KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUSARVION 2017 KÄYTTÖSUUNNITELMA

1.1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 992 667 1 055 750 1 014 800 1 051 275 1 055 809 Sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -10 031 436-10 107 640-9 897 586-9 955 996-10 010 741 Sisäiset kulut -4 275 578-4 649 825-4 379 089-4 435 016-4 493 134 Toimintakate -13 314 347-13 701 715-13 261 875-13 339 738-13 448 067 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalennukset -72 141-62 880-297 700 Muut laskennalliset tuotot/kulut -690 183 Tehtävän kokonaiskustannukset -13 386 488-13 764 595-14 249 758-13 339 738-13 448 067 Kasvatus- ja opetuslautakunnan tehtävänä on huolehtia koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisestä. Talous Talousarvioesitykseen varattuja määrärahoja käytetään peruspalvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen. Palvelutuotannon ylläpitämiseen ja tarjolla oleviin toiminnan kehittämishankkeisiin haetaan valtionavustuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus ovat vähentäneet hankeavustuksina jaettavia summia, mikä vaikuttaa myös lukuvuonna 2017-18 talouteen negatiivisesti tulojen pienenemisenä ja samalla toiminnan supistumisena. Hankerahaa on saatu haettua vähemmän mm. TVT-tutor-opettajien kouluttamiseen sekä opettajien vertaisohjaamiseen. Toimintaympäristö Nyhkälän koulun valmistumisen myötä on alkanut uuden toimintakulttuurin kehittäminen. Viiden esikouluryhmän keskittäminen saman katon alle mahdollistaa joustavan esi- ja alkuopetuksen toiminnan kehittämisen kuluvan vuoden aikana. Yhteiskoulun sisäilmaongelmakorjaukset jatkuvat samoin kuin kamppailulajien tilat valjastetaan koulun opetuskäyttöön. Kamppailulajien tiloista päätetään alkutalvesta. Remontit ja tilojen muutostyöt tapahtuvat pääasiassa tulevan kesän 2017 aikana. Uusilla tieto- ja viestintätekniikan investoinneilla mahdollistetaan esi- ja peruskoulujen ja lukion opetussuunnitelman 2016 edellyttämä digitalisaation edistämiseen mahdollistava opettaminen. Laitteita hankitaan jatkossakin suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti esi-, perus- ja lukio-opetukseen. Lukio-opiskelijoita tuetaan edelleen laitehankinnoissa. Henkilöstöä koulutetaan käyttämään työtehtävissään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilashuoltolain 15 mukaisesti opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti opiskeluhuollon tai kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun opiskelija on tätä pyytänyt. Kiireellisessä tapauksessa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana työpäivänä. Riittävät kuraattoripalvelut voidaan järjestää paremmin tulevan vuoden aikana, koska talousarviossa hyväksyttiin toisen kuraattorin tehtävä ja sen edellyttämät resurssit. 1

Mahdollisten maahanmuuttajien osalta Karkkilan kotouttamisohjelmaa on tarkasteltu molempia palvelualueita koskevien valmisteltavien toimenpiteiden osalta. Useamman lapsiperheen tullessa kaupunkiin jouduttaneen syksyllä pohtimaan toisen valmistavan opettajan rekrytoimista. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Kasvatus- ja opetuslautakunta Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Rakenteiltaan terveiden peruskorjattujen koulujen nostaminen vahvasti esille markkinoinnissa. Toteutuneet avoimien ovien päivät, kouluihin tutustumiset ja vierailut sivistysjohtaja, koulujen rehtorit Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas- ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukioiden yhteistyön lisääminen. Yhteistyön tiivistäminen lukuverkoston lukioiden kesken. Hyväksi luettavien opintojen/kurssien suunnittelu. sivistysjohtaja, lukion rehtori Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikea-aikaisen tuen tarjontaan Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Hoitoaikaperusteisen laskutuksen vakiinnuttaminen käytäntöön. Henkilöstömitoitus hoitotarpeeseen nähden optimoitu. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelualueen päällikkö 2

1.1.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 548 244 640 000 570 000 590 487 593 034 Toimintakulut -3 886 753-3 962 292-3 731 779-3 753 802-3 774 443 Sisäiset kulut -1 017 898-732 029-850 369-861 229-872 515 Toimintakate -4 356 407-4 054 321-4 012 148-4 024 544-4 053 924 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalennukset -12 631-9 700 Muut laskennalliset tuotot/kulut -268 983 Tehtävän kokonaiskustannukset -4 369 038-4 054 321-4 290 831-4 024 544-4 053 924 Varhaiskasvatuksen palvelualueeseen kuuluu kunnallinen ja yksityinen päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä esiopetus. Varhaiskasvatuspalveluiden keskeisenä tehtävänä on subjektiivisen varhaiskasvatuslain velvoitteiden täyttäminen sekä perusopetuslain mukaisen esiopetuksen järjestäminen. Uusi kuntakohtainen esiopetussuunnitelma astui voimaan 1.8.2016. Työtä jatketaan kevään 2017 aikana kuntakohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman uudistamisella varhaiskasvatuslain ja valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2017 aikana Karkkilan kaupunki ei rajaa päivähoito-oikeutta lakisääteiseen minimiin, vaan tarjoaa oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille, kuten tähänkin saakka, eikä rajaa lain mahdollistamalla tavalla ryhmäkokoja. Palvelusetelillä hankitaan varhaiskasvatuspalveluita Karkkilan kaupungin yksityisten päiväkotien lisäksi myös muista vanhempien valitsemista yksityisistä päiväkodeista. Yksityiseen perhepäivähoitoon palvelusetelin voi saada ilta- yö- ja viikonloppua hoitoon. Muutokset lasten varhaiskasvatuksen käytössä ja henkilöstön mitoituksessa hoitoaikaperusteisen laskutuksen alettua ja hankkeiden myötä mahdollisesti esiin nousevat muutostarpeet auttavat tulevan palveluverkko selvityksen laatimisessa. Karkkilan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa LAPE -hankkeessa (=lapsiperheiden palveluiden tehostaminen), seudullisessa kuuden muun Länsi Uudenmaan kunnan kanssa Opetushallituksen rahoittamassa kehityshankkeessa. Hankkeen nimi on Vaikuttavan varhaiskasvatuksen askelmerkit - varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittäminen oppivaksi ja osallistavaksi yhteisöksi sekä oman kunnan pedagogisen johtamisen kehittämishankkeessa. Lisäksi Karkkilan varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa varhaiskasvatuksen kehittämisverkosto Loistossa. Hankkeista saatavan tiedon myötä voidaan tarkastella kokonaisvaltaisemmin myös tulevaisuuden palveluverkkoa. Varhaiskasvatuksen hallinnossa tulee muutoksia. Molempien varhaiskasvatusyksikön johtajan osa-aikaiselle eläkkeelle jäämisen myötä tehostetaan lähijohtamista, ns. kolmen varhaiskasvatuksen vastaavan mallin pohjalta. Kullakin vastaavalla on vastuualueenaan kaksi toiminnallista yksikköä. 3

1.1.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TP2015 TA2016 TA2017 TS2018 TS2019 Tuloarviot ja määrärahat Toimintatuotot 444 423 415 750 444 800 460 787 462 775 Sisäiset toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintakulut -6 059 683-6 061 997-6 064 015-6 099 802-6 133 343 Sisäiset kulut -3 244 930-3 306 664-3 517 180-3 562 100-3 608 778 Toimintakate -8 860 190-8 952 911-9 136 395-9 201 114-9 279 346 Laskennalliset kustannukset Poistot ja arvonalennukset -59 509-19 700-278 000 Muut laskennalliset tuotot/kulut -417 695 Tehtävän kokonaiskustannukset -8 919 699-8 972 611-9 832 090-9 201 114-9 279 346 Opetuksen palvelualueeseen kuuluu kolme alakoulua, yhteiskoulu ja lukio sekä koululaisten iltapäivätoiminta. Opetuksen palvelualue järjestää jokaiselle Karkkilassa asuvalle perusopetusikäiselle lakisääteiset perusopetuksen palvelut sekä lukioon valituille opiskelijoille lukio-opetuksen palvelut tarvittavine tukitoimineen. Opetusryhmäkoko on yksi opetuksen ja kasvatuksen laatutekijöistä. Opetusryhmien muodostamisessa ja opetuksen suunnittelussa on huomioitava oppilaiden erityistarpeet, jotta opetus voidaan järjestää ja opetussuunnitelman sekä perusopetusta koskevien säädösten asettamat tavoitteet saavutetaan. Palvelun keskeisin resurssi on pätevä, motivoitunut ja työkykyinen opetushenkilöstö. Luokanopettaja- ja erityisopettajarekrytoinneissa on ollut vaikeuksia saada riittävästi päteviä hakijoita. Oppilaalla on oikeus saada tarvittavat tukipalvelut viipymättä. Tarjolla olevia hankerahoituksia haetaan tukemaan toimintaa ja sen kehittämistä. Nyhkälän koulussa on viimeistään syksyllä 30 pienluokkapaikan tarvitsevaa oppilasta. Näitä tulee perusopetukseen sekä omasta esiopetuksesta että muuttoliikkeen seurauksena. Kouluun joudutaan perustamaan kolmas pienluokka tarvittavine henkilöstöineen. Tämä tulee ottaa huomioon tuntikehystä päätettäessä lukuvuodelle 2017-18. Myös Karviaisen palvelusuunnitelmassa on todettu tarve HOPE-luokan perustamiselle Karkkilaan. Opetuksen palvelualue jatkaa tarpeenmukaisten yhteistyörakenteiden kehittämistä lukiokoulutuksen osalta. 1.1.3 Investoinnit 4 IRTAIN OMAISUUS TP 2015 MTA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TIETO- JA VIESTINTÄ- TEKNIIKKAHANKINNAT Tulot 0 0 0 0 0 Menot -23505-15 000-30 000 0 0 Netto -23505-15 000-30 000 0 0 Tieto- ja viestintätekniikkahankinnat Vuodelle 2017 on varattu 30 000 euroa tieto- ja viestintätekniikkahankintaa varten. Määrärahalla tullaan hankkimaan vuoden 2017 aikana esi-, perus- ja lukio-opetukseen tieto- ja viestintätekniikkaa. 4

Varhaiskasvatus/ esiopetus (5 000 ) Tieto- ja viestintätekniikan monipuolista opetuskäyttöä tulee edelleen kehittää, jotta voidaan vastata yhteiskunnan ja opetussuunnitelman muutoksiin. Tämä edellyttää sekä verkkoyhteyksien, päätelaitteiden että ohjelmien saattamista tarkoituksenmukaiselle tasolle. Strategia edellyttää, että tieto-. ja viestintätekniikan perustaitoja opiskellaan kaikilla luokka-asteilla 1) Toivikkeen päiväkodin verkko edellyttää ajan tasalle saattamista (tukiasemat ym.) 1 500-2 000 2) ipadeja yhdelle ryhmälle, varaus 5 000, tarveselvitys tehtävä). 3 000-3 500 Karkkilan yhteiskoulun TVT-investointiesitys 2017 (Yhteensä 16 000 ) Yhteiskoulun dokumenttikamerat ja dataprojektorit ovat kaikkien opettajien päivittäisessä opetuskäytössä. Luokkien laitteita käytetään kokopäiväisesti eri oppiaineiden tunneilla ja iltaisin myös työväenopiston opetuksessa. Luokkien dataprojektoreista osa on toiminnoiltaan puutteellisia, rikkinäisiä tai käyttöikänsä loppusuoralla. Uuden opetussuunnitelman mukaan mobiiliympäristön tulee olla mahdollisimman joustava ja käytettävyydeltään luonteva. Yhteiskoulu on käyttänyt tablettikoneita opetuksessa joustavasti ja tehokkaasti oppilaslähtöisenä oppimisratkaisuna kahden vuoden ajan. Opettajat ovat kouluttautuneet erilaisten toimintojen ja oppimisalustojen käyttöön. Konekanta on oppilasmäärään nähden puutteellinen. Esitetään hankittavaksi 1) Kolme älytykkiä matematiikan ja kielten opetukseen 6 000 2) ipad Air2 + suojakuoret oppilaskäyttöön 20 kpl 8 000 3) Neljä tavallista dataprojektoria 2 000 Yhteensä 16 000 Esitys lukion ICT-investointeihin (yhteensä 9 000 ) Lukion päivittäisessä työssä on langaton tietoverkko olennainen osa. Oppikirjat sähköistyvät vähitellen ja tehtävistä iso osa tehdään suorassa internet-yhteydessä. Tämän vuoksi on ensiarvoisen tärkeää että koulun langaton verkko toimii. Langatonta verkkoa on parannettu muutama vuosi sitten, mutta nykyisellä käyttöasteella se on jäämässä liian heikoksi. Vertailun vuoksi Nyhkälän koulussa on 22 tukiasemaa kun lukio/yhteiskoululla on 9. Tämän vuoksi ehdotan kunnan ICT-investointien yhdeksi osaksi lukion ja yhteiskoulun langattoman verkon parantamista. Kustannusarvio on noin 7 000 euroa, johon kuuluu uudet tukiasemat, kytkimet ja asennus. Toiseksi investoinniksi ehdotan hankittavan yhteen luokkatilaan interaktiivisen älytykin, jolla voidaan luoda lähiverkkoyhteys samassa verkossa oleviin opiskelijoiden tai opettajan koneeseen edesauttaa uuden opetussuunnitelman mukaisen vuorovaikutuksen mahdollistamiseen opetustilanteessa. Kustannusarvio 2 000 euroa, johon kuuluu älytykki sekä valkotaulut. Kooste ICT-investoinneista/ kertahankintana, jako kustannuspaikkoihin 5

Kustannuspaikka hankinta Varhaiskasvatus/ Toivikkeen päiväkoti langattoman verkon täydennys, tukiasemat, kytkimet ja asennus 1 500 3 500 ipadeja Yhteiskoulu Kolme älytykkiä matematiikan ja kielten opetukseen 6 000 Lukio ipad Air2 + suojakuoret oppilaskäyttöön 20 kpl Neljä tavallista dataprojektoria langaton tietoverkko, tukiasemat, kytkimet ja asennus 8 000 2 000 7 000 interaktiivien älytykki 2 000 Yhteensä 30 000 6