1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014
2 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 ULKOASU Susanne Luomajärvi VALOKUVAT Ilkka Nisula Seppo Rajala Jutta Ikonen Riitta Lepistö Reetta Tiainen Pirje Paananen Susanne Luomajärvi SUOMEN HIPPOS RY Tulkinkuja 3 02650 Espoo Finland Puh. 020 760 500 www.hippos.fi ESPOO 2013
3 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYSLUETTEO Yleiset 4 Kilpailutoiminta 6 Hevoskasvatus ja -jalostus 9 Viestintä 11 Henkilöstö ja talous 12 Tytäryhtiöt 12 Hankkeiden tilanne 13 Fintoto Oy 14 Talousarvio 15 Tunnuslukuja 16
4 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 YLEISET toimitusjohtaja Pekka Soini Suomen Hippos ry aloitti toimintansa vuonna 1973. Tuleva vuosi tulee olemaan Hippoksen 41. toimintavuosi. Hevostalous kokonaisuutena ja raviurheilu osana hevostaloutta ovat suurten haasteiden edessä. Toimintaympäristö säilyy edelleen haastavana. Kansantalouden näkymät ovat edelleen epäselvät. Haasteista huolimatta vuoden 2013 aikana laadittu strategia luo hyvän pohjan toiminnan kehittämiselle ja oman toimintamme kilpailukyvyn kehittämiselle. Vuonna 2014 Suomen Hippos ry tulee panostamaan voimavarojaan erityisen korostuneesti strategian toteuttamiseen. Yhdistys aikoo päästä eteenpäin kaikilla strategian osa-alueilla. Onnistuminen tässä edellyttää myös sitä, että kaikki sidosryhmät antavat täyden tuen tälle työlle. Tuloksia ei saada aikaiseksi vain Suomen Hippoksessa tehtävän työn avulla. Toimintatapatasolla pyrkimyksenä on kehittää raportointia valtuuskunnan suuntaan ja siten parantaa vuorovaikutusta sekä sitoutumista yhteiseen tavoitteenasetteluun. Raviratojen elinvoimaisuuden varmistaminen on edelleen toiminnassa tärkeällä sijalla. Tästä syystä ravitalouden tehokkuuden kehittäminen on edelleen tarpeen. Tämä velvoite koskee kaikkia toimijoita. Tehokkuuden tulee kehittyä niin Hippoksessa kuin sen tytäryhtiöissä mutta myös kentällä. Tehokkuuden parantamisen vaatimus liittyy erityisesti tarpeeseen kehittää profiiliravien kannattavuutta ja niiden palkintojenmaksua. Toimintatapojen tulee kokonaisuudessaan myös kehittyä. Raviurheileva yhteisö ei voi enää toimia niin kuin se on toiminut noin 40 aikaisempaa vuotta. Parempien tulosten saavuttaminen edellyttää sitä, että koko ala toimii aidosti yhteistyössä. YHTEISTYÖ TULEE OLEMAAN KESKEINEN AVAINSANA HIPPOKSEN TOIMINNASSA VUONNA 2014. Yhteistyö tulee olemaan keskeinen avainsana Hippoksen toiminnassa vuonna 2014. Yhteistyötä tullaan tekemään erityisesti niiden tahojen kanssa, jotka ovat aidosti sitoutuneet alan kehittämiseen yhteisesti sovittujen strategisten tavoitteiden mukaisesti.
5 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Edunvalvontamielessä mukana olevien tahojen painoarvo tulee siis vähenemään ja kehittämiseen sitoutuvien sekä satsaavien tahojen painoarvo kasvamaan. Yhteistyön toteuttamiseen liittyy myös alueellinen yhteistyö. Toimintavuoden 2014 aikana Hippos tulee käytössä olevien resurssien puitteissa tukemaan alueellisen yhteistyön eteenpäinviemistä. Strategiaprosessin aikana kävi kiistatta ilmi, että näin voidaan parhaiten tukea alueellisen toiminnan kehittymisen mahdollisuuksia. Omistajuus on edelleen kansainvälisestikin arvioiden hevostalouden suurimpia haasteita. Toimintavuonna 2014 toteutetaan yhdessä raviratojen kanssa toimenpiteitä, joilla omistajien palveluita tapahtumissa ja muussa palvelutoiminnassa voidaan parantaa. Tämän työn toteuttamiseksi on jo vuonna 2013 käynnistetty raviratojen vastuullisten johtajien koulutustoimintaa. Koulutusprosessin tuloksena laaditut suunnitelmat pyritään saamaan mahdollisimman kattavasti käyttöön; aluksi Toto75-ravitapahtumissa ja jatkossa myös muissa tapahtumissa. KOKONAISUUTENA VUOSI 2014 TULEE OLEMAAN VILKKAAN KEHITTÄMISEN VUOSI. Raviurheilun lisenssijärjestelmän kehittämisen kautta saadaan kokonaan uusia mahdollisuuksia omistajien palveluiden parantamiseen. Näitä tulevat olemaan erityisesti sähköiset palvelut. Kaikki sähköiset palvelut eivät valmistu heti uuden lisenssijärjestelmän käyttöönottohetkellä, mutta vuoden 2014 aikana luodaan pohja kehitystyölle. Kansainvälistä toimintaa jatketaan painottuen hiukan aikaisempaa voimakkaammin yhteistyöhön Venäjän suunnassa. Ravitoiminnan osalta ovat sekä UET että pohjoismainen yhteistyö edelleen keskeisessä roolissa. Kokonaisuutena vuosi 2014 tulee olemaan vilkkaan kehittämisen vuosi. Parhaat tulokset saavutetaan yhteistyön ja aktiivisen vuorovaikutuksen kautta. Tärkeintä on muistaa, että koko hevostalous on samassa veneessä.
6 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 KILPAILUTOIMINTA kilpailutoimenjohtaja Jukka Niskanen Raviurheilun uusi lisenssijärjestelmä astuu voimaan 1.1.2015. Vuosi 2014 on tiivistä uuteen järjestelmään siirtymisen valmistelua. Mittava uudistus tulee selkeyttämään lisenssijärjestelmää sekä helpottamaan hevosia kilpailuttavien henkilöiden toimintaa. Ravikilpailupalvelut-osastolla uudistus edellyttää mm. Suomen Hippos ry:n koordinoiman koulutuksen mittavaa kehittämistä ja uudelleenjärjestämistä sekä vaatii lisäresursseja toimenpiteiden toteuttamiseen. Myös Heppa-järjestelmän osalta uudistuksen toteutus on mittava ponnistus ja tarkoittaa työntäyteistä koodausprojektia. Vuonna 2014 valmentajien ja ohjastajien lisenssikausi on poikkeuksellisesti 1.4.-31.12. Vuodesta 2015 alkaen lisenssikausi on kalenterivuosi. Syksyllä 2014 harrastajat ja ammattilaiset hakeutuvat uusiin lisenssiluokkiin tietokoneavusteisen lisenssilaskurin sekä opastuksen avulla. Lisenssiuudistuksen yhtenä tärkeänä osa-alueena on myös omistajien aseman kohentaminen ja sitä kautta omistajuuden kiinnostavuuden lisääminen. Omistajien oikeusturva paranee ja Heppa-järjestelmään tulee kokonaan uudet ominaisuudet nimenomaan omistajien käyttöön. NUORTEN HEVOSTEN KILPAILUTOIMINTAA KEHITETÄÄN VUONNA 2014 ERITTÄIN MERKITTÄVÄSTI. Nuorten hevosten kilpailutoimintaa kehitetään vuonna 2014 erittäin merkittävästi. Entinen opetuslähtöjärjestelmä, jossa opetuslähtöpalkkio on maksettu pahimmillaan kahden vuoden kuluttua opetuslähtösuorituksesta, korvataan kokonaan uudella Nuoret radalle -kilpailusarjalla. Uudessa järjestelmässä opetuslähdön suorittaneet hevoset osallistuvat Nuoret radalle lähtöihin, joissa varsa voi samalla suorittaa koelähdön. Kaikki hyväksytyn juoksun tehneet palkitaan vähintään 100 eurolla ja nuorille hevosille tarjotaan pehmeä mahdollisuus päästä kilpailutoimintaan mukaan sekä saada kilpailurutiinia. Samalla opetuslähtöpalkkion maksatus nopeutuu oleellisesti. Tavoitteena on parantaa ikäluokkien hälyttävän alhaiselle tasolle laskenutta opetuslähtöaktiivisuutta. Ravitapahtumien järjestämisen laatuun pyritään vaikuttamaan monin keinoin. Raviratojen vetäjät osallistuvat tapahtumajärjestäjien koulutukseen, kehitetään raviratakohtaista auditointimittaristo rata-järjes-
7 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 telmää ja määritellään eri profiilin ravitapahtumille minimivaatimuksia. Kuninkuusraveille laaditaan laatukäsikirja. Tuomaritoiminnan kehittäminen ja linjan yhtenäistäminen on jatkuva prosessi. Vuonna 2014 kehitetään alueellista valvojamallia, joka toteutuessaan mm. varmistaa alueellisen koulutuksen tehokkaan jalkautumisen ja ratakohtaisen tuomaritoiminnan laadun parantamisen. Kilpailukalenterin rakenteen on sopeuduttava ympärillä tapahtuviin muutoksiin. Kilpailukalenteria kehitetään valtuuskunnan ja Hippoksen hallituksen tekemiin päätöksiin perustuen. Hevosten hyvinvointiohjelman toteuttamista jatketaan ja pidetään aktiivisesti yllä verkostoja niin kotimaisiin viranomaisiin kuin kansainvälisiin sidosryhmiinkin. Hyvinvointiohjelman suhteen Hippoksen roolina on olla aktiivinen toimija ja omilla teoilla on kannustettava hevosten hyvinvointia varmistavia toimenpiteitä. Nuorisotoiminnan osalta työ jatkuu aktiivisessa roolissa. Työssä koordinoidaan ja kannustetaan ravikerhojen toimintaa ja julkaistaan Kärryillä-lehteä. Ponikuninkuusravit ja nuorison oma ravigaala ovat tärkeä osa vuotuista toimintaa. RAVIURHEILUN LISENSSIUUDISTUKSEN TAVOITTEET PITÄÄ SISÄÄNTULOKYNNYKSEN ALALLE MATALANA Kaikille tarjotaan mahdollisuus harrastaa Junioreille, kokelaille ja amatööreille tarjotaan lisää kilpailumahdollisuuksia vertaistensa joukossa Mahdollistaa harrastajien nousun kynnys kynnykseltä ylöspäin joko harrastajaksi, omistajaksi, puoliammattilaiseksi tai ammattilaiseksi tukien urapolkua Selkeyttää ja kannustaa siirtymisessä nuorisotoiminnasta raviurheiluun OHJAA ALAN TOIMIJAT PAREMMIN OMIIN LISENSSILUOKKIINSA Selkeyttää eri toimijoiden toimintaa Kehittää amatööriraviurheilua ja lisää kilpailumahdollisuuksia Tukee senioreiden valmennustoiminnan jatkamista nykyistä järjestelmää paremmin Määrittelee pelisäännöt ulkomaisten valmentajien asettumiselle Suomeen Turvaa ammattimaisen toiminnan niin ohjastamisessa, valmentamisessa kuin yksityisvalmentajana toimimisessa KANTAA PAREMMIN VASTUUN YHTEISKUNNALLISESTA HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ Kaikki kaupallinen toiminta saadaan valvonnan piiriin sekä laadullisesti että yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisen osalta Eläinsuojelukysymykset nousevat paremmin esille ja on helpompi tarttua haasteisiin Koulutus- ja ammattitaitovaatimukset kehittävät toimijoita Tarjoaa määrällisesti enemmän ja tasoltaan laadukkaampaa koulutusta Parantaa omistajien oikeusturvaa Kehittää omistajille tarjottavia palveluita RAKENTEELLISESTI SELKEÄMPI Aiempaa parempi läpinäkyvyys Toiminnan taso ratkaisee lisenssiluokan Hakeutuminen eri lisenssien piiriin määräytyy toimijan omasta halusta ja toiminnan laajuudesta Selkeä ja kannustava urapolku aina nuorisotyöstä ammattilaiseksi ja senioriksi
8 TOIMINTASUUNNITELMA 2014
9 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HEVOSKASVATUS JA -JALOSTUS jalostusjohtaja Minna Mäenpää HEVOSTALOUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kannustavan kasvatus- ja jalostustoiminnan edistäminen sekä kehittäminen on keskeinen osa hevosalan toimintaedellytysten varmistamista. Taloudellisesti haasteelliset ajat ovat vaikuttaneet kasvatustoiminnan volyymeihin viimeisten vuosien aikana ja kasvatusmäärissä lasku näkyy edelleen. Jalostustoiminnan strategisten hankkeiden kautta tavoitteena on kehittää uusia toimintamalleja hevoskasvatuksen ja jalostuksen koulutuksen sekä neuvonnan kehittämiseksi. Tähän liittyen selvitetään erityisesti nuorten kasvattajien toimintamallin ja siihen liittyvän koulutusohjelman toteuttamista. Hevosjalostusliittojen rooli alueellisena toimijana on merkittävä, ja tavoitteena on parantaa liittojen toimintaedellytyksiä hevosalan neuvonnan toteuttajina. HEVOS- TALOUDEN TOIMINTA- MAHDOLLISUUKSIEN TURVAAMINEN VAATII YHTEISTYÖTÄ MUIDEN ALAN TOIMIJOIDEN JA ERI VIRANOMAIS- TAHOJEN KANSSA. Hevostalouden toimintamahdollisuuksien turvaaminen vaatii yhteistyötä muiden alan toimijoiden ja eri viranomaistahojen kanssa. Paperittomien tuontiratsujen ja ponien tuonnin valvonnassa jatketaan yhteistyötä Eviran kanssa. Hevoskasvatukseen ja jalostukseen liittyviä palvelutoimintoja kehitetään kokonaisuutena. Toimintaprosessien selkeyttämisen ja yhdenmukaistamisen kautta pystytään nopeuttamaan rekisteröintien läpimenoaikoja ja varmistamaan toiminnan korkea laatu. Hevosten kasvattajien ja omistajien sähköisten palveluiden kehittäminen yhdessä IT-palveluiden kanssa on osa toiminnan parantamista. HEVOSJALOSTUS Jalostustoiminnan tavoitteena on luoda edellytykset mahdollisimman korkeatasoiselle kasvatustoiminnalle, joka toimii koko hevosalan ja -urheilun peruspohjana. Auktorisoidut hevosjalostusliittojen tunnistajat kirjaavat ja kuvaavat hevosten tuntomerkit, ottavat dna-näytteen ja merkitsevät
10 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 hevoset pysyvästi mikrosirulla. Hevospassi uudistetaan vastaamaan EU-säädöksiä tunnistusasiakirjana ja toteutetaan uudistukseen liittyvät asiakirjamuutokset, mm. omistajatodistus. Suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten näyttelytoiminnassa otetaan käyttöön uusi puheenjohtajatuomarimalli. Näyttelytoimintaa kehitetään muutenkin palvelemaan entistä enemmän kasvattajia ja jalostustiedon keräämistä. PUOLUEETTOMAN Kasvattajapalkintoihin, jalostusarvostelu- ja näyttelypalkintoihin sekä varsojen rekisteröinnin tukemiseen maksetaan Toto-tuotoista noin 2,2 miljoonaa euroa. Lisäksi toimitaan aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa hevostalouden muiden tukimahdollisuuksien edunvalvonnassa. JALOSTUS- TIEDON TUOTTAMINEN ON KESKEINEN OSA SUOMEN HIPPOKSEN PALVELUTOIMINTAA. Lämminveristen ratsuhevosten ja ratsuponien rakennearvostelussa otetaan koeluontoisesti käyttöön lineaarinen profilointi, minkä kautta saadaan enemmän yksityiskohtaista ja puolueettomampaa informaatiota hevosista. Näyttelylautakuntien ammattitaito varmistetaan heille suunnattavan koulutuksen avulla. Suomalaisen lämminverisen ratsuhevosen (FWB) ja ratsuponin jalostustoimintaa toteutetaan yhteisesti hyväksyttyjen jalostusohjelmien mukaisesti. Alkuperäisten ponirotujen ja arabihevosten jalostustoiminnassa noudatetaan alkuperäkantakirjojen vaatimuksia. Kokonaisuudessaan ratsuhevos- ja ponisektorin osalta tarkennetaan vuonna 2013 käyttöönotettua päätöksentekomallia sekä työnjakoa jalostustoimikuntien ja rotuyhdistysten kanssa. Suomenhevosten osalta aloitetaan jalostusohjesäännön uudistaminen. Puolueettoman jalostustiedon tuottaminen on keskeinen osa Suomen Hippoksen palvelutoimintaa. Orikorttien tarjoamaa informaatiota tarkennetaan suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten osalta. Orikortit toteutetaan myös ratsuhevos- ja ponioriille. Sukusiitoslaskennan lisääminen Heppa-tietokantaan palvelee kaikkien rotujen kasvattajia. Kansainvälinen toiminta on tärkeässä asemassa jalostustoiminnan toteuttamisessa ja kehittämisessä. Kansainvälisten järjestöjen kokouksiin ja koulutuksiin (mm. UET, EAAP, WBFSH, rotujen jalostusjärjestöt) tullaan osallistumaan. Ravihevosten jalostusarvostelutoiminnan osalta tiivistetään pohjoismaista yhteistyötä. Ratsuhevosten jalostusarvostelujen kehittämiseksi jatketaan yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa Nordic Interstallion tutkimuksessa. Lisäksi tehdään yhteistyötä kotimaassa alan tutkimuksen, yliopistojen ja oppilaitosten kanssa opinnäytetöiden ja selvitysten osalta. Jalostuspäivät järjestetään vuoden 2014 Kuninkuusravikaupunki Porissa 12.-13.2.2014. HEVOSKASVATUKSEN TUKI
11 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 VIESTINTÄ viestintäpäällikkö Leena Mäenpää-Wirtz Suomen Hippoksen strategia 2013-2017 on jalkautettu viestintästrategiaan. Viestinnällä kasvatetaan ymmärrystä ja arvostusta hevostaloutta kohtaan eri kohderyhmissä valtakunnallisesti. Painopisteinä ovat hevonen ja hyvinvointi. Viestinnän avulla lajin tunnettuus paranee ja uudet ihmiset kiinnostuvat raveista. Viestinnällä rakennetaan lajin sisäisesti yhteishenkeä ja turvataan lajin jatkuvuus. Viestintä korostaa myös hevostalouden yhteiskunnallista merkitystä, hevosenomistajuutta, kotimaista kasvatusta ja nuorisotoimintaa. Vuoden 2014 päätapahtumien ennakkotiedottamiseen panostetaan. Yhteistyötä jatketaan ja kehitetään mediatalojen kanssa edelleen. Lajista kirjoittavien toimittajien työtä helpotetaan selkeällä ja asiantuntevalla tiedottamisella. Hippoksen viestintä seuraa yleisiä suuntauksia ja panostaa sosiaalisen median, verkkoviestinnän, videoiden ja interaktiivisuuden kehittämiseen. VIESTINNÄN AVULLA LAJIN TUNNETTUUS PARANEE JA UUDET IHMISET KIINNOSTUVAT RAVEISTA. Tavoitteena on koko hevosalan sisäisen viestinnän kehittäminen. Sen yhtenä osa-alueena panostetaan raviurheilun lisenssijärjestelmän uudistuksen viestintään.
12 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 HENKILÖSTÖ JA TALOUS talous- ja hallintopäällikkö Outi Hieta Varmistetaan, että konsernin henkilöstöoppaat ja -ohjeistus ovat ajan tasalla sekä pakolliset henkilöstösuunnitelmat asianmukaisia. Kehityskeskustelut pidetään säännöllisesti koko konsernissa sekä huolehditaan henkilöstön ammattitaidosta mahdollistamalla työtehtävien suorittamiseksi tarvittava koulutus. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan tarjoamalla kulttuuri- ja liikuntaseteleitä omaehtoisen liikunnan toteuttamiseksi sekä järjestämällä yhteisiä virkistystapahtumia. Myös työterveyshuollon ja vakuutusyhtiön tarjoamat mahdollisuudet ovat henkilöstön käytettävissä. Konsernin työsuojelutoimikunta kokoontuu säännöllisesti. Taloushallinnossa painopiste on tytäryhtiöiden kustannuspaikkakohtaisen seurannan kehittämisessä. Seurantaa kehi- tetään palvelemaan entistä paremmin operatiivista päätöksentekoa kustannustehokkaan toiminnan takaamiseksi. Tilikaudella lisätään myös konsernin rahoitus- ja maksuvalmiusseurantaa. Aikaisempien vuosien tapaan otetaan tarvittaessa lyhytaikaista ulkopuolista rahoitusta kasvattajapalkintojen maksamisen aikataulun turvaamiseksi. Lainsäädännön ja valvovan ministeriön asettamien vaatimusten johdosta Fintoto Oy kerää ja toimittaa edelleen maa- ja metsätalousministeriölle raportin totopelituottojen käytöstä raviradoilla. Tietojen keräämistä jatketaan ja kehitetään vuonna 2014. Raviratojen talous- ja rahoitustilannetta seurataan toteuttamalla vuosittainen talousselvitys keväällä 2014. TALOUS- HALLINNOSSA PAINOPISTE ON TYTÄRYHTIÖIDEN KUSTANNUSPAIKKA- KOHTAISEN SEURANNAN KEHITTÄMISESSÄ.
13 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MEITÄ ON PALJON kehityspäällikkö Suvi Louhelainen tunteita, urheilua ja hyvinvointia yhä useammalle suomalaiselle 2013 2014 2015 2016 PALKINNOT YLÖS Tavoitteen asettelu tytäryhtiöille Ratojen kausiajattelumallin kehittäminen yhteistyössä alueiden kanssa RATA-järjestelmän käyttöönotto Valtakunnallisen kumppanuustoiminnan kehittäminen VAHVA POHJA Hevosenomistamisen hankkeet: ravikoulu aikuiset Nuorisotoiminta osaksi VALO ry:n kokonaisuutta Markkinointivaliokunta Hevosten hyvinvointiohjelman toteuttaminen Lisenssiuudistus Kuninkuusravien laatukäsikirja KANNUSTAVA KASVATUS- JA JALOSTUSTOIMINTA Kasvattajapalkintojärjestelmän uudistaminen Näyttelytoimikunnan rakenteiden kehittäminen Ratsu- ja ponisektorin uuden toimintamallin käyttöönotto KEHITTYVÄ ORGANISAATIO Hevosenomistamisen hankkeet: ravikoulu lapset ja nuoret Hevosenomistamisen hankkeet: omistamisen yhteistyöhanke radoilla Ravitapahtumien vaatimussystematiikan kehittäminen Ratojen vetäjien koulutuksen kehittäminen, tapahtumatuottajakoulutus TAVOITTEELLINEN KILPAILUTOIMINTA Profiiliravien resurssoinnin varmistaminen Alokkaasta huipulle -kilpailuohjelma Hevosalan alueellisen neuvonnan kehittäminen yhteistyössä hevosjalostusliittojen kanssa Kasvatuksen koulutusjärjestelmän kehittäminen Hippoksen sähköisten palveluiden kehittäminen Edunvalvonnan tehostaminen Sääntömuutosten askeleittainen toteuttaminen valmis käynnissä käynnistämättä keskeytetty Hankkeiden tilannekatsaus ja aikataulu
14 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 FINTOTO OY toimitusjohtaja Markku Breider TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Fintoto Oy on vuonna 2013 jatkanut ravipelituotteiden ja pelaajapalvelujensa kehittämistä. Tässä työssä on onnistuttu hyvin. Vuoden 2013 aikana Fintoto Oy on myös jatkanut entistä voimakkaammin jo vuonna 2010 aloitettua organisaation toimintakulttuurin ja sisäisten toimintojen uusimista. Vuonna 2014 tulemme jatkamaan sekä pelaajapalvelujen että organisaation jatkuvan kehityksen tiellä. SUOMEN HEVOSURHEILULEHTI OY päätoimittaja Jussi Lähde Hevosurheilu-lehti keskittyy levikin kasvattamiseen ja aiempaa kustannustehokkaampaan tapaan tuottaa tilaajilleen sisältöä, joka kertoo uutisten lisäksi raviurheilun, ratsastuksen, hevosen hyvinvoinnin ja hevostalouden taustat. Lehden tilaajamarkkinoinnissa ja ilmoitusmyynnissä kehitämme uusia yh- TÄRKEIMMÄT SUUNNITELLUT LIIKETOIMINNAN KEHITYSKOHTEET VUONNA 2014 OVAT: Syvennämme ymmärrystämme asiakkaamme käyttäytymisestä eri kanavissa Luomme kanavariippumattoman pelaajakokemuksen kehittämällä sekä sähköisen liiketoimintamme että myyntiverkostomme palveluja ja toimintoja. Tehostamme toimintaamme raviurheilun ja Toto-pelien medianäkyvyyden lisäämiseksi Jatkamme ratojen tärkeimpien ravitapahtumien kehitystyön tukemista Laajennamme ja syvennämme yhteistyötämme ulkomaisten hevospeliyhtiöiden kanssa Kehitämme uusia palveluja sekä tarjoamme uusia pelejä ja pelikohteita pelaajillemme Fintoto Oy:n toimintojen, vastuiden ja työmäärän kasvaessa tulemme myös jatkamaan organisaation ja sen työvälineiden kehitystä sekä suorituskyvyn parantamista teistyökumppanuuksia. Toto-lehden osalta kehitämme levikkiä sekä pyrimme entistä tehokkaampaan tapaan tuottaa sisällöt lukijoille. Suomen ratsastajainliitto SRL:n jäsenlehti Hippos tehdään asiakkaan toiveiden mukaisesti ja sen lukijakunta pyritään saamaan myös Hevosurheilun lukijoiksi. Verkkopalveluihin panostetaan, mikäli yhtiön talous sen mahdollistaa. Verkon tehtävänä on tukea levikkityötä keräämällä potentiaalisten tilaajien yhteystietoja. Hevosurheilu
15 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TALOUSARVIO TALOUSARVIO ENNUSTE TALOUSARVIO TILINPÄÄTÖS 2014 2013 2013 2012 Ilmoitusmaksut 0 2 000 10 000 9 075 Toimituskulut alv 0 % 60 000 60 000 50 000 59 846 Rekisteri- ja kantakmaksut (09 r&r) 279 684 310 000 302 500 364 907 Näyttely- ja kantakirjatuotot/heppa 147 900 160 000 144 550 151 370 Hallintaoikeuden siirrot/heppa 22 440 30 000 30 000 23 712 Isyystutkimus ravi (09 r&r) 257 100 285 000 286 500 338 621 Kutsulehti 240 000 240 000 250 000 271 250 Ajoluvat, peitenimet, om.vaihdokset 196 860 220 000 195 000 252 228 Doping-tutkimus/radat ym 100 000 100 000 100 000 100 651 Ilmoittaminen 15 000 20 000 20 000 27 250 Lisenssituotot 210 000 305 000 315 000 337 772 Muut tuotot 480 000 420 000 380 000 391 278 Koulutustoiminnan tuotot 13 000 10 000 13 000 9 554 Muut painotuotteet 3 000 3 000 3 000 2 537 Muut tulot 10 000 10 000 24 300 25 228 Ratojen kohdekorvaukset 90 000 90 000 90 000 93 236 Peliyhtiön kohdekorvaukset 1 100 000 900 000 900 000 872 679 Hallintotuotot konserniyhtiöiltä 375 000 390 000 350 000 325 386 Hallintotuotot IT ulkop. 3 000 3 000 3 000 3 008 Muut palvelut 10 000 12 000 10 000 9 381 Ed. laskutettavat erät 0% 44 000 0 0 132 308 LIIKEVAIHTO 3 656 984 3 570 000 3 476 850 3 801 842 HENKILÖSTÖKULUT 1 880 744 1 944 878 1 831 670 1 911 252 POISTOT 136 500 128 051 151 000 161 693 Osastojen toimintakulut 1 285 000 1 230 176 1 240 900 1 342 028 Markkinointi ja tiedotus 107 850 105 650 117 650 92 842 IT-, toimisto- ja tilakulut 446 000 471 181 467 300 462 965 Matkakulut 183 250 211 600 161 200 197 467 Muut toimintakulut 232 300 270 500 241 500 291 542 MUUT KULUT YHTEENSÄ 2 254 400 2 289 107 2 228 550 2 386 844 KULUT YHTEENSÄ 4 271 644 4 362 036 4 211 220 4 459 788 TOIMINTAJÄÄMÄ -614 660-792 036-734 370-657 947 Tuotot konsernilta 158 000 205 738 205 745 202 680 Muut sijoitus-/rah.tuotot 0 6 297 2 000 3 209 Sijoitus-/rahoituskulut 58 000 60 924 68 500 59 830 SIJOITUSTOIMINTA 100 000 151 111 139 245 146 059 VARAINHANKINTA/JÄSENMAKSUT 13 000 13 000 12 800 12 900 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -501 660-627 925-582 325-498 987 AVUSTUKSET 371 660 556 660 560 000 567 809 TILIKAUDEN TULOS -130 000-71 265-22 325 68 821
16 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TUNNUSLUKUJA 2014 2013 (arvio) 2012 (toteutunut) KILPAILUTOIMINTA Totoravilähtöjä 5350 5400 5450 Ravipäiviä yhteensä 560 567 581 Lounasraveja 99 99 94 Toto75-finaalikierroksia 9 9 8 Maksettuja palkintoja 20,5 Me 20 Me 19,9 Me Kilpailevia hevosia 7100 7150 7235 Kilpailevia ohjastajia 2000 2050 2104 Ilmoittamisia 99000 100000 103119 Karsittuja 12000 12500 13154 Startteja 62000 62500 63872 Kilpailulisenssejä (sis. ponit) 7650 7700 7849 Uusia ajolupia 170 160 190 Uusia poniajolupia 120 100 145 Ponilähtöjä 450 450 440 Yleisötavoite 700000 700000 678500 NÄYTTELYT Suomenhevoset ja lämminveriset ravurit Orinäyttelyt 3 3 3 Tamma- ja varsanäyttelyt 60 53 54 Valtakunnalliset varsanäyttelyt 2 2 2 RATSUT JA PONIT Tamma- ja varsanäyttelyt 20 21 18 Oripäivät 2 2 2 Kasvattajapäivät 1 1 1 Laatuarvostelu 2 2 2 Islanninhevosnäyttelyt 2 2 2 Hevosmäärät 75000 74600 74100 SYNTYNEET VARSAT Syntyneitä suomenhevosia 1050 1160 1265 Syntyneitä lämminverisiä ravihevosia 1195 1330 1483 Syntyneitä ratsuhevosia ja poneja 820 970 1070 Tuotuja ravihevosia 280 300 312 Rekisteröityjä tuotuja ratsuhevosia ja poneja 1300 1450 1560 Vietyjä ravihevosia 80 85 61
17 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TUNTEITA, URHEILUA JA HYVINVOINTIA YHÄ USEAMMALLE SUOMALAISELLE Hevosurheilu