KÄYTTÖTALOUSOSA

KÄYTTÖTALOUSOSA 218-221 KEHYKSIIN TEHTÄVÄT MUUTOKSET Käyttätalousosa TA TS TS TS 218 219 22 221-1 5-1 5-1 5-1 5-6 Palkkaratkaisu oma toiminta 218-1 744-369 -792-2 687 Palkkaratkaisu maakunnalliset 888-2 795-2 428-3 37-7 75 Vuodelta 217 siirtyvät -4 647-1 251-895 -67-7 463 Muut muutokset -1 34-9 19-2 34-2 2-15 7-4 881-14 98-6 32-7 32-32 925-6 381-16 48-7 532-8 532-38 925 Poistot 14 247 337 33 1 27 TILIKAUDEN TULOS -6 241-16 233-7 195-8 229-37 898 Yhteiset palvelut Palkkaratkaisu -82-374 -35-35 -1 66 Vuodelta 217 siirtyvät -2 7-2 7 Kehittämismäärärahavaraus -1-1 -1-3 Siirto kv-toiminnasta yrityspalveluille 54 61 61 61 237-2 728-1 313-1 244-1 244-6 529-2 728-1 313-1 244-1 244-6 529 Poistot TILIKAUDEN TULOS -2 728-1 313-1 244-1 244-6 529 Varaukset Palkkaratkaisu 944 1 577 2 34 1 917 6 778 944 1 577 2 34 1 917 6 778 944 1 577 2 34 1 917 6 778 Poistot TILIKAUDEN TULOS 944 1 577 2 34 1 917 6 778 Strateginen rahoitus -1 5-1 5-1 5-1 5-6 -1 5-1 5-1 5-1 5-6 Poistot TILIKAUDEN TULOS -1 5-1 5-1 5-1 5-6 5.4.218 9:4 1/9

Lapset ja nuoret Palkkaratkaisu -58-2 324-1 895-1 895-6 622 Vuodelta 217 siirtyvät -585-36 -35-35 -1 555 Skinnarilan ja Kesolan väistötilat -8-8 -8-8 -3 2-1 893-3 484-3 -3-11 377-1 893-3 484-3 -3-11 377 Poistot TILIKAUDEN TULOS -1 893-3 484-3 -3-11 377 Kotikuntakorvaukset Poistot TILIKAUDEN TULOS Kulttuuripalvelut Palkkaratkaisu -5-23 -188-188 -656 Vuodelta 217 siirtyvät -317-65 -382-367 -295-188 -188-1 38-367 -295-188 -188-1 38 Poistot TILIKAUDEN TULOS -367-295 -188-188 -1 38 Liikuntapalvelut Palkkaratkaisu -21-94 -77-77 -269 Vuodelta 217 siirtyvät -163-4 -4-4 -283-184 -134-117 -117-552 -184-134 -117-117 -552 Poistot TILIKAUDEN TULOS -184-134 -117-117 -552 5.4.218 9:4 2/9

Kaupunkikehitys Palkkaratkaisu -6-275 -225-225 -785 Vuodelta 217 siirtyvät 5 5 Investointimenojen siirto käyttötalouteen -54-49 -54-4 -1 97 Siirto kv-toiminnasta yrityspalveluille -54-61 -61-61 -237-649 -826-826 -686-2 987-649 -826-826 -686-2 987 Poistot 14 247 337 33 1 27 TILIKAUDEN TULOS -59-579 -489-383 -1 96 Maaomaisuuden tuotot Vuodelta 217 siirtyvät -8-8 -6-375 -2 575-8 -8-6 -375-2 575-8 -8-6 -375-2 575 Poistot TILIKAUDEN TULOS -8-8 -6-375 -2 575 Rakennusvalvonta Palkkaratkaisu -5-24 -19-19 -67 Vuodelta 217 siirtyvät 13 14 5 5 127 8-1 31 31 6 8-1 31 31 6 Poistot TILIKAUDEN TULOS 8-1 31 31 6 Tilakeskus Poistot TILIKAUDEN TULOS Oma toiminta yhteensä -1 5-1 5-1 5-1 5-6 -5 669-5 285-3 64-3 662-18 22-7 169-6 785-5 14-5162 -24 22 5.4.218 9:4 3/9

Sosiaali- ja terveystoimi Vuodelta 217 siirtyvät -1-1 -1-1 -1-1 Varaukset maakunnalliseen palvelutoimintaan Palkkaratkaisu yksiköt 55 251 36 Palkkaratkaisu maksuosuudet 888-2 795-2 428-3 37-7 75 Varaukset maakunnalliseen palvelutoimintaan -6 9-6 9 943-9 444-2 428-3 37-14 299 943-9 444-2 428-3 37-14 299 E-K hankintapalvelut 2 9 11 Palkkaratkaisu -2-9 -11-2 -9-11 Lpr seudun ympäristötoimi 19 85 14 Palkkaratkaisu -19-85 -14-19 -85-14 E-K maaseututoimi 5 22 27 Palkkaratkaisu -5-22 -27-5 -22-27 E-K Pelastuslaitos 69 314 383 Palkkaratkaisu -69-314 -383-69 -314-383 5.4.218 9:4 4/9

Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet -55-251 -36-55 -251-36 E-K pelan maksuosuus Palkkaratkaisu -38-176 -214-38 -176-214 -38-176 -214 E-K hankintapalv.maksuosuus Palkkaratkaisu -1-5 -6-1 -5-6 -1-5 -6 E-K maaseututoimi/maksuosuus Palkkaratkaisu -2-8 -1-2 -8-1 -2-8 -1 Lpr seud.ymp.toimi/maksuosuus Palkkaratkaisu -14-62 -76-14 -62-76 -14-62 -76 E-K liiton maksuosuus Maakunnallinen palvelutoiminta yhteensä 95 43 525 693-1 125-2 428-3 37-15 23 788-9 695-2 428-3 37-14 75 5.4.218 9:4 5/9

KÄYTTÖTALOUSOSA 218-221 PÄIVITETYT KEHYKSET TA TS TS TS 218 219 22 221 Käyttätalousosa yhteensä 54 269 53 533 53 263 53 266 214 331-443 838-456 31-451 14-457 876-1 89 127-389 569-42 777-397 841-44 61-1 594 796 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -22 175-19 652-19 873-17 684-79 384 TILIKAUDEN TULOS -411 744-422 429-417 714-422 294-167418 Yhteiset palvelut 4 968 4 942 4 632 4 633 19 176-28 858-27 483-26 888-27 88-11318 -23 89-22 541-22 256-22 455-91 142 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -575-111 -111-111 -98 TILIKAUDEN TULOS -24 465-22 652-22 367-22 566-92 5 Varaukset -1 45-4 241-8 449-14 95-1 45-4 241-8 449-14 95 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -44-55 -55-1 144 TILIKAUDEN TULOS -1 449-4 791-8 999-15 239 Strateginen rahoitus -2 75-2 75-2 75-2 75-11 -2 75-2 75-2 75-2 75-11 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT TILIKAUDEN TULOS -2 75-2 75-2 75-2 75-11 Lapset ja nuoret 5 1 5 1 5 1 5 1 2 13-1 513-11 838-1 214-1 234-42 798-95 53-96 837-95 213-95 233-382 785 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -1-1 -1-1 -4 TILIKAUDEN TULOS -95 63-96 937-95 313-95 333-383 185 5.4.218 9:4 1/9

Kotikuntakorvaukset 6 6 6 6 2 4-2 966-2 966-2 966-2 966-11 864-2 366-2 366-2 366-2 366-9 464 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT TILIKAUDEN TULOS -2 366-2 366-2 366-2 366-9 464 Kulttuuripalvelut 1 278 1 318 1 318 1 316 5 229-1 95-1913 -1 854-1 858-43 575-9 673-9 595-9 536-9 542-38 346 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -1-1 -1-1 -4 TILIKAUDEN TULOS -9 773-9 695-9 636-9 642-38 746 Liikuntapalvelut 1 756 1 764 1 785 1 785 7 9-9 792-9 758-9 76-9 761-39 7-8 36-7 994-7 975-7 976-31 981 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -798-782 -833-811 -3 224 TILIKAUDEN TULOS -8 834-8 776-8 88-8 787-35 25 Kaupunkikehitys 13 129 13 79 13 79 13 79 52 365-24 92-24 43-24 38-23 898-96 7-1 963-1 964-1 959-1 819-43 75 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT -8 387-7 865-7 964-8 132-32 348 TILIKAUDEN TULOS -19 35-18 829-18 923-18 951-76 53 Maaomaisuuden tuotot 1 5 1 5 1 5 1 5 6-8 -8-6 -375-2 575 7 7 9 1 125 3 425 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT TILIKAUDEN TULOS 7 7 9 1 125 3 425 Rakennusvalvonta 935 935 935 935 3 74-716 -734-693 -693-2 836 219 21 242 242 94 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA PIT TILIKAUDEN TULOS 219 21 242 242 94 5.4.218 9:4 2/9

Tilakeskus 1 736 1 36 1 36 1 36 4 844-7 -7 1 36 1 36 1 36 1 36 4144 Rahoitustuotot ja -kulut -1 5-914 -878-677 -3 519 POISTOT KÄYTTÖOM. JA MUISTA Pil -12215-1 65-1215 -7 88-4 96 TILIKAUDEN TULOS -3 229-1 528-1 57 1 479-4 335 Oma toiminta yhteensä 39 911 39 175 38 886 38 885 156 857-182137 -182 69-183 4-187 72-734 92-142 226-143 515-144118 -148 187-578 45 Sosiaali- ja terveystoimi -235 588-235 488-235 488-235 488-942 52-235 588-235 488-235 488-235 488-942 52 Varaukset maakunnalliseen palvelutoimintaan -1 463-13 585-8 317-1117 -34 382-1 463-13 585-8 317-11 17-34 382 E-K hankintapalvelut 35 312 33 33 1 223-35 -312-33 -33-1 223 Lpr seudun ympäristötoimi 2 971 3 37 2 971 2 975 11 954-3 1-3 57-2 971-2 975-12 4-3 -2-5 E-K maaseututoimi 679 696 674 674 2 723-679 -696-674 -674-2 723 E-K Pelastuslaitos 1 498 1 743 1 429 1 429 42 99-1 347-1 33-9 989-9 989-4 628 151 44 44 44 1 471 5.4.218 9:4 3/9

Maakunnallisen palvelutoiminnan maksuosuudet -1 413-1 69-1 358-1 358-41 738-1 413-1 69-1 358-1 358-41 738 E-K pelan maksuosuus -6 826-6 964-6 788-6 788-27 366-6 826-6 964-6 788-6 788-27 366 E-K hankintapalv.maksuosuus -161-165 -16-16 -646-161 -165-16 -16-646 E-K maaseututoimi/maksuosuus -252-258 -25-25 -1 1-252 -258-25 -25-1 1 E-K liiton maksuosuus -1 218-1 218-1 218-1 218-4 872-1 218-1 218-1 218-1 218-4 872 Lpr seud.ymp.toimi/maksuosuus -1 956-2 4-1 942-1 942-7 844-1 956-2 4-1 942-1 942-7 844 Maakunnallinen palvelutoiminta yhteensä 14 453 14 788 14 377 14 381 57 999-261 796-274 5-268 1-27 84-1 74 75-247 343-259 262-253 723-256 423-1 16 751 5.4.218 9:4 4/9