NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA INVESTOINTIOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden nettoinvestoinnit 52 939 800 MENOT 11 732 000 15 332 000 12 645 000 14 230 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 11 482 000 15 082 000 12 395 000 13 980 800 KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden nettoinvestoinnit 52 939 800 MENOT 11 732 000 15 332 000 12 645 000 14 230 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 11 482 000 15 082 000 12 395 000 13 980 800 TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO TA19 TS20 TS21 TS22 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 55 479 800 Kauden nettoinvestoinnit 54 479 800 MENOT 12 537 000 15 857 000 12 600 000 14 485 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 12 287 000 15 607 000 12 350 000 14 235 800 137

KAUPUNGINHALLITUKSEN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 1 840 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 040 000 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 150 000 Kauden nettoinvestoinnit 150 000 MENOT 150 000 0 0 0 NETTOMENO 150 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 3 210 000 Kauden nettoinvestoinnit 3 210 000 MENOT 500 000 710 000 400 000 1 600 000 NETTOMENO 500 000 710 000 400 000 1 600 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 250 000 Kauden nettoinvestoinnit 250 000 MENOT 200 000 0 50 000 0 NETTOMENO 200 000 0 50 000 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 456 000 Kauden nettoinvestoinnit 20 456 000 MENOT 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 NETTOMENO 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 25 906 000 Kauden nettoinvestoinnit 25 106 000 MENOT 7 063 000 7 560 000 5 453 000 5 830 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 863 000 7 360 000 5 253 000 5 630 000 138

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 18 986 800 Kauden nettoinvestoinnit 18 786 800 MENOT 2 202 000 5 302 000 5 307 000 6 175 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 152 000 5 252 000 5 257 000 6 125 800 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 9 047 000 Kauden nettoinvestoinnit 9 047 000 MENOT 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 NETTOMENO 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden nettoinvestoinnit 52 939 800 MENOT 11 732 000 15 332 000 12 645 000 14 230 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 11 482 000 15 082 000 12 395 000 13 980 800 139

KAUPUNGINJOHTAJAN INVESTOINTIEHDOTUKSEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 1 840 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 040 000 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 150 000 Kauden nettoinvestoinnit 150 000 MENOT 150 000 0 0 0 NETTOMENO 150 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 3 210 000 Kauden nettoinvestoinnit 3 210 000 MENOT 500 000 710 000 400 000 1 600 000 NETTOMENO 500 000 710 000 400 000 1 600 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 250 000 Kauden nettoinvestoinnit 250 000 MENOT 200 000 0 50 000 0 NETTOMENO 200 000 0 50 000 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 20 456 000 Kauden nettoinvestoinnit 20 456 000 MENOT 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 NETTOMENO 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 25 906 000 Kauden nettoinvestoinnit 25 106 000 MENOT 7 063 000 7 560 000 5 453 000 5 830 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 6 863 000 7 360 000 5 253 000 5 630 000 140

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 18 986 800 Kauden nettoinvestoinnit 18 786 800 MENOT 2 202 000 5 302 000 5 307 000 6 175 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 152 000 5 252 000 5 257 000 6 125 800 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 9 047 000 Kauden nettoinvestoinnit 9 047 000 MENOT 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 NETTOMENO 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 53 939 800 Kauden nettoinvestoinnit 52 939 800 MENOT 11 732 000 15 332 000 12 645 000 14 230 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 11 482 000 15 082 000 12 395 000 13 980 800 141

TOIMIELINTEN INVESTOINTIEHDOTUSTEN YHTEENVETO, toimielimittäin TA19 TS20 TS21 TS22 KAUPUNGINHALLITUS Kauden bruttoinvestoinnit 1 840 000 Kauden nettoinvestoinnit 1 040 000 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 KONSERNIJAOSTO Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SAARISTOLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 160 000 Kauden nettoinvestoinnit 160 000 MENOT 160 000 0 0 0 NETTOMENO 160 000 0 0 0 KOULUTUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 3 460 000 Kauden nettoinvestoinnit 3 460 000 MENOT 580 000 680 000 500 000 1 700 000 NETTOMENO 580 000 680 000 500 000 1 700 000 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 250 000 Kauden nettoinvestoinnit 250 000 MENOT 200 000 50 000 0 0 NETTOMENO 200 000 50 000 0 0 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Kauden bruttoinvestoinnit 0 Kauden nettoinvestoinnit 0 MENOT 0 0 0 0 NETTOMENO 0 0 0 0 TEKNINEN LAUTAKUNTA, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 21 661 000 Kauden nettoinvestoinnit 21 661 000 MENOT 6 283 000 6 625 000 4 788 000 3 965 000 NETTOMENO 6 283 000 6 625 000 4 788 000 3 965 000 INVESTOINNIT YHTEENSÄ, pl. Tilalaitos ja Vesihuoltolaitos Kauden bruttoinvestoinnit 27 371 000 Kauden nettoinvestoinnit 26 571 000 MENOT 7 683 000 7 845 000 5 758 000 6 085 000 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 NETTOMENO 7 483 000 7 645 000 5 558 000 5 885 000 142

TILALAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 19 056 800 Kauden nettoinvestoinnit 18 856 800 MENOT 2 302 000 5 672 000 4 907 000 6 175 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 NETTOMENO 2 252 000 5 622 000 4 857 000 6 125 800 VESIHUOLTOLAITOS Kauden bruttoinvestoinnit 9 052 000 Kauden nettoinvestoinnit 9 052 000 MENOT 2 552 000 2 340 000 1 935 000 2 225 000 NETTOMENO 2 552 000 2 340 000 1 935 000 2 225 000 KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ Kauden bruttoinvestoinnit 55 479 800 Kauden nettoinvestoinnit 54 479 800 MENOT 12 537 000 15 857 000 12 600 000 14 485 800 TULOT 250 000 250 000 250 000 250 000 NETTOMENO 12 287 000 15 607 000 12 350 000 14 235 800 143

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 0 0 0 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 460 000 490 000 470 000 420 000 0 0 0 TULOT 200 000 200 000 200 000 200 000 0 0 0 NETTOMENO 260 000 290 000 270 000 220 000 0 0 0 MAANOSTO Kiinteän omaisuuden hankinta valtuuston päätösten mukaisesi. Kaupunginhallituksella on käyttöoikeus 100 000 euroon asti. Kaupunginjohtaja Toimielin 300 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 300 000 300 000 300 000 300 000 Talousarvio 300 000 300 000 300 000 300 000 LUOVUTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Kaupunginkamreeri Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 KOSKETUSNÄYTTÖ ASIOINTIPISTEESEEN Asiointipisteen kosketusnäyttö kuulutusten, ilmoitusten ja esim. kaavojen nähtävänäpitoon Hallintojohtaja Toimielin 10 000 Kaupunginjohtaja 10 000 Talousarvio 10 000 TIETOLIIKENNEVERKON KEHITTÄMINEN JA SÄHKÖISEN ASIOINNIN TUKI Tietoliikenneverkon kehittäminen ja sähköisen asioinnin sekä projektihallinnan tuki Tietohallintopäällikkö Toimielin 120 000 120 000 120 000 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 120 000 120 000 120 000 Talousarvio 120 000 120 000 120 000 120 000 TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA JA SÄHKÖINEN ARKISTO Hallintojohtaja Tiedonohjaussuunnitelman lisenssi ja käyttönoton tukeminen(2020 sähköisen arkistopalvelun hankinta ja TOJ:n integrointi Dynastyyn. 2021: TOJ:t muihin operatiivisiin järjestelmiin ja sähköisen arkistoinnin laajentaminen niihin. Toimielin 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 144

KAUPUNGINHALLITUS nimetty kohteittain TIEDOTUSTOIMINTA Verkkosivujen jatkokehitystyö: Sähköinen asiointi ym. Viestintä- ja kehityspäällikkö Toimielin 30 000 20 000 Kaupunginjohtaja 30 000 20 000 Talousarvio 30 000 20 000 145

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 160 000 0 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 150 000 0 0 0 0 0 0 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 150 000 0 0 0 0 0 0 OHJELMISTOHANKINNAT Mm. sosiaalipalveluiden tietojen siirtoa Kantaan, terveyspalveluiden lakisääteiset ohjelmistot Toimielin 90 000 Kaupunginjohtaja 90 000 Talousarvio 90 000 POLIKLINIKAN HOITOHUONEIDEN KALUSTEET JA LÄÄKINTÄLAITTEET SEKÄ SÄHKÖOVET ( 4 kpl ) muutettuna, Tilalaitos on budjetoinut sähköovet Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 10 000 Talousarvio 10 000 JÄÄHDYTYSLAITTEET Ryhmäkodit, vanha virastotalo, terveyskeskuksen huoltomiehen työtila Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 146

KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 580 000 680 000 500 000 1 700 000 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 580 000 680 000 500 000 1 700 000 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 500 000 710 000 400 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 500 000 710 000 400 000 1 600 000 0 0 0 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 500 000 710 000 400 000 1 600 000 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 500 000 710 000 400 000 1 600 000 0 0 0 OPPIMISYMPÄRISTÖJEN UUDISTAMINEN Oppimisympäristöjen nykyaikaistaminen vastaamaan uusien opetussuunnitelmienn vaatimuksia ja periaatteita sekä muut kaluston täydennyshankinnat. Sisältää kalusto- ja opetusvälinehankinnat varhaiskasvatukseen, peruskouluihin, lukioon ja vapaaseen sivistystyöhön Toimielin 200 000 200 000 200 000 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 VARHAISKASVATUKSEN JA OPETUSTOIMINNAN IT-HANKINNAT Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja vapaan sivistystyön opetuskäyttöön tarvittavat it-hankinnat sisältäen tabletit, esitystekniikan ja muut tarvittavat it-laitteet. muutettuna. Toimielin 300 000 300 000 300 000 300 000 Kaupunginjohtaja 300 000 250 000 200 000 200 000 Talousarvio 300 000 250 000 200 000 200 000 KARVETIN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Karvetin koulun vanhan osan peruskorjattavien opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat. muutettuna Toimielin 80 000 80 000 Kaupunginjohtaja 160 000 Talousarvio 160 000 VELKUAN KOULUN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Velkuan koulun opetustilojen osittainen uudelleen kalustaminen sisältäen it-hankinnat. Toimielin 100 000 Kaupunginjohtaja 100 000 Talousarvio 100 000 LUONNONMAAN PERHETALON IRTAIMISTO Luonnonmaan koulun ja päiväkodin kalustaminen sisältäen it-hankinnat. Toimielin 1 200 000 Kaupunginjohtaja 1 200 000 Talousarvio 1 200 000 147

KULTTUURI- ja VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Sivistystoimenjohtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 200 000 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 200 000 50 000 0 0 0 0 0 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 200 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 200 000 0 50 000 0 0 0 0 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 200 000 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 NETTOMENO 200 000 0 50 000 0 0 0 0 PÄÄKIRJASTON LAAJENTAMINEN JA UUDISTAMINEN Kirjaston laajennuksen kalustohankinnat Toimielin 200 000 Kaupunginjohtaja 200 000 Talousarvio 200 000 HUMPIN PERUSKORJAUKSEN IRTAIMISTO Humpin peruskorjauksen kalustohankinnat peruskorjausvuodelle. Toimielin 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 Talousarvio 50 000 148

TEKNINEN LAUTAKUNTA kunnallistekniikka, ateriapalvelut nimetty kohteittain TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 6 283 000 6 625 000 4 788 000 3 965 000 23 917 700 3 287 792 5 236 908 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 6 283 000 6 625 000 4 788 000 3 965 000 23 917 700 3 287 792 5 236 908 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 23 402 700 3 287 792 5 336 908 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 23 402 700 3 287 792 5 336 908 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 23 402 700 3 287 792 5 376 908 0 0 0 NETTOMENO 5 753 000 6 360 000 4 533 000 3 810 000 23 402 700 3 287 792 5 376 908 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Katualueet 3 145 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 255 000 700 000 360 000 170 000 Toimielin 3 400 000 4 445 000 3 433 000 2 700 000 20 387 000 2 972 114 3 736 886 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Katualueet 3 045 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 240 000 700 000 260 000 170 000 Kaupunginjohtaja 3 285 000 4 445 000 3 333 000 2 700 000 20 272 000 2 972 114 3 836 886 Katualueet 3 045 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 240 000 700 000 260 000 170 000 Talousarvio 3 285 000 4 445 000 3 333 000 2 700 000 20 272 000 2 972 114 3 876 886 KARVETIN LIIKUNTA-ALUE Pallokenttä 2019, joka sijoittuu nykyisen jalkapallonurmikentän päätyyn. karsittuna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2016-2019 Toimielin 300 000 615 700 315 678 22 Kaupunginjohtaja 50 000 365 700 315 678 22 Talousarvio 50 000 365 700 315 678 22 ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT E18 / Kt40 tien kehittäminen, tiesuunnitelmavaihe, yhteishanke ELY-keskuksen kanssa Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: 2020 - Toimielin 100 000 1 600 000 1 500 000 Kaupunginjohtaja 100 000 1 600 000 1 500 000 Talousarvio 100 000 1 600 000 1 500 000 VIRVENTIEN PARANTAMINEN Nykyisen tieyhteyden parantaminen välillä Rymättyläntie - Porhonkallion pysäköintialue Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 150 000 Kaupunginjohtaja 150 000 Talousarvio 150 000 149

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut KALEVANLAHDEN RANTOJEN JA RANTARAITIN YMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Yhdyskuntatekniikan päällikkö mm. Matkailijan puiston siltojen uusiminen, rantapenkkojen kiveäminen, kaislan poisto,koirien uimaranta, liikuntaportaat Toimielin 250 000 100 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 250 000 100 000 50 000 50 000 Talousarvio 250 000 100 000 50 000 50 000 AURINKOTIEN ALIKULKUKÄYTÄVIEN SANEERAUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Parannetaan Aurinkotien alikulkukäytävien rakenteita, mm. kannenvesieristys ja sillan alapuoliset rakenteet. Karvetin ja Nuhjalan alikulkukäytävät2019, Opintien ja Ruonan yhdystien alikulkukäytävät 2020 Toteutusaika: 2019-2020 Toimielin 275 000 340 000 615 000 0 Kaupunginjohtaja 275 000 340 000 615 000 0 Talousarvio 275 000 340 000 615 000 0 SEUDULLINEN JOUKKOLIIKENNE Yhdyskuntatekniikan päällikkö Seudullinen joukkoliikenteen palveluiden kehittäminen, kuten EMV-maksaminen, mobiilipalvelut, paikkatietoon sidotut matkustajainformaatiopalvelut ym. Kehittämishankkeisiin varataan vuosittain 500 000 euroa, josta Naantalin asukaslukuun perustuva osuus on 33 200. Toimielin 33 000 33 000 33 000 33 000 Kaupunginjohtaja 33 000 33 000 33 000 33 000 Talousarvio 33 000 33 000 33 000 33 000 VANHAN KAUPUNGIN RANTA uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Vanhan kaupungin rannan yleissuunnitelman toteuttaminen karsittuna Toteutusaika: 2019-2020 Toimielin 400 000 300 000 700 000 0 Kaupunginjohtaja 350 000 200 000 550 000 0 Talousarvio 350 000 200 000 550 000 0 RAKKAUDENPOLUN KUNNOSTUS uusi kohde Yhdyskuntatekniikan päällikkö Rakkauden polun parantamisen suunnittelu Toteutusaika: 2020 - xxxx Toimielin 20 000 Kaupunginjohtaja 20 000 Talousarvio 20 000 LIIKENNEVÄYLIEN PÄÄLLYSTYS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. karsittuna Toimielin 280 000 280 000 280 000 280 000 Kaupunginjohtaja 230 000 230 000 230 000 230 000 Talousarvio 230 000 230 000 230 000 230 000 150

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut KATUVALAISTUS Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin: kunnossapito-ohjelman mukaiset kohteet, kauden aikana ilmenevät sekä akuutit. Toimielin 140 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 140 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 140 000 30 000 30 000 30 000 PERUSKORJAUKSET JA LIIKENNEYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN Lautakunnan päätöksin karsittuna Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toimielin 240 000 270 000 260 000 260 000 Kaupunginjohtaja 200 000 200 000 200 000 200 000 Talousarvio 200 000 200 000 200 000 200 000 SUUNNITTELU Lautakunnan päätöksin Yhdyskuntatekniikan päällikkö Toteutusaika: vuosikhode Toimielin 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 50 000 LAITURIT JA VENESATAMAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 75 000 90 000 110 000 100 000 Kaupunginjohtaja 75 000 90 000 110 000 100 000 Talousarvio 75 000 90 000 110 000 100 000 VIHERALUEET muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. karsittuna Toimielin 175 000 150 000 150 000 150 000 Kaupunginjohtaja 150 000 130 000 130 000 130 000 Talousarvio 150 000 130 000 130 000 130 000 LIIKUNTAPAIKAT muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. Toimielin 100 000 112 000 122 000 82 000 Kaupunginjohtaja 100 000 112 000 122 000 82 000 Talousarvio 100 000 112 000 122 000 82 000 IRTAIN OMAISUUS muutettu Yhdyskuntatekniikan päällikkö Lautakunnan päätöksin ltk:n TA-ehdotuksen liitteenä olleen kohdelistan mukaisiin kohteisiin. karsittuna Toimielin 280 000 205 000 180 000 140 000 Kaupunginjohtaja 280 000 180 000 155 000 115 000 Talousarvio 280 000 180 000 155 000 115 000 151

TEKNINEN LAUTAKUNTA nimetty kohteittain kunnallistekniikka, ateriapalvelut ATERIAPALVELUT Lautakunnan päätöksin kone- ja kalustohankinnat, linjastojen uusimiset ja kaluston asennustyöt Kiinteistöpäällikkö Toimielin 105 000 70 000 60 000 60 000 Kaupunginjohtaja 105 000 70 000 60 000 60 000 Talousarvio 105 000 70 000 60 000 60 000 MAANMITTAUKSEN IRTAIN OMAISUUS 19: GNSS-kalusto (ent.vlta 2010), 20: Takymetrikalusto (ent. vlta 2010), 21: Dronekopteri tai vastaava, 22: Takymetrikalusto (ent. vlta 2013) Toimielin 30 000 30 000 30 000 30 000 Kaupunginjohtaja 30 000 30 000 30 000 30 000 Talousarvio 30 000 30 000 30 000 30 000 152

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 302 000 5 672 000 4 907 000 6 175 800 25 051 600 440 000 8 373 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 2 252 000 5 622 000 4 857 000 6 125 800 25 051 600 440 000 8 373 800 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 202 000 5 302 000 5 307 000 6 175 800 25 051 600 440 000 8 373 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 2 152 000 5 252 000 5 257 000 6 125 800 25 051 600 440 000 8 373 800 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 202 000 5 302 000 5 307 000 6 175 800 25 051 600 440 000 8 373 800 TULOT 50 000 50 000 50 000 50 000 0 0 0 NETTOMENO 2 152 000 5 252 000 5 257 000 6 125 800 25 051 600 440 000 8 373 800 LUONNONMAAN PERHETALO Palveluverkkokohde Uuden n. 3500 k-m2:n koulurakennuksen rakentaminen Luonnonmaalle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 20 000 260 000 4 000 000 2 900 800 7 180 800 0 Kaupunginjohtaja 20 000 260 000 4 000 000 2 900 800 7 180 800 0 Talousarvio 20 000 260 000 4 000 000 2 900 800 7 180 800 0 KARVETIN PERHETALO Palveluverkkokohde Karvetin koulun vanhan osan peruskorjaus. Hanke on laajentunut palveluverkkoratkaisun yhteydessä. Kohteessa toteutetaan oppimisympäristömuutoksia. Kohteeseen lisätty taloussuunnitelman mukainen Karvetin päiväkodin piha-alueen peruskorjaus Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2021 Toimielin 100 000 2 805 000 52 000 2 952 000-5 000 Kaupunginjohtaja 100 000 2 805 000 52 000 2 952 000-5 000 Talousarvio 100 000 2 805 000 52 000 2 952 000-5 000 KALEVANNIEMEN KAMPUS Palveluverkkokohde Kalevanniemen koulun peruskorjaaminen ja laajentaminen. Hanke toteuttaa palveluverkkoratkaisun periaatteita. Kouluun toteutetaan ruokasalitila ja liikuntahalli (500 m2). Samalla rakennetaan uusi kädentaitojen siipi 1225 m2 vanhan tilalle. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2021-2024 Toimielin 250 000 1 300 000 6 822 000 5 272 000 Kaupunginjohtaja 250 000 1 300 000 6 822 000 5 272 000 Talousarvio 250 000 1 300 000 6 822 000 5 272 000 VELKUAN KOULU Palveluverkkokohde Tarveselvityksen perusteella tehtävä peruskorjaus (-19-20). Hankkeen aikataulu on nopeutunut palveluverkkoratkaisun takia. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2019-2020 Toimielin 50 000 1 550 000 1 551 800-48 200 Kaupunginjohtaja 50 000 1 550 000 1 551 800-48 200 Talousarvio 50 000 1 550 000 1 551 800-48 200 153

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö KAUPUNGINTALO Kaupungintalon ulkoalueiden perusparannus. Hankkeen yhteydessä toteutetaan ruokasalin edusaukea. Hankkeen toteuttamisesta järjestetään ideakilpailu. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 200 000 320 000 120 000 0 Kaupunginjohtaja 200 000 320 000 120 000 0 Talousarvio 200 000 320 000 120 000 0 KALEVANNIEMEN KOULUN LAAJENTAMINEN / LIIKUNTAHALLI Kalevanniemen koulun yhteyteen rakennetaan vuonna 2018 hyväksyttävän hankesuunnitelman pohjalta liikuntahalli palvelemaan kuntalaisten Toteutusaika: 2021 - Toimielin 60 000 Kaupunginjohtaja 60 000 Talousarvio 60 000 MAIJAMÄEN KOULUN LÄHILIIKUNTAPAIKKA JA PIHA-ALUE Piha-alueiden ja pihavalaistuksen rakentaminen sekä lähiliikuntapaikan toteuttaminen. Hanke on laajentunut lähiliikuntapaikkasuunnitelman laadinnan yhteydessä. muutettuna. Kohteeseen haetaan liikuntapaikka-avustustusta. Toimielin 430 000 Kaupunginjohtaja 360 000 Talousarvio 360 000 HUMPPI Vuonna 2019 kohteen suunnittelu ja vuonna 2020 peruskorjauksen toteutus. uudelleen ajoitettuna Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2020-2021 Toimielin 30 000 400 000 430 000 0 Kaupunginjohtaja 30 000 400 000 430 000 0 Talousarvio 30 000 400 000 430 000 0 JÄÄHALLIT Jäähallien yhdistäminen 2019. Vanhan jäähallin tilalle rakennetaan uusi halli 2023 Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2023 Toimielin 500 000 3 675 000 20 000 3 155 000 Kaupunginjohtaja 500 000 3 675 000 20 000 3 155 000 Talousarvio 500 000 3 675 000 20 000 3 155 000 VARIKKO Varikon akuutit peruskorjaukset ja varikkotoimintojen tulevaisuusratkaisu. Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 154

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö LAURILA / AMANDIS uusi kohde Peruskorjauksen suunnittelu ja toteutus. Rakennuksen rakenteellinen peruskorjaus koskien mm. talotekniikkaa. Keittiö peruskorjataan hankkeen yhteydessä. Toteutuksen laajuus kasvanut rakenteellisen suunnittelun yhteydessä. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2018-2019 Toimielin 270 000 570 000 300 000 0 Kaupunginjohtaja 270 000 570 000 300 000 0 Talousarvio 270 000 570 000 300 000 0 SISÄILMAHANKEMÄÄRÄRAHA Sisäilmaperusteisten välttämättömien ja kiireellisien peruskorjauksien määräraha Toimielin 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 50 000 PÄIVÄKODIT JA KOULUT Päiväkotien ja koulujen vuosikorjaukset ja hankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Kohteessa mukana 2019 alkaen rakennuksia ja pihoja koskevat hankkeet. Toimielin 170 000 175 000 230 000 190 000 Kaupunginjohtaja 170 000 175 000 230 000 190 000 Talousarvio 170 000 175 000 230 000 190 000 LÄHILIIKUNTAPAIKAT Lähiliikuntapaikkojen toteuttaminen. Suopellon koulun lähiliikuntapaikka 2020. Toimielin 120 000 120 000 Kaupunginjohtaja 120 000 120 000 Talousarvio 120 000 120 000 URHEILUTALO Urheilutalon lattioiden sekä vesikaton ja julkisivupintojen uusiminen. Toimielimen perustelutekstistä on poistettu vuosilukumaininnat. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2020-2021 Toimielin 30 000 100 000 130 000 0 Kaupunginjohtaja 30 000 100 000 130 000 0 Talousarvio 30 000 100 000 130 000 0 RYMÄTTYLÄN PALOASEMA (KH) Käynnistetään hankkeen selvitystyö KH: Ehdotus hyväksytään KH-merkinnällä. Hankkeen aiempi mr jäljellä Toteutusaika: 2022 Toimielin 20 000 1 400 000 1 420 000 0 Kaupunginjohtaja 20 000 1 400 000 1 420 000 0 Talousarvio 20 000 1 400 000 1 420 000 0 155

TEKNINEN LAUTAKUNTA / TILALAITOS Kiinteistöpäällikkö MUUT PALVELUKIINTEISTÖT Muiden palvelukiinteistöjen vuosihankinnat teknisen lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 257 000 67 000 0 50 000 Kaupunginjohtaja 257 000 67 000 50 000 Talousarvio 257 000 67 000 50 000 LAITEHANKINNAT JA IRTAIMISTO Rakennusten laite- ja irtaimistohankinnat lautakunnan vahvistaman käyttösuunnitelman mukaan. Toimielin 155 000 165 000 165 000 165 000 Kaupunginjohtaja 155 000 165 000 165 000 165 000 Talousarvio 155 000 165 000 165 000 165 000 MYYDYN TAI MUUTEN POISTETUN OMAISUUDEN KIRJANPITOARVOJEN TULOUTUS Tilalaitoksen omistuksessa olevien rakennusten ja osakkeiden myynnin kirjanpitoarvon tuloutus Toimielin 50 000 50 000 50 000 50 000 Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 50 000 Talousarvio 50 000 50 000 50 000 50 000 156

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 552 000 2 340 000 1 935 000 2 225 000 9 120 000 1 849 467 1 238 533 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 2 552 000 2 340 000 1 935 000 2 225 000 9 120 000 1 849 467 1 238 533 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 9 055 000 1 849 467 1 458 533 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 9 055 000 1 849 467 1 458 533 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 9 055 000 1 849 467 1 418 533 0 0 0 NETTOMENO 2 467 000 2 470 000 1 885 000 2 225 000 9 055 000 1 849 467 1 418 533 SIIRTO YHTEISHANKKEISTA TE-ehdotus lajeittain Vesi- ja jätevesi 1 147 000 990 000 610 000 1 151 000 Hulevesi 425 000 435 000 625 000 234 000 Toimielin 1 572 000 1 425 000 1 235 000 1 385 000 8 310 000 1 753 505 1 229 495 KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Vesi- ja jätevesi 867 000 1 120 000 610 000 1 151 000 Hulevesi 340 000 435 000 575 000 234 000 Kaupunginjohtaja 1 207 000 1 555 000 1 185 000 1 385 000 8 245 000 1 753 505 1 449 495 Vesi- ja jätevesi 867 000 1 120 000 610 000 1 151 000 Hulevesi 340 000 435 000 575 000 234 000 Talousarvio 1 207 000 1 555 000 1 185 000 1 385 000 8 245 000 1 753 505 1 409 495 VESIHUOLTOLAITOS YHTEENSÄ pl yhteishankkeet TE-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 910 000 885 000 670 000 810 000 hulevesi 70 000 30 000 30 000 30 000 yhteensä 980 000 915 000 700 000 840 000 KJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 1 190 000 885 000 670 000 810 000 hulevesi 70 000 30 000 30 000 30 000 yhteensä 1 260 000 915 000 700 000 840 000 KHJ-ehdotus lajeittain vesi ja jätevesi 1 190 000 885 000 670 000 810 000 hulevesi 70 000 30 000 30 000 30 000 yhteensä 1 260 000 915 000 700 000 840 000 METSÄPOIKON ASEMAKAAVA-ALUEEN JÄTEVESIVIEMÄRÖINTI Metsäpoikon asemakaava-alueelle jätevesiviemäröinnin suunnittelu ja rakentaminen Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 0 335 000 0 0 350 000 15 000 0 vesi ja jätevesi 335 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 0 335 000 0 0 350 000 15 000 0 vesi ja jätevesi 335 000 hulevesi Talousarvio 0 335 000 0 0 350 000 15 000 0 vesi ja jätevesi 335 000 hulevesi 157

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja VESIJOHDON RAKENTAMINEN KUPARIVUOREN TUNNELIIN JA UKKO-PEKAN SILLOILLE Vesijohdon sijoittaminen Ukko-Pekan siltoihin 2019 ELY-keskuksen tunnelin ja siltojen korjauksen yhteydessä Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 150 000 0 0 0 220 000 70 000 0 vesi ja jätevesi 150 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 150 000 0 0 0 220 000 70 000 0 vesi ja jätevesi 150 000 hulevesi Talousarvio 150 000 0 0 0 220 000 70 000 0 vesi ja jätevesi 150 000 hulevesi NAANTALINSALMEN PAINEVIEMÄRI Paineviemäri uusitaan ja samalla Luonnonmaan ja muun saariston viemäröinnin kapasiteettia lisätään. Viemäri liitetään jo rakennettuun Saharannan pumppaamoon Toteutusaika: 2017-2019 Toimielin 220 000 0 0 0 240 000 10 962 9 038 vesi ja jätevesi 220 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 220 000 0 0 0 240 000 10 962 9 038 vesi ja jätevesi 220 000 hulevesi Talousarvio 220 000 0 0 0 240 000 10 962 9 038 vesi ja jätevesi 220 000 hulevesi RYMÄTTYLÄN KESKUSTAN VESIHUOLLON SANEERAUS Kirkkotien ja Vanha Ahteentaantien vesihuoltolinjojen uusiminen Toimielin 100 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 100 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi Talousarvio 100 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 100 000 hulevesi VESIHUOLLON SANEERAUSOHJELMAN MUKAISET HANKKEET uusi kohde 2019: Vesijohdon saneeraus ja hulevesijärjestelyt Tuulensuunkatu ja Maariankadun välillä Torikatu - Puistotie, jatkovuosien saneeraussuunnitelmien laadinta Toimielin 300 000 440 000 560 000 700 000 vesi ja jätevesi 250 000 440 000 560 000 700 000 hulevesi 50 000 Kaupunginjohtaja 300 000 440 000 560 000 700 000 vesi ja jätevesi 250 000 440 000 560 000 700 000 hulevesi 50 000 Talousarvio 300 000 440 000 560 000 700 000 vesi ja jätevesi 250 000 440 000 560 000 700 000 hulevesi 50 000 158

TEKNINEN LAUTAKUNTA / VESIHUOLTOLAITOS Tekninen johtaja PAINEVIEMÄRIN RAKENTAMINEN VÄLILLE TEERSALO - MERIMASKU LUKKARAINEN uusi kohde Vesihuoltolinjojen rakentaminen Teersaloon, joka mahdollistaa Teersalon jäteveden puhdistamon lakkauttamisen, 2019 suunnittelu muutettuna, 2019 toteutetaan myös vesihuoltolinja välillä Viherlahti - Lukkarainen Toimielin 50 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 50 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 330 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 330 000 hulevesi Talousarvio 330 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 330 000 hulevesi VEDENJAKELUSÄILIÖ uusi kohde Toimielin 20 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 20 000 hulevesi Kaupunginjohtaja 20 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 20 000 hulevesi Talousarvio 20 000 0 0 0 vesi ja jätevesi 20 000 hulevesi SUUNNITTELU Vesihuoltoverkoston saneerausohjelman laadinta Toimielin 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 40 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 40 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 40 000 40 000 40 000 40 000 vesi ja jätevesi 40 000 30 000 30 000 30 000 hulevesi 10 000 10 000 10 000 VERKOSTO Lautakunnan päätöksin Toimielin 100 000 100 000 100 000 100 000 vesi ja jätevesi 80 000 80 000 80 000 80 000 hulevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Kaupunginjohtaja 100 000 100 000 100 000 100 000 vesi ja jätevesi 80 000 80 000 80 000 80 000 hulevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Talousarvio 100 000 100 000 100 000 100 000 vesi ja jätevesi 80 000 80 000 80 000 80 000 hulevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 159

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja TOIMIELIN yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 4 972 000 5 870 000 4 668 000 4 085 000 28 697 000 4 725 619 4 966 381 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 4 972 000 5 870 000 4 668 000 4 085 000 28 697 000 4 725 619 4 966 381 KAUPUNGINJOHTAJA yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 28 517 000 4 725 619 5 286 381 0 0 0 TA-EHDOTUKSEN NETTOMENO 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 28 517 000 4 725 619 5 286 381 TALOUSARVIO yhteensä käyttö 31.12.TS3 MENOT 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 28 517 000 4 725 619 5 286 381 0 0 0 NETTOMENO 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 28 517 000 4 725 619 5 286 381 TE-ehdotus lajeittain KJ-ehdotus lajeittain Talousarvio lajeittain Kausi yhteensä: Katualueet 3 145 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 12 493 000 255 000 700 000 360 000 170 000 1 485 000 Vesi ja jätevesi 1 147 000 990 000 610 000 1 151 000 3 898 000 Hulevesi 425 000 435 000 625 000 234 000 1 719 000 Yhteensä 4 972 000 5 870 000 4 668 000 4 085 000 19 595 000 Kausi yhteensä: Katualueet 3 045 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 12 393 000 240 000 700 000 260 000 170 000 1 370 000 Vesi ja jätevesi 867 000 1 120 000 610 000 1 151 000 3 748 000 Hulevesi 340 000 435 000 575 000 234 000 1 584 000 Yhteensä 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 19 095 000 Kausi yhteensä: Katualueet 3 045 000 3 745 000 3 073 000 2 530 000 12 393 000 240 000 700 000 260 000 170 000 1 370 000 Vesi ja jätevesi 867 000 1 120 000 610 000 1 151 000 3 748 000 Hulevesi 340 000 435 000 575 000 234 000 1 584 000 Yhteensä 4 492 000 6 000 000 4 518 000 4 085 000 19 095 000 LUONNONMAAN ASUNTOMESSUALUE Vuosina 2019-2020 kunnallistekniikka rakennetaan pääosin, laiturit ja leikkialueet sekä viimeistelyt toteutetaan 2021-2022 Toteutusaika: 2017-2022 Toimielin 2 200 000 2 200 000 1 105 000 400 000 6 810 000 899 320 5 680 Katualueet 1 625 000 1 400 000 905 000 400 000 50 000 450 000 200 000 Vesi ja jätevesi 375 000 250 000 Hulevesi 150 000 100 000 Kaupunginjohtaja 2 200 000 2 200 000 1 105 000 400 000 6 810 000 899 320 5 680 Katualueet 1 625 000 1 400 000 905 000 400 000 50 000 450 000 200 000 Vesi ja jätevesi 375 000 250 000 Hulevesi 150 000 100 000 Talousarvio 2 200 000 2 200 000 1 105 000 400 000 6 810 000 899 320 5 680 Katualueet 1 625 000 1 400 000 905 000 400 000 50 000 450 000 200 000 Vesi ja jätevesi 375 000 250 000 Hulevesi 150 000 100 000 160

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja RYMÄTTYLÄNTIEN ETELÄPUOLINEN ASUINALUE LUONNONMAALLA 2020:Asemakaava-alueen pääkatu, Rymättylän tien liittymän kanavointi ja Särkänsalmentien kääntö:suunnitelmakauden ulkopuolella tonttikatujen kunnallistekniikka Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 50 000 2 660 000 0 100 000 4 650 000 1 840 000 Katualueet 30 000 1 700 000 50 000 160 000 Vesi ja jätevesi 20 000 600 000 30 000 Hulevesi 200 000 20 000 Kaupunginjohtaja 50 000 2 660 000 0 100 000 4 650 000 1 840 000 Katualueet 30 000 1 700 000 50 000 160 000 Vesi ja jätevesi 20 000 600 000 30 000 Hulevesi 200 000 20 000 Talousarvio 50 000 2 660 000 0 100 000 4 650 000 1 840 000 Katualueet 30 000 1 700 000 50 000 160 000 Vesi ja jätevesi 20 000 600 000 30 000 Hulevesi 200 000 20 000 ITÄ-TAMMISTO Leikkipuiston rakentaminen 2019, katujen viimeistely 2022 Toteutusaika: 2012-2019 Toimielin 150 000 0 0 30 000 812 000 631 574 426 Katualueet 30 000 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 150 000 0 0 30 000 812 000 631 574 426 Katualueet 30 000 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 150 000 0 0 30 000 812 000 631 574 426 Katualueet 30 000 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi 161

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KESKUSTAKORTTELIT Hanke käsittää keskustan asemakaavan mukaisen alueen sekä Tullikadun. 2019: Luostarinkatu ja Henrikinkatu. 2021: Tullikatu välillä Tuulensuunkatu - Kaivokatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden. Toteutusaika: 2011-20xx Toimielin 610 000 0 1 420 000 0 4 000 000 921 083 1 048 917 Katualueet 400 000 900 000 Vesi ja jätevesi 146 000 400 000 Hulevesi 64 000 120 000 Kaupunginjohtaja 610 000 0 1 420 000 0 4 000 000 921 083 1 048 917 Katualueet 400 000 900 000 Vesi ja jätevesi 146 000 400 000 Hulevesi 64 000 120 000 Talousarvio 610 000 0 1 420 000 0 4 000 000 921 083 1 048 917 Katualueet 400 000 900 000 Vesi ja jätevesi 146 000 400 000 Hulevesi 64 000 120 000 SANTALANTIE Santalantien asemakaava-alueen katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: 2014-2022 Toimielin 0 0 0 150 000 1 450 000 1 276 310 23 690 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 0 0 0 150 000 1 450 000 1 276 310 23 690 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 0 0 0 150 000 1 450 000 1 276 310 23 690 Katualueet 150 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi 162

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja VIIALAN RANTA-ALUE Ei asemakaavaa. Määräraha ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota. Toteutusaika: 2015-2021 Toimielin 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Talousarvio 0 0 0 40 000 ei vielä hankerahaa TEERSALON ASUNTOALUEEN LAAJENNUS Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 16 000 Hulevesi 4 000 Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2021-xxxx Toimielin 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Kaupunginjohtaja 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Talousarvio 0 0 50 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 20 000 163

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KUKOLANVAINIO 2 Kukolanvainion katujen viimeistelytyöt Toteutusaika: 2018-2021 Toimielin 50 000 50 000 50 000 0 1 030 000 790 000 90 000 Katualueet 50 000 50 000 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 50 000 50 000 50 000 0 1 030 000 790 000 90 000 Katualueet 50 000 50 000 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 50 000 50 000 50 000 0 1 030 000 790 000 90 000 Katualueet 50 000 50 000 50 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi MUURILA-HELLEMAA Ei asemakaavaa. Määrärahaa ei vielä vahvistettu, koska ei kustannusarviota Toteutusaika: 2018-2020 Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 25 000 Vesi ja jätevesi 10 000 164

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja SOINISEN PIENTALOALUEEN ASEMAKAAVA Kartanontien ja Soinistentien liittymän täydennysrakennusalue Toimielin 260 000 0 0 0 260 000 0 Katualueet 120 000 40 000 Vesi ja jätevesi 80 000 Hulevesi 20 000 Kaupunginjohtaja 260 000 0 0 0 260 000 0 Katualueet 120 000 40 000 Vesi ja jätevesi 80 000 Hulevesi 20 000 Talousarvio 260 000 0 0 0 260 000 0 Katualueet 120 000 40 000 Vesi ja jätevesi 80 000 Hulevesi 20 000 PORHONKALLIO JA VIRPIN ASEMAKAAVA Rymättyläntien risteysjärjestelyt Porhonkallion ja Virpin alueelle sekä kevyen liikenteen alikulkukäytävän Rymättyläntielle, suunnittelumääräraha Toteutusaika: 2020-20xx Toimielin 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Kaupunginjohtaja 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 Talousarvio 0 60 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 Hulevesi 10 000 165

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja LAMMASLUOTO Kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2020-xxxx Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 KAIVOKADUN SANEERAUS Kadun rakenteiden parantaminen ja kevyen liikenteen väylän sekä hulevesiviemärin rakentaminen välillä Maariankatu-Käsityöläiskatu. Toteutusaika: 2015-2021 Toimielin 0 120 000 1 450 000 0 1 600 000 29 339 661 Katualueet 60 000 950 000 Vesi ja jätevesi 30 000 100 000 Hulevesi 30 000 400 000 Kaupunginjohtaja 0 120 000 1 450 000 0 1 600 000 29 339 661 Katualueet 60 000 950 000 Vesi ja jätevesi 30 000 100 000 Hulevesi 30 000 400 000 Talousarvio 0 120 000 1 450 000 0 1 600 000 29 339 661 Katualueet 60 000 950 000 Vesi ja jätevesi 30 000 100 000 Hulevesi 30 000 400 000 166

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja PUISTOTIEN SANEERAUS Puistotien sekä vesihuollon saneeraus välillä Maariankatu - Tullikatu. Hanke jatkuu yli suunnitelmakauden Toteutusaika: 2015-2023 Toimielin 0 0 0 225 000 1 105 000 47 993 832 007 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi 25 000 Hulevesi 100 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 225 000 1 105 000 47 993 832 007 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi 25 000 Hulevesi 100 000 Talousarvio 0 0 0 225 000 1 105 000 47 993 832 007 Katualueet 100 000 Vesi ja jätevesi 25 000 Hulevesi 100 000 NAVIREN MERITEOLLISUUSALUE Teollisuusaluuen kunnallistekniikkaa ja tonttialueiden esirakentamista. Kunnallistekniikan kustannusarvio 1,8 milj. e KJ: 2019 toteutetaan vain tonttialueiden esirakentamista, vesihuollon hankkeita karsitaan ja siirretään vuodelle 2020 Toteutusaika: 2018-xxxx Toimielin 650 000 0 0 0 1 800 000 40 000 1 110 000 Katualueet 300 000 Vesi ja jätevesi 280 000 Hulevesi 70 000 Kaupunginjohtaja 200 000 130 000 0 0 1 800 000 40 000 1 430 000 Katualueet 200 000 Vesi ja jätevesi 0 130 000 Hulevesi 0 Talousarvio 200 000 130 000 0 0 1 800 000 40 000 1 430 000 Katualueet 200 000 Vesi ja jätevesi 0 130 000 Hulevesi 0 167

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja ISOSUON TEOLLISUUSALUE Kunnallistekniikan suunnittelu asemakaavan laatimisen yhteydessä. Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 50 000 0 0 1 150 000 1 260 000 60 000 0 Katualueet 25 000 650 000 Vesi ja jätevesi 25 000 400 000 Hulevesi 100 000 Kaupunginjohtaja 50 000 0 0 1 150 000 1 260 000 60 000 0 Katualueet 25 000 650 000 Vesi ja jätevesi 25 000 400 000 Hulevesi 100 000 Talousarvio 50 000 0 0 1 150 000 1 260 000 60 000 0 Katualueet 25 000 650 000 Vesi ja jätevesi 25 000 400 000 Hulevesi 100 000 NUHJALANTIEN ETELÄOSAN JA AURINKOTIEN LIITTYMÄN TÄYDENNYSRAKENTAMINEN Ns. Naantalin Aurinkoisen asemakaava. 2019 Ruotumestarintie, 2022 Ruotupiha Toteutusaika: 2018-2021 Toimielin 432 000 0 233 000 0 710 000 30 000 15 000 Katualueet 260 000 103 000 60 000 Vesi ja jätevesi 86 000 35 000 Hulevesi 86 000 35 000 Kaupunginjohtaja 432 000 0 233 000 0 710 000 30 000 15 000 Katualueet 260 000 103 000 60 000 Vesi ja jätevesi 86 000 35 000 Hulevesi 86 000 35 000 Talousarvio 432 000 0 233 000 0 710 000 30 000 15 000 Katualueet 260 000 103 000 60 000 Vesi ja jätevesi 86 000 35 000 Hulevesi 86 000 35 000 168

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja HYLLYNIITYN PUISTO Puiston rakentaminen sisältäen kevyen liikenteen väylän ja hulevesijärjestelyt KJ: Ehdotusta ei hyväksytä Toteutusaika: 2019-2021 Toimielin 30 000 0 150 000 0 180 000 0 Katualueet 15 000 100 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi 15 000 50 000 Kaupunginjohtaja 0 0 0 0 0 Katualueet 0 0 Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 0 Talousarvio 0 0 0 0 0 Katualueet 0 0 Vesi ja jätevesi Hulevesi 0 0 TAIMON RANTA Nykyisen veneiden talvisäilytyspaikan alueen kunnallistekniikan suunnittelu Toteutusaika: 2021 - xxxx Toimielin 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Kaupunginjohtaja 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Talousarvio 0 0 40 000 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 169

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja KUPARIVUOREN ASEMAKAAVA Kuparivuorentien kunnallistekniikan saneeraus välillä Uolevi Raaden katu - Kuparivuoren koulu Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 40 000 0 0 180 000 220 000 0 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi 15 000 60 000 Kaupunginjohtaja 40 000 0 0 180 000 220 000 0 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi 15 000 60 000 Talousarvio 40 000 0 0 180 000 220 000 0 Katualueet 20 000 120 000 Vesi ja jätevesi 15 000 60 000 VILLAN TILAN JA HAIJAISTEN LIIKUNTAKESKUKSEN ALUEEN KEHITTÄMINEN 2019: Kevyen liikenteen väylä Kukolanvainio-Haijainen ja Villan tilan sisäiset ajojärjestelyt, 2020 uimarannan parantaminen, 2021 Suunnittelu 2022 :tieyhteyden rakentaminen ja vesihuolto Villaan Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 200 000 50 000 60 000 1 600 000 1 910 000 0 Katualueet 130 000 40 000 1 000 000 50 000 Vesi ja jätevesi 70 000 20 000 600 000 Hulevesi Kaupunginjohtaja 200 000 50 000 60 000 1 600 000 1 910 000 0 Katualueet 130 000 40 000 1 000 000 50 000 Vesi ja jätevesi 70 000 20 000 600 000 Hulevesi Talousarvio 200 000 50 000 60 000 1 600 000 1 910 000 0 Katualueet 130 000 40 000 1 000 000 50 000 Vesi ja jätevesi 70 000 20 000 600 000 Hulevesi 170

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja NURMITIE - HEINÄTIE Alueen rakenntavuuden selvittäminen ja kunnallistekniikansuunnitelmat Toteutusaika: 2017-2021 Toimielin 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Kaupunginjohtaja 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Talousarvio 40 000 0 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 RUONAN YHDYSTIEN PARANTAMINEN Kiertoliittymä Ripikadun liittymään, kevyen liikenteen järjestelyt Toteutusaika: 2019-2020 Toimielin 50 000 480 000 0 0 530 000 0 Katualueet 35 000 380 000 Vesi ja jätevesi 15 000 30 000 Hulevesi 70 000 Kaupunginjohtaja 50 000 480 000 0 0 530 000 0 Katualueet 35 000 380 000 Vesi ja jätevesi 15 000 30 000 Hulevesi 70 000 Talousarvio 50 000 480 000 0 0 530 000 0 Katualueet 35 000 380 000 Vesi ja jätevesi 15 000 30 000 Hulevesi 70 000 171

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja MARKET ALUEEN LAAJENNUS JA KATUYHTEYS JÄRVELÄNTIELTÄ OPINTIELLE Katuyhteyden suunnittelu Toteutusaika: xxxx-xxxx Toimielin 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Kaupunginjohtaja 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 Talousarvio 0 40 000 0 0 ei vielä hankerahaa Katualueet 20 000 Vesi ja jätevesi 15 000 SAARISTON RANTA-ALUEIDEN KEHITTÄMINEN Ranta-alueiden parantaminen, Röölä 2019, jatkovuosina Rymättylä Kirkkolahti, Merimaskun Kirkonsalmi ja Teersalo Toteutusaika: 2019-2022 Toimielin 100 000 70 000 50 000 150 000 370 000 0 Katualueet 100 000 30 000 50 000 80 000 40 000 70 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Kaupunginjohtaja 100 000 70 000 50 000 150 000 370 000 0 Katualueet 100 000 30 000 50 000 80 000 40 000 70 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi Talousarvio 100 000 70 000 50 000 150 000 370 000 0 Katualueet 100 000 30 000 50 000 80 000 40 000 70 000 Vesi ja jätevesi Hulevesi 172

YHDYSKUNTATEKNIIKAN JA VESIHUOLLON YHTEISHANKKEET Tekninen johtaja NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE muutettu Vuotuinen määräraha on tarkoitettu ennalta nimeämättömän alueen aloitusrahaksi. Toimielin 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Kaupunginjohtaja 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 Talousarvio 60 000 60 000 60 000 60 000 Katualueet 30 000 30 000 30 000 30 000 Vesi ja jätevesi 20 000 20 000 20 000 20 000 Hulevesi 10 000 10 000 10 000 10 000 173