KEPAN VUOSIKOKOUKSELLE TIEDOKSI TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 ETELÄSSÄ JA POHJOISESSA Kepa ry Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 5 23 1 622 39 3 58 61 35,93% 64,7% 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 1.1 Koulutus 1.2 Edunvalvonta 743 124 174 296 185 66-1 77 5 95 267 34 93 51 96 98-3 47 476 9 8 786 88 86-7 3 5 95 5 95 5 95 1.3 Järjestöpalvelu ja -yhteistyö 18 1 18 1 18 1 18 1 18 1 544 778 335 221 198 524 346 254 335 221 Lähetetyt 7 2 7 2 Paikalta palkatut 128 324 128 324 Harjoittelijat ja sivarit 11 33 11 33,64% 99,36% 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 2.1 Maailma Kylässä 949 875 15 6 7 943 85 15 265 265-115 -115 2.2 Mahdollisuuksien Torit 194 975 7 194 275 (EU/UM-rahoitus 144. 194 975 7 194 275 2.3 ETVO 39 3 3 39 44 3 3 44-5 -5 2.4 Kumppani-lehti 146 17 281 67-135 5 3 87 3 87 142 3 277 8-135 5 2.5 Kansainvälisyyskasvatus 8 81 8 81 8 81 8 81 2.6 Internet-viestintä 14 4 14 4 1 2 1 2 13 2 13 2 396 22 396 22 334 37 334 37 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 62 183 62 183
Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 62,6% 37,4% 3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 3.1 Vaikuttamistyö Suomessa 911 892 128 6 57 887 341 5 128 6 128 6 128 6 3.2 Vaikuttamistyön tukeminen etelässä 429 964 429 964 429 964 429 964 353 328 23 225 14 923 212 45 23 225 Lähetetyt 62 921 62 921 Paikalta palkatut 78 2 78 2 Harjoittelijat ja sivarit 9 18 9 18 17,63% 82,37% 4. VIESTINTÄ 4.1 Ulkoinen viestintä 313 245 43 57 55 221 258 24 43 57 43 57 43 57 4.2 Sisäinen viestintä 269 675 214 454 55 221 214 454 214 454 Lähetetyt 55 221 55 221 Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 1,26% 98,74% 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 5.1 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi 22 717 19 8 2 55 2 167 19 8 19 8 19 8 5.2 Monitorointi, evaluointi ja vaikuttavuuden arviointi 2 2 2 2 2 2 2 2 5.3 Kirjasto ja tietopalvelut 2 85 2 85 2 55 2 55 18 3 18 3 5.4 Julkaisut 3 7 3 7 5 5-1 3-1 3 138 167 138 167 129 667 129 667 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 8 5 8 5
Yhteensä ETELÄ POHJOINEN 48,42% 51,58% 6. JOHTAMINEN 6.1 Johto ja koordinaatio 63 439 59 744 59 744 292 162 17 75 17 75 311 277 41 994 41 994 6.2 Organisaation kehittäminen 11 5 11 5 11 5 11 5 6.3 Yhteistyö ja ulkosuhteet 16 2 16 2 3 3 13 2 13 2 515 995 244 583 271 412 244 583 244 583 Lähetetyt 266 545 266 545 Paikalta palkatut 4 867 4 867 Harjoittelijat ja sivarit 28,98% 71,2% 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ 7.1 Toimitilat, koneet ja kalusteet 7.2 toimisto- ja sihteeripalvelut 1 478 78 428 18 51 38-82 2 122 35 122 75-4 428 466 89 78 11 38-11 6 46 25 46 25 1 5 242 338 4 49-7 6 76 1 76 5-4 7.3 Logistiikka 39 9 39 9 5 9 5 9-11 -11 7.4 Taloushallinto 85 155 89 155-4 16 245 16 245 68 91 72 91-4 7.5 Henkilöstöhallinto 161 47 161 47 35 7 35 7 125 77 125 77 7.6 IT-palvelut 123 19 127 45-4 26 38 25 38 25 84 94 89 2-4 26 518 463 334 122 162 341 356 122 334 122 Lähetetyt Paikalta palkatut 162 341 162 341 Harjoittelijat ja sivarit 22 22
KEPA ry - Käsitelty Kepan hallituksessa 25.8.6/vuosi 27 9.1.6 HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI OHJELMAKAUDELLE 27-9 ja menot pääluokittain 27 28 29 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN Koulutus ja hankeneuvonta Edunvalvonta Järjestöpalvelu ja -yhteistyö 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS Maailma Kylässä sisältää EU-rahoituksen 144.Mahdollisuuksien Torit ETVO Kumppani-lehti Kansainvälisyyskasvatus Internet-viestintä 3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN Vaikuttaminen Suomessa Vaikuttaminen etelässä 753 894 836 862 544 778 591 61 185 66 194 5 199 5 5 95 4 2 42 18 1 1 3 1 5 1 77 9 1 1 25 375 1 177 2 1 41 6 396 22 388 4 265 249 256 194 975 183 26 44 3 54 56 281 67 275 275 8 81 12 2 12 6 14 4 16 16 255 5 252 266 911 892 857 2 881 3 353 328 386 397 128 6 9 2 92 429 964 381 392 3 4. VIESTINTÄ 313 245 373 383 2 Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä 269 675 43 57 286 87 294 89 2 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 24 17 28 4 214 Ulkoisen toimintaymp. anal. 138 167 19 8 132 5 31 4 136 5 32 Monit., eval. ja vaikuttavuuden arv. 2 2 22 22 5 Kirjasto ja tietopalvelut Julkaisut 2 85 5 1 3 17 5 5 1 3 18 5 1 3 6. JOHTAMINEN Johtaminen Organisaation kehitys Yhteistyö ja kv suhteet 63 439 629 3 648 9 515 995 527 542 9 59 744 61 8 63 11 5 25 27 16 2 15 5 16 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ Toimitilat, koneet turvallisuus Sihteeripalvelut Logistiikka Taloushallinto Henkilöstöhallinto IT-palvelut 1 58 568 1 69 6 1 669 6 518 463 515 53 51 38 517 1 528 6 122 75 123 125 5 9 75 98 89 155 94 5 96 161 47 16 164 127 45 125 128
MENOT YHTEENSÄ TULOT TOIMINNASTA YHTEENSÄ NETTO 11 86 89 1 9 6 5 572 43 5 69 7 5 7 6 369 43 351 4 367 9 5 23 5 339 3 5 332 7 UM rahoitus Jäsenmaksutuotot Korkotuotot EU-rahoitus (EU/UM) RAHOITUS YHTEENSÄ 15 4 /3 vuotta 4 999 5 133 3 5 267 7 45 47 5 15 15 15 144 144 5 23 5 339 3 5 332 7
HALLITUKSEN ESITYS TALOUSARVIOKSI 27 PÄÄLUOKITTAIN KEPA RY 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN Toiminnan kulut Toiminnan tulot 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS Toiminnan kulut (EU/UM-rahoitus 144.) Toiminnan tulot 743 124 29 116-1 77 544 778 949 875 89 155-255 5 396 22 3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 911 892 Toiminnan kulut 558 564 Toiminnan tulot 353 328 4. VIESTINTÄ 313 245 Toiminnan kulut 43 57 Toiminnan tulot 269 675 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN Toiminnan kulut Toiminnan tulot 22 717 65 85-1 3 138 167 6. JOHTAMINEN 63 439 Toiminnan kulut 87 444 Toiminnan tulot 515 995 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ Toiminnan kulut Toiminnan tulot Yhteensä 1 478 78 1 62 15-11 86 518 463 5 23 RAHOITUS VALTIONAPU Kepan tuki 4 999 EU-hankkeen tuki 24 JÄSENMAKSUTUOTOT 45 KORKOTUOTOT 15 EU-RAHOITUS 12 Yhteensä 5 23
TALOUSARVIO PÄÄ- JA ALALUOKITTAIN 27 KEPA ry Vuosikokoukselle tiedoksi TOTAL 5 23 1. JÄSENTEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN TURVAAMINEN 743 124 1.1 Koulutus 174 296 185 66-1 77 1.2 Edunvalvonta 5 95 5 95 1.3 Järjestöpalvelu ja -yhteistyö 18 1 18 1 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 544 778 335 221 7 2 128 324 11 33 2. KANSAINVÄLISYYSKASVATUS 2.1 Maailma Kylässä 2.2 Mahdollisuuksien Torit 949 875 15 265-115 194 975 (EU/UM-rahoitus 144., sis.hlökulut) 194 975 2.3 ETVO 2.4 Kumppani-lehti 2.5 Kansainvälisyyskasvatus 39 3 44 3-5 146 17 281 67-135 5 8 81 8 81 14 4 14 4 2.6 Internet-viestintä 396 22 334 37 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 62 183
3. VAIKUTTAMINEN POLIITTISIIN PROSESSEIHIN 911 892 3.1 Vaikuttamistyö Suomessa 128 6 128 6 3.2 Vaikuttamistyön tukeminen etelässä 429 964 429 964 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 353 328 23 225 62 921 78 2 9 18 4. VIESTINTÄ 4.1 Ulkoinen viestintä 43 57 4.2 Sisäinen viestintä Lähetetyt 313 245 43 57 269 675 214 454 55 221 Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 5. OHJELMAN KEHITTÄMINEN 5.1 Ulkoisen toimintaympäristön analyysi 22 717 19 8 19 8 5.2 Monitorointi, evaluointi ja vaikuttavuuden arviointi 2 2 2 2 5.3 Kirjasto ja tietopalvelut 2 85 2 85 5.4 Julkaisut 3 7 5-1 3 138 167 129 667 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 8 5
6. JOHTAMINEN 63 439 6.1 Johto ja koordinaatio 59 744 59 744 6.2 Organisaation kehittäminen 11 5 11 5 6.3 Yhteistyö ja ulkosuhteet 16 2 16 2 515 995 244 583 Lähetetyt 266 545 Paikalta palkatut 4 867 Harjoittelijat ja sivarit 7. HALLINTO SUOMESSA JA KENTÄLLÄ 1 478 78 7.1 Toimitilat, koneet ja kalusteet 428 18 51 38-82 2 7.2 toimisto- ja sihteeripalvelut 122 35 122 75-4 7.3 Logistiikka 39 9 5 9-11 7.4 Taloushallinto 85 155 89 155-4 7.5 Henkilöstöhallinto 161 47 161 47 7.6 IT-palvelut 518 463 334 122 Lähetetyt Paikalta palkatut Harjoittelijat ja sivarit 123 19 127 45-4 26 162 341 22