Nuoriso- ja liikuntaltk. 29.9.2010 LIITE 2 NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Nuoriso- ja liikuntalautakunta
NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT Toiminta-ajatus Nuoriso- ja liikuntatoimi lisää liikuntapalveluja luomalla liikunnan harrastamista sekä muuta terveyttä edistävää fyysistä aktiivisuutta niin, että mahdollisimman moni uusikaupunkilainen liikkuu haluamallaan tavalla ja tasolla. Nuorisotoimintaa tukemalla, nuorisopalveluja tuottamalla ja nuorten elinolosuhteisiin vaikuttamalla tarjotaan uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään elämään. Nuoriso- ja liikuntapalvelujen toteutumisessa lähtökohtina ovat yhteisöllisyys, yhteisvastuu, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, monikulttuurisuus ja kansainvälisyys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen. Talousarvion 2011 tavoitteet Talousarvion 2011 mittarit Talousarvion 2011 tavoitetaso Uusikaupunkilaisten liikunnan lisääminen Seurantatutkimus joka toinen vuosi (seuraava tutkimus toteutetaan vuodenvaihteessa 2010-11). Uimahallin ja jäähallin käyttöaste. Uimahallikustannukset kävijämäärään nähden ja jäähallin käyttötuntia kohden. Liikuntaneuvolapalvelun kontaktien määrä. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien lasten ja nuorten määrää vähentävien toimintamallien kehittäminen. Tutkimuksen pohjalta liikunnan määrä lisääntyy edelliseen tutkimukseen nähden. Uimahallin ja jäähallin toiminta on aktiivista ja mahdollisimman taloudellista. Liikuntaneuvolapalvelu kehittyy (palvelu aloitettu 16.1.2009). Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeessa luodut hyvät toimintamallit otetaan pysyviksi käytänteiksi. Seurataan nuorten osallistamista ja kuulemista Uudessakaupungissa sekä Vakka-Suomen seutukunnassa Nuorten tuki- ja neuvontapiste -palvelun kehittäminen (palvelu aloitettu 5.10.2009) Vuosittain laaditaan toimintakertomus nuorisovaltuustotoiminnasta sekä kirjataan nuorten osallistumiskerrat eri lautakunnissa. Vuosittain laaditaan toimintakertomus Vakka-Suomen nuorisofoorumin toiminnasta. Nuorten tuki- ja neuvontapiste palvelussa nuorten kontaktien määrä. Toimijoiden kanssa tehdyn yhteistyön laajuus avataan toimintakertomuksessa. Nuorisovaltuusto kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa ja nuorilla on edustus lautakunnissa. Vakka-Suomen nuorisofoorumitoiminta kehittyy (palvelu aloitettu 5.5.2009). Nuorten verkkopalvelu kehittyy. Aloitekanava.fi palvelu vakiintuu. Nuorten tuki- ja neuvontapistepalvelua jatkokehitetään. 1
Uutta Nuorten tuki- ja neuvontapisteen, liikuntaneuvolan ja Vakka-Suomen nuorisofoorumin jatkokehittäminen vahvaksi nuoriso- ja liikuntatoimen palveluosaamiseksi. Uudenkaupungin Liikkuvat koulut hankkeen kautta kiinnitetään erityistä huomiota terveytensä kannalta liian vähän liikkuviin lapsiin ja nuoriin. Nuoriso- ja liikuntapalvelutuotannossa kehitetään uusia toimintamalleja uudistuneessa toimintaympäristössä. Liikuntapaikkojen hoidon sisäinen laskutus on muutettu vyörytysjärjestelmästä ennalta sovittuihin hintoihin perustuvaksi sisäiseksi laskutukseksi, kuten muissakin palveluissa. Liikuntapaikkojen hinnat tarkistetaan vuosittain. Vuonna 2011 sisäiset liikuntapaikkojen hoitomaksut ovat 467.435, vuonna 2012 472.416 euroa ja vuonna 2013 477.553 euroa. Laskutusjärjestelmän muutos näkyy toimintakatteen muutoksena vuoteen 2010 verrattuna. Kokonaismenoihin tämä järjestelmän muutos ei vaikuta. Perustelut NUORISO- JA LIIKUNTAPALVELUT TP 2009 TA 2010 TA 2011 ESITYS -12 ESITYS -13 Ulkoinen toimintakate/jäämä -324-294 -334-344 -355 Toiminta on esityksessä sopeutettu kaupunginhallituksen sivistyspalvelukeskukselle osoittaman kehyksen mukaiseksi. Kehykseen on lisätty hyväksytyn valtuustoaloitteen mukaisesti urheiluseurojen perusavustuksiin 10 000 / v. Lisäksi sisäisistä kiinteistönhoidon menoista on vuonna 2010 tehdyn rakennemuutoksen seurauksena sopimuksen mukaan siirretty 10 000 / v. nuoriso- ja liikuntatoimen ulkoiseksi käyttötalousmenoksi. Muuttuvassa yhteiskunnassa ja tiukentuneessa taloustilanteessa nuoriso- ja liikuntapalvelujen tulee vastata kuntalaisten tarpeita ja vaatimuksia julkisten palvelujen suhteen. Resurssit TP 2009 TA 2010 2011 2012 2013 Henkilöstön määrä 12,97 12,78 12,78 12,78 12,78 Tilivelvolliset Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja 2
3
4
5
6