Toimintakertomus ID-1555009721 1 (19) 27.02.2015 POL--16521 Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimintakertomus ITÄ-UUDENMAAN POLIISILAITOS Kielotie 21, PL 98, 01301 VANTAA kirjaamo.ita-uusimaa@poliisi.fi Puh. 0295 430 291, Faksi 09 273 2048 poliisi.fi/ita-uusimaa
Toimintakertomus ID-1555009721 2 (19) Sisällysluettelo 1 Poliisihallinnon toimintakertomus... 3 1.1 Johdon katsaus.... 3 1.2 Toiminnan vaikuttavuus... 4 1.3 Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta.... 4 1.3.1 Valvonta- ja hälytystoiminta... 4 1.3.2 Rikostorjunta... 7 1.3.3 Lupahallinto.... 9 1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus... 11 1.3.5 Yhteisrahoitteinen toiminta... 12 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen... 13 1.5 Tilinpäätösanalyysi... 14 1.5.1 Rahoituksen rakenne... 14 1.5.2 Talousarvion toteutuminen... 15 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma... 16 1.5.4 Kokonaiskustannukset... 17 1.5.5. Hankkeet... 18
Toimintakertomus ID-1555009721 3 (19) 1 Poliisihallinnon toimintakertomus 1.1. Johdon katsaus Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen vuosi oli kokonaisuudessaan työntäyteinen. Olemme tehneet laadukasta työtä ja tulokset ovat olleet kaikilta osin hyviä. Poliisilaitos oli vuonna maamme poliisilaitosten kärkijoukossa. Tästä voi jokainen poliisilaitoksessa työskentelevä olla ylpeä ja jokaiselle kuuluukin erityinen kiitos hyvästä työstä. Poliisilaitoksen johdon päätavoitteet liittyivät uuden laitoksen työ- ja toimintakulttuurin yhdenmukaistamiseen samalla perustoiminnan häiriötön jatkuminen varmistaen. Kolmen toimintakulttuurin yhdistäminen aloitettiin liittämällä johtamisen rakenteisiin eritasoisten esimiesten koulutus- ja strategiapäiviä. Päivien aikana haettiin toimintamalleihin parhaita käytänteitä ja näistä luotiin malli Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen johtamiseen. Yhtenäisen esimiesverkoston rakenne on johtamisen perusta. Poliisilaitoksen tulossopimuksessa keskeisiä painopisteitä olivat: Säilytetään hyvä yleisten paikkojen turvallisuuden taso, jota tukee kattava hälytysvalmius ja laadukkaat hälytyspalvelut. Poliisilaitoksen liikenteenvalvonta ja liikenneturvallisuustyö organisoidaan PORA III-linjauksia noudattaen. Samalla varmistetaan toimiva yhteistyö muiden vastuualueiden, erityisesti valvonta- ja hälytystoiminnan kanssa. Rikostorjuntatyössä korostetaan rikosten ennalta estämistä ja tutkinnan laatua ja se on suunnitelmallista perustuen organisoituun, sujuvaan sisäiseen yhteistoimintaan ja vastuunjakoon, poliisiyksiköiden väliseen yhteistoimintaan, alueellisen ja valtakunnalliseen reaaliaikaisen tilannekuvan ylläpitämiseen sekä vahvistettuun JR -toimintastrategiaan. Poliisilaitos käyttää ennalta estävässä työssä moniviranomaismenetelmiä, esimerkiksi Ankkuri-mallin mukaan tai vastaavalla tavalla aktiivisesti paikallisten yhteistyötahojen kanssa. Poliisilaitos huolehtii huolellisella resurssi-, loma- ja työvuorosuunnittelulla, resurssien suuntaamisella ja muulla ennakoinnilla sekä ajanvarausjärjestelmän käyttöä tehostamalla siitä, että lupahallinnon tehtävät ja resurssit ovat tasapainossa eivätkä asiakaspalvelun jonotusajat kasva säännönmukaisina ja odotettavissa olevina ruuhka-aikoina. Poliisin hallintorakenneuudistuksen toimeenpanossa varmistetaan henkilöstön työhyvinvointi ja tehtävien edellyttämä osaaminen. Pora III -valmistelussa sovitut uudet toimintatavat sekä niitä ja Ponnistushankkeen yhteydessä esitetyt uusia poliisi-, esitutkinta- ja pakkokeinolakien soveltamista koskevat linjaukset toteutetaan yhdenmukaisesti. Nämä painopisteet huomioitiin kaikessa toiminnassa ja kehitys on ollut tavoitteen mukaista. Nyt ja tulevaisuudessa on kuitenkin vielä tehtävää näiden samojen painopisteiden parissa.
Toimintakertomus ID-1555009721 4 (19) 1.2. Toiminnan vaikuttavuus Laadukkaat ja kattavat hälytyspalvelut on turvattu tasapuolisesti koko poliisilaitoksen alueella joustavalla henkilöstön käytöllä kenttäjohtoalueilla. Helsinki-Vantaan Lentoaseman poliisitoiminta on turvattu organisaatiota kehittämällä ja väliaikaisin henkilöstösiirroin. Liikenneturvallisuustyö on organisoitu PORA 3 linjausten mukaisesti - liikenneryhmät ovat tukeneet hälytystoimintaa painopisteaikoina koko poliisilaitoksen alueella. Liikennesektori on kouluttanut poliisilaitoksen muuta henkilöstöä liikenteen erityiskysymyksissä. Rikostutkinnan organisaatio on muokattu prosessiorganisaatioksi, jossa on kolme päälinjaa: esikäsittely, perusrikostutkinta ja projektitutkinta. Erityisrikostutkintaa on tehostettu palkkaamalla kuusi talousrikostutkijaa lisää, ICT- tutkintaa on vahvistettu. Lupahallintoon on palkattu työttömiä poliiseja määräaikaisesti ruuhkahuippujen tasoittamiseksi Ankkurimallin kattava käyttöönotto on siirretty vuodelle 2015, jotta hallitun käyttöönoton vaatimat verkostot yhteistyökumppaneiden kanssa saadaan valmiiksi ensin. Toimintoja on kehitetty ja yhdenmukaistettu poliisilaitoksen sisällä asettamalla erilaisia kehittämisryhmiä. Lisäksi poliisilaitoksen henkilöstölle tehtiin laaja kysely, jolla selvitettiin henkilöstön tuntemuksia ja kehittämisehdotuksia. Yhteiskunnallisessa vaikuttavuusarvioinnissa voidaan nostaa esille sosiaalistoimen, marakin ja lyömättömän linjan antama positiivinen palaute suoritetuista kotihälytystehtävistä ja yhteistyöstä rikostutkinnassa. 1.3. Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta 1.3.1. Valvonta ja hälytystoiminta Tulostavoitteet ja niiden toteuma Vuoden tulostavoitteiden ja toimintasuunnitelman mukaisesti toimintavalmiusaika A- ja AB -tehtävissä tuli säilyä vuoden 2012 tasolla. Vuoden A - toimintavalmiusaika oli 6,9. Kahtena edellisen vuotena oli A -tehtävien toimintavalmiusaika ollut 6,4 ja 6,7 eli tavoite saavutettiin. AB -tehtävien toimintavalmiusaika vuonna oli 14,2. Kahtena edellisenä vuotena oli toimintavalmiusaika ollut 14,0 ja 13,8 eli tavoite saavutettiin toimintavalmiusajan säilyessä vuoden 2012 tasolla. Tavoite saavutettiin poliisipartioiden liikuttelulla tehtävien ja resurssitarpeiden mukaisesti, vähentyneestä ja vähentyvästä kenttäpartioiden HTV:stä huolimatta. Hälytystehtävien määrää kasvoi. Tehtävien kokonaismäärä on kasvanut viime vuosien aikana, joka selittyy poliisilaitoksen tietojohtoisen, johdetun omaaloitteisen valvonnan ja seurannan lisäämisellä.
Toimintakertomus ID-1555009721 5 (19) Hätäkeskuksen välittämät tehtävät vähenivät vuoden aikana noin 4 000 tehtävää. Perheväkivaltaan liittyvien tehtävien määrä on vähentynyt kahden viimeisen vuoden aikana kuten muiden hälytystehtävien määrä. Samoin on vähentynyt perheväkivaltarikosilmoitusten määrä. Oma-aloitteisten tehtävien määrä lisääntyi noin 10 000 tehtävää. Tehtävien kasvu on erityisesti katuturvallisuusstrategian mukaisissa, tietojohtoisesti valitussa kohteissa tapahtuneissa autopartiointi -tehtävissä sekä liikennevalvonta - tehtävissä. Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä on vähentynyt noin 15 %. Myös jalkautumistehtävien määrä on kasvanut. Puhalluskokeitten määrässä ei päästy sektorin määrittelemään tulostavoitteeseen. Liikennevalvontaan käytettiin 48,1 henkilötyövuotta (htv) josta raskaan liikenteen osuus oli 4,7 htv. Kiinnijääneiden rattijuoppojen määrä oli 1638 ja se väheni 3 % vuoteen 2013 verrattuna. Liikennerikoksia oli yhteensä 13361 joten vähennystä oli 4 %. Liikennerikkomusten määrä oli 31360 eli niiden määrä nousi 9 %. Automaattivalvonnan suoritemäärä nousi yli 50 % kokonaismäärän ollessa 38524. Tieliikenteessä kuolleiden ja loukkaantuneiden määrillä mitattuna tieliikenteen turvallisuus parani edellisvuosiin verrattuna. Kuolleita oli 14 ja loukkaantuneita 639, kun vastaavasti vuonna 2013 kuolleita oli 19 ja loukkaantuneita 702. VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 2012 2013 Tavoite 12 254 12 352 13 405 15 350 Henkilötyövuodet 189,7 180,2 213,2 231,4 Valvonnan kustannukset euroa / htv 79 300 84 740 72 687 90 568 Valvonnan kustannukset, 1000 euroa 15 043 15 270 15 497 20 958 Taloudellisuus (kustannukset / A B C- tehtävät) TUOTTAVUUS Tuottavuus (A B C tehtävät / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Katuturvallisuusindeksin arvo, 1999=100 Liikenneturvallisuusindeksin arvo, 2001=100 SUORITTEET Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden (yjt) tehtävämäärä A B C, kpl Yleisten paikkojen pahoinpitelyjen määrä 137 137 140,9 179,7 578 620 516 504 85,44 92,21 93,0 98,92 173,1 177,3 173,0 185,8 109 618 111 790 110 000 116 615 1 674 1 608 1 500 1 371
Toimintakertomus ID-1555009721 6 (19) VALVONTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Yleisten paikkojen vahingontekojen määrä Yksityisillä paikoilla tapahtuneiden pahoinpitelyiden määrät Liikennevalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 Automaattisen liikennevalvonnan suoritteet Ulkomaalaisvalvontaan käytetty työaika, tunnit/1640 V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja. 2012 2013 Tavoite 2 911 2 755 2 700 2 711 1 958 1 785 1 800 1 713 26,3 25,2 50,0 48,2 29 131 24 996 25 000 38 657 2,62 2,62 8,0 2,19 HÄLYTYSTOIMINTA toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta - hälytystoiminta TALOUDELLISUUS 2012 2013 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1 000 euroa 4 937 5 305 5 532 5 696 Henkilötyövuodet 75,5 75,6 83,5 80,6 Hälytystoiminnan kustannukset, 1000 euroa Hälytystoiminnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset / hälytystehtävät A+B) euroa ( A+B tehtäviä vuonna oli 59 834 kpl ) TUOTTAVUUS Tuottavuus (hälytystehtävät A+B / henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Toimintavalmiusaika A-luokan tehtävissä, min Toimintavalmiusaika A ja B -luokan tehtävissä, min SUORITTEET Hälytystehtävien määrä (A,B,C) tehtävämäärä, kpl Perheväkivaltaan liittyvät hälytystehtävät, lkm, enintään A ja B hälytystehtävien määrä enintään, kpl Perheväkivaltarikosilmoitusten määrä, kpl 6 254 6 736 6 626 7 288 82 840 89 095 79 384 90 426 92 114 110 121,8 904 783 719 742 6,4 6,7 8,0 6,9 14,0 13,8 13,5 14,2 109 618 111 790 110 000 116 615 2 443 2 380 2 500 2 372 68 231 59 269 60 000 59 834 497 425 500 380
Toimintakertomus ID-1555009721 7 (19) 1.3.2 Rikostorjunta V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja. Tulostavoitteet ja niiden toteuma Rikoslakirikosten (pl liikennerikokset) selvitysprosentti väheni 4,6 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakkain syy tähän oli massarikostutkinnan työajan vähentyminen yli 13 henkilötyövuodella. Avoimien rikoslakirikosten määrä oli suurimmillaan yli 8000, mutta se saatiin laskemaan tavoitteeseen joulukuun lopussa. Yli kaksi vuotta vireillä olleiden talousrikosasioiden määrä talousrikosjuttujen kokonaismäärästä oli 19,6 %, joka on tavoitteen mukainen. Rikoshyötyä saatiin takaisin 5,57 milj. euroa, kun vuonna 2013 luku oli 1,59 milj. euroa. Tietotekniikkarikosten osaamista hankittiin vuoden mittaan aktiivisesti. Toimintaa vaikeutti tutkijan poistuma, joka saatiin paikattua vuodenvaihteessa. Sarjoittuvia omaisuusrikoksia - etenkin asuntomurtoja - tapahtui lähes 90 enemmän kuin edellisenä vuonna. Niiden torjuntaa tehostettiin tutkinnan organisaatiouudistuksella sekä tehostamalla yhteistyötä Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja PTR:n kanssa. Järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa painotettiin törkeiden huumausainerikosten tutkintaan, joita paljastettiin 85, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 49. RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta TALOUDELLISUUS 2012 2013 Tavoite Toimintamenomäärärahat, 1000 euroa 19 110 19 671 22 027 19 809 Henkilötyövuodet 315,1 308,7 288,3 304,1 Rikostorjunnan kustannukset, 1000 euroa Rikostorjunnan kustannukset euroa / htv Taloudellisuus (kustannukset/selvitetyt rikoslakirikokset) TUOTTAVUUS Tuottavuus (selvitetyt rikoslakirikokset/henkilötyövuodet) PALVELUKYKY JA LAATU Rikoslakirikosten selvitystaso (pl. liikennerikokset), prosenttia, vähintään Rikoslakirikosten tutkinta-aika (pl. liikennerikokset), keskiarvo, vrk 23 589 24 464 24 195 26 087 74 861 79 247 83 923 85 786 763 792 806,5 930,9 98,1 100,0 104,1 92,1 46,1% 47,9% 46,0% 43,3% 94 96 85 102
Toimintakertomus ID-1555009721 8 (19) RIKOSTORJUNTA Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta rikostorjunta 2012 2013 Tavoite Omaisuusrikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten selvitystaso, prosenttia, vähintään / pahoinpitelyrikokset Päätettyjen talousrikosten tutkintaaika, keskiarvo, vrk, enintään 33,6% 38,1% 37,0% 31,9 % 82,0% 110,4% 100,0% 128 % 79,0% 75,6% 80,0% 74 % 299 437 350 347 SUORITTEET (koskee vain poliisitointa, PolStat: tutkiva yksikkö = poliisi) Kaikki selvitetyt rikokset, määrä 59 938 60 481 61 000 60 239 Selvitetyt rikoslakirikokset, määrä 30 901 30 871 30 000 28 023 Päätettyjen talousrikosten määrä 154 210 180 193 Avoinna olevien talousrikosten määrä 232 236 230 228 Poliisin tietoon tulleet törkeät huumausainerikokset, määrä Poliisin paljastamat törkeät huumausainerikokset, määrä Haltuun saatu rikoshyöty talousrikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty huumausainerikoksissa (netto), milj. euroa Haltuun saatu rikoshyöty muu rikos (netto), milj. euroa Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / henkirikokset Henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä, kpl / pahoinpitelyrikokset Rasistiset ja muut viharikokset, kpl (rasismi, ilmoitetut, kuukausittain - lähdekuutio) V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja. 82 68 60 87 89 49 60 85 1,29 1,59 1,00 5,57 0,00 0,03 0,50 0,02 0,13 0,47 1,0 1,13 50 48 50 25 3 632 3 393 3 200 3 084 16 17 20 10
Toimintakertomus ID-1555009721 9 (19) 1.3.3 Lupahallinto Tulostavoitteet 1. Poliisilaitos osallistuu aktiivisesti ja suunnitelmallisesti lupahallinnon kokonaiskehittämishankkeen kehittämistoimien toteutukseen ja täytäntöönpanoon sekä asiakasviestintään Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti. 2. Poliisilaitos järjestää suunnitelmallisesti ampuma-aseasioiden lupa- ja valvontamenettelyiden toteutuksen siten, että ampuma-aseisiin ja asetietojärjestelmään liittyvä ammattitaito sekä lainsäädännön tuntemukseen perustuva laadukas hallinnollinen päätöksenteko on varmistettu. 3. Poliisilaitoksissa tehtävät yksityistä turvallisuusalaa koskevat lupapäätökset ovat Poliisihallituksen ohjeiden ja linjausten mukaisia ja poliisilaitoksien suorittama alan valvonta on aktiivista. Erityisenä painopistealueena on järjestyksenvalvontatoiminnan valvonta. 4. Poliisilaitos säilyttää lupapäätösten hyvän tason niin, että muutoksenhaussa enintään 5 % poliisin päätöksistä kumotaan. 5. Poliisilaitos varmistaa yhdenmukaiset toimintatavat, joilla ulkomaan kansalaisten maasta poistamiseen ja maahantulokieltoon määräämiseen liittyviin toimenpiteisiin ryhdytään viipymättä ja suunnitelmallisesti, kun henkilö on syyllistynyt rikoksiin tai maassa oleskelun edellytykset eivät enää muutoin täyty. Tulostavoitteiden toteuma Tulossopimuksessa mainitut tavoitteet on suurelta osin saavutettu. Lupahallinnon asiakaskäynnit ja hakemusten kokonaismäärät pysyivät lähes samalla tasolla kuin vuonna 2013. Keskeisistä luvista passien ja ajolupien määrät nousivat vähäisessä määrin edellisvuodesta. Poliisilaitos on osallistunut lupahallinnon kokonaiskehittämis-hankkeiden täytäntöönpanoon ja valmistautunut passin sähköisen hakemismenettelyn käyttöönottamiseen mm. määrittelemällä työjonojen käsittelyä. Ampuma-aseasioiden laatua ja yhdenmukaisuutta on seurattu ja yhdenmukaista päätöksentekoa sekä toimintatapoja linjattu poliisilaitoksen valvontayksikön ja lupapalvelulinjan johtoryhmien kokouksissa. Ampuma-aseisiin liittyvä ammattitaito on pyritty varmistamaan avainhenkilöiden osallistumisella asehallinnon koulutuspäiville sekä järjestetyllä työpaikkakoulutuksella. Yksityisen turvallisuusalan valvontaa on suoritettu järjestelmällisesti ja aktiivisesti henkilöstöresurssin mahdollistamalla tavalla. Järjestyksenvalvontatoimintaan kohdistuvaa valvontaa on muun poliisitoiminnan yhteydessä suoritetun valvonnan lisäksi suoritettu erityisinä teemaiskuina yhteistyössä poliisilinjan kenttä-
Toimintakertomus ID-1555009721 10 (19) valvontaryhmän kanssa. Vartioimisliikkeiden määräaikais-tarkastukset on suoritettu suunnitelman mukaisesti ja vähintään kahden vuoden välein. Lupapäätösten taso on pysynyt hyvänä. Muutoksenhaussa muuttuvien päätösten osuutta on seurattu järjestelmällisesti. Hallinto-oikeus on muuttanut joitakin poliisilaitoksen päätöksiä, mutta niiden määrä jää alle 5 %:n. Päätöksiä ei ole muutettu poliisin menettely- tai muun virheen takia. Puhelimitse tehtäviä ajanvarauksia ja lupaneuvontaa varten ovat päivystysajat, jolloin näiden tehtävien hoitoon on irrotettu henkilöstöä. Ruotsin- ja englanninkielinen puhelinpalvelu on järjestetty. Poliisiasemien ja ulkomaalaispoliisin aukioloajoista, yhteystiedoista ja ajanvarauksesta löytyy tieto poliisilaitoksen nettisivuilta. Poliisin tavoitettavuus lupa-asioissa on pyritty pitämään henkilöresurssit huomioon ottaen hyvänä. Poliisilaitos on keskittänyt osan asioista, kuten ulkomaalaislupa-asioiden ja aseasioiden vastaanoton, vain isoimmille poliisiasemille. Liikennepoliisi- ja valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstölle on annettu ulkomaalaisasioiden koulutusta. Ulkomaalaisyksikön toimintaa on ohjeistettu ja yhdenmukaistettu. Ulkomaalaisasioiden päätöksentekoa harkinnanvaraisissa ja kielteisissä asioissa on keskitetty pääpoliisiasemalle. LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta TALOUDELLISUUS 2012 2013 Tavoite Henkilötyövuodet 78,5 80,3 72,2 73,8 Lupahallinnon kustannukset, 1000 euroa Taloudellisuus (kustannukset/poliisin myöntämät luvat) Lupahallinnon kustannusvastaavuus, prosenttia Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa TUOTTAVUUS Tuottavuus (poliisin myöntämät luvat/lupa-htv, maksullinen ja maksuton) Maksullisen toiminnan tuottavuus (poliisin myöntämät luvat / lupa-htv, maksullinen työaika) Maksuttoman toiminnan tuottavuus (valvonnalliset suoritteet / maksuton työaika, lupa-htv) PALVELUKYKY JA LAATU 6 524 6 873 6 627 7 308 45 49 48,0 49,6 133,41 122,41 138 114,13 1 864 1 747 1 913 1 999 2 298 2 183 2 500 2 425 500 558 Koulutustunnit / lupa-htv 29,6 15,2 25 0 15,5
Toimintakertomus ID-1555009721 11 (19) LUPAHALLINTO Toiminnallinen tehokkuus, tuotokset ja laadunhallinta Käsittelyaika kansalaisuushakemus(vrk) Käsittelyaika I vaiheen ajokorttilupa SUORITTEET Poliisin myöntämät luvat yhteensä, kpl 2012 2013 Tavoite 126 51 40 13 145 028 140 237 138 000 147 498 Passit 71 518 71 882 70 000 Henkilökortit 14 168 15 455 15 000 70 210* pika- ja express mukana 14 111* myös väliaikaiset mukana Ajoluvat 35 152 27 799 26 000 32 724 Aseluvat 3 739 5 191 5 500 3 371 Ulkomaalaisluvat 7 516 7 459 7 500 6 115 Muut luvat 980 1 016 1 500 976 Aseiden hallussapitolupiin kohdistuvat peruutukset ja varoitukset 80 444 Ajo-oikeuspäätökset 6 624 6 600 6 760 Järjestyksenvalvojakorttien peruutukset ja varoitukset Vartijakorttien peruutukset ja varoitukset V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja. 31 42 30 32 22 15 17 1.3.4 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen lupapalvelujen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus yhteensä vuonna 2012 oli 133,41 prosenttia, vuonna 2013 se oli 122,41 prosenttia ja vuonna Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen kustannusvastaavuus oli 114,13 prosenttia. Poliisilaitosten lupapalvelutuotot yhteensä vuonna 2012 olivat 7 076 237 euroa, vuonna 2013 ne olivat 6 761 883 euroa ja tuotot olivat 7 000 741 euroa.
Toimintakertomus ID-1555009721 12 (19) Itä-Uudenmaan poliisilaitos 2012 2013 1. 2. Muut julkis-3oikeudellisetaloudelliset Lupapalvelu oikeudelliset taloudelliset Liike- 1. 2. Muut julkis- 3. Liike- Lupapalvelu suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet suoritteet 1. Lupapalvelu suoritteet 2. Muut julkisoikeudellisetaloudelliset 3. Liike- suoritteet suoritteet 1. TUOTOT 7 076 237 121 007 16 197 6 761 883 127 222 18 108 7 000 741 125 186 99 235 2. KUSTANNUKSET Erilliskustannukset 2.1 Aineet ja tarvikkeet 64 733 1 083 150 58 066 2 345 337 41 773 1 536 1 217 2.2 Henkilöstökustannukset 3 013 505 26 280 3 527 3 115 839 64 960 9 208 2 967 471 49 950 39 596 2.3 Vuokrat 334 414 2 283 305 346 858 5 688 805 372 740 4 105 3 254 2.4 Palvelujen ostot 1 020 509 1 582 214 1 027 322 3 748 534 1 135 850 2 853 2 261 2.5 Muut kulut 29 446 453 61 21 900 1 145 164 26 596 923 732 Yhteensä 4 462 607 31 681 4 257 4 569 985 77 886 11 048 4 544 429 59 366 47 060 Yhteiskustannukset (osuus) 2.6 Tukitoiminnot 240 296 2 127 274 272 040 5 651 771 318 243 5 235 4 149 2.7 Poistot 41 574 381 51 59 079 1 040 147 94 994 827 655 2.8 Korot 1 430 26 4 1 098 39 6 1 212 11 8 2.9 Muut yhteiskustannukset 558 091 4 392 534 621 896 11 682 1 508 1 175 102 10 814 8 572 Yhteensä 841 391 6 926 863 954 113 18 412 2 432 1 589 551 16 885 13 385 KAIKKI KUSTANNUKSET 5 303 998 38 607 5 120 5 524 098 96 298 13 480 6 133 980 76 252 60 445 KUSTANNUSVASTAAVUUS 1 772 239 82 400 11 077 1 237 785 30 924 4 628 866 761 48 934 38 790 KUSTANNUSVASTAAVUUS% 133,41 % 313,43 % 316,35 % 122,41 % 132,11 % 134,33 % 114,13 % 164,17 % 164,17 % V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja 1.3.5 Yhteisrahoitteinen toiminta Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset vuonna 2012 olivat 57 000 euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 38 000 euroa. Vuonna 2013 erilliskustannukset olivat 58 000 euroa, yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Vuonna erilliskustannukset olivat 58 000 euroa ja yhteisrahoitteisen toiminnan tuottoina saatiin 39 000 euroa. Poliisilaitoksen omarahoitusosuus kyseisinä vuosina oli 19 000 euroa.
Toimintakertomus ID-1555009721 13 (19) Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelman yhdistelmä (1 000 ) Toimiala: Poliisitoimi 2013 2012 Erilliset projektikohtaiset laskelmat vuodesta esitetään seuraavan välilehden taulukossa toteuma tavoite toteuma toteuma YHTEISRAHOITTEISEN TOIMINNAN TUOTOT - muilta valtion virastoilta saatu rahoitus 0 - EU:lta saatu rahoitus 0 - muu valtionhallinnon ulkopuolinen rahoitus 0 - yhteisrahoitteisen toiminnan muut tuotot 39 39 39 38 Tuotot yhteensä 39 39 39 38 yhteisrahoitteisen toiminnan erilliskustannukset - aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 - henkilöstökustannukset 58 58 58 57 - vuokrat 0 - palvelujen ostot 0 - muut erilliskustannukset 0 Erilliskustannukset yhteensä 58 58 58 57 yhteisrahoitteisen toiminnan yhteiskustannusosuus - tukitoimintojen kustannukset 0 - poistot 0 - korot 0 - muut yhteiskustannukset 0 Osuus yhteiskustannuksista yhteensä 0 0 0 0 Kokonaiskustannukset yhteensä 58 58 58 57 OMARAHOITUSOSUUS (tuotot - kustannukset) -19-19 -19-19 Omarahoitusosuus % 32,76 32,76 32,76 33,33 V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja 1.4 Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Tulostavoitteet 1. Laaditaan pitkän tähtäimen poliisiyksikkötasoinen henkilöstösuunnitelma, joka sisältää henkilöstöresurssien määrää, laatua ja kehittämistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. 2. Henkilöstön työhyvinvoinnista huolehditaan organisaation muutosprosessissa. Tulostavoitteiden toteuma 1. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa ei laadittu pitkän tähtäimen henkilöstösuunnitelmaa. 2. Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa käynnisteltiin vuoden aikana työhyvin vointitoimintaa ja laadittiin varhaisen välittämisen mallia, joka jalkautetaan vuonna
Toimintakertomus ID-1555009721 14 (19) T henkilöstön keskuuteen. Organisaation muutosprosessissa korostui esimies työ. Henkilöstön kuunteleminen ja tuen antaminen eri tilanteissa korostui vuoden aikana. Yksittäisiä työntekijöitä tuettiin tapauskohtaisesti. HENKILÖSTÖRESURSSI Henkilöstömäärä ja rakenne, poliisin momentti Toteum a 2012 Toteum a 2013 Tavoite Toteum a 1. Poliisin henkilöstö yhteensä, htv 752,1 745,3 775 795,6 2. Poliisimiehet, htv 546,9 561,6 645 626,4 3. Opiskelijat, htv 50,7 27,6 18 4. Muu henkilöstö, htv 154,5 156,1 130 151,2 5. Naisia, %-osuus koko henkilöstöstä 31% 32,0% 32,0% 31,4% 6. Naisia, %-osuus poliisimiehistä 18,9% 20,0% 20,0% 20,7% Työhyvinvointi Sairauspoissaolot, työpäivää / htv 9,3 8,6 9,9 Työtyytyväisyysindeksi Osaamisen kehittäminen Tulos- ja kehityskeskustelujen käyminen (% henkilöstöstä käynyt) Kehityssuunnitelmien laatiminen (laadittu %:lle tulos- ja kehityskeskustelujen käyneistä) 95% 95% 95% 94% 92% 100% * ei tiedossa *ei tiedossa 1.5 Tilinpäätösanalyysi Taloudellisesti vuosi oli haastava. Kahden vanhan poliisilaitoksen sekä liikkuvanpoliisin lentoaseman yksikön, liikennepoliisi sektorin ja muun henkilöstön yhteen sulauttaminen vaikeuttivat selkeän taloudellisen tilannekuvan luomista. Kulurakenteen vertailutietoja ei ollut käytettävissä ja toisaalta Itä-Uudenmaan poliisilaitos oli tehnyt edellisellä tilikaudella miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Toiminnan rahoitus oli vuoden alussa merkittävästi miinuksella ja tämän takia jouduttiin supistamaan henkilöresurssia. Poistuman tilalle ei palkattu henkilöstöä ja muutoin noudatettiin kautta linjan suhteellisen tiukkaa menokuria. Näillä toimilla päästiin kesän loppuun mennessä lähelle nollatasoa ja lopulta positiiviseen lopputulokseen. Tulokseen vaikutti myös se, että tulopuolelle kirjautui aivan vuoden lopussa yli 200.000 euroa siirtoja, joiden toteutuminen oli ollut epävarmaa 1.5.1 Rahoituksen rakenne Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen määrärahakehys vuonna oli yhteensä 53 823 294 euroa. Määrärahakehys oli 12,99 prosenttia suurempi kuin entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen
Toimintakertomus ID-1555009721 15 (19) kehykset yhteensä vuonna 2013. Perusrahoitus nousi 24,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Rahoituspäätöksillä saadut määrärahat laskivat 83,71 prosenttia. Rahoituspäätöksien lasku on laskennallinen ja kirjaamistekninen (toimitilakulut ja investoinnit). Lisäksi työ- ja kenttäharjoittelijoiden määräraha laski 34,69 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hyvinkään Lions Club lahjoitti 2 600 euroa huumetestereiden hankintaa varten. 2012 2013 MÄÄRÄRAHARAHOITUS Uusi määräraha (26.10.01.1) 43 925 112 42 453 786 52 804 294 Siirtyvä (4xx26) 0 0 0 PERUSRAHOITUS 43 925 112 42 453 786 52 804 294 TUOTOT Lupatuottotavoite Muut tuotot yht. 170 000 209 000 209 000 TUOTTOTAVOITTEET 170 000 209 000 209 000 RAHOITUSPPÄÄTÖKSET Hankkeet (26.10.01.2) 16 000 0 35 000 Työ- ja kenttäharjoittelijat (26.10.01.3) 2 025 900 1 186 600 775 000 Toimitilat (26.10.01.4) 1 406 962 3 734 715 0 Investoinit (26.10.01.5) 0 50 633 0 LISÄRAHOITUPÄÄTÖKSET YHT. 3 448 862 4 971 948 810 000 KOKONAISRESURSSIT YHTEENSÄ 47 543 974 47 634 734 53 823 294 V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja 1.5.2 Talousarvion toteutuminen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle vuodelle myönnetyistä määrärahoista käytettiin 99,03 %. Määrärahojen nettokäyttö oli 98,59 %, siirtyvää erää jäi 755 943 euroa. Palvelujen ostoissa ylitettiin budjetti (3,95 %). Kaikissa muissa kuluryhmissä pysyttiin alle budjetoidun määrän. Palvelujen ostoissa budjetin ylitystä tapahtui toimistopalveluiden osalta (12,57 %), henkilöstöpalveluiden osalta (0,70 %), toimitilojen kiinteistöpalveluiden osalta (1,04 %) ja kuljetusvälineiden ylläpitopalveluiden osalta (25,38 %). Tuottotavoitteet ylitettiin vuonna. Tuottoja kertyi yhteensä 444 988 euroa, joka on 235 988 euroa (112,91 %) yli asetetun tuottotavoitteen. Maksullisen toiminnan tuottoja kertyi 224 421 euroa (76,03 %) yli budjetoidun.
Toimintakertomus ID-1555009721 16 (19) 2012 2013 1 000 Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Budjetti Saldo Käyttö % Tuotot Liiketaloudelliset suoritteet 11 500 16 196 140,84 % 15 100 18 108 119,92 % 18 810 99 235 527,57 % Lupatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut julkisoik. Tuotot 98 000 121 007 123,48 % 100 300 127 222 126,84 % 108 680 125 186 115,19 % Maks. toim. Tuotot yht. 109 500 137 203 125,30 % 115 400 145 330 125,94 % 127 490 224 421 176,03 % Muut tuotot 124 500 235 185 188,90 % 135 200 115 317 85,29 % 81 510 220 567 270,60 % Tuotot yhteensä 234 000 372 388 159,14 % 250 600 260 646 104,01 % 209 000 444 988 212,91 % Kulut Aineet,tarvikkeet ja tavarat 1 272 957 1 524 883 119,79 % 1 268 958 1 372 851 108,19 % 1 546 559 1 306 010 84,45 % Henkilöstökulut 39 641 057 38 751 418 97,76 % 39 275 014 40 306 694 102,63 % 44 319 575 44 001 180 99,28 % Vuokrat 3 444 454 3 493 132 101,41 % 3 590 167 3 623 827 100,94 % 3 920 619 3 864 690 98,57 % Palvelujen ostot 2 912 638 3 150 896 108,18 % 3 161 507 3 140 734 99,34 % 3 380 930 3 514 406 103,95 % Muut kulut 457 625 544 017 118,88 % 539 055 547 948 101,65 % 655 611 617 053 94,12 % Kulut yhteensä 47 728 731 47 464 347 99,45 % 47 834 701 48 992 054 102,42 % 53 823 294 53 303 339 99,03 % Investoinnit Kuljetusvälineet 18 153 18 153 100,00 % 0 0 0,00 % 0 0 0,00 % Muut investoinnit 31 090 31 090 100,00 % 50 633 50 571 99,88 % 0 0 0,00 % Investoinnit yht. 49 243 49 243 100,00 % 50 633 50 571 99,88 % 0 0 0,00 % Käyttö (=kulut+invest.) 47 777 974 47 513 590 99,45 % 47 885 334 49 042 625 102,42 % 53 823 294 53 303 339 99,03 % Nettokäyttö 47 543 974 47 141 201 99,15 % 47 634 734 48 781 978 102,41 % 53 614 294 52 858 351 98,59 % V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja 1.5.3 Tuotto- ja kululaskelma Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tuottotavoite vuonna oli 209 000 euroa. Kulurakenteessa oli jonkin verran muutoksia vuoden 2013 entisen Itä- Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski-Uudenmaan poliisilaitoksen yhteenlaskettuun kulurakenteeseen verrattuna. Eri kuluerien prosenttiosuudet määrärahakehyksestä ovat vuonna (2013) (2012) Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,44 % (2,88 %) (3,21 %), Henkilöstökulut 82,07 % (84,65) (81,51 %), Vuokrat 7,21 % (7,61 %) (7,35 %), Palvelujen ostot 6,55 % (6,59 %) (6,63 %), ja Muut kulut 1,15 % (1,15 %) (1,14 %).
Toimintakertomus ID-1555009721 17 (19) Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero Budjetti Saldo Budjettiero 1.1. Maksullisen 109 500 137 204 27 704 115 400 145 330 29 930 127 490 224 421 96 931 toiminnan tuotot 1.2. Muut tuotot 124 500 235 185 110 685 135 200 115 317-19 883 81 510 220 567 139 057 1. Tuotot yhteensä 234 000 372 389 138 389 250 600 260 646 10 046 209 000 444 988 235 988 2.1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2012 2013 1 272 957 1 524 883-251 926 1 268 958 1 372 851-103 893 1 546 559 1 306 010 240 549 2.2. Henkilöstökulut 39 641 057 38 751 418 889 639 39 275 014 40 306 694-1 031 680 44 319 575 44 001 180 318 395 2.3. Vuokrat 3 444 454 3 493 133-48 679 3 590 167 3 623 827-33 660 3 920 619 3 864 690 55 929 2.4. Palvelujen ostot 2 912 638 3 150 896-238 258 3 161 507 3 140 734 20 773 3 380 930 3 514 406-133 476 2.5. Muut kulut 457 625 543 767-86 142 539 055 547 948-8 893 655 611 617 053 38 558 2. Kulut yhteensä 47 728 731 47 464 097 264 634 47 834 701 48 992 054-1 157 353 53 823 294 53 303 339 519 955 3.1. Kuljetusvälineet 18 153 18 403-250 0 0 0 0 0 0 3.2. Tieto- ja viestintälaitteet/ 12 675 12 675 0 34 133 34 133 0 0 0 0 -järjestelmät 3.3. Toimitilojen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kalustaminen 3.4. Muut investoinnit 18 415 18 415 0 16 500 16 438-62 0 0 0 3. Investoinnit yht. 49 243 49 493-250 50 633 50 571 62 0 0 0 Nettobudj. 47 543 974 47 141 201 402 773 47 634 734 48 781 979-1 147 245 53 614 294 52 858 351 755 943 V. 2012 2013 ei sisällä LP:n lukuja 1.5.4 Kokonaiskustannukset Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset olivat vuonna noin 66 milj. euroa. Entisen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen ja Keski- Uudenmaan poliisilaitoksen kokonaiskustannukset yhteensä olivat vuonna 2013 noin 58 milj. euroa ja vuonna 2012 noin 56 milj. euroa. Kustannukset ilman laskennallisia eriä vuonna kasvoivat 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. Kokonaiskustannukset jakaantuivat seuraavasti lupahallinto 11,03 prosenttia, valvonta 31,64 prosenttia, hälytystoiminta 11,00 prosenttia, rikostorjunta 39,39 prosenttia ja muut 6,93 prosenttia. Kiinteiden palkkojen kustannuksista 38,66 prosenttia oli valvonnan- ja hälytystoiminnan kustannuksia, 38,29 prosenttia oli rikostorjunnan kustannuksia, 9,09 prosenttia lupahallinnon kustannuksia ja 13,96 prosenttia muiden kustannuksia. Valvonta- ja hälytystoiminta oli tehnyt työaikakorvauksiin oikeuttavasta työstä 67,70 prosenttia, rikostutkinta 24,74 prosenttia ja muut 7,56 prosenttia. Ylityökorvaukset jakautuivat seuraavasti rikostutkinta 55,00 prosenttia, valvonta- ja hälytystoiminta 28,85 prosenttia ja muut 16,15 prosenttia.
Toimintakertomus ID-1555009721 18 (19) 1.5.5 Hankkeet Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle myönnettiin vuonna hankerahoitusta 35 000 euroa. Määräraha käytettiin poliisilaitoksen VATI- ryhmän varustamiseen. Liitetiedot Kokonaiskustannusraportti Hyväksyminen ja allekirjoitukset (pvm, paikka, päällikön allekirjoitus) 2.3. Vantaa Kari Rantala Automaattisesti päivittyvä allekirjoitusfraasi. Älä poista tätä kenttää, jos allekirjoitat asiakirjan sähköisesti.
Toimintakertomus ID-1555009721 19 (19) KUSTANNUSRAPORTTI Kaikki momentit yhteensä KOKONAISKUSTANNUKSET Itä-Uudenmaan poliisilaitos Yksikkö Lisätietojen antajan yhteystiedot Itä-Uudenmaan poliisilaitos Jaana Kokko, p. 0295 413 519 Selite 2012 2013 2012 404 Lupapalvelut 401 402 403 405 406 Muut40 Prosesseille Yhteensä ValvontaHälytystoimi Rikostorjunt Tukitoiminno tehtävät nta a t jakamaton 4041 4042 Muut 4049 Maksulliset lupapalvelut Lupapalvelu lupapäätöks jen yhteinen et 1. TUOTOT Maksullisen toiminnan tuotot 7 213 441 6 9077 213 120 575 0 0 54 873 7 600 0 42 115 0 0 7 225 162 Liiketaloudellisten suoritteiden 16 tuotot 197 18 108 10 000 0 0 54 873 0 0 34 363 0 0 99 235 Sisäiset liiketaloudellisten suoritteiden 0 tuotot 0 Lupapalvelut 7 076 237 6 7617 883 000 741 0 0 0 0 0 0 0 0 7 000 741 * Ampuma-aseluvat 173 109 169 191 176 321 0 0 0 0 0 0 0 0 176 321 * Ajokortit 1 317 892 1 0091 777 088 935 0 0 0 0 0 0 0 0 1 088 935 * Henkilökortit 539 761 587 140 539 330 0 0 0 0 0 0 0 0 539 330 * Passit 3 688 548 3 6053 178 865 185 0 0 0 0 0 0 0 0 3 865 185 * Oleskelu- ja ulkomaalaisluvat 738 729 771 286 658 756 0 0 0 0 0 0 0 0 658 756 * Muut lupamaksut 618 198 619 311 672 215 0 0 0 0 0 0 0 0 672 215 Sisäiset lupapalvelut 0 0 Muut julkisoikeudelliset 121 suoritteet 007 127 222 109 834 0 0 0 7 600 0 7 752 0 0 125 186 Sisäiset muut julkisoikeudelliset 0suoritteet 0 Erityislakien mukaiset suoritteet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut tuotot 235 185 115 317 1 793 180 0 88 900 7 072 39 052 42 111 41 459 10 706 220 567 Sisäiset muut tuotot 0 0 TUOTOT YHTEENSÄ 7 448 626 7 0227 530 122 368 180 0 143 773 14 672 39 052 84 226 41 459 10 7067 445 729 2. KULUT 0 Aineet ja tarvikkeet 1 524 882 1 404 619 41 773 13 363 0 430 082 302 207 423 025 93 629 44 150 871 4651 348 230 Atk-laitteet ja -ohjelmat (ei pitkäaikaiset) 67 187 35 296 3 060 647 0 11 422 6 609 30 688 2 956 2 356 37 911 57 737 Kuljetusvälineiden käyttökulut456 334 431 315 25 0 0 244 743 95 945 120 894 47 712 0 477 122 509 318 Toimistotarvikkeet 149 890 128 567 13 649 2 792 0 40 037 16 342 63 308 12 780 7 307 115 176 156 215 Toimitilojen LVIS 150 083 143 672 14 365 7 183 0 20 141 8 619 64 682 14 365 14 365 143 654 143 721 Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 701 388 665 769 10 675 2 742 0 113 739 174 692 143 453 15 816 20 122 97 602 481 239 Sisäiset aineet ja tarvikkeet 0 0 0 Henkilöstökustannukset 39 275 819 40 534 2 967 255 471 683 290 0 14 141 129 4 913 628 16 9083 784 048 912 799 298 44 542 205 45 462 512 Kiinteät palkat 25 391 489 26 051 2 135 619 913 491 478 0 8 294 7402 879 236 11 0672 997 258 7921 776 116 28 904 28273 904 273 Työaikakorvaukset 3 444 989 3 756 401 43 919 5 641 0 2 046 159 714 1091 008 873 0 258 5264 077 2274 077 227 Ylityökorvaukset 469 745 571 589 32 379 11 836 0 85 486 29 871 219 916 5 222 15 122 399 832 399 832 Lomaraha 1 281 233 1 404 116 403 131 26 952 0 458 177 158 984 610 556 124 673 97 0271 592 4981 592 498 Muut palkkausmenot 712 598 788 291 7 657 1 749 0 283 649 98 395 414 661 7 990 61 912 836 521 876 013 Henkilöstösivukulut 7 714 929 7 956 569 104 402 131 083 0 2 723 479 946 5143 254 888 584 421 538 4468 731 8548 748 234 Lomapalkkavelan muutos ( 4108+4118) 260 836 5 848 62 071 14 551 0 249 439 86 519 331 893 67 814 52 149 0 864 435 Vuokrat 3 493 133 3 623 372 827 740 181 301 0 559 981 235 8141 772 389 371 782 370 6833 762 9453 864 690 Toimitilojen vuokrat 3 192 553 3 317 356 693 700 177 775 0 500 514 214 9801 601 403 355 550 357 8303 555 5023 564 752 Kuljetusvälineiden vuokrat 94 016 91 325 0 0 0 382 170 91 474 85 0 850 92 111 Muut vuokrat 206 564 214 809 16 040 3 526 0 59 085 20 664 79 512 16 147 12 853 206 594 207 827 Sisäiset vuokrat 0 0 0 Palvelujen ostot 3 184 236 3 1831 461 135 850 38 353 0 535 556 221 5451 161 573 174 977 294 7861 750 7493 562 641 IT-palvelut 290 942 225 323 17 499 3 657 0 67 163 21 796 92 916 18 917 13 165 217 774 235 113 Toimistopalvelut 883 101 901 746 984 822 199 0 4 327 1 917 14 265 3 924 714 11 8391 010 167 Henkilöstöpalvelut 549 311 620 381 50 451 11 085 0 188 517 65 944 258 615 58 508 54 138 649 466 687 259 Asiantuntija-, tutkimus- ja koulutuspalvelut 237 692 252 569 64 0 0 120 2 241 236 171 0 120 0 238 717 Toimitilojen kiinteistöpalvelut 487 159 460 285 48 836 20 194 0 57 272 24 248 257 471 42 203 40 921 403 884 491 145 Kuljetusvälineiden ylläpito 182 858 216 149 0 0 0 158 939 64 231 84 499 32 115 0 321 153 339 783 Muut palvelut 553 173 507 008 34 177 3 218 0 59 220 41 168 217 638 19 310 185 727 146 633 560 457 Sisäiset palvelut 0 0 Muut kulut 655 363 680 257 26 596 4 340 0 210 871 168 831 191 515 9 707 200 093 148 716 811 953 Matkakulut 457 404 467 981 21 858 3 814 0 160 295 149 910 80 820 6 842 197 838 9 549 621 377 Henkilöstölle maksetut korvaukset 107 439 119 395 2 315 0 0 40 457 13 976 62 325 276 0 107 883 119 348 Muut kulut 90 520 92 881 2 423 527 0 10 119 4 945 48 370 2 589 2 255 31 285 71 228 Sisäiset henkilöstökulut 0 0 Sisäiset muut kulut 0 0 Sisäiset irtaimistohankinnat 0 0 Autojen käyttömaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poistot ja varaston muutos 567 592 658 504 94 994 0 0 628 416 0 74 786 0 0 608 688 798 196 Korot 37 467 23 796 1 212 0 0 8 021 0 955 0 0 10 188 10 188 Osuudet yhteisistä kuluista 6 862 298 7 4871 154 175 102 161 840 0 3 049 735 962 3003 691 469 754 256 580 0319 614 64510 374 732 KUSTANNUKSET YHT. 55 600 790 57 5955 815 873 7371 082 488 0 19 563 790 6 804 326 24 2244 496 453 2634 289 041 61 309 601 66 233 142 Kustannukset ilman laskennallisia e riä 47 872 597 49 420 4 482 571 359 906 097 0 15 628 180 5 755 508 20 1253 393 631 193 656 861 51 076 080 54 185 591 3. Investoinnit 0 Kuljetusvälineet 18 153-250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tieto/viestintälaitt./järj. 12 675 34 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toimitilojen kalustaminen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Muut investoinnit 18 415 16 438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hallinnan siirrot 711 851 625 242 0 0 0 0 1 658 105 0 0 0 0 1 658 105 Investoinnit yht. 761 094 675 563 0 0 0 0 1 658 105 0 0 0 0 1 658 105 RAHOITUKSEN KÄYTTÖ 40 YHT. 473 214 42 448 4 360 362 732 905 917 0 15 484 408 5 740 836 20 0863 341 546 9683 615 401 51 065 374 53 740 603 Saatu rahoitus yhteensä47 543 974 47 634 734 Vain momentin 26.10.01. osalta 53 614 294 Toimintamääräraha 47 543 974 47 634 734 Vain momentin 26.10.01. osalta 53 614 294 Ed. vuodelta siirtynyt 0 0 Vain momentin 26.10.01. osalta 0 Seuraavalle vuodelle siirtyvä 402 772-1 147 244 Vain momentin 26.10.01. osalta 755 943 TUKITOIMINTOJEN VYÖRRYTYS Kokonaistyöajat 80 590 18 285 9 669 336 343 116 805 449 587 91 686 73 079 768 1 176 812 Kokonaistyöaikojen 7 % 2 % 1 % 29 % 10 % 38 % 8 % 6 % 100 % %-osuudet Prosessien osuudet ilman tukit. 7 % 2 % 31 % 11 % 42 % 7 % 100 % Tukitoimintojen vyörrytys 333 946 75 769 0 393 728 484 0131 862 985 302 823 453 263 1 4 KUSTANNUKSET II 6 149 6841 158 257 0 20 957 518 7 288 339 26 087 480 4 591 863 66 233 142 (tukitoiminnot vyörrytetty)