TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013
SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen kehitys... 5 2.2 Investointimenot... 5 2.3 Verotulot... 6 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja... 6 2.5 Määrärahojen jakoperusteet... 7 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa.. 8 3 KÄYTTÖTALOUSOSA... 8 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus... 8 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet... 9 3.3 Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina 2011-2016 10 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa... 11 3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät... 14 3.4.2 Anjalankoski... 14 3.4.3 Elimäki... 14 3.4.4 Kouvola... 15 3.4.5 Kuusankoski... 15 3.4.6 Valkeala... 16 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä... 17 3.5 Yhteinen seurakuntatyö... 18 3.5.1 Viestintä ja tiedotus... 20 3.5.2 Rovastikunnan tiedotus... 21 3.5.3 Perheneuvonta... 22 3.5.4 Sairaalasielunhoito... 23 3.5.5 Kehitysvammaistyö... 24 3.5.6 Pohjois-Kymenlaakson palveleva puhelin... 25 3.5.7 Yhteinen seurakuntatyö yhteensä... 26 3.6 Hautaustoimi... 26 3.7 Kiinteistötoimi... 28 3.8 Yleishallinto... 30 4 TULOSLASKELMAOSA... 39 4.1 Tuloslaskelmaosan rakenne ja sitovuus... 39 4.2 Vuosikate... 39 4.3 Tilikauden tulos... 39 5 INVESTOINTIOSA... 42 5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus... 42 5.2 Investoinnit 2014... 42 6 RAHOITUSOSA... 49 7 SISÄISET ERÄT... 50 8 LIITTEET... 52 8.1 Tehtäväalueluettelo... 52 8.2 Hautainhoitorahaston talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma... 54 8.3 Kouvolan seurakuntayhtymän virat ja toimet 2010 2015... 56 8.4 Seurakunnallisen työn jakautuminen tilastointialueittain paikallissrk:issa... 69
1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Pahoitellen yleiskokous toteaa, että nuo kirkot ovat tosiasiassa vetäytyneet pois tunnustuksellisesta yhteydestä, joka on Luterilaisen maailmanliiton jäsenyyden perustana. Tästä syystä kokouksen on pakko ottaa mainituilta kirkoilta jäsenyys toistaiseksi pois. Budapestissä 1984 kokoontunut Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous erotti kaksi eteläafrikkalaista jäsenkirkkoaan, jotka olivat periaatteessa sanoutuneet irti rotuerottelusta, mutta haluisivat silti viettää jumalanpalveluksiaan ilman mustien läsnäoloa. Luterilainen kansainvälinen yhteisö katsoi tällaisen ilmentävän apartheid-ajattelua ja olevan ristiriidassa tunnustuksen kanssa. Uskoa tunnustetaan. Kirkon itseymmärrystä kutsutaan tunnustukseksi. Kirkon tunnustus on kiinteän muodon saanut ja yhteisesti hyväksytty ilmaus yhteisen uskon keskeisistä asioista. Tunnustus rakentaa yhteisöä, kun se kokoaa yhteen, näyttää yhteisen suunnan. Tunnustus viittaa Raamatun keskukseen eli evankeliumiin ja auttaa erottamaan olennaiset opit toisarvoisista mielipiteistä. Me Kouvolan seurakuntayhtymän seurakunnat olemme sitoutuneet Lutherin suureen oivallukseen. Hänen löytönsä syntisen vanhurskauttamisesta yksin uskosta ja yksin Kristuksen tähden on ollut se helmi, jota me pidämme suurimpana aarteenamme. Syntisen vanhurskauttaminen ilman lain tekoja, vain yksin Kristuksen kuoleman ja ylösnousemuksen ansioiden varassa on yhä edelleen uskomattoman suuri uutinen. Sen julistaminen on Kouvolan seurakuntayhtymän perustehtävä. Jos tämä puuttuu ja sotkeudumme median nostamiin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin, niin unohdamme sen miksi olemme kristillinen kirkko tai Kouvolan seurakuntayhtymä. Seurakuntiemme elämän ja kuoleman kysymys ei ole suinkaan talous ja kiinteistömassa vaan evankeliumi. Jos kadotamme sen, kadotamme sielumme. Kadotamme silloin itse asiassa oikeutuksen olla enää kristillinen kirkko. Tulevaisuuden ennustaminen on vaikeaa. Varmaa on se, että tulevina vuosina joudumme entistä enemmän miettimään sitä mihin keskitymme, mitkä ovat työmme painopisteet ja mitä voimme entistä enemmän tehdä yhdessä. Tämä vaatii kaikilta avoimuutta ja luottamusta etenkin yhtymän ja seurakuntien välillä. Keijo Gärdström yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja 3
2 YLEISPERUSTELUT Kouvolan kaikki viisi evankelisluterilaista seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita kutakin johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi käsittää vuodet 2011-2014. Marraskuussa 2014 valitaan uudet luottamushenkilöt. Tehtävänsä toteuttamiseksi seurakunnat huolehtivat jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta ja muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä. Yhdessä seurakunnat muodostavat Kouvolan seurakuntayhtymän. Yhtymässä huolehditaan seurakuntien taloudesta kokonaisuudessaan, henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, yhtymän yhteisestä hallinnosta, kiinteistöistä, hautausmaista, kirkonkirjojen pidosta, viestinnästä ja eräistä yhteisistä seurakunnallisista työmuodoista. Kouvolan IT-aluekeskus tuottaa sopimusseurakunnille mm. Kirkkohallituksen vaatimusten mukaiset tietotekniset perustoiminnot. STRATEGIA 2011-2020 Kouvolan seurakuntayhtymän toiminta-ajatus on Evankeliumista elävä. Painopisteet 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Arvot Arvot ovat pysyviä, toimintaa ohjaavia periaatteita, joilla on merkitystä organisaation henkilöille. Kouvolan seurakuntayhtymän arvoihin sisältyvät myös koko kirkon yhteiset arvot. 1. seurakuntanäkökulma: henkilökohtaisuus, joustavuus, pyhän kunnioitus, palvelevuus, totuudellisuus 2. talousnäkökulma: kohtuullisuus, verovarojen vastuullinen käyttö, vastuullisuus 3. sisäinen näkökulma: kannustava, hyvin johdettu, hyvää ilmapiiriä vaaliva, yksilöä huomioiva, oikeudenmukainen 4. osaamisnäkökulma: yhteisöllisesti kouluttava, kehittävä 5. toimintonäkökulma: verkostoituva, turvallinen, luotettava, kokonaisuutta huomioiva 6. strateginen näkökulma: muutosvalmius, ennakoivuus toimintaympäristön muutoksiin Keskitämme voimavaramme vuosina 2014 ja 2015 erityisesti kohtaamiseen ja yhteisöllisyyteen. 4
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi vuosille 2013-0,5% ja 2014 +1,2 %. Yhtymän aikana bruttokansantuote on supistunut jo kahtena vuonna (v.2009-8,5 %, v. 2012-0,8%). Euroopan keskuspankki laski 7.11.2013 ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiin. Ohjauskorko ei ole ollut koskaan näin alhaalla. Inflaatio hidastui 0,7 prosenttiin eli alle puoleen EKP:n tavoitteesta. Työttömyys nousi ylimmilleen yhteisvaluutan aikana. Korkojen matalan tason ennakoidaan säilyvän vielä tulevina vuosina. Kouvolassa työttömien osuus työvoimasta oli 12,5% 30.9.2013 (koko maa 10,9%). Määrä on lisääntynyt 12,7 % edellisvuoteen verrattuna (ELY-keskus). Työttömien määrä on kasvanut Kouvolassa, Lappeenrannassa ja Haminassa enemmän kuin Kaakkois-Suomen kunnissa keskimäärin, Kotkassa ja Imatralla vähemmän. Kirkkohallituksen tilastojen mukaan 311 seurakuntataloudesta 36 prosentilla oli negatiivinen vuosikate vuonna 2012. Vuosikatekeskiarvo oli 16 /jäsen vuonna 2012 (Kouvolan seurakuntayhtymä 17 /jäsen). Negatiivisen vuosikatteen omaavien seurakuntatalouksien määrä kasvoi 37:llä. Tilikauden tulos oli negatiivinen 63 prosentilla seurakuntatalouksista. Kouvolan seurakuntayhtymässä vuosikate on ollut kaikkina vuosina positiivinen, tulos vain vuonna 2011. Vuodelle 2013 ennustamme ylijäämää. Seurakuntayhtymän henkilöstökulut vuoden 2014 talousarviossa ovat 2,3 prosenttia vuoden 2012 tilinpäätöstä pienemmät. Kun luvut muutetaan vertailukelpoisiksi (ilman tilinpäätökseen sisältyviä jaksotuksia 419.000 euroa), kasvavat henkilöstökulut 1 prosentin tilinpäätökseen verrattuna. Vuonna 2014 henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 68 %. Kymenlaakson talousnäkymät, verotulojen, kiinteistöjen myyntien ja tulevien investointivaateiden epävarmuudet vaikuttavat kaikki osaltaan tulevien vuosien suunnitteluhaasteisiin. Rakenteelliset muutokset ja tapa nähdä ja tehdä asioita uudella tavalla ovat välttämättömiä, jotta kustannukset saadaan sopeutettua vastaamaan supistuvia tuottoja. 2.2 Investointimenot Tulevien vuosien rahamääräisesti suurimmat kiinteistöinvestointikohteet ovat Jaalan kirkon lämmitysjärjestelmän muutos uusiutuvaa energiaa käyttäväksi (120.000 v. 2014). Käpylän kirkon sisäilmakorjaukset ja kirkkosalin seinien maalaus (145.000 v. 2014 2015), Kouvolan seurakuntakeskuksen lämmön talteenotto (150.000 v. 2015), Puhjon kurssikeskuksen investoinnit (1.025.000 v. 2014 2017), Jaalan pappilan lämmitysjärjestelmän uusiminen (120.000 v. 2016) ja Käpylän kirkon julkisivumaalaus (150.000 v. 2017) Investointeja suunnitellaan toteutettavaksi talousarviovuonna 2014 seurakunnittain: Anjalankoski 113.500, Elimäki 80.000, Kouvola 264.000, Kuusankoski 107.000, Jaala 120.000 ja Valkeala 96.500. Muut investoinnit ovat 59.000. Vuoden 2014 kokonaisinvestoinneiksi arvioidaan 840.000. Suunnitelmavuosien 2015 2016 investoinnit ovat 1.824.000 ja 1.518.00. Näin suuriin investointeihin yhtymällä ei ole varaa. Käyttöomaisuuden myynnistä saadaan tuottoa vuonna 2014 arvioitua enemmän, kun päätetyt kaupat saadaan toteutettua. Yksittäisten seurakuntien ennen yhtymää nostettujen lainojen viimeiset erät 183.000 maksetaan vuonna 2014. 5
2.3 Verotulot Kuntaliitto arvioi Kouvolan kunnallisveroihin vuodelle 2013 kasvua 4,7 % ja vuodelle 2014 0,1 %. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisverotulot alittanevat arvion vuonna 2013. Vuodelle 2014 ennakoidaan laskua 0,3 %. Verotulot jäsentä kohden ovat n. 243 / jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on ollut vuodet 2009 2011 1,5 ja vuodesta 2012 alkaen 1,6. Seurakuntien yhteisöveron jako-osuus on 1.1.2013 voimaan tulevan lain mukaan 1,85 %. Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta nostettiin väliaikaisesti vuosille 2009-2011 2,55 %:iin, vuodelle 2012 2,3 %:iin ja vuosille 2013-2015 2,25 %:iin. Yhteisöveron tuoton arvioidaan Kouvolan alueella kasvavan vuonna 2013 6,9 % ja vuonna 2014 4,3%. Kouvolan seurakuntayhtymän yhteisöverotuoton ennustetaan olevan hieman talousarviota parempi vuonna 2013. Vuodelle 2014 ei ennusteta kasvua. 2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja Kouvolan seurakuntayhtymän väkiluku oli 30.9.2013 69.377, vähennystä ajankohdasta 31.12.2008 5.437 henkilöä, 7,3 % (Kouvolan kaupunki -1.364, -1,5 %). Aikavälillä 1.1. - 30.9.2013 väkiluku on vähentynyt 762:lla, 1,1% (kaupunki -251, -0,3%). Yhtymän seurakunnissa 15-vuotta täyttävien määrä vuosina 2014-2016 (tilanne 18.9.2013): 2014 2015 2016 (1999 syntyneet (2000 syntyneet) (2001 syntyneet) Anjalankoski 172 162 150 Elimäki 94 92 100 Kouvola 229 244 221 Kuusankoski 209 203 212 Valkeala 154 123 139 Yhteensä 858 824 822 Pinta-ala Anjalankoski Elimäki Kouvola Kuusankoski Valkeala Yhtymä km 2 752 391 45 677 1004 2 869 % 26 % 14 % 2 % 24 % 35 % 100 % 6
2.5 Määrärahojen jakoperusteet Keväällä 2011 yhtymän kirkkoherrat, yhteisen seurakuntatyön johtaja ja talouspäällikkö suunnittelivat määrärahojen jakoperusteet. Yhteinen kirkkoneuvosto vahvisti perusteet kokouksessaan 28.4.2011. Yhtymän seurakunnat toimivat hyvin eri suuruisilla maantieteellisillä alueilla. Alueelliset erot huomioidaan niin, että vuoden 2010 kilometrikorvaukset jaetaan vuosittain ensin seurakunnille, loppuosa jaettavasta määrästä perustuu väkilukuun. Seurakunnat päättävät itsenäisesti kokonaismäärärahan käytöstä. Säästövelvoitteiden rakenteiden ymmärtämiseksi talouspalvelut laskee määrärahat erikseen henkilöstökulujen ja toiminnan määrärahoille. Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate on vähintään poistojen suuruinen ja kattaa lainanlyhennykset ja investoinnit. Seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on organisaatiomuutokset huomioiden vähintään sama kuin vuonna 2010 (49,9 %) seurakuntien toiminnan turvaamiseksi ja sen korostamiseksi, että säästöt kohdistuvat yhtymään vähintään samalla osuudella kuin seurakuntiin. Väkilukuun suhteutetut henkilöstömäärärahat ja toimintamäärärahat sopeutetaan viiden vuoden ajanjaksolla 2012-2016 seurakunnittain yhteneväksi. Seurakuntien osuudessa huomioidaan ensin alueelliset erot vuoden 2010 kilometrikorvausten mukaisesti Anjalankoski 33.000, Elimäki 15.000, Kouvola 13.000, Kuusankoski 18.000, Valkeala 17.000. Euromäärät ovat tulevissa talousarviossa edellä mainitut ja kiinteät YKN 23.5.2012 osuus on täsmennetty vähintään 50 %:ksi. Sihteerien siirtyminen seurakuntiin päätettiin kasvattavan seurakuntien osuutta vastaavalla euromäärällä. Jatkossa seurakuntien prosenttiosuus kokonaisvastuukatteesta on vähintään 51%. Talkootyön tukeminen Seurakunta voi tehdä jo sovitun talousarviossa olevan investoinnin talkoilla sopimalla siitä ensin asianomaisen yhtymän viranhaltijan kanssa (mm. kiinteistöpäällikkö, hautaustoimen päällikkö). Talkootyöläisille tarjotaan ruoka ja kahvit. Talousarvioon nähden säästyneistä kuluista seurakunnalle maksetaan puolet hyvityksenä kestitys vähentäen. Tarjoamme näin seurakunnissa vapaaehtoisille uusia toimintamahdollisuuksia. Talkootyön valvontavastuu on yhtymällä. 7
Vastuukatteet RAAMI TAE TAE Suunn. Suunn. 2014 2014 1) 2015 2016 Anjalankosken srk. 1 512 682 1 512 560 1 512 560 1 480 130 1 439 390 Elimäen srk. 742 676 742 680 742 680 759 650 763 280 Kouvolan srk. 2 568 163 2 568 160 2 568 160 2 564 160 2 576 240 Kuusankosken srk. 2) 2 016 827 2 022 120 2 022 120 2 078 080 2 086 150 Valkealan srk. 1 116 286 1 116 200 1 116 200 1 116 290 1 122 620 Yhteistyö 10 000 1 800 1 800 1 800 1 800 SEURAKUNNAT 7 966 634 7 963 520 7 963 520 8 000 110 7 989 480 Yhteinen seurakuntatyö 700 000 690 210 690 210 688 690 692 160 Hautaustoimi 1 315 000 1 301 320 1 337 340 1 345 130 1 342 390 Kiinteistötoimi 3 700 000 3 697 740 3 661 720 3 506 330 3 432 210 Yleishallinto 3) 1 900 000 1 792 830 1 792 830 1 814 360 1 831 150 YHTYMÄ 7 615 000 7 482 100 7 482 100 7 354 510 7 297 910 Kirkkopäivät 3) - 80 000 80 000 30 000 - Vaalit 60 000 59 970 59 970 3 960 - YHTEENSÄ 15 641 634 15 585 590 15 585 590 15 388 580 15 287 390 Seurakunnat 51,1 % 51,6 % 51,6 % 52,1 % 52,3 % Yhtymä 48,9 % 48,4 % 48,4 % 47,9 % 47,7 % Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 1) Vainajien säilytystilojen kustannusten (36.020 ) siirto kiinteistötoimen siunauskappeleista hautaustoimen pääluokkaan 2) Talousarviovuodelle 2014 lisätty Jaalan kesäkodin vuokra 5.400 3) Kirkkopäivät sisältyy raamissa hallinnon vastuukatteeseen 2.6 Talousarvioylitysten ja -alitusten käsittely vuoden 2014 talousarvion seurannassa Yleiset periaatteet koskee toimintamäärärahaa: seurakunnat ja yhteinen seurakuntatyö seuraavan vuoden talousarvioon voidaan tehdä edellisen vuoden määräraha-alituksen tai ylityksen suuruinen talousarviomuutos lomapalkkavelkakirjausta ei huomioida ylitysten / alitusten laskennassa Talousarvion ylitykset alijäämän kattamisen suunnitelma esitettävä yhteiselle kirkkovaltuustolle Talousarvion alitukset alitusmäärä (enintään 5 % talousarvion määrärahasta) siirretään seuraavan vuoden talousarvioon uuden talousarvion muutosesityksenä 3 KÄYTTÖTALOUSOSA Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla. 3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien seurakuntatyön, yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat. Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat vastuukatetasolla yhteisen seurakuntatyön, hautaustoimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokkien tehtävien hoitamista varten. Yhteistä kirkkoneuvos- 8
toa sitoo pääluokkakohtainen vastuukate, johon sisältyvät ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi taksaperusteiset sisäiset erät, joita eri työalat laskuttavat toisiltaan (muun muassa keittiötoimi ja leirikeskukset muilta työaloilta). Yhteistä kirkkoneuvostoa sitoo paikallisseurakuntien seurakuntatyössä hankekohtaisesti yhteiset projektit. Seurakuntaneuvostoja sitoo oman seurakunnan vastuukate. 3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Kirkon perustehtäviksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaustoimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä) Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa. Esim. luottamustoimielimille (valtuusto, kirkkoneuvosto, seurakuntaneuvostot) kirjataan vain niiden kokoontumisesta aiheutuvat välittömät kustannukset, mm. esityslistojen kopiointi- ja postituskulut sekä kokouspalkkiot sekä luottamushenkilöiden koulutus. Muut kokousten valmistelusta aiheutuvat kulut kirjataan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti joko hallintoon tai muulle asianomaisen valmistelijan omalle tehtäväalueelle. Sisäiset sitovat toimintakulut Leirikeskusten käyttö ja sisäiset tarjoilukulut (#3903 Keittiön tarjoilutulot, #4482 tarjoilumenot) laskutetaan sisäisen hinnaston mukaisesti. Alue- ja kiinteistötyöntekijöiden muilla kuin vakituisen työalueensa kiinteistöillä epäsäännöllisesti tekemät työt kirjataan palkkalistojen mukaisesti. Yhtymän 20 prosentin osuus (seurakuntien väkilukujen mukaan laskettuna) IT-aluekeskuksen kuluista esitetään tietohallinnon tehtäväalueella. Kopiointikulut jaetaan koneissa olevien automaattilaskureitten avulla käytön mukaan. Sisäiset ei-sitovat toimintakulut Kiinteistötoimen aiheuttamat nettokustannukset (mukaan lukien poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina (#4595) kiinteistöjen omilta tehtäväalueilta tilojen käyttökertojen mukaisessa suhteessa niitä käyttäneille tehtäväalueille. Sitä ennen vyörytetään kiinteistöhallinnon, muun kiinteistötoimen ja keittiötoimen nettomenot kiinteistöjen tehtäväalueille. Vyörytysten ja vuokrakirjausten jälkeen kiinteistötoimeen jää menoja metsätalouteen ja sijoituskiinteistöille. Sijoituskiinteistöjä on Valkealan seurakuntakeskuksen ulkopuolisille vuokrattu osuus asuntosiivestä. Sisäiset korkokulut Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron (0,549 % /31.12.2012) mukaisesti laskettuja laskennallisia eriä käyttöomaisuudesta. Ne kirjataan poistojen laskennan jälkeen ennen lopullisia vuokrakirjauksia. Vyörytyserät Vuokrien kirjaamisen jälkeen vyörytetään hallintokulut sekä verotuskustannukset ja keskusrahastomaksut seurakuntatyön, yhteisten seurakuntatyön ja hautaustoimen eri tehtäväalueille niiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Nettomenoina tässä käytetään ennen vyörytystä laskettuja työalakatteita. Yleishallintoon jäävät keskusrekisterin kulut, koska kirkonkirjojen pito on itsenäinen yhteiskunnallinen palvelu, jonka kustannuksia ei jaeta. 9
3.3 Henkilöstösuunnittelu sekä toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys vuosina 2011-2016 Henkilöstösuunnittelu perustuu henkilöstöstrategiaan sekä henkilöstöpoliittisiin linjauksiin. Henkilöstösuunnitelma on kiinteä osa toiminnan ja talouden suunnitelmaa paikallisseurakunnissa ja yhtymän työaloilla sekä virastoissa, jota tulee arvioida säännöllisesti ja tarkastella vuosittain. Talouden kannalta henkilöstösuunnittelussa tulee tarkastella sijaisuuksia ja määräaikaisen henkilöstön tarvetta kriittisesti. Lisäksi vuosilomat tulee suunnitella siten, että vuosilomasijaisia ei tarvita loma-aikoina. Henkilöstöstrategiassa tähdennetään, että henkilöstövähennykset toteutetaan ensisijaisesti taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa henkilöstöä irtisanomatta, käyttäen hyväksi luonnollista poistumaa ja uudelleen sijoittamista mahdollisesti kouluttautumisen avulla. Virkojen ja tehtävien vapautuessa uudelleentäyttäminen tulee harkita tapauskohtaisesti kokonaisuutta ajatellen ja ottaen huomioon toiminnalliset ja taloudelliset resurssit. Virkojen ja toimien kohdalla noudatetaan tapauskohtaista ennakoivaa luokittelua täyttämisestä, yhdistämisestä tai täyttämättä jättämisestä. Suunnitelmallisella henkilöstöpolitiikalla varmistetaan, että työkyky ja uusiutuminen sekä motivaatio ja työssä jaksaminen säilyvät hyvänä eläkeikään saakka. Ikääntyvän henkilöstön vahvuudet tiedostetaan ja luodaan edellytykset hiljaisen tiedon siirtämiseen nuoremmille. Henkilöstösuunnittelu tulee olemaan haastavaa ja siihen vaikuttavat niin taloudelliset resurssit kuin kiinteistöstrategian aiheuttamat muutospaineet eläköitymisen hyödyntämisestä kuin myös tulevat muutokset palvelukeskushankkeissa. Seurakunnat ja yhtymän virastot laativat kukin omat henkilöstösuunnitelmansa annettujen taloudellisten resurssien puitteissa. Kouvolan seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien virka- ja työsopimussuhteisen henkilöstön määrä talousarviovuonna 2014 on suunnitelmien mukaan yhteensä 256,5. Tilinpäätöksestä 2012 vähennystä on 19. Talousarvion valmistelun edetessä henkilöstösuunnittelussa on pyritty hyödyntämään luonnollista poistumaa, keskittämään toimintoja ja yhdistelemään tehtäviä sekä laajentamaan toiminta-alueita. Seurakunnan talous on riippuvainen verotulojen kehityksestä. Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin olivat vuoden 2012 tilinpäätöksessä 71 prosenttia ja 183 euroa/jäsen. Kouvolan seurakuntayhtymässä noin 59 henkilöä saavuttaa eläkeiän tai määräaikainen virka- tai työsuhde päättyy vuosina 2014 2020. Eniten luonnollista poistumaa on yhtymän kiinteistö- ja kirkonpalvelustehtävistä, toiseksi eniten hallinnosta sekä näiden jälkeen papistosta ja lapsityöstä. Jotta eläköitymistä voidaan hyödyntää tehokkaammin, tulee seurakuntayhtymän ja paikallisseurakuntien miettiä toimintoja palvelurakenteiden kautta. Mitä palveluja ja kiinteistöjä seurakunnat tarvitsevat tukipalveluilta, vaikuttaa henkilöstömäärään hyvin oleellisesti. Lisäksi henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskushanke (Kipa) aiheuttaa muutoksia tulevina vuosina. Kouvolan seurakuntayhtymässä on tehty päätös siirtyä henkilöstö- ja taloushallinnon palveluskeskuksen asiakkaaksi vuoden 2017 alusta lukien. Seuraavassa taulukossa on toteutunut ja arvioitu henkilöstökehitys 2011 2016. Osa-aikaiset tehtävät taulukossa on merkitty puolikkaana. 10
Yhtymän toimintayksikkö/seurakunta 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Hallintopalvelut 3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 Henkilöstöpalvelut 5,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 Talouspalvelut 8 7,5 7 6,5 6,5 6,5 IT-aluekeskus (tietohallinto) 13 13 12 12 12 12 Keskusrekisteri 6 8,5 9,5 8,5 7 7 Toimitusvaraukset ja muu yleishallinto 17 13,5 3 3 2,5 2 Anjalankosken seurakunta 29,5 28 29 28 26,5 24,5 Elimäen seurakunta 11 10,5 11 11,5 11,5 11,5 Kouvolan seurakunta 48 47 50 48 48 48 Kuusankosken seurakunta ja Jaalan kappeliseurakunta 32 30 31,5 30 30 30 Valkealan seurakunta 20 19 20 20 20 20 Sairaalasielunhoito 2 2 2 2 2 2 Viestintä ja tiedotus 3 3 3,5 3 3 3 Perheneuvonta 3 3 4 4 4 4 Kehitysvammaistyö 1 1 1 1 1 1 Palveleva puhelin 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Hautaustoimi 18 17,5 18 15,5 15,5 15,5 Kiinteistötoimi 60 60,5 59,5 56 54 53 Yhteensä 280 271 269,5 256,5 251 247,5 3.4 Seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät strategian toteutumisen mittaamiseen varattu määräraha ja yhteiset projektit (vuosina 2012-2013), talousarvio- ja suunnitelmavuosina seurakuntien yhteinen isä-lapsi-leiri sekä Anjalankosken, Elimäen, Kouvolan, Kuusankosken ja Valkealan seurakunnat. Seurakuntien toiminnalliset sihteerit kuuluvat vuodesta 2013 alkaen seurakuntien henkilökuntaan. Aiemmin sihteerit kuuluivat muuhun yleishallintoon. Vuoden 2012 vertailutiedoissa (TP 2012) talousarviolaskelmissa sihteerit on sisällytetty seurakuntiin (ei yleishallintoon). Lisäksi perheneuvonnassa työskentelevä sihteeri on vertailutiedoissa 2012 Kouvolan seurakunnan luvuissa (ei perheneuvonnan). Määrärahajaot tehtiin tiukassa taloudellisessa ennustetilanteessa keväällä 2013. Tilinpäätösluvuista vähennettiin kirjanpidolliset lomapalkkavelkakirjaukset ja lisättiin seurakuntiin siirtyneet sihteerit, jotta saatiin selville ne eurot, millä seurakunnat ovat tulleet toimeen. Näihin lukuihin tehtiin määrärahalisäyksiä eniten sopeuttamisaikataulusta kärsiville Elimäelle ja Valkealalle sekä keskiarvomäärärahoissa olevalle Kouvolalle ja vähennykset jäsenmäärän mukaista sopeuttamista edellytettäville seurakunnille Anjalankoskelle ja Kuusankoskelle. 11
Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2012 2013 2014 TP -12 TA -13 2015 2016 Yhteistyö TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 1 381 800 800-42,1 800 800 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -603-1 200-100 -100 Muut toimintamenot -17 355-12 320-100 -100 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -17 959-13 520-100 -100 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -16 578-12 720 800-104,8-106,3 800 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -2 438-4 150-2 600 6,7-37,3-2 600-2 600 VASTUUKATE -19 016-16 870-1 800-90,5-89,3-1 800-1 800 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -19 016-16 870-1 800-90,5-89,3-1 800-1 800 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -4 385-2 620-100 -100 Laskennalliset erät -4 385-2 620-100 -100 TYÖALAKATE -23 401-19 490-1 800-92,3-90,8-1 800-1 800 Anjalankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 159 791 177 290 156 140-2,3-11,9 152 880 152 880 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 382 658-1 327 210-1 284 880-7,1-3,2-1 258 120-1 217 380 Muut toimintamenot -310 377-336 000-319 660 3-4,9-310 730-310 730 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 693 035-1 663 210-1 604 540-5,2-3,5-1 568 850-1 528 110 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -1 533 244-1 485 920-1 448 400-5,5-2,5-1 415 970-1 375 230 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 3 682 3 800 3,2 100 3 800 3 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -67 899-65 940-67 960 0,1 3,1-67 960-67 960 VASTUUKATE -1 597 461-1 551 860-1 512 560-5,3-2,5-1 480 130-1 439 390 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -1 012 924-958 790-937 460-7,5-2,2-932 720-922 410 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -2 610 385-2 510 650-2 450 020-6,1-2,4-2 412 850-2 361 800 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -536 880-504 340-483 260-10 -4,2-471 807-473 330 Laskennalliset erät -536 880-504 340-483 260-10 -4,2-471 807-473 330 TYÖALAKATE -3 147 265-3 014 990-2 933 280-6,8-2,7-2 884 657-2 835 130 Elimäen srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 56 799 56 850 48 770-14,1-14,2 48 770 48 770 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -553 523-548 770-586 540 6 6,9-590 400-593 270 Muut toimintamenot -135 595-156 680-125 670-7,3-19,8-141 970-142 730 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -689 118-705 450-712 210 3,4 1-732 370-736 000 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -632 319-648 600-663 440 4,9 2,3-683 600-687 230 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 715-100 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -75 865-96 980-79 240 4,4-18,3-76 050-76 050 VASTUUKATE -707 469-745 580-742 680 5-0,4-759 650-763 280 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -503 773-525 210-553 520 9,9 5,4-540 140-536 280 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 211 241-1 270 790-1 296 200 7 2-1 299 790-1 299 560 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -251 446-243 750-251 940 0,2 3,4-246 043-246 780 Laskennalliset erät -251 446-243 750-251 940 0,2 3,4-246 043-246 780 TYÖALAKATE -1 462 687-1 514 540-1 548 140 5,8 2,2-1 545 833-1 546 340 12
Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2012 2013 2014 TP -12 TA -13 2015 2016 Kouvolan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 375 192 368 710 347 050-7,5-5,9 340 870 352 360 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -2 253 957-2 214 000-2 170 650-3,7-2 -2 196 090-2 206 820 Muut toimintamenot -581 343-678 890-578 420-0,5-14,8-540 780-553 620 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 835 300-2 892 890-2 749 070-3 -5-2 736 870-2 760 440 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 460 108-2 524 180-2 402 020-2,4-4,8-2 396 000-2 408 080 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -180 843-217 680-166 140-8,1-23,7-168 160-168 160 VASTUUKATE -2 640 951-2 741 860-2 568 160-2,8-6,3-2 564 160-2 576 240 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -1 601 701-1 765 810-1 560 690-2,6-11,6-1 525 270-1 510 590 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -4 242 652-4 507 670-4 128 850-2,7-8,4-4 089 430-4 086 830 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -707 258-761 710-829 270 17,3 8,9-809 750-812 740 Laskennalliset erät -707 258-761 710-829 270 17,3 8,9-809 750-812 740 TYÖALAKATE -4 949 910-5 269 380-4 958 120 0,2-5,9-4 899 180-4 899 570 Kuusankosken srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 164 708 187 340 170 790 3,7-8,8 153 780 154 880 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -1 657 829-1 610 240-1 606 830-3,1-0,2-1 633 560-1 641 780 Muut toimintamenot -515 348-544 630-488 290-5,3-10,3-496 430-497 380 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -2 173 177-2 154 870-2 095 120-3,6-2,8-2 129 990-2 139 160 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -2 008 469-1 967 530-1 924 330-4,2-2,2-1 976 210-1 984 280 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -103 191-113 800-97 790-5,2-14,1-101 870-101 870 VASTUUKATE -2 111 659-2 081 330-2 022 120-4,2-2,8-2 078 080-2 086 150 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -1 324 166-1 307 160-1 287 030-2,8-1,5-1 242 580-1 205 850 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -3 435 826-3 388 490-3 309 150-3,7-2,3-3 320 660-3 292 000 Poistot ja arvonalentumiset -632-260 -370-41,4 42,3-280 -280 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -11-100 Vyörytystulot/-menot -681 292-652 570-644 750-5,4-1,2-629 554-631 710 Laskennalliset erät -681 303-652 570-644 750-5,4-1,2-629 554-631 710 TYÖALAKATE -4 117 760-4 041 320-3 954 270-4 -2,2-3 950 494-3 923 990 Valkealan srk. TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 85 616 103 920 87 220 1,9-16,1 65 710 86 560 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -819 027-840 540-876 900 7,1 4,3-885 850-890 700 Muut toimintamenot -259 310-278 980-260 620 0,5-6,6-232 450-253 580 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -1 078 336-1 119 520-1 137 520 5,5 1,6-1 118 300-1 144 280 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -992 720-1 015 600-1 050 300 5,8 3,4-1 052 590-1 057 720 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -63 307-78 440-65 900 4,1-16 -63 700-64 900 VASTUUKATE -1 056 027-1 094 040-1 116 200 5,7 2-1 116 290-1 122 620 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -500 488-463 080-424 010-15,3-8,4-363 530-358 420 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -1 556 515-1 557 120-1 540 210-1 -1,1-1 479 820-1 481 040 Poistot ja arvonalentumiset -125-100 -70-44 -30-60 -60 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -2-100 Vyörytystulot/-menot -310 208-339 940-300 780-3 -11,5-293 572-294 730 Laskennalliset erät -310 210-339 940-300 780-3 -11,5-293 572-294 730 TYÖALAKATE -1 866 850-1 897 160-1 841 060-1,4-3 -1 773 452-1 775 830 13
3.4.1 Seurakuntien yhteiset tehtävät Isien ja lasten leiri Talousarviossa on varattu 1800 euroa isien ja lasten yhteisesti toteutettavaa leiriä varten. Muilta osin yhteistyön koordinointi, myös lastenohjaajien yhteiskoulutukset, kustannetaan paikallisseurakuntien asianomaisilta tehtäväalueilta. 3.4.2 Anjalankoski Toiminta-ajatus Anjalankosken seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö, joka on sitoutunut perustehtäväänsä lähellä ja kaukana. Seurakuntamme perustehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö Seurakunnan toiminnasta ja hallinnosta vastaavat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto, johon kuuluu 14 jäsentä. Henkilöstömäärä seurakuntatyössä on 30 henkeä. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellinen elämä vahvistuu, kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Yhteisöllisyyden vaaliminen. Ympäristökysymyksien huomioon ottaminen toiminnassa. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Yhteisöllisyys ja kohtaaminen 2. Hengellinen elämä vahvistuu. Osallistuminen seurakunnan tilaisuuksiin kasvaa 5 % prosenttia. 3. Kirkon jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Kirkosta eroaminen vähenee 50 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. 3.4.3 Elimäki Toiminta-ajatus Elimäen seurakunta kutsuu ja tukee ihmisiä elämään Kolmiyhteisen Jumalan yhteydessä. Toimintansa välityksellä seurakunta tarjoaa välineet hengellisen elämän hoitamiseen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Hallinto ja henkilöstö 18 henkeä, joista seurakuntatyössä 12 (kirkkoherra, kappalainen, srk-pastori, 2 kanttoria, 3 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja, 2 diakonia ja 1 tstotyöntekijä, lisäksi alueella toimii 2 vahtimestaria, puutarhuri, 2 keittiöhlöä, suntio). Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella 1. Hengellinen elämä vahvistuu 2. Huolehdimme heikoimmista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta 3. Vahvistamme kirkon jäsenyyttä 4. Viemme viestiä 5. Rakenteet palvelevat toimintaa Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 (-2016) 1. Kehitämme jumalanpalveluselämää eri työmuotojen yhteisenä toimintana. 14
2. Rohkaisemme seurakuntalaisia kekseliääseen ja uskolliseen lähimmäisvastuuseen 3. Kiinnitämme erityistä huomiota eri yhteyksissä tapahtuviin tapaamisiin seurakuntalaisten kanssa. 3.4.4 Kouvola Toiminta-ajatus Kouvolan seurakunta tunnustaa kristillistä uskoa, joka perustuu Jumalan pyhään sanaan ja joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa ja tunnustuskirjoissa. Tunnustuksensa mukaisesti toiminta-ajatuksena on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin evankeliumin levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Hallinto ja henkilöstö Kirkkoherra, seurakuntaneuvosto ja 5 johtokuntaa. Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Painopistealueet ja tavoitteet pohjautuvat edelleen strategiaan, jossa arvoina ovat: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Lisäksi suunnittelukauden erityisiä painopisteitä ovat kohtaaminen ja yhteisöllisyys Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Kouvolan seurakunnan arvoja toteutetaan arkisella työnteolla. Imagotavoitteiden mukaisesti seurakunta ja ennen kaikkea jumalanpalvelus on yhteinen kohtaamispaikka. Eri tapahtumat ovat avoimia kaikille, jotka tarjoavat hengellistä ravintoa ja toimintaa elämän arjessa. Panostamme yhteistyöhön eri järjestöihin, jotka toimivat Kouvolan seurakunnan alueella. 2. Vuonna 2014 järjestetään seurakuntavaalit. Vaalivuoden aikana on hyvä pohtia yhdessä erityisesti johtokuntatyöskentelyä. Olisiko Kouvolan seurakunta muiden yhtymän seurakuntien tapaan valmis siirtymään työalojen vastuuryhmiin? Tämä ratkaisu voisi osaltaan tukea strategian mukaista yhteisöllisyyttä. 3. Kouvolan seurakuntayhtymä järjestää Kirkkopäivät toukokuussa 2015, yhdessä Kirkkopalveluiden kanssa. Kirkkopäivien järjestelyt tukevat kohtaamista ja yhteisöllisyyttä. Tapahtuma on suuri positiivinen mahdollisuus Kouvolan kaupungille ja Kouvolan seurakuntayhtymälle. Luettelo annettavista avustuksista, muu seurakuntatyö 1. Seppeleavustus, Kouvolan sotaveteraanit, 2 500 euroa 2. Avustus Pietarin vankilamatkan kustannuksiin, Pisara ry:n alainen Espoon Kouvolan vankilatyöryhmä, 800 euroa 3.4.5 Kuusankoski Toiminta-ajatus Kuusankosken seurakunnan tehtävä on kutsua kuusankoskelaisia ja jaalalaisia elämään armollisen Jumalan yhteydessä, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. 15
Hallinto ja henkilöstö Seurakuntaneuvosto, Jaalan kappelineuvosto, jumalanpalvelustyön, diakoniatyön, evankelioimistyön, lähetystyön ja kasvatustyön vastuuryhmät Papisto 8, lastenohjaajat 8, diakoniaviranhaltijat 5, kanttorit 4, nuorisotyönohjaajat 2 kpl, toimistosihteerit 2 ja lähetyssihteeri 1 kpl Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Tavoitteena on saavuttaa strategiassa asetetut tavoitteet: Hengellinen elämä vahvistuu, huolehdimme toisistamme sekä vahvistamme seurakunnan jäsenyyden merkitystä. Vuonna 2014 kiinnitetään erityistä huomiota kohtaamiseen sekä yhteisöllisyyteen. Jumalan kohtaaminen on vuoden 2014 tärkein kohtaaminen ja seurakunnan jäsenyyden lujittamisen merkitys erityisen ajankohtaista. Seurakunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä ja mahdollisuuksia Jumalan ja kuusankoskelaisten sekä jaalalaisten kohtaamiselle. Kuusankosken seurakunta on rohkeasti hengellinen ja ihmisläheinen. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014 2016 1. Pidämme esillä evankeliumia. 2. Kohtaamme ihmiset kokonaisvaltaisesti. 3. Tuemme kotien hengellistä elämää. Yhtenä tavoitteena on, että kodeissa rukoiltaisiin iltarukous. 4. Huolehdimme siitä, että seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä. 5. tarjoamme seurakuntalaisille mahdollisuuden toimia lähimmäisenrakkaudesta käsin ja kantaa vastuuta. 6. Seurakuntaan kuuluminen koetaan iloiseksi ja arvokkaaksi asiaksi. Muutokset vuosina 2015 2016 Kuusaankosken seurakunnan nettomenojen sopeuttaminen 2015-2017 on tarkoitus hoitaa pääsääntöisesti henkilöstökuluja vähentämällä. Tässä vaiheessa näitä muutoksia ei ole merkitty talousssuunnitelmaan. 3.4.6 Valkeala Toiminta-ajatus Valkealan seurakunnan tehtävänä on julistaa Jumalan sanaa eri-ikäisten valkealalaisten keskuudessa koko laajan seurakunnan alueella. Tavoitteena on, että jokainen seurakuntalainen tulisi vuoden aikana kohdatuksi. Seurakunta hoitaa jäseniään niin ilossa kuin surussa. Hallinto ja henkilöstö Kokonaisseurakunnan tasolla hallinnosta huolehtivat kirkkoherra ja seurakuntaneuvosto. Lisäksi toiminnallisilla työaloilla on omat vastuuryhmänsä: lapsityön, nuorisotyön, aikuistyön, lähetystyön, diakonia- ja yhteiskunnallisen työn sekä jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmät. Toiminnallista henkilöstöä Valkealan seurakunnassa on vuonna 2014 seuraavasti: 4 pappia, 2 kanttoria, 2½ diakonian virkaa, 2½ nuorisotyön virkaa, 1 lähetyssihteeri, 1 lapsityönohjaaja, 4½ lastenohjaajaa ja 1 toimistosihteeri. 16
Keskeiset strategian mukaiset painopistealueet suunnittelukaudella Hengellisen elämän vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden merkityksen vahvistaminen. Korostamme kotiseurakunnan merkitystä yhteisönä, joka vahvistaa seurakuntalaisten uskoa ja tavoittaa uusia jäseniä. Strategian mukaiset toiminnalliset tavoitteet 2014-16 1. Valkealan alueelle muuttavien perheiden sitouttaminen seurakunnan toimintaan erilaisia teemapäiviä ja tapahtumia järjestämällä. 2. Yhteistyön tiivistäminen seurakunnan, kaupungin ja kansalaisjärjestöjen kesken. 3. Vapaaehtoisten rekrytointi antamalla vastuuta ja järjestämällä mielekästä toimintaa. 3.4.7 Paikallisseurakunnat yhteensä Seurakuntatyö TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. paikallisseurakunnissa 2012 2013 2014 TP -12 TA -13 2015 2016 TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 843 486 894 910 810 770-3,9-9,4 762 810 796 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -6 667 597-6 541 960-6 525 800-2,1-0,2-6 564 020-6 549 950 Muut toimintamenot -1 819 328-2 007 500-1 772 660-2,6-11,7-1 722 360-1 758 040 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -8 486 924-8 549 460-8 298 460-2,2-2,9-8 286 380-8 307 990 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -7 643 438-7 654 550-7 487 690-2 -2,2-7 523 570-7 511 740 TOIMINTATUOTOT (sisäiset sitovat) 4 397 3 800-13,6 100 3 800 3 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -493 542-576 990-479 630-2,8-16,9-480 340-481 540 VASTUUKATE -8 132 583-8 231 540-7 963 520-2,1-3,3-8 000 110-7 989 480 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -4 943 052-5 020 050-4 762 710-3,6-5,1-4 604 240-4 533 550 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -13 075 635-13 251 590-12 726 230-2,7-4 -12 604 350-12 523 030 Poistot ja arvonalentumiset -756-360 -440-41,8 22,2-340 -340 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -13-100 Vyörytystulot/-menot -2 491 469-2 504 930-2 510 000 0,7 0,2-2 450 726-2 459 290 Laskennalliset erät -2 491 481-2 504 930-2 510 000 0,7 0,2-2 450 726-2 459 290 TYÖALAKATE -15 567 872-15 756 880-15 236 670-2,1-3,3-15 055 416-14 982 660 17
3.5 Yhteinen seurakuntatyö Yhteisen seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät viestinnän ja tiedotuksen, rovastikunnan tiedotuksen, perheneuvonnan, sairaalasielunhoidon, kehitysvammaistyön ja palvelevan puhelimen tuotot ja kulut. TP TA TAE Vrt.% Vrt.% Suunn. Suunn. 2012 2013 2014 TP -12 TA -13 2015 2016 Viestintä ja tiedotus TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -126 134-161 090-143 370 13,7-11 -147 220-147 950 Muut toimintamenot -37 281-48 190-44 670 19,8-7,3-44 850-44 850 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -163 415-209 280-188 040 15,1-10,1-192 070-192 800 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -163 415-209 280-188 040 15,1-10,1-192 070-192 800 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -1 683-1 510-1 510-10,3-1 690-1 690 VASTUUKATE -165 098-210 790-189 550 14,8-10,1-193 760-194 490 TOIMINTAKULUT (sisäiset ei-sitovat) -13 020-12 930-13 040 0,2 0,9-12 460-12 680 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -178 118-223 720-202 590 13,7-9,4-206 220-207 170 Poistot ja arvonalentumiset -356-330 -7,2 100-250 -250 Laskennalliset erät Sisäiset korkomenot -10-100 Vyörytystulot/-menot -40 480-47 530-41 740 3,1-12,2-40 725-40 900 Laskennalliset erät -40 490-47 530-41 740 3,1-12,2-40 725-40 900 TYÖALAKATE -218 964-271 250-244 660 11,7-9,8-247 195-248 320 Rovastikunnan tiedotus TOIMINTATUOTOT (ulkoiset) 6 628 6 240 6 600-0,4 5,8 6 600 6 600 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) Henkilöstömenot -16 256-100 Muut toimintamenot -69 787-75 290-71 990 3,2-4,4-72 250-72 250 TOIMINTAKULUT (ulkoiset) -86 043-75 290-71 990-16,3-4,4-72 250-72 250 TOIMINTAKATE I (ulkoinen) -79 416-69 050-65 390-17,7-5,3-65 650-65 650 TOIMINTAKULUT (sisäiset sitovat) -29-240 -240 721,9-240 -240 VASTUUKATE -79 445-69 290-65 630-17,4-5,3-65 890-65 890 TOIMINTAKATE yht. (ulk.+sis. erät) -79 445-69 290-65 630-17,4-5,3-65 890-65 890 Laskennalliset erät Vyörytystulot/-menot -17 879-16 260-13 380-25,2-17,7-13 060-13 070 Laskennalliset erät -17 879-16 260-13 380-25,2-17,7-13 060-13 070 TYÖALAKATE -97 324-85 550-79 010-18,8-7,6-78 950-78 960 18