KUNTAYHTYMÄN KATSAUS YHTYMÄVALTUUSTO 13.12.2018 PIRJO LAITINEN-PARKKONEN KESKI-UUDENMAAN SOTE-KUNTAYHTYMÄ
KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO 1.1.2019 Yhtymäjohto / Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut Talous- ja hallintojohtaja Päivi Tarsia Henkilöstöjohtaja Päivi Autere Tietohallintojohtaja Antti Ylä-Jarkko Integraatiojohtajat Ulk. Kristiina Kariniemi-Örmälä, Sis. Pirjo Vainio Palveluohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi Hankintapäällikkö Päivi Klami Palvelussuhdepäällikkö Virpi Kolehmainen Työhyvinvointipäällikkö Ritva Hyvärinen Tietosuojavastaava Erja Heikkinen Viestintäpäällikkö Anu-Kaarina Suonpää Yhtymävaltuusto pj. Irma Pahlman Yhtymähallitus Pj. Annika Kokko Kuntayhtymän johtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen Tarkastuslautakunta pj. Kristiina Hakala SOTE-jaosto pj. Jaakko Rainio Palvelujohtaja Erja Pentti Ikäihmisten ja vammaisten palvelut Johtava asiantuntija Minna Koivumäki Kuntayhtymän johtaja Terveyspalvelut ja sairaanhoito Johtava asiantuntija Ilpo Salminen Palvelujohtaja Tiina Salminen Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut sekä lasten, nuorten ja perheiden palvelut Johtava asiantuntija Jari Savola Ikäihmisten palvelut Vammaisten palvelut Terveyspalvelut ja sairaanhoito Aikuisten mielenterveys, päihdeja sosiaalipalvelut Lasten, nuorten ja perheidenpalvelut Kotona asumista tukevat palvelut Vammaispalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Perhekeskuspalvelut Kehitysvammaisten palvelut Keskitetyt palvelut Avopalvelut Ympärivuor. ja kotona asumista tukevat lääketiet. palvelut Aikuisten sosiaalipalvelut ja työhön kuntoutus Päihde- ja mielenterveys palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut Lastensuojelun sijaishuollon palvelut Kotona asumista tukevien palvelujen pääll. Johanna Sinkkonen Johtava asiantuntija Katri Kakko Koordinoivat esimiehet: Minna Alanko Tiina Palmu Saija Lindström Marjaana Siponen Tuija Nuutinen Ympärivuorokautisten palvelujen pääll. Marjut Lehtinen Johtava asiantuntija Marjo Liimatainen Koordinoivat esimiehet: Päivi Virtanen Johanna Kiianmies Vammaisten palvelujen pääll. Olli-Pekka Alapiessa Johtava asiantuntija Petra Katilainen Keskitettyjen palv. pääll. Ari Laakkonen Johtava asiantuntija Minna Lohtander Avopalvelujen pääll. Susanna Pitkänen Johtava asiantuntija Johanna Jahnukainen Avopalv. koordinoiva hoitotyön esimies Ympärivuor. ja kotona asumista tukevien lääketiet. palvelujen pääll. Jarmo Anttila Ymp.vrk. ja kotona asumista tukeva lääketiet.palv. koordinoiva hoitotyön esimies Nina Nikkinen Kotisairaala ylilääkäri Anni Karppila Hoitotyön esimies Ulla Palomäki Aikuisten päihde- ja mielenterveys ja sosiaalipalvelujen pääll. Nina Tommola Johtava asiantuntija Kimmo Mäkelä Perhekeskuspalvelujen pääll. Minna Kairesalo Johtava asiantuntija Janne Kortemäki Koordinoivat esimiehet - neuvola, koulu- ja opisk.th, Jarna Elomaa - Lasten, nuorten, perheiden palvelut, Heidi Talvenkorpi Lastensuojelun avohuollon ja sijaishuollon pääll. Suvi Salin Johtava asiantuntija Johanna Tervanen
H-SAIRAALAN JA LASTEN PÄIVYSTYKSEN AVAJAISET 12.12.2018
IKÄTALO.FI ON VERKKOPALVELU, JOTA KESKI- UUDENMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISET KEHITTÄVÄT YHDESSÄ KOLMANNEN SEKTORIN JA IKÄÄNTYNEIDEN KANSSA. HARJANNOSTAJAISET VIETETTY 4.12.2018
IKÄTALO-PILOTTI Yhteistyössä HUS/Hyvinkään sairaanhoitoalueen ja Terveyskylän kanssa päädyttiin kehittämään yhdessä ei-diagnoosipohjaista sähköistä palvelua, Ikätaloa Tavoitteena toteuttaa Keski-Uudenmaan soten pilotin kautta ikääntyneitä kokonaisvaltaisesti palveleva verkkopalvelu Mukana sekä perustason sote-palveluiden ammattilaisia, erikoissairaanhoidon toimijoita sekä kolmannen sektorin edustajia ja ennen kaikkea parhaita asiantuntijoita - ikääntyneitä
PILOTISTA JATKUVASTI KEHITTYVÄKSI TOIMINNAKSI Tavoitteena on lisätä Ikätaloon vaiheittain sekä tutkittua tietoa ikääntymisestä että palvelupolkuja tukemaan ikääntyneiden arkea yhteistyössä muiden Terveyskylän talojen kanssa Palveluita kehitetään ikääntyneiden voimavarojen ja tarpeiden mukaisesti osa voidaan halutessa hoitaa verkkopalveluna, mutta se ei poista muun palvelun tarvetta Tuetaan myös ikääntyneiden omaisia ja läheisiä Keski-Uudenmaan pilottia voidaan hyödyntää myös valtakunnallisesti 2019
. AJANKOHTAISTA HENKILÖSTÖASIOISSA
HENKILÖSTÖPOLITIIKKA kaikki henkilöstöratkaisut tukevat henkilöstöpolitiikassa asetettuja tavoitteita Strateginen tavoite Keski-Uudenmaan sote on haluttu työpaikka ja yhteistyökumppani, jonka henkilöstö voi hyvin ja jossa johtaminen on laadukasta Painopisteet Haluttu työpaikka Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö Laadukas johtaminen
TOIMINTAKULTTUURIN KEHITTÄMINEN TAPAHTUU KAHDESTA SUUNNASTA Esimiesten johtaminen kehittyy kohti valmentavaa johtamisotetta Yhteinen vuorovaikutuksen kenttä Työntekijät opastetaan kehittämään omaa työtään kohti tiimin yhteistä työtä Tavoitteena itseohjautuvat tiimit
KÄYNNISSÄ OLEVAA Seure aloittaa alle 15 pv kestävän palvelussuhteen sijaisvälityksen, tällä hetkellä n. 450 keikkalaista saatu rekrytoitua Kuntayhtymän hallitus päättää 18.12. 2018: perustaa 519 virkaa virkojen perustamisen yhteydessä päätös nykyisen toimivallan säilymisestä kunnes uusi toimivallan siirtopäätös on kuntayhtymässä tehty siitä, että virkoihin nimitetään nykyiset viranhaltijat kuntayhtymän johtajan massapäätöksenä Toimia ei perusteta erikseen Yhteistoiminnan ja työsuojelun yhteistoiminnan käytännöt kuntayhtymän hallituksessa 18.12. 2018 yhteistyötoimikunta henkilöstöfoorumi, henkilöstön oma ryhmä työsuojelutyöparit työpaikoille Vuoden 2019 alussa voimaan tulevat henkilöstöetuudet kuntien uimahalliliput puoleen hintaan ruokailun maksamiseen käyttöön mobiilimaksaminen lahjaraha 250, henkilön täyttäessä 50v, 60v ja jäädessä eläkkeelle maksetaan palkanmaksun yhteydessä
KÄYNNISSÄ OLEVAA Populuksen palkanlaskentajärjestelmän käyttöön otto kouluttaminen käynnistynyt Miten videot apuna sekä HR asiakaspalvelu Kuntaprolta Palkkausjärjestelmät, miten toimitaan 1.1.2019 nykyiset kuntakohtaiset palkkausjärjestelmät käytössä edelleen 1.1.2019, kunnes uudet kuntayhtymän palkkausjärjestelmät valmiina valmistelu yhteistyössä KT Kuntatyönantajien kanssa Rekrytointikäytännöt 1.1.2019 Laura rekrytointijärjestelmä otetaan käyttöön täyttölupakäytäntö yli 6 kk palvelussuhteet virkojen ja toimien muutosten päätösten valmistelu hoidetaan Laura lomakkeiston kautta Työhyvinvoinnin käytännöt sairauspoissaolo 7 vrk esimiehen luvalla käytäntö otetaan käyttöön 1.12019 toimintamalli työtapaturman sattuessa Wpro sähköinen järjestelmä Työterveyshuoltopalvelut nykyiset työterveyshuollon palvelut jatkavat 31.5.2019 saakka, jonka jälkeen kuntayhtymä järjestää palvelut yhden palvelun tuottajan kautta selvitys työterveyshuollon palveluista käynnissä
PALKKAUSJÄRJESTELMÄT Ensivaiheen harmonisointi Epäkohdan määrittely Kustannusten laskenta Päätöksentekoon Kuntayhtymän hallitukseen tammikuussa Selkeiden epäkohtien korjaaminen vuoden 2019 aikana Tehtäväkohtaiset palkat, joissa epäkohta todetaan, korjataan Tasona vastaavan tasoiset tehtäväkohtaiset palkat Järjestelyerää 2019 hyödynnetään pikaharmonisoinnissa Sama työ, sama vaativuus, fyysisesti samassa työyksikössä, rinnakkain työskentelevät (esim. työyhteisöt yhdistetty kuntayhtymässä) Epäkohdalla tässä ei tarkoiteta samaa työtä eri toimipisteissä Kasvanut työn vaativuus kuntayhtymään siirtymiseen myötä ja henkilön palkka selkeästi pienempi kuin vastaavan tasoisiin tehtäviin siirtyneiden Täysin uudet tehtävät ja uudet, laajemmat vastuut suhteessa entiseen tehtävään mahdolliset muut esille tulevat selkeät epäkohdat Tapauskohtainen käsittely
. TALOUSARVIO 2019
TALOUSARVIO 2019 Kuntien sote -talousarvio 2019 laadittu kunnissa kuntien omista lähtökohdista KPMG:n auditointi tämän jälkeen Kuntayhtymässä talousarviot yhdistetty kuntayhtymän laskentahierarkiaan, joka vastaa tietopakettirakennetta Lisätty muutoskustannuksia 2,5 milj. euroa; ict-kustannukset, asiantuntijapalvelukset, uudet tarvittavat virat ja toimet Talousarvio sisältää kuntien kaikki sote-menot, ml. Erikoissairaanhoito ja Eteva
TALOUSARVIO 2019 Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat: valtuustotason tavoitteet palvelualueiden ja strateginen kehittäminen ja tukipalvelut kokonaisuuden toimintakate (kulujen ja tuottojen erotus) Yhtymähallitus hyväksyy helmikuussa alemman orgnisaatiotason käyttösuunnitelman, jossa tulosyksikkötasolla valtuustotason tavoitteista johdetut tavoitteet, toimintakatteet ja muut mittarit
TOIMINTAKULUT 649,4 Me Avustukset 4 % Muut toimintakulut 4 % Tarvikkeet 2 % Henkilöstökulut 26 % Muiden palvelujen ostot 31 % ESH:n ostot 33 %
Muut myyntituotot 3 % Maksutuotot 6 % TOIMINTATUOTOT 651,3 Me Tuet ja avustukset 1 % Muut toimintatuotot 2 % Kuntien maksuosuudet 88 %
MENOJEN JAKAUTUMINEN TIETOPAKETEITTAIN
TIETOPAKETTITARKASTELU
JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUDET 2019 Erikoissairaanhoito Perustason sosiaali- Hallinto- ja Yhteensä ja terveyspalvelut muutoskustannukset Hyvinkää 53 436 737 91 559 382 1 144 474 146 140 593 Järvenpää 50 296 000 79 970 533 999 616 131 266 149 Mäntsälä 22 692 700 36 238 413 452 973 59 384 086 Nurmijärvi 42 852 301 72 864 782 910 795 116 627 878 Pornainen 5 260 600 6 856 233 85 702 12 202 535 Tuusula 41 073 619 69 135 877 864 185 111 073 681 Yhteensä 215 611 957 356 625 220 4 457 745 576 694 922
INVESTOINNIT 2019 Investoinnit yhteensä 3,7 Me Uudet investoinnit (pääasiassa ict) 1,0 Me Kunnilta hankittava irtaimisto, tasearvo 31.12.2018 arviolta 2,6 Me Hyvinkää 0,3 Me Järvenpää 1,7 Me Mäntsälä ja Pornainen 0,14 Me Nurmijärvi 0,18 Tuusula 0,3 Me
MINUN SOTENI TARINA KESKI-UUDENMAAN SOTE -KUNTAYHTYMÄN PALVELULUPAUS -LUONNOS Saan palveluita monikanavaisesti, esim. liikkuvina/jalkautuvina, sähköisinä digipalveluina Saan asiantuntevaa, oikea-aikaista ja oikean tasoita palvelua Saan riittävästi tietoa hoidostani ja oikeuksistani Minulle luvataan, että palveluni perustuvat tutkittuun tietoon Minulle tarjotaan hyvinvointiani edistäviä palveluita Minulle tarjotaan yhdenvertaisia palveluja koko alueella Saan tarvitsemaani laadukasta palvelua läheltä Laatu Voin luottaa, että hoidon laatua seurataan ja valvotaan Pääsen palveluihin kun niitä tarvitsen, esim. iltavastaanotot Saavutettavuus a Vaikuttavuus Minulle tarjotaan palautteen antoon kanavia ja avoimia keskustelutilaisuuksia Saan tietoa ja neuvoja monipuolisesti ja nopeasti Saatavuus Osallisuus Voin osallistua yhteiseen kehittämiseen Asukasillat syksyllä 2018: Hyvinkää, Pornainen, Järvenpää, Mäntsälä, Tuusula, Nurmijärvi
. VUOSI 2019 ALUEELLA
LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUJEN PAINOPISTEET VUONNA 2019 Perhekeskusmallin kehittäminen Moniammatillinen ja monialainen asiakastarpeista rakentuva palvelu Ennaltaehkäisevät sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut perhekeskuksessa Yhteinen palvelutarjonta ja toimintakenttä soten, kunnan ja kolmannen sektorin toimijoiden kesken Kuntien kanssa yhteisten palveluprosessien määrittely ja kehittäminen Oppilashuollon palvelut kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteistyön varmistaminen ja kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien lasten EVA-/EMO-luokilla Lastensuojelun systeemisen mallin koulutukset, arviointi ja laajentaminen Toimivien yhteistyömallien rakentaminen HUS:in lastenpsykiatrian kanssa.
AIKUISTEN MIELENTERVEYS-, PÄIHDE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEET VUONNA 2019 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut Palvelujen myöntämiskriteerien laatiminen Asiakasmaksuohjeiden laatiminen Kuntien kanssa yhteisten palveluprosessien määrittely ja kehittäminen Maahanmuuttajien palvelut Työllistymistä tukevat palvelut Alueellisen korvaushoitomallin kehittäminen ja käyttöönotto Matalan kynnyksen palvelujen verkoston jatkokehittäminen Kotiin vietävät palvelut Vastuiden ja toimintatapojen määrittely yhdessä kotisairaalan, kotihoidon ja lapsiperheiden kotipalvelun kanssa Alueellisten terveysneuvontapalvelujen suunnittelu ja käyttöönotto
TERVEYSPALVELUJEN JA SAIRAANHOIDON PAINOPISTEALUEITA 2019 Alueellisen kotisairaalan toimintamallien kehittäminen ja yhtenäistäminen, yhdyspintatyö muihin toimijoihin sekä palliatiivisen hoitoketjun päivittäminen H-sairaalan yhteiset toimintaprosessit HUS:n kanssa osana palveluketjua Kiirevastaanottojen muovautuminen osaksi vastaanottotoimintaa Suun terveydenhuollon päivystysjärjestelyt Perhekeskusten ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen lääkäripalvelut Keskitetyt kuntoutus- ja terapiapalvelut
PAINOPISTEALUEET 2019 IKÄIHMISET Kaikkien ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Tärkein painopiste on saada asiakastyö yhdenmukaiseksi Yksilöllisen ja inhimillisen kotona asumisen turvaaminen Parhaiden käytäntöjen käyttöönotto ympärivuorokautisissa palveluissa VAMMAISET Kehitysvammaisten kuntoutussuunnitelmien koordinointi Yhdenmukaiset soveltamisohjeet ja toimintatavat käytäntöön (esim. henk.koht.apu, kuljetukset, työ- ja päivätoiminta, kotiin vietävät palvelut) SHL-palvelut ensin ja VPLpalvelut toissijaisia Kuljetuspalvelujen kilpailutus Henkilöstöresurssien uudelleenjärjestäminen
STRATEGISEN JOHTAMISEN JA TUKIPALVELUIDEN PAINOPISTEALUEITA 2019 Lean- menetelmien laaja käyttöönotto ja itseohjautuvuustyöskentely Palveluiden yhteensovittaminen Keskitetty palveluohjaus, lennonjohto, ml. yhteistyö HUS:n kanssa Alueellinen hyvinvointikertomus yhteistyössä jäsenkuntien kanssa Tiedolla ohjaaminen Osallisuusohjelma, palvelustrategian ja palveluverkon valmistelu Hankintaprosessit, hankintastrategia
ESIMERKKEJÄ TULOSSA OLEVISTA HANKINNOISTA Hankinnan kohde Arvo / 4 vuotta Ikääntyneiden ja pitkäaikaissairaiden palveluasuminen, tehostettu palveluasuminen ja lyhytaikaishoito 160 milj. Kuntayhtymä Etevan palvelutuotteet (kehitysvammaisten asuminen, päiväaikainen toiminta, perhehoito, asiantuntijapalvelut, 80 milj. kv-psykiatria) Lastensuojelun sijaishuolto 48,4 milj. Mielenterveyskuntoutujien asumis- ja kuntoutuspalvelut 40 milj. Asumispalvelu kehitysvammaisille 32,8 milj. Vaikeavammaisten palveluasuminen 32 milj. Kuljetuspalvelut 22 milj. Lastensuojelun avo- ja jälkihuolto 5,2 milj. Päihdepalvelut 5,2 mil.j Henkilökohtainen apu ostopalveluna (VPL) 5,2 milj. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu 1 milj. Lääkinnällinen kuntoutus / sähköisten apuvälineiden huolto- ja korjauspalvelu 1 milj. Mammografia 880.000 Korkean riskin ja keskiriskin painehaavapatjat 600.000 Ateriapalvelu kotihoidon tukipalveluna 600.000 Kommunikaatio-opetuspalvelut 420.000 Lasten psykoterapiapalvelu 400.000 Turvapuhelinpalvelut 40.000
KIINTEÄ YHTEYDENPITO KUNTIIN Road-show kiertueet jäsenkunnissa kevään aikana Kuntajohtajien työryhmästä neuvottelukunta Pöytäkirjat tiedoksi Talouden tiivis seuranta kuukausittain, kuntayhtymän ja kuntien talousjohdon kokoontumiset
. VALINNANVAPAUSKOKEILU
VASTAANOTTOJEN KOKEILU 11.12.2018 Alue/kunta Väestö (2017) Tehtyjä valintoja % Tehtyjä 1. valintoja % Hyvinkää 46 596 3687 7,91 % 3557 7,63 % Järvenpää 41 529 2836 6,83 % 2743 6,61 % Mustijoki 25 961 1200 4,62 % 1138 4,38 % Nurmijärvi 42 010 465 1,11 % 450 1,07 % Tuusula 38 588 1329 3,44 % 1288 3,34 % Yhteensä 194 684 9517 4,89 % 9176 4,71 %
SUUN TERVEYDENHUOLLON KOKEILU Palveluntuottajina Hammas Mehiläinen Hyvinkää, ja Kotihammas Järvenpää Valintoja tehty 10.12 mennessä 1557
HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI 11.12.2018 Kunta Kokeiluun osallistuvat (hlöä) Asiakasryhmä Jaettu budjetti yhteensä kunnassa Hyvinkää 2 17 25 1 1 1 Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Kotiapua saavat perheet Henkilökohtaisen avun asiakkaat, P&MT palv. tarvitsevat nuoret P&MT palv. asiakkaat, joilla huollettavia 13 472,75 47 603,00 86 204,38 947 4480 1008 Yhteensä 47 Yhteensä 153 715,13 Järvenpää 10 5 Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat 34 353,50 31 681,58 Yhteensä 15 Yhteensä 66 035,08 Nurmijärvi 6 Henkilökohtaisen avun asiakkaat 13 591,94 Mustijoki 0 8 (+1 keskeyttänyt) Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat - 19 632,95
Kunta Kokeiluun osallistuvat (hlöä) Asiakasryhmä Jaettu budjetti yhteensä kunnassa Lohja 3(+2 keskeyttänyttä) 2 Yhteensä 5 Tuusula 2 0 Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat Yhteensä Kotihoidon asiakkaat, Henkilökohtaisen avun asiakkaat Omaishoidon asiakkaat 13 026 4734 17 760 1 990 - - Sipoo 1 Henkilökohtaisen avun asiakkaat 1689,60 Porvoo 0 11 0 Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon asiakkaat Henkilökohtaisen avun asiakkaat - 15 254 - Yht. 95 asiakasta Jaetut budjetit yht. 289 668,70
KOTIAPU KOKEILUN ASIAKKAAT (YHTEENSÄ 81) 11 11 12 14 10 16 14 15 11 11 12 13 6 0 2 1 0 1 1 1 KESÄKUU HEINÄKUU ELOKUU SYYSKUU LOKAKUU MARRASKUU JOULUKUU Kotihoidon asiakkaat Omaishoidon tuen asiakkaat Yhteensä
KIITOS!