Alueneuvoston kokous 1.6.2016 Liitteet 30 liite a Toiminnalliset tavoitteet, liite b Budjetti 2017 TTS Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017 Yht: Säynätsalon alueseurakunnan Toimintasuunnitelma yhteenveto Yhteinen seurakuntatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Jumalanpalveluselämä Tulosyksikkö 1052050000 Budjetti 2017 20.708,- Diakoniatyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1052410000 Budjetti 2017 19.500,- Varhaiskasvatus Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1052310000 Budjetti 2017 12.096,- Lähetystyö Toiminnalliset tavoitteet lähetystyö 2017 Tulosyksikkö 1052600000 Budjetti 2017 2.100,- Musiikkityö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 10522220000 Budjetti 2017 8.493,- Nuorisotyö Toiminnalliset tavoitteet 2017 Tulosyksikkö 1052360000 Budjetti 2017 9.008,- Varhaisnuorisotyö Tulosyksikkö 1052330000 Budjetti 2017 7.261,- Rippikoulutyö Toiminnalliset tavoitteet rippikoulutyö 2017 Tulosyksikkö 1052350000 Budjetti 2017 3.632,- Koko alueseurakunta yhteensä 82.798,- Budjetin raami 82.798,-
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052050000 Säynätsalon alueseurakunta, Yleinen seurakuntatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 300 318000 Leirimaksut 100 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 400 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 400 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 1500 408400 Toimituspalkkiot 400 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 1900 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 40 412000 Eläkemaksut 532 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 57 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 629 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 200 431000 Puhelinpalvelut 800 431100 Painatukset 700 431200 Ilmoitukset 2300 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 1500 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 300 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 300 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 200 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 300 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 200 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 200 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 150 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 200 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut: Reformaatin merkkivuosi, Suomen 100 v. juhlavuosi, kirkon 90 v juhlavuosi 900 447100 Sijoituspalvelut 8250 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 2700 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 2700 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 300 300 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 500 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 500 464000 Toimistotarvikkeet 500 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 1220
466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 100 466500 Työvälineet ja työkalut 200 467000 Elintarvikkeet 2300 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 400 472700 Kynttilät 59 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 400 473400 Lehdet 200 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 150 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 300 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 7329 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 21108 NETTOMENOT 20708
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052410000 Säynätsalon alueseurakunta, Diakoniatyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 2000 318000 Leirimaksut 800 319000 Retki- ja matkamaksut 800 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 3600 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 300 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 100 365000 Myyjäistuotot 300 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 200 900 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 4500 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 100 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 300 409000 Muu veronalainen suoritus 400 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 8 412000 Eläkemaksut 112 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 12 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 132 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 150 431000 Puhelinpalvelut 600 431100 Painatukset 200 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 500 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 400 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 500 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 600 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 800 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 250 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 300 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 400 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 160 447100 Sijoituspalvelut 6860 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 5000 448200 Sis. leirimaksukulut 1000 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 6000 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 108 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 400 467000 Elintarvikkeet 2200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 200 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 100 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 150 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 300 473400 Lehdet 100 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 400 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 550 4508 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 6000 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 100 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 6100 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 24000 NETTOMENOT 19500
Jyväskylän seurakunta Säynätsalon alueseurakunta Varhaiskasvatus TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052310000 TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut Ruoka- ja kahvimaksut 317000 Perhekerhon kahvitustulot 500 318000 Leirimaksut Lasten päiväleirien maksut 6pv a 15 300 319000 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0
Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut 324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 800 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat
405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat 407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot Esim. muskarivierailut 25 x8=200 200 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 200 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 4 412000 Eläkemaksut 56 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 6 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 66 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 80 431000 Puhelinpalvelut 300 431100 Painatukset Toimintaesitteet 100 431200 Ilmoitukset 80 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 2000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 250 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 200 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut
438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 300 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö Neuvottelupäivät 3 last.ohj. 450 x3 1350 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) Pyhäkoulunohjaajan symposium-koulutus 350 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto EA-koulutus 90 x2 180 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut mm. perhekerhovierailijat 400 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut Esiintyjä 3v-synttäreille 400 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 0 Palveluiden ostot - sisäiset Sis. Ruokapalvelukulut 448100 mm. Iskän kaa-illan tarjoilut 400 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 0 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat
458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 140 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 466500 Työvälineet ja työkalut Lelut ja muut tarvikkeet 800 467000 Elintarvikkeet Perhekerhon tarjottavat, 3v-synttäritarjoilut 1900 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet lastenohjaajat 90 x3 270 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet Askartelu- ja toimintamateriaalit yms. 1000 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 300 473400 Lehdet Taika-askartelulehti 69,60, Pikkuväki-lehti 66,50 x3, Pyhäkoulu-lehti 66,50 x6, Lasten kirkko-lehti 25 x25 1300 473500 Lahjakirjat ja -lehdet mm. pyhäkoulunohjaajien muistaminen 200 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset kerholaisten muistaminen ja 3 v-synttärimuistamiset 330 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu
483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 12896 NETTOMENOT 12096
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052600000 Säynätsalon alueseurakunta, Lähetystyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 450 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 450 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 200 366000 Ohjelmatuotot 100 367000 Muut lahjoitustuotot 300 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 750 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 100 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 408300 Esiintymispalkkiot 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 100 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 2 412000 Eläkemaksut 28 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 3 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 33 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 50 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 650 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 400 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 100 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 1200 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 300 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 300 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 450 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 57 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 200 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 60 473400 Lehdet 50 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 100 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 300 1217 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2850 NETTOMENOT 2100
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052220000 Säynätsalon alueseurakunta, Musiikkityö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 100 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 100 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 100 319900 Seurakuntatyön muut maksut 100 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 200 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 1000 408300 Esiintymispalkkiot 1700 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 2700 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 56 412000 Eläkemaksut 756 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 81 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 893 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 50 431000 Puhelinpalvelut 300 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 200 432000 Toimistopalvelut 100 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 300 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 950 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 400 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 400 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 500 439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto
439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 3200 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 600 448200 Sis. leirimaksukulut 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 600 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali
466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet 200 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 140 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 260 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 600 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 100 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1300 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 8693 NETTOMENOT 8493
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052360000 Säynätsalon alueseurakunta, Nuorisotyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 50 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot (iltakahviloiden avustajien palkkiot) 600 408300 Esiintymispalkkiot 100 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 750 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 16 412000 Eläkemaksut 210 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 23 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 248 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 70 431000 Puhelinpalvelut 200 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 3000 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 50 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 100 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 350 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut) 439200 Työnohjauspalvelut
439300 Työterveyshuolto 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 3770 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 448200 Sis. Leirimaksukulut (4 x isoskoulutus/nuortenleiri) 2500 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 250 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 90 2840 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet 100
466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 466500 Työvälineet ja työkalut 467000 Elintarvikkeet (iltakahviloiden tarjoilut) 1100 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 100 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 1400 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 9008 NETTOMENOT 9008
Jyväskylän seurakunta TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2017 Toiminnan tilit Tulosyksikkö 1052350000 Säynätsalon alueseurakunta, Rippikoulutyö TOIMINTATUOTOT Tili Tilin nimi Esitys Yht. Korvaukset 300000 Korvaukset aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnasta 301000 Muut korvaukset valtiolta ja kunnilta 304000 Korvaukset muilta seurakunnilta 306000 Muut korvaukset 0 Myyntituotot 310000 Sukuselvitystuotot 311000 Pitopalvelutoimintatuotot 312000 Ruoka- ja kahvimyyntituotot 312100 Pöytäliinat, kynttilät, kukat ym koristelu tuotot 312200 Elintarviketuotot 312300 Majoitustuotot 312400 Kioskimyyntituotot 312500 Pääsylipputuotot 312600 Käsiohjelmatuotot 312700 Kirjatuotot 312800 Lehti- ja irtonumerotuotot 312900 Korttituotot 313000 Lehtien tilaustuotot 313100 Muut julkaisutuotot 313200 AV-materiaalituotot 313300 Postitustuotot 313400 Muut materiaalituotot 314900 Muut myyntituotot 0 Maksutuotot 315000 Virkatodistustuotot 0 Seurakuntatyön maksut 317000 Ruoka- ja kahvimaksut 318000 Leirimaksut 319000 Retki- ja matkamaksut 319200 Kurssimaksut 319300 Majoitusmaksut 319400 Kerhomaksut 319900 Seurakuntatyön muut maksut 0 Muut maksutuotot 324000 Henkilöstöltä perittävät ruokamaksut 324100 Lounassetelimaksut
324200 Puhelintuotot 324400 Valokopiotuotot 324500 Ilmoitustuotot 324600 Tilausmaksut 324700 Esitysoikeudet 324800 Tekijänoikeuspalkkiot 324900 Matkamuistot, kortit yms. 325000 Muut maksut ja korvaukset 0 Vuokratuotot 356800 Kalustovuokrat 357000 Muut vuokratuotot 0 Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset 362000 Jumalanpalveluskolehdit 363000 Muut kolehdit 364000 Muut keräystuotot 365000 Myyjäistuotot 366000 Ohjelmatuotot 367000 Muut lahjoitustuotot 0 Tuet ja avustukset 370000 EU-tuki 371000 Työllistämistuki 372000 Kansaneläkelaitoksen korvaukset 373000 Oppisopimuskoulutus- ja muut koulutuskorvaukset 375000 Muut tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 381300 Radiointi- ja televisiointitulot 383000 Muut tuotot 0 TUOTOT YHTEENSÄ 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 400100 Kokouspalkkiot henkilökunta 400500 Vuosikorvaukset ja ansionmenetysten korvaukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 405000 Erilliskorvaukset 406000 Sairaus-, äitiys- ja vanhempainlomasijaiset 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 407000 Tunti- ja urakkapalkat
407500 Asuntoetu 407600 Ravintoetu 407700 Puhelinetu 407800 Muu luontoisetu 408000 Työnohjaajalle maksetut palkkiot 408100 Asiantuntijapalkkiot 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 240 408300 Esiintymispalkkiot 400 408400 Toimituspalkkiot 408500 Työkorvaukset ja toimenpidepalkkiot 408600 Tekijänpalkkiot 408700 Palkkiot 408800 Luentopalkkiot 408900 Muut palkat ja palkkiot 409000 Muu veronalainen suoritus 640 Henkilösivukulut 410000 Sairausvakuutusmaksut 13 412000 Eläkemaksut 179 414000 Muut sosiaalivakuutusmaksut 19 414600 Muut henkilösivukulut 418300 Työkalukorvaus 212 Palvelujen ostot 430000 Postipalvelut 130 431000 Puhelinpalvelut 431100 Painatukset 431200 Ilmoitukset 432000 Toimistopalvelut 432100 Pankkipalvelut 433000 It-palvelut 433500 Siivouspalvelut 433600 Pesulapalvelut 436000 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut 436100 Autojen kunnossapito 436500 Konservointipalvelut 437000 Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat) 437100 Matkakustannukset (kotimaa, koulutus) 437200 Matkakorvaus muille kuin omalle henkilökunnalle 437300 Matkakustannukset (ulkomaanmatkat) 437400 Majoituspalvelut, henkilöstö 437500 Majoituspalvelut, muut 437600 Ravitsemuspalvelut, henkilöstö 437700 Ravitsemuspalvelut, muut 438500 Kuljetuspalvelut, henkilöstö 438600 Kuljetuspalvelu muille kuin omalle henkilöstölle (kuljetukset kahdelta rippikoululeiriltä konfirmaatioharjoitukseen) 300 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö 439100 Koulutuspalv. (luottamushenkilöt, vapaaeht. ja muut)
439200 Työnohjauspalvelut 439300 Työterveyshuolto 439400 Henkilöstöruokailu, lounassetelit 439500 Tapaturmakulut 440000 Asiantuntijapalvelut 440100 Tutkimukset 440200 Kuva- ja taittopalvelut 440300 Mainonta- ja markkinointipalvelut 440500 Musiikki- ja ohjelmapalvelut 440600 Gramex- ja Teostomaksut 440700 Tekijänoikeusmaksut 442000 Toimintavakuutukset 442100 Omaisuusvakuutukset 446300 Siviilipalvelusmenot 446400 Yhteistoimintaosuudet 446500 Palvelukeskusmaksut Kipa 447000 Muut palvelut 447100 Sijoituspalvelut 430 Palveluiden ostot - sisäiset 448100 Sis. ruokapalvelukulut 1000 448200 Sis. leirimaksukulut 800 448300 Sis. kuljetuspalvelukulut 448400 Sis. huoltopalvelukulut 448500 Sis. kaluston vuokrakulut 448600 Sis. asiantuntijapalvelukulut 448700 Sis. koulutuspalvelukulut 448800 Sis. majoituskulut 448900 Sis. kopiointimaksukulut 449000 Sis. it-kulut 449100 Sis. toiminnallisten tapahtumien kulut 449200 Sis. korvaukset seurakunnille 449300 Sis. luontoisetukulut 449400 Sis. muut kulut 1800 Vuokrakulut 450000 Maa- ja vesialueiden vuokrat 453000 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 456000 Koneiden ja laitteiden vuokrat 456500 Leasing-vuokrat 458000 Muut vuokrat 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana 460000 Kalusteet 461000 Tietokoneet ja muut it-laitteet 461100 It-tarvikkeet 461200 It-ohjelmistot 462000 Muut koneet ja laitteet 464000 Toimistotarvikkeet
466000 Tulostus- ja kopiointimateriaali 466100 Kirjekuoret ja pakkausmateriaali 466500 Työvälineet ja työkalut 50 467000 Elintarvikkeet 467500 Keittiön oheistarvikkeet 467600 Keittiövälineet ja astiastot 468000 Puhdistusaineet ja -tarvikkeet 469000 Poltto- ja voiteluaineet 470000 Lämmitys 471000 Sähkö 471300 Vesi 472000 Korjaus- ja huoltotarvikkeet 472500 Puutarhatarvikkeet 472600 Kukat 472700 Kynttilät 472800 Vaatteisto 472900 Suojavaatteet 473000 Ehtoollistarvikkeet 473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 300 473200 Kuva- ja äänimateriaali 473300 Kirjat 100 473400 Lehdet 473500 Lahjakirjat ja -lehdet 473700 Henkilökunnan muistamiset 473800 Lahjaesineet ja huomionosoitukset 474000 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 100 550 Annetut avustukset 480000 Lähetystyö 481000 Merimieskirkko 482000 Kirkon ulkomaanapu 483000 Diakonia-avustukset 483500 Ystävyysseurakunta-avustukset 484000 Stipendit 485000 Tunnustuspalkinnot 489000 Muut avustukset 0 Muut toimintakulut 493000 Jäsenmaksut 495000 Luottotappiot 496000 Muut kulut 0 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 3632 NETTOMENOT 3632