TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset 1 000 4140 Työllistettyjen palkat 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 127 200 4530 KuEL, palkkaperusteinen 22 000 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 9 900 4532 Varhe-maksu 1 300 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 2 700 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 900 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 4 400 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 41 200 yht 168 400 5100 Toimistopalvelujen ostot 12 400 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 10 200 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 1 000 5104 ICT-Palvelut 200 5110 Painatukset ja ilmoitukset 800 5140 Posti- ja telepalvelut 3 900 5150 Vakuutukset 400 5260 Koneiden/laitt. kunnossapito 900 5270 Matkustus ja kuljetus 1 200 5272 Majoitus- ja ravitsemispalv. 300 Muiden palvelujen ostot 31 300 Palvelujen ostot yht 31 300 5510 Toimistotarvikkeet 900 5530 Kirjallisuus 15 600 5531 Kirjaston kirjahankinnat 23 000 5620 Kalusto (kertapoist.) 2 400 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 100 Ostot tilikauden aikana 42 000 6125 Sisäiset vuokrakulut 131 000 6140 Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 900 Vuokrat 133 900 6290 Muut kulut 400
Muut toimintakulut 400 376 000 TOIMINTAKATE 372 300
5101 Kangasvarren kirjasto 3198 Muut myyntituotot -500 Muut suoritt. myyntituotot -500 3790 Muut tuotot -2 500-2 500-3 000 4010 Vakinaisten palkat 13 300 4130 Erilliskorvaukset 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 13 300 4530 KuEL, palkkaperusteinen 2 300 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 100 4532 Varhe-maksu 100 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 300 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 100 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 500 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 3 400 yht 16 700 5100 Toimistopalvelujen ostot 700 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 4 000 5140 Posti- ja telepalvelut 500 5260 Koneiden/laitt. kunnossapito 100 5270 Matkustus ja kuljetus 500 Muiden palvelujen ostot 5 800 Palvelujen ostot yht 5 800 5510 Toimistotarvikkeet 200 5530 Kirjallisuus 3 000 5531 Kirjaston kirjahankinnat 8 400 5620 Kalusto (kertapoist.) 3 200 Ostot tilikauden aikana 14 800 6125 Sisäiset vuokrakulut 10 600 Vuokrat 10 600 6290 Muut kulut 100 Muut toimintakulut 100 48 000 TOIMINTAKATE 45 000
5200 Kulttuuritoimen edistäminen 3198 Muut myyntituotot -1 400 Muut suoritt. myyntituotot -1 400 3540 Muut tuet ja avust valtiolta -500-500 -1 900 4010 Vakinaisten palkat Palkat ja palkkiot 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 100 Henkilösivukulut 100 yht 100 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 1 400 5104 ICT-Palvelut 100 5110 Painatukset ja ilmoitukset 2 500 5140 Posti- ja telepalvelut 100 5251 Alueiden kunnossapitopalvelut 5270 Matkustus ja kuljetus 2 000 5291 Kulttuuripalvelujen osto 31 600 Muiden palvelujen ostot 37 700 Palvelujen ostot yht 37 700 5510 Toimistotarvikkeet 100 5530 Kirjallisuus 100 Ostot tilikauden aikana 200 6040 2 500 2 500 2 500 Vuokrat 6290 Muut kulut 400 Muut toimintakulut 400 40 900 TOIMINTAKATE 39 000 Tili 5291 Ostopalvelusopimuksen mukainen korvaus kulttuuritoimen suorittavasta työstä. Tili 6040 kohdeavustukset järjestöille.
5201 Museotoiminta Muut suoritt. myyntituotot 3490 Muut palvelumaksut -1 000-1 000 3790 Muut tuotot -1 000 4140 Työllistettyjen palkat Palkat ja palkkiot 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut yht 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 200 5104 ICT-Palvelut 100 5110 Painatukset ja ilmoitukset 300 5140 Posti- ja telepalvelut 5150 Vakuutukset 100 5270 Matkustus ja kuljetus 200 5350 Muut palvelut 1 000 Muiden palvelujen ostot 1 900 Palvelujen ostot yht 1 900 5510 Toimistotarvikkeet 100 5530 Kirjallisuus 100 Ostot tilikauden aikana 200 6125 Sisäiset vuokrakulut 8 900 Vuokrat 8 900 Muut toimintakulut 11 000 TOIMINTAKATE 10 000 3490 Museon pääsymaksut. 5251 Muistomerkkien kukat.
6000 Nuorisotoimi, hallinto Muut suoritt. myyntituotot 4010 Vakinaisten palkat 17 500 4100 Sijaisten palkat 4200 Palkkiot 1 700 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 19 200 4530 KuEL, palkkaperusteinen 3 000 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 2 100 4532 Varhe-maksu 200 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 400 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 100 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 600 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 6 400 yht 25 600 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 3 600 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 500 5104 ICT-Palvelut 300 5110 Painatukset ja ilmoitukset 600 5140 Posti- ja telepalvelut 100 5270 Matkustus ja kuljetus 500 5272 Majoitus- ja ravitsemispalv. 500 Muiden palvelujen ostot 6 100 Palvelujen ostot yht 6 100 5510 Toimistotarvikkeet 300 5530 Kirjallisuus 200 5540 Elintarvikkeet 100 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 100 Ostot tilikauden aikana 700 Vuokrat 6290 Muut kulut 100 Muut toimintakulut 100 32 500 TOIMINTAKATE 32 500 4200 Vapla kokouspalkkiot
6001 Nuoristotoimen edistäminen Muut suoritt. myyntituotot 4050 Tilapäisten palkat 4140 Työllistettyjen palkat Palkat ja palkkiot 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 Työttömyysvakuutusmaksut Henkilösivukulut yht 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 100 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 6 300 5110 Painatukset ja ilmoitukset 1 000 5270 Matkustus ja kuljetus 2 000 5272 Majoitus- ja ravitsemispalv. 1 000 5290 Opetuspalvelujen osto 5291 Kulttuuripalvelujen osto 5350 Muut palvelut 1 000 Muiden palvelujen ostot 11 400 Palvelujen ostot yht 11 400 5540 Elintarvikkeet 100 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 200 Ostot tilikauden aikana 300 6040 5 400 5 400 5 400 6125 Sisäiset vuokrakulut Vuokrat 6290 Muut kulut Muut toimintakulut 17 100 TOIMINTAKATE 17 100 5110 Tapahtumien tiedotus 5140 Postitus luumäkeläisille järjestöille 5103 Ostopalvelu Etsivä nuorisotyö 5103 Kaakonkulman nuorisotyön kehittämishanke 5270, 5272 Retket ja Leirikulut 5350 Haa -kerhot
6002 Kerhotoiminta 3191 Oppisop.koul. koulutuskorv. -1 500 3198 Muut myyntituotot Muut suoritt. myyntituotot -1 500 3500 Työllistämistuki -8 000 3590 Muut tuet ja avustukset -8 000-9 500 4010 Vakinaisten palkat 39 700 4050 Tilapäisten palkat 4100 Sijaisten palkat 4130 Erilliskorvaukset 4140 Työllistettyjen palkat 23 700 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 63 400 4530 KuEL, palkkaperusteinen 10 900 4532 Varhe-maksu 700 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 1 400 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 500 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 2 200 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 15 700 yht 79 100 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 2 700 5110 Painatukset ja ilmoitukset 600 5140 Posti- ja telepalvelut 100 5240 Rakennusten kunnossapitopalv. 5270 Matkustus ja kuljetus 1 500 5272 Majoitus- ja ravitsemispalv. 300 5291 Kulttuuripalvelujen osto 5350 Muut palvelut 300 Muiden palvelujen ostot 5 500 Palvelujen ostot yht 5 500 5530 Kirjallisuus 200 5540 Elintarvikkeet 700 5620 Kalusto (kertapoist.) 5640 Rakennusmateriaali 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 500 Ostot tilikauden aikana 1 400 6125 Sisäiset vuokrakulut 55 600 Vuokrat 55 600 6290 Muut kulut 200
Muut toimintakulut 200 141 800 TOIMINTAKATE 132 300 5530 Nuorisotilojen lehdet 5540 Nuorisotilojen elintarvikekulut 5110 Nuorisotilojen tiedotus 5725 Toiminallisten teemailtojen kuluja
6003 Toukola Muut suoritt. myyntituotot 4010 Vakinaisten palkat 700 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 700 4530 KuEL, palkkaperusteinen 100 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 100 yht 800 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 500 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 5110 Painatukset ja ilmoitukset 300 5140 Posti- ja telepalvelut 5223 Pesulapalvelut Muiden palvelujen ostot 800 Palvelujen ostot yht 800 5620 Kalusto (kertapoist.) 5725 Muut aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana 6125 Sisäiset vuokrakulut 8 500 Vuokrat 8 500 Muut toimintakulut 10 100 TOIMINTAKATE 10 100
6004 Ehkäisevä päihdetyö 3198 Muut myyntituotot -1 500 Muut suoritt. myyntituotot -1 500 3590 Muut tuet ja avustukset 3790 Muut tuotot -1 500 Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut yht 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 100 5110 Painatukset ja ilmoitukset 300 5140 Posti- ja telepalvelut 100 5270 Matkustus ja kuljetus 500 5272 Majoitus- ja ravitsemispalv. 200 5291 Kulttuuripalvelujen osto 5 000 5350 Muut palvelut Muiden palvelujen ostot 6 200 Palvelujen ostot yht 6 200 5530 Kirjallisuus 100 5540 Elintarvikkeet 400 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 400 Ostot tilikauden aikana 900 Vuokrat 6290 Muut kulut 500 Muut toimintakulut 500 7 600 TOIMINTAKATE 6 100 5291 Päihteetön lasten ja nuorten tapahtuma 5270 Retki päihteettömään Kaamospuhallus tapahtumannaan
6300 Liikuntatoimen edistäminen 3198 Muut myyntituotot -20 000 Muut suoritt. myyntituotot -20 000-20 000 4010 Vakinaisten palkat 28 400 4140 Työllistettyjen palkat 4401 Jaksotetut palkat Palkat ja palkkiot 28 400 4530 KuEL, palkkaperusteinen 4 900 4531 KuEL, eläkemenoperusteinen 4532 Varhe-maksu 500 4601 Kansaneläke- + sair.vak.maksu 600 4602 Tapaturmavakuutusmaksut 200 4603 Työttömyysvakuutusmaksut 1 000 4605 Jaksotetut henkilösivukulut Henkilösivukulut 7 200 yht 35 600 5100 Toimistopalvelujen ostot 100 5101 Sis. toimistopalvelujen osto 3 100 5103 Asiantuntijapalvelujen osto 4 000 5104 ICT-Palvelut 350 5110 Painatukset ja ilmoitukset 1 300 5140 Posti- ja telepalvelut 150 5270 Matkustus ja kuljetus 3 100 5290 Opetuspalvelujen osto 500 5350 Muut palvelut 1 000 5351 Sis. palvelujen osto Muiden palvelujen ostot 13 600 Palvelujen ostot yht 13 600 5510 Toimistotarvikkeet 500 5530 Kirjallisuus 800 5540 Elintarvikkeet 300 5550 Vaatteisto 300 5725 Muut aineet ja tarvikkeet 3 000 Ostot tilikauden aikana 4 900 6040 18 000 18 000 18 000 6125 Sisäiset vuokrakulut 261 600 6130 Maa- ja vesialueiden vuokrat Vuokrat 261 600 6290 Muut kulut 1 000 Muut toimintakulut 1 000
334 700 TOIMINTAKATE 314 700 3198 Muut myyntituotot Tuloja on lisätty, koska aikaisempi arvio on ollut alimitoitettu. 5103 Asiantuntijapalvelujen osto Luumäen Rastille kartta-avustusta (3000,-) ja Luumäen Urheiluautoilijoille Keihäskankaan kunnostusrahaa (1000,-) 5290 Opetuspalvelujen ostot Koulutusraha 5350 Muut palvelut KKI-varat 5725 Muut aineet ja tarvikkeet Liikuntapaikoille pienvälineistöä (palloja, kuulia, kiekkoja, jne) sekä kirjastolle lisää lainattavia välineitä. 6040 Seurojen kohdeavustukset 6290 Muut kulut Palkintoja ja arvontavoitot