Valtuustoon nähden stovat mttart 2018 28.8.2018
Valtuustomttart 2018 Tamm-kesäkuun toteuma e vaad tomenptetä ero tavotteeseen +/- 2 %, e tomenptetä vaat tomenptetä 2
Latoshodon nettotomntamenojen osuus Tavote: < 24,7 % Kumulat. toteuma: 23,6 % Vastuujohtaja: Tana Jaako Latoshodon nettotomntamenojen osuus 24,7 % 23,6 % 23,5 % 23,4 % 23,7 % 23,7 % 23,4 % Latoshodon purku on edennyt suunntelman mukasest. Kukkurla os.3 tomnta päätty toukokuussa ja os. 2 astettanen alasajo alotettn kesäkuun lopulla. Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 3
Kotona hodettaven osuus yl 75-v. Tavote: > 17,0 % Toteuma: 16,9 % Vastuujohtaja: Tana Jaako Kotona hodettaven osuus yl 75-v. 16,9 % 16,9 % 16,8 % 17,0 % 16,9 % 17,0 % 17,0 % Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu Osuus pysynyt vme vuoden tasolla. Mttar ssältää useta kotn annettaven palvelujen asakkuuksa. Säännöllsen kothodon lsäks mukaan lasketaan tlapänen kothoto, kuntouttava arvontjakso, kotkuntoutus, tehostettu kotsaraanhoto, psykatrnen saraanhoto, mustkoordnaattortomnta, pävätomnta ja omashodon asakkuus. 4
Kuntoutujen määrä kotona 4kk kuntoutusjakson jälkeen Tavote: > 95 % Kumulat. toteuma: 93 % Vastuujohtaja: Markku Hupl Kuntoutujen määrä kotona 4kk jälkeen 97% 95% 0% 97% 94% 89% 97% 96% 91% 89% Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä 88% 88% Syys 94% 91% Vuoden 2017 luvut. Keskmäärn palaaja ol 7 % vuonna 2017. Tämä on vähemmän kun edellsenä vuonna, jollon keskmäärn palaaja ol 10% kuntoutujsta. Loka Marras Joulu 5
Sähkösen ajanvarauksen osuus kaksta ajanvaraukssta Tavote: > 15 % Toteuma: 8,3 % Vastuujohtaja: Merja Tepponen Sähkösen ajanvarauksen osuus kaksta ajanvaraukssta 15,0 % 8,42% 8,74% 7,95% 7,85% 7,96% 8,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Sähkösest varattavssa oleven akojen määrä on kasvanut vuonna 2018. Kansalaset kutenkn varaavat akoja saman verran ta hukan enemmän kun vuonna 2017. Tästä syystä mttarn arvo on penentynyt vme vuoteen verrattuna. kuussa alotettn kansalaslle suunnattu sähköstä asonta edstävä Varaa aka netssä kampanja. Loka Marras Joulu 6
Itselmottautumsen osuus kaksta lmottautumssta Vastuujohtaja: Merja Tepponen Tavote: > 55 % Toteuma: 43,0 % Itselmottautumsen osuus kaksta lmottautumssta 6 5 43,0 % 42,0 % 4 41,0 % 44 43,0 % 3 2 Itselmottautumsen osuus on pysynyt vme vuoden tasolla. Keskussaraalassa tselmottautumnen ol käytössä kaklla ajanvarauspolklnkolla, jossa käyttöaste on 80 90 %, ja terveysasemlla van nltä osn, mssä tselmottautumnen on ollut järkevää ottaa käyttöön. 1 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 7
Sähkösen asonnn osuus kaksta yhteydenotosta Vastuujohtaja: Merja Tepponen Tavote: > 25 % Toteuma: Sähkösen asonnn osuus kaksta yhteydenotosta Tetoa saatavlla 25,0 % Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 8
Pävystyksen läpmenoaka (ss. odotusaka), medaan Tavote: < 2 h Toteuma: 2 h 38 mn 2:34 2:41 2:45 2:44 2:35 Vastuujohtaja: Tuula Karhula 2:30 2:00 0:00 0:00 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä 3:00 2:15 0:00 2:09 3:04 2:11 3:04 2:19 3:11 2:19 2:52 2:17 0:00 Syys 0:00 0:00 0:00 Loka Marras Joulu 3:05 2:02 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä YLE 0:00 Henä Syys Loka Marras Joulu Pävystyksen läpmenoaka on keskmäärn 2,38 h, joten tavotetta läpmenoajasta < 2h e alkuvuodesta saavutettu. Pävystyspolklnkalla hodettaven potladen määrä on kasvanut 8,5 % ja hodettavat potlaat ovat yhä äkkäämpä sekä monsaraampa. Pävystyspolklnkka muutt kesäkuussa saraalan Kspeen uusn tlohn. Erkosalat 9
Ptkäakastyöttömyyden nettokustannus Eksotessa (mlj. EUR) Tavote: < 14,5 mlj. EUR 2018 (koko vuos) Toteuma: 7,6 mlj. EUR Vastuujohtaja: Marja Kosonen Mllons Ptkäakastyöttömyyden nettokustannus (mlj. EUR) Budjett 2018: 15,1 mlj. EUR Budjett tamm-kesäkuu: 7,6 mlj. EUR 2,0 1,45 1,5 1,19 1,27 1,32 1,19 1,22 1,0 0,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 20,0 15,0 s u ul Jo ra ar n ä He sä Ke o uk To ls ht Hu aa M lm He m m Ta ka 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,0 M 2,64 Lo 1,28 7,63 Sy ys 5,0 6,31 3,91 5,09 o 10,0 El Mllons Kumulatvnen Ptkäakastyöttömyyden nettokustannus, kumulatvnen (mlj. EUR) 10
Yl 300 pävää työmarkknatukea saaneden aktvontaste Tavote: > 35 % Toteuma: 26,2 % Vastuujohtaja: Marja Kosonen Teto Kelastosta Pävtystheys: kuukausttan non neljän kuukauden vveellä Aktvontaste 35,0 % 26,4 % 28,0 % 24,1 % Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 11
Lyhyden sarauspossaolojen määrä/htv Tavote: < 6,0 Toteuma: 6,9 (rullaava 3kk) Vastuujohtaja: Kejo Sskonen Lyhyden sarauspossaolojen määrä pv/htv 6,82 6,78 6,82 6,97 6,92 6,85 6,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Puolvuotskaudella lyhytä sarauspossaoloja ol 6,8 pävää henklötyövuotta koht. Tavotetta 6,0 pävää henklötyövuotta koht e saavutettu. Sarauspossaolojen vähentämseks on tehty erlasa tomenptetä ja kehttämshankketa, mutta nden vakutukset ovat jääneet vähäsks. Syys Loka Marras Joulu 12
Hakemusten lkm avonna olevn tehtävn Pävtetään 3kk välen Tavote: > 8 Toteuma: 8,4 Vastuujohtaja: Kejo Sskonen Hakemusten lkm avonna olevn tehtävn kpl/tehtävä 13,0 10,5 8,4 8,1 11,3 9,3 8,0 s u ul Jo ra ar ka M Lo Sy ys o El sä n ä He Ke o uk To ls ht Hu aa M lm He Ta m m 0,0 13
Aljäämäkertymä Tavote: 0 Toteuma: -8,9 mlj. EUR Vastuujohtaja: Pentt Itkonen Eksoten aljäämä puolvuotsjakson jälkeen ol 8,9 mlj. euroa. Vuoden 2017 tlnpäätöksessä kumulatvnen yljäämä ol 1,3 mlj. euroa. Tarkstetussa talousarvossa vuodelle 2018 on budjetotu kumulatvsta aljäämää 7,4 mlj. euroa. Mllons Aljäämäkertymä (mlj. EUR) 5 4 3,52 2,88 3 2,70 2,25 2 1 0-1 -0,85-2 -3-4 -5-6 -7-8 -9 u ul s Jo ra ar Lo ka M o Sy ys El n ä He Ke o uk ht To ls Hu lm aa M m He m Ta sä -8,85-10 14
Nettotomntamenojen budjettero Tavote: 0 Toteuma: - 3,2 mlj. EUR Vastuujohtaja: Lsa Mänttär Nettotomntamenojen budjettero tot + ennuste, kumulatvnen (1000 EUR) Thousands 250 000 219 865 200 000 178 165 142 529 150 000 105 603 100 000 70 166 50 000 32 891 0-33 -315-327 -50 000-827 -2 563-3 161 Tamm Helm Maals Huht Touko Kesä Henä Syys Loka Marras Joulu 15
Tarvevakodut nettotomntamenot EUR/asukas Tavote: < 60 suurmman kunnan keskarvo Toteuma (2018 1-4): 35 e alle keskarvon Vastuujohtaja: Lsa Mänttär Vuoden 2017 ja 2018 tedot uudella kertomella (2016 vuoden kerron). Paras vertalukunta: Noka Huonon vertalukunta: Savonlnna Eksoten tarvevakodut nettotomntamenot EUR/asukas 60 suurnta kuntaa, k.a. Paras vertalukunta Huonon vertalukunta 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 2 685 3 010 3 014 3 071 3 186 3 012 3 043 1 000 1 005 500 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1-4 16