Käyttösuunnitelmat 2017

menot tulot kate tulos Teknisen lautakunnan tilapalvelujaosto 7.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017

menot tulot kate tulos Yhteenveto: ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -1 947 979 1 998 224 50 245 39 308 TILALAITOS Alm Pekka -6 641 068 9 949 077 3 308 009 453 775 TILAPALVELUT YHTEENSÄ: -12 820 744 16 261 110 3 440 366 495 238 1

menot tulot kate tulos 50005355 ATERIAPALVELUT Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 50053510 ATERIAPALVELUN HALLINTO Rantala Heli -374 723 7 400-367 323-406 849 Hallinto ja lomitustoiminta palvelevat kaikkia ateriapalvelun yksiköitä. Hallinto hoitaa keskitetysti toiminnan suunnittelun sekä mm. sijaisjärjestelyt tarvittaessa ja koulutustoiminnan. Vakituiset lomittajat toimivat sijaisina eri keittiöissä tarpeen mukaan. Yksi suoriteon normilounas. Kuudessa Sisaressa on tarjolla useampi salaatti, kaksi lämminruokavaihtoehtoa sekä kahvi,suoritekerroin on 1,25. Täytetty voileipä/sämpylä on 0,3 suoritetta, kahvi 0,1 suorite jne. Kouluissa/päiväkodeissa lounas on 1 suorite, aamiainen ja välipala 0,5 suoritetta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: osuus ateriapalvelun kokonaismenoista % 8,9% kokonaissuoritteet/kpl 1 296 200 menot /suorite 0,29 TOIMINTATULOT YHT. 7 400 Myyntituotot ulk. 7 400 TOIMINTAMENOT YHT. -374 723 Henkilöstökulut -254 173 Palvelujen ostot ulk. -37 700 sis. ml. taseyksiköt -49 817 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 250 sis. ml. taseyksiköt -55 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -28 728 Muut toimintakulut ulk. -1 000 TOIMINTAKATE -367 323 515070 Ateriapalvelut, hallinto Taka-Prami Irma -277 368 7 400-269 968-309 333 515080 Lomitustoiminta ateriapalvelut Taka-Prami Irma -97 355-97 355-97 516 2

menot tulot kate tulos 50053511 HENKILÖSTÖRUOKALA Rantala Heli 515101 Kuusi sisarta -ruokala Alastalo Elina -353 948 403 800 49 852 40 239 Henkilöstöravintola tuottaa lounasaterioita pääasiassa kaupungin henkilöstölle. Kuusi Sisarta palvelee myös soten asiakkaita tarjoamalla eläkeläisille soten tukemaa lounasruokailua sekä tuottamalla ryhmäkotien tilaamat lounaat ja päivälliset arkipäivisin. Kuusi Sisarta hoitaa myös tarvittavat kokous- ja edustustarjoilut kaupungintalolla sekä Kailon edustustiloissa. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 53 000 menot /suorite 6,68 TOIMINTATULOT YHT. 403 800 Myyntituotot ulk. 198 100 sis. ml. taseyksiköt 202 700 Valmistus omaan käyttööm 3 000 TOIMINTAMENOT YHT. -353 948 Henkilöstökulut -108 483 Palvelujen ostot ulk. -5 100 sis. ml. taseyksiköt -12 897 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -174 100 sis. ml. taseyksiköt -556 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -51 212 Muut toimintakulut ulk. -1 600 TOIMINTAKATE 49 852 50053512 ATERIAPALVELU LAITOKSET Rantala Heli -1 056 770 1 252 595 195 825 192 240 Terveyskeskuksen ja Katavakodin keittiöt tuottavat kokopäivähoidossa olevien asiakkaiden ateriapalvelut sekä terveyskeskuksen keittiö tuottaa viikonloppuisin myös ryhmäkotien lounaat ja päivälliset. Kylmät kotipalveluateriat ostetaan ulkopuoliselta tuottajalta. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 299 300 menot /suorite 3,53 TOIMINTATULOT YHT. 1 252 595 Myyntituotot ulk. 70 100 sis. ml. taseyksiköt 1 182 495 TOIMINTAMENOT YHT. -1 056 770 Henkilöstökulut -451 904 Palvelujen ostot ulk. -100 280 sis. ml. taseyksiköt -17 874 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -436 650 sis. ml. taseyksiköt -1 560 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -46 652 Muut toimintakulut ulk. -1 850 TOIMINTAKATE 195 825 515202 Katavakoti Rymättylä Kuitunen Veera -232 221 236 100 3 879 3 396 515203 Terveyskeskus Lappeteläinen Tiina -824 549 1 016 495 191 946 188 844 3

menot tulot kate tulos 50053514 ATERIAPALVELU MUUT YKSIKÖT Rantala Heli -2 446 256 2 650 014 203 758 176 525 Koulujen ja päiväkotien tarvitsemat lounaat valmistetaan Karvetin, Kuparivuoren, Lietsalan, Taimon, Maijamäen, Rymättylän, Merimaskun ja Kummelin valmistuskeittiöissä. Ateriat kuljetetaan lämpiminä eri palvelukeittiöihin. Aamu- ja välipalat valmistetaan osittain päiväkotien palvelukeittiöissä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: kokonaissuoritteet/kpl 943 900 menot /suorite 2,59 TOIMINTATULOT YHT. 2 650 014 Myyntituotot ulk. 24 400 sis. ml. taseyksiköt 2 625 614 TOIMINTAMENOT YHT. -2 446 256 Henkilöstökulut -1 146 610 Palvelujen ostot ulk. -100 135 sis. ml. taseyksiköt -79 243 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -929 400 sis. ml. taseyksiköt -4 460 Vuokrat, sis. ml. taseyksiköt -182 008 Muut toimintakulut ulk. -4 400 TOIMINTAKATE 203 758 515401 Karvetin valmistuskeittiö Järvinen Eija -368 577 418 685 50 108 48 502 515403 Kuparivuoren keittiö Mannonen Maarit -171 181 188 100 16 919 16 597 515404 Lietsalan valmistuskeittiö Westerlund Eija -419 605 402 817-16 788-21 745 515405 Taimon valmistuskeittiö Montonen Elina -406 073 423 930 17 857 11 484 515410 Maijamäen valmistuskeittiö Karhunsaari Leena -501 979 624 091 122 112 115 355 515412 Rymättylän keittiö Kuitunen Veera -115 824 118 104 2 280 1 958 515413 Merimaskun valmistuskeittiö Salenius Satu -463 017 474 287 11 270 4 374 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Ruokapalvelunjohtaja 1 V Ruokapalveluesimies 7,5 V Ruokapalvelutyöntekijä 34,0 T Palveluvastaava 7,0 T Siivooja 2,6 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 9,0 V 43,6 T 52,6 4

menot tulot kate tulos 50005358 SIIVOUSPALVELU Alm Pekka -1 947 979 1 998 224 50 245 39 308 Rantala Heli Siivouspalvelu hoitaa kaupungin kiinteistöjen ja eri sopimuksilla kaupungin hoidettavaksi kuuluvien kiinteistöjen siivouksen. Koulut ja päiväkodit ovat työmäärältään suurimmat kohteet, n. 60 % työmäärästä, seuraavana sotepuolen kohteet n. 18%. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT siivottavat neliöt 71 338 menot /m2 27,31 siivoustunnit 92 924 menot /tunti 20,96 TOIMINTATULOT YHT. 1 998 224 Myyntituotot ulk. 49 500 sis. ml. taseyksiköt 1 947 724 Valmistus omaan käyttööm 1 000 TOIMINTAMENOT YHT. -1 947 979 Henkilöstökulut -1 659 371 Palvelujen ostot ulk. -80 850 sis. ml. taseyksiköt -94 320 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -81 310 sis. ml. taseyksiköt -9 149 Vuokrakulut ulk. -8 500 sis. ml. taseyksiköt -14 179 Muut toimintakulut ulk. -300 TOIMINTAKATE 50 245 515840 Siivoustoimisto Rantala Arja -265 493 1 998 224 1 732 731 1 732 731 515850 Siivoustoimisto, palkkaus Rantala Arja -1 682 486 0-1 682 486-1 693 423 Henkilötyövuodet Palvelupäällikkö 0,5 V Siivoustyönjohtaja 1 V Siivoustyönohjaaja 1 T Palveluvastaava 6,2 T Siivooja 31,0 T Laitoshuoltaja 8,5 T Ruokapalvelutyöntekijä 0,2 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1,5 V 46,9 T 48,4 5

6 TILALAITOS Alm Pekka -6 641 068 9 949 077 3 308 009-2 854 234 453 775 tilalaitoksen rakennukset ja huoneistot 115 223 4,80 61 TILAHALLINTO Alm Pekka -608 727 159 560-449 167-10 -449 177 Palvelukiinteistöt 95 127 Vuokralle annetut rakennukset 15 099 Muut rakennukset 4 998 115 223 0,44 610010 Tilahallinto Wallenius Maria -486 158 48 290-437 868-10 -437 878 Tilahallinto toimii tilapalvelujen vastuualueen hallintoyksikkönä. Tilahallinto huolehtii samalla kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, isännöinnistä ja suunnitelmallisesta kehittämisestä. Tilahallinto vastaa lisäksi arava- ja korkotukilain mukaisten kunnan tehtävien hoidosta ja tilapalvelujen toimistopalveluista. TOIMINTATULOT YHT. 48 290 Myyntituotot ulk. 22 000 kaupungilta ja vhl:lta 22 290 Tuet ja avustukset 4 000 TOIMINTAMENOT YHT. -486 158 Henkilöstökulut -217 808 Palvelujen ostot ulk. -47 690 kaupungilta ja vhl:lta -199 346 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 200 kaupungilta ja vhl:lta -450 Vuokrakulut ulk. 0 Sis. vuokrat -18 594 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -437 868 610015 APUKP palkkiot tilalaitos -9 217 9 270 53 53 Tilalaitoksen työntekijöille makettujen kokous-, ja luotamustoimipalkkioiden välitys-kustannuspaikka 6

610030 Rakennuttaminen Simola Kari -72 568 0-72 568 0-72 568 Rakennuttamisyksikkö huolehtii kaupungin toimitilojen uudisrakennus- ja peruskorjauskohteiden suunnitteluttamis- sekä rakennuttamistehtävistä. TOIMINTAMENOT YHT. -72 568 Henkilöstökulut -64 414 Palvelujen ostot ulk. -1 760 kaupungilta ja vhl:lta -1 612 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -700 kaupungilta ja vhl:lta -200 Sis. vuokrat -3 882 TOIMINTAKATE -72 568 610050 Laskutustyöt Viitala Mikko -40 784 52 000 11 216 0 11 216 Muiden hallintokuntien tai osastojen vastuulle kuuluvat tilalaitoksen toteutukseen annetut työt kirjataan laskutustöihin. TOIMINTATULOT YHT. 52 000 Myyntituotot ulk. 5 000 kaupungilta ja vhl:lta 47 000 TOIMINTAMENOT YHT. -40 784 Henkilöstökulut -23 534 Palvelujen ostot ulk. -13 080 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 170 TOIMINTAKATE 11 216 610110 Pysyvien vastaavien myyntivoitto/-tappio Pekka Alm 0 50 000 50 000 0 50 000 TOIMINTATULOT YHT. 50 000 Muut toimintatuotot ulk. 50 000 TOIMINTAMENOT YHT. 0 TOIMINTAKATE 50 000 7

64 PALVELUTILOJEN YLLÄPITO Alm Pekka -5 358 869 8 296 218 2 937 349-2 438 984 498 365 oman käytön rakennukset ja huoneistot 95 127 4,69 Palvelutilojen ylläpito sisältää kunnossapitoyksikön ja kiinteistönhoitoyksikön. Kunnossapitoyksikkö huolehtii kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja korjauksista laaditun kunnossapito-ohjelman mukaan. Kiinteistönhoitoyksikkö huolehtii kaupungin rakennuskannan kiinteistönhoitopalveluista. Kiinteistönhoitoyksikön työ painottuu palvelurakennusten kiinteistönhoidon toteutukseen. Ulkoisten rakennusten ja muiden rakennusten osalta kiinteistönhoitoyksikkö valvoo kiinteistönhoidon järjestämistä. Ylläpitoon kirjataan myös rakennusten energia- ja käyttömenot. 641200 Oman käytön kiinteistöjen jakamattomat kustannukset -729 523 6 000-723 523-3 680-727 203 Mikko Viitala TOIMINTATULOT YHT. 6 000 Myyntituotot ulk. 1 000 kaupungilta ja vhl:lta 5 000 TOIMINTAMENOT YHT. -729 523 Henkilöstökulut -427 451 Palvelujen ostot ulk. -89 740 kaupungilta ja vhl:lta -61 614 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 850 kaupungilta ja vhl:lta -9 350 Vuokrakulut ulk. -3 000 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -101 438 Muut toimintakulut ulk. -80 TOIMINTAKATE -723 523 6411 HALLINTORAKENNUKSET, VIRASTOT Mikko Viitala -625 681 1 048 389 422 708-252 950 169 758 Kaupungin palvelutarkoituksissa käytettävien hallintorakennusten ja -kiinteistöjen ylläpitotehtävät. hallintorakennukset, virastot 12 571 4,15 TOIMINTATULOT YHT. 1 048 389 Myyntituotot ulk. 20 000 Vuokratulot ulk. 198 590 Palvelutilojen vuokrat 829 799 TOIMINTAMENOT YHT. -625 681 Henkilöstökulut -29 906 Palvelujen ostot ulk. -125 750 kaupungilta ja vhl:lta -42 050 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -149 720 kaupungilta ja vhl:lta -2 800 Vuokrakulut ulk. -234 800 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -40 605 Muut toimintakulut ulk. -50 TOIMINTAKATE 422 708 8

641201 Kaupungintalo -343 201 598 776 255 575-214 120 41 455 641202 Katariinanpuiston virastotalo -129 241 166 916 37 675-11 700 25 975 641204 Naantalin virastotalo -148 322 271 889 123 567-23 400 100 167 641205 Kailon kokoustilat -4 917 10 808 5 891-3 730 2 161 6412 SOTEN RAKENNUKSET, HUONEISTOT Mikko Viitala -1 181 585 2 065 682 884 097-598 490 285 607 Kaupungin sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. soten rakennukset 16 979 5,80 TOIMINTATULOT YHT. 2 065 682 Myyntituotot ulk. 10 000 Vuokratulot ulk. 7 560 Palvelutilojen vuokrat 2 048 122 TOIMINTAMENOT YHT. -1 181 585 Henkilöstökulut -32 777 Palvelujen ostot ulk. -148 790 kaupungilta ja vhl:lta -39 190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -387 620 kaupungilta ja vhl:lta Vuokrakulut ulk. -523 210 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -49 978 Muut toimintakulut ulk. -20 TOIMINTAKATE 884 097 641331 Naantalin Suojatyökeskus -115 817 159 690 43 873-740 43 133 641371 Naantalin vanhainkoti -184 612 530 578 345 966-291 780 54 186 641372 Viilan ryhmäkoti -18 524 18 602 78-9 250-9 172 641373 Myllykiven ryhmäkoti -298 350 298 822 472 0 472 641375 Palvelukoti Katavakoti -124 799 215 727 90 928-36 730 54 198 641376 Kummelin palvelutalo -56 653 160 885 104 232-64 860 39 372 641377 Kehitysvammaisten palvelusäätiö Tukena -121 000 120 721-279 -279 641381 Naantalin terveyskeskus -261 830 560 657 298 827-195 130 103 697 9

6413 PÄIVÄKODIT JA MUUT VARHAISKASVATUSTILAT Mikko Viitala -652 872 1 034 853 381 981-340 780 41 201 Kaupungin päivähoitoa ja varhaiskasvatusta palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. päiväkodit ja muut varhaiskasvatustilat 10 572 5,15 TOIMINTATULOT YHT. 1 034 853 Vuokratulot ulk. 27 560 Palvelutilojen vuokrat 1 007 293 TOIMINTAMENOT YHT. -652 872 Henkilöstökulut -48 954 Palvelujen ostot ulk. -167 700 kaupungilta ja vhl:lta -39 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -260 570 kaupungilta ja vhl:lta -14 430 Vuokrakulut ulk. -42 000 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -79 408 Muut toimintakulut ulk. -30 TOIMINTAKATE 381 981 641301 Keskustan päiväkoti -40 702 77 393 36 691-27 300 9 391 641302 Kreivinniityn päiväkoti -45 258 93 987 48 729-32 510 16 219 641303 Karvetin päiväkoti -45 431 58 691 13 260-30 850-17 590 641304 Karvetin pikkutalo -32 622 13 128-19 494-480 -19 974 641305 Tammiston päiväkoti -38 377 88 305 49 928-32 820 17 108 641306 Nuhjalan päiväkoti -47 136 80 771 33 635-25 090 8 545 641307 Suovuoren päiväkoti -36 568 49 320 12 752-8 720 4 032 641308 Taimon päiväkoti -35 657 69 941 34 284-22 190 12 094 641309 Ruonan päiväkoti -57 883 87 057 29 174-21 560 7 614 641310 Viialan päiväkoti -24 059 46 211 22 152-12 370 9 782 641311 Kultarannan päiväkoti -6 060 0-6 060-9 950-16 010 641312 Raatihuoneen päiväkotiosasto -36 571 36 062-509 -2 300-2 809 641313 Soinisten päiväkoti -30 829 72 100 41 271-39 150 2 121 641315 Päiväkoti Kaarnapaatti -29 823 87 671 57 848-31 680 26 168 641317 Poikon päiväkoti -23 396 34 186 10 790-8 030 2 760 641318 Rymättylän vuorohoitokoti -10 449-10 449-8 000-18 449 641319 Keskustan vuorohoitokoti -39 880 60 988 21 108-19 090 2 018 641321 Karvetin päärakennus -35 600 47 132 11 532-3 810 7 722 641322 Karvetin väentupa -16 637 8 728-7 909-620 -8 529 641324 Esikoulu Kensu -19 934 23 182 3 248-4 260-1 012 10

6414 KOULUT Mikko Viitala -1 539 362 3 175 780 1 636 418-1 035 080 601 338 Kaupungin koulutoimea palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. koulut 39 784 3,22 TOIMINTATULOT YHT. 3 175 780 Myyntituotot ulk. 3 000 Vuokratulot ulk. 3 160 Palvelutilojen vuokrat 3 169 620 TOIMINTAMENOT YHT. -1 539 362 Henkilöstökulut -108 411 Palvelujen ostot ulk. -297 940 kaupungilta ja vhl:lta -33 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -847 950 kaupungilta ja vhl:lta -27 050 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -224 221 Muut toimintakulut ulk. -10 TOIMINTAKATE 1 636 418 641401 Maijamäen koulu ja liikuntahalli -372 124 877 686 505 562-334 010 171 552 641402 Suopellon koulu -123 671 306 454 182 783-120 220 62 563 641405 Kalevanniemen koulu -193 777 347 561 153 784-99 110 54 674 641411 Kultarannan koulu -76 875 121 539 44 664-28 070 16 594 641412 Kuparivuoren koulu -122 392 237 518 115 126-53 130 61 996 641413 Karvetin koulu -127 758 237 810 110 052-76 300 33 752 641414 Taimon koulu -137 976 303 318 165 342-119 370 45 972 641415 Lietsalan koulu -113 715 196 791 83 076-57 840 25 236 641417 Merimaskun koulu -113 749 274 139 160 390-87 780 72 610 641418 Rymättylän koulu ja kirjasto -119 363 234 957 115 594-50 830 64 764 641419 Velkuan koulu -37 962 38 007 45-8 420-8 375 11

6415 VARASTOT Mikko Viitala -228 472 291 984 63 512-33 740 29 772 Kaupungin varastointia palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. varastot 2 781 6,85 TOIMINTATULOT YHT. 291 984 Vuokratulot sis. 31 153 Palvelutilojen vuokrat 260 831 TOIMINTAMENOT YHT. -228 472 Henkilöstökulut -4 231 Palvelujen ostot ulk. -37 640 kaupungilta ja vhl:lta -20 800 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -95 180 kaupungilta ja vhl:lta -4 700 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -65 921 TOIMINTAKATE 63 512 641501 Keskusvarikko -136 245 173 290 37 045-7 620 29 425 641502 Viheryksikön varasto -78 547 100 307 21 760-22 540-780 641511 Yleiset WC:t -13 680 18 387 4 707-3 580 1 127 6416 LIIKUNTAPALVELUT, ULKOILU- JA URHEILUTILAT Mikko Viitala -204 181 418 036 213 855-138 830 75 025 Kaupungin liikuntaa ja ulkoilua palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. liikunta-, ulkoilu- ja urheilutilat 7 648 2,22 TOIMINTATULOT YHT. 418 036 Vuokratulot ulk. 15 420 Palvelutilojen vuokrat 402 616 TOIMINTAMENOT YHT. -204 181 Henkilöstökulut -4 408 Palvelujen ostot ulk. -27 730 kaupungilta ja vhl:lta -2 290 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 990 kaupungilta ja vhl:lta -2 680 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -66 083 TOIMINTAKATE 213 855 12

641601 Urheilutalo -65 626 78 491 12 865 0 12 865 641602 Jäähallirakennukset -67 029 225 181 158 152-119 470 38 682 641603 Urheilukentän rakennukset -13 963 22 219 8 256-130 8 126 641604 Kirkkopuison pukusuoja -5 515 6 641 1 126 0 1 126 641605 Teljentien pukusuoja -5 284 5 876 592 0 592 641606 Merimaskun kentän pukusuoja -539 3 117 2 578-2 530 48 641607 Haijaisten kuntourheilukeskus -20 200 28 050 7 850 0 7 850 641608 Suovuoren kuntoriihi -2 081 1 990-91 0-91 641610 Taipaleen urheilukentän rakennukset -5 674 4 148-1 526 0-1 526 641311 Nunnalahden uimaranta -7 837 26 762 18 925-15 250 3 675 641612 Taimon uimaranta OK-talo -8 726 14 093 5 367-1 450 3 917 641613 Kailon uimarannan sauna- ja huoltorakennus -1 707 1 468-239 0-239 6417 KULTTUURIPALVELUT, MUSEOT JA KIRJASTO Mikko Viitala -62 872 71 908 9 036-3 894 5 142 Kaupungin kulttuuria palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. kulttuuritilat, museot ja kirjasto 2 017 2,60 TOIMINTATULOT YHT. 71 908 Palvelutilojen vuokrat 71 908 TOIMINTAMENOT YHT. -62 872 Henkilöstökulut -2 200 Palvelujen ostot ulk. -13 730 kaupungilta ja vhl:lta -2 780 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 670 kaupungilta ja vhl:lta -170 Vuokrakulut ulk. -11 400-13 922 TOIMINTAKATE 9 036 641711 Museon rakennukset -16 924 19 873 2 949-360 2 589 641713 Humppi -17 560 19 946 2 386-2 190 196 641715 Rymättylän museo -7 177 8 643 1 466 0 1 466 641716 Tolppo -3 407 3 949 542 0 542 641721 Taidekellari -15 210 13 585-1 625 0-1 625 641722 Kaivopuiston paviljonki -296 1 948 1 652-1 310 342 641723 Näkötorni -499 805 306 0 306 641966 Kollola -1 799 2 379 580 0 580 13

6418 NUORISOTILAT, MONITOIMITALOT, KOKOONTUMISTILAT -134 321 183 586 49 265-31 540 17 725 Mikko Viitala Kaupungin vapaa-aikakäyttöä ja kokooontumista palvelevien rakennusten ja kiinteistöjen ylläpitotehtävät. nuorisotilat, kokoontumistilat, monitoim 2 776 4,03 TOIMINTATULOT YHT. 183 586 Vuokratulot ulk. 4 240 Palvelutilojen vuokrat 179 346 TOIMINTAMENOT YHT. -134 321 Henkilöstökulut -4 034 Palvelujen ostot ulk. -31 710 kaupungilta ja vhl:lta -6 990 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 910 kaupungilta ja vhl:lta -990 Vuokrakulut ulk. -7 300 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -43 387 TOIMINTAKATE 49 265 641801 Karvetin monitoimitalo -47 766 62 138 14 372-8 280 6 092 641806 Saloranta (nuorisoleirialue), itäranta -24 220 42 191 17 971-18 250-279 641808 Hevoshaka -26 250 30 853 4 603-2 220 2 383 641861 Apaja -10 224 10 419 195 0 195 641881 Maskulaisten monitoimitila Aaholli -12 746 18 491 5 745-180 5 565 641882 Rymättylän nuorisotila -8 660 9 388 728 0 728 641893 Lossitupa -4 455 10 106 5 651-2 610 3 041 65 ULKOINEN VUOKRAUS Alm Pekka -507 339 1 344 775 837 436-400 610 436 826 ulkoinen vuokraus 15 099 2,80 Vuokralle annettujen kiinteistöjen hallinta. 651900 Vuokratut kiinteistöt, jakamattomat kustannukset Wallenius Maria -47 890 0-47 890-1 670-49 560 TOIMINTAMENOT YHT. -47 890 Palvelujen ostot ulk. -7 040 kaupungilta ja vhl:lta -3 000 kaupungilta ja vhl:lta -15 000 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -22 850 TOIMINTAKATE -47 890 14

6511 RAVINTOLAKIINTEISTÖT, MUUT LIIKETILAT Wallenius Maria -110 881 414 432 303 551-128 400 175 151 Vuokralle annettujen liiketilojen hallinta. ravintolakiinteistöt ja muut liiketilat 5 629 1,64 TOIMINTATULOT YHT. 414 432 Myyntituotot ulk. 6 500 Vuokratulot ulk. 404 390 kaupungilta ja vhl:lta 3 542 TOIMINTAMENOT YHT. -110 881 Henkilöstökulut -1 100 Palvelujen ostot ulk. -47 070 kaupungilta ja vhl:lta -80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -24 790 kaupungilta ja vhl:lta -420 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -37 421 TOIMINTAKATE 303 551 651901 Merisali -6 393 100 000 93 607-15 660 77 947 651903 Laurila -6 233 21 000 14 767-14 740 27 651904 Kaivohuone -13 470 46 000 32 530-43 480-10 950 651905 Rantaravintola -5 760 60 000 54 240-9 500 44 740 651906 Tavastin Kilta -7 093 100 000 92 907-22 000 70 907 651907 Rantamakasiini -3 231 2 800-431 -4 110-4 541 651923 Tuulensuoja -5 902 28 090 22 188 0 22 188 651924 Kesti-Maaria -21 136 4 742-16 394-4 670-21 064 651925 Kaivokatu 5 (Muumitalo) -4 799 0-4 799 0-4 799 651926 Järveläntie -5 343 14 400 9 057-11 570-2 513 651931 Leirintäalueen rakennukset -12 708 15 000 2 292 0 2 292 651934 Rantakioski -2 714 6 600 3 886 0 3 886 651935 Nunnakadun kioski -4 512 1 000-3 512 0-3 512 651942 Kailon uimarannan rakennus -2 965 2 600-365 0-365 651967 Kalahalli -3 462 5 700 2 238-1 190 1 048 651968 Jäähileasema -5 160 6 500 1 340-1 480-140 15

6512 LAITOKSET, MUUT TILAT (EI ASUNNOT) Wallenius Maria -142 370 635 030 492 660-238 770 253 890 Vuokralle annettujen laitosten hallinta. muut vuokratut rakenukset (ei asunnot 4 729 2,51 TOIMINTATULOT YHT. 635 030 Vuokratulot ulk. 615 030 kaupungilta ja vhl:lta 20 000 TOIMINTAMENOT YHT. -142 370 Henkilöstökulut -17 638 Palvelujen ostot ulk. -16 700 kaupungilta ja vhl:lta -3 130 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -30 200 kaupungilta ja vhl:lta -3 030 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -71 672 TOIMINTAKATE 492 660 651908 Naantalin Ammattiopisto -87 546 175 100 87 554-64 420 23 134 651910 Öljyntorjuntavarasto -3 288-3 288-3 288 651912 Rymättylän paloasema -8 089 9 930 1 841 0 1 841 651940 Luolalan paloasema -43 447 450 000 406 553-174 350 232 203 6513 VUOKRALLE ANNETUT ASUINRAKENNUKSET JA -HUONEISTOT -206 198 295 313 89 115-31 770 57 345 Wallenius Maria Vuokralle annettujen asuinrakennusten ja -huoneistojen hallinta. vuokralle annetut asuinrakennukset ym 4 741 3,62 TOIMINTATULOT YHT. 295 313 Vuokratulot ulk. 282 920 kaupungilta ja vhl:lta 12 393 TOIMINTAMENOT YHT. -206 198 Henkilöstökulut Palvelujen ostot ulk. -23 600 kaupungilta ja vhl:lta -1 370 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 660 kaupungilta ja vhl:lta -530 Vuokrakulut ulk. -121 420 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -40 438 Muut kulu -180 TOIMINTAKATE 89 115 16

651951 Krivo -826 2 860 2 034 0 2 034 651961 Merimaskun vanhustentalo 1 as 1-6 -15 010 20 793 5 783-3 800 1 983 651962 Merimaskun vanhustentalo 2 as 7-13 -38 829 23 000-15 829-6 470-22 299 651970 Kiint. Oy Opintie -110 170 110 170 0 0 0 651971 Laivurintie 12-2 664 1 840-824 0-824 651981 Vanhusten rivitalot -11 381 43 800 32 419-5 860 26 559 651982 Vanhusten ja vammaisten palveluasunnot -16 768 69 300 52 532-15 640 36 892 651985 As Oy Koivistonkulma as A1 ja B6-4 080 7 400 3 320 0 3 320 651986 As Oy Kirkkolahti as B10-4 190 5 610 1 420 0 1 420 651989 As Oy Teersalo as 6-840 1 750 910 0 910 651990 As Oy Teersalon Touvi as 4-1 440 5 580 4 140 0 4 140 651994 As Oy Kirkkolahdenrinne as A2 0 3 210 3 210 0 3 210 691 KÄYTTÖTARKOITUSTA VAILLA OLEVAT RAKENNUKSET JA HUONEISTOT Maria Wallenius -166 133 148 524-17 609-14 630-32 239 Käyttötarkoitusta vailla olevien rakennusten ja huoneistojen ylläpitotehtävät. käyttötarkoitusta vailla olevat rakennuk 4 998 2,77 TOIMINTATULOT YHT. 148 524 Vuokratulot ulk. 20 850 kaupungilta ja vhl:lta 127 674 TOIMINTAMENOT YHT. -166 133 Henkilöstökulut -2 271 Palvelujen ostot ulk. -52 200 kaupungilta ja vhl:lta -660 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 510 kaupungilta ja vhl:lta -600 Vuokrakulut ulk. -80 Vuokramenot kunnalle ja sis. Vuokrat -98 812 TOIMINTAKATE -17 609 17

kh:n toimenpiteitä odottavat: 691506 Haapalanrannan autotalli 0 600 600 0 600 691507 Teersalon autotalli -80 0-80 0-80 691508 Yhteysaluslaitureiden rakennukset ja rakennelmat -1 110 1 270 160 0 160 691712 Lehdon kauppa -452 442-10 0-10 691807 Tamminiemi -24 816 24 496-320 0-320 691809 Pakinainen -5 822 4 592-1 230 0-1 230 691929 Suovuoren hevostalli -6 581 6 231-350 0-350 691930 Virpin tila / Porhonkallio -4 106 4 016-90 0-90 691939 Saloranta (SF-Caravan) -25 370 24 970-400 -6 880-7 280 691943 Teersalon sauna -2 040 0-2 040-1 400-3 440 691945 Lehtismäentie 2 asuinrakennus -370 5 930 5 560-4 230 1 330 691946 Hakapellon asunto, Soinistentie 245-1 490 7 200 5 710-380 5 330 691974 Mettälän lato -330-330 -330 691991 Arvola -1037 677-360 0-360 691953 Villan tila 691977 Yli-Kaivolan tilan rakennukset 691978 Kaivolan varasto purku/poistopäätöstä odottavat: 691383 Vanha terveystalo -10 247 18 917 8 670 0 8 670 691802 Vapaa-aikatulli -20 280 32 843 12 563-1 140 11 423 691927 Soinisten kesämökki -10 330 0-10 330 0-10 330 691952 Oksala -2 633 1 923-710 -600-1 310 691958 Emännänpolku 4-507 177-330 0-330 691959 Uolevi Raadenkatu 24-1 488 1 148-340 0-340 691976 Pirttiniemi -37 461 2 461-35 000 0-35 000 691979 Vanha Vantontie 77-7 354 8 484 1130 0 1 130 691980 Cederin talo (Nunnalahti mökki) -846 1 707 861 0 861-164 750 148 084-16 666 Henkilötyövuodet Kiinteistöpäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Työpäällikkö 0,5 V Rakennusinsinööri 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Kiinteistönhoitaja 9 T Maalari ja erikoismaalari 2 TU Puuseppä 1 TU Kirvesmies 4 TU Rakennusmies 2 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4,5 V 9 T 9 TU 22,5 18