6000000 Kunnanhallitus 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
25000000 Essote 20000000 15000000 10000000 5000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
Kunnanhallitus tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä erotus tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 511 465 110,8-50 055 272 500 238 965 55,4 Tulosalue tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä erotus tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Kunnanhallitus -139 955 82,5-29 610-137 134-2 821 41,3 Yleishallinto -1 726 599 93,3-124 626-1 918 883 192 284 46,6 Ympäristöpalv -108 769 94,6-6 231-115 390 6 621 47,3 Sos.terv.palv -7 204 913 100,2 17 843-7 212 490 7 577 50,1 Erikoissairaanhoito -4 738 696 107,7 338 696-4 264 579-474 117 53,8 Elinkeinotoimi -345 847 91,1-33 668-314 965-30 882 45,6 Yleishall laskutettavat -60 647 130,8 14 267-15 414-45 233 65,4 Lautakunta yht -14 325 426 101,2 176 671-13 978 855-346 571 50,6 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot Erikoissairaanhoidon kertymä osoittaa vuositasolle laskettuna ylitystä 676 000 korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
10000000 Sivistyslautakunta 9000000 8000000 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
Sivistyslautakunta tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 550 062 121,4-96 797 625 303-75 241 60,7 Tulosalue tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018 hallinto -126 371 116,0 17 471-52 660-73 711 62,0 varhaiskasvatus -692 855 86,3-110 145-723 363 30 508 43,1 perusopetus -2 305 985 103,8 84 755-2 264 431-41 554 51,9 toisen asteen koulutus -517 516 102,6 13 231-463 585-53 931 51,3 vapaa sivistystyö -216 105 100,5 1 060-231 478 15 373 50,3 taiteen perusopetus -33 098 94,5-1 922-31 400-1 698 47,3 kultuuri- ja vapaa-aika -589 937 116,3 82 707-550 121-39 816 58,2 Lautakunta yht -4 481 867 102,0 87 157-4 317 038-164 829 51,0 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot varhaiskasvatuksen kotihoidontuen ja kuntalisän käytön vähäisyys, vaikutus vuositasolla 100000 perusop. koulukulj. ja oppikirjahank. kulut jakautuvat epätasaisesti vuodelle ja tasoittuvat. liikunta ja kulttuuritoimen avustukset maksettu, toteuma tasoittuu pitkin vuotta vakinaisen hyvinvointikoordinaattorin palkkaaminen 1.8. alkaen 20000 siv.hall./perusop./kans.op./nuorisop./kulttuurip.:lla hanke/avustustuloja, joista vastaavat menot työehtosop. yleiskorotusten budjetoimaton vaikutus tämän vuoden palkkasummaan 20000 liikunta ja nuorisotoimessa palkkatuettua henkilöstöä varhaiskasv.loppuvuosi kalliimpi uuden ryhmän perustamisen vuoksi, perusop:ssa syksyllä suurempi tuntikehys korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
6000000 Tekninen lautakunta 5000000 4000000 3000000 2000000 1000000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budjetti 2018 toteuma 2018 toteuma 2017
Tekninen lautakunta tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018-2017 2018 Ltk tulot yht. 1 153 133 76,0 364 717 1 214 429-61 296 38,0 Tulosalue tammi-kesä tot % poikkeama tammi-kesä poikkeama tot % 2018 2018 2017 2018 hallinto -118 196 138,9 33 096-62 831-55 365 69,4 yhdyskuntasuunnittelu -87 124 94,7-4 831-93 255 6 131 47,4 kuntatekniikka -760 705 101,8 13 795-762 537 1 832 50,9 tekn.palv.sis. -249 864 104,7 11 114-246 979-2 885 52,3 ruokahuolto -552 614 96,4-20 626-547 223-5 391 48,2 siivous -17 973 99,3-132 -19 384 1 411 49,6 pelastustoimi -200 063 85,7-33 317-233 376 33 313 42,9 vesihuolto -264 190 101,0 2 595-215 247-48 943 50,5 maa- ja metsätilat -62 559 122,3 11 399-83 714 21 155 61,1 tiejaos -155 342 173,2 65 672-123 138-32 204 86,6 Lautakunta yht -2 468 630 103,3 78 765-2 387 684-80 946 51,6 Talousarvion arvioitujen poikkeamien (tulot yht.,menot yht.) keskeiset syyt arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot + arvioitua pienemmät tulot ja/tai arvioitua suuremmat menot Ltk tulot: 364.717,00 Vesilaitos 200.000,00, metsänmyynti 53.182,00, maa alueiden vuokraus 21.732,00, ruokahuolto ja siivouspalvelut 39.242,00, jätehuolto 4.000,00, kiinteistöpalvelut 53.917,00, Ltk menot: 78.765,00 Hallinto 33.096,00, pelastuslaitos + 33.317,00 ( kirjausvirhe, pelastuslaitoksen kulu on kirjattu hallintoon. Kuntatekniikka 13.795,00, tiejaos 65.672 korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. Vesilaitoksen ja metsänmyynnin tulojen tuloutus epätasaista, tasaantuu vuoden aikana ta:n mukaisesti 2. Kiinteistöpalvelujen vuokratulot riippuvat vuokra asteesta, tasautuvat vuoden lopussa 3. Ruokahuollon tulot tasaantuvat loppuvodesta 4. Tiejaos, avustukset maksettu, kulut koko vuodelta, totetuu ta:n mukaisesti 5. Lautakunnan sisällä saadaan katettua yksittäiset ylitykset 6. Lautakunnan tulot totetutuvat talousarvion mukaisesti