LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:11 Sivu 1 / 10 ESPOO-STRATEGIA JA YLEISPERUSTELUT TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT 09 Talousarvion yleisperustelut 09-04 Talousarvion yleisperustelut Tekstimuutos sivu 28. Lisäys: Kaupungin hiilidioksidipäästöistä tehdään päästöinventaario ja laaditaan toimenpiteet, joilla asetettuun päästövähennystavoitteeseen päästään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 09-05 Talousarvion yleisperustelut Tekstilisäys sivu 28. Lisäys riville 8: Kaupunki on asettanut tätä tiukemman tavoitteen. 09 Talousarvion yleisperustelut TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT YHTEENSÄ ESPOO-STRATEGIA JA YLEISPERUSTELUT YHTEENSÄ Nettomuutos 0 0 0 0 0 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO 10 Yleishallinnon yleisperustelut 10-01 Tekstilisäys sivu 61. Elinkeino, kilpailukyky ja työllisyys -kohtaan lisätään päämäärään seuraava lause: "Espoo aktiivisesti markkinoi itseään yrittäjäystävällisenä kaupunkina mainostaen etenkin hyviä liikenneyhteyksiään muissa pk-seudun kunnissa toimiville yrityksille." 10-02 Yleishallinnon yleisperustelut Tekstilisäys sivu 63. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -kohtaan lisätään päämäärään seuraava lause: "Teiden ja katujen kuntoon kiinnitetään parempaa huomiota ja huonokuntoisia teitä ja katuja korjataan."
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 2 / 10 10-03 Yleishallinnon yleisperustelut Tekstilisäys sivu 63. Ympäristö, rakentaminen ja liikenne -kohtaan lisätään päämäärään seuraava lause: "Turvallisuuden lisäämiseksi alle 20- vuotiaina rikoksiin syyllistyneet nuoret otetaan erityisen tuen piiriin monialayhteistyönä sosiaali- ja terveyspuolella, jossa rikollinen polku yritetään katkaista välittömästi." Hanke on käynnissä kolme vuotta, jonka jälkeen tuloksia arvioidaan. 10 Yleishallinnon yleisperustelut 12 Kaupunginhallitus 125-00 Kaupunginhallitus Prosentin säästö (-1%) hallinnosta kaikilta toimialoilta eläköitymisten ja määräaikaisuuksien kautta. 125-001 125-002 125-07 Kaupunginhallitus Ihmistyön osuuden laskeminen ICT-investointien vaikutuksen myötä Kaupunginhallitus Toiminta-avustuksiin muutoksia: Espoo Marketing -50 000e Kaupunginhallitus Kielilisän korotus työntekijöille -130 0-130 0-130 0 0 0 0 0-200 0-200 0-200 0 0 0 0 0-50 0-50 0-50 0 0 0 0 0 12 Kaupunginhallitus -330 0-330 0-330 0 0 0 0 0 YLEISHALLINTO YHTEENSÄ -330 0-330 0-330 0 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 24 242-02 Vanhusten palvelut Vanhusten palvelut 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 248-03 Vanhusten palvelut Espoon sairaalaan sairaanhoitaja 24 Vanhusten palvelut 300 0 300 0 300 0 0 0 0 0 25 Terveyspalvelut
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 3 / 10 250-01 251-01 251-02 252-02 Terveyspalvelut Lasten, nuorten ja perheiden mieleterveys ja terapiapalvelut sekä järjestöavustuksiin matalan kynnyksen syrjäytymisen ehkäisyyn ja mielentervyspalveluihin sekä päihdetyöhön. Terveyspalvelut Tekstimuutos sivu 102. Avosairaanhoito. Poistetaan osiosta Palvelut ja toiminnan kehittäminen sanat maahanmuuttajien ja. Terveyspalvelut Tekstilisäys: Laajennetaan paperittomien henkilöiden oikeutta sosiaali- ja terveyspalveluihin lakisääteisestä kiireellisestä hoidosta myös välttämättömään hoitoon ja huolenpitoon. Terveyspalvelut Suuhygienisti kotihoidon tarpeisiin 450 0 450 0 450 0 0 0 0 0 25 Terveyspalvelut 500 0 500 0 500 0 0 0 0 0 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 27-01 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.106 neljäs kappale loppuun lisättän lause: Velvoitetta ja mahdollisuuksia kielenopiskeluun ja työn vastaanottamiseen lisätään. 274-02 274-03 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.110 toisen kappaleen ensimmäisen lauseen loppuun lisätään lause: Ruoka-apua antavien järjestöjen tukemista jatketaan. Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.110 Toisen kappaleen loppun lisätään lause: Maahanmuutajien ryhmätoimintoja ja kielikoulutusta lisätään järjestöjen ja seurakuntien kanssa hyvän kototumisen varmistamiseksi.
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 4 / 10 274-04 274-09 275-03 Perhe- ja sosiaalipalvelut Tekstilisäys s.110 Kolmannen kappaleen loppuun lisätään lause: Talous- ja velkaneuvontaa nuorille lisätään nuorisopalveluissa yhteistyössä aikuissosiaaltyön kanssa. Perhe- ja sosiaalipalvelut Aikuissosiaalityön ruuhkan purkamiseen Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaisten palvelut: palveluiden saatavuuden ja henkilökunnan pysyvyyden parantaminen 5 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 27 Perhe- ja sosiaalipalvelut 250 0 200 0 200 0 0 0 0 0 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta 29-00 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Prosentin säästö (-1%) hallinnosta kaikilta toimialoilta eläköitymisten ja määräaikaisuuksien kautta. 29-01 29-02 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Tmuutos s.113. Espoo kartoittaa yhdessä EJY ry:n kanssa sopivia tiloja 3. sektorin järjestöjen ja kansalaisten toimintaedellytysten turvaamiseksi. Järjestöjen tilatarve tulee ajankohtaiseksi, kun KOy Tapiolan urheilutalo puretaan lähivuosina. Sosiaali- ja terveystoimen esikunta Ruotsinkielisen palveluverkon keskittäminen ja palvelujen koordinointi -100 0-100 0-100 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 29 Sosiaali- ja terveystoimen esikunta -40 0-40 0-40 0 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ 1 010 0 960 0 960 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI 30 Sivistystoimen yleisperustelut 30-03 Sivistystoimen yleisperustelut Tekstilisäys sivu 118. Valtuustokauden tavoitteista puuttuu "Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee." Lisätään
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 5 / 10 30-04 30-05 Sivistystoimen yleisperustelut Tekstilisäys sivu 119. kansainvälisyysohjelmaan lisätään nimeen ja sisältöön myös globaalikasvatus. Nimeksi Kansainvälisyys- ja globaalikasvatusohjelma. Sivistystoimen yleisperustelut Tekstilisäys s. 124 Sydänmerkki- tai vastaavat ateria lisätään kouluruokailuun vuoden 2019 aikana. 30 Sivistystoimen yleisperustelut 31 31-011 Tuntiresurssi perusopetukseen ja lukioon 31-041 31-14 312-07 314-03 314-11 314-16 Koulupsykologi Lisätään tuntikehykseen 1 tunti tuntikehykseen englannin kielen opetuksen varhaistamiseksi Avustajaresurssit Espoo-lisän säästön peruminen siten, että nykytila säilytetään muuten paitsi 2v-alle 3 vuotiaiden lasten osalta 180 /kk 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun lukuvuonna 2019-2020 Säilytetään isompien sisarusten hoitaminen kotihoidon Espoo-lisän edellytyksenä 1 710 0 5 400 0 5 400 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 200 0 200 0 200 0 0 0 0 0 2 135 0 2 135 0 2 135 0 0 0 0 0 1 300-540 1 700-630 0 0 0 0 0 0-1 100 0-1 100 0-1 100 0 0 0 0 0 31 4 455-540 8 545-630 6 845 0 0 0 0 0 32
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 6 / 10 32-021 322-02 322-03 322-11 324-04 324-07 Tuntiresurssi perusopetukseen ja lukioon Kielten opetuksen varhaistamisen tunnit samalle tasolle Sukon kanssa (2 vvt, täysi kustannus 80k vasta 2020) Rödskogs Skolan vuokrakustannusten kasvuun Varhaiskasvatus Espoo-lisän säästön peruminen siten, että nykytila säilytetään muuten paitsi 2v-alle 3 vuotiaiden lasten osalta 180 /kk 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen aloittaminen 196 0 600 0 600 0 0 0 0 0 40 0 40 0 40 0 0 0 0 0 60 0 60 0 60 0 0 0 0 0 108 0 108 0 108 0 0 0 0 0 0-60 0-70 0 0 0 0 0 0 32 454-60 858-70 858 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 35-012 Kulttuurilautakunta Kulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöhanke (LAKU) 35-11 Kulttuurilautakunta Kokoelmakeskuksen vuokra 100 0 100 0 100 0 0 0 0 0 150 0 150 0 150 0 0 0 0 0 35 Kulttuurilautakunta 250 0 250 0 250 0 0 0 0 0 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta 380-05 Liikunta- ja nuorisolautakunta Tyttöjen Icehearts 380-07 Liikunta- ja nuorisolautakunta Etsivä nuorisotyö 25 0 25 0 25 0 0 0 0 0 38 Liikunta- ja nuorisolautakunta 75 0 75 0 75 0 0 0 0 0
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 7 / 10 39 Muu sivistystoimi 39-01 Muu sivistystoimi Prosentin säästö (-1%) hallinnosta kaikilta toimialoilta eläköitymisten ja määräaikaisuuksien kautta. -100 0-100 0-100 0 0 0 0 0 39 Muu sivistystoimi -100 0-100 0-100 0 0 0 0 0 SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ 5 134-600 9 628-700 7 928 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 40-01 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Tekstilisäys sivu 160. Tavoite: joukkoliikenteen palvelutaso ja joukkoliikenneyhteydet kehittyvät. Lisätään uusi mittari/arviointikriteeri: Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyys paranee ja kulkutapaosuus kasvaa 40-03 40-05 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Tekstilisäys sivu 160. Pyöräilylle ja kävelylly ei ole lainkaan vuosikohtaista tavoitetta ja mittaria. Lisätään uusi kohta: Valtuustokauden tavoite: Lisätään kävelyn ja pyöräilyn osuutta Espoossa liikutuista matkoista. Tulostavoite/tavoite: Parannetaan pyöräilyn ja kävelyn verkostoa lisäämällä pyöräliikenteen sujuvuutta, päivittämällä pyöräteiden suunnitteluohjeet sekä parantamalla pyörätieinfraa. Mittari/arviointikriteeri: kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuus kasvaa. Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelut Tekstilisäys s. 163: 2019 aikana ilmastotyön ohjausryhmän johdolla laaditaan päästövähennysskenaariot ja toimenpiteet, joilla päästää asetettuun hiilineutraali Espoo 2030 tavoitteeseen. Tavoitteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi. 40 Teknisen ja ympäristötoimen yleisperustelu 41 Tekninen lautakunta
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 8 / 10 41-04 413-02 Tekninen lautakunta Pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen Tekninen lautakunta Leikkipuistojen korjauksiin ja nimikköeläinten huoltoon 10 41 Tekninen lautakunta 1 44 Ympäristölautakunta 44-02 Ympäristölautakunta Paikkatietovakanssi 44-03 Ympäristölautakunta Loojärven kunnostussuunnitelma 63 0 63 0 63 0 0 0 0 0 3 44 Ympäristölautakunta 93 0 63 0 63 0 0 0 0 0 45 Rakennuslautakunta 45-01 Rakennuslautakunta Tekstilisäys sivu 178. Palvelut ja toiminnan kehittäminen otsikon alle 3. kappale: Toiminnassa varaudutaan lisääntyvään vaativien lupahankkeiden määrään, ekologisen rakentamisen ja koerakentamishankkeiden lisääntymiseen, sähköisen lupa-asioinnin yleistymiseen, rakennusten energiatehokkuuden ja rakennustuotedirektiivin seurantaan, ympäristön valvonnan tehostamiseen sekä asiakaspalvelun, neuvonnan ja ulkoisen tiedottamisen parantamiseen. 45 Rakennuslautakunta 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut 49-02 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut Prosentin säästö (-1%) hallinnosta kaikilta toimialoilta eläköitymisten ja määräaikaisuuksien kautta. -70 0-70 0-70 0 0 0 0 0 49 Muut tekniset ja ympäristöpalvelut -70 0-70 0-70 0 0 0 0 0 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMI YHTEENSÄ 173 0 43 0 43 0 0 0 0 0
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 9 / 10 KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA INVESTOINTIOSA 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet 941-04 Kiinteät rakenteet ja laitteet tekstimuutos sivu 230. Lisäys liikenneväylien perusparantamiseen ja korjusvelan nousuun, ensimmäiseen kappaleeseen viimeiseksi lauseeksi uusi lause: "Perusparantamiseen kiinnitetään erityistä huomiota." 5 987-600 10 301-700 8 601 0 0 0 0 0 Nettomuutos 6 587 11 001 8 601 0 0 94 Kiinteät rakenteet ja laitteet 95 Koneet ja kalusto 9538-01 Koneet ja kalusto Liikunta- ja nuorisolautakunta: Ulkoliikuntapaikat ja satamat 25 95 Koneet ja kalusto 25 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 25 TULOSLASKELMA-, INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA YHT 25 Nettomuutos 250 0 0 0 0 LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT T3a Espoo Tilapalvelut-liikelaitos T3a-01 Espoo Tilapalvelut-liikelaitos Kaupungin omistamien tai vuokraamien tilamäärää lasketaan -250 0-250 0-250 0 0 0 0 0 T3a Espoo Tilapalvelut-liikelaitos -250 0-250 0-250 0 0 0 0 0 LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENSÄ -250 0-250 0-250 0 0 0 0 0 LIIKELAITOKSET JA ERILLISET TASEYKSIKÖT YHTEENS -250 0-250 0-250 0 0 0 0 0 Nettomuutos -250-250 -250 0 0
LIITE 1., vuoden 2019 talousarvio ja -suunnitelma (1 000 euroa 23.11.2018 8:48:12 Sivu 10 / 10 LIITTEET LIITTEET X3 X3-06 Investointiliite Investointiliite Laaksolahden urheilupuiston suunnitteluun 5 X3 Investointiliite 5 LIITTEET YHTEENSÄ 5 LIITTEET YHTEENSÄ 5 Nettomuutos 50 0 0 0 0 MUUTOKSET YHTEENSÄ 6 037-600 10 051-700 8 351 0 0 0 0 0 Nettomuutos 6 637 10 751 8 351 0 0 Muutoksia yhteensä 58 Sopimus euroina