KÄYTTÖTALOUSSUUNNITELMA 2015 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunkiorganisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa. Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Vanhakylän ala-asteen laajentamisen ja peruskorjaamisen suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Laaditaan leikkipuistojen yleissuunnitelma. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Varmistetaan riittävä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö osastolla. Osaamisesta huolehditaan. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin vuonna 2014.
Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Varmistetaan seudullisen jätehuollon toiminta.
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Hallinto huolehtii, että henkilöstön ammattiosaaminen ylläpidetään.
VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 4 4 4 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 4 4 4 Henkilötyövuosia yhteensä 4 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Kunnallistekn. hallinto TOIMINTATUOTOT 37 568 20 000 40 000 40 000 Myyntituotot 20 000 0 0 Tuet ja avustukset 34 963 40 000 40 000 Muut toimintatuotot 2 605 0 0 TOIMINTAKULUT 381 783 399 676 415 837 393 233 Henkilöstökulut 202 093 200 072 208 754 196 150 Palvelujen ostot 33 889 42 164 47 489 47 489 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 401 6 550 6 950 6 950 Avustukset 127 844 130 000 130 000 130 000 Muut toimintakulut 6 555 20 890 22 644 12 644 TOIMINTAKATE -344 215-379 676-375 837-353 233 VUOSIKATE -344 215-379 676-375 837-353 233
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: LIIKENNEALUEET TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Katujen talvihoito toteutetaan ostopalveluna ja kevyen liikenteen väylien talvihoito toteutetaan omana työnä. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinkoonnettomuuksia. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Talvikaudella ei aiheudu yhtään korvauksiin johtavaa henkilövahinko-onnettomuutta talvihoidon laiminlyönnistä. Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 105 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma 38 000 SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Liikenneväylien hoito / km 4909 4827 4746 (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km 298 305 304
VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 4 3 Henkilötyövuosia yhteensä 3 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Liikennealueet TOIMINTATUOTOT 1 916 3 006 2 044 2 044 Myyntituotot 1 916 2 000 2 000 2 000 Muut toimintatuotot 1 006 44 44 TOIMINTAKULUT 711 857 694 032 697 018 692 875 Henkilöstökulut 164 209 136 354 135 806 131 664 Palvelujen ostot 253 733 265 726 264 846 264 846 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 253 681 251 151 252 578 252 578 Avustukset 38 182 38 000 38 000 38 000 Muut toimintakulut 2 053 2 801 5 788 5 788 TOIMINTAKATE -709 942-691 026-694 974-690 831 VUOSIKATE -709 942-691 026-694 974-690 831
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään. Puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Leikkipuistojen yleissuunnitelma käsitellään lautakunnassa 4/2015 mennessä. Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2012 ja 2013 115 ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 33 kpl SUORITETIEDOT Suorite TP2013 TP 2014 TA 2015 Puistojen hoito / ha 2 817 2865 2780 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 3 3 3 Määräaikainen henkilöstö 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 3 7 3 Henkilötyövuosia yhteensä 3
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTATUOTOT 4 201 6 296 2 796 2 796 Myyntituotot 866 2 000 500 500 Tuet ja avustukset 1 039 2 000 0 0 Muut toimintatuotot 2 296 2 296 2 296 2 296 TOIMINTAKULUT 321 141 317 281 323 855 319 674 Henkilöstökulut 151 316 169 421 168 845 164 664 Palvelujen ostot 104 031 96 270 100 767 100 767 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 65 002 48 790 46 510 46 510 Muut toimintakulut 793 2 800 7 733 7 733 TOIMINTAKATE -316 940-310 985-321 059-316 878 VUOSIKATE -316 940-310 985-321 059-316 878
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: JÄTEHUOLTO TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti uudenlaisen seudullisen jätehuollon toiminnan onnistumiseksi. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Jätehuollon vuosibudjetti muuttuu selvästi aikaisemmista vuosista, koska hyötyjätteiden keräämisestä vuoden 2015 alusta alkaen huolehtii seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Tunnusluvut (asukkaita 13 385, tilanne 6/2014) SUORITETIEDOT Suorite TP2013 TP 2014 TA 2015 Jätehuollon ekomaksun 0,96 1,01 0,75 kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 9,1 8,74 3,5
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Jätehuolto TOIMINTATUOTOT 118 301 125 000 35 000 35 000 Myyntituotot 118 301 125 000 35 000 35 000 Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT 102 543 111 488 24 917 24 899 Henkilöstökulut 17 954 16 638 2 567 2 549 Palvelujen ostot 61 329 65 050 4 850 4 850 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 171 12 700 2 500 2 500 Muut toimintakulut 15 089 17 100 15 000 15 000 TOIMINTAKATE 15 758 13 512 10 083 10 101 VUOSIKATE 15 758 13 512 10 083 10 101
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: KIINTEISTÖNHOITO TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla. Kiinteistöhoitajien ammattitaitoa kehitetään. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Käyttösuunnitelman yhteyteen laaditaan kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma 2015. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tunnuslukuja: - Vuoden 2013 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 70 646 m 2. - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 69 348 m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli 67 604 m 2 SUORITETIEDOT Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Rakennusten ylläpito ka. / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,0 12,1 12,5
VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 12 10 10 Määräaikainen henkilöstö 1 3 3 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 13 13 13 Henkilötyövuosia yhteensä 13 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT 796 168 780 682 778 988 778 988 Myyntituotot 234 613 235 207 300 730 300 730 Maksutuotot 1 514 0 0 Tuet ja avustukset 2 652 0 0 Muut toimintatuotot 557 390 545 475 478 258 478 258 TOIMINTAKULUT 865 148 864 671 864 776 848 830 Henkilöstökulut 401 105 420 112 419 976 404 030 Palvelujen ostot 304 295 264 423 274 515 274 515 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 155 317 172 186 168 585 168 585 Muut toimintakulut 4 431 7 950 1 700 1 700 TOIMINTAKATE -68 980-83 989-85 788-69 842 VUOSIKATE -68 980-83 989-85 788-69 842
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna 164.6 ha Kaupunki saa tuloja puunmyyntikaupoista. Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Seurattavat suoritteet: TP 2013 TP 2014 TA 2015 Pellon vuokratulot / ha 423 305 425 Puuston myyntitulot 616 000 247 000 100 000 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT 765 619 215 000 230 000 240 000 Myyntituotot 616 646 100 000 100 000 100 000 Muut toimintatuotot 148 973 115 000 130 000 140 000 TOIMINTAKULUT 40 701 43 547 48 242 48 237 Henkilöstökulut 1 408 647 642 637 Palvelujen ostot 32 866 38 400 44 000 44 000 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 3 479 2 000 2 100 2 100 Muut toimintakulut 2 948 2 500 1 500 1 500 TOIMINTAKATE 724 918 171 454 181 758 191 763 VUOSIKATE 724 918 171 454 181 758 191 763
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUT TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ateriapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä on toteutettu vuoden 2014 alusta. Ateriapalveluilla ja puhtauspalvelulla on omat budjetit. Ateriapalvelut: Ateriapalvelut tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ateriapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ateriapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Puhtauspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaanlukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ateria- puhtauspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Valtuuston päättämässä TTohjelmassa on esitetty, että vuonna 2013 selvitetään ateriaja puhtauspalvelun yhdistäminen sisäiseksi palveluyksiköksi. Yhdistetyn ateria- ja puhtauspalveluyksikön toiminta kehittyy ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä. Tunnuslukuja: Ateriapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Erityyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.
- Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä - 15 päiväkodin palvelukeittiötä Seurattavat ateriapalvelun suoritteet: Ateriasuoritteet: TP 2012 TP2013 TP 2014 2015 arvio Kotipalveluateriat 31 200 41 630 30 084 30 100 Kotipalvelu, kokopv ateriat 1 065 819 108 100 Kotipalvelu, lounas 1 732 1 765 1 152 1 000 Sotaveteraanit 13 900 Koulut yhteensä 548 807 547 665 507 825 506 700 Koululounas M kuljetettu 333 052 317 734 310 200 310 000 Koululounas L kuljetettu 63 568 80 665 66 033 66 000 Koululounas L paikalla tarj 98 380 94 616 81 516 81 500 Koululounas M Esiopetus Koski 2 288 2 890 2 715 2 700 Koululounas XL 1 493 1 500 Koulut väli-, aamu-,iltispalat 51 519 51 760 45 868 45 000 Päivähoito lounas, päiväll 166 523 177 503 161 451 161 451 Päivähoito aamu-,väliiltapalat 164 187 175 317 157 299 157 000 Terveyskeskus, pot.at 43 419 39 400 32 730 32 700 Vanhainkodit 47 179 36 729 60 216 60 000 Henkilöstöateriat 16 055 82 031 20 936 20 000 Luontaisateriat 58 204 55 000 58 178 55 000 Muut suoritteet 2 100 24 030 26 073 25 000 Yhteensä 1 080 471 1 181 889 1 056 052 1 062 951 Kokonaismenot 2 457 133 2 434 175 2 489 961 2 466 966 Ateriasuoritteen hinta 2,27 2,06 2,36 2,32 Puhtauspalvelun tunnuslukuja: - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala oli vuosina 2011 ja 2012 33 500 m 2, vuonna 2013 32 860 m2, 2014 33660 m2 ja 2015 33160 m2. - Puhtaustyön 2015 budjettiin on lisätty ostopalvelu 155 000. Tämä on aikaisemmin ollut vain palvelua ostavien hallintokuntien budjeteissa.
Puhtauspalvelun suoritteet oma työ: Suorite TP 2013 TP 2014 TA 2015 Siivoustyön kustannukset / m 2 27,9 25,6 23,8 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Siivoustyöntekijä vak 3 Ruokapalvelutyöntekijä vak 3 Muutos yhteensä 6 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 63 58 62 Määräaikainen henkilöstö 8 10 5 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 71 68 67 Henkilötyövuosia yhteensä 67 Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Ruoka- ja siivouspalveluyksikkö TOIMINTATUOTOT 3 342 249 3 550 512 3 608 014 3 608 014 Myyntituotot 3 331 009 3 532 512 3 589 474 3 589 474 Tuet ja avustukset 11 241 18 000 18 540 18 540 Muut toimintatuotot 0 0 TOIMINTAKULUT 3 351 517 3 519 143 3 607 999 3 484 162 Henkilöstökulut 2 156 403 2 169 515 2 160 776 2 056 939 Palvelujen ostot 346 398 355 188 467 996 467 996 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 841 619 991 985 977 270 957 270 Muut toimintakulut 7 096 2 456 1 958 1 958 TOIMINTAKATE -9 267 31 369 15 123 852 VUOSIKATE -9 267 31 369 15 123 852
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: VARASTO TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Talouden ja toiminnan tasapaino Varaston toimintaa kehitetään taloudellisempaan suuntaan Vuonna 2015 toteutetaan korjaustoimenpiteitä varastolla. Valitaan vakinainen varastonhoitaja eläkkeelle jäännin vuoksi. VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 1 1 1 Määräaikainen henkilöstö 1 0 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 2 2 1 Henkilötyövuosia yhteensä 1
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA 2014 Esitys LTK 163077 Varasto 30 TOIMINTATUOTOT 9 213 10 000 10 000 10 000 300 Myyntituotot 9 192 10 000 10 000 10 000 340 Muut toimintatuotot 21 0 0 40 TOIMINTAKULUT 73 039 86 666 88 561 86 763 400 Henkilöstökulut 39 013 39 184 39 065 37 267 430 Palvelujen ostot 12 079 19 677 19 307 19 307 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 739 11 500 11 300 11 300 480 Muut toimintakulut 9 208 16 306 18 889 18 889 5 TOIMINTAKATE -63 826-76 666-78 561-76 763 6 VUOSIKATE -63 826-76 666-78 561-76 763 KH
TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: VESILAITOS TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistunut 1.9.2014. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.
Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Vesihuollon toiminta ylläpidetään hyvätasoisina. Vanhat valurautaiset vesijohdot saadaan vaihdettua. Hulevesiviemäröintiä parannetaan vanhoilla asuinalueilla. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Putkijohtoverkoston uusiminen etenee suunnitelmallisesti. Rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Talouden ja toiminnan tasapaino Vesihuoltolaitoksen taloutta saadaan parannettua. Asianmukaisen hulevesiviemäröinnin toteuttaminen. Etäluettavat vesimittarit tulevaisuudessa Vesilaitoksen taloudellisuus paranee edelleen vuodesta 2014. Perinnän tehostaminen. Selvitetään, missä määrin hulevesiä johdetaan jätevesiviemäröintiin. Etäluettavia mittareita asennetaan pilottikokeiluna. SUORITETIEDOT Seurattavat suoritteet: Käyttövesi TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkostoon liittyneet kiinteistöt 4 335 4 356 4 396 4 420 verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ 747 809 780 142 757 832 780 000 laskutettu vesimäärä, m³ 652 546 648 931 658 276 680 000 hukkavesiprosentti, % 12,7 16,8 13,1 12,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 308 292 1 218 401 1 170 949 1 155 380 kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 2,00 1,88 1,78 1,70 maksutulot 815 928 911 462 942 543 915 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 62,37 74,81 80,49 79,19 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,16 1,21 1,25 1,25 veden perusmaksun osuus maksutulosta 84 081 145 184 168 257 160 000
Jätevesiviemäröinti TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 3 471 3 496 3 495 3 500 puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ 1 160 762 0 0 0 laskutettu jätevesimäärä, m³¹ 561 719 555 023 545 000 560 000 kustannukset, brutto (sis.poistot) 1 134 032 951 938 981 711 1 119 071 kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,02 1,72 1,80 2,00 maksutulot 1 160 350 1 214 862 1 229 990 1 226 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 102,32 127,62 125,29 109,56 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,95 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta 78 044 139 894 144 950 150 000 Hulevesiviemäröinti TP 2012 TP 2013 TP 2014 TA 2015 verkoston pituus, km 81 83 84 85 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä 2 336 2 374 2 420 2 440 kustannukset, brutto (sis.poistot) 129 869 159 565 151 615 133 152 kustannukset, / liittynyt kiinteistö 56 67 63 55 kustannukset, /km 1 603 1 922 1 805 1 566 maksutulot 44 632 81 073 99 187 97 000 maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 34,37 50,81 65,42 72,85 VIRKOJEN JA TOIMIEN LISÄYKSET/VÄHENNYKSET 2015/2014 Viran tai toimen nimike Vak. / määr. Lukumäärä Muutos yhteensä 0 Henkilöstön lukumäärä 2013-2015 2013 30.9.2014 2015 Vakinainen henkilöstö 10 10 10 Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä 10 10 10 Henkilötyövuosia yhteensä 10
Talousarvio 2015 TP 2013 Muutettu TA Esitys LTK KH 2014 Vesilaitos TOIMINTATUOTOT 2 207 397 2 239 000 2 228 000 2 238 000 Myyntituotot 2 200 570 2 239 000 2 228 000 2 238 000 Maksutuotot 5 724 0 0 Muut toimintatuotot 1 103 0 0 TOIMINTAKULUT 1 472 960 1 701 116 1 589 265 1 579 074 Henkilöstökulut 435 594 482 590 481 398 471 207 Palvelujen ostot 721 456 916 286 811 006 811 006 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 321 362 283 950 285 500 285 500 Muut toimintakulut -5 452 18 291 11 361 11 361 TOIMINTAKATE 734 436 537 884 638 735 658 926 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -153 705 170 000-160 000-160 000 Muut rahoitustuotot 5 0 0 Muut rahoituskulut 153 710-170 000 160 000 160 000 VUOSIKATE 580 731 707 884 478 735 498 926 Talousarvio 2015, tekninen lautakunta yhteensä TP 2013 Muutettu TA Esitys KH 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 7 282 632 6 949 496 6 934 842 6 954 842 Myyntituotot 6 513 111 6 265 719 6 265 704 6 275 704 Maksutuotot 7 237 0 0 Tuet ja avustukset 49 894 20 000 58 540 58 540 Muut toimintatuotot 712 389 663 777 610 598 620 598 TOIMINTAKULUT 7 320 689 7 737 621 7 660 470 7 477 748 Henkilöstökulut 3 569 094 3 634 532 3 617 828 3 465 106 Palvelujen ostot 1 870 076 2 063 183 2 034 776 2 034 776 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 672 772 1 780 812 1 753 293 1 733 293 Avustukset 166 026 168 000 168 000 168 000 Muut toimintakulut 42 721 91 094 86 573 76 573 TOIMINTAKATE -38 058-788 125-725 628-522 906 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -153 705 170 000-160 000-160 000 Muut rahoitustuotot 5 0 0 Muut rahoituskulut 153 710-170 000 160 000 160 000 VUOSIKATE -191 763-618 125-885 628-682 906