Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma 2020-2021 Vapaa-aikajaosto 19.9.2018
VAPAA-AIKAJAOSTO TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toimintatuotot 1 994 456 1 942 535 1 764 250 1 692 802 1 709 730 1 726 827 Myyntituotot 141 946 114 536 47 000 47 164 47 636 48 112 Maksutuotot 1 214 925 1 188 723 1 204 250 1 181 070 1 192 881 1 204 810 Tuet ja avustukset 110 408 94 224 8 000 1 216 1 228 1 240 Muut toimintatuotot 527 177 545 052 505 000 463 352 467 986 472 665 Vuokrat 494 704 522 147 505 000 408 916 445 001 449 451 Muut toimintatuotot 32 473 22 905 0 22 757 22 985 23 214 Toimintakulut -8 640 798-8 270 559-8 767 703-10 189 406-10 291 300-10 394 213 Henkilöstökulut -4 294 030-4 124 558-4 232 259-4 474 715-4 519 462-4 564 657 Palkat ja palkkiot -3 361 874-3 326 096-3 414 180-3 638 436-3 674 820-3 711 569 Henkilösivukulut -932 155-798 462-818 079-836 279-844 642-853 088 Palvelujen ostot -1 651 480-1 533 763-1 755 980-2 125 814-2 147 072-2 168 543 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -688 900-634 440-704 264-752 043-759 563-767 159 Avustukset -656 883-713 161-710 127-729 369-736 663-744 029 Muut toimintakulut -1 349 505-1 264 637-1 365 073-2 107 465-2 128 540-2 149 825 Vuokrakulut -1 339 130-1 248 064-1 284 894-2 091 282-2 112 195-2 133 317 Muut toimintakulut -10 375-16 573-80 179-16 183-16 345-16 508 *Toimintakate (S) -6 646 342-6 328 024-7 003 453-8 496 604-8 581 570-8 667 386 josta *Sisäiset tulot 90 790 97 812 0 0 0 0 Sisäiset menot -2 379 465-2 153 969-2 336 027-3 359 577-3 393 173-3 427 104 Tehtäväalueet TP 2016 TP 2017 TA 2018 TSS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-aikapalvelut Ulkoiset toimintatuotot 1 903 666 1 844 723 1 764 250 1 692 802 1 709 730 1 726 827 sisäiset toimintatuotot 90 790 97 812 0 0 0 0 Ulkoiset toimintamenot -6 261 333-6 116 590-6 431 676-6 829 829-6 898 127-6 967 109 sisäiset toimintamenot -2 379 465-2 153 969-2 336 027-3 359 577-3 393 173-3 427 104 Toimintakate -6 646 342-6 328 024-7 003 453-8 496 604-8 581 570-8 667 386 Taloudellinen tuloksellisuus TP 2016 TP 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 *Asukasmäärä 31.12. 39 033 39 293 39 170 39 611 40 159 40 762 euroa per asukas -170-161 -179-215 -214-213 Talousarviomäärärahoihin vaikuttavat toiminnalliset muutokset Valtuustoaloitteessa Harrastustakuu - jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus on velvoitettu toimenpiteisiin lasten ja nuorten harrastustakuun toteuttamiseksi. Vapaa-aikapalveluiden tulosalue toteuttaa harrastustakuun edellyttämiä toimenpiteitä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Maksuttomien, matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luominen lasten ja nuorten vapaaajalle on perusedellytys harrastustakuun toteutumiselle. Lisäksi toteutetaan HarrastusSankarit konseptilla harrastusesittelyjä oppilaille koulupäivän aikana, erilaisia liikkuvia, kuntalaisten lähelle vietäviä pop up -toimintoja sekä tehostetaan Harrastushaku palvelun käyttöä. Harrastustakuun toimintojen toteuttamiseksi esitetään talousarvion yhteydessä määrärahaa harrastuspakun leasingsopimukseen, maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja koulujen loma-ajan toiminnan toteuttamiseen sekä harrastuskoordinaattorin vakanssiin yhteensä 70 000. Harrastustakuun toteutuminen edellyttää monimuotoisten toimintojen resursointia. Eri toimintoja toteutetaan vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kesken sekä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.
Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään vuoden 2019 aikana. Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuuston käyttömäärärahoihin esitetään 10 000 lisäystä (yht. 30 000 ) vuodelle 2019. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus ja rahoitus siirtyi vuoden 2018 alusta Opetus- ja Kulttuuriministeriön alaisuuteen. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn luku- ja kirjotustaidon opetuksen toteuttaa kansalaisopisto ja sen valtionosuus on opetuksen järjestäjälle 100%. (laki vapaasta sivistystyöstä 9 ). Kyseinen valtionosuus tulee osoittaa kansalaisopiston määrärahoihin kyseisen toiminnan järjestämiseksi myönnettävän valtionosuuden suuruisena (58 000 v.2018). Kulttuuristrategian laadinta alkaa vuoden 2018 talousarvion sitovien tavoitteiden mukaisesti vuoden 2018 lopulla. Kulttuuristrategian laadintaprosessiin esitetään 20 000 (asiantuntijapalvelut, tiedonhankinta, tiedotus, kuntalaisten kuuleminen, yleisötilaisuudet, kokouskulut ym) vuodelle 2019. Liikuntapaikkojen vuosikorjausohjelmaan varatut määrärahat 200 000 siirretään investointimäärärahoista liikuntatoimen sisäisiin määrärahoihin käyttötalouteen. Sisäisten vuokrien määritysperusteita on muutettu vastaamaan annettuja suosituksia, joka tarkoittaa kustannusten nousua 759 027 eurolla eli 61,5 % vuonna 2019. Kaikkiaan sisäiset menot kasvavat noin miljoona euroa eli 43,8 %. Ulkoinen toimintakate kasvaa 469 601 eli 10,1 %. Tunnusluvut/ suoritteet Vapaa-aikapalvelut TP 2016 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Musiikkiopisto; nettokustannukset euroa / opetustunti 50 45 43 55 55 55 Musiikkiopisto: oppilas/opiskelijamäärä perusopetus 280 278 320 320 323 326 Musiikkiopisto: opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,3 0,3 0,3 Kansalaisopisto: nettokustannukset euroa / opetustunti 43 40 53 55 55 55 Kansalaisopisto: oppilas/opiskelija määrä 7 313 7 286 7 900 8000 8100 8200 Kansalaisopisto: opetustuntien määrä/asukas 0,3 0,3 0,3 0,3 Kuvataidekoulu: nettokustannukset euroa / opetustunti 46 53 59 64 64 64 Kuvataidekoulu: oppilas/opiskelija määrä 352 399 320 350 355 360 Kuvataidekoulu: opetustuntien määrä/asukas 0,05 0,06 0,06 0,06 Kulttuuritoimi: nettokustannukset euroa / asukas 9 9 10 12 12 12 Kirjastotoimi: nettokustannukset euroa / asukas 51 47 48 49 49 49 Kirjastotoimi: Lainojen määrä 667 024 581 974 550 000 470 000 500000 600000 Kirjastotoimi: Kävijämäärä 726 409 635 736 550 000 320 000 600000 700000 Liikuntatoimi: uimahallin kävijämäärä 231 094 238 375 200 000 220 000 220000 220000 Liikuntatoimi: Kunnan tukemien yhdistysten 340 liikuntapalveluiden nuorten ohjattujen ryhmien määrä/vuosi 340 340 340 Liikuntatoimi: Kunnan tuottamien 20 000 liikuntapalveluiden osallistujamäärä/vuosi 20 000 20000 20000 Nuorisotoimi: 0-28 vuotiaiden määrä 14 730 14 760 13 888 13 974 14100 14240 Nuorisotoimi: Kustannukset euroa / 0-28-vuotiaat 90 92 82 98 98 98
VAPAA-AIKAPALVELUIDEN TULOSYKSIKÖT MUSIIKKIOPISTO Kirkkonummen musiikkiopiston tehtävänä on antaa taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän mukaista opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointia, luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen ilmaisuun ja antaa mahdollisuudet musiikin elämänikäiselle harrastamiselle sekä valmiudet hakeutua ammattiopintoihin. Musiikkiopisto saa toimintaansa vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa tuntiperusteista valtionosuutta 11 300 vuosituntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja esiintymistilojen kehittäminen Yhteistyö: opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastustakuu, tapahtumat ja hankkeet), musiikillisen vuorovaikutuksen laajentaminen perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2018. Opetussuunnitelman tavoitteena on tarjota mahdollisuus entistä useammalle lapselle ja nuorelle monipuoliseen musiikinharrastamiseen Kirkkonummella. Opetussuunnitelmaa arvioidaan lukuvuoden 2018-2019 aikana tavoitteena oppilasmäärien kasvu ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen. Myös opetussuunnitelman opintokokonaisuuksien arviointikriteereitä arvioidaan lukuvuoden 2018-2019 aikana. Yleisölle avoimet konsertit eri esiintymistiloissa ovat tärkeä osa opetussuunnitelman toteutumista. Musiikkiopiston luokat Villa Hagassa eivät riitä opetussuunnitelman mukaisiin esiintymistarpeisiin. Musiikkiopisto etsii vaihtoehtoisia esiintymistiloja. Lisätään yhteistyötä sisäisesti kunnan eri toimijoiden välillä. Kehitetään opetussuunnitelmauudistuksen myötä taiteiden välistä yhteistyötä sekä vakiinnutetaan musiikki- ja soitinvalmennusryhmien toiminta, jotta entistä useampi kirkkonummelainen lapsi pääsee mukaan taideopetukseen. Tämä on osa harrastustakuun toteuttamista. Kehitetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa varhaisiän musiikkikasvatusta. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm. kehittämällä vapaa-ajan palveluita sekä parannamme palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Toimenpide / Tavoite Mittari Toteuma Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. Opetustunnin toteutunut nettokustannus opetustunnin nettokustannus on enintään 55 / opetustunti
KANSALAISOPISTO Kirkkonummen kansalaisopiston tehtävänä on antaa toiminta-alueellaan opetusta noudattaen lakia vapaasta sivistystyöstä. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Kansalaisopisto saa vuosittain keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa tuntiperusteista valtionosuutta 10 500 vuosituntiin Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Opetus- ja asiakaspalvelutilojen kehittäminen Kuntalaisten digitaitojen kehittäminen Maahanmuuttajien kieli- ja kulttuurikoulutus Yhteistyö: vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastustakuu, tapahtumat ja hankkeet), opetustoiminnan laajentaminen, erityisesti lukio-, kirjasto-, kolmassektori- ja palvelutaloyhteistyö. Kansalaisopiston, kuvataidekoulun ja musiikkiopiston yhteiset asiakaspalvelu- ja hallintotilat tuovat kuntalaisille merkittäviä synergiaetuja vaikuttaen opetus- ja asiakaspalveluiden saavutettavuuteen, oppilasmäärien kehitykseen sekä tilojen ja laitteiden tehokkaampaan yhteiskäyttöön. Kansalaisopisto hakee rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriön Digiaikakauden taidot -ohjelmasta aikuisille. Ohjelman tavoitteena on digitaitojen ja heikkojen perustaitojen vahvistaminen. Eriarvoisuuden ehkäisemiseksi ja kansalaisten perustaitojen vahvistamiseksi lisätään matalan kynnyksen digitaitojen koulutusta kaikenikäisille henkilöille, joilla on heikot perustaidot sekä puutteita esimerkiksi monilukutaidossa tai digitaidoissa. Hanke suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Päätös rahoituksesta vuoden 2018 loppuun mennessä. Maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetus ja rahoitus siirtyi vuoden 2018 alusta Opetus- ja Kulttuuriministeriön alaisuuteen. Maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmaan hyväksytyn luku- ja kirjotustaidon opetuksen toteuttaa kansalaisopisto ja sen valtionosuus on opetuksen järjestäjälle 100%. (laki vapaasta sivistystyöstä 9 ). Kyseinen valtionosuus osoitetaan kansalaisopiston määrärahoihin kyseisen toiminnan järjestämiseksi myönnettävän valtionosuuden suuruisena. Edelleen kehitetään yhteistyötä sisäisesti kunnan eri toimijoiden välillä, maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä taiteiden ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Kansalaisopisto osallistuu muiden vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kanssa harrastustakuun toimintojen toteuttamiseen. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm. kehittämällä vapaa-ajan palveluita sekä parannamme palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Toteuma Lisätään toiminnallista yhteistyötä ja Opetustunnin toteutunut kehitetään palveluita nettokustannus asiakastarpeiden mukaisesti siten, että opetustarjonta on monipuolista ja kurssilaisten määrä kasvaa.
opetustunnin nettokustannus on enintään 55 / opetustunti KUVATAIDEKOULU Kirkkonummen kuvataidekoulun tehtävänä on järjestää toiminta-alueellaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukaista kuvataiteen opetusta taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaisesti. Opetuksen tehtävänä on luoda perustaa lasten ja nuorten henkiselle hyvinvoinnille, emotionaaliselle, esteettiselle ja eettiselle kasvulle sekä antaa edellytyksiä hakeutua taiteenalojen koulutukseen tai elinikäiseen taiteiden harrastamiseen. Kuvataidekoulu kuuluu hallinnollisesti kansalaisopiston yhteyteen. Opetus- ja näyttelytilojen kehittäminen Yhteistyö: opistojen välinen pedagoginen yhteistyö, yhteistyö vapaa-aikapalveluiden toimijoiden kesken (harrastustakuu, tapahtumat ja hankkeet), taidepedagogisen vuorovaikutuksen laajentaminen, erityisesti varhaiskasvatus-, perusopetus-, kirjasto ja palvelutaloyhteistyö. Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2018. Opetussuunnitelmaa arvioidaan lukuvuoden 2018-2019 aikana tavoitteena oppilasmäärien kasvu ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden parantaminen. Oppimisympäristöjä kehitetään vastaamaan uuden opetussuunnitelma tarpeita, mm. digitaalinen kuvankäsittely ja animaatiot. Lisätään yhteistyötä sisäisesti kunnan eri toimijoiden välillä. Kehitetään opetussuunnitelmauudistuksen myötä taiteiden välistä yhteistyötä sekä vakiinnutetaan alkeisryhmä- ja kerhotoiminta, jotta entistä useampi kirkkonummelainen lapsi pääsee mukaan taideopetukseen. Tämä on osa harrastustakuun toteuttamista. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm. kehittämällä vapaa-ajan palveluita sekä parannamme palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Toteuma Lisätään toiminnallista yhteistyötä uuden opetussuunnitelman ja asiakastarpeiden mukaisesti siten, Opetustunnin toteutunut nettokustannus että opetustarjonta on monipuolista ja opiskelijoiden määrä kasvaa. opetustunnin nettokustannus on enintään 64 / opetustunti
KULTTUURIPALVELUT Kulttuuripalveluiden tehtävänä on huolehtia kuntien kulttuuritoiminnasta annetussa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamisesta sekä kunnan museotoiminnasta. Kotiseututiedon tallentaminen, tuottaminen ja tarjonta Paikallisen kulttuuritoiminnan tukeminen ja koordinointi Paikallishistoriaan liittyvän muistitiedon ja kuva-aineiston tallentamisen sekä kulttuurimaisemaan, rakennuskulttuuriin ja muinaisjäännösten suojeluun liittyvien asiantuntijatehtävien ja tiedottamisen tarve on jatkuva. Kunnan oman museoalueen hoitotasoa ja näkyvyyttä parannetaan. Kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutukset on todettu merkittäviksi. Paikalliset järjestöt tuottavat Kirkkonummella suuren osan taide- ja kulttuuritarjonnasta. Paikallisen kulttuuristrategian avulla luodaan suuntaviivat uuden kulttuurilainsäädännön mukaiseen palveluiden kehittämiseen. Kulttuuritoimi osallistuu muiden vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kanssa harrastustakuun toimintojen toteuttamiseen. Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa sekä laajennamme yhteistyömahdollisuuksia kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yritysten välillä. Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Toteuma Elinvoimainen paikalliskulttuuri: Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä vähintään 1000 kävijää Koordinoitujen kansalaisjuhlien, paikalliskulttuuri- ja museotoiminnan kävijämäärä Kirkkonummella on omaleimaista kulttuuritarjontaa. Kulttuuristrategian laadinta yhdessä kolmannen sektorin kanssa. Kulttuuristrategia laaditaan kuntalaisia osallistaen, tilaisuudet 4 kpl, kyselyt 1 kpl. KIRJASTOTOIMI Kirjasto on lakisääteistä peruspalvelua, joka edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, tiedon saatavuutta ja käyttöä, lukemiskulttuuria ja monipuolista lukutaitoa, mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen sekä aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta uusissa tiloissa Kuntalaisten digivalmennus Omatoimisuuden lisääminen automaattien ja sähköisten palvelujen avulla
Pääkirjasto korjataan ja laajennetaan monitoimitaloksi vv. 2016 2019. Pääkirjasto toimii väistötiloissa rakentamisen ajan. Veikkolan kirjasto peruskorjataan. Masalan kirjastosta tulee omatoimikirjasto nykyisen miehitetyn aukioloajan lisäksi v. 2019. Uusi kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto otetaan käyttöön v. 2019. Kirjastotoimi osallistuu muiden vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kanssa harrastustakuun toimintojen toteuttamiseen. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm. kehittämällä vapaa-ajan palveluita sekä parannamme palveluiden laatua ja kustannustehokkuutta. Toimenpide /Tavoitetaso Mittari Toteuma Uuden kirjastojärjestelmän avulla tehostettu itsepalvelu sekä Masalan kirjaston muuttaminen omatoimikirjastoksi miehitetyn aukioloajan lisäksi Kirjaston taloudellisuus ja tehokkuus on vähintään maan keskitasoa Toteutunut taloudellisuusluku (henkilöstön ja aineistohankintojen suhde fyysisiin käynteihin ja kokonaislainaukseen) verrattuna maan keskiarvoon 1,52 (mitä pienemmän arvon taloudellisuusluku saa, sitä taloudellisempaa toiminta on) LIIKUNTATOIMI Liikuntapalvelut järjestää liikunnallista toimintaa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa, tukee kansalais- ja seuratoimintaa sekä rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. Liikuntapalveluiden toiminnan tavoitteena on kuntalaisten liikkumisen lisääminen ja terveysliikunnan olosuhteiden kehittäminen. Liikuntapalvelut kehittää erityisesti lasten ja nuorten liikunnallisten elämäntapojen edellytyksiä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. lasten ja nuorten harrastustakuun ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen laadukkaiden ja turvallisten vesiliikuntamahdollisuuksien tuottaminen terveysliikuntapalveluiden kehittäminen sekä liikuntatapahtumien järjestäminen Liikuntapalvelut edistää lasten ja nuorten harrastustakuun toteutumista kehittämällä ja toteuttamalla erilaisia harrastustoimintoja muiden vapaa-aikapalveluiden yksiköiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Maksuttomien, matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luominen lasten ja nuorten vapaaajalle on perusedellytys harrastustakuun toteutumiselle. Lisäksi toteutetaan HarrastusSankarit konseptilla harrastusesittelyjä oppilaille koulupäivän aikana, erilaisia liikkuvia, kuntalaisten lähelle vietäviä palveluita sekä tehostetaan Harrastushaku palvelun käyttöä. Harrastustakuun toimintojen toteuttamiseksi esitetään talousarvion yhteydessä määrärahaa harrastuspakun leasingsopimukseen, maksuttoman matalan kynnyksen harrastustoiminnan ja koulujen loma-ajan toiminnan toteuttamiseen sekä harrastuskoordinaattorin vakanssiin. Harrastustakuun toteutuminen
edellyttää monimuotoisten toimintojen resurssointia. Toiminnot toteutetaan vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kesken sekä yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa. Liikkuva koulu hanke etenee suunnitellusti erilaisten liikunnallisten toimintojen kehittämisellä, tavoitteena mm. edistää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien yläkoululaisten liikkumista. Lisäksi tarjotaan kaikille alakouluille oppituntien taukoliikunnan koulutusta eli Liikuntalähettiläs-koulutusta. Matalan kynnyksen lähiliikuntatoimintojen ja -paikkojen kehittäminen luo perusedellytykset kuntalaisten monipuoliselle omaehtoiselle liikkumiselle. Liikuntapaikkojen vuosikorjausohjelman määrärahat on siirretty investointimäärärahoista käyttötalouteen. Edistämme kuntalaisten hyvinvointia mm. kehittämällä vapaa-ajan paikkoja ja palveluita. Toimenpide /Tavoitetaso Mittari Toteuma Harrastusesittelyjä lapsille ja nuorille tavoite 3500 kävijää/v. Harrastusesittelyihin osallistuneiden lasten ja nuorten määrä Käynnit kuntoportaissa tavoite120 000 käyntikierrosta/v. Käyntikierrosten määrä kuntoportaissa NUORISOTOIMI Nuorisotoimi edistää nuorisolain mukaisesti nuorten kasvua, itsenäistymistä ja osallisuutta järjestämällä nuorille suunnattuja palveluja ja tiloja, sekä tukemalla nuorten omaa kansalaistoimintaa. Nuorisopalvelut toteuttaa mm. aluenuorisotyötä, koulunuorisotyötä, ehkäisevää päihdetyötä, nuorisoteatteritoimintaa ja on nuorten työpajatoiminnasta, etsivästä nuorisotyöstä sekä nuorten monialaisesta ohjaus- ja palveluverkostosta vastaava taho kunnassa. nuorisoteatteritoiminta, työpajatoiminta, etsivä nuorisotyö Nuorisovaltuuston toimintaedellytysten turvaaminen Liikkuva nuorisotoiminta, harrastustakuu ja pop up toiminta muiden vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kanssa Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien mahdollistamiseksi on perustettu nuorisovaltuusto, jonka kokoonpanosta ja toimintaedellytyksistä päätetään toimintasäännöllä. Nuorisovaltuustolle on annettu mahdollisuus vaikuttaa asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään vuoden 2019 aikana. Nuorisopalveluiden tehtävänä on huolehtia nuorisovaltuuston toimintaedellytyksistä.
Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat tärkeä osa nuorten ohjauspalveluiden kehittämistä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Palvelu taataan kaikille sen tarpeessa oleville nuorille. Etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ovat tärkeä osa nuorten ohjauspalveluiden kehittämistä ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyä. Palvelu taataan kaikille sen tarpeessa oleville nuorille. Nuorisopalvelut on selvittänyt etsivän nuorisotyön toteuttamisvaihtoehdot kunnan omana toimintana tai vaihtoehtoisesti nykyisen mallin mukaisesti ostopalveluna vuonna 2018. Etsivän nuorisotyön osalta tehdään 2-vuotiset sopimukset Espoon kaupungin ja Svenska Framtidsskolan i Helsingfors region Ab/SVEPS:n kanssa. Masalan nuorisoteatterin Ljusdalan teatteritalon yhteyteen suunnitellun kesäteatterin ja sitä palvelevan huoltorakennuksen tarveselvitys laaditaan vuoden 2019 aikana. Nuorisopalvelut osallistuu muiden vapaa-aikapalveluiden tulosyksiköiden kanssa harrastustakuun toimintojen toteuttamiseen Lisäämme kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja ohjaamme palvelutuotantoa Toimenpide / Tavoitetaso Mittari Toteuma Nuorisovaltuustovaalien äänestysprosentti on 45 % Nuorten teatteri-ilmaisun ryhmissä on 72 nuorta Nuorisovaltuuston saavuttama tavoittamisaste kohderyhmässä (%) Nuorten lukumäärä teatteriilmaisun ryhmissä Nuorten työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa on 170 nuorta Nuorten lukumäärä työpajatoiminnassa ja etsivän nuorisotyön palveluissa