Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti

KÄYTTÖTALOUS 2015 Toimielin Perusopetus Tehtävä Perusopetuksen järjestäminen perusopetuslain mukaisesti Toiminta Opetusta järjestetään Hietaperän, Kontion. Lentuan ja Timoniemen alakouluilla sekä Tuupalan yläkoululla. Pidennetyn oppivelvollisuuden (P1 ja P2) opetus järjestetään Rannan koululla hallinnollisesti Tuupalan koulun osana. Kyläkouluilla järjestetään esiopetusta alkuopetusryhmän mukana. Toimintaympäristön muutokset Perusopetusta tukevaa aamu- ja/tai iltapäivätoimintaa järjestetään Kontion koululla, kyläkouluilla ja Rannan koululla, mikäli se on lapsen edun mukaista ja taloudellisesti perusteltua. Tuupalan koululla järjestetään joustavan perusopetuksen opetusta (JOPO), jolla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja turvaamaan kaikkien oppilaiden osalta päättötodistuksen saanti perusopetuksesta. Kuhmossa ollaan siirtymässä yhtenäiseen perusopetukseen vuoden 2017 aikana. Tuupalan koulun tontille rakennetaan perusopetuksen tarpeisiin uusi koulurakennus, jonne siirtyvät Kontion koulun toiminta ja Rannan koululla järjestettävä P1 ja P2 -opetus sekä taajamassa järjestettävä esiopetus. Samassa yhteydessä peruskorjataan Tuupalan koulun olemassa oleviin rakennuksiin oppilas- ja kouluterveydenhoidon tarvitsemat tilat. Samalla käytöstä poistuvat Kontion koulun, Rannan koulun ja Mäkikadun päiväkodin tilat. Siirtymävaiheessa Kontion koulun opetusryhmiä sijoitetaan sisäilmaongelmien takia väliaikaisesti Kuhmo -talolle ja Tuupalan koululle. Suunnitelmakauden aikana on tarpeen peruskorjata KAO:lta vapautuviin tiloihin yläluokkien tekstiilityön ja kuvataiteen opetustilat. Talousarviovuoden/suunnittelukauden aikana on aloitettava toimenpiteet haja-alueen koulujen määrän vähentämiseksi. Perusteena on oppilasmäärän pieneneminen. Toimintojen järjestämiseen tarvitaan vuoden 2014 supistamattoman talousarvion mukainen rahoitus. Mikäli säästöjä edellytetään, perusopetuksessa joudutaan kasvattamaan merkittävästi ryhmäkokoja, vähentämään erityisopetusta ja karsimaan suoraan oppilaisiin kohdistettua avustajatoimintaa sekä yhden kyläkoulun lakkauttaminen tulee ajankohtaiseksi v. 2015 aikana. Ryhmäkokojen kasvattaminen merkitsee jossain oppiaineissa (mm. kemia ja kotitalous) välttämättömiä jakoryhmiä, jotta turvallisuus ja tilakysymykset voidaan ottaa huomioon. Se osaltaan vähentää muodostuvaa säästöä. Suurissa oppilasryhmissä (mm. kielet ja matematiikka) eriyttämisen ja yksilöllisen tuen antamisen mahdollisuudet pienenevät. Ryhmäkoolla on ratkaiseva merkitys myös monipuolisten, oppilasta osallistavien opetusmenetelmien käytölle.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 1. Sitovat tavoitteet Perusopetuksen päättötodistus 72 oppilaalle. Kaikille perusopetuksessa oleville pyritään takaamaan mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen. Perusopetuksessa jatketaan koulutyön arviointia laatujärjestelmän mukaisesti. 2. Perustelutietoina asetettavat tavoitteet Opetussuunnitelmatyö Perusopetuksen uutta opetussuunnitelmaa valmistellaan sekä kunnallisissa että maakunnallisissa työryhmissä. Opetussuunnitelmatyö merkitsee opetuksen kehittämistä tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Siirtyminen yhtenäiseen perusopetukseen edellyttää koulun toimintakulttuurin ja opetustyön kehittämistä. Opetussuunnitelman valmistelutapa sinällään on tuomassa uusia edistyksellisiä toimintatapoja koulutyöhön. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ja kehittäminen Perusopetukseen hankitaan käytössä olevaan Primus -ohjelmistoon Wilma -sovellus, jota käytetään mm. kotien ja koulun välisen viestinnän välineenä. Sovellus on laajennettavissa monin eri tavoin. Lisääntyvä tieto- ja viestintätekniikan käyttö merkitsee tvt- laitteiden, ohjelmistojen ja sähköisten materiaalien ajanmukaistamista ja jatkuvaa ylläpitämistä. Oppilashuolto Peruskoululaisille tarjotaan mahdollisuus käydä koulua kotoa käsin siten, ettei koulukyyteihin ja odottamiseen käytetty aika muodostu liian pitkäksi. Oppilashuolto järjestetään lakien edellyttämällä tavalla. Kolmiportaisen tuen sekä P1 ja P2 -oppilaita varten tarvitaan koulunkäyntiavustajia. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain hengen mukaisesti painopistettä pyritään siirtämään ennaltaehkäisevään työhön. Tämä tarkoittaa lisääntyvää opetus- ja oppilashuoltohenkilöstön sekä kodin ja koulun vahvaa yhteistyötä, joustavia mahdollisuuksia muokata opetusjärjestelyjä ja - menetelmiä tilanteen mukaisiksi ja huomioida erilaiset oppijat ja taustatekijät. Yhteistyö vaatii opetustyön ulkopuolista aikaa ja se on otettava huomioon resursoinnissa mm. avustajien palkkaamiseksi. Kouluilla on toimintamallit turvallisen koulupäivän järjestämiseen. Henkilöstö Kontion ja Tuupalan kouluilla on virka-apulaisrehtoreiden virat, jotka on nyt täytetty 31.7.2015 saakka. Samoin Tuupalan koulun rehtorin virka on täytetty määräaikaisesti 31.7.2015 saakka. Vuoden 2015 aikana täytetään toistaiseksi Tuupalan koulun rehtorin virka sekä määräaikaisesti perusopetuksen apulaisrehtorin virka, jonka sijoituspaikka on toistaiseksi Tuupalan koulu. Lisäksi yhtenäiskouluun siirtymiseen saakka 31.7.2017 täytetään määräaikaisesti Kontion koulun

apulaisrehtorin virka. Sen jälkeen kyseistä virkaa ei täytetä. Uuden koulun suunnittelutyö, rakennusprosessi sekä lopulta varustelu ja uuteen toimintaympäristöön muutto aiheuttaa merkittävän hallinnollisen lisätyön. Alakouluista eläköityy v. 2015 aikana todennäköisesti kolme opettajaa ja yksi apulaisrehtori, ja yläkoululta yksi aineenopettaja. Tässä yhteydessä yksi luokanopettaja vähenee. Muilta osin on tarve palkata uudet virkojen hoitajat, osa määräaikaisina. Virkoja täytettäessä huomioidaan perusopetuksen ja lukion yhteiset tarpeet. Opetushenkilöstön määrä seuraa koulukohtaista oppilasmäärän kehitystä. 1.1.2015 31.12.2015 Opettajat vakinaiset 47 52 määräaikaiset / pitkäaikaiset sijaiset 12 7 päätoimiset tuntiopettajat 8 7 Työsuhteiset työntekijät vakinaiset - koulukuraattori (kustannusjako PO 90%, lukio 10%) 1 1 - koulusihteerit 2 2 - vahtimestari 1 1 - ATK-tukihenkilö / kouluavustaja 1 1 - ICT-tukihenkilö (lukion kanssa yhteinen, PO 40%) 1 1 - koulunkäyntiavustajat 15 15 määräaikaiset - koulunkäyntiavustajat 4 2 - lisäksi mahdollisesti vaihteleva määrä työllistämisvaroilla palkattuja avustajia

2015 TA 2015 TP 2013 Kum tot. 1-10 2014 KS 2014 TS 2016 TS 2017 TS 2018 Tulosyksikkö Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 100012420 Perusopetus 306002 Ateriamyynti -800-923 -822-500,00 100012420 Perusopetus 306016 Kuljetukset -1 300-2 097-939 -2 500,00 100012420 Perusopetus TILI250 Muut liiketoiminnan -2 100-3 019-1 761-3 000,00 100012420 Perusopetus TILI25 Muut liiketoiminnan -2 100-3 019-1 761-3 000,00 100012420 Perusopetus TILI18 Liiketoiminnan myynt -2 100-3 019-1 761-3 000,00 100012420 Perusopetus 310000 Kotikuntakorvaukset -11 845 100012420 Perusopetus 310500 Kotik.korv.ent.kotik -25 000-38 514-16 820-20 360,00 100012420 Perusopetus 311500 Muut yhteistoimintak -2 063 100012420 Perusopetus TILI200 Korvaukset kunnilta -25 000-40 577-28 665-20 360,00 100012420 Perusopetus TILI20 Korvaukset kunnilta -25 000-40 577-28 665-20 360,00 100012420 Perusopetus 313200 Henkil.ater.myyntit 0-8 000,00 100012420 Perusopetus 313500 Opp.sopimuskoul.korv -100-100 100012420 Perusopetus TILI280 Muut suoritteiden my -100-100 -8 000,00 100012420 Perusopetus TILI28 Muut suoritteiden my -100-100 -8 000,00 100012420 Perusopetus TILI21 Muut suoritteiden my -100-100 -8 000,00 100012420 Perusopetus TILI14 MYYNTITUOTOT -27 100-43 696-30 526-31 360,00 100012420 Perusopetus 327500 Muut opetus- ja kult -15 000-17 453-9 783-16 000,00 100012420 Perusopetus TILI330 Opetus-ja kulttuurit -15 000-17 453-9 783-16 000,00 100012420 Perusopetus TILI33 Opetus- ja kulttuuri -15 000-17 453-9 783-16 000,00 100012420 Perusopetus 329400 Muut palvelumaksut -364 100012420 Perusopetus TILI350 Muut palvelumaksut, -364 100012420 Perusopetus TILI35 Muut palvelumaksut -364 100012420 Perusopetus TILI15 MAKSUTUOTOT -15 000-17 817-9 783-16 000,00 100012420 Perusopetus 333000 Muut tuet ja avustuk -78 500-48 094-162 152-50 396,52 100012420 Perusopetus 333100 Työterveyshuoll.korv -17 850

100012420 Perusopetus 333200 Tuet muilta -5 007 100012420 Perusopetus TILI160 Tuet ja avustukset, -78 500-70 952-162 152-50 396,52 100012420 Perusopetus TILI16 TUET JA AVUSTUKSET -78 500-70 952-162 152-50 396,52 100012420 Perusopetus 341000 Asuntojen vuokratuot -6 350-6 586-5 567-6 320,00 100012420 Perusopetus 342000 Muiden rakenn.vuokra -2 500-3 877-1 484-2 000,00 100012420 Perusopetus 346000 Muut vuokratuotot -1 500-388 -2 008-1 100,00 100012420 Perusopetus TILI360 Vuokratuotot, ulkoin -10 350-10 851-9 059-9 420,00 100012420 Perusopetus TILI36 Vuokratuotot -10 350-10 851-9 059-9 420,00 100012420 Perusopetus 353000 Muut tuotot -1 190-1 009-400,00 100012420 Perusopetus TILI370 Muut toimintatuotot, -1 190-1 009-400,00 100012420 Perusopetus TILI37 Muut toimintatuotot -1 190-1 009-400,00 100012420 Perusopetus TILI17 MUUT TOIMINTATUOTOT -10 350-12 041-10 068-9 820,00 100012420 Perusopetus TILI11 TOIMINTATUOTOT -130 950-144 507-212 528-107 576,52 100012420 Perusopetus 400100 Vakinaiset kuukausip 2 879 767 2 798 448 2 301 980 2 841 666,46 100012420 Perusopetus 400200 Tuntipalkat 632 384 546 576 425 220 506 543,13 100012420 Perusopetus 400400 Määräaikaisten palka 475 056 567 483 450 614 448 030,76 100012420 Perusopetus 400600 Muut palkat 1 243 323 100012420 Perusopetus 400650 Verolliset matkakorv 3 500 3 265 2 254 3 200,00 100012420 Perusopetus 406000 Jaksotetut palkat ja -434 100012420 Perusopetus TILI431 Palkat ja palkkiot 3 990 707 3 916 581 3 180 390 3 799 440,35 100012420 Perusopetus 407100 Luont.etukorv.ater.m 40 138 32 101 100012420 Perusopetus 407200 Luontaisetukorvaukse -40 138-32 101 100012420 Perusopetus TILI432 Luontaisetukorvaukse 0 0 100012420 Perusopetus 423000 Sairausvakuutuskorv. -20 000-37 487-14 444-34 000,00 100012420 Perusopetus 424000 Tapaturmakorvaukset -10 165-3 868 100012420 Perusopetus TILI433 Henkilöstökorvaukset -20 000-47 652-18 311-34 000,00 100012420 Perusopetus TILI43 Palkat ja palkkiot 3 970 707 3 868 929 3 162 079 3 765 440,35 100012420 Perusopetus 410000 KuEL-maksut 320 406 225 530 212 753 273 632,37 100012420 Perusopetus 410002 KuEL-maksut -eläkep 17 102 22 856 12 648 17 102,00

100012420 Perusopetus 410003 Varhe-maksut 15 925 15 925 10 295 15 924,54 100012420 Perusopetus 411000 Muut työeläkemaksut 474 193 533 779 452 952 548 701,97 100012420 Perusopetus 413000 Jaksotetut eläkekulu -597 100012420 Perusopetus TILI45 Eläkekulut 827 626 797 493 688 648 855 360,88 100012420 Perusopetus 415000 Kansanel. ja sv-maks 85 725 79 755 68 356 85 463,75 100012420 Perusopetus 416000 Työttömyysvak.maksut 116 426 108 630 83 542 122 205,20 100012420 Perusopetus 417000 Tapaturmavak.maksut 12 759 12 726 11 245 19 968,19 100012420 Perusopetus 418000 Muut sos.vak.maksut 3 987 2 220 1 994 3 993,56 100012420 Perusopetus 419000 Jaksotetut sos.vak.m -312 100012420 Perusopetus TILI46 Muut henkilösivukulu 218 898 203 019 165 137 231 630,70 100012420 Perusopetus TILI44 Henkilöstösivukulut 1 046 524 1 000 512 853 785 1 086 991,58 100012420 Perusopetus TILI39 HENKILÖSTÖKULUT 5 017 231 4 869 441 4 015 864 4 852 431,93 100012420 Perusopetus 430300 Aspa ostot kunnilta 70 000 23 897 106 70 000,00 100012420 Perusopetus 430500 Aspa ostot ky:ltä 65 0,00 100012420 Perusopetus 430510 Kotik.lain kotik.kor 65 000 119 366 58 180 70 440,00 100012420 Perusopetus 430700 Aspa ostot muilta 5 500 6 340 4 219 5 000,00 100012420 Perusopetus 430727 Muut palvel. ostot 12 000 6 133 7 931 11 946,80 100012420 Perusopetus TILI480 Asiakaspalvelujen os 152 500 155 802 70 437 157 386,80 100012420 Perusopetus TILI48 Asiakaspalvelujen os 152 500 155 802 70 437 157 386,80 100012420 Perusopetus 434001 Tsto- ja pankkipalv 150 102 26 100,00 100012420 Perusopetus 434002 Asiantuntijapalvelut 4 000 1 518 127 6 007,42 100012420 Perusopetus 434003 Tietohall.palvelut 20 000 10 995 3 816 12 000,00 100012420 Perusopetus 435002 Ilmoitukset 500 672 219 554,07 100012420 Perusopetus 436000 Posti- ja telepalv. 3 58 100012420 Perusopetus 436001 Postipalvelumaksut 700 532 563 500,00 100012420 Perusopetus 436002 Telepalvelumaksut 9 500 9 785 3 493 4 492,16 100012420 Perusopetus 437001 Opiskelijoiden vakuu 1 000 176 100012420 Perusopetus 437003 Muut vakuutusmaksut 1 500 280 1 167 1 500,00 100012420 Perusopetus 438000 Puht.pito-ja pesulap 28

100012420 Perusopetus 438001 Puhtaanapitopalvelut 295,21 100012420 Perusopetus 438002 Pesulapalvelut 1 000 1 015 694 1 100,00 100012420 Perusopetus 439001 Rakenn. kunnossapito 250 233 100012420 Perusopetus 439002 Alueid. kunnossapito 5 000 4 358 2 099 4 000,00 100012420 Perusopetus 440000 Koneet,kalust.,laitt 4 500 4 089 3 046 4 500,00 100012420 Perusopetus 441000 Maj.- ja ravits.palv 271 100012420 Perusopetus 441001 Majrav.palv.kot.Henk 1 500 421 946 1 500,00 100012420 Perusopetus 441003 Majpalv.kotim.Henk. 300 238 20 500,00 100012420 Perusopetus 441006 Muut kot maj.-rav.p 300 88 548 500,00 100012420 Perusopetus 441007 Majrav.palv.kot.Henk 142-3 800,00 100012420 Perusopetus 442000 Matk.- ja kulj.palv. 244 100012420 Perusopetus 442001 Matk.kot.Henk.koul 7 000 4 762 2 513 6 874,83 100012420 Perusopetus 442002 Matk.kot. Henk.vir.t 413 835 100012420 Perusopetus 442003 Matk.kot. Henk.virka 3 000 3 122 2 102 1 000,00 100012420 Perusopetus 442004 Matk.kot.Luennoits. 1 000 264 1 000,00 100012420 Perusopetus 442006 Muut kot.mat.palv. 1 500 299 1 125 1 500,00 100012420 Perusopetus 442011 Muut kulj.palvelut 17 000 19 394 16 725 14 560,23 100012420 Perusopetus 442012 Opp.kulj. linja-auto 429 200 426 461 339 410 442 900,00 100012420 Perusopetus 442013 Oppilaskuljetukset t 626 800 606 822 501 605 600 047,61 100012420 Perusopetus 442023 Matk.ulk. Henk.virka 2 000 168 1 498 1 500,00 100012420 Perusopetus 442026 Muut ulkom matkustus 2 000 2 000,00 100012420 Perusopetus 442035 Oppil.tapaturmakulj. 500 822 100012420 Perusopetus 443204 Työterveys Muut 50 000 62 854 40 898 38 000,00 100012420 Perusopetus 443205 Muut terveyspalvelut 500 93 334 500,00 100012420 Perusopetus 444001 Koul.,opet.Henkilöst 2 500 2 443 1 635 2 500,00 100012420 Perusopetus 444003 Opkult.kot.Henk. vir 6 100012420 Perusopetus 444004 Opkult.kot.Luennoits 3 000 239 2 920,21 100012420 Perusopetus 444006 Muut kot.opet-ja kul 1 500 70 950 1 000,00 100012420 Perusopetus 446000 Muut yht.toimintaos. 78

100012420 Perusopetus 447000 Muut palvelut 16 000 950 779 18 000,00 100012420 Perusopetus TILI490 Muiden palvelujen os 1 213 700 1 163 002 928 677 1 168 051,74 100012420 Perusopetus 434081 Sis. tsto-ja asiant. 183 14 100012420 Perusopetus 438081 Sisäiset puhtaanapit 214 900 247 150 187 722 250 300,00 100012420 Perusopetus 439081 Sisäiset kiinteistön 3 541 989 100012420 Perusopetus 439083 Sisäiset alueiden ku 1 994 2 445 100012420 Perusopetus 441081 Sisäiset ravintopalv 615 000 613 382 445 887 657 500,00 100012420 Perusopetus 442081 Sisäiset kuljetusp. 7 000 5 670 6 320 100012420 Perusopetus 447081 Sisäiset muut palvel 2 000 6 868 6 701 6 800,00 100012420 Perusopetus TILI491 Muiden palvelujen os 838 900 878 787 650 079 914 600,00 100012420 Perusopetus TILI49 Muiden palvelujen os 2 052 600 2 041 789 1 578 756 2 082 651,74 100012420 Perusopetus 447282 Vyörytyserät hallint 10 324 100012420 Perusopetus 447482 Vyör.erät henk.hall. 27 084 100012420 Perusopetus 447582 Vyör.erät tietohall. 14 984 100012420 Perusopetus TILI89 Kustannuslakennallis 52 393 100012420 Perusopetus TILI40 PALVELUJEN OSTOT 2 205 100 2 249 984 1 649 193 2 240 038,54 100012420 Perusopetus 450001 Tsto-ja koulut.tstot 5 000 3 787 3 720 4 983,51 100012420 Perusopetus 450002 Tsto-ja koulut.koulu 14 000 9 633 10 904 9 715,01 100012420 Perusopetus 450003 Tsto-ja koulut.monis 1 000 692 955 1 500,00 100012420 Perusopetus 450004 Tsto-ja koulut.ict-t 3 000 2 641 1 991 3 000,00 100012420 Perusopetus 450006 Tsto-ja koulut.urhei 3 500 4 992 3 161 2 379,53 100012420 Perusopetus 450007 Tsto-ja koulut.kotit 9 000 8 454 6 427 7 500,00 100012420 Perusopetus 450008 Tsto-ja koulut.tekn. 12 000 8 773 6 612 10 653,73 100012420 Perusopetus 450009 Tsto-ja koulut.tekst 7 500 6 564 5 733 7 391,53 100012420 Perusopetus 450015 Tsto-ja koulut.piiru 2 000 3 246 1 591 1 800,00 100012420 Perusopetus 450017 Tsto-ja koulut.kiele 500 113 269 300,00 100012420 Perusopetus 450024 Tsto-ja koulut.muut 5 500 3 697 3 399 3 507,25 100012420 Perusopetus 450026 Tsto-ja koulut.musii 1 000 520 1 062 1 000,00 100012420 Perusopetus 451000 Kirjallisuus 500 23 492,02

100012420 Perusopetus 451001 Kirjallisuus Sähköis 5 500 70 742 5 059,15 100012420 Perusopetus 451003 Kirjallisuus Lehdet 1 400 1 418 1 262 1 300,00 100012420 Perusopetus 451004 Kirjallisuus Av-aine 800 715 698 500,00 100012420 Perusopetus 451005 Kirjallisuus Kartat 300 325 196,81 100012420 Perusopetus 451007 Kirjallisuus Videot 300 63 500,00 100012420 Perusopetus 451008 Kirjallisuus Kirjat 96 000 90 152 92 366 97 710,35 100012420 Perusopetus 452000 Elintarvikkeet 3 400 2 469 1 345 2 472,74 100012420 Perusopetus 453000 Vaatteisto 700 730 753 500,00 100012420 Perusopetus 454001 Lääkkeet 500 101 236 500,00 100012420 Perusopetus 455001 Siiv.aineet ja -tarv 100,00 100012420 Perusopetus 455002 Puhd.aineet ja tarv. 450 89 100,00 100012420 Perusopetus 455003 Sanit.tarv./paperit 4 400 22 31 100012420 Perusopetus 458000 Kalusto 2 252 100012420 Perusopetus 458001 Kalusto 8 000 7 507 4 862 7 915,71 100012420 Perusopetus 458002 ICT -kalusto 12 000 9 367 10 357 0,00 100012420 Perusopetus 459000 Rakennusmateriaali 160 100012420 Perusopetus 460000 Muu materiaali 1 500 2 364 877 1 460,14 100012420 Perusopetus 460001 Irtaimiston huoltota 1 000 102 249 1 000,00 100012420 Perusopetus 461000 Käteisalennukset -1 100012420 Perusopetus TILI501 Ostot tilikauden aik 200 750 170 715 159 928 173 537,48 100012420 Perusopetus 462081 Sis. Aineet ja tarv. 2 976 505 2 780,00 100012420 Perusopetus TILI502 Ostot tilikauden aik 2 976 505 2 780,00 100012420 Perusopetus TILI50 Ostot tilikauden aik 200 750 173 691 160 433 176 317,48 100012420 Perusopetus TILI41 AINEET, TARVIKKEET J 200 750 173 691 160 433 176 317,48 100012420 Perusopetus 474081 Sis. tuet ja avustuk 15 100012420 Perusopetus TILI531 Avustukset yhteisöil 15 100012420 Perusopetus TILI53 Avustukset yhteisöil 15 100012420 Perusopetus TILI62 AVUSTUKSET 15 100012420 Perusopetus 482000 Rakenn.,huon.vuokrat 10 600 3 480 1 567 1 500,00

100012420 Perusopetus 484000 Kon., laitt. vuokrat 10 500 10 642 8 679 9 000,00 100012420 Perusopetus 485000 Leasingvuokrat 15 000 1 238 7 524 8 500,00 100012420 Perusopetus 486000 Muut vuokrat 3 500 3 872 2 000,00 100012420 Perusopetus TILI550 Vuokrat, ulkoinen 39 600 15 359 21 642 21 000,00 100012420 Perusopetus 482081 Sis. rakenn. vuokrat 526 300 564 452 400 068 533 400,00 100012420 Perusopetus TILI551 Vuokrat, sisäinen 526 300 564 452 400 068 533 400,00 100012420 Perusopetus TILI55 Vuokrat 565 900 579 811 421 710 554 400,00 100012420 Perusopetus 490002 Oman käytön ALV 5 619 3 918 100012420 Perusopetus 493000 Jäsenmaksut 20 100012420 Perusopetus 494000 Muut kulut 12 000 8 785 7 879 8 908,73 100012420 Perusopetus 494002 Vahingonkorvaukset 500 75 0,00 100012420 Perusopetus 494003 Luottotappiot 1 639-82 100012420 Perusopetus 494004 Viivästyskorot 100 96,81 100012420 Perusopetus 494006 Edustus 100 100,00 100012420 Perusopetus TILI560 Muut toimintakulut, 12 700 16 063 11 790 9 105,54 100012420 Perusopetus TILI56 Muut toimintakulut 12 700 16 063 11 790 9 105,54 100012420 Perusopetus TILI42 MUUT TOIMINTAKULUT 578 600 595 875 433 500 563 505,54 100012420 Perusopetus TILI13 TOIMINTAKULUT 8 001 681 7 888 990 6 259 005 7 832 293,49 100012420 Perusopetus TILI7 TOIMINTAKATE 7 870 731 7 744 484 6 046 476 7 724 716,97 100012420 Perusopetus TILI8 VUOSIKATE 7 870 731 7 744 484 6 046 476 7 724 716,97 100012420 Perusopetus 711000 Poistot tietokoneohj 561 750 523 162,83 134 100012420 Perusopetus 715000 Poistot koneista ja 56 389 66 805 50 510 56 638,06 37 811 29 669 25 153 100012420 Perusopetus TILI67 Suunnitelman mukaise 56 950 67 556 51 033 56 800,89 37 945 29 669 25 153 100012420 Perusopetus TILI65 POISTOT JA ARVONALEN 56 950 67 556 51 033 56 800,89 37 945 29 669 25 153 100012420 Perusopetus TILI9 TILIKAUDEN TULOS 7 927 681 7 812 039 6 097 509 7 781 517,86 37 945 29 669 25 153 100012420 Perusopetus TILI10 TULOSLASKELMA 7 927 681 7 812 039 6 097 509 7 781 517,86 37 945 29 669 25 153 100012420 Perusopetus TILIIII KUNNAN TULOSLASKELMA 7 927 681 7 812 039 6 097 509 7 781 517,86 37 945 29 669 25 153

INVESTOINTIOSA INVESTOINTIRAJA 8.409 euroa Vastuuhenkilö: Seppo Vilén, Anja Karhunen ja koulunjohtajat 1 000 euroa HANKKEEN / Kustannus- Ed. vuosien Suunnitelmavuodet HANKERYHMÄN NIMI arvio käyttö TA-2015 2016 2017 Kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset opetusvälineet (TVT) ja toimistolaitteet MENOT 9 9 TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 9 0 9 0 0 Nimi: Tuupalan koulun musiikin opetusvälineiden ja tvt -laitteiden täydentäminen ja uusiminen MENOT 13 13 TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 13 0 13 0 0 Nimi: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen kiertävä jumppakärry MENOT 13 13 TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot 0 0 NETTOMENOT 13 0 13 0 0 Nimi: MENOT TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 0 0 0 0 0 Nimi: MENOT TULOT 0 0 0 0 0 - valtionosuudet - muut tulot NETTOMENOT 0 0 0 0 0

INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Perusopetus VASTUUYKSIKKÖ Kontion koulu PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen jumppakärry 1. Tavoite Liikunnan opetuksen ja ennen kaikkea telinevoimistelun ja kehonhallinnan harjoittamiseen tarvittavien nykyaikaisten välineiden hankkiminen. 2. Sisältö Henkilöauton kuomullinen perävaunu, johon hankitaan paljon nykyaikaista liikunta/voimisteluvälineistöä. Suunniteltu kokonaisuus maksaa Kuhmoon toimitettuna 13 000. 3. Tulokset Perävaunun hankkimisen myötä kokonaisuutta on mahdollista kierrättää vuoden mittaan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen eri toimipiteissä aina lukiokoulutusta myöten. Perävaunun uudenaikaisen sisällön avulla liikunnan opetusta on mahdollista monipuolistaa aivan helpoista perusasioista hyvinkin vaativiin tavoitteisiin saakka. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Tällä hankinnalla saadaan katettua osa Liikkuva kouluhankkeeseen kuuluvista Kuhmon kaupungin omavastuuosuuksista. (Toimintakausi 2013 14 7500 ja toimintakausi 2014 15 6000.) Muuten investoinnilla ei ole vaikutusta käyttötalouteen. 5. Työpaikat Ei vaikutusta

INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Vastuuhenkilö: Koulunjohtajat VASTUUYKSIKKÖ Vastuualue/vastuuyksikkö: Perusopetus PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset laitteet (TVT) ja toimistolaitteet 1. Tavoite Kyläkouluille hankitaan, uudistetaan ja ajantasaistetaan tämän päivän opetustyössä ja koulun hallinnossa tarpeelliset tieto- ja viestintätekniset opetus ja toimistolaitteet. 2. Sisältö Kaikkien kyläkoulujen tieto- ja viestintätekniset opetusvälineet sekä opetusta ja koulun hallintoa palvelevat tekniset laitteet (dokumenttikamerat, dataprojektorit, televisiot, monistuskoneet, tulostimet, tietokoneet yms.) joko puuttuvat, ovat rikkoutuneet tai muuten elinkaarensa päässä. Kyläkouluille hankitaan määrärahan puitteissa uusia ja korvaavia TVT- ja toimistolaitteita. 3. Tulokset Helppokäyttöisillä, nykyaikaisilla TVT-laitteilla opetus saadaan sujumaan jouhevasti, tehokkaasti ja mielenkiintoisella tavalla. Uusien laitteiden avulla voidaan käyttää/tehostaa paitsi perinteisiä opetusmenetelmiä, mutta ennen kaikkea hyödyntää netin kautta saatavia digitaalisia materiaaleja, tiedostaja ja opetusohjelmia. Toimivat, helppokäyttöiset ja toimintoihin riittävät välineet ja laitteet lisäävät niin oppilaiden kuin opettajienkin työskentelymotivaatiota, viihtyvyyttä, parantavat oppimista ja sujuvoittavat työskentelyä. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Ei ole vaikutusta. 5. Työpaikat Ei ole vaikutusta

INVESTOINTIOSA 2015 VASTUUALUE Perusopetus VASTUUYKSIKKÖ Tuupalan koulu PERUSTELUT Esitettävä hankeen/hankeryhmän: * 1) tavoite, 2) sisältö, 3) tulokset, 4) vaikutukset käyttötalouteen, 5) työpaikat Nimi: Tuupalan koulun musiikin opetusvälineiden ja tvt- laitteiden täydentäminen ja uusiminen 1. Tavoite Musiikin opetuksessa tarvittavien välineiden ja instrumenttien uusiminen, korjaaminen ja musiikkiluokan varusteiden täydentäminen Opetusluokkien TVT-laitekannan uusiminen 2. Sisältö Musiikin perusryhmien lisäksi perusopetuksessa annetaan myös painotetun musiikin opetusta, minkä laadukas onnistuminen vaatii kunnossa ja vireessä olevia opetusvälineitä. Uusien hankkiminen ja entisten kunnostaminen on välttämätöntä. Suunnitelman mukaiset hankinnat aiheuttavat 8 000 kustannukset. Tuupalan koulun opetustilojen perusvarusteena ovat toimivat ja yhteensopivat tvt-laitteet: tietokone, dokumenttikamera ja projektori. Laitekannasta erityisesti projektorit ovat himmenemässä ja lakanneet toimimasta. On oletettavaa, että tulevan vuoden 2015 aikana on välttämätöntä uusia 3-5 projektoria ja hankkia dokumenttikamera tekstiilityön luokkaan ja ryhmäopetustilaan. Maksimikustannukset tvt-laitteiden hankintoihin on 5 000. Yhteensä investointien kustannukset ovat 13 000.

3. Tulokset Hankintojen myötä laadukas musiikin opetus on mahdollista toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Opetustilojen tvt-laitteiden varustetaso on asianmukainen ja sähköisten ja muun oppimateriaalien käyttö ja näyttö tarkoituksen ja opetussuunnitelman mukaista. 4. Vaikutukset käyttötalouteen Näillä hankinnoilla ei ole vaikutusta käyttötalouden talousarvioon 5. Työpaikat Ei vaikutusta

SIVISTYSPALVELUJEN TOIMIALA PERUSOPETUS TALOUS TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatuotot 162 507 132 180 130 950 Ulkoinen 162 507 132 180 130 950 Sisäinen 0 0 0 Toimintamenot 7 915 417 8 063 644 8 001 681 Ulkoinen 6 416 809 6 612 784 6 636 481 Sisäinen 1 498 608 1 450 860 1 365 200 Toimintakate 7 752 910 7 931 464 7 870 731 Ulkoinen 6 254 302 6 480 604 6 505 531 0 0 Sisäinen 1 498 608 1 450 860 1 365 200 0 0 TULOSKORTTI Tavoite Mittari Päävastuu Aikataulu Asiakkuus Toimintakulttuurin muutos * oppilaita ja henkilöstöä osallistava kulttuuri tiimien määrä, oppilaskunnan rehtorit kokoontumisten määrä oppilaskunnat * koulupäivän liikunnallisuus kerhojen määrä kerhovastaava * kodin ja koulun yhteistyö toteutuneet tilaisuudet ja rehtorit Wilma yhteydenpito ja opettajat Prosessit Tiimiorganisaation vakiinnuttaminen toteutuneet tunnit (krt/vko) johtoryhmät Suunnitteluyhteistyö eri oppilaitosten kesken yhteistyön kautta toteutuneet tunnit rehtorit Henkilöstö Osaava henkilöstö AVIn kysely henkilökunnan rehtorit pätevyyksistä * täydennyskoulutus, OPS työ, VESO koulutuspäivien lukumäärä työryhmä Kehityskeskustelut keskustelujen käyntiaste rehtorit Työhyvinvointi henkilöstökysely kaupunki TIIVISTELMÄ TOIMENPITEISTÄ 2015 kodin ja koulun yhteistyön syventäminen uutta sovellusta hyödyntäen tiimiyhteistyön kehittäminen ja vakiinnuttaminen täydennyskoulutuksen yhteissuunnittelu koulun kerhotoiminnan ja Liikkuva koulu toiminnan jatkaminen työhyvinvoinnista huolehtiminen