA Ympäristölautakunta Käyttötaloussunnitelma vuodelle 2013 13500 Tekninen- ja valvontatoimi -1 209659 13501 Tekninen- ja valvontatoimi -153942 1350110000 Tekninentoimi-halJnto -133589 314000 Muut myyntituotot 6500 328500 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 1 000 353000 Muut tuotot 700 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -77 166 400700 Luottam ustoim ipalkkiot 0 Palkkojen ja palkkioiden sivu kulut, Kuel-maksut -26223 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 0 434003 Atk-palvelut -4000 435000 Painatukset ja ilmoitukset 436001 Postipalvelumaksut -700 436002 Telepalvelumaksut -400 437000 Vakuutukset -1 800 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 442002 Mat. kot. henk. viro t -3500 442005 Matk. kot.luottamushlö. -1 100 444000 Koulutus, opetus ja kulttuuripalvelut -1 500 441081 Sisäiset ravintopalvelut 450000 Toimisto- ja koulutarvikkeet 451000 Kirjallisuus 451003 Kirjallisuus, lehdet 451008 Kirjallisuus, kirjat 458001 Kalusto 462081 Sisäiset aineet ja tarvikkeet -800 473000 Muut avustukset kotitalouksille -9000 485000 Leasingvuokrat -1 600 1350120000 Asumisen edistäminen -8865 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -6524 Palkkojen sivukulut -1 491 435000 Painatukset ja ilmoitukset -150 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut 1350130000 Ympäristönhuolto -11488 328500 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 500 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -4459 Palkkojen sivukulut -1 019 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalkkiot 0 435000 Painatukset ja ilmoitukset 439002 Alueiden kunnossapito 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -50 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut 451003 Kirjallisuus, lehdet -60 3
13502 Valvonta, kaavoitus ja mittaus -297289 1350240000 Aluearkkitehti -15000 430300 Asiakaspalvelujen ostot kunnilta -15000 1350250000 Rakennusvalvonta -53575 328500 Rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut 17000 329481 Sisäiset muut palvelut 400 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -37855 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -16980 434003 Atk-palvelut -9000 435000 Painatukset ja ilmoitukset 436001 Postipalvelumaksut 436002 Telepalvelumaksut 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -700 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -600 442001 Matk. kot. henkilöstön 442002 Matk.kot.henk.vir.t -2500 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut 450000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -400 451000 Kirjallsuus 451003 Kirjallisuus, lehdet 451008 Kirjallsuus, kirjat 458001 Kalusto 493000 Jäsenmaksut -40 1350260000 Kaavoitus- ja mittaustoiminta 5886 328000 Suunnittelu- ja mittaustoiminnan maksut 20000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -114 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut -1 200 434002 Asiantuntijapalvelut -11 000 435000 Painatukset ja ilmoitukset 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 459000 Rakennusmateriaali 1350270000 Aluepelastuskeskus -234600 410002 KuEL-maksut -1 290 446000 Muut yhteistoimintaosuudet -233310 13503 Liikenneväylät -340574 1350310000 Asemakaavatiet -117355 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -6689 400200 Tuntipalkat -1 500 Palkkojen sivukulut -1 871 438001 Puhtaanapitopalvelut -42000 439002 Alueiden kunnossapito -18000 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -400 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 0 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 0 457120 Sähkö -24000 459000 Rakennusmateriaali -6000 460000 Muu materiaali 0 714000 Poistot kiint. rakent. -3895 1350320000 Yksityistiet -223219 311500 Muut yhteistoimintakorvaukset 6000 314000 Muut myyntituotot 500 4
333000 Muut tuet ja avustukset 31200 353000 Muut tuotot 20000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -6689 400200 Tuntipalkat -4000 Palkkojen sivukulut -2442 434002 Asiantuntijapalvelut 0 435000 Painatukset ja ilmoitukset 438001 Puhtaanapitopalvelut -110000 439002 Alueiden kunnossapito -95500 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -4000 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut -15000 457120 Sähkö 459000 Rakennusmateriaali -6500 460000 Muu materiaali 714000 Poistot. kiint. rakent. -29088 13504 Liikunta- ja yleiset alueet -51 764 1350430000 Puistot ja yleiset alueet -56495 329400 Muut palvelumaksut 500 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -4459 400200 Tuntipalkat 0 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -1 734 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut -450 434002 Asiantu ntijapalvelut -800 435000 Painatukset ja ilmoitukset 437000 Vakuutukset 438001 Puhtaanapitopalvelut -1 500 438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto 439002 Alueiden kunnossapito 0 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -400 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalv. -2500 453000 Vaatteisto 456000 Poltto- ja voiteluaineet 457120 Sähkö -900 457130 Vesi -50 458001 Kalusto 459000 Rakennusmateriaali -1 500 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet -250 713000 Poistot rakennuksista -165 714000 Poistot kiint. rakent. -29887 719999 Suunnitelman poistot -1 700 1350440000 Liikuntapaikat ja reitistöt -126148 329400 Muut palvelumaksut 10000 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -4459 400200 Tuntipalkat 00 400400 Määräaikaisten palkat -17776 400500 Työvuorolisät -4000 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -15390 430700 Asiakaspalvelujen ostot muilta -1 500 434002 Asiantu ntijapalvelut 0 435000 Painatukset ja ilmoitukset 436002 Telepalvelumaksut 437000 Vakuutukset 0 438001 Puhtaanapitopalvelut 5
438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto -50 439002 Alueiden kunnossapito -28000 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. 0 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 444000 Koulutus, opetus ja kultturipalvelut 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut -7500 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut -8000 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 451000 Kirjallisuus 453000 Vaatteisto -400 456000 Poltto- ja voiteluaineet 0 457120 Sähkö 0 457130 Vesi -50 458001 Kalusto 0 459000 Rakennusmateriaali -1 500 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet -1 500 480000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 0 714000 Poistot kiint.rakent -8956 719999 Suunnitelman poistot -2667 1350450000 Tori -4214 329400 Muut palvelu maksut 1 000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -114 435000 Painatukset ja ilmoitukset 438001 Puhtaanapitopalvelut -1 200 438003 Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto 439002 Alueiden kunnossapito 438081 Sisäiset puhtaanapitopalvelut 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 457120 Sähkö 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 1350460000 Omassa käytössä olevat maa-ja metsä 41172 306000 Muut liiketoiminnan tuotot 40000 314000 Muut myyntituotot 10000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -228 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 437000 Vakuutukset 439002 Alueiden kunnossapito -4000 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 491000 Välittömät verot 1350470000 Vuokralle annetut maa- ja metsätilat 103022 329400 Muut palvelumaksut 500 343000 Maa- ja vesialueiden vuokratuotot 80000 351000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 38000 400200 Tuntipalkat Palkkojen sivukulut -228 434001 Toimisto- ja pankkipalvelut 434002 Asiantuntijapalvelut 439002 Alueiden kunnossapito 0 439083 Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut 719999 Suunnitelman poistot -9750 6
1350480000 306000 306004 400200 434001 434003 435000 436002 437000 438001 438003 439001 439002 440000 442000 444000 438081 439083 452000 453000 457120 458001 459000 460000 460001 462081 480000 484000 485000 714000 13505 Kiinteistöt 1350500000 306000 306008 314000 341000 342000 342001 343000 346000 342081 353000 400100 400200 400400 400500 434001 434002 434003 436002 437000 438001 438003 438004 Ajoharjoittelurata Muut liiketoiminnan tuotot Kahvimyynti Tuntipalkat Palkkojen sivukulut Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelut Painatukset ja ilmoitukset Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Elintarvikkeet Vaatteisto Sähkö Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali I rtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat Poistot kiint. rakent. Asuinrakennukset ja huoneistot Muut liiketoiminnan tuotot Siivouspalvelujen myynti Muut myyntituotot Asuntojen vuokratuotot Muiden rakennusten vuokratuotot Maakunnan vuokratuotot Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut vuokratuotot Sisäiset rakennusten vuokratuotot Muut tuotot Vakinaiset kuukausipalkat Tuntipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalkkiot Atk-palvelut Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Puhtaanapitopalvelut, jätevesi -9101 80000 500-28780 -6577 0-600 -2500-800 -700-12800 0 0 0 0-50 -4500-1 600-12594 -369893-192239 18000 130440 7000 19300 71 100 371630 6400 2400 546600 13100-13647 -126910-28173 -15000-81 082 0 0-3200 -7000 0-15000 -16000 7
439000 439002 440000 441000 442000 444000 434081 438081 439082 439083 442081 450000 453000 454000 455000 455003 456000 457110 457111 457120 457130 458001 459000 460000 460001 462081 482000 484000 485000 494000 713000 716000 719999 1350600000 306008 342000 343000 346000 353000 342081 400200 434001 434200 434003 436002 437000 438001 438003 438004 439000 439002 440000 442000 444000 438081 439082 439083 Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut Sisäiset toimisto- asiantuntijapalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset rakennusten kunnossapitopalvelut Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut Sisäiset kuljetuspalvelut Toimisto- ja k.tarvikket Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Saniteettitarvikkeet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys, kaukolämpö Lämmitys, kevyt polttoöljy Sähkö Vesi Kalusto Rakennusmateriaali Muu materiaali I rtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Rakennusten ja huoneistojen vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Leasingvuokrat Muut kulut Poistot rakennuksista Poistot muista aineet. Suunnitelman poistot Teollsuustilat Siivouspalvelujen myynti Muiden rakennusten vuokratuotot Maa- ja vesialueiden vuokratuotot Muut vuokratuotot Muut tuotot Sisäiset rakenn. vuokratulot Tuntipalkat Palkkojen sivukulut Toimisto- ja pankkipalvelut Asiantuntijapalvelut Atk-palvelut Telepalvelumaksut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Puhtaanapitopalvelut, jätehuolto Puhtaanapitopalvelut, jätevesi Rakennusten kunnossapito Alueiden kunnossapito Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus, opetus- ja kultturipalvelut Sisäiset puhtaanapitopalvelut Sisäiset rakennusten kunnossapitopalv Sisäiset alueiden kunnossapitopalvelut -34000 00-7000 -4000-400 -181 240-1 500-3500 -600-180000 00-140000 -9000-12000 -18000 0 0-50 -233300-3800 -148812-22095 -11 500-177 654 4600 89900 400 4200 5000 3420-9430 -2155-400 -1 500-8000 0-900 -18000-600 -11 800-1 500 8
442081 Sisäiset kuljetuspalvelut 453000 Vaatteisto 455003 Saniteetttarvikkeet 457110 Lämmitys, kaukolämpö -21 000 457120 Sähkö -43000 457130 Vesi -600 458001 Kalusto 0 459000 Rakennusmateriaali -4000 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 480000 Maa- ja vesialueiden vuokrat -6500 484000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 0 713000 Poistot rakennuksista -138589 13507 Konevarikko -12502 1350700000 Konevarikko -12502 306000 Muut liiketoiminnan tuotot 95000 306081 Sisäiset muut liiketoiminnan myyntituotot 80000 306481 Sisäiset palvelut/puhtaanapito 40000 353000 Muut tuotot 10000 400200 Tuntipalkat -82800 400500 Työvuorolisät 0 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -52753 434002 Asiantuntijapalvelut 434003 Atk-palvelut -150 436002 Telepalvelumaksut -800 437000 Vakuutukset -13000 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. -12000 442000 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 0 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut 453000 Vaatteisto 456000 Poltto- ja voiteluaineet -25000 458001 Kalusto 0 459000 Rakennusmateriaali 460000 Muu materiaali 460001 Irtaimiston huoltotarvikkeet 0 490000 Väliliset verot 0 715000 Poistot koneista ja kalustosta -27299 13508 Ruoka- ja siivoushuolto 16305 1350810000 Ravitsemuspalvelut -132 306002 Ateriamyynti 471 000 313200 Henkilöstön aterioiden myyntituotot 9000 313381 Sisäiset ateriapalvelut myyntituotot 173500 333000 Muut tuet ja avustukset 800 400100 Vakinaiset kuukausipalkat -203294 400400 Määräaikaisten palkat -14795 400500 Työvuorolisät -28000 423000 Sa irausvaku utuskorvau kset 3500 Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut -94762 434002 Asiantu ntijapalvelut 434003 Atk-palvelut -800 436002 Telepalvelumaksut 438002 Pesulapalvelut 440000 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. -600 441000 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 442001 Henkilöstön matkustuspalvelut -3500 444000 Koulutus, opetus- ja kulttuuripalvelut -800 9
441081 442081 451003 452000 453000 454000 455000 455003 458001 460000 460001 462081 485000 482081 494000 715000 1350830000 30600 306008 306481 314000 400100 400400 400500 434003 436002 438002 440000 441000 441081 442000 444000 447000 450000 451003 453000 455000 455003 458001 460000 460001 462081 485000 493000 Sisäiset ravintopalv. Sisäiset kuljetuspalvelut Kirjallsuus, lehdet Elintarvikkeet Vaatteisto Lääkkeet Siivous- ja puhdistusaineet Saniteetttarvikkeet I paperit Kalusto Muu materiaali I rtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Leasingvuokrat Sisäiset rakennusten vuokrat Muut kulut Poistot koneista ja.. Siivouspalvelut Muut liiketoiminnan tuotot Siivouspalvelujen myynti Sisäiset palvelut, puhtaanapito Muut myyntituotot Vakinaiset kuukausipalkat Määräaikaisten palkat Työvuorolisät Palkkojen sivukulut, Kuel-maksut Atk-palvelut Telepalvelumaksut Pesulapalvelut Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalv. Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Sisäiset ravintopalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus, opetus- ja kultturipalvelut Muut palvelut Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus, lehdet Vaatteisto Siivous- ja puhdistusaineet Saniteetttarvikkeet I paperit Kalusto Muu materiaali Irtaimiston huoltotarvikkeet Sisäiset aineet ja tarvikkeet Leasingvuokrat Jäsenmaksut -34000-215000 -1 500-4000 -6500-150 -160-42550 -4221 16437 600 29340 367590 600-188341 -29894-16500 -123458 0-700 -1600-800 -50-50 -1 500-8500 -600 0-900 -150-50 10