Tekninen lautakunta 21.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017
Yhteenveto: PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -759 417 442 550-316 867-371 340 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 477 612 0-1 477 612-1 477 692 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -1 982 933 584 220-1 398 713-3 656 052 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 506 618 193 200-1 313 418-1 572 727 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -846 195 55 000-791 195-892 235 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -835 252 0-835 252-908 790 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -235 079 730 000 494 921 349 001 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 113 760 1 262 800 149 040 6 383 ATERIAPALVELUT *) Alm Pekka -4 231 697 4 313 809 82 112 2 155 SIIVOUSPALVELUT *) Alm Pekka -1 947 979 1 998 224 50 245 39 308 TILALAITOS *) Alm Pekka -6 641 068 9 949 077 3 308 009 410 469 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 831 770 6 385 470 1 553 700 468 270 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ: -26 409 380 25 914 350-495 030-7 603 250 *) Tilapalvelujaosto on hallintosäännön mukaan hyväksynyt ateriapalveluiden, siivouspalveluiden ja tilalaitoksen käyttösuunnitelmat 7.12.2016 Tilapalvelujaoston käyttösuunnitelma on erillisenä aineistona 1
50005110 PALVELUKESKUS Suonpää Kimmo -759 417 442 550-316 867-371 340 501010 Tekninen hallinto Suonpää Kimmo -160 869 84 550-76 319-129 184 Tekninen hallinto johtaa, valvoo ja luo edellytykset ympäristöviraston eri osastojen toiminnalle. Mukana myös teknisen lautakunnan kokouksista aiheutuvat menot. Hallinnon palvelut teknisen johtajan työn osalta laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoista 0,6 % TOIMINTATULOT YHT. 84 550 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 84 550 TOIMINTAMENOT YHT. -160 869 Henkilöstökulut -123 575 Palvelujen ostot ulk. -13 790 sis. ml. taseyksiköt -12 857 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -7 937 Muut toimintakulut ulk. -570 Muut toimintakulut sis.ml.taseyksiköt -140 TOIMINTAKATE -76 319 Poistot ja arvonalentumiset -130 Laskennalliset erät -52 735 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -129 184 501016 Tilapalvelujaosto Alm Pekka -8 474 0-8 474-8 474 Tilapalvelujaosto valmistelee ja koordinoi toimitilojen toteutukseen ja hoitoon sekä siivous- ja ruokahuoltopalveluihin kuuluvia suunnitelmia, ohjelmia ja hankkeita sekä tekee toimialaan liittyviä selvityksiä ja vertailuja palvelujen edistämiseksi. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot/tilapalveluiden toimintamenot 0,1% TOIMINTAMENOT YHT. -8 474 Henkilöstökulut -4 672 Palvelujen ostot ulk. -1 500 sis. ml. taseyksiköt -972 Muut toimintakulut sis.ml.taseyksiköt -1 330 TOIMINTAKATE -8 474 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -8 474 2
501020 Ympäristöviraston toimistopalvelut Kankaristo Pirjo -444 790 354 200-90 590-92 198 Yksikkö huolehtii keskitetysti viraston taloushallinnosta ja toimistopalveluista kuten asiakaspalvelu, lautakuntien, jaostojen ja toimikuntien esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä viraston laskutus. Viraston kaikkien toimistosihteerien henkilöstökulut kohdistuvat toimistopalveluiden yksikölle. Toimistoja taloushallinnon palvelut laskutetaan käyttäjäyksiköiltä. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot % viraston kokonaismenoista 1,6 % TOIMINTATULOT YHT. 354 200 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 354 200 TOIMINTAMENOT YHT. -444 790 Henkilöstökulut -405 262 Palvelujen ostot ulk. -6 650 sis. ml. taseyksiköt -13 896 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 200 sis. ml. taseyksiköt -315 Vuokrakulut ulk. -1 600 sis. ml. taseyksiköt -13 797 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -90 590 Laskennalliset erät -1 608 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -92 198 501070 Paikkatieto Correia Noca Henna -145 284 3 800-141 484-141 484 Yksikön tehtävänä on teknisten tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen yhdessä tietohallinnon kanssa sekä paikkatietojen käytön edistäminen. Tavoitteena on sähköisten karttapalveluiden käyttävyyden parantaminen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 7,63 TOIMINTATULOT YHT. 3 800 sis. ml. taseyksiköt 3 800 TOIMINTAMENOT YHT. -145 284 Henkilöstökulut -58 411 Palvelujen ostot ulk. -43 330 sis. ml. taseyksiköt -3 141 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 450 Vuokrakulut ulk. -35 000 sis. ml. taseyksiköt -3 882 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -141 484 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -141 484 Henkilötyövuodet Tekninen johtaja 1 V Talouspäällikkö 1 V Paikkatietosuunnittelija 1 V Ympäristöviraston sihteeri 1 T Toimistosihteeri 7 T Toimistosihteeri, asuntoasiat 1 V TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 8 T 3
50005112 PELASTUSTOIMI Suonpää Kimmo -1 477 612 0-1 477 612-1 477 692 511010 Aluepelastuslaitos Suonpää Kimmo -1 457 282 0-1 457 282-1 457 282 Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos tuottaa Naantalin tarvitsemat palo- ja pelastustus- ja sairaankuljetustoiminnat sekä väestönsuojelutoiminnan. Tälle kustannuspaikaille kohdistuvat palo- ja pelastutoimintaan liittyvät kustannuset, hyväksytyn palavelutasopäätöksen mukaisesti TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 76,53 TOIMINTAMENOT YHT. -1 457 282 Henkilöstökulut -94 000 Palvelujen ostot ulk. -1 358 000 sis. ml. taseyksiköt -5 282 TOIMINTAKATE -1 457 282 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 457 282 511020 Valmiussuunnittelu Suonpää Kimmo -20 330 0-20 330-20 410 Ympäristöviraston valmiussuunnitelman koordinointi ja kapungin valmiussuunnitelman yleisen osan ajantasaisuudesta huolehtiminen poikkeusoloja varten. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 1,07 TOIMINTAMENOT YHT. -20 330 Henkilöstökulut -420 Palvelujen ostot ulk. -500 sis. ml. taseyksiköt -300 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -19 110 TOIMINTAKATE -20 330 Poistot ja arvonalentumiset -70 Laskennalliset erät -10 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -20 410 4
50005311 LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Hirvi Mika -1 982 933 584 220-1 398 713-3 656 052 50053110 KUNNALLISTEKNIIKKA -582 135 67 720-514 415-944 160 513010 Liikenneväylien hallinto Hirvi Mika -313 412 64 720-248 692-677 005 Yhdyskuntatekniikan ylläpidon-, rakentamisen- ja suunnittelun kokonaishallintaan, yhteensovittamiseen ja yhdyskuntateknisen osaston johtamiseen liittyvät tehtävät. Osaston ja ulkoisten ja sisäisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien välisen yhteistyön ohjaaminen. Yhdyskuntateknnikan päällikön hallintotyöt laskutetaan käyttäjäyksiköiltä palveluiden myyntinä. Yksikölle kohdistuu louhintakorvaustuloja TOIMINTATULOT YHT. 64 720 Myyntituotot sis. ml. taseyksiköt 28 720 Muut toimintatuotot ulk. 36 000 TOIMINTAMENOT YHT. -313 412 Henkilöstökulut -201 462 Palvelujen ostot ulk. -12 290 sis. ml. taseyksiköt -72 375 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 500 sis. ml. taseyksiköt -17 037 Vuokrakulut ulk. -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -6 478 Muut toimintakulut ulk. -270 TOIMINTAKATE -248 692 Poistot ja arvonalentumiset -271 540 Laskennalliset erät -156 773 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -677 005 513011 Kunnallistekninen suunnittelu Vartiainen Nina -67 573 0-67 573-68 844 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan suunnittelu ja suunnittelun ohjaus sekä katurekisteritietojen ylläpitäminen. Oman suunnittelun ja rakentamisen välisen yhteistyön kehittäminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen. TOIMINTAMENOT YHT. -67 573 Henkilöstökulut -55 499 Palvelujen ostot ulk. -4 780 sis. ml. taseyksiköt -2 112 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 300 sis. ml. taseyksiköt Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -3 882 TOIMINTAKATE -67 573 Poistot ja arvonalentumiset -910 Laskennalliset erät -361 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -68 844 5
513030 Kunnossapitoavustukset Hirvi Mika -130 500 0-130 500-130 500 Yksikkö pitää sisällään yksityistienhoitoavustukset. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: avustukset/ yksityistieiden pituus km: (ed. vuonna avustusta hakeneet tiekunnat) 603 /km TOIMINTAMENOT YHT. -130 500 Palvelujen ostot ulk. -500 Avustukset -130 000 TOIMINTAKATE -130 500 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -130 500 513050 Liikenneväylien vieraat työt Vänni Pasi -2 581 3 000 419 419 Yksikkö sisältää Liikenneväylät tehtäväalueelta tilattujen esim. eri hallintokuntien ym. tilaamat laskutustyöt TOIMINTATULOT YHT. 3 000 Myyntituotot ulk. 3 000 TOIMINTAMENOT YHT. -2 581 Henkilöstökulut -2 581 TOIMINTAKATE 419 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 419 513060 Rakennusinsinööri, liikenneväylät Voutilainen Heikki -68 069 0-68 069-68 230 Yksikön tehtävänä on kunnallistekniikan rakennuttaminen, rakennuttamisprosessin valvonta ja osaamisen kehittäminen ja kunnallistekniikan rakentamisen ohjelmointi sekä turvallisuuskoordinaattorina toimiminen. TOIMINTAMENOT YHT. -68 069 Henkilöstökulut -59 295 Palvelujen ostot ulk. -2 110 sis. ml. taseyksiköt -1 712 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -3 882 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -68 069 Laskennalliset erät -161 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -68 230 6
50053111 VENESATAMIEN HOITO Vänni Pasi -162 164 243 300 81 136-115 605 pitää sisällään venesatamatoimintaan liittyvät ylläpitotyöt ja matonpesupaikkojen hoidon. Vuokrattavia venepaikkoja on noin 1 000 kpl ja talvisäilytyspaikkoja on noin 180 kpl TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) Vuokratut venepaikat hoitokulut /paikka 93,75 Talvisäilytysalueen hoitokulut /paikkka 48,43 TOIMINTATULOT YHT. 243 300 Myyntituotot ulk. 238 000 Vuokratulot ulk. 300 Muut toimintatuotot ulk. 5 000 TOIMINTAMENOT YHT. -162 164 Henkilöstökulut -25 931 Palvelujen ostot ulk. -58 680 sis. ml. taseyksiköt -21 443 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -36 050 sis. ml. taseyksiköt -11 300 Vuokrakulut ulk. -1 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -7 760 TOIMINTAKATE 81 136 Poistot ja arvonalentumiset -186 100 Laskennalliset erät -10 641 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -115 605 513040 Vuokrattavat laiturit -93 750 200 300 106 550 55 180 513041 Vierasvenelaiturit -13 490-13 490-19 441 513042 Yleiset laiturit -26 450 5 000-21 450-159 090 513043 Talvisäilytysalue -8 717 38 000 29 283 29 283 513044 Matonpesupaikka -19 757-19 757-21 537 7
50053112 LIIKENNEVÄYLIEN KUNNOSSAPITO Vänni Pasi -1 188 424 210 000-978 424-2 582 497 sisältää katujen hoitoluokituksen mukaisen katujen ja yleisten alueiden hoidon. Katuluokitus on otettu käyttöön. Kunnossapidettävien väylien kokonaispituus on 184 km. Kevyenliikenteen väyliä 55 km, katujen ja teiden yhteenlaskettu kestopäällysteaste on 95 %. Romuajoneuvojen käsittely on ulkoistettu. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: (laskettuna tulosyksikön talousarvioluvuista) pituus/km menot /km Pääkadut 10,6 36 953 Kokoojakadut 32,0 9 701 Asuntokadut 86,9 3 872 Kevyen liik. väylät 58,7 1 340 188,2 TOIMINTATULOT YHT. 210 000 Myyntituotot ulk. 15 000 Maksutuotot ulk. 150 000 Vuokratulot ulk. 45 000 TOIMINTAMENOT YHT. -1 188 424 Henkilöstökulut -99 267 Asiakaspalv.ostot -8 000 Palvelujen ostot ulk. -310 400 sis. ml. taseyksiköt -394 870 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -347 700 sis. ml. taseyksiköt -1 250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -26 937 TOIMINTAKATE -978 424 Poistot ja arvonalentumiset -1 337 930 Laskennalliset erät -266 143 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 582 497 513201 Pääkadut -391 699 15 000-376 699-1 105 780 513202 Kokoojakadut -310 441-310 441-488 451 513203 Asuntokadut -336 444-336 444-843 676 513204 JK + pp -tiet -78 640-78 640-252 680 513205 Torit ja P-alueet -45 200 195 000 149 800 134 090 513206 Yksityistiet -26 000-26 000-26 000 8
50053114 JÄTEHUOLTO Vänni Pasi -50 210 63 200 12 990-13 790 524020 Yleinen jätehuolto Vänni Pasi -36 200 36 200 0-9 130 Isonsuon kaatopaikan hoitomenot vuokratulot ja jälkihoito TOIMINTATULOT YHT. 36 200 Myyntituotot ulk. 36 200 TOIMINTAMENOT YHT. -36 200 Palvelujen ostot ulk. -36 200 TOIMINTAKATE 0 Poistot ja arvonalentumiset -30 Laskennalliset erät -9 100 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -9 130 524030 Ongelmajätehuolto Salonen Vesa -1 000 0-1 000-1 000 Konevarikolle kerääntyvät ongelmajätteet toimitetaan asianmukaisesti käsittelylaitoksiin. TOIMINTAMENOT YHT. -1 000 Palvelujen ostot ulk. -1 000 TOIMINTAKATE -1 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -1 000 524040 Jätehuollon täytemaat Vänni Pasi -11 320 25 000 13 680-3 970 Maankaatopaikka sijaitsee Isosuontien varressa. Maankaatopaikka toimii ympäristöluvan mukaisesti ja sinne läjitetään ensisijaisesti omien ja rakennutettavien kunnalisteknisten työmaiden puhtaita yljäämämassoja. TOIMINTATULOT YHT. 25 000 Myyntituotot ulk. 25 000 TOIMINTAMENOT YHT. -11 320 Palvelujen ostot ulk. -6 500 sis. ml. taseyksiköt -3 520 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -800 Vuokrakulut ulk. -500 TOIMINTAKATE 13 680 Poistot ja arvonalentumiset -15 000 Laskennalliset erät -2 650 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 970 9
524060 Metalliromun keräys Salonen Vesa -1 690 2 000 310 310 Konevarikolle kerääntyvän metalliromun toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen TOIMINTATULOT YHT. 2 000 Myyntituotot ulk. 2 000 TOIMINTAMENOT YHT. -1 690 Palvelujen ostot ulk. -950 sis. ml. taseyksiköt -640 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -100 TOIMINTAKATE 310 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 310 Henkilötyövuodet Yhdyskuntatekniikan päällikkö 1 V Rakennusinsinööri 1 V Katumestari 1 V Suunnitteluinsinööri 1 V Katuosaston työntekijä 2 TU Putkenlaskija 2 TU Suunnitteluavustaja 0,5 T Vihersuunnittelija 0,5 T TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 4 V 1 T 4 TU em. henkilöstö investointitöissä -1,5 TU 10
50005313 VIHERYKSIKKÖ Hirvi Mika -1 506 618 193 200-1 313 418-1 572 727 514010 Viheryksikön hallinto Viertola Esa -260 886 800-260 086-299 729 Viheryksikön hallinto luo edellytykset eri tulosyksikköjen toiminnalle ja toiminnan johtamiselle. TOIMINTATULOT YHT. 800 Myyntituotot ulk. 800 TOIMINTAMENOT YHT. -260 886 Henkilöstökulut -166 494 Palvelujen ostot ulk. -10 590 sis. ml. taseyksiköt -76 900 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 000 sis. ml. taseyksiköt -714 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -5 118 Muut toimintakulut ulk. -70 TOIMINTAKATE -260 086 Poistot ja arvonalentumiset -36 190 Laskennalliset erät -3 453 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -299 729 514020 Kotipihakilpailu Viertola Esa -1 200 0-1 200-2 417 Järjestetään yhdessä kotipihatoimikunnan kanssa TOIMINTAMENOT YHT. -1 200 Palvelujen ostot ulk. -600 sis. ml. taseyksiköt -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500 TOIMINTAKATE -1 200 Laskennalliset erät -1 217 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -2 417 514050 Viheryksikön vieraat työt Viertola Esa -101 088 120 000 18 912 18 912 Yksikkö sisältää viheryksiköltä tilattujen esim. eri hallintokuntien, yritysten ym. tilaamat laskutustyöt. TOIMINTATULOT YHT. 120 000 Myyntituotot ulk. 33 000 sis. ml. taseyksiköt 87 000 TOIMINTAMENOT YHT. -101 088 Henkilöstökulut -70 398 Palvelujen ostot ulk. -6 100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 590 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -21 000 TOIMINTAKATE 18 912 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 18 912 11
50053132 RAKENNETUT VIHERALUEET A -531 920 9 500-522 420-724 652 Viheryksikkö suunnittelee, rakentaa ja pitää kunnossa kaavanmukaisten viheralueet valtakunnallisen viheralueiden hoitoluokituksen mukaisesti. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 27,93 pinta-ala ha: menot /ha: edustusvihreä A1 2,6 28 020 käyttöviheralue A2 8,3 20 828 käyttö- ja suojaviheralue A3 39,3 5 589 TOIMINTATULOT YHT. 9 500 Myyntituotot ulk. 7 000 Vuokratulot ulk. 2 500 TOIMINTAMENOT YHT. -531 920 Henkilöstökulut -366 090 Palvelujen ostot ulk. -59 780 sis. ml. taseyksiköt -13 940 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -48 760 sis. ml. taseyksiköt -1 250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -42 000 Muut toimintakulut ulk. -100 TOIMINTAKATE -522 420 Poistot ja arvonalentumiset -150 410 Laskennalliset erät -51 822 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -724 652 Edustusvihreä A1 514321 Kirkkopuisto -56 181-56 181-62 591 514322 Siltapuisto -16 672-16 672-20 632-72 853-72 853-83 223 Käyttöviheralue A2 514331 Keskustan puistot -92 778-92 778-107 528 514332 Keskustan liikenneviheralueet -80 091-80 091-86 431 514333 Leikkipuistot -66 551-66 551-199 361-239 420-239 420-393 320 Käyttö- ja suojaviheralue A3 514341 Puistot -109 911-109 911-141 683 514342 Liikenneviheralueet -109 736 9 500-100 236-106 426-219 647 9 500-210 147-248 109 12
50053135 TAAJAMAMETSÄT C Polkko Jari -129 277 40 500-88 777-88 777 sisältää sekä ulkoilu- ja virkistysmetsien hoitoluokituksen mukaisen hoidon että talousmetsien metsänhoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: pinta-ala: menot /ha: lähimetsät C1 13,2 835 puistometsät C2 411,0 263 TOIMINTATULOT YHT. 40 500 Myyntituotot ulk. 40 500 TOIMINTAMENOT YHT. -129 277 Henkilöstökulut -63 517 Palvelujen ostot ulk. -24 280 sis. ml. taseyksiköt -7 040 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -11 300 Vuokrakulut ulk. -520 sis. ml. taseyksiköt -21 000 Muut toimintakulut ulk. -1 620 TOIMINTAKATE -88 777 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -88 777 Lähimetsät C1 514351 Kuparivuori, kirkonmäki -11 027-11 027-11 027 Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2 514361 Puistometsät -108 060-108 060-108 060 Talousmetsä C4 514371 Metsänhoito, hakkuut -6 420 40 500 34 080 34 080 514372 Metsänhoito, raivaus ja istutus -3 770-3 770-3 770-10 190 40 500 30 310 30 310 13
50053138 ERITYISALUE E Polkko Jari -186 733 22 400-164 333-172 071 sisältää hoitoluokituksen mukaisia erityskohteita, jotka eivät kuulu viheralueiden hoitoon. TOIMINTATULOT YHT. 22 400 Myyntituotot ulk. 2 200 Vuokratulot ulk. 20 200 TOIMINTAMENOT YHT. -186 733 Henkilöstökulut -49 525 Palvelujen ostot ulk. -17 160 sis. ml. taseyksiköt -6 010 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -12 760 sis. ml. taseyksiköt -970 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -100 308 TOIMINTAKATE -164 333 Poistot ja arvonalentumiset -4 820 Laskennalliset erät -2 918 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -172 071 514381 Torialueet -35 919 18 000-17 919-19 278 514382 Kasvihuone -134 117 2 200-131 917-131 917 514383 Puutarhapalstat -1 430 2 200 770 281 514384 Ulkoilusaaret -870-870 -870 514386 Salorannan nuorisoleirialue -1 460-1 460-1 730 514387 Leirintäalue -9 437-9 437-9 447 514388 Luistinradat -3 500-3 500-9 110 50053139 PUHTAANAPITO P Polkko Jari -295 514 0-295 514-303 993 sisältää yleisten alueiden puhtaanapidon ja jätteenkuljetuksen. TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: menot /asukas 15,52 TOIMINTAMENOT YHT. -295 514 Henkilöstökulut -155 156 Palvelujen ostot ulk. -34 990 sis. ml. taseyksiköt -6 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -39 960 sis. ml. taseyksiköt -100 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -58 458 TOIMINTAKATE -295 514 Poistot ja arvonalentumiset -6 000 Laskennalliset erät -2 479 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -303 993 514391 Yleiset alueet -227 780-227 780-236 259 514392 VKL- työt -16 562-16 562-16 562 514393 Pienvenesatama -20 122-20 122-20 122 514394 Venerannat, talvisäilytysalue -8 560-8 560-8 560 514395 Jätteenkuljetus -22 490-22 490-22 490 14
Henkilötyövuodet Kaupunginpuutarhuri 1 V Apulaiskaupunginpuutarhuri 1 V Vihersuunnittelija 0,5 T Puistotyöntekijä 2 TU Puutarhuri 8 TU Puisto- ja puutarhatyönt., sij, ma 3 TU Erikoisammattimies 3 TU Kausityövoima 3 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 0,5 T 19 TU em. henkilöstö investointitöissä 1,5 TU 15
50005314 LIIKUNTAPAIKAT Hirvi Mika -846 195 55 000-791 195-892 235 514401-514414 Liikuntapaikat Kaareskoski Mikko -846 195 55 000-791 195-892 235 Liikuntapaikkojen tehtäväalue hoitaa ja kunnossapitää ulkoliikuntapaikat ja alueet, jäähallit, lämmitettävät jalkapallokentät Kuparivuorella ja Karvetissa, Kailon yleiset alueet ja uimarannat TOIMINNAN TUNNUSLUVUT: liikuntapaikkojen hoito /asukas 44,44 Jäähallien käyttötunnit 2016 (Aurinkoareena ja Kuparivuorihalli) 5 644 36,05 jäänhoidon nettokäyttö -menot /tunti TOIMINTATULOT YHT. 55 000 Vuokratulot ulk. 55 000 TOIMINTAMENOT YHT. -846 195 Henkilöstökulut -389 096 Palvelujen ostot ulk. -62 560 sis. ml. taseyksiköt -73 852 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -251 240 sis. ml. taseyksiköt -11 480 Vuokrakulut ulk. -250 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -57 717 TOIMINTAKATE -791 195 Poistot ja arvonalentumiset -85 440 Laskennalliset erät -15 600 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -892 235 514401 Urheilukentät -102 649-102 649-117 733 514402 Palloilukentät -138 121 25 000-113 121-155 541 514403 Jäähalli -233 480 30 000-203 480-220 294 514404 Jääkiekkokentät -54 462-54 462-58 502 514406 Tenniskentät -24 886-24 886-25 936 514407 Haijaisten kuntourheilukeskus -2 570-2 570-7 040 514408 Kuntoradat -117 265-117 265-124 175 514409 Uimarannat -53 068-53 068-62 449 514413 Kailon saari -2 790-2 790-2 790 514414 Työnjohto -116 904-116 904-117 775 Henkilötyövuodet Liikunta-alueiden työnjohtaja 1 V Erikoisammattimies 1 TU Ulkoilualueiden työntekijä 6 TU Kausityövoima 1 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 9 TU 16
50005316 JOUKKOLIIKENNE Hirvi Mika -835 252 0-835 252-908 790 516005 Joukkoliikenteen hallinto Hirvi Mika -123 752 0-123 752-123 752 Menokohta pitää sisällään seudullisen joukkoliikenneyhteistyön hallinnon ja suunnittelun sekä Naantalin osuuden Fölin kehittämis- ja markkinointikustannuksista TOIMINTAMENOT YHT. -123 752 Palvelujen ostot ulk. -113 000 sis. ml. taseyksiköt -10 752 TOIMINTAKATE -123 752 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -123 752 516030 Seutulippu Hirvi Mika -3 000 0-3 000-3 000 Menokohta pitää sisällään Naantalin osuuden Turun seudun seutulippujärjestelmästä. Seutulippumatkustuksen merkitys on vähentynyt vähenee merkittävästo Föli-liikenteen käynnistymisen jälkeen. Seutulipusta veloitetaan 88 /kk TOIMINTAMENOT YHT. -3 000 Palvelujen ostot ulk. -3 000 TOIMINTAKATE -3 000 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -3 000 516040 Viranomaisalueen liikenne Hirvi Mika -708 500 0-708 500-782 038 Menokohta pitää sisällään Naantalin kaupungin nettomaksuosuuden Fölin järjestämästä seudullisesta ja Naantalin sisäisestä joukkoliikenteestä. TOIMINTAMENOT YHT. -708 500 Palvelujen ostot ulk. -708 500 TOIMINTAKATE -708 500 Poistot ja arvonalentumiset -46 260 Laskennalliset erät -27 278 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -782 038 17
50005320 KAUKOLÄMPÖLAITOS Suonpää Kimmo -235 079 730 000 494 921 349 001 522010 Kaukolämpölaitoksen hallinto Suonpää Kimmo -11 799 730 000 718 201 572 281 Kaukolämpöliiketoiminta on vuokrattu Turku Energia Oy:lle, josta kaupunki saa vuokratuloja. Kaupunki on osakkaana 3 % osuudella Turun seudun energiatuotanto Oy:ssä, joka tuottaa seudullisesti kaukolämpö- ja kaukokylmäenergian, höyryn ja sähkön. Naantalin energia huolehtii kaupungin puolesta osuussähkön myynnistä ja tuotantokustannuksista erillisen sopimuksen mukaisesti. TOIMINTATULOT YHT. 730 000 Vuokratulot ulk. 730 000 TOIMINTAMENOT YHT. -11 799 Henkilöstökulut -3 500 Palvelujen ostot ulk. -550 sis. ml. taseyksiköt -7 749 TOIMINTAKATE 718 201 Poistot ja arvonalentumiset -123 520 Laskennalliset erät -22 400 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 572 281 522040 Energiahuolto Suonpää Kimmo -223 280 0-223 280-223 280 TOIMINTAMENOT YHT. -223 280 Palvelujen ostot ulk. -223 280 TOIMINTAKATE -223 280 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -223 280 18
50005323 KONEKESKUS Hirvi Mika -1 113 760 1 262 800 149 040 6 383 525010 Konekeskuksen hallinto Salonen Vesa -141 406 0-141 406-144 167 Konekeskuksen hallintoon kuuluu konekeskuksen toimistomenot. TOIMINTAMENOT YHT. -141 406 Henkilöstökulut -78 768 Palvelujen ostot ulk. -6 420 sis. ml. taseyksiköt -53 485 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 600 sis. ml. taseyksiköt -1 133 TOIMINTAKATE -141 406 Poistot ja arvonalentumiset -2 340 Laskennalliset erät -421 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -144 167 525020 Konekeskus Salonen Vesa -478 755 746 500 267 745 128 010 Konekeskus suorittaa kaupungin katujen talvikunnossapidon ja hoitaa katujen ja teiden kunnossapitoa ja huoltoa liikenneväyliltä suoritettavaa laskutusta vastaan. Konekeskus suorittaa myös muiden hallintokuntien ja ympäristöviraston eri osastojen tilaamia ajoja laskutusta vastaan. TOIMINTATULOT YHT. 746 500 Myyntituotot ulk. 61 000 sis. ml. taseyksiköt 540 500 Valmistus omaan käyttöön 100 000 Valmistus omaan käyttöön taseyks. 45 000 TOIMINTAMENOT YHT. -478 755 Henkilöstökulut -277 874 Palvelujen ostot ulk. -35 680 sis. ml. taseyksiköt -43 149 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -68 930 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -52 122 Muut toimintakulut ulk. -1 000 TOIMINTAKATE 267 745 Poistot ja arvonalentumiset -128 200 Laskennalliset erät -11 535 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 128 010 Konekeskuksen kuukausivuokrattu 525025 kalusto Salonen Vesa -374 210 447 800 73 590 73 590 Konekeskus vuokraa eri hallintokuunnille yhteensä 36 henkilö- ja pakettiautoa sekä muuta työ- ja kuljetuskalustoja. Henkilö- ja pakettiautot ovat leasing-kalustoa TOIMINTATULOT YHT. 447 800 Vuokratulot sis. ml. taseyksiköt 447 800 TOIMINTAMENOT YHT. -374 210 Palvelujen ostot ulk. -25 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -18 610 Vuokrakulut ulk. -330 600 TOIMINTAKATE 73 590 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 73 590 19
525030 Korjaamo Salonen Vesa -119 389 68 500-50 889-51 050 Korjaamo suorittaa kaupungin koneiden ja laitteiden korjausta ja huoltoa. Lisäksi korjaamo tekee mahdollisuuksien mukaan eri osastojen tilaamia rautarakennetöitä. Tavoitteena on huoltaa ja korjata kaupungin konekalustoa joustavasti ilman töihin tulevia suuria häiriöitä. TOIMINTATULOT YHT. 68 500 Myyntituotot ulk. 8 500 sis. ml. taseyksiköt 60 000 TOIMINTAMENOT YHT. -119 389 Henkilöstökulut -69 586 Palvelujen ostot ulk. -5 000 sis. ml. taseyksiköt -123 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -44 190 Vuokrakulut ulk. -340 Muut toimintakulut ulk. -150 TOIMINTAKATE -50 889 Laskennalliset erät -161 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -51 050 Henkilötyövuodet Varikkopäällikkö 1 V Erikoisammattimies 1 TU Vanhempi ammattimies 3 TU Työkoneenkuljettaja 1 TU Tiehöylänkuljettaja 1 TU Kuorma-autonkuljettaja 1 TU Tiehöylän kuljettaja, määräa. ½ v 0,5 TU TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 1 V 7,5 TU 20
5 VESIHUOLTOLAITOS Suonpää Kimmo -4 831 770 6 385 470 1 553 700 468 270 53 Käyttövesi Saarre Esa -3 040 116 3 733 490 693 374 303 604 Vesilaitos ostaa puhtaan veden pääosin Turun seudun vesi Oy:ltä ja suorittaa sen jakelun asiakkaille. Vesilaitos asentaa kiinteistöjen tonttijohdot ja laskuttaa siitä aiheutuvat työt taksan mukaan ja suorittaa kiinteistöjen tonttijohtoihin liittyviä korjaustöitä asiakkaiden laskuun ja kaupungin kiinteistöihin liittyviä vesijohtojen korjaustöitä TUNNUSLUVUT: käyttökust. ostettava vesi m 3 2 305 000 0,95 e/m 3 myytävä vesi m 3 2 105 000 1,41 e/m 3 vesijohtoverkoston pituus 305,1 2,53 e/m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 16,02 TOIMINTATULOT YHT. 3 733 490 Myyntituotot ulk. 3 609 660 sis. ml. taseyksiköt 119 280 Muut toimintatuotot ulk. 3 300 Muut toimintatuotot sis. 1 250 TOIMINTAMENOT YHT. -3 040 116 Henkilöstökulut -335 318 Palvelujen ostot ulk. -125 600 sis. ml. taseyksiköt -143 742 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 328 410 sis. ml. taseyksiköt -5 863 Vuokrakulut ulk. -2 000 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -59 853 Muut toimintakulut ulk. -39 330 TOIMINTAKATE 693 374 Poistot ja arvonalentumiset -389 770 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 303 604 523110 Vesilaitoksen hallinto -229 672 4 550-225 122-225 652 523120 Veden myynti ja osto -2 163 860 3 640 940 1 477 080 1 477 080 523130 Vesijohtoverkoston kunnossapito -541 279-541 279-930 519 523140 Tonttijohtojen asennukset -28 954 30 000 1 046 1 046 523150 Vesilaitoksen vieraat työt -44 351 43 000-1 351-1 351 523160 Velkuan veden osto -28 000-28 000-28 000 523190 Kapasiteettivarausmaksu, käyttövesi -4 000 15 000 11 000 11 000 21
54 Jätevesi Saarre Esa -1 626 350 2 201 980 575 630 100 420 Kaupungin jätevedet johdetaan Turun seudun puhdistamo Oy;n kalliopuhdistamoon käsiteltäväksi. TSP Oy laskuttaa jäsenkuntia puhdistusmaksulla suhteellisen kokonaiskuormituksen perusteella. Maksu on jaettu 12 kuukausierään perustuen arviolaskutukseen ja maksut tarkistetaan toteutuneen mukaiseksi seuraavan vuoden maaliskuun lopussa. Tulot muodostuvat asiakkailta perittävistä taksan mukaisista jätevesimaksuista. TUNNUSLUVUT: käyttökust. laskutettava jätevesi m 3 996 800 1,63 e/m 3 jätevesiverkoston pituus km 196,00 2,75 /m vesijohtoverkoston pituus m/asukas 10,29 TOIMINTATULOT YHT. 2 201 980 Myyntituotot ulk. 2 110 740 sis. ml. taseyksiköt 91 240 TOIMINTAMENOT YHT. -1 626 350 Henkilöstökulut -129 221 Palvelujen ostot ulk. -1 214 740 sis. ml. taseyksiköt -100 665 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -133 500 sis. ml. taseyksiköt -1 500 Vuokrakulut ulk. -1 860 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -40 334 Muut toimintakulut ulk. -4 530 TOIMINTAKATE 575 630 Poistot ja arvonalentumiset -475 210 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 100 420 523210 Viemärilaitoksen hallinto -134 472-134 472-134 472 523220 Pumppamojen käyttö ja kunnossapito -374 428-374 428-511 258 523230 Viemäriveden puhdistus -1 083 000 2 186 980 1 103 980 776 620 523240 Vesiensuojeluvelvoitteet -700-700 -700 523260 Velkuan jätevedenpuhdistamo -28 750-28 750-31 810 523280 Merimaskun jätevedenpuhdistamo (vain poistot) -7 960 523290 Kapasiteettivarausmaksu,jätevesi -5 000 15 000 10 000 10 000 22
55 Hulevesien hallinta Saarre Esa -165 304 450 000 284 696 64 246 523310 Kiinteistöjen huleveden viemäröinti Saarre Esa -135 034 337 500 202 466 79 006 Vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen hulevesien johtamisesta huolehtiminen TOIMINTATULOT YHT. 337 500 Myyntituotot ulk. 322 500 sis. ml. taseyksiköt 15 000 TOIMINTAMENOT YHT. -135 034 Henkilöstökulut -58 873 Palvelujen ostot ulk. -30 400 sis. ml. taseyksiköt -26 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -9 200 Vuokrat sis. ml. taseyksiköt -10 561 TOIMINTAKATE 202 466 Poistot ja arvonalentumiset -123 460 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ 79 006 523320 Kaupungin hulevesijärjestelmä Saarre Esa -30 270 112 500 82 230-14 760 Kaupungin yleisten alueiden, kuten katujen, torien ja puistojen, hulevesien johtamisesta huolehtiminen TOIMINTATULOT YHT. 112 500 Myyntituotot ulk. 107 500 sis. ml. taseyksiköt 5 000 TOIMINTAMENOT YHT. -30 270 Palvelujen ostot ulk. -30 270 TOIMINTAKATE 82 230 Poistot ja arvonalentumiset -96 990 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -14 760 Henkilötyövuodet Vesihuoltopäällikkö 1 V Rakennusmestari 1 V Erikoisammattimies 2 TU Vanhempi putkiasentaja 3 TU Putkiasentaja 3 TU Oppisopimus 1 TEHTÄVÄALUE YHTEENSÄ 2 V 8 TU 1 oppisop. em. henkilöstö investointitöissä -1 23